Ondertekende begroting 2024
Tekst van het document
61
Er komen steeds meer mensen uit andere landen naar onze gemeente toe. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk onderdeel zijn van onze samenleving. Om de juiste ondersteuning te bieden zitten we samen met onze partners bij de start van het traject inburgering aan tafel. Met de nieuwe inwoner kijken we wat er nodig is en bieden we ondersteuning om ervoor te zorgen dat zij het leven in onze gemeente zo snel mogelijk zelf en op niveau aan kunnen. Bij voorkeur doen we dit via betaald werk. Taal, participatie en werk gaan hand in hand. Zo zorgen we ervoor dat ook deze groep in onze gemeente bouwt aan bestaanszekerheid. De belangrijkste indicatoren voor dit doel zijn het percentage inburgeraars dat een actieve bijdrage levert en het percentage inburgeraars dat betaald werk uitvoert. Het streven is dat alle inburgeraars een actieve bijdrage leveren en tenminste de helft van de inburgeraars die betaald werken kunnen uitvoeren, dit ook daadwerkelijk doen. Wat gaan we doen?
We zetten met inburgeraars samen in op het snel en volwaardig meedoen in de samenleving, zoveel als mogelijk via betaald werk.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken?
Tijdige signalering van schuldenproblematiek en vergroten van bekendheid van ondersteuning.
Niemand spreekt graag over financiële problemen en schulden. Het is een thema waarbij schaamte snel om de hoek komt kijken. Veel financiële problematiek is daardoor niet of pas in een laat stadium in beeld. Bij mensen met schulden spelen problemen op andere leefgebieden vaak ook een rol, denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid of zorgmijdend gedrag. Met onze samenwerkingspartners willen we de schuldenproblematiek graag verder in kaart brengen en bouwen aan een integraal uitvoeringsprogramma om schulden eerder te signaleren en waar mogelijk zelfs te voorkomen. De belangrijkste indicatoren zijn het aantal inwoners met schulden, omvang schuldenlast in onze gemeente en het aantal voorlichtingsbijeenkomsten over financiën. Een nulmeting vindt plaats in 2023. Wat gaan we doen?
Vanuit professionals zetten we in op stress-sensitief werken met mensen die leven in armoede
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We zetten in op vroegsignalering omtrent schuldenproblematiek
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We zetten intermediairs in voor gezinnen met schulden om drempels bij signalering en doorverwijzing te verlagen
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
inwoners beschikken over de benodigde basisvaardigheden om volwaardig onderdeel uit te kunnen maken van de maatschappij Om volwaardig onderdeel uit te kunnen maken van de samenleving is het belangrijk dat iedereen over de benodigde basisvaardigheden beschikt. Vaak gaat dit vanzelf of is het inrichten van voorlichtingsaanbod voldoende. Als inwoners meer ondersteuning nodig hebben, dan organiseren wij dit, samen met partners als de bibliotheek, kinderopvang en het onderwijs. Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
We zetten in op basisvaardigheden en voorlichting rondom overgangsmomenten en/of life-changing events
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
62
Samenkracht De opgave samenkracht gaat over het verder versterken van de saamhorigheid en verbondenheid in onze gemeente. Zo kennen we een traditie waarin vrijwilligerswerk en deelname aan een club, een koor of een vereniging vaak als vanzelfsprekend wordt gezien. Ook helpen bekenden elkaar al snel wanneer dat nodig is. Zo maken zij samen de samenleving. Soms is de rek in de samenkracht er bijna uit. Tegelijkertijd werkt de nauwe verbondenheid soms ook nadelig. Roddelen, schaamte voor problemen waar je mee worstelt, groepsdruk en elkaar niet af willen laten vallen voor de groep verdienen aandacht. Bovendien weten mensen die niet uit de omgeving komen of die slechts een beperkte ingang hebben, moeilijk aansluiting te vinden bij de bestaande gemeenschappen. Waar mensen en partijen samenwerken ontstaan nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Dat is de reden dat eigen kracht en samenkracht centraal staan in de visie op het integraal beleid voor het sociaal domein. Wat willen we bereiken? Iedere mantelzorger krijgt de nodige ondersteuning Wie denkt dat mantelzorg alleen iets vraagt van de verzorger en verzorgde ziet niet het hele plaatje. Het is een thema dat om bekendheid vraagt bij werkgevers. Als gemeente constateren we daarbij dat de mogelijkheden die geboden worden om mantelzorgers te ondersteunen nog lang niet goed genoeg benut worden.
Belangrijke eerste stappen zijn daarom om meer erkenning voor de mantelzorger te krijgen, ervoor te zorgen dat meer mantelzorgers zich formeel laten registreren en ervoor te zorgen dat de informatievoorziening verbeterd wordt. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden om ondersteuning verder uit te breiden of verstevigen via werkgevers. Als gemeente en samenwerkingspartners willen we dichterbij de mantelzorger komen te staan, om zo signalen van mogelijke overbelasting tijdig op te kunnen vangen en uitval met elkaar te voorkomen. De belangrijkste indicator hier is het aantal ondernemers met meer dan 5 werknemers die wij spreken over dit thema. Het ambitieniveau ligt hier op 100%. Wat gaan we doen?
We brengen onze (jonge) mantelzorgers in beeld en bieden hen de benodigde ondersteuning
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We gaan de respijtzorg geboden door het Buitenhuis uitbreiden
Portefeuillehouder(s): Wat gaan we doen?
We gaan in gesprek met onze ondernemers over wat het betekent om een mantelzorger in dienst te hebben en welke ondersteuning en activiteiten hiervoor geboden worden
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken? Iedereen voelt zich thuis in onze gemeenschap Waar de gemeenschapszin in onze gemeente sterk is, blijft de inclusiviteit soms achter. Hoewel we de goede voorbeelden in de gemeente kennen, zien we op onderdelen dat mensen die anders zijn worden buitengesloten en geen ingang krijgen in de samenleving. Voor minderheidsgroepen, zoals de LHBTIQ+, mensen met een beperking of mensen met een afwijkende mening is het soms moeilijk om geaccepteerd te worden en een plekje te vinden in onze gemeenschap. Dit kan en moet anders. Om dit vorm te geven nemen we het thema burgerschap mee in de programma’s op scholen, in buurtkamers, bij sport en cultuur en in de uitvoering met onze samenwerkingspartners. De belangrijkste indicatoren voor dit doel zijn het aantal voorlichtingsbijeenkomsten met het thema burgerschap en het aantal partners dat zich verbindt aan een programma burgerschap. Het ambitieniveau ligt op 100% deelname. Wat gaan we doen?
Het thema burgerschap maakt deel uit van het huidige voorlichtingsaanbod voor alle doelgroepen.
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers 63
Wat gaan we doen?
We onderzoeken de mogelijkheden om met partners tot een programma burgerschap te komen
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat willen we bereiken?
Inwoners voelen zich vrij om hun zorgen en/of problemen bespreekbaar te maken en voor hun eigen mening uit te komen
Samenkracht draait om het samen aan de slag gaan voor dingen die je maar moeilijk alleen voor elkaar kunt krijgen. Om samen sterk te kunnen zijn, is je kwetsbaar kunnen opstellen belangrijk. Dat wat er zich achter de voordeur afspeelt of daar waar we het moeilijk mee hebben, daar praten we niet graag over. We zwijgen er liever over en doen ‘normaal’ mee. Tegelijkertijd zien we een andere stroming ontstaan. Steeds meer inwoners zoeken naar openheid en willen de schaamte voorbij. Als gemeente zien we de noodzaak om hier in de komende periode vaker met elkaar over in gesprek te gaan. De belangrijkste indicatoren zijn het aantal consulenten en vrijwilligers van het WSP die een passende training doorlopen hebben, het streven is dat iedereen dit doet. We onderzoeken nog andere indicatoren om te meten of problemen in een eerder stadium bekend worden bij de gemeente en om te meten of onze partners schaamte signaleren en hier adequaat op inzetten. Contractmanagementgesprekken zouden hierin kunnen bijdragen. Wat gaan we doen?
Inzet op vrijwilligersondersteuning
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
Versterken van de ouderbetrokkenheid
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken? Een sterkere samenwerking in het onderwijs Voorlichting en samenwerking in het onderwijs zijn belangrijk om kinderen een goede start te geven. Sinds 2018 zijn we samen met onze onderwijspartners in Edam-Volendam bezig met programma ‘Samen Beter’. De bedoeling van het programma is om als onderwijs en gemeente gezamenlijk prioriteiten te stellen om mee aan de slag te gaan en meer lijn te brengen in een gevarieerd voorlichtings- en activiteitenaanbod. Het geeft een gezamenlijke agenda die we met elkaar dragen en waarin de jeugdige centraal staat. Het achterliggende doel van het programma blijft ook de komende jaren relevant, met het besef dat we naast de jeugdigen ook ouders en het netwerk om een jeugdige heen willen bereiken. Belangrijke indicatoren zijn de gemiddelde eindexamenscores en het aantal vroegtijdig schoolverlaters. We onderzoeken nog of en op welke manier wij kunnen meten in hoeverre de jeugd de gelegenheid krijgt om hun talenten ten volle te ontdekken en ontwikkelen. Wat gaan we doen?
Analyseren van de kostenstructuur van de MFA in Oosthuizen met als doel de juiste afweging te kunnen maken over welke investering nodig is voor de benodigde uitbreiding om toekomstbestendig onderwijs te kunnen blijven bieden in deze kern.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
In samenwerking met de schoolbesturen de basisscholen in Edam vernieuwen.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
In samenwerking met de vakleerkrachten een kwaliteitskader bewegingsonderwijs opstellen en bijpassend MJOP voor inventaris uitvoeren met als doel gelijke kansen op motorische ontwikkeling te bieden voor alle kinderen in onze gemeente. Vincent Tuijp
Portefeuillehouder(s):
64
Wat gaan we doen?
Samen met de schoolbesturen een analyse opstellen welke verduurzaamheidsacties kunnen worden gerealiseerd voor schoolgebouwen die nog minimaal 10 jaar in gebruik blijven met als doel toe te werken naar energieneutrale schoolgebouwen met een gezond kl
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We continueren het programma Samen Beter.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken?
Als gemeente laten wij onze inwoners participeren in de opstelling, uitvoering en evaluatie van beleid.
Alles wat wij als gemeente organiseren en (laten) uitvoeren doen wij voor onze inwoners. Daarom is het van belang om onze inwoners te betrekken bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van het beleid dat hen aangaat. Wat gaan we doen?
Middels participatiebijeenkomsten, (digitale) platformen en eventuele andere instrumenten laten wij onze inwoners, partners en overige actoren participeren in de opstelling, evaluatie en /of uitvoering van beleid.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We evalueren het huidige participatiebeleid en stellen dat waar nodig bij.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Partnerschap Het ondersteuningsnetwerk binnen de gemeente Edam-Volendam is continu in beweging. Aanbod en werkwijze veranderen regelmatig, hulpverleners komen en gaan. Bij het inzetten van integraal beleid en integraal werken gaat het erom dat we ons samen verantwoordelijk voelen voor de hele samenleving en wat daarbinnen speelt. Het vraagt van alle partners in het netwerk dat zij elkaar kennen en kunnen vinden wanneer dit noodzakelijk is voor de ondersteuningsvraag van een inwoner. Dit betekent dat wij als partners in de gemeente met elkaar een nieuwe stap willen zetten in de professionaliteit van het netwerk. Wat willen we bereiken? Professionals weten elkaar te vinden via een sociale kaart Door het inrichten van een portaal voor professionals met daarop een sociale kaart/ondersteuningsstructuur weten professionals elkaar te vinden. Zij zijn op de hoogte van elkaars kennis en expertise, hebben korte lijnen met als doel inwoners zo snel mogelijk van de juiste ondersteuning of hulp te voorzien. Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreedt. Het is belangrijk dat informatie in dit portaal altijd actueel is. De gemeente organiseert bijeenkomsten voor samenwerkingspartners en houdt regie op de actualiteit van het portaal.
Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal partners dat is aangesloten op het portaal voor professionals, het gebruik van de faciliteiten en de mate waarin deze partners de kaart up-to-date houden. Wat gaan we doen?
We brengen onze samenwerkingspartners (digitaal) samen voor kennismaking, kennisdeling, bespreken van signalen en het realiseren van korte lijnen.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We ontwikkelen een ondersteuningsstructuur en delen deze middels een portaal voor professionals
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken? Als gemeente staan wij voor goed opdrachtgeverschap
65
Als gemeente hebben we veel contracten/overeenkomsten afgesloten met organisaties die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein. Deze partners voeren gemaakte afspraken voor ons uit. Goed opdrachtgeverschap, afspraken samen nakomen, verbinding opzoeken en toewerken naar vastgestelde kaders en richtlijnen met elkaar. Dit zijn speerpunten om de samenwerkingsrelatie met onze partners te versterken. Wat gaan we doen?
We stellen kaders en richtlijnen op over wat wij als gemeente onder goed opdrachtgeverschap verstaan en delen deze met onze partners
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken?
Als gemeente betrekken wij onze inwoners bij de opstelling en uitvoering van beleid
Alles wat wij als gemeente organiseren en (laten) uitvoeren doen wij voor onze inwoners. Daarom is het van belang om onze inwoners te betrekken bij de opstelling en uitvoering van het beleid dat hen aangaat. Wat gaan we doen?
Middels participatiebijeenkomsten, (digitale) platformen en eventuele andere opties betrekken wij onze inwoners, partners en overige actoren bij de opstelling en/of uitvoering van beleid dat hen aangaat
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken? Onderzoek naar de ondersteuning van een poppodium Het poppodium van het CBW is op dit moment volledig zelfvoorzienend. Dit in tegenstelling tot andere poppodia in het land. Dat is in essentie hartstikke knap, maar toch willen we als gemeente onderzoeken of we het poppodium kunnen ondersteunen. Op deze manier kan het poppodium wellicht haar mogelijkheden vergroten en een breder publiek aanspreken. Komend jaar willen we deze mogelijkheden onderzoeken. Wat gaan we doen?
Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het poppodium te ondersteunen.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Preventie Voorkomen is beter dan genezen. Of het nu gaat om een gezondere leefstijl, financiële hulp vragen voordat er schulden ontstaan, ondersteuning krijgen op school om te voorkomen dat een leerling uitvalt of een cursus valpreventie wanneer ouderen minder mobiel worden. Als we de zelfredzaamheid van inwoners hoog willen houden en de kosten in het sociaal domein beheersbaar, dan is preventief werken het best passende scenario. Het vraagt van partners en gemeenten een andere manier van met elkaar samenwerken en meer outreachend werken, met name richting inwoners met een kwetsbare positie. Wat willen we bereiken? Inwoners zijn fysiek en mentaal gezond Preventief werken vraagt om een andere kijk op gezondheid. De benadering van positieve gezondheid draait om de vraag wat mensen in brede zin nodig hebben om met alle uitdagingen in het leven om te kunnen gaan. Het gaat hierbij om fysieke, mentale en sociale uitdagingen. Het gedachtegoed van positieve gezondheid zetten we centraal in onze uitvoeringsprogramma’s. Gezondheid en leefstijl krijgen aandacht in onze gemeente. Als gemeente zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen binnen onze gemeente middels het GALA (Gezond en actief leven-akkoord) en geven we samen met onze sport-, beweeg- en cultuuraanbieders , uitvoering aan het vitaliteitsakkoord. Wat gaan we doen?
Opstellen van een integraal plan van aanpak rondom het Gezond en actief leven akkoord (GALA)
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
Uitvoeren van het vitaliteitsakkoord, waarin sport, kunst & cultuur en gezondheid integraal onderdeel zijn
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp 66
Wat gaan we doen?
We dragen zorg voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten om daarmee de talentontwikkeling van onze jeugd, in de breedste zin van het woord, te stimuleren
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We gaan aan de slag met de interventie Welzijn op recept
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We zetten een ketenaanpak Kansrijke start op
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We zetten een ketenaanpak valpreventie op
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We zetten in op het vergroten van het aanbod van basis-GGZ voor jeugd en gezin en versterken de positie van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken? Middelen- en alcoholgebruik terugdringen en de startleeftijd verhogen In onze gemeenten staat het middelengebruik hoog op de agenda. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het programma LEF. Het hoofddoel van het programma LEF is het terugdringen van middelengebruik van jongeren tot 18 jaar in alle kernen van gemeente Edam-Volendam. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. Dat we met elkaar laten zien dat we dat beeld kunnen ombuigen en dat we bereid zijn die verandering met elkaar vanaf de grond op te bouwen. Belangrijke indicatoren van deze doelstelling zijn het aantal Weekend Fun Nights en de bezoekersaantallen van deze avonden, gemiddelde startleeftijd alcohol, aantal drugsgebruikers onder jongeren, aantal ziekenhuisopnames door drank- of drugsgebruik en het aantal gokkende jongeren. Wat gaan we doen?
We intensiveren de handhaving in de niet-thuissituatie
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat gaan we doen?
We intensiveren/vergroten het aanbod aan voorlichting voor ouders omtrent middelen- en alcoholgebruik en zetten in op gezinsgerichte/ouder en kindactiviteiten
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We zorgen middels programma LEF voor een verhoging van de startleeftijd van alcoholgebruik
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken? Cultuur voor iedereen bereikbaar In de gemeente Edam-Volendam is cultuur overal aanwezig. In de vorm van erfgoed, musea, muziek, theater, verenigingen en ga zo maar door. Cultuur is toch niet voor iedereen toegankelijk, denk bijvoorbeeld aan mensen met weinig financiële middelen. We blijven daarom met elkaar bouwen aan de toegankelijkheid van cultuur. De cultuurcoördinator speelt hier een belangrijke rol in. In samenwerking met de cultuurcoördinator willen we ervoor zorgen dat het aantal initiatieven, activiteiten en evenementen die vanuit het veld georganiseerd worden stijgen. Uitgangspunt is een toename van het aantal georganiseerde activiteiten op jaarbasis ten opzichte van voorgaande jaren. Wat gaan we doen?
We vergroten de aandacht voor culturele initiatieven, activiteiten en evenementen georganiseerd vanuit het veld 67
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken? Sport en bewegen is voor iedereen mogelijk In de gemeente Edam-Volendam kennen we een topsportklimaat en sporters en verenigingen van niveau. In verschillende takken van sport bouwt talent aan een route naar de Olympische Spelen. Vanaf het seizoen 2022 speelt voetbalclub FC Volendam (weer) op eredivisieniveau. Onze inwoners zijn hier trots op. De belangrijke rol die sportverenigingen spelen in onze samenleving, maakt dat wij ze vaker en actiever willen betrekken bij het brede sociaal domein. Het is onze ambitie om, samen met onze partners, sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Het uitgangspunt is een daling van het percentage niet-sporters ten opzichte van vorige jaren. Wat gaan we doen?
We onderzoeken de uitvoeringsvarianten om onze werkzaamheden/taken op gebied van een gezonde omgeving (sport, kunst & cultuur en gezondheid aan elkaar te verbinden.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken? Niemand voelt zich eenzaam Het gevoel van eenzaamheid is ongezond en draagt niet bij aan de zelfredzaamheid en samenkracht van de samenleving. Onze partners zien eenzaamheid onder ouderen, die hun sociale netwerken zien verdwijnen en in de drukte van het leven maar beperkt contact met familie hebben. Jezelf goed kunnen verplaatsen vormt hierbij vaak nog een extra obstakel. Ook bij jongeren zien wij en onze partners regelmatig eenzaamheid. De corona-pandemie heeft hier een negatieve bijdrage aan geleverd. De initiatieven die bijdragen aan het omkeren van dit proces van eenzaamheid zijn belangrijk voor onze samenleving. Initiatieven vanuit de samenleving mogen er meer en steviger komen in de komende periode om gevoelens van eenzaamheid onder alle groepen verder terug te dringen. Belangrijke indicatoren zijn het aantal activiteiten in het voorliggend veld en het percentage eenzaamheid onder ouderen en volwassenen. Wat gaan we doen?
We geven uitvoering aan het plan van aanpak tegen eenzaamheid
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We ontwikkelen een signaalfunctie in het voorliggend veld voor eenzaamheid
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
68
Financiën Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Saldo per speerpunt en product
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
Preventie voorliggend veld
-8.230
-10.226
-8.671
-9.319
-9.203
-9.731
5.01
Preventie voorliggend veld
-4.282
-4.909
-4.060
-4.152
-4.218
-4.326
5.02
Onderwijs incl.huisvesting
-2.634
-3.239
-2.976
-3.481
-3.230
-3.388
5.03
Talentontwikkeling
-661
-672
-732
-747
-762
-792
5.04
Sportstimulering jeugd
-469
-538
-311
-338
-372
-586
5.05
Alcohol- en drugsontmoediging
-184
-302
-117
-119
-120
-123
5.20
Singelwijk
0
-566
-474
-483
-500
-516
Toegankelijkheid
-18.568
-17.169
-22.729
-18.279
-18.275
-18.296
5.06
Jeugdhulp en ondersteuning
-9.383
-7.958
-8.291
-7.722
-7.686
-7.732
5.07
WMO Maatwerkdienstverlening
-5.939
-5.302
-5.549
-5.617
-5.679
-5.718
5.08
Sportaccommodaties
-1.493
-1.861
-5.426
-2.642
-2.619
-2.640
5.09
Zwembaden
-733
-914
-2.259
-1.147
-1.133
-1.036
5.10
Kunst en Cultuur
-488
-618
-636
-581
-582
-587
5.11
Bewegingsonderwijs
-225
-222
-274
-282
-290
-298
5.12
Sportverenigingen
-74
-107
-122
-125
-125
-126
5.13
Nazorg nieuwjaarsbrand
-232
-188
-172
-163
-161
-160
-1.967
-5.700
-4.807
-4.783
-4.855
-4.934
Bestaanszekerheid 5.14
Werkplus
-2.088
-2.414
-2.206
-2.238
-2.268
-2.299
5.15
Participatie en schuldhulpverlening
-3.508
-2.456
-2.034
-1.992
-2.021
-2.052
5.16
Inburgering
3.629
-830
-567
-553
-567
-583
Samenkracht
-679
-755
-810
-747
-748
-749
5.17
-679
-755
-810
-747
-748
-749
Partnerschap
-554
-799
-900
-914
-923
-929
5.18
Gezondheidszorg algemeen
-499
-745
-843
-854
-861
-864
5.19
Media
-55
-54
-58
-60
-63
-65
-29.998
-34.650
-37.918
-34.041
-34.005
-34.639
Openbare Bibliotheken
Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo incl. reservemutaties Bedragen * € 1.000 Lasten per speerpunt en product
460
2.663
89
908
657
327
-29.538
-31.987
-37.829
-33.133
-33.348
-34.312
2023
2024
2025
Jaarrekening
Begroting
Meerjarenraming 2026
2027
Preventie voorliggend veld
-9.199
-12.159
-10.081
-10.729
-10.482
-10.504
5.01
Preventie voorliggend veld
-4.682
-5.616
-4.761
-4.853
-4.801
-4.611
5.02
Onderwijs incl.huisvesting
-3.165
-4.217
-3.464
-3.969
-3.718
-3.876
5.03
Talentontwikkeling
-661
-672
-732
-747
-762
-792
5.04
Sportstimulering jeugd
-507
-786
-532
-559
-580
-586
5.05
Alcohol- en drugsontmoediging
-184
-302
-117
-119
-120
-123
5.20
Singelwijk
0
-566
-474
-483
-500
-516
Toegankelijkheid
-20.388
-19.548
-25.221
-20.523
-20.559
-20.615
5.06
Jeugdhulp en ondersteuning
-9.383
-8.242
-8.466
-7.812
-7.775
-7.821
5.07
WMO Maatwerkdienstverlening
-6.119
-5.498
-5.745
-5.813
-5.875
-5.914
5.08
Sportaccommodaties
-2.444
-2.968
-6.544
-3.772
-3.761
-3.789
5.09
Zwembaden
-1.301
-1.420
-2.986
-1.695
-1.703
-1.629
5.10
Kunst en Cultuur
-509
-725
-744
-694
-699
-708
5.11
Bewegingsonderwijs
-245
-248
-301
-309
-317
-325
5.12
Sportverenigingen
-74
-107
-122
-125
-125
-126
5.13
Nazorg nieuwjaarsbrand
-311
-339
-313
-305
-304
-303
Bestaanszekerheid
-14.368
-13.180
-11.841
-11.822
-10.178
-10.236
5.14
-2.477
-2.564
-2.606
-2.618
-2.628
-2.639
Werkplus
2022
69
5.15
Participatie en schuldhulpverlening
-8.008
-7.154
-6.547
-6.505
-6.533
-6.565
5.16
Inburgering
-3.884
-3.462
-2.688
-2.699
-1.016
-1.033
Samenkracht
-679
-792
-847
-783
-784
-785
5.17
-679
-792
-847
-783
-784
-785
Partnerschap
-576
-819
-900
-914
-923
-929
5.18
Gezondheidszorg algemeen
-521
-765
-843
-854
-861
-864
5.19
Media
-55
-54
-58
-60
-63
-65
-45.210
-46.498
-48.891
-44.772
-42.926
-43.070
Openbare Bibliotheken
Lasten vóór reservemutaties Toevoegingen reserves
-1.041
-81
-500
-6
-6
0
Lasten incl. reservemutaties
-46.251
-46.579
-49.391
-44.778
-42.932
-43.076
2024
2025
Bedragen * € 1.000 Baten per speerpunt en product
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming 2026
2027
Preventie voorliggend veld
968
1.933
1.410
1.410
1.278
773
5.01
Preventie voorliggend veld
400
707
701
701
583
285
5.02
Onderwijs incl.huisvesting
531
978
488
488
488
488
5.03
Talentontwikkeling
0
0
0
0
0
0
5.04
Sportstimulering jeugd
38
248
221
221
208
0
5.05
Alcohol- en drugsontmoediging
0
0
0
0
0
0
5.20
Singelwijk
0
0
0
0
0
0
Toegankelijkheid
1.820
2.378
2.493
2.245
2.284
2.319
5.06
Jeugdhulp en ondersteuning
0
284
175
89
89
89
5.07
WMO Maatwerkdienstverlening
180
196
196
196
196
196
5.08
Sportaccommodaties
951
1.107
1.118
1.130
1.142
1.149
5.09
Zwembaden
568
507
727
548
570
593
5.10
Kunst en Cultuur
21
108
109
113
117
121
5.11
Bewegingsonderwijs
20
26
27
27
27
27
5.12
Sportverenigingen
0
0
0
0
0
0
5.13
Nazorg nieuwjaarsbrand
79
152
141
142
143
143
12.401
7.480
7.034
7.039
5.322
5.302
389
150
400
380
360
340
Bestaanszekerheid 5.14
Werkplus
5.15
Participatie en schuldhulpverlening
4.500
4.697
4.513
4.513
4.513
4.513
5.16
Inburgering
7.513
2.632
2.121
2.146
449
449
Samenkracht
0
37
37
37
37
37
5.17
0
37
37
37
37
37
Partnerschap
22
20
0
0
0
0
5.18
Gezondheidszorg algemeen
22
20
0
0
0
0
5.19
Media
0
0
0
0
0
0
15.212
11.848
10.973
10.730
8.921
8.431
Openbare Bibliotheken
Baten vóór reservemutaties Onttrekkingen reserves
1.501
2.744
589
914
663
333
Baten incl. reservemutaties
16.713
14.591
11.562
11.645
9.584
8.764
Nieuw beleid Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
Implementatie Werkplus in gemeentelijke organisatie
2025 341
2026 314
2027 294
274
Implementatie Werkplus in gemeentelijke organisatie De stichting WerkPlus is in 2018 opgericht voor de uitvoering van de Wsw door de gemeente Edam-Volendam en is door de afsluiting van de Wsw regeling voor nieuwe instroom (vanaf 1 januari 2015) altijd bedoeld als een tijdelijke organisatievorm. Er komen immers geen nieuwe medewerkers bij, er gaan alleen medewerkers weg 70
(als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd). In de tussentijdse evaluatie van de stichting WerkPlus in 2019 is al melding gemaakt dat nagedacht moest worden over de toekomst van de stichting WerkPlus en dat een visie nodig was op de krimp cq. teruggang van de aantallen Wsw- medewerkers in dienst van de Stichting. Het college van B&W heeft de conclusies en aanbevelingen van de tussenevaluatie overgenomen en heeft het bestuur van de stichting WerkPlus gevraagd een toekomstscenario op te stellen. Het bestuur van de stichting WerkPlus heeft de scenarioanalyse uitgevoerd en naar aanleiding van besprekingen met alle stakeholders unaniem gekozen voor het scenario de Stichting op te heffen en de werkzaamheden van de Stichting onder te brengen bij de gemeente Edam-Volendam. Het formeel werkgeverschap en de taken van de stichting WerkPlus zullen daarmee overgaan van de stichting WerkPlus naar de gemeente Edam-Volendam. In de praktijk zal de uitvoering grotendeels gelijk blijven. De beëindiging van de stichting en positionering van de WSW werknemers binnen de gemeente heeft gevolgen voor de begroting. Per saldo valt in 2024 een bedrag van € 341.000 vrij ten gunste van het saldo begroting doordat het aantal WSW medewerkers af neemt.
Nieuwe investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
Actualisaties investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving Actualisatie diverse investeringen/kredieten
38
71
1
1
1
Beleidsindicatoren Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld. Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is. N.B.: - Als in onderstaande grafieken de waarde 0 is aangegeven betekent dit dat voor dat jaar (nog) geen data beschikbaar is. - Dit jaar wordt in de begroting de verplichte set aan beleidsindicatoren op een andere wijze gepresenteerd dan in voorgaande begrotingen en jaarrekeningen.
Indicator: Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2020)
Indicator:
Relatief verzuim
Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Aantal per 1.000 leerlingen 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022)
Waarde Nederland: Toelichting indicator:
24 Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2023' staat voor schooljaar '2022/2023'.
Duo/Ingrado Waarde Edam-Volendam: 0 Waarde Nederland: 2,7 Toelichting indicator: Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periode aanduiding '2024'staat voor schooljaar 2023/2024.
DUO/Ingrado Waarde Edam-Volendam: 31
72
Indicator:
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2021) DUO/Ingrado Waarde Edam-Volendam: 1,5 Waarde Nederland: Toelichting indicator:
1,9 Jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo, vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periode aanduiding '2023' staat voor schooljaar 2022/2023.
Indicator: Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Niet sporters % 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2020)
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Waarde Edam-Volendam: 48,5 Waarde Nederland: 49,3
73
Toelichting indicator:
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Indicator: Eenheid/Ratio:
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen
Peilmoment: Bron:
2024 (laatst bekende waarde dateert van 2021) CBS Jeugd
Waarde Edam-Volendam: 1 Waarde Nederland: 1 Toelichting indicator: Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Indicator:
Achterstand onder Jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin
Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
% kinderen tot 18 jaar 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2021)
Waarde Nederland:
6
CBS Jeugd Waarde Edam-Volendam: 4
74
Toelichting indicator:
Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal een lid een bijstandsuitkering ontvangt.
Indicator: Eenheid/Ratio:
Netto arbeidsparticipatie
Waarde Nederland: Toelichting indicator:
72,2 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Indicator: Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Achterstand onder Jeugd - Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2021)
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking Peilmoment: 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022) Bron: CBS - Arbeidsdeelname Waarde Edam-Volendam: 73,6
CBS Jeugd Waarde Edam-Volendam: 0 Waarde Nederland: 2
75
Toelichting indicator:
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
Indicator: Eenheid/Ratio:
Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners
Peilmoment: Bron:
2024 (laatst bekende waarde dateert van 2021) CBS - Participatie Wet
Waarde Edam-Volendam: 167,5 Waarde Nederland: 431,2 Toelichting indicator: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners 18 jr en ouder. Onder Bijstandsuitkering worden uitkeringen verstaan op grond van de Participatie wet (vanaf 2015).
Indicator: Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022)
CBS - Participatie Wet Waarde Edam-Volendam: 100 Waarde Nederland: 197,7 Toelichting indicator: Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 76
Indicator: Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022) CBS - Jeugd
Waarde Edam-Volendam: 8,5 Waarde Nederland: 13,2 Toelichting indicator: Jeugdhulp is de hulp/zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Hulp/zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale e/o gedragsproblemen, een verstandelijke beperking vd jongere, of opvoedingsproblemen vd ouders.
Indicator: Eenheid/Ratio:
Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar
Peilmoment: Bron:
2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022) CBS - Jeugd
Waarde Edam-Volendam: 0,6 Waarde Nederland: 1,2 Toelichting indicator: Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. 77
Indicator: Eenheid/Ratio:
Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
Peilmoment: Bron:
2024 (laatst bekende waarde dateert van 2020/2023) CBS - Jeugd
Waarde Edam-Volendam: 0 Waarde Nederland: 0,3 Toelichting indicator: Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren (12-17 (soms verlengd naar 22 jaar)) met politie in aanraking zijn geweest en proces verbaal hebben gekregen.
Indicator: Eenheid/Ratio:
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners
Peilmoment: Bron:
2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022) CBS - Monitor Sociaal Domein WMO Waarde Edam-Volendam: 380 Waarde Nederland: 700 Toelichting indicator: Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
78
79
Beleidsstukken Verordeningen Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen. Beleidsstukken Cultuur, Recreatie, Toerisme & Sport Beleidsstukken Onderwijs Beleidsstukken Werk, Bijstand & Inkomen Beleidsstukken Zorg, Jeugd & Gezondheid Via bovenstaande hyperlinken wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
Verbonden partijen GGD Zaanstreek-Waterland ENDVBEND Waterlands Archief ENDVBEND Regionale samenwerking Jeugdhulp ENDVBEND Stichting Werkplus ENDVBEND Zwembad de Waterdam ENDVBEND Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland ENDVBEND Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam ENDVBEND GGD Zaanstreek-Waterland Vestigingsplaats
Zaandam
Website
GGD Zaanstreek-Waterland
Programma
5
Gemeentelijk belang
Het gemeentelijk belang is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan de GGD voor uitvoering van de taken, met name de Wet Publieke Gezondheid. De gemeente heeft vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. De GGD werkt aan een goede gezondheid van alle inwoners in de regio ZaanstreekWaterland. Het risico voor de gemeente is beperkt tot de hoogte van de financiële bijdrage.
Activiteiten Risico's Bedrag * € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Stand 1-1
1.130
13.628 Begroot
Stand 31-12
1.044
11.414 Realisatie
Financiële toelichting
Financieel resultaat
Financiële bijdrage 1.842 -74
Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van het inwonersaantal 0 - 18 jaar voor wat betreft de kosten van de jeugdgezondheidszorg, het gemiddeld aantal meldingen voor wat betreft de kosten van het meldpunt en advies bijzondere zorg (MABZ) en voor het overige op basis van het totale inwonersaantal.
ENDVBEND
80
Waterlands Archief Vestigingsplaats
Purmerend
Website
Waterlands Archief
Programma
5
Gemeentelijk belang
Het gemeentelijk belang is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan het Waterlands Archief. Het Waterlands Archief beheert de archieven van plaatselijke overheden en particuliere instellingen (bijvoorbeeld notarissen en kerken). Door beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties aan een zo breed mogelijk publiek houdt het Waterlands Archief het collectief geheugen levend en wordt het cultureel erfgoed bewaard. Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage.
Activiteiten
Risico's Bedrag * € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Financieel resultaat
Stand 1-1
220
178 Begroot
Stand 31-12
324
183 Realisatie
Financiële toelichting
Financiële bijdrage 383 50
Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van inwoneraantallen, strekkende meters papieren archief en gigibytes digitaal archief.
ENDVBEND
Regionale samenwerking Jeugdhulp Vestigingsplaats
Zaandam
Website
Regionale Samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland
Programma
5
Gemeentelijk belang
Edam-Volendam neemt deel aan een regionale samenwerking op het gebied van Jeugdzorg. Samenwerking op het gebied van Jeugdhulp met de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland voor de inkoop van (hoog)specialistische jeugdhulp. Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage.
Activiteiten Risico's Bedrag * € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Financieel resultaat
Stand 1-1
0
0 Begroot
Stand 31-12
0
0 Realisatie
Financiële toelichting
Financiële bijdrage 124 0
De regiogemeenten dragen bij aan de kosten die Amsterdam voor de regio maakt. Van deze partij zijn geen jaarcijfers beschikbaar.
ENDVBEND
81
Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Vestigingsplaats
Zaandam
Website
Zorg en veiligheidshuizen
Programma
2
Gemeentelijk belang
De gemeente neemt deel aan deze netwerkorganisatie en betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- & Veiligheidshuis Waterland Zaanstreek – Waterland is een samenwerkingsverband die zorgt voor een betere afstemming tussen partners uit de regio die werken aan preventie, dwang en nazorg van crimineel gedrag. Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage.
Activiteiten
Risico's Bedrag * € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Financieel resultaat
Stand 1-1
0
0 Begroot
Stand 31-12
0
0 Realisatie
Financiële toelichting
Financiële bijdrage 25 0
Deelnemende gemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van het inwonersaantal. Van deze partij zijn geen jaarcijfers beschikbaar.
ENDVBEND
Stichting Werkplus Vestigingsplaats
Volendam
Website
https://www.stichtingwerkplus.nl/
Programma
5
Gemeentelijk belang
Het bestuur van deze stichting bestaat uit minimaal 3 leden. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een wethouder en 2 ambtenaren van de gemeente, waarvan in ieder geval één lid van het Managementteam en één ambtenaar met financiële expertise. De gemeente stelt een budget beschikbaar aan de stichting voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De stichting heeft als doel het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw maakt het mogelijk dat mensen begeleid kunnen werken in een aangepaste arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. Omdat sprake is van een exploitatiebijdrage kan dit bij oplopende tekorten leiden tot een overschrijding van de begroting.
Activiteiten
Risico's
Bedrag * € 1.000 Stand 1-1
Eigen vermogen
Vreemd vermogen 0
Financieel resultaat 584 Begroot
82
Financiële bijdrage 0
Stand 31-12 Financiële toelichting
0
821 Realisatie
0
De jaarlijkse bijdrage aan de stichting betreft een exploitatiebijdrage en is gelimiteerd tot het exploitatietekort van de stichting. De werkzaamheden van de stichting worden vanaf 2024 in de gemeentelijke organisatie onder gebracht. Hiermee vervalt de bijdrage aan stichting Werkplus.
ENDVBEND
Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam Vestigingsplaats
Volendam
Website
Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam
Programma
5
Gemeentelijk belang
Activiteiten
Van het driehoofdig Bestuur van de Stichting is één lid aangewezen door het College van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast participeert de gemeente in de Raad van Toezicht in de persoon van de burgemeester. Doel van de Stichting is de opzet van een waarborgfonds voor getroffenen.
Risico's
Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage.
Bedrag * € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Financieel resultaat
Stand 1-1
3.923
14 Begroot
Stand 31-12
3.943
11 Realisatie
Financiële toelichting
Financiële bijdrage 40 19
De gemeente draagt tot 2045 jaarlijks een vast bedrag van € 40.000 bij.
ENDVBEND
Zwembad de Waterdam Vestigingsplaats
Volendam
Website
www.waterdam.nl
Programma
5
Gemeentelijk belang
Bijdragen aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid en veiligheid.
Activiteiten
Optimaal gebruik van de accommodatie om te kunnen sporten en recreëren, met inachtneming van wettelijke kaders voor wat betreft milieu- en kwaliteitseisen. Bijdrage leveren aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid.
Risico's Bedrag * € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Stand 1-1
45
Stand 31-12
45
Financiële toelichting
Financieel resultaat
Financiële bijdrage
2.160 Begroot 668 Realisatie
1197 0
De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Edam-Volendam bestaat uit een aanvulling op het exploitatietekort. 83
ENDVBEND
84
Programma 6 Financiën & Algemene dekkingsmiddelen
85
Algemeen In programma 6 zijn de maatschappelijke doelen ondergebracht op het gebied van Financiën en Algemene dekkingsmiddelen. De programmadoelstelling is in elk programma uitgewerkt onder de kop Speerpunten. In het onderdeel Financiën zijn de meerjarige budgetten per product weergegeven en gegroepeerd per Speerpunt. Het onderdeel Beleidsindicatoren geeft per programma een benchmark weer van een aantal gemeentelijke grootheden. Onder de kop "beleidsstukken" is een verwijzing opgenomen naar relevante verordeningen en beleidsstukken. Samenwerkingen met verbonden partijen, die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelstellingen, zijn opgenomen onder de kop "verbonden partijen".
Speerpunten Hieronder is voor dit programma een overzicht gegeven van de speerpunten en de nog niet afgeronde activiteiten daarvan. Tevens is (indien van toepassing) aangegeven waarop in het begrotingsjaar 2024 de focus zal worden gelegd.
Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken
86
Een adequaat beheer van de gemeentelijke financiën stelt het bestuur in staat om weloverwogen beleidskeuzes te maken. Het financieel beleid van de gemeente is daarom gericht op een aantal aspecten zoals; Een structureel sluitende begroting Een weerstandsvermogen conform de eigen kaders Voldoende liquide middelen voor de lopende begroting incl. de benodigde investeringen Structureel beheer op de interne budgetten Toetsing vooraf van voorstellen met een financiële component of financieel effect Monitoring van de financiële en fiscale risico’s Inzicht voor inwoners en ondernemers op de inzet van gemeenschapsgeld Voor de begroting 2024-2027 is een bijzondere situatie ontstaan. Met het opstellen van de begroting was sprake van een demissionair Kabinet. Daarmee liggen er geen afspraken meer m.b.t. het Gemeentefonds voor 2026 en verder. De VNG heeft alle gemeenten opgeroepen een realistische begroting op te stellen waarbij de eerste twee jaren sluitend moeten zijn. De provinciale toezichthouder heeft zich hierbij aangesloten. Onderdelen van het financieel beleid zijn vastgelegd in specifieke beleidsnota’s. Binnen de jaarlijkse werkzaamheden van de afdeling Bedrijfsvoering zijn ook het periodiek herijken van deze beleidsnota’s. Het gemeentebestuur wordt periodiek geïnformeerd over de ontwikkelingen op financieel gebied die onze gemeente raken.
Hulpmiddel hiervoor is de Planning-en Control cyclus waarin de sturingsdocumenten zijn opgenomen van Beleidsvoorbereiding tot Beleidsverantwoording. Deze documenten worden, na vaststelling, digitaal beschikbaar gesteld op de website van de gemeente zodat alle inwoners, ondernemers en geïnteresseerden hiervan kennis kunnen nemen. De gemeenteraad heeft een commissie voor advies en bijstand ingesteld die de raadsleden van advies voorziet op het gebied van het adequaat beheren van de gemeentelijke financiën. Deze commissie, Planning Control Audit en Risk, vergadert 5 maal per jaar. In deze commissie worden de P&C producten, financieel technisch, besproken evenals de herijking van financiële beleidskaders en materiële financiële ontwikkelingen. Voor haar inkomsten is de gemeente grotendeels afhankelijk van rijksmiddelen. Naast de rijksmiddelen beschikt de gemeente over wettelijke mogelijkheden om zelf inkomsten te genereren. De inkomsten zijn enerzijds ter dekking van gemeentelijke kosten (bv afvalstoffen en riolering) en anderzijds als algemeen dekkingsmiddel voor de begroting (bv. OZB en toeristenbelasting). Het gemeentebestuur heeft hiermee financiële instrumenten in handen om lokale lasten te beïnvloeden.
Aanvullend aan de wettelijke taken en andere jaarlijks terugkerende werkzaamheden die de gemeente uit moet voeren, heeft het gemeentebestuur de beleidsvrijheid om per kalenderjaar of een lagere periode speerpunten in het beleid te benoemen. De financiële dekking van deze speerpunten zal gevonden worden binnen de beïnvloedbare inkomsten. In de Meerjarenbegroting kunnen, onder programma’s en hoofddoelen, dus speerpunten of specifieke acties opgenomen worden.
Wat willen we bereiken? Structureel sluitende begroting Om te kunnen sturen op een meerjarig sluitende begroting is het noodzakelijk het bestuur goed te informeren over de financiële situatie en ontwikkelingen binnen de gemeente zodat tijdig besluiten genomen kunnen worden. Meerjarig is van belang om goed inzicht te krijgen in structurele en incidentele baten en lasten. Hiernaast is stabilisering van de inkomsten uit het gemeentefonds van groot belang Wat gaan we doen?
Actualiseren van beleidsdocumenten
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
Wat gaan we doen?
Financiële Sturingsinstrumenten gebruiken en doorontwikkelen
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
Wat gaan we doen?
Nieuwe initiatieven toetsen op financiële haalbaarheid
87
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
Wat willen we bereiken? Evenredige lokale lastdruk voor de inwoners en ondernemers In de uitvoering van haar wettelijke taken houdt de gemeente rekening met de belastingdruk voor haar inwoners en ondernemers. De gemeentelijke belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad. Wat gaan we doen?
Lokale lastendruk niet onnodig verhogen
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
Wat gaan we doen?
Onderzoek doen naar aanvullende dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
88
Financiën Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Saldo per speerpunt en product optimale inzet en beh. van fin. midd.
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
64.287
65.718
71.992
76.434
73.726
388
129
950
375
191
76.198 -426
5.949
5.940
6.256
6.640
7.107
7.521
6.01
Beleggingen en treasury
6.02
Onroerende-zaakbelastingen
6.03
Overige belastingen
1.229
1.254
1.386
1.571
1.657
1.743
6.04
Algemene uitkering
57.863
58.643
64.535
68.547
65.450
68.012
6.05
Beheer Overige Gebouwen
-307
209
-800
-358
-332
-291
6.06
Controle gemeentefinancien
-106
-107
-112
-116
-121
-126
6.07
Overige baten en lasten
-729
-349
-222
-225
-227
-234
64.287
65.718
71.992
76.434
73.726
76.198
-656
116
11.396
131
131
131
63.631
65.835
83.388
76.564
73.856
76.329
Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo incl. reservemutaties Bedragen * € 1.000 Lasten per speerpunt en product optimale inzet en beh. van fin. midd.
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
-2.722
-2.727
-2.290
-2.456
-3.007
-3.788
-7
-254
569
-4
-517
-1.268
6.01
Beleggingen en treasury
6.02
Onroerende-zaakbelastingen
-528
-700
-786
-779
-801
-823
6.03
Overige belastingen
-149
-180
-185
-191
-197
-202
6.04
Algemene uitkering
0
0
0
0
0
0
6.05
Beheer Overige Gebouwen
-1.025
-1.090
-1.553
-1.140
-1.144
-1.135
6.06
Controle gemeentefinancien
-106
-107
-112
-116
-121
-126
6.07
Overige baten en lasten
-907
-395
-222
-225
-227
-234
Lasten vóór reservemutaties
-2.722
-2.727
-2.290
-2.456
-3.007
-3.788
Toevoegingen reserves
-1.872
-997
0
0
0
0
Lasten incl. reservemutaties
-4.594
-3.723
-2.290
-2.456
-3.007
-3.788
Bedragen * € 1.000 Baten per speerpunt en product optimale inzet en beh. van fin. midd.
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
67.009
68.445
74.282
78.890
76.732
395
383
381
379
708
79.987 843
6.477
6.641
7.042
7.420
7.908
8.343
6.01
Beleggingen en treasury
6.02
Onroerende-zaakbelastingen
6.03
Overige belastingen
1.378
1.433
1.572
1.762
1.854
1.945
6.04
Algemene uitkering
57.863
58.643
64.535
68.547
65.450
68.012
6.05
Beheer Overige Gebouwen
718
1.299
753
782
813
844
6.06
Controle gemeentefinancien
0
0
0
0
0
0
6.07
Overige baten en lasten
178
46
0
0
0
0
67.009
68.445
74.282
78.890
76.732
79.987
Baten vóór reservemutaties Onttrekkingen reserves
1.217
1.113
11.396
131
131
131
Baten incl. reservemutaties
68.225
69.558
85.678
79.020
76.863
80.117
Nieuw beleid Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
89
2025
2026
2027
Nieuwe investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
Actualisaties investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving Actualisatie diverse investeringen/kredieten
90
Beleidsindicatoren Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld. Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is. N.B.: N.B.: - Als in onderstaande grafieken de waarde 0 is aangegeven betekent dit dat voor dat jaar (nog) geen data beschikbaar is. - Dit jaar wordt in de begroting de verplichte set aan beleidsindicatoren op een andere wijze gepresenteerd dan in voorgaande begrotingen en jaarrekeningen.
Indicator:
Gemiddelde WOZ-waarde
Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
x € 1.000 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2023) CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken Waarde Edam-Volendam: 402 Waarde Nederland: Toelichting indicator:
369 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Indicator:
Demografische druk
Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
% 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2023) CBS - Bevolkingsstatistiek Waarde Edam-Volendam: 77,3 Waarde Nederland: Toelichting indicator:
70,3 Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
91
Indicator:
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens
Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
In € 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2023) COELO, Groningen Waarde Edam-Volendam: 783 Waarde Nederland: Toelichting indicator:
860 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Indicator: Eenheid/Ratio:
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens In €
Peilmoment: Bron:
2024 (laatst bekende waarde dateert van 2023) COELO, Groningen Waarde Edam-Volendam: 872 Waarde Nederland: 942 Toelichting indicator: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
92
93
Beleidsstukken Verordeningen Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen. Beleidsstukken Financiën en Algemene dekkingsmiddelen Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
Verbonden partijen BNG Bank N.V. ENDVBEND Alliander N.V. ENDVBEND Glasvezel Edam-Volendam B.V. ENDVBEND BNG Bank N.V. Vestigingsplaats
's-Gravenhage
Website
BNG Bank
Programma
6
Gemeentelijk belang
De gemeente is aandeelhouder van de BNG Bank. De gemeente heeft 41.730 aandelen en heeft daarmee minderheidsbelang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van potentieel dividend.
Activiteiten Risico's Bedrag * € 1.000.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Stand 1-1
5.062
143.995 Begroot
Stand 31-12
4.615
107.459 Realisatie
Financiële toelichting
Financieel resultaat
Financiële bijdrage 0 300
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe beslist, ontvangt de gemeente een dividend over de winst. In 2024 is de uitkering van dividend begroot op € 80.000.
ENDVBEND
Alliander N.V. Vestigingsplaats
Arnhem
Website
Alliander
Programma
6
94
Gemeentelijk belang
Activiteiten
De gemeente Edam-Volendam heeft 304.055 aandelen in Alliander N.V. met een nominale waarde van € 5,00. Een belang van 0,222%. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een aanvullende kapitaalinjectie verstrekt aan Alliander in de vorm van een reverse converteerbare hybride obligatielening. De lening bedraagt € 1,33 mln. en kan in 2025 en 2028 door Alliander worden omgezet in aandelen. Tot die tijd ontvangt de gemeente over de lening een rentevergoeding van 2,075%. Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken.
Risico's Bedrag * € 1.000.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Financieel resultaat
Stand 1-1
4.470
5.730 Begroot
Stand 31-12
4.570
6.106 Realisatie
Financiële toelichting
Financiële bijdrage 0 198
In 2022 behaalde Alliander een nettoresultaat van € 198 miljoen (2021: € 242 miljoen). Van dit resultaat wordt € 81,9 mln. in de vorm van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van ongeveer € 180.000.
ENDVBEND
Glasvezel Edam-Volendam B.V. Vestigingsplaats
Hilversum
Website
www.glasvezeledamvolendam.nl
Programma
6
Gemeentelijk belang
De gemeente Edam-Volendam zal in 2024 toetreden als aandeelhouder van Glasvezel Edam-Volendam B.V. De gemeente zal dan 50% aandelen verkrijgen.
Activiteiten
Het aanleggen en exploiteren van een glasvezelnetwerk in Edam en Volendam.
Risico's Bedrag * € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Financieel resultaat
Stand 1-1
Begroot
Stand 31-12
Realisatie
Financiële toelichting
Financiële bijdrage
Er zijn op dit moment geen financiële gegevens beschikbaar van deze partij. De verwachting is dat er in 2026 voor het eerst dividend ontvangen zal worden.
ENDVBEND
95
Lokale heffingen Algemeen Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt in grote lijnen weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan. Het fiscale instrumentarium van de gemeente is opgebouwd uit belastingen en rechten (of retributies), tezamen aangeduid als heffingen. Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels worden geheven. Rechten (of retributies) zijn betalingen die door de overheid worden gevorderd voor een individueel bewezen dienst.
Overzicht belastingmaatregelen 2024 Voor de belastingen en rechten wordt voor 2024 over het algemeen een inflatiecorrectie toegepast van 5%. Voor het verkrijgen van extra inkomsten wordt voor de toeristenbelasting een extra opslag toegepast van € 100.000.
Overzicht lokale heffingen Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit de lokale heffingen zijn geraamd als dekkingsmiddelen in de begroting. Het totaal van de inkomsten neemt in 2024 toe met € 1.177.000 (6,3%) t.o.v. 2023. Bedragen *€1.000 Belastingsoort
Jaarrekening
Begroting 2023
Begroting
2022
Lopend
2024
Gemeentelijke belastingen Opbrengst reinigingsrechten
190
191
200
Opbrengst Afvalstofheffingen
4.655
4.843
5.105
Opbrengst rioolheffing gebruikers
70
75
77
Opbrengst rioolheffing eigenaren
3.592
3.733
3.968
Watertoeristenbelasting
109
119
135
1.054
1.244
1.363
Precariobelasting
43
39
43
Hondenbelasting
150
Toeristenbelasting
Te ontvangen OZB niet Woningen
2.104
2.111
2.291
Te ontvangen OZB Woningen
4.373
4.529
4.751
Vergunningen Omgevingsvergunningen
1.089
800
700
Wegbeheer binnen bebouwde kom
111
89
90
Vergunningen APV
15
19
19
7
8
8
Rijbewijzen
124
100
100
Reisdocumenten
217
100
318
GBA/CRIB/Audit
7
7
7
Burgelijke stand
53
53
54
Naturalisatie
30
18
18
Algemene begraafplaats
104
105
105
Beheer begraafplaatsen
161
169
173
Vervoersvoorzieningen gehandicapten
10
8
8
Leges burgerzaken Verklaring goed gedrag
Overige
96
Weekmarkt en kermismarkt E-V
39
44
Haven Volendam
78
91
93
Opbrengst parkeerbelastingen/kiosk
59
100
100
Opbrengst parkeerontheffingen Totaal
45
48
54
55
18.493
18.648
19.825
Het merendeel van de lokale inkomsten in 2024 bestaat uit de onroerendezaakbelastingen (36%), reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) (27%) en rioolheffing eigenaren (20%).
Kwijtscheldingsbeleid De gemeente Edam-Volendam heeft voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing een kwijtscheldingsregeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de beide belastingen voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting 2024 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding € 112.000. (Klik in onderstaande "Interactieve belastingtaart" op een gekleurd onderdeel van de ring om het aandeel van de betreffende belasting in de totale belastingopbrengst te zien)
Lokale heffingen Onroerende zaakbelastingen Van alle lokale heffingen genereren de onroerendezaakbelastingen (OZB) de hoogste opbrengst. De gemeente bepaalt het bedrag dat de belastingplichtige moet betalen op basis van de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. De WOZ-waarde wordt jaarlijks bepaald en vastgesteld. Voor een analyse van de waardeontwikkeling wordt verwezen naar de toelichting bij de vaststelling van de verordening onroerendezaakbelastingen 2024. Voor de bepaling van de verschuldigde belasting is naast de heffingsgrondslag (de WOZ-waarde) uiteraard het tarief van belang. In onze gemeente worden afzonderlijke tarieven gehanteerd voor de woningen en de zogenaamde niet-woningen. De limitering van de OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is destijds een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. Die macronorm is nu afgeschaft. Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de Benchmark Woonlasten, waarin naast de OZB ook de riool- en afvalstoffenheffing worden vergeleken. Door een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de tariefontwikkeling met landelijke en provinciale gemiddelden, moeten de onderlinge verschillen tussen gemeenten nog inzichtelijker worden.
Ook moet de benchmark het lokale debat over de keuzes voor ontwikkelingen, zoals stijging van de lasten, bevorderen. De onroerendezaakbelastingen worden berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De OZB wordt, in vergelijking tot bijvoorbeeld de bijtelling in het kader van het eigenwoningforfait, slechts over een klein percentage van de waarde geheven. Het OZB tarief voor eigenaren van woningen bedraagt in onze gemeente in 2023 0,0706%. De bijtelling in het kader van het eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting bedraagt in 2023: 0,35%. De volgende tabel geeft weer welke OZB-tarieven de gemeente in 2024 hanteert en hoe deze zich verhouden tot de landelijke tarieven. De gemeentelijke tarieven 2024 zijn aangepast aan de geraamde waardeontwikkeling in het begrotingsjaar als gevolg van de herwaardering in het kader van de Wet WOZ (indicatief + 3% bij de woningen en + 2% bij de niet-woningen). Uit het overzicht blijkt dat de gemeentelijke tarieven zich bevinden onder de landelijk gemiddelde tarieven. De definitieve bepaling van de tarieven volgt bij de vaststelling van de verordening onroerendezaakbelastingen 2024. Uiteraard wordt hier ook rekening gehouden met de voorgestelde stijging van de opbrengst ten opzichte van 2023 met 5%.