Ondertekende begroting 2024
Tekst van het document
Bewustwordingscampagne onder jongeren over de gevolgen van deelnemen aan illegale activiteiten
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat gaan we doen?
Gerichte acties i.s.m. ketenpartners bij signalen van criminaliteit
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat gaan we doen?
Informatiepositie verbeteren, meer zicht krijgen op wat er speelt
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat willen we bereiken? Effectief optreden bij branden, crisis en calamiteiten Een andere component van veiligheid is het voorkomen en bestrijden van branden maar ook crisisbeheersing. Onze brandweerzorg is regionaal georganiseerd bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). De VrZW is een gemeenschappelijke regeling, de burgemeester is lid van het bestuur. De VrZW zorgt voor de inzet bij rampen en crisis. Daarvoor is een werkwijze ingericht waarbij politie, brandweer, GHOR, gemeente en andere partners integraal sturing geven aan het beheersen van grote incidenten of crisissituaties. Deze crisisstructuur wordt regelmatig geoefend met bestuurders, ambtenaren en operationele diensten. Wat gaan we doen?
Besluitvorming over definitieve huisvesting brandweer Edam/Volendam
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers en Marisa Kes
Wat gaan we doen?
Betrokken bij de doorontwikkeling en ondersteunen waar mogelijk van het Young Fire Rescue team
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat gaan we doen?
Realiseren van inzet op bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat gaan we doen?
Toezicht houden op de uitvoering van de taken die zijn belegd bij de VrZW
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
26
Dienstverlening burgerzaken op niveau Het uitgangspunt voor dienstverlening binnen de gemeente Edam-Volendam blijft “Gewoon Goed”. Leidende principes voor dienstverlening op basis van dat uitgangspunt gelden voor de dienstverlening door de gehele organisatie. Dienstverlening zit in ons DNA We ontvangen mensen gastvrij en vinden het belangrijk dat zij zich welkom voelen en als professionals werken we met elkaar samen, stemmen processen en werkwijze op elkaar af om tot een gezamenlijk plan te komen. De inwoner staat centraal We denken mee, doen voorstellen, nemen initiatief ter verbetering met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid. Wij hebben daarbij aandacht voor alle leefgebieden en alle vraagstukken waar de inwoner mee worstelt. We vinden het daarbij belangrijk om behulpzaam en betrokken te zijn. De relatie met de inwoner is zeker zo belangrijk als de inhoud Bij ons is ‘afspraak is afspraak’ en mochten wij daar niet aan kunnen voldoen, dan communiceren wij daar tijdig over. We vinden het belangrijk om betrouwbaar te zijn. Dienstverlening verdient maatwerk Wij bieden digitale ondersteuning waar dat kan en persoonlijke ondersteuning is altijd mogelijk. We vinden het belangrijk om aan te sluiten op veranderende omstandigheden en behoeftes. Voor goede dienstverlening is informatie belangrijk.
De wensen en behoeften van inwoners, bedrijven, en instellingen staan centraal, maar dan moeten we inzicht verkrijgen in welke dat dan zijn. Snelheid, zo nodig maatwerk, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid zijn begrippen die vragen om helderheid van onze inwoners wat daaronder wordt verstaan. Daar is niet één antwoord op, maar inzicht in verwachtingen van onze inwoners is essentieel om onze dienstverlening daarop af te kunnen stemmen. Wat willen we bereiken? Sturing op klanttevredenheid De afgelopen jaren zijn een aantal initiatieven geïmplementeerd om de klanttevredenheid te vergroten. Veranderende behoeften kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van huidige processen of het implementeren van nieuwe initiatieven. De komende periode willen wij daarom bereiken dat we de tools en instrumenten in huis hebben om actief te kunnen sturen op klanttevredenheid. Wat gaan we doen?
Dienstverleningsprocessen beschrijven en monitoren
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Evalueren werken op afspraak
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Klantbeleving en verwachtingen inventariseren
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Ontwikkelen sturingsinstrumenten
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
27
Financiën Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Saldo per speerpunt en product Een veilige leefomgeving
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
-4.306
-4.820
-5.597
-5.506
-5.527
-5.575 -379
2.01
Bezwaar- en beroepsschriften
-174
-200
-349
-360
-369
2.02
APV en bijzondere wetten
-297
-296
-280
-289
-296
-304
2.03
Integrale Veiligheid
-926
-1.338
-1.129
-1.047
-1.050
-1.079
2.04
Crisisbeheersing en Brandweer
-2.909
-2.986
-3.840
-3.810
-3.811
-3.814
Dienstverlening burgerzaken op niveau
-918
-1.171
-1.131
-1.176
-1.217
-1.262
2.05
KCC/Burgerzaken Saldo vóór reservemutaties
-918
-1.171
-1.131
-1.176
-1.217
-1.262
-5.224
-5.991
-6.728
-6.683
-6.744
-6.837
Saldo reservemutaties Saldo incl. reservemutaties Bedragen * € 1.000 Lasten per speerpunt en product Een veilige leefomgeving
23
131
60
60
45
45
-5.201
-5.860
-6.668
-6.622
-6.699
-6.791
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
-4.329
-4.839
-5.617
-5.526
-5.546
-5.594 -379
2.01
Bezwaar- en beroepsschriften
-174
-200
-349
-360
-369
2.02
APV en bijzondere wetten
-312
-315
-299
-308
-316
-323
2.03
Integrale Veiligheid
-926
-1.338
-1.129
-1.047
-1.050
-1.079
2.04
Crisisbeheersing en Brandweer
-2.917
-2.986
-3.840
-3.810
-3.811
-3.814
Dienstverlening burgerzaken op niveau
-1.357
-1.458
-1.637
-1.682
-1.723
-1.767
2.05
KCC/Burgerzaken
-1.357
-1.458
-1.637
-1.682
-1.723
-1.767
Lasten vóór reservemutaties
-5.687
-6.296
-7.253
-7.208
-7.269
-7.362
Toevoegingen reserves Lasten incl. reservemutaties Bedragen * € 1.000 Baten per speerpunt en product
-65
0
0
0
0
0
-5.752
-6.296
-7.253
-7.208
-7.269
-7.362
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
Een veilige leefomgeving
23
19
19
19
19
2.01
Bezwaar- en beroepsschriften
0
0
0
0
0
19 0
2.02
APV en bijzondere wetten
15
19
19
19
19
19
2.03
Integrale Veiligheid
0
0
0
0
0
0
2.04
Crisisbeheersing en Brandweer
8
0
0
0
0
0
Dienstverlening burgerzaken op niveau
440
286
506
506
506
506
2.05
KCC/Burgerzaken
440
286
506
506
506
506
Baten vóór reservemutaties
462
305
525
525
525
525
Onttrekkingen reserves
88
131
60
60
45
45
Baten incl. reservemutaties
550
437
585
585
570
570
Nieuw beleid Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
28
2025
2026
2027
Nieuwe investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
Actualisaties investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving Actualisatie diverse investeringen/kredieten
8
29
2
2
0
Beleidsindicatoren Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld. Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is. N.B.: - Als in onderstaande grafieken de waarde 0 is aangegeven betekent dit dat voor dat jaar (nog) geen data beschikbaar is. - Dit jaar wordt in de begroting de verplichte set aan beleidsindicatoren op een andere wijze gepresenteerd dan in voorgaande begrotingen en jaarrekeningen.
Indicator: Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022)
Indicator: Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Misdrijven - Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022)
Stichting Halt Waarde Edam-Volendam: 5 Waarde Nederland: 8 Toelichting indicator: Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf i.p.v. in aanraking te komen met het Openbaar Ministerie.
CBS - Diefstallen Waarde Edam-Volendam: 0,4 Waarde Nederland: 2,3 Toelichting indicator: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
30
Indicator:
Misdrijven - Geweldsmisdrijven
Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Aantal per 1.000 inwoners 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022) CBS - Criminaliteit Waarde Edam-Volendam: 2,1 Waarde Nederland: Toelichting indicator:
4,6 Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, dood en lichamelijk letsel door schuld (ook: bedreiging, mishandeling, mensensmokkel etc.)
Indicator: Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Misdrijven - Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022)
CBS - Diefstallen Waarde Edam-Volendam: 0,7 Waarde Nederland: 1,4 Toelichting indicator: Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
31
Indicator:
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Aantal per 1.000 inwoners 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022) CBS - Criminaliteit Waarde Edam-Volendam: 5,8 Waarde Nederland: Toelichting indicator:
6 Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.
32
Beleidsstukken Verordeningen Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen. Beleidsstukken Publiek, Veiligheid en JZ Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
Verbonden partijen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ENDVBEND Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Vestigingsplaats
Zaandam
Website
www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl
Programma
2
Gemeentelijk belang
De burgemeester van Edam-Volendam maakt, evenals de burgemeesters van de andere deelnemende gemeenten, deel uit van het Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is als samenwerkingsverband voor de deelnemende gemeenten belast met de zorg voor wettelijke taken bij of krachtens de “Wet op de veiligheidsregio’s”. Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage.
Activiteiten
Risico's Bedrag * € 1.000 Stand 1-1
Vreemd vermogen 2.082 17.041 Begroot
Stand 31-12
1.804
Financiële toelichting
Eigen vermogen
22.117 Realisatie
Financieel resultaat
Financiële bijdrage 3.390 -22
Regiogemeenten dragen bij op basis van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting, waarbij (op grond van de gezamenlijke regeling) een sluitende exploitatie het uitgangspunt is.
ENDVBEND
33
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling
34
Algemeen In programma 3 zijn de maatschappelijke doelen ondergebracht op het gebied van Kwaliteit, Duurzaamheid en Leefbaarheid van de leefomgeving. De programmadoelstelling is in elk programma uitgewerkt onder de kop Speerpunten. In het onderdeel Financiën zijn de meerjarige budgetten per product weergegeven en gegroepeerd per Speerpunt. Het onderdeel Beleidsindicatoren geeft per programma een benchmark weer van een aantal gemeentelijke grootheden. Onder de kop "beleidsstukken" is een verwijzing opgenomen naar relevante verordeningen en beleidsstukken. Samenwerkingen met verbonden partijen, die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelstellingen, zijn opgenomen onder de kop "verbonden partijen". Invoering Omgevingswet per 1-1-2024 De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De wet regelt in beginsel alles over de ruimte waarin we wonen, werken en recreëren: de leefomgeving. De wet bundelt de regels voor alles wat we buiten zien horen en ruiken. De aanvankelijke doelstelling van de wet was "eenvoudig beter". Tijdens het invoeringstraject is gebleken dat de Omgevingswet ingewikkeld en anders is. Zeker is dat de Omgevingswet financiële gevolgen voor de gemeente heeft, hoeveel dat voor de gemeente Edam-Volendam zal zijn is op dit moment nog niet bekend.
Speerpunten Hieronder is voor dit programma een overzicht gegeven van de speerpunten en de nog niet afgeronde activiteiten daarvan. Tevens is (indien van toepassing) aangegeven waarop in het begrotingsjaar 2024 de focus zal worden gelegd.
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving In de leefomgeving ligt in de komende periode een groot aantal uitdagingen voor ons. Naast woningbouw en bedrijvigheid gaat het tevens om ruimte voor toerisme, kantoren, horeca, detailhandel, natuur, agrarische doeleinden, klimaatadaptatie, energietransitie en mobiliteit, groen, sport en recreatie. Al deze functies claimen ruimte en derhalve is er een slimme inpassing noodzakelijk. Het wijzigen in de bestaande toestand van die ruimte is vaak complex vanwege bestaande belangen, eigendomsposities en belemmerende regelgeving. Het is daarbij van belang dat de gemeente een integrale afweging maakt bij alle ruimtelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd ook waakt voor het stapelen van wensen en eisen, waardoor projecten onmogelijk worden gemaakt. Voortvarendheid in de aanpak van de realisering van nieuwe woningen staat voorop.
Wat willen we bereiken? Implementatie Omgevingswet De Omgevingswet zal per 1 januari 2024 van kracht zijn. Een van de speerpunten voor de komende periode zal zijn de Omgevingsvisie uit te werken in thematische en gebiedsgerichte programma’s en ook juridisch vorm te geven in het Omgevingsplan (uiterlijk gereed in 2032). Niet alle programma’s kunnen tegelijk worden opgepakt. De programma’s Waterfront (gebiedsgericht) en Duurzaamheid (thematisch) zijn de eerste programma’s die worden opgebouwd. De raad zal bij dit gehele traject worden betrokken. Wat gaan we doen?
Opstellen Omgevingsprogramma’s Waterfront en Duurzaamheid
Portefeuillehouder(s):
Marisa Kes
Wat gaan we doen?
Opstellen plan van aanpak omgevingsprogramma’s
Portefeuillehouder(s):
Marisa Kes
Wat gaan we doen?
Uitwerking Omgevingsvisie in Programma's
35
Portefeuillehouder(s):
Marisa Kes
Wat willen we bereiken? Realisatie woonruimte voor lokale woningvraag Tegemoet komen aan de lokale woningvraag is een van de speerpunten voor deze periode. De behoefte is momenteel groot en de situatie is nijpend. Het is daarom essentieel dat op de kortst mogelijke termijn woningbouw wordt gerealiseerd voor alle doelgroepen. Ook tijdelijke woningbouw behoort tot de onderzoeksopgaven. Wat gaan we doen?
Onderhouden en uitvoeren uitvoeringsagenda wonen
Portefeuillehouder(s):
Marisa Kes
Wat gaan we doen?
Onderzoek naar verdichten lintbebouwing en mogelijkheden bouwen in kleine kernen in samenwerking met de regio en Provincie
Portefeuillehouder(s):
Marisa Kes
Wat gaan we doen?
Sturing, begeleiding en ondersteuning verschillende woningbouwinitiatieven (zie paragraaf grondzaken)
Portefeuillehouder(s):
Marisa Kes
Wat gaan we doen?
Uitwerking Woonvisie op het onderdeel “woonzorg”
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp / Marisa Kes
Wat willen we bereiken? Realistisch duurzaamheidsbeleid De woningvoorraad en de wijze van gebruik zullen toekomstbestendig moeten zijn. De recente internationale ontwikkelingen hebben de noodzaak tot verduurzaming extra scherp neergezet. Dat zal wel op een manier moeten gebeuren die realistisch en haalbaar is voor de inwoners. Wat gaan we doen?
Ondersteuning Lokaal gedragen energie community
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
Wat gaan we doen?
Opstellen programma Duurzaamheid (warmte, energie en klimaat)
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
Wat gaan we doen?
Stimuleren van verduurzaming bestaande woningvoorraad
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
Wat willen we bereiken? Benutting van bestaande bebouwing en locaties Locaties die hun functie verloren hebben kunnen worden benut om een bijdrage te leveren aan het woningvraagstuk. Inpassing in de bestaande stedelijke structuur is echter niet altijd eenvoudig en kost veel tijd. Om die reden wordt een selectie gemaakt van die locaties die het meest kansrijk zijn om binnen de raadsperiode te ontwikkelen. Die locaties zullen actief ontwikkeld en/of ondersteund worden. Wat gaan we doen?
Ondersteunen en ontwikkelen kansrijke inbreilocaties (zie paragraaf grondzaken)
Portefeuillehouder(s):
Marisa Kes
Wat willen we bereiken? Behoud cultureel erfgoed en identiteit De historische kernen binnen Edam-Volendam zijn niet alleen van belang voor de waardering van de kwaliteit van de leefomgeving, maar zijn mede bepalend voor onze identiteit als gemeenschap. In die zin is het behoud en het herstel van de monumentale en historische waarden van essentieel belang voor het behoud van onze culturele identiteit, waardoor onze gemeente jaarlijks honderdduizenden toeristen trekt. Wat gaan we doen?
Behoud en herstel monumentale waarden door stimulering, informatievoorziening en ondersteuning
Portefeuillehouder(s):
Marisa Kes 36
Wat gaan we doen?
Uitvoering Kerkenvisie
Portefeuillehouder(s):
Marisa Kes
Ruimte voor economie en bedrijvigheid Edam-Volendam is een hard werkende en ondernemende gemeenschap. Mensen zijn er innovatief en ambitieus. Stilstand is achteruitgang; Edam-Volendam maakt zich sterk voor de ontwikkeling van onze samenleving en hecht daarom waarde aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en onderwijs binnen onze gemeente. In deze periode willen we ruimte voor groei en transformatie creëren voor onze bedrijven zodat we de lokale werkgelegenheid zoveel mogelijk kunnen behouden. Wat willen we bereiken? Innovatieve en toekomstbestendige ondernemingen In 2020 zijn de speerpunten benoemd door en voor de ondernemers in het document Economische Toekomst 2040. Een nieuwe impuls voor de uitvoering van de ambities is gewenst om de bedrijvigheid binnen de gemeente aan te laten sluiten en zo mogelijk voor te laten lopen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Wat gaan we doen?
Ondersteunen en stimuleren Toeristisch en Economisch (ondernemers-) platforms
Portefeuillehouder(s):
Angelique Bootsman
Wat gaan we doen?
Ondersteuning en uitvoering Economische toekomst 2040
Portefeuillehouder(s):
Angelique Bootsman
Wat gaan we doen?
Ontwikkelen en toekomstbestendig maken bestaande bedrijvigheid
Portefeuillehouder(s):
Angelique Bootsman
Wat gaan we doen?
Opstellen programma Waterfront
Portefeuillehouder(s):
Angelique Bootsman
Wat willen we bereiken? Ruimte creëren voor groei en transformatie voor bedrijven De bedrijvigheid binnen de gemeente is dynamisch. De maatschappelijke vraag verandert en de bedrijvigheid volgt. Voor bedrijven die een fysieke locatie nodig hebben is het nodig zich aan te kunnen passen aan veranderingen binnen het bedrijf. De gemeente wil de veranderingen voor de huidige bedrijfslocaties faciliteren en richting de toekomst groei mogelijk maken. Daarvoor is wel ruimte nodig. Wat gaan we doen?
Onderzoek naar mogelijkheid transformatie Industrieterrein Julianaweg (zie paragraaf grondzaken)
Portefeuillehouder(s):
Angelique Bootsman / Marisa Kes
Wat gaan we doen?
Plan van aanpak agrarische sector in samenhang met het landschap in relatie tot het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG)
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
Wat gaan we doen?
Uitwerken van het toekomstbeeld voor de locatie Purmer als vervolgstap van het WVG-besluit (zie paragraaf grondzaken)
Portefeuillehouder(s):
Angelique Bootsman / Marisa Kes
Ontspanning binnen handbereik Vrijetijdsbesteding moet binnen handbereik zijn! Edam-Volendam is levendig. Onze gemeente bruist door mooie evenementen, we omarmen onze cultuur en beschermen onze historie.
37
Wat willen we bereiken? Omslag naar kwaliteitstoerisme en behoud culturele identiteit
Wat gaan we doen?
Aanbod toeristisch product verbeteren en of vernieuwen op lokaal en regionaal niveau.
Portefeuillehouder(s):
Angelique Bootsman
Wat gaan we doen?
Aansluiting zoeken tussen toerisme en kunst & cultuur
Portefeuillehouder(s):
Angelique Bootsman
Wat gaan we doen?
Doorontwikkelen toeristisch aanbod en bijdragen aan een plan van aanpak actualisatie evenementenbeleid
Portefeuillehouder(s):
Angelique Bootsman
38
Financiën Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Saldo per speerpunt en product Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
-1.086
-1.749
-3.415
-3.460
-3.309
-3.685
3.03
Monumenten en Oudheidkunde
-160
-283
-581
-380
-384
-366
3.04
Milieubeheer
-717
-705
-845
-870
-920
-944
3.05
Ruimtelijk onderzoek en beleid
-610
-982
-661
-679
-695
-713
3.06
Wonen
-127
-116
-195
-200
-204
-208
3.07
Duurzaamheid
-56
-611
-300
-473
-489
-518
3.08
Omgevingsvergunning
171
-543
-512
-549
-582
-616
3.09
Bouw- en woningtoezicht
-208
-205
-236
-244
-251
-258
3.10
Grondexploitaties
439
2.375
-29
-7
275
0
3.11
Overige gronden
382
-207
164
167
172
175
3.15
Omgevingswet implementatie
-201
-471
-219
-226
-231
-237
Ruimte voor economie en bedrijvigheid
-55
-130
-114
-118
-122
-127
3.01
Economische zaken
-92
-180
-163
-168
-172
-177
3.12
markten en standplaatsen
37
49
49
49
50
50
Ontspanning binnen handbereik
-509
-612
-534
-556
-593
-619
3.02
Toerisme
-369
-435
-390
-401
-406
-422
3.13
Kermissen en volksfeesten
-118
-114
-63
-70
-79
-89
3.14
Recreatie
-23
-63
-81
-85
-108
-108
Saldo vóór reservemutaties
-1.651
-2.492
-4.062
-4.135
-4.025
-4.431
Saldo reservemutaties
-1.464
-966
97
47
-242
47
Saldo incl. reservemutaties
-3.115
-3.459
-3.966
-4.088
-4.267
-4.383
Bedragen * € 1.000 Lasten per speerpunt en product Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
-9.130
-12.961
-5.650
-5.787
-6.077
-5.502
3.03
Monumenten en Oudheidkunde
-229
-390
-691
-494
-502
-489
3.04
Milieubeheer
-717
-732
-872
-897
-920
-944
3.05
Ruimtelijk onderzoek en beleid
-625
-982
-661
-679
-695
-713
3.06
Wonen
-128
-117
-197
-202
-206
-210
3.07
Duurzaamheid
-56
-1.731
-950
-1.128
-1.144
-1.174
3.08
Omgevingsvergunning
-919
-1.343
-1.212
-1.249
-1.282
-1.316
3.09
Bouw- en woningtoezicht
-208
-205
-236
-244
-251
-258
3.10
Grondexploitaties
-5.606
-6.462
-458
-511
-687
0
3.11
Overige gronden
-441
-529
-155
-158
-159
-162
3.15
Omgevingswet implementatie
-201
-471
-219
-226
-231
-237
Ruimte voor economie en bedrijvigheid
-144
-227
-212
-218
-224
-231
3.01
Economische zaken
-92
-180
-163
-168
-172
-177
3.12
markten en standplaatsen
-52
-47
-49
-51
-52
-54
Ontspanning binnen handbereik
-740
-893
-815
-838
-876
-902
3.02
Toerisme
-390
-485
-440
-451
-456
-472
3.13
Kermissen en volksfeesten
-308
-329
-278
-285
-294
-304
3.14
Recreatie
-42
-79
-97
-102
-125
-126
-10.013
-14.081
-6.677
-6.844
-7.178
-6.636
Lasten vóór reservemutaties Toevoegingen reserves
-1.885
-2.455
0
0
-290
0
Lasten incl. reservemutaties
-11.899
-16.536
-6.677
-6.844
-7.467
-6.636
Bedragen * € 1.000 Baten per speerpunt en product Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
8.043
11.212
39
Meerjarenraming
2024 2.235
2025 2.327
2026 2.768
2027 1.818
3.03
Monumenten en Oudheidkunde
69
106
110
114
118
123
3.04
Milieubeheer
0
27
27
27
0
0
3.05
Ruimtelijk onderzoek en beleid
15
0
0
0
0
0
3.06
Wonen
2
2
2
2
2
2
3.07
Duurzaamheid
0
1.119
650
656
656
656
3.08
Omgevingsvergunning
1.090
800
700
700
700
700
3.09
Bouw- en woningtoezicht
0
0
0
0
0
0
3.10
Grondexploitaties
6.045
8.836
429
504
962
0
3.11
Overige gronden
823
321
319
325
331
337
3.15
Omgevingswet implementatie
Ruimte voor economie en bedrijvigheid
0
0
0
0
0
0
89
96
98
100
102
104
3.01
Economische zaken
0
0
0
0
0
0
3.12
markten en standplaatsen
89
96
98
100
102
104
Ontspanning binnen handbereik
231
281
281
282
283
283
3.02
Toerisme
22
50
50
50
50
50
3.13
Kermissen en volksfeesten
189
215
215
215
215
215
3.14
Recreatie Baten vóór reservemutaties Onttrekkingen reserves Baten incl. reservemutaties
20
16
16
17
18
18
8.363
11.589
2.615
2.709
3.153
2.205
421
1.489
97
47
47
47
8.784
13.077
2.711
2.756
3.200
2.253
Nieuw beleid Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
Nieuwe investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
Actualisaties investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving Actualisatie diverse investeringen/kredieten
40
Beleidsindicatoren Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld. Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is. N.B.: - Als in onderstaande grafieken de waarde 0 is aangegeven betekent dit dat voor dat jaar (nog) geen data beschikbaar is. - Dit jaar wordt in de begroting de verplichte set aan beleidsindicatoren op een andere wijze gepresenteerd dan in voorgaande begrotingen en jaarrekeningen.
Indicator: Eenheid/Ratio:
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
Peilmoment: Bron:
2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022) LISA Waarde Edam-Volendam: 187,4 Waarde Nederland: 174,1 Toelichting indicator: Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Indicator:
Hernieuwbare elektriciteit
Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
% 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2021) Berekening Waarde Edam-Volendam: 8,9 Waarde Nederland: Toelichting indicator:
34 Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit
41
Indicator: Eenheid/Ratio:
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen
Peilmoment: Bron:
2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022) Research Basisregistraties adressen en gebouwen - ABF
Waarde Edam-Volendam: 6,9 Waarde Nederland: 9,3 Toelichting indicator: Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Indicator: Eenheid/Ratio:
Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
Peilmoment: Bron:
2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022) CBS Bevolkingsstatistiek - LISA - ABF
Waarde Edam-Volendam: 686,5 Waarde Nederland: 825,4 Toelichting indicator:
42
Indicator:
Functiemenging
Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
% 2024 (laatst bekende waarde dateert van 2022)
Waarde Nederland: Toelichting indicator:
53,8 Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
CBS BAG - LISA - ABF Waarde Edam-Volendam: 50,4
43
Beleidsstukken Verordeningen Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen. Beleidsstukken Cultuur, Recreatie, Toerisme & Sport Beleidsstukken Economie Beleidsstukken Natuur & Milieu Beleidsstukken Ruimte, Bouwen &Infrastructuur Via bovenstaande hyperlinken wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
Verbonden partijen Recreatieschap Twiske-Waterland ENDVBEND Omgevingsdienst IJmond ENDVBEND Recreatieschap Twiske-Waterland Vestigingsplaats
Oostzaan
Website
Recreatieschap Twiske-Waterland
Programma
3
Gemeentelijk belang
De gemeente wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Dijkshoorn. Recreatieschap Twiske-Waterland is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de provincie en de gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De GR houdt zich bezig met de ontwikkeling van de openluchtrecreatie en het hierbij bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu, de totstandbrenging en het duurzaam in stand houden van het gedifferentieerde karakter van het landschap en het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de hiervoor genoemde doelstellingen. Aandachtspunt is de komende jaren het meekoppelen met voornamelijk recreatiepaden bij de dijkversterking langs het Markermeer. In de gemeente Edam-Volendam ligt een groot deel van de te versterken dijk. Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. Er is een algemeen risico ten aanzien van besluitvorming vanuit de GR waarbij de participanten verantwoordelijk zijn voor de financiële gevolgen daarvan. Eigen Vreemd Financieel Financiële vermogen vermogen resultaat bijdrage
Activiteiten
Risico's
Bedrag * € 1.000 Stand 1-1
5.092
572 Begroot
Stand 31-12
5.233
615 Realisatie
Financiële toelichting
38 0
Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van een vastgesteld percentage per participant.
ENDVBEND
44
Omgevingsdienst IJmond Vestigingsplaats
Beverwijk
Website
Omgevingsdienst IJmond
Programma
3
Gemeentelijk belang
De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder Schilder.
Activiteiten
De Omgevingsdienst IJmond draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen haar werkgebied. Vanaf 1 januari 2024, gelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zal de Omgevingsdienst voor de gemeente alle vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken (VTH) op het gebied van milieu uitvoeren. Er is een algemeen risico ten aanzien van besluitvorming vanuit de GR waarbij de participanten verantwoordelijk zijn voor de financiële uitgaven daarvan. Eigen Vreemd Financieel Financiële vermogen vermogen resultaat bijdrage 648 11.095 Begroot 361
Risico's Bedrag * € 1.000 Stand 1-1 Stand 31-12 Financiële toelichting
734
11.101 Realisatie
122
Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van de uit te voeren taken.
ENDVBEND
45
Programma 4 Ruimtelijk Beheer
46
Algemeen In programma 4 zijn de maatschappelijke doelen ondergebracht op het gebied van fysiek in stand houden en uitvoerend aanpassen van de openbare ruimte van onze gemeente. De programmadoelstelling is in elk programma uitgewerkt onder de kop Speerpunten. In het onderdeel Financiën zijn de meerjarige budgetten per product weergegeven en gegroepeerd per Speerpunt. Het onderdeel Beleidsindicatoren geeft per programma een benchmark weer van een aantal gemeentelijke grootheden. Onder de kop "beleidsstukken" is een verwijzing opgenomen naar relevante verordeningen en beleidsstukken. Samenwerkingen met verbonden partijen, die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelstellingen, zijn opgenomen onder de kop "verbonden partijen".
Speerpunten Hieronder is voor dit programma een overzicht gegeven van de speerpunten en de nog niet afgeronde activiteiten daarvan. Tevens is (indien van toepassing) aangegeven waarop in het begrotingsjaar 2024 de focus zal worden gelegd.
Schoon & Verzorgd, bereikbaar & veilig De hoeveelheid afval neemt steeds meer toe en de mogelijkheden om afval te scheiden worden steeds beter. Echter wordt niet door iedereen de mogelijkheid om afval te scheiden optimaal benut en kunnen wij als gemeente de inwoners beter faciliteren om afval te scheiden. Het goed scheiden van afval maakt de kosten voor de afvalverwerking lager per eenheid en de mogelijkheden voor recycling nemen toe. De gemeentelijke organisatie heeft een behoorlijk wagenpark en de afdeling Openbare Werken heeft een grote hoeveelheid materieel. Door een goede analyse op het gebruik en de nut en noodzaak van bepaald materieel, kan het gebruik van het wagenpark en het materieel efficiënter worden ingezet. De mogelijkheden voor elektrische voertuigen en materieel nemen toe. Ook zijn er steeds meer alternatieven voor elektrisch vervoer dan alleen de auto. Door de inzet van elektrische voertuigen en materieel (waar mogelijk) wordt de gemeentelijke organisatie als geheel duurzamer en wordt het goede voorbeeld gegeven aan de inwoners en bedrijven. Binnen de openbare ruimte hanteren we als organisatie beeldkwaliteit B. Dit betekent dat het groen netjes wordt bijgehouden, het onkruid op verhardingen beperkt is en dat de wegen er netjes bij liggen. Ook mag er niet teveel zwerfafval op de grond liggen.
Op dit moment is er op de gebieden van wegen (asfalt en elementverharding) en kunstwerken nog sprake van achterstallig onderhoud. Dit biedt mogelijkheden om waar mogelijk ook een upgrade te realiseren of een inrichting te realiseren conform HIOR. Wat willen we bereiken? De gemeente geeft het goede voorbeeld op milieugebied De gemeentelijke organisatie bezit een groot aantal voertuigen en bij de afdeling Openbare Werken wordt veel gereedschap en materiaal gebruikt. Wanneer iets is afgeschreven, wordt nu nog beperkt gekeken naar de nut en noodzaak of duurzame alternatieven. Als gemeente willen we een wagenpark hebben dat is afgestemd op het gebruik. Bij de aanschaf van materieel moet worden bekeken of vervanging wel echt noodzakelijk is, of dat andere opties wellicht efficiënter en/of duurzamer zijn. Wat gaan we doen?
Analyse nut en noodzaak voertuigen en materieel
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Verduurzaming en efficiënter gebruik materiaal bij Openbare Werken
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Verduurzaming en efficiënter gebruik van het wagenpark
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder 47
Wat willen we bereiken? Openbare ruimte (groen) voldoet aan gewenst beeldkwaliteit Binnen de gemeente is een onderhoudsniveau op beeldkwaliteit B vastgesteld. De manier van werken is over het algemeen echter nog traditioneel. Hierdoor wordt in sommige gevallen onderhoud uitgevoerd terwijl dat nog niet noodzakelijk is. Op andere plekken wordt, door bijvoorbeeld overmatig onkruid of zwerfafval, te laat onderhoud uitgevoerd. Wat gaan we doen?
Continueren van huidige niveau uitvoering in de openbare ruimte
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Portefeuillehouder(s):
Het verbeteren van sturing op het werken conform een vastgestelde beeldkwaliteit Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Nieuwe beleids- en beheerplannen baggeren en riolering opstellen
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Optimaliseren van sturing op meerjarige uitvoeringsplannen en (financiële) planning
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Periodiek extra focus om op bepaalde locaties op het vastgestelde niveau B te houden (waar nodig)
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat willen we bereiken? Terugdringen hoeveelheid afval & duurzaam inzamelen Binnen de gemeente kan en moet het scheiden van afval nog een stuk beter (conform het landelijk beleid Van Afval Naar Grondstoffen). Daarnaast is het recyclen van afval veel goedkoper wanneer het afval vooraf goed wordt gescheiden. Er verdwijnt op dit moment nog heel veel gft afval in het restafval. Als gemeente willen we de bewustwording om afval te scheiden vergroten en het aantal plekken waar afval kan worden aangeboden verder vergroten. Wat gaan we doen?
Campagne om de inwoners te stimuleren het afval beter te scheiden
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
In afwachting van het nieuwe afvalbeleidsplan kijken naar mogelijkheden uitbreiding ondergrondse containers
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Nieuwe mogelijkheden afvalscheiding onderzoeken
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
48
Bereikbaar & veilig Binnen de oude kernen is de druk op de beschikbare parkeerplaatsen groot. Ook in de nabije toekomst zal deze zonder maatregelen verder toenemen. De gemeente vindt een goede balans tussen bereikbaarheid en veiligheid van groot belang. Het stimuleren en optimaliseren van de openbare ruimte ten behoeve van fietsers en voetgangers kan hier een grote bijdrage aan leveren. In de oude kernen van Edam en Volendam zijn de mogelijkheden om bij nieuwe ontwikkelprojecten voldoende parkeerplaatsen te realiseren niet toereikend. Bij gebiedsontwikkeling buiten de oude kernen zijn er wel mogelijkheden om voldoende parkeerplaatsen te realiseren en rekening te houden met de ontwikkeling van een wijk in de loop der jaren. In het seizoen komen er veel toeristen naar onze gemeente om de oude kernen te bezichtigen en met name De Dijk in Volendam trekt bijzonder veel toeristen. Veel toeristen komen met bussen, maar er zijn ook veel toeristen die onze gemeente op eigen gelegenheid bezoeken. Als gemeente vinden we de komst van toeristen heel erg belangrijk, maar daarnaast is het ook van belang de oude kernen bereikbaar te houden voor de eigen inwoners. Als gemeente begrijpen wij de noodzaak van de bereikbaarheid van de bedrijven. Het steeds zwaarder wordende vrachtverkeer zorgt voor een toenemende druk op de leefbaarheid van de oude kernen.
Als gemeente vinden wij dat er balans moet komen tussen de noden van de bedrijven en de leefbaarheid in de oude kernen. In de kernen waar sprake is van lintbebouwing wordt door zwaar (landbouw)verkeer gebruik gemaakt van de smalle wegen. Het zwaar verkeer wordt met de ontwikkelingen in de loop der jaren steeds zwaarder. In deze kernen is een groot aantal oude woningen, waarbij door de constructie van de fundering sprake is van trilling overlast en bewoners zijn bang voor schade aan hun woningen. Ook wordt er voor het gevoel van veel bewoners hard gereden en zijn er door de bepekte breedte van de wegen vaak gevaarlijke situaties voor spelende kinderen, fietsers en wandelaars. Op het gebied van wegen (asfalt en elementverharding) en kunstwerken is nog sprake van achterstallig onderhoud. Veel kunstwerken (met name bruggen) dateren uit een tijd dat het gebruik nog heel anders was. De hoeveel verkeer en het gewicht van voertuigen is zeer sterk toegenomen. Elektrische voertuigen zijn door de accu’s behoorlijk zwaarder. Enerzijds is het dus van belang de staat van onderhoud op het gewenste niveau te brengen en te houden en anderzijds is het belangrijk om in een aantal gevallen een kunstwerk qua constructie aan te passen aan het gewenste niveau. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met een grotere warmtelast, extreme regenval en extreme droogte.
Als gemeente moeten we hier bij de aanpak van de openbare ruimte steeds meer rekening mee houden. Wat willen we bereiken? Betere bereikbaarheid en doorstroom van verkeer Zowel binnen de kernen als direct daarbuiten (provinciale) wegen neemt de verkeersdruk toe. Er is een groot netwerk voor het openbaar vervoer, maar ook het aantal voertuigen neemt toe. Om toekomstige projectontwikkeling te kunnen blijven faciliteren, is het noodzakelijk continu oog te hebben voor een optimale bereikbaarheid en doorstroom. Wat gaan we doen?
Aanleg 3e ontsluitingsweg
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Deelnemen regionale ontwikkelingen
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Reconstructie Julianaweg
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat willen we bereiken? Openbare ruimte aangepast op klimaatverandering 49
Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme regenval, of juist extreme droogte. Ook is de warmtelast in de bebouwde kom een steeds groter wordend probleem. De traditionele manier van denken en werken in de openbare ruimte past hier niet meer bij. Wat gaan we doen?
Gebruik van materiaal dat waterafvoer bevordert
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Wat gaan we doen?
Stimuleren meer groen in tuinen
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Wat gaan we doen?
Verder onderzoeken naar inrichting die beter in staat is water vast te houden
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Wat gaan we doen?
Waar mogelijk vergroenen van de omgeving
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Wat willen we bereiken? Bereikbaar en veilig houden van de oude kommen In de oude kernen van Edam en Volendam is de druk op parkeerplaatsen en de wegen groot. Als gemeente willen we een goede balans vinden tussen de veiligheid en de bereikbaarheid. Toeristen moeten zich welkom voelen in deze kernen en voor bewoners is het van belang hun woningen en wijken op een goede manier bereikbaar te houden. De beschikbare ruimte voor auto’s zal hierdoor afnemen en de ruimte voor de fietser en voetganger zal worden vergroot. Wat gaan we doen?
Bijstellen van de parkeernorm in de oude kernen
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Onderzoek mogelijkheden betaald parkeren, of parkeren voor vergunninghouders
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Optimaliseren van de openbare ruimte ten behoeve van fietsers en voetgangers bij reconstructie.
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Stimuleren van parkeren buiten de kernen
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat willen we bereiken? Vergroten van de veiligheid in kernen met lintbebouwing Binnen onze gemeente hebben we een aantal kernen met lintbebouwing. De wegen zijn er smal en de mogelijkheden om snelheid beperkende maatregelen te realiseren zijn daardoor beperkt. De wegen worden met name gebruikt door de eigen bewoners en bedrijven en in het seizoen zijn er veel dagjesmensen op de fiets of toertochten voor de fiets, auto of motor. De belangen van burgers en bedrijven lopen zeer sterk uiteen, waardoor maatregelen moeilijker te realiseren zijn. Wat gaan we doen?
Aanbrengen (optische) snelheid beperkende maatregelen
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Bijplaatsen borden 15 km/h voor zwaar verkeer
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Continueren overleg inwoners
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Plaatsen elektronische smileys met snelheid en kleur
50
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Publiekscampagnes voeren om bewustwording te vergroten
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat willen we bereiken? Veilig gebruik van de openbare ruimte De afgelopen jaren zijn de rotondes in Edam en Volendam aangepast, de fietsers hebben nu voorrang op de automobilisten. Bij met name kunstwerken komen er gebreken aan het licht door gewijzigd gebruik, maar ook doordat de technische levensduur in sommige gevallen is verstreken. Wat gaan we doen?
Periodieke inspecties areaal verbeteren
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Prioriteren op basis van gebruik en risico
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Realistische uitvoeringsplannen
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Veiligheid fietsers en voetgangers verder vergroten (de automobilist is op bezoek)
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Verder reduceren achterstallig onderhoud
Portefeuillehouder(s):
Kees Schilder
Toekomstbestendige data-infrastructuur De gemeente heeft voor de inwoners van Edam en Volendam van oudsher een eigen kabelnetwerk. Hiervoor is een samenwerking tot stand gebracht met Ziggo. Er is een uitgebreid standaard abonnement met een dekking van ongeveer 95% (met uitzondering van recente gebiedsontwikkeling zoals Broeckgouw). Er is een eenmalige bijdrage voor de aansluitkosten voor een adres. Deze is relatief hoog, maar de kosten van een abonnement zijn relatief laag. Wanneer een woning moet worden aangesloten, dan zijn de aansluitkosten door het lage abonnement in 4 jaar terugverdiend. Wanneer een woning al is aangesloten, betaalt de nieuwe bewoner niet opnieuw de aansluitkosten. Kabel wordt inmiddels overal vervangen door glasvezel. Ook de gemeente wil het huidige kabelnetwerk vervangen voor een glasvezelnetwerk. Dit gebeurt in samenwerking met een partner in een joint-venture. Wat willen we bereiken? Behoud van een betrouwbare en financieel aantrekkelijke service Ziggo heeft (met uitzonderingen van gebiedsontwikkelingen) een dekking van 95%. Een zeer groot deel van de inwoners is zeer tevreden. Wij bieden een kwalitatief hoogwaardig en een betrouwbare service aan de bewoners die we willen continueren. Wat gaan we doen?
Inwoners stimuleren om over te gaan op het glasvezel netwerk van de joint venture
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
Wat willen we bereiken? Behoud of verhoging van de CAI-inkomsten Vanuit het huidige Cai-netwerk heeft de gemeente substantiële inkomsten. Het aanleggen van glasvezel biedt mogelijkheden om deze inkomsten te borgen en mogelijk te verhogen. Door het aanleggen van een netwerk met meerdere vezels bieden we ook andere marktpartijen de mogelijkheid om hun service aan te bieden binnen onze gemeente.
51
Wat gaan we doen?
Aanleggen van een open glasvezelnetwerk vanuit de joint venture, waar alle providers gebruik van kunnen maken
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
Wat gaan we doen?
Samen met een partner een glasvezelnetwerk aanleggen en vervolgens te exploiteren
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
Wat gaan we doen?
Tijdens de aanleg van het netwerk in gesprek blijven met de andere marktpartijen om de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken
Portefeuillehouder(s):
Dirk Dijkshoorn
52
Financiën Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Saldo per speerpunt en product
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming
2024
2025
2026
2027
Schoon en verzorgd
-368
-426
-631
-724
-462
-329
4.03
Straatreiniging
-679
-921
-917
-950
-979
-1.020
4.11
Groenvoorzieningen
-2.306
-2.530
-2.915
-3.123
-3.235
-3.362
4.13
Afvalstoffen
1.381
1.210
1.352
1.503
1.780
2.016
4.14
Riolering
1.279
1.835
1.871
1.871
1.989
2.060
4.16
Begraafplaatsen
-40
-17
-20
-22
-14
-21
4.17
Ongediertebestrijding
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Bereikbaar en veilig
-7.327
-11.700
-15.158
-11.481
-12.188
-12.503
4.01
Wegen, paden, pleinen
-4.413
-6.942
-7.983
-6.426
-6.807
-7.026
4.02
Openbare verlichting
-411
-475
-947
-965
-1.028
-1.044
4.04
Gladheidsbestrijding
-225
-240
-288
-287
-295
-302
4.05
Bruggen - Duikers
-573
-1.361
-2.480
-1.097
-1.133
-1.122
4.06
Verkeer
-592
-767
-810
-861
-877
-868
4.07
Havens
-250
-414
-523
-298
-338
-321
4.08
Waterhuishouding
-643
-1.266
-1.821
-1.241
-1.396
-1.497
4.15
Parkeren
-220
-234
-304
-307
-314
-323
Toekomstbest.data-infrastructuur
598
695
-167
-780
-131
-127
4.10
Centrale Antenne Installatie
598
695
-167
-780
-131
-127
Saldo vóór reservemutaties
-7.097
-11.430
-15.956
-12.985
-12.782
-12.959
Saldo reservemutaties Saldo incl. reservemutaties Bedragen * € 1.000 Lasten per speerpunt en product Schoon en verzorgd
653
4.906
896
1.358
1.139
1.017
-6.444
-6.524
-15.060
-11.628
-11.642
-11.942
2023
2024
2025
2026
2027
-9.817
-11.071
-11.671
-12.230
-12.693
-13.097
-738
-981
-977
-1.009
-1.039
-1.079
Jaarrekening
Begroting
2022
Meerjarenraming
4.03
Straatreiniging
4.11
Groenvoorzieningen
-2.306
-2.530
-2.915
-3.123
-3.235
-3.362
4.13
Afvalstoffen
-3.956
-4.101
-4.280
-4.402
-4.534
-4.634
4.14
Riolering
-2.391
-3.040
-3.067
-3.249
-3.435
-3.565
4.16
Begraafplaatsen
-423
-417
-430
-444
-446
-454
4.17
Ongediertebestrijding
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Bereikbaar en veilig
-7.998
-12.421
-16.442
-12.315
-12.873
-13.187
4.01
Wegen, paden, pleinen
-4.744
-7.161
-8.802
-6.794
-7.027
-7.246
4.02
Openbare verlichting
-434
-500
-972
-990
-1.053
-1.069
4.04
Gladheidsbestrijding
-225
-241
-289
-288
-295
-303
4.05
Bruggen - Duikers
-599
-1.386
-2.505
-1.122
-1.158
-1.147
4.06
Verkeer
-609
-913
-917
-967
-983
-974
4.07
Havens
-415
-566
-677
-452
-492
-475
4.08
Waterhuishouding
-643
-1.266
-1.821
-1.241
-1.396
-1.497
4.15
Parkeren
-329
-388
-459
-462
-469
-477
Toekomstbest.data-infrastructuur
-1.156
-1.131
-1.682
-1.360
-131
-127
4.10
Centrale Antenne Installatie
-1.156
-1.131
-1.682
-1.360
-131
-127
Lasten vóór reservemutaties
-18.972
-24.623
-29.795
-25.906
-25.697
-26.411
Toevoegingen reserves
-2.728
-2.483
0
0
0
0
Lasten incl. reservemutaties
-21.699
-27.107
-29.795
-25.906
-25.697
-26.411
2024
2025
Bedragen * € 1.000 Baten per speerpunt en product Schoon en verzorgd
Jaarrekening
Begroting
2022
2023
9.449
10.646
53
Meerjarenraming 11.040
11.507
2026 12.231
2027 12.768
4.03
Straatreiniging
59
59
59
59
59
4.11
Groenvoorzieningen
0
0
0
0
0
59 0
4.13
Afvalstoffen
5.336
5.311
5.632
5.905
6.314
6.651
4.14
Riolering
3.671
4.875
4.938
5.120
5.425
5.625
4.16
Begraafplaatsen
383
400
411
422
433
433
4.17
Ongediertebestrijding
0
0
0
0
0
0
Bereikbaar en veilig
671
721
1.284
834
685
685
4.01
Wegen, paden, pleinen
331
218
819
369
220
220
4.02
Openbare verlichting
23
25
25
25
25
25
4.04
Gladheidsbestrijding
0
1
1
1
1
1
4.05
Bruggen - Duikers
26
25
25
25
25
25
4.06
Verkeer
17
146
106
106
106
106
4.07
Havens
164
152
154
154
154
154
4.08
Waterhuishouding
0
0
0
0
0
0
4.15
Parkeren
109
154
155
155
155
155
Toekomstbest.data-infrastructuur
1.754
1.826
1.515
580
0
0
4.10
Centrale Antenne Installatie
1.754
1.826
1.515
580
0
0
Baten vóór reservemutaties
11.875
13.193
13.838
12.920
12.916
13.452
Onttrekkingen reserves
3.381
7.389
896
1.358
1.139
1.017
Baten incl. reservemutaties
15.255
20.582
14.735
14.278
14.055
14.469
Nieuw beleid Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
Nieuwe investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026'
0
0
0
-27
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025'
0
0
-63
-63
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024'
0
-22
-22
-22
Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'
0
-64
-63
-63
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026' Voor de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom wordt er voor de rioleringswerkzaamheden Julianaweg een krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg in 2026. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten gaan ten laste van de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025' 54
Voor de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom wordt er voor de rioleringswerkzaamheden Julianaweg een krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg in 2025. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten gaan ten laste van de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024' Voor de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom wordt er voor de rioleringswerkzaamheden Julianaweg een krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg 2024. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten gaan ten laste van de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.
Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2' Krediet reeds in Zomernota vastgesteld. Betreft hier een correctie van de kostensoort en het doorschuiven van de uitvoering van 2023 naar 2024.
Actualisaties investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
Actualisatie diverse investeringen/kredieten
2025 357
55
2026 10
2027 10
10
Beleidsindicatoren Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld. Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is. N.B.: - Als in onderstaande grafieken de waarde 0 is aangegeven betekent dit dat voor dat jaar (nog) geen data beschikbaar is. - Dit jaar wordt in de begroting de verplichte set aan beleidsindicatoren op een andere wijze gepresenteerd dan in voorgaande begrotingen en jaarrekeningen.
Indicator: Eenheid/Ratio:
Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner
Peilmoment: Bron:
2024 (laatst bekende waarde dateert van 2021) CBS - Statistiek Huishoudelijk afval Waarde Edam-Volendam: 237 Waarde Nederland: 169 Toelichting indicator: Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
56
Beleidsstukken Verordeningen Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen. Beleidsstukken Natuur & Milieu Beleidsstukken Ruimte, Bouwen & Infrastructuur Beleidsstukken Verkeer Via bovenstaande hyperlinken wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
Verbonden partijen Vervoerregio Amsterdam ENDVBEND N.V. HVC ENDVBEND Regionale samenwerking waterketen Zaanstreek-Waterland ENDVBEND Vervoerregio Amsterdam Vestigingsplaats
Amsterdam
Website
Vervoerregio
Programma
4
Gemeentelijk belang
De gemeente Edam-Volendam is vertegenwoordigd in de Regioraad door twee raadsleden.
Activiteiten
De missie van de Vervoerregio is: verbinden. De vervoerregio zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de regio Amsterdam.
Risico's Bedrag * € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Stand 1-1
222
333.131 Begroot
Stand 31-12
19
399.433 Realisatie
Financiële toelichting
Financiële bijdrage 0 0
Regiogemeenten dragen financieel niet bij aan de Vervoerregio Amsterdam. In voorkomende gevallen wordt getracht gemeentelijke projecten, voor de binnen het beleid passende onderdelen, gesubsidieerd te krijgen door de Vervoerregio.
ENDVBEND
Regionale samenwerking waterketen Zaanstreek-Waterland Vestigingsplaats Website
Financieel resultaat
Samenwerking Waterketen Zaanstreek-Waterland
57
Programma
4
Gemeentelijk belang
Edam-Volendam is een van de acht deelnemende regiogemeenten voor samenwerking in de afvalwaterketen.
Activiteiten
Samenwerking tussen gemeenten, waterschap en waterleidingbedrijf om in het waterbeheer tot besparingen en kwaliteitsverbetering te komen en kostbare kennis met elkaar te delen. Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage.
Risico's Bedrag * € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Financieel resultaat
Stand 1-1
0
0 Begroot
Stand 31-12
0
0 Realisatie
Financiële toelichting
Financiële bijdrage 51 0
Deze partij betreft geen juridische entiteit en derhalve zijn er geen vermogens- en resultaatgegevens bekend. Samenwerkende gemeenten dragen op basis van inwoneraantal bij aan de uitgaven.
ENDVBEND
N.V. HVC Vestigingsplaats
Alkmaar
Website
HVC
Programma
4
Gemeentelijk belang
De gemeente is aandeelhouder van de N.V. HVC en heeft met 47 aandelen van 3.347 aandelen een minderheidsbelang van 1,4%. Per 17 maart 2023 is het aandeelhoudersschap van de gemeente uitgebreid met 39 aandelen, van 8 naar 47 aandelen. Over het aandelenbezit ontvangt de gemeente mogelijk een dividenduitkering, alsmede een provisie voor het garanderen van geldleningen die ingezet worden voor afval gerelateerde activiteiten. HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders.
Activiteiten Risico's
Bedrag * € 1.000
De gemeente heeft een garantie verstrekt over de leningen van N.V. HVC, ter waarde van ongeveer € 1,6 mln, waarvoor zij een provisie ontvangt ad 1,0%. In de jaarrekening wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de hoogte van de garantstelling in het overzicht van gewaarborgde geldleningen. Overige risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van potentieel dividend. Eigen Vreemd Financieel Financiële vermogen vermogen resultaat bijdrage
Stand 1-1
16.741
845.514 Begroot
Stand 31-12
198.697
878.504 Realisatie
Financiële toelichting
0 28.139
De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage naar rato van het aantal aangeleverde en verwerkte tonnages vuil. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe beslist, ontvangt de gemeente een dividend over de winst. In 2024 is geen dividendopbrengst begroot. De gemeente ontvangt jaarlijks garantstellingsprovisie, deze is voor 2024 begroot op € 80.250.
ENDVBEND
58
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving
59
Algemeen Met het vaststellen van het integraal beleidskader ‘Zelf, Samen, Organiseren’ geeft de gemeente EdamVolendam richting aan het sociaal domein. Dit is hard nodig om de juiste keuzes te maken in de grote opgaven waar wij als samenleving voor staan. Als gemeente gaan we voor een sociaal betrokken, veilig en gezond EdamVolendam waarin iedereen zichzelf kan redden met hulp van elkaar. We sturen op de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners en zorgen voor een passend vangnet met maatwerkvoorzieningen voor inwoners die het niet zelf of samen kunnen. In ons werk zetten we vijf opgaven centraal, te weten:
Toegankelijkheid: Hoe dragen we er als gemeente zorg voor dat voorzieningen, in de breedste zin van het woord, toegankelijk blijven voor al onze inwoners? Bestaanszekerheid; We leven in onzekere tijden. Hoe kunnen we elkaar helpen met een sociale basis waarin mensen zekerheid ervaren over belangrijke randvoorwaarden in het leven, zoals gezondheid, financiën en verbondenheid met de samenleving? Samenkracht: In onze gemeente zijn sterke netwerken tussen inwoners aanwezig. Hoe dragen we zorg voor de juiste toegankelijkheid van deze netwerken voor iedereen die ondersteuning nodig heeft? Preventie: Voorkomen is beter dan genezen. Welke inzet vanuit de gemeente draagt bij aan preventie op veel thema’s die in de samenleving spelen? Versterken partnerschap: Als gemeente zijn we slechts één van de vele partijen die inwoners kunnen ondersteunen. Welke inzet willen we vanuit de gemeente plegen om het partnerschap met alle partijen te versterken?
We zullen de effectiviteit van de maatregelen waar mogelijk gaan meten aan de hand van diverse prestatieindicatoren. Deze zijn op veel gebieden nog in ontwikkeling. Historische gegevens, een nulmeting of benchmark worden hierbij het startpunt. Bij de verschillende doelstellingen wordt aangegeven welke indicatoren worden ontwikkeld / gemonitord om de effectiviteit van de geplande activiteiten te meten. De programmadoelstelling is in elk programma uitgewerkt onder de kop Speerpunten. In het onderdeel Financiën zijn de meerjarige budgetten per product weergegeven en gegroepeerd per Speerpunt. Het onderdeel Beleidsindicatoren geeft per programma een benchmark weer van een aantal gemeentelijke grootheden. Onder de kop "beleidsstukken" is een verwijzing opgenomen naar relevante verordeningen en beleidsstukken. Samenwerkingen met verbonden partijen, die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelstellingen, zijn opgenomen onder de kop "verbonden partijen".
Speerpunten Hieronder is voor dit programma een overzicht gegeven van de speerpunten en de nog niet afgeronde activiteiten daarvan. Tevens is (indien van toepassing) aangegeven waarop in het begrotingsjaar 2024 de focus zal worden gelegd.
Toegankelijkheid Toegankelijke ondersteuning, hulp en systemen en een sociale en fysieke leefomgeving die voor iedereen bereikbaar is. Daar draait de opgave toegankelijkheid om. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ondersteuning tijdig bieden volgens het principe ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. Bij de gemeentelijke toegang, het wijksteunpunt, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de buurtkamers kunnen inwoners terecht met hun ondersteuningsvragen. Extra aandacht is nodig om ervoor te zorgen dat inwoners zowel telefonisch en digitaal terecht kunnen, als ook fysiek op locatie. Wat willen we bereiken? Laagdrempelige toegang bij Wijksteunpunt en CJG
60
We zetten stappen van ‘zorgen voor’, naar ‘zorgen dat’. Het vraagt om een nieuwe opzet van wijksteunpunten en mogelijk andere locaties van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Wijksteunpunten worden samen met buurtkamers de informele toegang tot in de wijk georganiseerde voorzieningen van het sociaal domein. Het zijn steunpunten voor en door de samenleving, die bemenst worden door vrijwilligers. Het CJG blijft een belangrijke plek waar ouders met opvoedingsvragen laagdrempelig terecht kunnen op de vindplaatsen die in de gemeente georganiseerd zijn. Wat gaan we doen?
Het CJG, WSP, Buurtkamers, Bibliotheek en BSL worden beter aan elkaar verbonden voor optimale dienstverlening aan onze inwoners.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
Implementatie van het cliëntvolgsysteem
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
Realiseren van een gecombineerd CJG/WSP in de Singel in Edam en het gezondheidscentrum in Oosthuizen en een WSP in Volendam
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat willen we bereiken? Tijdige inzet van adequate ondersteuning en hulp Wij zetten in op een uitgebreid aanbod van ondersteuning en hulp die voor iedereen toegankelijk is. Wij organiseren dit dichtbij de leefwereld van onze inwoners en zetten in op het vergroten van de bekendheid van deze voorzieningen. Het doel is inwoners zo snel mogelijk de juiste kennis en vaardigheden aan te bieden, zodat inzet van een maatwerkvoorziening voorkomen word. Indien er wachttijden ontstaan kijken we, samen met onze inwoners, naar tijdige en passende overbruggingshulp. Wat gaan we doen?
Bekendheid van algemene voorzieningen en het voorliggend veld vergroten (communicatie).
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
Bij lange wachttijden bij hulpaanbieders zoeken we adequate (overbruggings)alternatieven om te zorgen dat inwoners ondersteuning ontvangen en de problematiek niet verergert.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
Vergroten van de toegankelijkheid van de (voorliggende) voorzieningen (2 pilots Wmo, 1 pilot jeugd en intensivering samenwerking huisartsen)
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
We zetten regionaal in op het versnellen van afschalen en uitstromen in de specialistische jeugdhulp.
Portefeuillehouder(s):
Vincent Tuijp
Bestaanszekerheid We leven in onzekere tijden. Oorlog zorgt voor hoge prijzen van grondstoffen en energie. De transitie naar duurzamere varianten van energieopwekking en energiegebruik is niet voor iedereen toegankelijk. We zien een groeiend aantal mensen uit andere landen die door verschillende omstandigheden nu in onze gemeente een leven op willen bouwen. Als samenleving hebben we niet op al deze terreinen de invloed die we zouden willen. Wel kunnen we randvoorwaarden scheppen om zo goed als mogelijk de bestaanszekerheid van onze inwoners te bevorderen. Daarom zetten we in op basisvaardigheden en bieden we voorlichting en, indien nodig, ondersteuning bij belangrijke ‘overgangsmomenten’ en/of ‘life-changing events. Wat willen we bereiken? Inburgeraars doen actief mee in de samenleving