Ondertekende begroting 2024
Tekst van het document
Gemeente Edam-Volendam Programmabegroting 2024
1
Inleiding Hierbij presenteren wij de digitale begroting van de gemeente Edam-Volendam. Op de volgende pagina's vindt u een toelichting over de opzet van de begroting alsmede de uitgangspunten waarmee rekening is gehouden in de totstandkoming van deze begroting. De meerjarenbegroting 2024-2027 bestaat bijna volledig uit zaken en taken die de gemeente "going concern" uitvoert. Te denken valt bijvoorbeeld aan het beheer van de openbare buitenruimte, uitvoering van wet- en regelgeving binnen het Sociaal Domein, de reguliere bedrijfsvoering en vergunning en handhaving binnen het ruimtelijk beleid. Zaken die stuk voor stuk essentieel zijn voor de inwoners en ondernemers van en binnen onze gemeente, ook al worden ze niet altijd zo ervaren. Per programma zijn enkele hoofddoelen opgenomen, die leiden tot een aantal concrete speerpunten. De begroting is hiermee concreter en de doelen zijn op veel gebieden meer meetbaar geworden. In tussentijdse rapportages kan het college nu eenduidiger rapporteren over de voortgang op de doelen en speerpunten, naast de financiële afwijkingen. In november 2022 heeft u ingestemd met het collegeprogramma voor 20232026. De ambities uit dit programma zijn opgenomen in deze meerjarige begroting. Financieel vergezicht Deze meerjarige begroting beslaat, zoals we gewend zijn, een periode van vier jaar.
Terugkijkend naar de laatste jaren blijkt dat vooruitkijken een uitdaging blijkt. De financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten staat zwaar onder druk. De val van het kabinet heeft deze druk voor de gemeenten groter gemaakt. De inkomsten uit het gemeentefonds dalen in 2026 en 2027 aanzienlijk ten opzichte van 2025. In deze begroting zijn de financiële consequenties duidelijk gemaakt die ontstaan bij het doorzetten van het door uw raad vastgestelde beleid. Bij ongewijzigd beleid laat de begroting in 2026 en 2027 een tekort zien. Een lange termijn-visie op het financieel beleid wordt daarmee bemoeilijkt. Gemeenten hebben de hoop dat een nieuw kabinet oog heeft voor deze grote problematiek en verder zal werken aan een gezonde financiële verhouding met de gemeenten. Om deze reden hebben wij gemeend geen forse bijstellingen op het gemeentelijk beleid te doen voor de jaren 2026 en 2027. De gemeente volgt hierin het advies van de VNG. Desondanks hebben we vertrouwen in de toekomst, blijven we ambitieus én realistisch. Daarom is er veel aandacht voor grote ontwikkelingen, zoals Lange Weeren en De Purmer. Het belang daarvan overstijgt de periode van onze meerjarige begroting 2024-2027. Het opstellen van deze meerjarige begroting is complex geweest.
Met de start van het proces, om deze begroting op te stellen, in het voorjaar van 2023 was er nog sprake van een forse inflatie, gebrek aan materialen, stijgende prijzen en personele tekorten. Naast het verwerken van de vastgestelde uitgangspunten op bijvoorbeeld loon- en prijsstijgingen, zijn de budgetten geactualiseerd naar de komende jaren. Met het afronden van de begroting is de prijsstijging gedaald tot 0,2% ten opzichte van vorig jaar (Bron: CBS maand september 2023). Desalniettemin ziet het college toch een aantal forse kostenstijgingen die een negatief effect hebben op de begroting voor 2024 en verder. Het college heeft voor deze begroting dan ook een aantal maatregelen moeten nemen om te komen tot een sluitende begroting. Deze maatregelen worden toegelicht onder het hoofdstuk Financiële positie en leiden tot een positief resultaat in 2024 en 2025. Tot slot We zijn de raad dankbaar voor de goede samenwerking en blijven ook in 2024 graag met u in gesprek over alle ontwikkelingen in onze mooie gemeente Het college
2
Inhoudsopgave Gemeente Edam-Volendam .................................................................................................................................... 1 Programmabegroting 2024 ..................................................................................................................................... 1 Inleiding .............................................................................................................................................................. 2 Inhoudsopgave ................................................................................................................................................... 3 Algemeen ............................................................................................................................................................ 7 Samenvatting ...................................................................................................................................................... 7 Leeswijzer en uitgangspunten ............................................................................................................................ 8 Opbouw begroting ..............................................................................................................................................
8 Programma's ....................................................................................................................................................... 8 Belastingen, rechten, heffingen en tarieven ...................................................................................................... 9 Renteomslag percentage .................................................................................................................................. 10 Investeringen .................................................................................................................................................... 10 Salariskosten ..................................................................................................................................................... 10 Indexatie 2024 .................................................................................................................................................. 10 Huurcontracten ................................................................................................................................................ 11 Sociale uitkeringen ...........................................................................................................................................
11 Bijzondere bijstand en WMO ............................................................................................................................ 11 Subsidies ........................................................................................................................................................... 11 Uitkering Gemeentefonds ................................................................................................................................ 11 Aantal inwoners ................................................................................................................................................ 11 Aantal woningen (verblijfsobjecten met woonfunctie) .................................................................................... 11 Informatieplicht ................................................................................................................................................ 12 Programma 1 Bestuur ......................................................................................................................................... 13 Algemeen ..........................................................................................................................................................
14 Speerpunten ..................................................................................................................................................... 14 Goed Bestuur .................................................................................................................................................... 14 Financiën ........................................................................................................................................................... 17 Beleidsindicatoren ................................................................................................................................................ 19 Beleidsstukken .................................................................................................................................................. 22 Verbonden partijen........................................................................................................................................... 22 Programma Publiek, Veiligheid en Juridische zaken ............................................................................................ 23 Algemeen ..........................................................................................................................................................
24 Speerpunten ..................................................................................................................................................... 24 Een veilige leefomgeving .................................................................................................................................. 25 Dienstverlening burgerzaken op niveau ........................................................................................................... 27 Financiën ........................................................................................................................................................... 28 Beleidsindicatoren ................................................................................................................................................ 30 Beleidsstukken .................................................................................................................................................. 33 Verbonden partijen........................................................................................................................................... 33 3
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................... 34 Algemeen .......................................................................................................................................................... 35 Speerpunten ..................................................................................................................................................... 35 Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving .................................................................................... 35 Ruimte voor economie en bedrijvigheid .......................................................................................................... 37 Ontspanning binnen handbereik ...................................................................................................................... 37 Financiën ........................................................................................................................................................... 39 Beleidsindicatoren ................................................................................................................................................
41 Beleidsstukken .................................................................................................................................................. 44 Verbonden partijen........................................................................................................................................... 44 Programma 4 Ruimtelijk Beheer .......................................................................................................................... 46 Algemeen .......................................................................................................................................................... 47 Speerpunten ..................................................................................................................................................... 47 Schoon & Verzorgd, bereikbaar & veilig ........................................................................................................... 47 Bereikbaar & veilig ............................................................................................................................................ 49 Toekomstbestendige data-infrastructuur.........................................................................................................
51 Financiën ........................................................................................................................................................... 53 Beleidsindicatoren ................................................................................................................................................ 56 Beleidsstukken .................................................................................................................................................. 57 Verbonden partijen........................................................................................................................................... 57 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ........................................................................................................ 59 Algemeen .......................................................................................................................................................... 60 Speerpunten ..................................................................................................................................................... 60 Toegankelijkheid ...............................................................................................................................................
60 Bestaanszekerheid ............................................................................................................................................ 61 Samenkracht ..................................................................................................................................................... 63 Partnerschap ..................................................................................................................................................... 65 Preventie........................................................................................................................................................... 66 Financiën ........................................................................................................................................................... 69 Beleidsindicatoren ................................................................................................................................................ 72 Beleidsstukken .................................................................................................................................................. 80 Verbonden partijen...........................................................................................................................................
80 Programma 6 Financiën & Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................... 85 Algemeen .......................................................................................................................................................... 86 Speerpunten ..................................................................................................................................................... 86 Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken ............................ 86 Financiën ........................................................................................................................................................... 89 Beleidsindicatoren ................................................................................................................................................ 91 Beleidsstukken .................................................................................................................................................. 94 Verbonden partijen........................................................................................................................................... 94
4
Lokale heffingen ............................................................................................................................................... 96 Algemeen .......................................................................................................................................................... 96 Lokale heffingen ............................................................................................................................................... 97 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................... 105 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................................ 112 Algemeen ........................................................................................................................................................ 112 Water .............................................................................................................................................................. 113 Groen ..............................................................................................................................................................
114 Accommodaties .............................................................................................................................................. 115 Wegen ............................................................................................................................................................. 117 Riolering .......................................................................................................................................................... 118 Financiering .................................................................................................................................................... 119 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................................ 122 Algemeen ........................................................................................................................................................ 122 Organisatie ...................................................................................................................................................... 122 Overheadkosten (Personeel en Materieel) ....................................................................................................
126 Personeel ........................................................................................................................................................ 127 Verbonden partijen......................................................................................................................................... 130 Algemeen ........................................................................................................................................................ 130 Grondbeleid .................................................................................................................................................... 140 Beleid .............................................................................................................................................................. 140 Ontwikkelingen ............................................................................................................................................... 140 Prognose en risico's ........................................................................................................................................ 141 Wet Open Overheid ........................................................................................................................................
142 Projecten......................................................................................................................................................... 145 Voorbereidingskredieten ................................................................................................................................ 149 Anterieure overeenkomsten .......................................................................................................................... 149 Financiële positie ............................................................................................................................................ 150 Overzicht nieuw beleid ................................................................................................................................... 158 Overzicht nieuwe investeringen en actualisatie investeringen MIP ............................................................... 158 Overzicht baten en lasten ............................................................................................................................... 159 Geprognosticeerde meerjarenbalans ............................................................................................................. 162 Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma ......................................................................
162 Toelichting ...................................................................................................................................................... 163 Overzicht taakvelden ...................................................................................................................................... 166 Overzicht en verloop reserves ........................................................................................................................ 167 Specificatie mutaties in stand begroting ........................................................................................................ 169 Mutatie omschrijving ...................................................................................................................................... 171 Toelichting op reserves ................................................................................................................................... 173 Structurele reserve mutaties .......................................................................................................................... 176
5
Overzicht en verloop voorzieningen ............................................................................................................... 177 Specificatie mutaties in stand begroting ........................................................................................................ 179 Mutatie omschrijving ...................................................................................................................................... 181 Toelichting op voorzieningen ......................................................................................................................... 182 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................................... 185 EMU saldo ....................................................................................................................................................... 185 Begrotingspost Subsidies ................................................................................................................................ 186 Investeringen 2024 - 2027 .............................................................................................................................. 187 Bijdragen Verbonden partijen ........................................................................................................................
190 Aangenomen amendementen ........................................................................................................................ 191
6
Algemeen Samenvatting Hieronder is een overzicht opgenomen van het incidenteel en structureel begrotingssaldo dat door de raad ter autorisatie wordt voorgelegd. Vervolgens is een totaaloverzicht van de begrotingstotalen per programma opgenomen.
Incidenteel en structureel begrotingssaldo Bedragen *€1.000 Begroting 2023 2024 Incidenteel begrotingssaldo Structureel begrotingssaldo Saldo
7.203 -6.987 216
6.630 -6.157 473
2025
Meerjarenraming 2026
-630 1.860 1.230
-216 -2.419 -2.635
2027 -6 -2.287 -2.294
Voor een gedetailleerd overzicht van incidentele en structurele baten en lasten verwijzen wij naar het hoofdstuk "financiën".
Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen Bedragen *€1.000 Jaarrekening 2022
Begroting 2023 2024
2025
Meerjarenraming 2026
2027
Bestuur Publiek, Veiligheid en Juridische zaken Ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijk Beheer Sociaal Domein/Samenleving Financiën & alg. dekkingsmiddelen Totaal lasten vóór mutaties reserves
-16.413 -5.687 -10.013 -18.972 -45.210 -2.722 -99.017
-18.511 -6.296 -14.081 -24.616 -46.498 -2.727 -112.730
-19.813 -7.253 -6.677 -29.784 -48.891 -2.290 -114.708
-20.149 -7.208 -6.844 -25.906 -44.772 -2.456 -107.333
-20.739 -7.269 -7.178 -25.697 -42.926 -3.007 -106.815
-21.398 -7.362 -6.636 -26.411 -43.070 -3.788 -108.665
Bestuur Publiek, Veiligheid en Juridische zaken Ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijk Beheer Sociaal Domein/Samenleving Financiën & alg. dekkingsmiddelen Totaal baten vóór mutaties reserves
598 462 8.363 11.875 15.212 67.009 103.518
43 305 11.589 13.193 11.848 68.445 105.422
43 525 2.615 13.838 10.973 74.282 102.276
43 525 2.709 12.920 10.730 78.890 105.817
44 525 3.153 12.916 8.921 76.732 102.291
44 525 2.205 13.452 8.431 79.987 104.644
Totaal vóór mutaties reserves
4.502
-7.307
-12.432
-1.516
-4.525
-4.021
Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal na mutaties reserves
-11.568 7.066
-6.016 13.539 216
-500 13.405 473
-6 2.752 1.230
-296 2.186 -2.635
-6 1.733 -2.294
7
Leeswijzer en uitgangspunten Opbouw begroting In de begroting is gebruik gemaakt van het programmaplan in de begroting in lijn met de voorgaande jaren. Het programmaplan bevat de overkoepelende programmadoelen van de gemeente als geheel en worden aangeduid met de term "speerpunten". De speerpunten hebben een globaal karakter, waarbij effectmetingen slechts op hoofdlijnen kan plaatsvinden. De speerpunten worden daarom doorvertaald naar concrete doelstellingen. Dit zijn specifiek gemaakte doelen, die beter meetbaar zijn en waarop specifieke acties kunnen worden gericht. In het programmaplan vindt u per programmadoel een overzicht van de speerpunten voor de komende begrotingsperiode. Per speerpunt worden doelstellingen benoemd onder "wat willen we bereiken" en aangegeven welke activiteiten in het begrotingsjaar worden opgepakt in relatie tot deze doelstelling, "wat gaan we doen". In de zomer- en winternota en in de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd over de voortgang van de activiteiten. Hieronder een korte toelichting op de onderdelen Programma's en Financiën.
Programma's In het onderdeel programma's wordt elk afzonderlijk programma nader toegelicht volgens de volgende uniforme opbouw: Speerpunten Financiën Beleidsindicatoren Beleidsstukken Verbonden partijen Speerpunten De speerpunten zijn de gemeentelijke beleidsdoelen per programma. Onder speerpunten worden concrete doelstellingen "wat willen we bereiken" gedefinieerd en activiteiten benoemd die bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen. De voortgang op de speerpunten en bijbehorende activiteiten wordt in de planningen control-cyclus gemonitord en bijgesteld waar nodig. Financiën (als onderdeel van Programma's) Bij het onderdeel "wat mag het kosten" worden de integrale baten en lasten van het betreffende programma gepresenteerd. Dus inclusief de mutaties bestaand beleid, autonome ontwikkelingen, meerjarig investeringsplan en de voorstellen voor nieuw beleid. De voorstellen voor nieuw beleid van het betreffende programma worden vervolgens afzonderlijk gepresenteerd en toegelicht. Beleidsindicatoren De verplichte uniforme indicatoren kunnen worden gebruikt als een soort benchmark in de vergelijking met andere gemeenten of als maatlat voor raadsleden voor een beter begrip van de beleidsresultaten en het eventueel bijsturen van de beleidsontwikkeling.
Beleidsstukken Onder dit onderdeel wordt per programma een verwijzing opgenomen naar de relevante notities die het beleidskader van het programma vormen. Verbonden partijen Per programma wordt, conform het BBV, inzicht gegeven in de relevante verbonden partijen. In de paragraaf verbonden partijen wordt nadere informatie verstrekt omtrent het beleid rondom verbonden partijen.
8
Financiën Het financiële deel van de begroting komt aan de orde in het hoofdstuk Financiën. In dit hoofdstuk wordt de opbouw van de begroting toegelicht. Aangegeven wordt hoe het huidige financiële meerjarenbeeld is opgebouwd vanuit de vastgestelde meerjarenbegroting 2023, reeds genomen raadsbesluiten en de doorwerking van de dit jaar vastgestelde zomernota. Vervolgens zijn in het kader van de totstandkoming van de meerjarenbegroting 2024 – 2027 diverse voorstellen en mutaties in beeld gebracht. Deze zijn onderverdeeld in mutaties autonome ontwikkelingen, bestaand beleid, meerjarig investeringsplan en nieuw beleid. De mutaties autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en meerjarig investeringsplan worden op hoofdlijnen toegelicht. De voorstellen voor nieuw beleid en nieuwe investeringen worden afzonderlijk gepresenteerd in een overzicht. Opgemerkt wordt dat deze voorstellen ook per programma gepresenteerd en toegelicht worden. Gehanteerde uitgangspunten Voor de begroting 2024 en de meerjarenramingen 2025-2027 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Ramingen 2024 Uitgangspunt voor het begrotingsjaar 2024 is dat alle ramingen zo reëel mogelijk geraamd worden. Hier is dus sprake van maatwerk. Ook bij ramingen met een autonoom (veelal niet beïnvloedbaar) karakter is het uitgangspunt zo reëel mogelijk te ramen.
Als dit inzicht op het moment van ramen ontbreekt wordt in 2024 een indexatie van 4% toegepast. Ramingen 2025 en verder Bij het samenstellen van de begroting 2024 is geïnventariseerd in hoeverre meerjarige ramingen moeten worden bijgesteld. Ook hierbij is het uitgangspunt zo reëel mogelijk te ramen. Als dit inzicht op het moment van ramen ontbreekt wordt in de jaren 2025 en verder een indexatie van 4% toegepast. Nieuw beleid en investeringen Bij het opstellen van de begroting worden ook nieuwe beleidsinitiatieven en investeringen in beeld gebracht. Deze worden afzonderlijk weergegeven en daar waar nodig toegelicht. Saldo onvoorzien Het BBV schrijft voor dat de begroting een saldo onvoorzien bevat, maar schrijft geen berekeningswijze of verplichte omvang voor. Evenals in 2023 is bij het opstellen van de begroting 2024 en meerjarenraming 20252027 een saldo onvoorzien van € 50.000 gehanteerd.
Belastingen, rechten, heffingen en tarieven Belastingen en rechten Voor de onroerendezaakbelastingen, precariobelasting, havengelden, marktgelden, grafrechten wordt voor 2024 en verder voor zover de kostendekkendheid dit toelaat, een inflatiecorrectie toegepast van 5%. Toeristenbelastingen Bij het opstellen van de begroting 2022 is in de jaren 2022 tot en met 2025 voor het verkrijgen van extra inkomsten een structurele verhoging van de toeristenbelasting opgenomen van jaarlijks € 100.000. Ook in de begroting 2024 is deze verhoging in de jaren 2024 en 2025 opgenomen. Om dit te realiseren worden de tarieven voor de watertoeristenbelasting en voor overnachtingen in andere accommodaties dan een kampeerterrein met ongeveer 10% verhoogd. Bovenop deze 10% komt nog een verhoging van het inflatiepercentage van 5%. De tarieven toeristenbelasting voor overnachtingen op een kampeerterrein stijgen met een inflatiecorrectie van 5%. Afvalstoffenheffingen Voor de afvalstoffenheffing wordt, voor zover de kostendekkendheid dit toelaat, een inflatiecorrectie toegepast van 5%. Gestreefd wordt naar 100% kostendekking. Reinigingsrechten
9
Voor de reinigingsrechten wordt, voor zover de kostendekkendheid dit toelaat, een inflatiecorrectie toegepast van 5%. Gestreefd wordt naar 100% kostendekking. Rioolheffingen Voor de rioolheffingen (eigenaren en gebruikers) wordt, voor zover de kostendekkendheid dit toelaat, een inflatiecorrectie toegepast van 5%. Gestreefd wordt naar 100% kostendekking. Leges Voor alle leges wordt voor 2024 en verder een inflatiecorrectie toegepast van 5%. Uiteraard voor zover de kostendekkendheid en/of maximaal toelaatbaarheid van het tarief dit toelaat. Het betreft hier bijvoorbeeld de leges omgevingsvergunningen, reisdocumenten, rijbewijzen, parkeerontheffingen en burgerlijke stand. CAI Bij het opstellen van de begroting 2024 is er voor gekozen om het CAI tarief structureel te verhogen met 5%. Tarieven verhuur/gebruik sport lokaliteiten De aanpassing van de tarieven voor verhuur/gebruik van sport lokaliteiten vindt alleen plaats middels B&Wbesluit.
Renteomslag percentage Uitgangspunt is dat de (verwachte) werkelijke rentelasten opgenomen worden in de begroting. In de begroting 2023 is uitgegaan van een rente omslagpercentage van 0,5%. In de begroting 2024 en verder wordt uitgegaan van een rente omslagpercentage van 1%. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere rente kosten van opgenomen geldleningen.
Investeringen Investeringen kunnen onderverdeeld worden in: 1. Investeringen voortvloeiende uit beheers- en onderhoudsplannen (nieuwe, uitbreidings- en vervangingsinvesteringen) 2. Investeringen vastgesteld in eerdere begrotingen en aparte raadsbesluiten 3. Investeringen voortvloeiend uit nieuw beleid 2024-2027 De investeringen vallend onder 1 en 2 zijn integraal opgenomen in de programma's. Nieuwe investeringen zijn afzonderlijk benoemd per programma.
Salariskosten Voor indexatie van de salarislasten wordt uitgegaan van onderstaande percentages. Uitgangspunten bij de bepaling van deze percentages is de loonkostenontwikkeling binnen de recente cao's Rijk en Gemeenten en de verwachte loon- en koopkrachtpolitiek afgestemd op de actualiteit.
Indexatie 2024 3% personele uitgaven ambtelijk personeel en personele uitgaven politiek ambtsdragers, exclusief gemeenteraad. 5% personele uitgaven politiek ambtsdragers gemeenteraad. 2,75% (onkosten) vergoeding politiek ambtsdragers. 3% uitgaven voormalig personeel en pensioenen gewezen politiek ambtsdragers en nagelaten betrekkingen. Indexatie 2025 3% personele uitgaven ambtelijk personeel en personele uitgaven politiek ambtsdragers, exclusief gemeenteraad. 3% personele uitgaven politiek ambtsdragers gemeenteraad. 2,75% (onkosten) vergoeding politiek ambtsdragers. 10
3% uitgaven voormalig personeel en pensioenen gewezen politiek ambtsdragers en nagelaten betrekkingen. Indexatie 2026-2027 2,5% personele uitgaven ambtelijk personeel en personele uitgaven politiek ambtsdragers, exclusief gemeenteraad. 2,5% personele uitgaven politiek ambtsdragers gemeenteraad. 2,75% (onkosten) vergoeding politiek ambtsdragers 2,5% uitgaven voormalig personeel en pensioenen gewezen politiek ambtsdragers en nagelaten betrekkingen.
Huurcontracten De ramingen van huren worden verhoogd conform gemaakte afspraken in de contracten.
Sociale uitkeringen Voor sociale uitkeringen is het rijksbeleid gevolgd, aangevuld met financiële gevolgen uit eigen gemeentelijke verordeningen.
Bijzondere bijstand en WMO De ramingen voor bijzondere bijstand en WMO zijn zoveel mogelijk realistisch begroot.
Subsidies Voor indexatie van de subsidies wordt uitgegaan van het vastgesteld subsidiebeleid. hierbij gelden een paar aandachtspunten: Uitgangspunt voor de uitvoering van het gemeentelijke subsidiebeleid is in eerste instantie de budgettaire neutraliteit. Met de vaststelling van de begroting is duidelijk hoeveel geld er maximaal per beleidsveld beschikbaar is. Binnen het beschikbare totaalbudget per beleidsveld zijn de maximale budgetten voor subsidiëring vastgelegd welke conform de bepalingen in de Algemene subsidieverordening en de daaruit voortvloeiende subsidieregelingen de basis voor de subsidieplafonds per beleidsveld bepalen.
Uitkering Gemeentefonds De raming wordt gebaseerd op de mei-circulaire van het Rijk.
Aantal inwoners Bij het opstellen van de ramingen is bij alle relevante inkomsten- en uitgavenramingen, uitgegaan van het onderstaande aantal inwoners.
1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Aantal inwoners 36.774 36.849 37.054 37.266 37.445
Aantal woningen (verblijfsobjecten met woonfunctie) Het aantal woningen waarmee in de begroting en meerjarenraming wordt gerekend is gebaseerd op het aantal verblijfsobjecten met woonfunctie. De gegevens worden gebaseerd op de aantallen uit de BAG-administratie. 11
Deze gegevens worden vervolgens verhoogd/verlaagd op basis van de woningbouwplanning voor toekomstige jaren. Deze aantallen worden, daar waar dit van toepassing is, gebruikt voor de berekening van de belastingopbrengsten, legesopbrengsten en de berekening van diverse uitgaven- en inkomstenramingen. Bij het opstellen van de ramingen en de aanlevering van informatie voor de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is uitgegaan van de onderstaande aantallen.
1-1-2023 1-1-2024 1-1-2025 1-1-2026 1-1-2027
Aantal woningen 15.678 15.941 15.966 16.349 16.453
Informatieplicht Conform de vastgestelde financiële verordening (artikel 7) zijn de volgende zaken opgenomen in de uitgangspunten van de begroting: Het college besluit niet over: 1. 2. 3.
4.
De aan- en verkoop van goederen, werken en diensten groter dan € 250.000 per onderdeel met een totaal maximum van € 1.000.000 per jaar voor alle onderdelen bij elkaar, tenzij de raad al een exploitatie- of investeringsbudget beschikbaar heeft gesteld voor de hier genoemde onderdelen. Het verstrekken van leningen groter dan € 250.000 per te verstrekken lening met een totaal maximum van € 1.000.000 per jaar, tenzij de raad al een investeringsbudget beschikbaar heeft gesteld. Het verstrekken van waarborgen of garanties met een totaal maximum van € 1.000.000 per jaar, met uitzondering van waarborgen of garanties in het kader van de sociale woningbouw, vallende onder de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Daarvoor geldt een maximum bedrag van € 15.000.000 per aanvraag. Het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen, tenzij de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
12
Programma 1 Bestuur
13
Algemeen In programma 1 zijn de maatschappelijke doelen ondergebracht op het gebied van Bestuur, waaronder ook de thema's Burgerparticipatie en Communicatie en Voorlichting. De programmadoelstelling is in elk programma uitgewerkt onder de kop Speerpunten. In het onderdeel Financiën zijn de meerjarige budgetten per product weergegeven en gegroepeerd per Speerpunt. Het onderdeel Beleidsindicatoren geeft per programma een benchmark weer van een aantal gemeentelijke grootheden. Onder de kop "beleidsstukken" is een verwijzing opgenomen naar relevante verordeningen en beleidsstukken. Samenwerkingen met verbonden partijen, die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelstellingen, zijn opgenomen onder de kop "verbonden partijen".
Speerpunten Hieronder is voor dit programma een overzicht gegeven van de speerpunten en de nog niet afgeronde activiteiten daarvan. Tevens is (indien van toepassing) aangegeven waarop in het begrotingsjaar 2024 de focus zal worden gelegd.
Goed Bestuur De gemeente is voor inwoners en ondernemers de ‘eerste’ overheid, waar ze veel mee te maken hebben en die ook zichtbaar aanwezig is in hun wijk en leefomgeving. De gemeente heeft allerlei wettelijke en autonome taken, en wil van betekenis zijn m.b.t. het welzijn en de leefomgeving van haar inwoners. Dat vereist soms maatwerk. Inwoners moeten vertrouwen kunnen stellen in de gemeente. Dat stelt eisen aan de manieren waarop de gemeente bereikbaar is en contact heeft met inwoners, hoe afspraken worden vastgelegd en nagekomen, hoe gecommuniceerd wordt m.b.t. nieuwe projecten en beleidsvoornemens. De gemeente hecht waarde aan de mening van inwoners en maakt graag gebruik van hun (lokale) kennis en expertise. Daarom is participatie van belang, zodat burgers in staat zijn hun gedachten en opmerkingen mee te geven bij nieuwe ontwikkelingen, en in sommige gevallen ook kunnen bijsturen op het uiteindelijke resultaat. Goed bestuur betekent ook dat de besluitvorming door organisatie, college en gemeenteraad transparant verloopt. Dat de integriteit van de besluitvorming geen enkele twijfel toelaat. Dat externe en onafhankelijke partijen meekijken met ons handelen. En dat inwoners indien gewenst bezwaar kunnen maken tegen besluiten die hun individueel belang raken. Een stelsel van afspraken, wetten en partijen waarborgt dat onze gemeenschap mag vertrouwen op een goed bestuur.
Daarbij denken we o.a. aan communicatie en participatie; een transparante besluitvorming; een onafhankelijke bezwaarcommissie, zorgvuldige klachtafhandeling en zo nodig betrokkenheid van de ombudsman; toezicht door gemeenteraad, accountant, autonome toezichthouders en provincie. En misschien wel als belangrijkste, de bereidheid van gemeenteraad, college en organisatie om te luisteren naar inwoners en hun inbreng serieus mee te wegen in de besluiten die voor algemeen belang genomen worden. De overheid kent vele niveaus en vormen. De gemeente werkt samen met de andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland, met de provincie en het Rijk en neemt ook deel aan de metropool Regio Amsterdam en aan de Vervoersregio. Er zijn nog vele andere netwerken waar de gemeente in participeert. Dat doen we met twee redenen: in deze netwerken worden we tijdig betrokken bij allerlei nieuwe ontwikkelingen waar de gemeente zich lokaal op moet voorbereiden; veel opgaven zijn zo complex of op een grote geografische schaal georganiseerd, dat de gemeente die alleen in een samenwerkingsverband kan realiseren om daarmee de lokale ambities en belangen te waarborgen. De gemeente heeft een grotere positie opgebouwd in de regio en wil die rol ook blijven vervullen. Wat willen we bereiken? Een adaptieve, voorspelbare, transparante en wendbare organisatie
14
Onze wereld is continue in beweging, dat hebben we de afgelopen jaren duidelijk gezien: corona, opvang vluchtelingen uit Oekraïne, stikstof- en klimaatmaatregelen, tekorten aan bouwmaterialen en personeel, een woningmarkt die is vastgelopen. De gemeente moet continue monitoren wat er speelt en wat dat lokaal van de gemeente vraagt. Dat vereist een organisatie die zich kan aanpassen aan nieuwe eisen, weet om te gaan met een tijdelijke crisis of snel kan handelen bij urgente opgaven. En die transparant is in de keuzes die gemaakt worden en de prioriteiten die gesteld worden. Wat gaan we doen?
Borging van inspraak middels participatie bij projecten en beleidsontwikkelingen
Portefeuillehouder(s):
College van B&W
Wat gaan we doen?
Verbeteren van strategische communicatie
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers en Kees Schilder
Wat willen we bereiken? De inrichting van de organisatie past bij de opgaven en ambities De organisatie zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken, aangevuld met taken die voortkomen uit de wensen, opgaven en ambities van college en raad. De organisatie houdt overzicht op alle taken en de daarvoor benodigde capaciteit. Werkprocessen worden regelmatig getoetst op actualiteit, effectiviteit en efficiëntie. Waar mogelijk wordt capaciteit afgeschaald en waar nodig wordt capaciteit toegevoegd om de opgaven en ambities te realiseren. Wat gaan we doen?
Beschrijven en lean maken van werkprocessen
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers en Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Op elkaar afstemmen van opgaven en capaciteit
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers en Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Strak sturen op inhuur, vaste medewerkers aantrekken blijft het uitgangspunt
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers en Kees Schilder
Wat gaan we doen?
Strategische personeelsplanning
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers en Kees Schilder
Wat willen we bereiken? Tevreden en kundige medewerkers Het realiseren van alle taken, de ambities, het zijn van een ‘goed bestuur’ en een wendbare en transparante organisatie stelt hoge eisen aan de organisatie. Dat vereist medewerkers die kwaliteit kunnen leveren en die de opgaven kunnen oppakken en afronden, en niet te snel vertrekken naar andere functies of organisaties. Kwaliteit en continuïteit zijn met elkaar verbonden. Het is daarom van belang om de juiste medewerkers aan te trekken, te boeien en te binden. Wat gaan we doen?
Jaarlijkse personeelsschouw
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat gaan we doen?
Stimuleren van opleiding, ontwikkeling en interne doorgroei
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat gaan we doen?
Talentontwikkeling
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat gaan we doen?
Verbeteren van positie op de arbeidsmarkt, startend met een onderzoek naar het beloningsgebouw
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat gaan we doen?
Verbeteren van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie
15
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
16
Financiën Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000
Jaarrekening
Begroting
Meerjarenraming
Saldo per speerpunt en product
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Goed bestuur
-15.815
-18.469
-19.770
-20.105
-20.695
-21.354
1.01
Algemeen bestuur
-607
-676
-763
-765
-785
-805
1.02
Dagelijks bestuur
-746
-906
-1.011
-1.042
-1.070
-1.099
1.03
Regionale samenwerking
-183
-296
-233
-239
-244
-247
1.04
Rekenkamer
-16
-30
-55
-57
-59
-61
1.05
Burgerparticipatie
-80
-83
-45
-45
-46
-47
1.06
communicatie en voorlichting
-337
-448
-487
-473
-489
-507
1.07
Overhead
-13.847
-16.030
-17.176
-17.483
-18.002
-18.588
Saldo vóór reservemutaties
-15.815
-18.469
-19.770
-20.105
-20.695
-21.354
Saldo reservemutaties Saldo incl. reservemutaties Bedragen * € 1.000
411
673
367
242
160
160
-15.404
-17.796
-19.403
-19.864
-20.535
-21.193
Jaarrekening
Begroting
Meerjarenraming
Lasten per speerpunt en product
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Goed bestuur
-16.413
-18.511
-19.813
-20.149
-20.739
-21.398
1.01
Algemeen bestuur
-607
-676
-763
-765
-785
-805
1.02
Dagelijks bestuur
-1.096
-940
-1.044
-1.076
-1.104
-1.133
1.03
Regionale samenwerking
-183
-296
-233
-239
-244
-247
1.04
Rekenkamer
-16
-30
-55
-57
-59
-61
1.05
Burgerparticipatie
-80
-83
-45
-45
-46
-47
1.06
communicatie en voorlichting
-337
-448
-487
-473
-489
-507
1.07
Overhead
-14.096
-16.039
-17.185
-17.493
-18.012
-18.598
Lasten vóór reservemutaties
-16.413
-18.511
-19.813
-20.149
-20.739
-21.398
Toevoegingen reserves Lasten incl. reservemutaties Bedragen * € 1.000
-47
0
0
0
0
0
-16.460
-18.511
-19.813
-20.149
-20.739
-21.398
2024
2025
Jaarrekening
Baten per speerpunt en product Goed bestuur
Begroting
2022
2023
Meerjarenraming 2026
2027
598
43
43
43
44
44
1.01
Algemeen bestuur
0
0
0
0
0
0
1.02
Dagelijks bestuur
350
34
34
34
34
34
1.03
Regionale samenwerking
0
0
0
0
0
0
1.04
Rekenkamer
0
0
0
0
0
0
1.05
Burgerparticipatie
0
0
0
0
0
0
1.06
communicatie en voorlichting
0
0
0
0
0
0
1.07
Overhead
248
9
9
9
10
10
Baten vóór reservemutaties
598
43
43
43
44
44
Onttrekkingen reserves
458
673
367
242
160
160
1.057
716
409
285
204
205
Baten incl. reservemutaties
Nieuw beleid Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
Budget content management (film/beeld)
2025 -40
Budget content management (film/beeld) 17
2026 -10
2027 -10
-10
Steeds vaker wordt content door organisaties, ook de overheid, visueel weergegeven. Mensen ‘consumeren’ informatie via beeld en door met beeld, in plaats van alleen tekst, te werken bedien je ook beter de groep laaggeletterden en anderstaligen. Daarom wil de gemeente Edam-Volendam meer video als content gaan gebruiken. Voor de socials, voor op de website en ter ondersteuning van de arbeidsmarktcommunicatie (conform speerpunt begroting). Voor dat laatste moet ook een corporate video worden ontwikkeld. Voor deze aanpak is in 2024 een startbudget van € 40.000 benodigd. Voor de jaren daarna is een budget van € 10.000 toereikend. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.
Nieuwe investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage'
2025 0
2026 -38
2027 -38
-38
Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage' In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Vervanging hardware ESX en storage. De verouderde hardware ESX wordt niet meer ondersteund. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2024 een investeringsbudget van € 150.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 37.500. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2025-2028.
Actualisaties investeringen Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2024
Actualisatie diverse investeringen/kredieten
2025 34
18
2026 0
2027 0
0
Beleidsindicatoren Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld. Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is. N.B.: - Als in onderstaande grafieken de waarde 0 is aangegeven betekent dit dat voor dat jaar (nog) geen data beschikbaar is. - Dit jaar wordt in de begroting de verplichte set aan beleidsindicatoren op een andere wijze gepresenteerd dan in voorgaande begrotingen en jaarrekeningen.
Indicator: Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Bezetting FTE per 1.000 inwoners 2024
Waarde Nederland: Toelichting indicator:
9,1 Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (incl. boventalligen)
Indicator: Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Apparaatskosten Kosten per inwoner 2024
Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten. Waarde Edam-Volendam: 8
Eigen gegevens Waarde Edam-Volendam: 472,62 Waarde Nederland: 0 Toelichting indicator: Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur
19
Indicator: Eenheid/Ratio:
Formatie FTE per 1.000 inwoners
Peilmoment: Bron:
2024 Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten Waarde Edam-Volendam: 9,6 Waarde Nederland: 9,1 Toelichting indicator: De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari
Indicator:
Externe inhuur
Eenheid/Ratio: Peilmoment: Bron:
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2024
Waarde Nederland: Toelichting indicator:
0,17 De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari
Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten Waarde Edam-Volendam: 0,0544
20
Indicator: Eenheid/Ratio:
Overhead % van totale lasten
Peilmoment: Bron:
2024 Eigen gegevens
Waarde Edam-Volendam: 0,1528 Waarde Nederland: 0 Toelichting indicator: De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).
21
Beleidsstukken Verordeningen Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen. Beleidsstukken Bestuur Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
Verbonden partijen Metropoolregio Amsterdam ENDVBEND Metropoolregio Amsterdam Vestigingsplaats
Amsterdam
Website
Metropoolregio Amsterdam
Programma
1
Gemeentelijk belang
Onze portefeuillehouder EZ vertegenwoordigt, samen met de wethouder EZ van Zaanstad, de regio in de bestuurlijke overleggen EZ van de MRA, daarnaast is zij ook bestuurlijk trekker toerisme voor de gehele MRA. Bovendien is onze burgemeester lid van het Algemeen Bestuur. Dhr. Karregat is vertegenwoordiger van onze Raad aan de MRA-Raadstafel. Ter bekostiging van de activiteiten betalen de gemeenten een bijdrage per inwoner, de provincies betalen een bedrag ter hoogte van de bijdrage van de grootste gemeente. De MRA Agenda 2020-2024 gaat uit van twee leidende principes, ‘toekomstbestendig’ en ‘evenwichtig’. Dit is uitgewerkt in vier bestuurlijke opdrachten: over het verder versterken van de samenwerking en het realiseren van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie. En over bouwen voor de woningbehoefte, met groei de leef kwaliteit van het geheel versterken en tempo maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe agenda 2024-2028. Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage.
Activiteiten
Risico's Bedrag * € 1.000
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Financieel resultaat
Stand 1-1
0
0 Begroot
Stand 31-12
0
0 Realisatie
Financiële toelichting
Financiële bijdrage 60 0
Deze partij betreft geen juridische entiteit en derhalve zijn er geen vermogens- en resultaatgegevens bekend. Regiogemeenten dragen per inwoner een bedrag bij van € 1,59.
ENDVBEND
22
Programma Publiek, Veiligheid en Juridische zaken
23
Algemeen In programma 2 zijn de maatschappelijke doelen ondergebracht op het gebied van Veiligheid, Publieke dienstverlening en Juridische zaken. De programmadoelstelling is in elk programma uitgewerkt onder de kop Speerpunten. In het onderdeel Financiën zijn de meerjarige budgetten per product weergegeven en gegroepeerd per Speerpunt. Het onderdeel Beleidsindicatoren geeft per programma een benchmark weer van een aantal gemeentelijke grootheden. Onder de kop "beleidsstukken" is een verwijzing opgenomen naar relevante verordeningen en beleidsstukken. Samenwerkingen met verbonden partijen, die bijdragen aan de realisatie van de programmadoelstellingen, zijn opgenomen onder de kop "verbonden partijen".
Speerpunten Hieronder is voor dit programma een overzicht gegeven van de speerpunten en de nog niet afgeronde activiteiten daarvan. Tevens is (indien van toepassing) aangegeven waarop in het begrotingsjaar 2024 de focus zal worden gelegd.
24
Een veilige leefomgeving
De objectieve veiligheidscijfers in Edam-Volendam laten een gunstig beeld zien: onze gemeente scoort goed. Deze optelsom van het aantal overtredingen/misdrijven/strafbare feiten maakt Edam-Volendam een veilige gemeente. Maar dit gegeven zegt niet alles, het gaat bijvoorbeeld langs de vraag of de bewoners, bezoekers, toeristen en ondernemers veilig zijn en/of zich veilig voelen in onze gemeente. Je veilig voelen is afhankelijk van allerlei omstandigheden. Omstandigheden die de gemeente minder makkelijk kan beïnvloeden. Gezamenlijk signaleren we, samen met bewoners, ondernemers en bezoekers, ontwikkelingen in de lokale samenleving die ons zorgen baren en die stevige inzet vraagt van de gemeente en haar ketenpartners. Het gaat dan om ondermijning (verwevenheid van criminele netwerken in de reguliere samenleving), de groei van jonge aanwas in drugscriminaliteit, normloosheid, cybercrime, (zorg)fraude en mensen met verward gedrag. Een belangrijk feit hierbij is dat de lokale Edams-Volendamse gemeenschap simpelweg problematiek NIET makkelijk meldt. Het aantal meldingen over criminaliteit en aanverwante problematiek is buitengewoon laag terwijl die problematiek er wel degelijk is. En groot is. Want dat tekenen we op tijdens buurtbijeenkomsten en meerdere overlegsituaties.
Ook de partnerorganisaties onderschrijven de aanwezigheid van zorgwekkende problematiek (alcoholgebruik, drugsgebruik, gokverslaving, geweld, rekruteren van jonge aanwas door de georganiseerde criminaliteit, etc). De ‘veiligheids-paradox’ Een paradox in veiligheid zit in de resultaten van gerichte inzet: als die succesvol is dan lijkt het ‘aan de buitenkant’ dat er geen problemen zijn geweest. En dan kan het ‘wel met minder inzet van personeel en financiën’. Maar het succes bij met name evenementen (FC Volendam, de Kermissen, etc) kan louter behaald worden door intensieve inzet van personeel en middelen. De kosten gaan ook hier voor de baten uit. Dit zien we met name rond terugkerende evenementen met een groot afbreukrisico; wedstrijden van FC Volendam, de jaarlijkse Kermissen in Edam en Volendam, de Sinterklaas-intocht en meerdere evenementen in de Horeca en de Haven. Om enerzijds de uniciteit van de evenementen te behouden en anderzijds die evenementen rustig en veilig te laten verlopen, is zowel vóór als tijdens het evenement een grote personele inzet noodzakelijk. Onveiligheid heeft altijd sociale componenten: een slachtoffer en diens omgeving maar ook een dader en het huishouden waar hij/zij in leeft.
Bij situaties van onveiligheid in huishoudens of buurten, zijn er vaak partners betrokken vanuit het zorgdomein (verwarde personen, overlast op straat, huiselijk geweld, jeugdzorg, ernstige verslaving, etc). De gemeente verbindt veiligheidspartners en zorgpartners aan elkaar om situaties van onveiligheid te voorkomen of zo snel mogelijk beheersbaar te krijgen. De gemeente legt dan ook de focus op het voorkomen van onveiligheid. Vanuit een gedragen meer-jaren-visie, gevat in De Veiligheidsagenda 20242027, zal er structureel geïnvesteerd moeten worden in bovenstaande thema’s en dan met name gericht op de jeugd. De eerder genoemde stevige inzet vanuit de gemeente zal haar beslag dienen te krijgen in passende formatie en kwaliteit om samen met de in- en externe partners gedurfd maar effectief beleid te maken en uit te voeren.
Wat willen we bereiken? Beperkte overlast en behoud van een veilige leefomgeving De gemeente voert allerlei taken uit die bijdragen aan een veilige leefomgeving, zoals het verstrekken van vergunningen aan bouwwerken of evenementen, maatregelen m.b.t. verkeersveiligheid, preventieve maatregelen m.b.t. gebruik van alcohol en drug, overlast tegengaan, buurtbemiddeling, handhaving van de APV, bewaken van de openbare orde, cameratoezicht, opsporen van ondermijnende activiteiten (o.a. hennepteelt en productie van chemische drugs) en i.s.m. ketenpartners de bestrijding van criminaliteit. De inzet van de gemeente m.b.t. veiligheid staat grotendeels opgenomen in De Veiligheidsagenda 2024-2027. Wat gaan we doen?
Handhaven APV en verloedering openbare ruimte
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat gaan we doen?
Ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak van de Singelwijk met de wijk 25
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers (onderdeel Veiligheid) en Vincent Tuijp
Wat gaan we doen?
Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan
Portefeuillehouder(s):
Lieke Sievers
Wat willen we bereiken? Ondermijning tegengaan De illegaliteit, criminaliteit, de teelt / productie van- en handel in drugs kunnen voor sommige jongeren / inwoners een grote verleiding zijn om makkelijk aan veel geld te komen. Geld dat daarna weer ingezet wordt om zaken aan te schaffen en invloed te hebben in de reguliere maatschappij. De gemeente spant zich in om deze aantrekkingskracht op met name jongeren te verkleinen en om de mogelijkheden tegen te gaan om op deze manier geld te verdienen in onze gemeente. Het in juli 2023 aan de Gemeenteraad gepresenteerde Ondermijningsplan is de leidraad voor de aanpak Ondermijning. Sleutelbegrip in veiligheid is informatie. Prof. Dr. Cyrille Fijnaut zei het ooit treffend: ”De overheid weet niet wat ze weet”. Het ontsluiten van data en informatie is cruciaal en bepalend voor succesvol interveniëren. Het is van groot belang om informatie gestuurd te gaan werken, uiteraard AVG-proof. Het zicht krijgen op zogenoemde verwonderpunten die bijvoorbeeld onderliggende criminele activiteiten veronderstellen is van groot belang. Het creëren van een Informatie Knooppunt Ondermijning (IKO) is een must om de komende jaren de operationele activiteiten inzake Ondermijning en later Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving te sturen. Wat gaan we doen?