Document · PDF

Najaarsnota 2025 na amendement

Raadsvergadering 30 oktober 2025, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Najaarsnota 202533.794 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Subsidie woondeals

Voor de activiteiten op het gebied van Volkshuisvesting kan subsidie worden verkregen bij de provincie. De kosten hiervoor zijn al opgenomen in de bestaande begrotingsramingen.

Wegenbelasting elektrische voertuigen

Met ingang van 2025 moeten we ook voor elektrische voertuigen wegenbelasting gaan betalen. In 2026 stijgen deze tarieven nog meer. Voorgesteld wordt om de budgetten voor belastingen tractiemiddelen voor de jaren 2025 tot en met 2026 te verhogen met respectievelijk € 5.000, € 8.000, € 9.000 en € 9.000. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2025 en verder. Dit voorstel komt voor in de programma's 1, 2 en 3.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 4 Ruimtelijk Beheer Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 25 september 2025. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Saldi per speerpunt Schoon en verzorgd

-1.351

-17

-1.303

Bereikbaar en veilig

-11.347

324

644

-10.379

435

-67

367

-12.263

389

560

-11.314

1.031

-163

961

-11.232

226

653

-10.353

Toekomstbest.data-infrastructuur Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Schoon en verzorgd

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

4.03

Straatreiniging

-12.304 -942

66 0

-17 0

-12.255 -942

4.11

Groenvoorzieningen

-2.919

-33

-2.943

4.13

Afvalstoffen

-5.940

-7

-5.915

4.14

Riolering

-2.228

-2.180

4.16

Begraafplaatsen

-272

4.17

Ongediertebestrijding

-3

Bereikbaar en veilig 4.01 Wegen, paden, pleinen

-12.374 -6.712

42 124

639 493

-11.692 -6.096

4.02

Openbare verlichting

-1.075

-1

-1.026

4.04

Gladheidsbestrijding

-343

4.05

Bruggen

-1.067

-94

117

-1.044

4.06

Verkeer

-858

-37

-105

-1.000

4.07

Havens

-573

-108

-651

4.08

Waterhuishouding

-1.287

194

-1.073

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur

-460

-1

-460

Centrale Antenne Installatie

-450 -450

0 0

-167 -167

-617 -617

Totaal lasten vóór reservemutaties

-25.128

108

455

-24.565

-326

-25.128

108

128

-24.892

4.10

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Schoon en verzorgd

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

10.953

4.03

Straatreiniging

4.11

Groenvoorzieningen

4.13

Afvalstoffen

6.595

4.14

Riolering

4.075

4.16

Begraafplaatsen

283

4.17

Ongediertebestrijding

Bereikbaar en veilig 4.01 Wegen, paden, pleinen

1.027 369

282 192

5 0

1.314 560

4.02

Openbare verlichting

4.04

Gladheidsbestrijding

4.05

Bruggen

121

4.06

Verkeer

106

111

4.07

Havens

235

4.08

Waterhuishouding

4.15 Parkeren Toekomstbest.data-infrastructuur

261 885

0 0

0 100

261 985

885

100

985

Totaal Baten vóór reservemutaties

12.864

282

105

13.251

Onttrekkingen aan reserves

1.031

-163

420

1.287

Totaal baten inclusief reservemutaties

13.895

118

525

14.538

4.10

Centrale Antenne Installatie

Mutaties Najaarsnota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Najaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Aanpassing dotatie voorziening beschoeiing Aanpassing kapitaallasten rioleringskredieten 2025

118 0

118 71

Aanpassing ledkasten milieustraat Volendam

-7

Actualisatie verkeersmodel

-65

Aframen budget Baggerplan

Bijstelling afschrijvingslasten activa naar aanleiding van jaarrekening 2024

-6

-10

Bijstelling energielasten 2025

119

Bijstelling opbrengsten Abri’s op basis van Consumentenprijsindex (CPI)

Bijstelling verzekeringslasten

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Budgettaire wijziging: inzet extra middelen voor brugbediening

Controleren en herstellen van brandkranen

Correctie reservemutaties

Correcties op CAI-posten

Dekking kapitaallasten kredietaanvraag pekelinstallatie

Handmatige correctie bijstelling krediet Riool en rioolduikers Julianaweg 2025

Omzetten formatieplekken van WSW naar Nieuw Beschut

-43

-114

Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg Kruising Abcoudestraat

-2

-15

Toevoeging restantbudget wegen buiten de bebouwde kom aan reserve budgetoverheveling

138

-6

Vrijval kapitaallastenreserve als gevolg van afvoeren meekoppelkansen Noordeinde

246

-14

Totaal Bestaand beleid Nieuw beleid

654

Verlichting beeld Veenus Etersheim

Onderhoudskosten hoogwerker

-1

Totaal Nieuw beleid Meerjarig investeringsplan

-1

Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025

Actualisatie krediet Krediet Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026

-80

-79

Actualisatie krediet Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026

-8

Actualisatie krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025

-70

-69

Actualisatie krediet Vervangen valbeveil.ondergr.afvalcont.

-4

Opvoering investering Hoogwerker inclusief trailer

-9

0 0 653

-6 -106 -23

-5 -105 -36

-5 -104 -35

Opvoering krediet Pekelinstallatie Totaal Meerjarig investeringsplan Totaal Ruimtelijk beheer

Toelichting mutaties Bestaand beleid Aanpassing dotatie voorziening beschoeiing

Uit analyse blijkt dat er structureel te veel wordt gedoteerd aan de voorziening voor beschoeiing. Deze overdotatie is met name het gevolg van een wijziging in de labelingssystematiek, waarbij uitgaven voor groot onderhoud in toenemende mate als investering worden aangemerkt. In de Nota Reserves en Voorzieningen is vastgelegd dat neerwaartse bijstellingen van voorzieningen in principe niet plaatsvinden. In dit geval is echter sprake van een technische aanpassing in de toerekening en niet van een werkelijke daling van de onderhoudskosten. Om onnodige druk op het begrotingssaldo te voorkomen, wordt voorgesteld om van dit uitgangspunt af te wijken en de jaarlijkse dotatie aan de voorziening naar beneden bij te stellen. Voorgesteld wordt de jaarlijkse dotatie te verlagen met € 118.000. Dit voorstel leidt vanaf 2025 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 118.000.

Aanpassing kapitaallasten rioleringskredieten 2025

Naar aanleiding van mutaties binnen het MIP dienen de kapitaallasten te worden gedekt vanuit de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan. Zo zijn de kapitaallasten voor de kredieten mechanische riolering en vrij-verval riolering 2025 gezamenlijk met € 71.000 bijgesteld. Deze bijstelling heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting vanaf 2026 en verder.

Aanpassing ledkasten milieustraat Volendam

Om de informatievoorziening bij de milieustraat in Volendam te verbeteren, stellen wij voor om eenmalig € 7.000 te investeren in het aanpassen van de twee bestaande ledkasten. Met deze aanpassing kunnen de kasten op afstand worden aangestuurd via een internetverbinding, in plaats van – zoals nu – uitsluitend ter plaatse via een bluetooth-verbinding. Op dit moment is het alleen mogelijk om de teksten op de ledkasten aan te passen wanneer iemand fysiek aanwezig is op locatie en verbinding maakt via bluetooth. Dit is inefficiënt, tijdrovend en kwetsbaar in acute situaties of bij afwezigheid van personeel. Door over te stappen op een internet gestuurde oplossing kunnen bevoegde medewerkers op elk moment en vanaf iedere locatie de teksten wijzigen. Dit vergroot de flexibiliteit en betrouwbaarheid van de communicatie richting bezoekers van de milieustraat. Dit voorstel leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting in 2025 van € 7.000.

Actualisatie verkeersmodel

In 2025 moet het verkeersmodel worden geactualiseerd. Dit model geeft inzicht in de huidige en toekomstige verkeersintensiteit op onze wegen. Die informatie is essentieel voor de afdeling Verkeer bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven en noodzakelijk om vanaf 2026 te voldoen aan de verplichte rapportage van geluidsemissies onder de Omgevingswet. De actualisatie omvat verschillende werkzaamheden, zoals het samenstellen van het model en het uitvoeren van verkeerstellingen met telslangen. De totale lasten hiervoor bedragen € 65.000.Dit voorstel leidt in 2025 eenmalig tot een verlaging van het saldo begroting met € 65.000.

Aframen budget Baggerplan

In 2025 wordt het budget voor het baggerplan eenmalig met € 70.000 verlaagd. Deze bijstelling is het gevolg van een herfasering van werkzaamheden en bijbehorende uitgaven binnen het programma. De uitvoering van het baggerplan loopt inhoudelijk volgens planning door, maar de financiële besteding verloopt in 2025 iets langzamer dan eerder geraamd. Het gaat nadrukkelijk niet om het schrappen of uitstellen van werkzaamheden, maar om een bijstelling die past binnen de meerjarige planning en uitvoering van het programma. Dit voorstel leidt in 2025 eenmalig tot een verhoging van het saldo begroting van € 70.000

Bijstelling afschrijvingslasten activa naar aanleiding van jaarrekening 2024

Bijstelling afschrijvingslasten van diverse activa door verandering van afschrijvingstermijn en door nagekomen facturen. De afschrijvingslasten stijgen hierdoor met ingang van 2025 structureel met € 42.000. Van één van de activa worden de afschrijvingslasten gedekt uit de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten met ingang van 2025 structureel te verhogen met € 24.000. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2025 en verder met € 18.000. Deze bijstelling zorgt voor mutaties op de programma's 3, 4 en 5.

Bijstelling energielasten 2025

De energieprijzen zijn dit jaar tot nog toe iets lager uitgevallen dan was begroot. Daarnaast is het verbruik in sommige panden gedaald. Voorgesteld wordt om de geraamde budgetten voor energielasten voor sommige panden te verlagen. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2025 met € 109.000. Eventuele bijstellingen voor 2026 en verder zullen worden opgenomen in de begroting 2026. Dit voorstel komt voor in de programma's 1, 3, 4, 5 en 6.

Bijstelling opbrengsten Abri’s op basis van Consumentenprijsindex (CPI)

In 2024 is geen indexering toegepast op de inkomsten uit de exploitatie van Abri’s (reclameobjecten in de openbare ruimte). Deze opbrengsten zijn gekoppeld aan de Consumentenprijsindex (CPI) en dienen daarom jaarlijks aangepast te worden aan de inflatie. Om dit te corrigeren, wordt in deze najaarsnota een structurele bijstelling van € 5.000 per jaar doorgevoerd. Deze aanpassing compenseert de gemiste indexering over het afgelopen jaar en brengt de opbrengsten weer in lijn met de actuele CPI-ontwikkeling. Het is van belang dat deze indexering voortaan jaarlijks wordt meegenomen bij het actualiseren van de begroting. Zo blijven de

inkomsten uit de Abri-exploitatie ook in de toekomst goed aansluiten bij de economische ontwikkelingen. Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 5.000 vanaf 2025 en verder.

Bijstelling verzekeringslasten

De nieuwe aanbesteding van het verzekeringspakket is gunstig uitgevallen. De budgetten voor de verzekeringslasten kunnen structureel worden verlaagd met € 119.000. Deze bijstelling komt ten gunste van het saldo begroting 2025 en verder. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Budgettaire wijziging: inzet extra middelen voor brugbediening

Door de overname van bruggen van het Hoogheemraadschap is het aantal te bedienen bruggen toegenomen. In de oorspronkelijke businesscase was hiervoor een inschatting gemaakt, maar in de praktijk blijkt dat er meer inzet nodig is om een veilige en betrouwbare brugbediening te kunnen blijven garanderen. Om deze inzet in 2025 te kunnen bekostigen, wordt € 119.000 overgeboekt vanuit het budget voor klein onderhoud aan bruggen. De kosten voor deze inzet bedragen eveneens € 119.000. Dit jaar wordt een groot deel van het klein onderhoud gelijktijdig met groot onderhoud uitgevoerd, waardoor het beschikbare budget in 2025 niet volledig nodig is. Het gaat hier nadrukkelijk om een incidentele meevaller; het budget voor klein onderhoud blijft structureel noodzakelijk voor het behoud van de bruggen op de lange termijn. Voor de komende jaren wordt structureel extra budget voor brugbediening opgenomen in de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2025.

Controleren en herstellen van brandkranen

Uit recente controles is gebleken dat meerdere brandkranen binnen de gemeente Edam-Volendam niet meer voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van bereikbaarheid en werking. Om de inzetbaarheid van de brandkranen te waarborgen, is extra budget nodig voor herstel. De totale kosten hiervoor bedragen € 60.000. Brandkranen vormen een essentieel onderdeel van de brandbestrijdingsinfrastructuur. Ze dragen direct bij aan de snelheid en effectiviteit van de onder andere de brandweer en daarmee ook aan de veiligheid van onze inwoners, gebouwen en leefomgeving. Door een herschikking binnen het wegenbudget is het mogelijk om de benodigde werkzaamheden aan de brandkranen te dekken zonder extra druk op de begroting. Dankzij deze interne verschuiving kunnen de urgente werkzaamheden tijdig worden uitgevoerd, zónder gevolgen voor het saldo begroting. Hiermee investeren we gericht en doeltreffend in de veiligheid binnen onze gemeente. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 2 en 4.

Correctie reservemutaties

Met dit journaal worden een aantal administratieve aansluitverschillen opgelost. Daarnaast is de onttrekking op de kapitaallastenreserve bijgewerkt op basis van mutaties in de activa gedurende het jaar. Dit voorstel leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting van € 1.000 in 2025, tot een verhoging van €19.000 in 2026, tot een verhoging van €28.000 in 2027 en tot een verhoging van €22.000 in 2028. Dit voorstel komt voor in programma 1, 3, 4 en 5

Correcties op CAI-posten

Binnen de CAI-posten in de begroting 2025 zijn enkele correcties doorgevoerd. Deze zijn nodig omdat de uitvoering van de werkzaamheden rondom de CAI anders verloopt dan eerder voorzien. Zo is de overgang van inwoners naar glasvezel langzamer op gang gekomen dan verwacht. Uit de laatste gebruiksgegevens blijkt dat nog een aanzienlijk deel van de huishoudens actief gebruikmaakt van het coaxnetwerk. Hierdoor blijft het noodzakelijk om deze bestaande infrastructuur langer in stand te houden en te onderhouden, wat leidt tot aanhoudende kosten op onderdelen waarvan eerder werd aangenomen dat deze sneller konden worden afgebouwd.De financiële gevolgen van deze correcties bedragen in totaal € 88.000 negatief. Deze lasten kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve die is gevormd uit de opbrengsten van de verkoop van het klantenbestand aan GEV in 2024. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Dekking kapitaallasten kredietaanvraag pekelinstallatie

Voor de aanschaf van de nieuwe pekelinstallatie wordt een krediet van € 50.000 aangevraagd. De kapitaallasten die hieruit voortkomen, worden structureel gedekt vanuit de bestaande exploitatiebudgetten voor gladheidsbestrijding. Binnen de huidige begroting is voldoende ruimte om deze lasten op te vangen. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 5.000, uitgaande van een investering van € 50.000, en een afschrijvingstermijn van tien jaar. Deze dekking binnen de exploitatie zorgt ervoor dat de aanschaf van de installatie geen gevolgen heeft voor het saldo begroting vanaf 2026 en verder. 28

Handmatige correctie bijstelling krediet Riool en rioolduikers Julianaweg 2025

Voor het project Riolering en Rioolduiker Julianaweg 2025 wordt een handmatige correctie van de kapitaallasten doorgevoerd in de begroting. Deze correctie is nodig vanwege een klein technisch ongemak in het begrotingssysteem en betreft een aframing van het krediet met € 800.000. Deze aanpassing volgt uit een herschikking van de werkzaamheden binnen het rioolbeheerprogramma. Het betreft nadrukkelijk géén afstel van geplande activiteiten, maar een verschuiving in uitvoering en bekostiging. Een deel van de werkzaamheden aan de Julianaweg zal worden uitgevoerd via het krediet Vrij-verval 2025 of in een latere fase van het project. Door deze herschikking sluit de planning beter aan bij de uitvoeringscapaciteit en ontstaat ruimte voor een efficiëntere inzet van middelen binnen het totale programma. Het doel blijft ongewijzigd: de werkzaamheden worden alsnog gerealiseerd, maar via een andere dekking of op een ander moment. Door het krediet nu met € 800.000 af te ramen, wordt de begroting bovendien beter afgestemd op de actuele planning. Dit draagt bij aan transparant en realistisch financieel beleid en voorkomt onnodige begrotingsruimte in 2025. Belangrijk is dat deze aframing de flexibiliteit niet beperkt: de benodigde investeringen blijven beschikbaar via andere kredieten of worden in een latere fase geactiveerd.

De kwaliteit en continuïteit van het rioleringsprogramma blijven daarmee volledig gewaarborgd. Deze handmatige correctie leidt vanaf 2026 tot een structurele verhoging van het saldo begroting doormiddel van de verlaagde kapitaallast van € 32.000. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de voorziening Gemeentelijk Riool Plan en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo van de begroting vanaf 2026 en verder.

Omzetten formatieplekken van WSW naar Nieuw Beschut

Door het vertrek en pensionering van medewerkers met een WSW-indicatie ontstaat krapte in de uitvoering van de groenvoorziening. Voorgesteld wordt om deze “leeggekomen” posities op te vullen met nieuwe medewerkers uit de doelgroep van de Participatiewet met ingang van 1 juli 2025. Het realiseren van drie werkplekken voor beschut werk in 2025 en 1 werkplek in 2026 zorgt ervoor dat de gemeente invulling geeft aan de wettelijke eisen van de Participatiewet en haar verplichtingen ten aanzien van de integratie van mensen met een arbeidsbeperking. Dit leidt tot hogere kosten voor Nieuw Beschut en tot lagere kosten WSW. Vanwege het programma-overstijgende karakter van deze financieel-technische aanpassing vindt de verwerking in deze nota 2025 plaats. Dit voorstel komt voor in programma 1, 4 en 5. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting vanaf 2025 en verder.

Toevoeging restantbudget wegen buiten de bebouwde kom aan reserve budgetoverheveling

Bij de overname van de wegen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is voor de wegen buiten de bebouwde kom een structureel budget van circa € 1.100.000 beschikbaar gesteld. Voor dit gebied moet nog een apart beleidsplan worden opgesteld. Vooruitlopend daarop zijn binnen dit budget administratieve herverdelingen toegepast naar andere onderhoudsposten binnen het taakveld “wegen”, waar meer uitvoering heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk begroot. Deze herverdelingen bedragen € 683.000. Daarnaast is € 138.000 van dit budget ingezet om de bezuinigingsstelpost voor openbare werken in totaliteit af te ramen. Na deze mutaties resteert een bedrag van € 326.338. Dit resterende bedrag wordt niet ten gunste gebracht van het saldo van de begroting 2025, maar wordt toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling. De reden hiervoor is dat dit budget gereserveerd moet blijven voor de uitvoering van het nieuwe wegenonderhoudsplan, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 wordt vastgesteld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2025. Dit voorstel komt voor in programma 4 en 6.

Verlichting beeld Veenus Etersheim

Voorgesteld wordt om een exploitatiebudget van € 6.000 beschikbaar te stellen voor de plaatsing van twee lichtmasten bij het beeld Veenus in Etersheim. In overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is afgesproken dat de lasten van € 12.000 gelijk worden verdeeld tussen HHNK en de gemeente. Dit voorstel leidt in 2025 eenmalig tot een verlaging van het saldo begroting van € 6.000.

Vrijval kapitaallastenreserve als gevolg van afvoeren meekoppelkansen Noordeinde

Het krediet voor het project Meekoppelkansen Afrit Noordeinde is bij de kadernota 2025 wegbezuinigd. Hiervoor was nog een bedrag gereserveerd in de reserve toekomstige kapitaallasten. Omdat het project wordt beëindigd, kan dit gereserveerde bedrag vrijvallen. De afschrijvingslasten van het project waren reeds geraamd in de kadernota 2025 en zouden normaal gedekt worden uit de reserve toekomstige kapitaallasten. Door de beëindiging vervallen deze afschrijvingslasten van € 14.307 per jaar. In 2025 leidt dit tot een eenmalige bate van € 286.145, terwijl de reeds gemaakte kosten van het project van € 40.281 worden afgeboekt, waardoor in 2025 een positieve boeking ontstaat. Het project wordt beëindigd omdat het geen noodzakelijke investering 29

betreft en de verwachte kosten aanzienlijk zouden zijn terwijl er tot op heden geen aantoonbare noodzaak is gebleken. Door de beëindiging vervalt tevens de inzet van ambtelijke uren. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een verhoging van het saldo van de begroting van € 245.864 en structureel vanaf 2026 tot en met 2029 tot een verlaging van € 14.307 per jaar.

Nieuw beleid Onderhoudskosten hoogwerker

In het voorstel inzake de aanschaf van een nieuwe hoogwerker inclusief trailer (2024) is opgenomen dat jaarlijks € 1.000 aan onderhoudskosten moet worden geraamd. Deze kosten betreffen een jaarlijkse keuring en twee onderhoudsbeurten per jaar, en worden structureel opgenomen in de exploitatie vanaf het jaar van ingebruikname. Vanaf 2025 leidt dit tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 1.000.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 25 september 2025. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Saldi per speerpunt Preventie voorliggend veld

-9.404

-346

831

-8.920

Toegankelijkheid

-22.714

-867

-1.094

-24.675

Bestaanszekerheid

-4.709

902

698

-3.109

Samenkracht

-973

-52

-974

Partnerschap

-1.127

-14

-1.141

Saldo vóór reservemutaties

-38.928

-260

369

-38.819

3.180

-727

-2.790

-337

-35.748

-987

-2.421

-39.156

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Preventie voorliggend veld

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

5.01

Preventie voorliggend veld

-11.076 -4.893

-228 -165

774 17

-10.529 -5.041

5.02

Onderwijs inc. huisvesting

-4.316

571

-3.694

5.03

Talentontwikkeling

-685

-51

-671

5.04

Sportstimulering jeugd

-536

-75

-27

-638

5.05

Alcohol- en drugsontmoediging

-117

-66

5.20

Singelwijk

-527

-40

149

-419

-25.156 -11.120

-867 -397

-1.005 -542

-27.028 -12.059

-384

-366

-7.638

Toegankelijkheid 5.06 Jeugdhulp en ondersteuning 5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

-6.888

5.08

Sportaccommodaties

-3.883

-108

-3.978

5.09

Zwembaden

-1.706

-41

-1.739

5.10

Kunst en Cultuur

-794

-34

-826

5.11

Bewegingsonderwijs

-312

-23

-335

5.12

Sportverenigingen

-138

5.13 Nazorg Nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid

-316

-315

5.14

Werkplus

-13.488 -2.399

-722 -23

739 149

-13.471 -2.273

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

-7.694

-573

-16

-8.283

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma 5.16

Inburgering

Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap 5.18 Gezondheidszorg algemeen 5.19

Primitieve begroting

Tot en met Najaarsnota

-126

606

-2.915

-1.138 -1.138

179 179

-52 -52

-1.011 -1.011

-1.127 -1.069

0 0

-14 -14

-1.141 -1.083

-58

-51.986

-1.638

443

-53.181

-6

-3.700

-657

-4.363

-51.992

-5.338

-214

-57.544

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

Wijzigingen Najaarsnota

-3.395

Media

Totaal lasten vóór reservemutaties

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Baten per speerpunt Preventie voorliggend veld

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

1.671

-118

1.610

5.01

Preventie voorliggend veld

701

-223

525

5.02

Onderwijs inc. huisvesting

714

821

5.03

Talentontwikkeling

5.04

Sportstimulering jeugd

5.05 5.20

221

229

Alcohol- en drugsontmoediging

Singelwijk

2.442 289

0 0

-89 -89

2.353 200

196

Toegankelijkheid 5.06 Jeugdhulp en ondersteuning 5.07

WMO Maatwerkdienstverlening

5.08

Sportaccommodaties

1.145

5.09

Zwembaden

548

5.10

Kunst en Cultuur

113

5.11

Bewegingsonderwijs

5.12

Sportverenigingen

124 8.779

0 1.624

0 -41

124 10.362

5.13 Nazorg Nieuwjaarsbrand Bestaanszekerheid 5.14

Werkplus

380

5.15

Participatie en schuldhulpverlening

5.630

542

6.172

5.16

Inburgering

2.770

1.081

-41

3.810

165

-128

165

-128

0 0

Totaal Baten vóór reservemutaties

13.057

1.378

-74

14.361

Onttrekkingen aan reserves

3.187

2.973

-2.134

4.026

Totaal baten inclusief reservemutaties

16.244

4.351

-2.208

18.387

Samenkracht 5.17

Openbare Bibliotheken

Partnerschap 5.18 Gezondheidszorg algemeen 5.19

Media

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Aanvullend inhuurbudget sectie Sport Aanvullende subsidie Bibliotheek Waterland

0 -52

0 0

Aanvulling budgetten Jeugdzorg

-610

Aanvulling budgetten WMO

-216

Actualisatie budget tijdelijke onderwijshuisvestingskosten

Actualisatie budgetten Inburgering

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Actualisatie opvangbudgetten Oekraïners

Actualisatie personele kosten Werkplus Actualisatie Wmo subsidie budgetten

100 12

150 0

-10

-7

Bijdrage zorginfrastructuur Bijstelling afschrijvingslasten activa naar aanleiding van jaarrekening 2024 Bijstelling energielasten 2025

-4

Bijstelling verzekeringslasten

Correctie op jaarovergang begroting 2024 naar 2025

Correctie reservemutaties DUVO-middelen

0 -21

8 -21

0 -21

Eerste begrotingswijziging 2025 GGD Zaanstreek-Waterland

-14

Impulsbudget sociale infrastructuur

-50

-45

Indexatie Club- en Buurthuiswerk

-25

-1.600

Middelen Doorstroompunt (voorheen RMC taak) 2025 Omzetten formatieplekken van WSW naar Nieuw Beschut

10 43

0 114

Overdracht aanpak Singelwijk naar Samenleving 2026-2029

Overdracht aanpak Singelwijk naar Veiligheid 2026-2029

Regionaal uitvoeringsbudget specialistische jeugdhulp

Specifieke uitkering Versterken Onafhankelijke Cliëntondersteuning

SPUK Integraal Zorg Akkoord 2025

0 -16

0 0

Verplaatsen budget Aanpak Singelwijk naar team BSL Jeugd

Verplaatsen budget Participatie naar team BSL Werk & Inkomen

Wijksteunpunt Oosthuizen

Wijzigingsvoorstel sport en bewegen (van outsourcen naar insourcen)

-150

Inrichting binnensport accommodaties Inzet reserves in begroting 2025 (voorstel uit Kadernota 2025)

Talentontwikkeling Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek

WMO Woningaanpassing (Kadernota 2025)

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

Totaal Bestaand beleid Meerjarig investeringsplan

2026

2027

2028

-2.421

294

303

294

Actualisatie investering RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie

-2

Actualisatie investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie

Actualisatie krediet Krediet Vervanging sportvloer Opperdam

-4

Actualisatie krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras

-1

Opvoering investering Aanschaf 7 camera's obs De Piramide Totaal Meerjarig investeringsplan Totaal Sociaal Domein/Samenleving

0 0 -2.421

-7 -12 282

-7 -13 290

-7 -13 281

Toelichting mutaties Bestaand beleid Aanvullend inhuurbudget sectie Sport

In 2025 is een start gemaakt met de realisatie van het wijzigingsvoorstel voor sport. Dit voorstel brengt een grote besparing met zich mee. De reeds ingehuurde expertise is nog nodig om tot volledige implementatie over te gaan. Binnen het budget voor het preventie voorliggend veld is nog een restant-budget aanwezig t.w.v. € 27.000. Voorgesteld wordt om dit budget hiervoor in te zetten. Vanwege het programma-overstijgende karakter van deze financieel-technische aanpassing vindt de verwerking in deze nota 2025 plaats. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Aanvullende subsidie Bibliotheek Waterland

De bibliotheek in Volendam verkoopt hun huidige pand aan de Foksiastraat per 1 september 2025 en huurt dit dan per direct terug, waardoor de bibliotheekvoorziening in Volendam behouden blijft. Dit betekent dat er incidenteel € 52.000 aanvullend nodig is voor de extra huurlasten in 2025. Dit voorstel leidt in 2025 tot een verlaging van het saldo begroting van € 52.000. In de begroting voor 2026 en verder komen we terug met het budget dat structureel en incidenteel meerjarig nodig is. Hierover gaan we begin september nog met de bibliotheek in gesprek.

Aanvulling budgetten Jeugdzorg

In de Winternota 2024 is besloten om de ramingen voor jeugdhulp in 2024 eenmalig met € 675.000 te verhogen. In afwachting van het Cebeon onderzoek is besloten om de ramingen in het jaar 2025 slechts met € 335.000 (50%) en in 2026 geheel niet te verhogen. In dit voorstel worden de budgetten geactualiseerd voor 2025. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 610.000.

Aanvulling budgetten WMO

In de Winternota 2024 is besloten om de ramingen voor WMO in 2024 eenmalig met € 280.000 te verhogen. In afwachting van het Cebeon onderzoek is besloten om de ramingen in het jaar 2025 slechts met € 140.000 (50%) en in 2026 geheel niet te verhogen. In dit voorstel worden de budgetten 2025 geactualiseerd. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 216.000.

Actualisatie budget tijdelijke onderwijshuisvestingskosten

Het College van Bestuur Stichting Opspoor heeft besloten op 1 augustus 2025 de obs De Piramide te sluiten. Per 15 september 2025 wordt het gebouw juridisch overgenomen door de gemeente. Het gebouw zal op termijn gaan dienen als tijdelijke huisvesting voor De Nieuwe School (op het moment dat hun huidige pand wordt vernieuwbouwd). In de tussentijd wordt voorgesteld het pand tijdelijk in gebruik te geven aan Livable ten behoeve van leegstandsbeheer. Hierdoor maken wij het mogelijk dat tijdelijk andere clubs en verenigingen uit de buurt (tegen een kleine vergoeding) gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimtes en wordt leegstand vermeden. Dit houdt de omgeving en het schoolgebouw levendig. Eventueel kan Livable weer 34

ingezet worden op het moment dat De Nieuwe School haar intrek weer neemt in haar eigen pand en we in afwachting zijn van de sloop van het pand. Voor 2025 is € 500.000 en voor 2026 is € 250.000 beschikbaar in de begroting voor tijdelijke huisvesting van de Edamse scholen, waaronder ook De Nieuwe School valt. Door deze oplossing vallen de kosten veel lager uit. Er is nu een budget benodigd in 2025 en 2026 van € 52.000 voor energielasten, beveiliging, onderhoud van het pand en overige kosten om te waarborgen dat De Nieuwe School hier tijdelijk zijn intrek in kan nemen. De gereserveerde bedragen en de dekking vanuit de Algemene reserve voor 2025 en 2026 worden verlaagd met respectievelijk € 448.000 en € 198.000. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie budgetten Inburgering

Ook dit jaar blijven de huisvestingen van statushouders achter bij de taakstelling. De budgetten zullen niet volledig ingezet worden. Daarom wordt voorgesteld de begroting naar beneden bij te stellen. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting met € 65.000.

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) moet worden geactualiseerd. Deze actualisatie is uitgesteld omdat er nieuwe wetgeving kwam vanuit het Rijk onder andere op gebied van duurzaamheidseisen. Daarnaast waren we nog bezig met de uitvoering van het huidige IHP. Nu de locatiekeuzes zijn gemaakt kan gestart worden met het actualiseren van het IHP. Hiervoor start na de zomer een aanbesteding. Dit betekent ook dat de kosten voor actualisatie niet meer in 2025 worden gemaakt. Daarom het verzoek om het beschikbare budget van € 50.000 over te hevelen naar 2026 via de reserve budgetoverheveling. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie opvangbudgetten Oekraïners

De kosten van de opvang ontheemden uit Oekraïne worden vergoed door het rijk. De uitgaven en inkomsten budgetten worden regelmatig geactualiseerd, zodat deze kosten geen gevolgen hebben voor het saldo van de begroting/rekening. De lagere kosten leiden tot een hogere dotatie aan de reserve Oekraïne.

Actualisatie personele kosten Werkplus

De personele begrotingen voor de WSW medewerkers voor 2025 en 2026 zijn geactualiseerd. Door vertrek en pensionering van medewerkers kan de raming naar beneden worden bijgesteld. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een verhoging van het saldo begroting van € 100.000 en met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 150.000.

Actualisatie Wmo subsidie budgetten

Er worden dit jaar geen subsidies meer verstrekt vanuit een tweetal Wmo budgetten (ouderenbeleid en wmo en wonen). Deze budgetten worden afgeraamd. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting van € 12.000.

Bijdrage zorginfrastructuur

De bijdrage uit de reserve Sociaal Domein in innovatieve zorginfrastructuur van € 27.000 vind niet plaats. De onttrekking aan reserve vervalt. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling afschrijvingslasten activa naar aanleiding van jaarrekening 2024

Bijstelling energielasten 2025

Eventuele bijstellingen voor 2026 en verder zullen worden opgenomen in de begroting 2026. Dit voorstel komt voor in de programma's 1, 3, 4, 5 en 6.

Bijstelling verzekeringslasten

Correctie op jaarovergang begroting 2024 naar 2025

Bij het over zetten van de begroting 2024 met de meerjarenramingen 2025-2028 naar de begroting 2025 met de meerjarenramingen 2026-2029 is abusievelijk een onttrekking van € 100.000 aan de reserve Opvang Oekraïne mee-gekopieerd. Deze foutieve regel wordt gecorrigeerd. Deze bijstelling leidt in 2029 tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting van € 100.000.

Correctie reservemutaties

DUVO-middelen

Het budget moet worden opgehoogd met een bedrag van € 21.000 vanwege de indexering van de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO). De DUVO is een specifieke uitkering die door het Rijk via het gemeentefonds wordt verstrekt. Deze hoogte van deze uitkering is de afgelopen jaren constant gebleven maar de dienstverlening die ervan bekostigd diende vanwege de prijsstijgingen wel geïndexeerd te worden. Daarom is er regionaal voor gekozen een indexatie toe te passen op de DUVO-middelen zodat we de dienstverlening in stand kunnen houden op het huidige niveau. Er is geïndexeerd met een percentage van 4,91% welke als volgt tot stand is gekomen: 90% OVA (=loon) en 10% PPC (=prijzen). Dit voorstel leidt met ingang van 2025 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 21.000.

Eerste begrotingswijziging 2025 GGD Zaanstreek-Waterland

Wij hebben de eerste begrotingswijziging 2025 van de GGD Z-W ontvangen (vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 10 juli 2025). De GGD Z-W vraagt om een verhoging van de deelnemersbijdrage met €14.000. Dit voorstel leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting.

Impulsbudget sociale infrastructuur

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen ten aanzien van het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2025 tot en met 2034 is er (impuls)budget beschikbaar om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken en hierin ook de sociale basis als geheel mee te nemen. Het impulsbudget betreft tijdelijke middelen voor een periode van 10 jaar. In 2025 is € 50.000 beschikbaar. In de periode 2026 – 2030 is jaarlijks € 45.000 beschikbaar. Daarna bouwt dit budget af naar 2034. De rijksbijdragen 2026-2030 worden in de toegang ingezet. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting in programma 5 en tot een verhoging van het saldo begroting in programma 6 (extra inkomsten algemene uitkering).

Indexatie Club- en Buurthuiswerk

Voorgesteld wordt om het budget 2025 voor het Club- Buurthuiswerk te indexeren met 5.1 % volgens OVA index, dit is nodig omdat er anders te weinig middelen zijn om het lopende contract te kunnen bekostigen. Deze indexatie is niet toegepast in de begroting 2025 waardoor een tekort dreigt op het Club- en buurthuiswerk van in totaal € 25.000. Dit voorstel leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting.

Inrichting binnensport accommodaties

Voorgesteld wordt om € 110.000 uit reserve Inrichting binnensport over te hevelen naar de exploitatie voor een nieuwe installatie in de Opperdam, de akoestiek in de opperdam, ASM materialen voor diverse sporthallen en zalen, KVLO materialen voor diverse hallen en zalen. Na deze onttrekking heeft de reserve geen saldo meer 36

en kan de reserve Inrichting Binnensport worden opgeheven. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Inzet reserves in begroting 2025 (voorstel uit Kadernota 2025)

In de Kadernota 2025 (bijlage 5) zijn de reserves Sociaal Domein en Opvang Oekraïne ingezet in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2025-2028. Dit was een tijdelijke oplossing in het streven naar een sluitende exploitatie in de meerjarenbegroting 2025-2028 om de ravijnjaren te overbruggen. Nu het begrotingssaldo 2025 het toe laat wordt voorgesteld de onttrekkingen voor 2025 terug te draaien, zodat het structurele evenwicht in 2025 verbeterd. De provincie in de rol als toezichthouder controleert ons hierop. Voorgesteld wordt de onttrekkingen van 2025 (€ 800.000 uit reserve Sociaal Domein en € 800.000 ten laste van de reserve Oekraïne opvang) terug te draaien. Dit voorstel leidt in 2025 tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting van € 1.600.000.

Middelen Doorstroompunt (voorheen RMC taak) 2025

De gemeenten moet jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie opsporen en ervoor zorgen dat ze een opleiding of een leer/werktraject gaan volgen. De gemeente Amsterdam ontvangt rijksmiddelen voor de uitvoering van deze Doorstroompunttaak voor de agglomeratie Amsterdam (Regio 21). De gemeente Amsterdam, in de functie van contactgemeente voor de Regio 21, verdeelt dit bedrag onder de gemeenten die de Doorstroomtaak uitvoeren in 2025. Onze gemeente ontvangt € 50.000. Dit is meer dan het geraamde bedrag van € 40.000 in onze begroting. De niet bestede middelen zullen worden teruggevorderd. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting van € 10.000. NB: Vanaf 2026 zullen er geen Doorstroompuntmiddelen (rechtstreeks) verleend worden aan Gemeente Edam-Volendam. Deze middelen zullen vanaf 2026 verleend worden aan Gemeente Purmerend. Hier is reeds rekening meegehouden in de begroting. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting

Omzetten formatieplekken van WSW naar Nieuw Beschut

Overdracht aanpak Singelwijk naar Samenleving 2026-2029

In de evaluatienotitie is omschreven welke pilots in de Singelwijk succesvol zijn, wat het effect van de pilots is op de leefbaarheid in de wijk en welke pilots zullen worden voortgezet in de lijnorganisatie (binnen de afdeling Samenleving). Deze pilots kunnen worden voortgezet met een werkbudget van circa € 200.000. Hiervoor wordt geen extra budget gevraagd. Wel is nodig om een deel van het budget 2025 en 2026 over te hevelen naar 2027-2029. Wij geven in 2025 minder uit dan begroot. Dit komt o.a. doordat de inzet van de straatcoaches is stopgezet. En ook omdat er een onderbesteding in 2025 is ontstaan, doordat het zoekproces naar een geschikte gezinswerker langer heeft geduurd dan verwacht. De gezinswerker is op 23 juni 2025 gestart in een combi-functie gezinswerker-pedagoog (i.p.v. het hele jaar een aparte functie voor een pedagoog en een aparte functie voor een gezinsregisseur). Hierdoor blijft in 2025 een budget van circa €137.000 en in 2026 € 14.000 onbesteed. Deze budgetten worden naar de jaren 2027 t/m 2029 overgeheveld, waardoor in die jaren (met deze aanvulling) een werkbudget gerealiseerd kan worden van € 200.000 per jaar. De overheveling verloopt via de reserve Sociaal Domein. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Overdracht aanpak Singelwijk naar Veiligheid 2026-2029

Het budget voor veiligheid van € 25.000 binnen programma Singelwijk wordt overgezet naar product Integrale Veiligheid. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 2 en 5.

Regionaal uitvoeringsbudget specialistische jeugdhulp

De budgetten uitvoeringskosten en het budget inkomensoverdrachten gemeenten specialistische jeugdhulp worden structureel verlaagd met € 89.000, omdat onze gemeente niet langer de regionale kosten voorschiet en verrekent met de andere regiogemeenten. Vanaf dit jaar neemt de gemeente Zaanstad deze taak over. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Specifieke uitkering Versterken Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Onderzoek RIVM 2020 laat zien dat slechts 12% van de ondervraagde cliëntondersteuners aangeeft dat onafhankelijke cliënt ondersteuning in de WMO goed vindbaar is. Om de kennis over en de weg naar de onafhankelijke cliëntondersteuning te vergroten, is de SPUK Verbeteren van de vindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning door het rijk opengesteld. Uit ons meest recente cliëntervaringsonderzoek (2024) is gebleken dat 41% van de respondenten op de hoogte was van de beschikbaarheid en de dienstverlening van de onafhankelijk cliëntondersteuning. Omdat hier nog steeds ruimte zit voor verbetering hebben wij een aanvraag gedaan voor de Specifieke uitkering en deze toegekend gekregen. Dat betekent dat wij € 50.000 van het rijk ontvangen om in 2025 en 2026 in te zetten. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting in 2025 en 2026.

SPUK Integraal Zorg Akkoord 2025

Vanuit de rijksvergoeding specifieke uitkering Integraal Zorg Akkoord (IZA) middelen krijgen we de mogelijkheid om voor de 2025 de formatie met 6 uur uit te breiden voor inzet ambtelijke capaciteit voor IZA en deze kosten te declareren bij Purmerend. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting in 2025. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5.

Talentontwikkeling

Georganiseerde vrijetijdsbesteding speelt een cruciale rol binnen zowel het programma van Jeugd Talentontwikkeling als Programma LEF. We sturen aan op een efficiëntere manier van het organiseren van de buitenschoolse activiteiten voor beide programma’s. Dit komt voort uit de noodzakelijke bezuinigingen (Kadernota 2025), maar rekening houdend met de aangenomen motie Behoud financiering programma Your Talent van de raad van de gemeente Edam-Volendam (d.d. 7 november 2024). Dit jaar stellen we de helft minder budget beschikbaar (€ 65.000 in plaats van € 130.000). Hierdoor hebben wij kunnen realiseren dat er € 65.000 overgeheveld kan worden naar 2026, waardoor ook het eerste jaar van de bezuinigingen het activiteitenaanbod zo veel mogelijk op pijl kan worden behouden. Het budget wordt via de reserve Budgetoverheveling naar 2026 overgeheveld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek

Gemeenten verstrekken voor de jaren 2025, 2026 en 2027 een tegemoetkoming aan huishoudens in de alleenverdienersproblematiek. De bekostiging vanuit het Rijk loopt via de decentralisatie-uitkering Tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek in het Gemeentefonds (inkomsten in programma 6). Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek onder het bestaansminimum uitkomen. Gemeenten kunnen de gemiste huur- en zorgtoeslag compenseren vanuit de individuele bijzondere bijstand. De Tweede Kamer heeft met de motie Warmerdam c.s. verzocht om de betrokken huishoudens actief te benaderen. Via een decentralisatie-uitkering ontvangen gemeenten budget om aan de betreffende huishoudens bijzondere bijstand te verstrekken. We ontvangen in 2025 een bedrag van € 16.000 waarvan circa € 12.000 implementatiekosten betreft. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 16.000 in 2025 in programma 5, maar per saldo heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verplaatsen budget Aanpak Singelwijk naar team BSL Jeugd

Voor het op pijl houden van de formatie van team BSL Jeugd wordt er vanuit het budget ‘Aanpak Singelwijk’ tussen de € 12.000 en € 16.000 beschikbaar gesteld. Vanwege het programma-overstijgende karakter van deze financieel-technische aanpassing vindt de verwerking in deze nota 2025 plaats. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verplaatsen budget Participatie naar team BSL Werk & Inkomen

Voor het op pijl houden van de formatie van team BSL Werk & Inkomen wordt er vanuit het budget Participatie € 56.000 beschikbaar gesteld. Vanwege het programma-overstijgende karakter van deze financieel-technische

aanpassing vindt de verwerking in deze nota 2025 plaats. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Wijksteunpunt Oosthuizen

Er is dit jaar geen dependance van het Wijksteunpunt in Oosthuizen gerealiseerd. Het budget voor inrichting van € 5.000 wordt via de reserve Budgetoverheveling naar 2026 overgeheveld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Het budget voor de huurkosten van € 39.000 wordt afgeraamd. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting.

Wijzigingsvoorstel sport en bewegen (van outsourcen naar insourcen)

De Raad heeft voor de zomer de Raadsinformatiebrief 'Wijzigingsvoorstel sport, bewegen, cultuur en gezondheid' ontvangen. In deze RIB is de Raad geïnformeerd over dit voorstel. Dit voorstel betreft een omzetting van kostensoort inkoop/inhuur naar kostensoort personeel. Vanwege het programma-overstijgende karakter van deze financieel-technische aanpassing vindt de verwerking in deze nota 2025 plaats. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

WMO Woningaanpassing (Kadernota 2025)

Vanuit het sociaal domein wordt de verlaging van de stelpost Wmo Woningaanpassingen gezien als een risicovol voorstel. Het is namelijk lastig om de aanpassingen in de nadere regels op de verordening Wmo financieel te vertalen. Daarnaast hebben we, zoals eerder al genoemd in dit memo, te maken met vergrijzing en de daarmee gemoeide stijgende kosten, o.a. ook voor woningaanpassingen. Vandaar dat ons inziens deze besparing lastig te realiseren is en daarmee een belofte die we lastig kunnen waarmaken. Voorgesteld wordt om deze verlaging opgevoerd bij de kadernota 2025 terug te draaien. Dit voorstel leidt in 2025 tot een verlaging van het saldo begroting van € 150.000.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 25 september 2025. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Saldi per speerpunt Optimale inzet en behoud van financiele middelen Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties

78.771

-66

2.268

80.973

78.771

-66

2.268

80.973

131

151

78.901

-46

2.268

81.123

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Optimale inzet en behoud van financiele middelen

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

-1.918 -127

-651 -116

-7 -1

-2.576 -244

Onroerende-zaakbelastingen

-684

-20

-704

6.03

Overige belastingen

-201

6.04

Algemene uitkering

6.05

Beheer Overige Gebouwen

-1.203

-15

-1.207

6.06 6.07

Controle gemeentefinanciÙn Overige baten en lasten

-114 412

0 -500

0 -18

-114 -106

0 0

-1.918

-651

-7

-2.576

-4.409

-5.795

-10.204

-1.918

-5.061

-5.802

-12.780

6.01

Beleggingen en treasury

6.02

Reserves programma 6 6.99

Reservemutaties programma 6

Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Baten per speerpunt Optimale inzet en behoud van financiele middelen 6.01

Beleggingen en treasury

6.02

Onroerende-zaakbelastingen

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

80.689

585

2.275

379

270

649

9.109

83.549

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

6.03

Overige belastingen

1.759

166

1.925

6.04

Algemene uitkering

68.659

153

2.265

71.078

6.05

Beheer Overige Gebouwen

782

-4

788

6.06 6.07

Controle gemeentefinanciÙn Overige baten en lasten

0 0

80.689

585

2.275

83.549

131

4.429

5.795

10.355

80.819

5.014

8.070

93.903

Reserves programma 6 6.99

Reservemutaties programma 6

Totaal Baten vóór reservemutaties Onttrekkingen aan reserves Totaal baten inclusief reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Bijstelling energielasten 2025 Bijstelling verzekeringslasten

-9 21

0 21

Huurovereenkomst wachthuisje Egbert Snijdersplein 1

2.265

Opvoering krediet 3e ontsluitingsweg Kruising Abcoudestraat

Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Dekking Kapitaallasten afgesloten kredieten

Te betalen Vennootschapsbelasting

120

121

Toevoeging restantbudget wegen buiten de bebouwde kom aan reserve budgetoverheveling

-138

Totaal Bestaand beleid Meerjarig investeringsplan

2.269

148

Actualisatie investering Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025

-14

-13

Actualisatie investering RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie

Actualisatie investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie

Actualisatie investering VK Nieuw Stadskantoor Actualisatie krediet Krediet Vervanging sportvloer Opperdam

0 0

-4 1

Actualisatie krediet Krediet Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026

Actualisatie krediet Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras

Actualisatie krediet Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026

Actualisatie krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025

Meicirculaire 2025

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Actualisatie krediet Vervangen valbeveil.ondergr.afvalcont.

Actualisatie krediet VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg

Actualisatie krediet vv Toyota Aygo 87-RDB-4

Koppelen activum Activum VK activiteiten ambtelijke huisvesting

-1

-3

Koppelen krediet VK Nieuw Stadskantoor

-1

Opvoering activum Activum Strategische aankoop Purmer Opvoering investering Aanschaf 7 camera's obs De Piramide

0 0

-11 0

-10 0

Opvoering investering Hoogwerker inclusief trailer

Opvoering krediet Krediet VK Raadhuisstraat 24 Oosthuizen

Opvoering krediet Pekelinstallatie

-1 2.268

1 149

6 35

5 34

Totaal Meerjarig investeringsplan Totaal Financien & alg. dekkingsmiddelen

Toelichting Bestaand beleid Bijstelling energielasten 2025

Bijstelling verzekeringslasten

Huurovereenkomst wachthuisje Egbert Snijdersplein 1

Voor het pand gevestigd aan Egbert Snijdersplein 1 wordt een huurovereenkomst opgesteld en ook met terugwerkende kracht voor 2024. De huurprijs wordt € 5.000 per jaar. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het sald begroting 2025 met € 10.000 en voor de jaren 2026 en verder met € 5.000

Meicirculaire 2025

De circulaires informeren gemeenten over de gemeentefondsuitkering. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. Wij stellen u voor de raming van de gemeentefondsuitkering in 2025, naar aanleiding van de uitgekomen meicirculaire, te verhogen met € 2.265.000. De verhoging van de uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt door stijgende accressen ten gevolge van verhoogde overheidsuitgaven, een tegemoetkoming in de uitvoeringskosten Omgevingswet en een vergoeding voor jeugdzorg. De bijstellingen voor 2026 en verder, voortkomend uit de meicirculaire, zijn opgenomen in de begroting 2026. Dit voorstel leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2025 van € 2.265.000.

Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Dekking Kapitaallasten afgesloten kredieten

Investeringen, waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Toekomstige kapitaallasten, zijn in 2025 definitief afgerond. Zoals is bepaald bij het vaststellen van de Reservenota 2021 moet bij afronding van deze investeringen een bedrag gelijk aan de boekwaarde worden overgeboekt naar de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. De dekking van de afschrijvingslasten zal voortaan plaatsvinden uit de reserve Kapitaallasten. Wij stellen voor om een bedrag van € 5.795.000 te onttrekken uit de reserve 42

Toekomstige kapitaallasten en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2025.

Te betalen Vennootschapsbelasting

Gemeenten zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB) voor activiteiten die in fiscale zin kwalificeren als ondernemingsactiviteit. Onze gemeente heeft hiervoor een structureel budget geraamd van € 120.000. Nog te verrekenen nadelige fiscale resultaten uit het verleden zorgen ervoor dat de aangiften VPB in 2025 en 2026 veel lager zullen uitvallen dan was geraamd. Voorgesteld wordt om het budget voor te betalen VPB in 2025 en 2026 af te ramen. Deze bijstelling leidt in 2025 en 2026 tot een verhoging van het saldo begroting met € 120.000.

Toevoeging restantbudget wegen buiten de bebouwde kom aan reserve budgetoverheveling

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=ba4e51fd-72c0-4f4d-90a0-ed8d2890642b