Document · PDF

Najaarsnota 2025 na amendement

Raadsvergadering 30 oktober 2025, gemeente Edam-VolendamBij agendapunt: Najaarsnota 202533.794 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

NAJAARSNOTA 2025

Inhoudsopgave

Inleiding ...............................................................................................................................................................4 Toelichting op de opzet van de Najaarsnota ...................................................................................................5 Cijfermatige weergave .........................................................................................................................................6 Programma 1 Bestuur ..........................................................................................................................................8 Mutaties Najaarsnota ......................................................................................................................................9 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................10 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ ..............................................................................................................15 Mutaties Najaarsnota ....................................................................................................................................16 Toelichting mutaties

......................................................................................................................................16 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................18 Mutaties Najaarsnota ....................................................................................................................................19 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................20 Programma 4 Ruimtelijk Beheer ........................................................................................................................24 Mutaties Najaarsnota ....................................................................................................................................25 Toelichting mutaties ......................................................................................................................................26 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ......................................................................................................31 Mutaties Najaarsnota ....................................................................................................................................33 Toelichting mutaties

......................................................................................................................................34 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen ............................................................................................40 Mutaties Najaarsnota ....................................................................................................................................41 Toelichting .....................................................................................................................................................42 Bijlage 1 Status uitvoering speerpunten ................................................................................................................44 Toelichting .........................................................................................................................................................44 Programma 1 Bestuur ........................................................................................................................................45 Goed bestuur .....................................................................................................................................................45 Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ ..............................................................................................................47 Een

veilige leefomgeving ...................................................................................................................................47 Dienstverlening burgerzaken op niveau ............................................................................................................49 Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................................................50 Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg. ...............................................................................................................50 Ruimte voor economie en bedrijvigheid............................................................................................................52 Ontspanning binnen handbereik .......................................................................................................................53 Programma 4 Ruimtelijk Beheer ........................................................................................................................55 Schoon en verzorgd ...........................................................................................................................................55 Bereikbaar en veilig ...........................................................................................................................................57

Toekomstbest.data-infrastructuur ....................................................................................................................61 Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving ......................................................................................................63 2

Toegankelijkheid ................................................................................................................................................63 Bestaanszekerheid .............................................................................................................................................65 Samenkracht ......................................................................................................................................................67 Preventie voorliggend veld ................................................................................................................................71 Partnerschap ......................................................................................................................................................76 Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen ............................................................................................79 optimale inzet en beh. van fin. midd.

................................................................................................................79 Bijlage 2 Toelichting MIP .......................................................................................................................................81 Bijlage 3 Mutaties Algemene reserve ....................................................................................................................86

Inleiding Geacht bestuur, Deze Najaarsnota betreft een rapportage over de eerste helft van het lopende begrotingsjaar 2025. De nota geeft een toelichting op de voortgang van de speerpunten uit de begroting en een financiële prognose naar het einde van dit begrotingsjaar. De stand van het saldo begroting 2025 is gebaseerd op de vastgestelde primaire begroting 2025 aangevuld met de gevolgen van raadsbesluiten van de laatste maanden van 2024 en de voorliggende maanden van 2025. De rapportage richt zich, zoals gemeld , op het lopende jaar 2025. Uiteraard zijn de gevolgen zoals gepresenteerd in de Kadernota 2026 niet verwerkt in deze rapportage. Gebruikelijk tonen wij ook het saldo van de begroting voor de jaren 2026 tot en met 2028. Op basis van de voorstellen in deze rapportage geeft het saldo begroting voor de jaren 2026 en verder geen representatief beeld. Daarom is ervoor gekozen om het saldo begroting van deze jaren in deze nota niet weer te geven. Een representatief saldo begroting voor de jaren 2026 tot en met 2029 zal worden gepresenteerd bij het traject Begroting 2026 en meerjarenraming 20272029. De begroting 2026, inclusief effecten uit de Kadernota, wordt behandeld in de begrotingsraad van 6 november 2025. De gevolgen van de septembercirculaire zijn niet verwerkt in deze nota maar zullen worden opgenomen in de Begroting 2026.

De gevolgen van de septembercirculaire voor 2025 zullen worden verwerkt in de Winternota 2025. Het totaal van de mutaties in deze nota dat wordt verwerkt in het saldo begroting 2025 is: € -76.000 (zie 2e tabel in “Cijfermatige weergave” op pagina 6. Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van: 2025

€

181.000

De grootste mutaties in de Najaarsnota zijn hieronder weergegeven (groter dan € 30.000 en kleiner dan -/€ 30.000). Als er een - (minteken) voor het bedrag staat dan leidt dit tot een verlaging van het saldo van de begroting. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Prod

Bijstelling energielasten 2025

Div.

110

Bijstelling verzekeringslasten Omzetting budget Omgevingswet naar formatie- en uitvoeringsbudgetten

Div.

119

Div

450

Opvoering activum Activum Strategische aankoop Purmer

Div

Voorziening Appa (wachtgeld) gewezen politiek ambtsdragers

1.02

-225

Implementatie cyberbeveiligingswet

1.07

-65

-20

Inhuuropdracht Projectleider ICT en Privacy Officer

1.07

-66

Naheffingsaanslag WKR 2022-2024

1.07

-200

Ontwikkelen beheer accommodaties Terugdraaien voorstel 14 Kadernota 2025 Formatie team projecten

1.07

-50

Verlenging inhuurovereenkomst interim gemeentesecretaris

1.07

-34

Bijstelling reisdocumenten

2.05

2025

2026

2027

2028

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Prod

2025

2026

2027

2028

Actualisatie budget duurzaamheid gemeente

3.07

169

Bijstelling opbrengst leges Omgevingsvergunningen

3.08

250

Afboeken kosten project verplaatsing industrieterrein Julianaweg

3.10

-660

-40

Eenmalige decentralisatie-uitkering Omgevingswet

3.15

-168

Actualisatie verkeersmodel Vrijval kapitaallastenreserve als gevolg van afvoeren meekoppelkansen Noordeinde

4.06

-65

4.06

246

-14

Aanpassing dotatie voorziening beschoeiing

4.08

118

Aframen budget Baggerplan

4.08

Wijksteunpunt Oosthuizen

5.01

Aanvulling budgetten Jeugdzorg

5.06

-610

Inzet reserves in begroting 2025 (voorstel uit Kadernota 2025)

5.06

-1.600

Aanvulling budgetten WMO

5.07

-216

WMO Woningaanpassing (Kadernota 2025)

5.07

-150

Actualisatie personele kosten Werkplus

5.14

100

150

Impulsbudget sociale infrastructuur

5.14

-50

-45

Actualisatie budgetten Inburgering

5.16

Aanvullende subsidie Bibliotheek Waterland

5.17

-52

Meicirculaire 2025

6.04

2.265

Te betalen Vennootschapsbelasting

6.07

120

121

Toelichting op de opzet van de Najaarsnota Het is vanuit de BBV-voorschriften verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Najaarsnota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma’s terug komt. De tekst van deze mutaties is dan op elk programma hetzelfde. De cijfers in de tabel, bij elk programma, kunnen uiteraard wel afwijkend zijn. In de nota worden de bedragen op duizendtallen afgerond. Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '€ 0'. Dit komt vaak voor bij MIP mutaties (Investeringen en kredieten) De totalen van de mutaties in deze nota binnen de verschillende categorieën (bestaand beleid, nieuw beleid etc.) zijn aangegeven in de tweede tabel van de cijfermatige weergave. De mutaties worden vervolgens per programma en per categorie nader toegelicht. Meerjarig investeringsplan (MIP). In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren zijn gepland. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP.

Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het saldo van de begroting.

Cijfermatige weergave Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2025 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2025 (beginstand), de Winternota 2024/ slotstand 2024 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2024 na vaststellen van de begroting 2025), de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2025, de Voorjaarsnota en tenslotte deze Najaarsnota 2025. Bedragen * € 1.000

2025

Omschrijving Primitieve begroting 2025

478

Mutaties 2025 na vaststelling primitieve begroting 2025

-188

Raad 20 maart 2025

Raad 22 mei 2025 Voorjaarsnota

-33

Raad 22 mei 2025 Overige besluiten

Totaal vóór Najaarsnota

257

Raad 30 oktober Najaarsnota

-76

Totaal na Najaarsnota

181

Het bovenstaande subtotaal van de Najaarsnota kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën: Bedragen * € 1.000 Raad 30 oktober Najaarsnota

2025

Bestaand beleid Meerjarig investeringsplan

-75 0

Nieuw beleid

-1

Totaal

-76

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2025 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Najaarsnota. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2025 ná vaststelling van de Najaarsnota. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde 2025 tot NJ- begroting nota 2025

Bestuur Lasten

-20.528

-21.215

Baten

723

1.020

Saldo

-19.805

-20.194

Lasten

-7.663

-7.845

Baten

742

947

Saldo

-6.921

-6.898

Lasten

-9.190

-26.484

Baten

5.059

22.233

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

Begroting Bijgestelde 2025 tot NJ- begroting nota 2025 -4.130 -4.251

Saldo Ruimtelijk beheer Lasten

-25.020

-24.892

Baten

14.013

14.538

Saldo

-11.006

-10.353

Lasten

-57.330

-57.544

Baten

20.595

18.387

Saldo

-36.735

-39.156

Lasten

-6.978

-12.780

Baten

85.834

93.903

Saldo

78.855

81.123

Totaal

257

181

Sociaal Domein/Samenleving

Financien & alg. dekkingsmiddelen

Programma 1 Bestuur Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 25 september 2025. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Saldi per speerpunt Goed bestuur

-19.892

-551

-629

-21.073

Saldo vóór reservemutaties

-19.892

-551

-629

-21.073

242

397

240

879

-19.650

-155

-389

-20.194

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Goed bestuur

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

1.01

Algemeen bestuur

-19.971 -811

-556 -77

-662 -15

-21.190 -903

1.02

Dagelijks bestuur

-1.327

-220

-1.547

1.03

Regionale samenwerking

-270

-62

-35

-367

1.04

Rekenkamer

-42

1.05

Burgerparticipatie

-83

-25

-103

1.06

Communicatie en voorlichting

-463

-48

-493

-16.977 -19.971

-345 -556

-414 -662

-17.736 -21.190

-25

-19.971

-556

-687

-21.215

1.07 Overhead Totaal lasten vóór reservemutaties Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Goed bestuur

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

117

1.01

Algemeen bestuur

1.02

Dagelijks bestuur

1.03

Regionale samenwerking

1.04

Rekenkamer

1.05

Burgerparticipatie

1.06

Communicatie en voorlichting

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

1.07 Overhead Totaal Baten vóór reservemutaties

79 79

5 5

32 32

117 117

Onttrekkingen aan reserves

242

397

265

904

Totaal baten inclusief reservemutaties

321

402

297

1.020

Mutaties Najaarsnota De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Najaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Aanvullend inhuurbudget sectie Sport Actualisatie budgetten inwonersinitiatieven

0 5

0 0

Bijstelling energielasten 2025

-11

Bijstelling verzekeringslasten

Correctie reservemutaties

-3

-2

Huisvestingsverordening 2025

100

Implementatie cyberbeveiligingswet

-65

-20

Inhuuropdracht Projectleider ICT en Privacy Officer

-66

Naheffingsaanslag WKR 2022-2024 Omzetten budget uitzendkrachten toiletpool naar structurele personele formatie

-200 0

0 0

Omzetten formatieplekken van WSW naar Nieuw Beschut

Onderzoek Joods verleden WO2

Ontwikkelen beheer accommodaties

Ontwikkeling Communicatie tool

Seizoenkaarten FC Volendam

-7

-8

SPUK Integraal Zorg Akkoord 2025 Terugdraaien voorstel 14 Kadernota 2025 Formatie team projecten

0 -50

0 0

Uitbreiding formatie Team Projecten

-11

Vergoeding raadscommissieleden

-15

Verlenging inhuurovereenkomst interim gemeentesecretaris

-34

Verplaatsen budget Aanpak Singelwijk naar team BSL Jeugd

0 -225

0 0

Wegenbelasting elektrische voertuigen

-4

-6

Wijzigingsvoorstel sport en bewegen (van outsourcen naar insourcen)

Totaal Bestaand beleid Nieuw beleid

-390

-73

-29

Opstellen visiedocument

Verplaatsen budget Participatie naar team BSL Werk & Inkomen Voorziening Appa (wachtgeld) gewezen politiek ambtsdragers

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Voorbereidingskosten Regiodeal Totaal Nieuw beleid Meerjarig investeringsplan

0 0

Actualisatie investering VK Nieuw Stadskantoor

Actualisatie krediet vv Toyota Aygo 87-RDB-4

-1

Koppelen activum Activum VK activiteiten ambtelijke huisvesting

-4

1 -389

7 -66

2 -27

2 76

Koppelen krediet VK Nieuw Stadskantoor Totaal Meerjarig investeringsplan Totaal Bestuur

Toelichting mutaties Bestaand beleid Aanvullend inhuurbudget sectie Sport

In 2025 is een start gemaakt met de realisatie van het wijzigingsvoorstel voor sport. Dit voorstel brengt een grote besparing met zich mee. De reeds ingehuurde expertise is nog nodig om tot volledige implementatie over te gaan. Binnen het budget voor het preventie voorliggend veld is nog een restant-budget aanwezig t.w.v. € 27.000. Voorgesteld wordt om dit budget hiervoor in te zetten. Vanwege het programma-overstijgende karakter van deze financieel-technische aanpassing vindt de verwerking in deze nota 2025 plaats. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie budgetten inwonersinitiatieven

De subsidies 2025 aan de dorpsraden en inwonersinitiatieven zijn verstrekt. Het resterende budget van € 5.000 kan worden afgeraamd. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting.

Bijstelling energielasten 2025

De energieprijzen zijn dit jaar tot nog toe iets lager uitgevallen dan was begroot. Daarnaast is het verbruik in sommige panden gedaald. Voorgesteld wordt om de geraamde budgetten voor energielasten voor sommige panden te verlagen. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2025 met € 109.000. Eventuele bijstellingen voor 2026 en verder zullen worden opgenomen in de begroting 2026. Dit voorstel komt voor in de programma's 1, 3, 4, 5 en 6.

Bijstelling verzekeringslasten

De nieuwe aanbesteding van het verzekeringspakket is gunstig uitgevallen. De budgetten voor de verzekeringslasten kunnen structureel worden verlaagd met € 119.000. Deze bijstelling komt ten gunste van het saldo begroting 2025 en verder. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Correctie reservemutaties

Met dit journaal worden een aantal administratieve aansluitverschillen opgelost. Daarnaast is de onttrekking op de kapitaallastenreserve bijgewerkt op basis van mutaties in de activa gedurende het jaar. Dit voorstel leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting van € 1.000 in 2025, tot een verhoging van €19.000 in 2026, tot een verhoging van €28.000 in 2027 en tot een verhoging van €22.000 in 2028. Dit voorstel komt voor in programma 1, 3, 4 en 5

Huisvestingsverordening 2025

registratieplicht voor toeristisch verhuur van woonruimten. Voor de vergunningverlening en handhaving is het nodig dat 2 full-time arbeidsplaatsen vanaf 2026 worden opgenomen. Deze 2 FTE's worden meegenomen in de begroting 2026, omdat de vaststelling van de nieuwe huisvestingsverordening door de gemeenteraad staat gepland voor de vergadering van september van dit jaar (totaal ca € 197.000). Nadat hiervoor in eerste instantie € 10.000 beschikbaar was gesteld is in de raad van september 2025 middels amendement besloten om dit bedrag voor 2025 te verhogen naar € 100.000. Voorgesteld wordt dit hele bedrag in 2025 ten laste te brengen van de algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Implementatie cyberbeveiligingswet

In het kader van de cyberbeveiligingswet (NIS2) moeten er maatregelen geïmplementeerd worden. Hiervoor is een programma opgezet met 7 projecten. Hiervoor is tijdelijk ondersteuning nodig van 8 uur per week programmamanager/projectleider en 20 uur specialistische consultancy. Het opzetten hiervan neemt naar verwachting 2 jaar in beslag. Hiervoor wordt €290.000 beleidsbudget aangevraagd. Het niet voldoen aan deze wetgeving levert een risico op voor een boete van maximaal €10 miljoen. Daarnaast loopt de gemeente per hack een risico van maximaal €6 miljoen. Op dit moment lopen gesprekken tussen de VNG en het Rijk over de financiering van de implementatie van de wet. Zodra hier inzicht in komt zullen eventuele baten, ten gunste van het saldo begroting, geraamd worden. Daarnaast kan het budget van de Wet Open Overheid structureel verlaagd worden met €80.000 per jaar. Dit compenseert de incidentele uitgaven die nodig zijn voor de implementatie van de cyberbeveiligingswet. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting van €35.000 in 2025, tot een verlaging van €65.000 in 2026, tot een verlaging van €20.000 in 2027 en tot een verhoging van €80.000 vanaf 2028.

Inhuuropdracht Projectleider ICT en Privacy Officer

De functies van Projectleider ICT en Privacy Officer zijn specifiek en specialistisch. Omdat het specifieke en specialistische functies zijn krijgen we weinig tot geen reacties op uitgezette vacatures. Daarom wordt nu verzocht om te kiezen voor tijdelijke inhuur tot er wel beschikbare kandidaten zijn gevonden. In eerste instantie wordt ingehuurd voor de periode van 6 maanden. De beschikbare budgetten voor de 2 functies in de personele begroting zijn waarschijnlijk onvoldoende om invulling te geven aan de opzet om 6 maanden gebruik te maken van inhuurkrachten en 6 maanden vaste medewerkers. Daarom wordt voorgesteld om in 2025 een aanvullend budget van € 66.000 beschikbaar te stellen voor de inhuur van een projectleider ICT en een Privacy Officer. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2025.

Naheffingsaanslag WKR 2022-2024

Elke organisatie heeft een bedrag dat elk jaar onbelast mag worden besteed. Dit wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) genoemd. De vrije ruimte wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. In tegenstelling tot andere organisaties vallen de uitgaven in de vrije ruimte van de raad ook onder de WKR. Het is de verwachting dat de gemeente net als in voorgaande jaren een naheffingsaanslag zal krijgen van de Belastingdienst omdat de vrije ruimte zal worden overschreden. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2025 eenmalig een budget te ramen van € 200.000. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2025.

Omzetten budget uitzendkrachten toiletpool naar structurele personele formatie

De afdeling Openbare Werken is voornemens om een deel van het huidige inleningsbudget voor ambulant schoonmaakwerk en de toiletvoorziening aan de Parallelweg om te zetten naar structurele formatie (1,86 fte). Hiervoor zal een reguliere werving- en selectieprocedure worden gestart. Tot nu toe worden deze werkzaamheden uitgevoerd door uitzendkrachten via UBV. Het betreft echter structurele werkzaamheden die het hele jaar door plaatsvinden in verschillende kernen van de gemeente, evenals de bezetting van de openbare toiletten van maart tot en met november. De huidige werkwijze leidt tot relatief hoge kosten vanwege toeslagen voor avond- en weekenddiensten en brengt bovendien risico’s met zich mee op het gebied van continuïteit en wet- en regelgeving bij langdurige inzet van uitzendkrachten. Door over te stappen op structurele inzet van gemeentepersoneel kan de personele bezetting efficiënter en financieel gunstiger worden georganiseerd, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening behouden blijft. Werkzaamheden van minder kritisch belang blijven flexibel worden ingevuld met uitzendkrachten. De inhuurbudgetten worden omgezet in personele budgetten. Voor de periode van augustus tot en met december 2025 bedragen de loonkosten € 40.000. Vanaf 2026 bedragen de structurele salariskosten € 105.000 per jaar.

De resterende middelen blijven beschikbaar voor incidentele inhuur bij onvoorziene omstandigheden. Vanwege het programma-overstijgende karakter van deze financieel-technische aanpassing vindt de verwerking in deze nota plaats. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting vanaf 2025 en verder. 11

Omzetten formatieplekken van WSW naar Nieuw Beschut

Door het vertrek en pensionering van medewerkers met een WSW-indicatie ontstaat krapte in de uitvoering van de groenvoorziening. Voorgesteld wordt om deze “leeggekomen” posities op te vullen met nieuwe medewerkers uit de doelgroep van de Participatiewet met ingang van 1 juli 2025. Het realiseren van drie werkplekken voor beschut werk in 2025 en 1 werkplek in 2026 zorgt ervoor dat de gemeente invulling geeft aan de wettelijke eisen van de Participatiewet en haar verplichtingen ten aanzien van de integratie van mensen met een arbeidsbeperking. Dit leidt tot hogere kosten voor Nieuw Beschut en tot lagere kosten WSW. Vanwege het programma-overstijgende karakter van deze financieel-technische aanpassing vindt de verwerking in deze nota 2025 plaats. Dit voorstel komt voor in programma 1, 4 en 5. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting vanaf 2025 en verder.

Onderzoek Joods verleden WO2

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden over het Joods verleden van de totale gemeente Edam-Volendam ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, de rol en handelen van onze gemeentelijke organisatie ten aanzien van de Joodse gemeenschap tijdens en na de oorlog en het functioneren van dhr. Van Baar. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in afstemming met uw raad, het college en het CJO (Centraal Joods Overleg). Voorgesteld wordt om een incidenteel budget van € 15.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene reserve om de kosten van het onderzoek te dekken. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Ontwikkelen beheer accommodaties

In de Kadernota 2025 is een structureel budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het her-ontwikkelen van het beheer van de eigen accommodaties. Het voorstel voor de invulling van dit plan wordt momenteel uitgewerkt en zal waarschijnlijk in het 4e kwartaal worden uitgevoerd. Het beschikbare budget van € 100.000 kan in 2025 dus eenmalig worden verlaagd met € 75.000. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2025 met € 75.000.

Ontwikkeling Communicatie tool

In 2024 is begonnen met de ontwikkeling van een communicatie app voor de burgers. Dit jaar zijn we tot de conclusie gekomen dat de tool niet voldoet aan onze verwachtingen. Deze ontwikkeling wordt nu “on hold” gezet. Het budget van € 25.000 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Indien in de toekomst een nieuwe tool op de markt komt, die aansluit bij onze wensen en eisen, zal uw raad gevraagd worden het budget opnieuw beschikbaar te stellen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Seizoenkaarten FC Volendam

Het budget moet vanaf 2025 worden verhoogd met € 6.000. De verklaring hiervoor is dat de prijzen voor deze kaarten altijd worden vastgesteld voorafgaande aan het nieuwe seizoen. Dit seizoen keert FC Volendam terug in de Eredivisie. Dit voorstel leidt in de jaren 2025 tot en met 2028 tot een verlaging van het saldo begroting van respectievelijk € 7.000, € 8.000, € 8.000 en € 8.000.

SPUK Integraal Zorg Akkoord 2025

Vanuit de rijksvergoeding specifieke uitkering Integraal Zorg Akkoord (IZA) middelen krijgen we de mogelijkheid om voor de 2025 de formatie met 6 uur uit te breiden voor inzet ambtelijke capaciteit voor IZA en deze kosten te declareren bij Purmerend. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting in 2025. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5.

Terugdraaien voorstel 14 Kadernota 2025 Formatie team projecten

In de Kadernota 2025 was een bezuiniging van € 50.000 opgenomen doordat een medewerker van team projecten vanaf mei 2024 tot en met september 2026 werd gedetacheerd naar een andere gemeente met optie tot definitieve overgang. De medewerker bleef vooralsnog op de loonlijst, maar er stonden detacheringsopbrengsten tegenover tot september 2026. Van de vrijgekomen formatie werd een deel niet meer ingevuld. De detachering van de medewerker projecten is in 2024 beëindigd. De medewerker is teruggekeerd in de eigen organisatie (vooralsnog boventallig). Hierdoor komt de structurele bezuiniging van € 50.000 te vervallen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 50.000 in 2025. NB: Dit risico op terugkeer is benoemd in de Kadernota 2025.

Uitbreiding formatie Team Projecten

De ambities binnen de gemeente zijn hoog. Ook de behoefte aan woningbouw blijft urgent. Om zowel de ambities van de gemeente als de behoefte aan woningbouw te kunnen (blijven) realiseren is met grote regelmaat de inzet van het Projectenbureau nodig. Denk aan bestaande projecten als De Lange Weeren, bedrijventerrein De Purmer, transformatie Julianaweg en diverse inbreidingslocaties. Er blijven echter ook nieuwe projecten bijkomen zoals een AMVO, Slobbeland en de realisatie van een nieuw gebouw voor de Trimaran. Daarnaast blijven er diverse initiatieven binnen komen via de Initiatievenloods die regelmatig verder gaan in de projectenorganisatie. Om dit te blijven faciliteren wordt een structurele uitbreiding van de bestaande formatie gevraagd met 8 uur per week vanaf 1 juli 2025. Hiervan kan 2 uur gedekt worden binnen de huidige formatie. Dit betekent dat er om 6 uur formatie uitbreiding gevraagd wordt. De kosten voor een half jaar bedragen in 2025 € 11.000. In de Kadernota 2026 is een voorstel voor een structurele formatie uitbreiding met 6 uur opgenomen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2025 van € 11.000.

Vergoeding raadscommissieleden

De vergoeding die wordt verstrekt aan raadscommissieleden en niet-raadsleden is gewijzigd. Vanaf 1-1-2025 ontvangen ook niet-raadsleden een vergoeding voor aanwezigheid bij themabijeenkomsten. De raadscommissieleden zijn erg belangrijk voor de ondersteuning van de fracties. Het is steeds moeilijker om mensen te interesseren voor de politiek. Het is dan ook van belang dat de inzet die er wel is gewaardeerd wordt en aansluit bij de wettelijke regels. Voorgesteld wordt om het budget voor de vergoeding voor raadscommissieleden met ingang van 2025 structureel te verhogen met € 15.000. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2025 en verder.

Verlenging inhuurovereenkomst interim gemeentesecretaris

De eerste stappen voor de selectie van een nieuwe gemeentesecretaris zijn inmiddels opgestart. Om de periode tot de aanstelling van de nieuwe gemeentesecretaris te overbruggen is de inhuurovereenkomst met de interim gemeentesecretaris/algemeen directeur verlengd voor de periode van 1 juli 2025 tot 1 januari 2026, met de mogelijkheid tot twee keer drie maanden verlenging. De kosten van de voorgestelde inlening komen ten laste van de vacante formatieruimte functie Gemeentesecretaris/algemeen directeur binnen de personele begroting. De verwachting is dat de dekking voor die formatie binnen de personele begroting onvoldoende is voor wat betreft de verwachte inleningskosten. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget voor de formatieruimte functie Gemeentesecretaris in 2025 eenmalig te verhogen met € 34.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2025.

Verplaatsen budget Aanpak Singelwijk naar team BSL Jeugd

Voor het op pijl houden van de formatie van team BSL Jeugd wordt er vanuit het budget ‘Aanpak Singelwijk’ tussen de € 12.000 en € 16.000 beschikbaar gesteld. Vanwege het programma-overstijgende karakter van deze financieel-technische aanpassing vindt de verwerking in deze nota 2025 plaats. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verplaatsen budget Participatie naar team BSL Werk & Inkomen

Voor het op pijl houden van de formatie van team BSL Werk & Inkomen wordt er vanuit het budget Participatie € 56.000 beschikbaar gesteld. Vanwege het programma-overstijgende karakter van deze financieel-technische aanpassing vindt de verwerking in deze nota 2025 plaats. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Voorziening Appa (wachtgeld) gewezen politiek ambtsdragers

In verband met een wisseling in het college dient een voorziening gevormd te worden voor de kosten van gewezen politiek ambtsdragers. Deze kosten betreffen dan de volledige verplichting rond het toe te kennen wachtgeld, alsook de kosten verbonden aan een loopbaan-/outplacementtraject. Jaarlijks wordt de betreffende voorziening dan bijgesteld aan de hand van de actualiteit per 31 december van het betreffende boekjaar. Voorgesteld wordt een Voorziening Appa (wachtgeld) gewezen politiek ambtsdragers te vormen en in 2025 een bedrag te doteren van € 225.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2025 van € 225.000.

Wegenbelasting elektrische voertuigen

2025 tot en met 2026 te verhogen met respectievelijk € 5.000, € 8.000, € 9.000 en € 9.000. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2025 en verder. Dit voorstel komt voor in de programma's 1, 2 en 3.

Wijzigingsvoorstel sport en bewegen (van outsourcen naar insourcen)

De Raad heeft voor de zomer de Raadsinformatiebrief 'Wijzigingsvoorstel sport, bewegen, cultuur en gezondheid' ontvangen. In deze RIB is de Raad geïnformeerd over dit voorstel. Dit voorstel betreft een omzetting van kostensoort inkoop/inhuur naar kostensoort personeel. Vanwege het programma-overstijgende karakter van deze financieel-technische aanpassing vindt de verwerking in deze nota 2025 plaats. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid Opstellen visiedocument

In aansluiting op de eerder vastgestelde Omgevingsvisie, de te ontwikkelen Omgevingsplannen, de WoonzorgWelzijn visie, de recent toegekende Regiodeal Waterland, de woningbouwopgave, de aanstaande samenwerkingsverbanden omliggende gemeenten, onze organisatieontwikkeling en ambtelijke huisvesting (nieuw gemeentehuis) noodzaakt ons om na te denken over welke gemeente Edam-Volendam in 2050 wil zijn. Dit levert tevens een afwegingskader op voor de investeringen en bezuinigingen de komende jaren op basis waarvan de gemeenteraad weloverwogen toekomstgerichte besluiten kan nemen. Voorgesteld wordt voor het opstellen van dit visiedocument in 2025 € 50.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Voorbereidingskosten Regiodeal

De regiodeal wordt in 2025 voorbereid. Hieruit volgen regionale voorbereidingskosten. Ons verwachte aandeel hierin bedraagt € 35.000. Voorgesteld wordt om deze incidentele kosten te dekken uit de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 25 september 2025. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Saldi per speerpunt Een veilige leefomgeving

-5.730

-44

-5.743

Dienstverlening burgerzaken op niveau

-1.326

-1.255

Saldo vóór reservemutaties

-7.056

-6.999

101

-6.989

-6.898

Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Een veilige leefomgeving

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

-5.757 -408

30 0

-59 0

-5.786 -408

APV en bijzondere wetten

-333

-244

2.03

Integrale Veiligheid

-930

-60

-990

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

-4.086

-59

-4.144

Dienstverlening burgerzaken op niveau KCC/Burgerzaken

-1.832 -1.832

-104 -104

-124 -124

-2.059 -2.059

Totaal lasten vóór reservemutaties

-7.589

-74

-182

-7.845

-7.589

-74

-182

-7.845

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

2.02

2.05

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Een veilige leefomgeving

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

2.01

Bezwaar- en beroepsschriften

2.02

APV en bijzondere wetten

2.03

Integrale Veiligheid

2.04

Crisisbeheersing en Brandweer

Dienstverlening burgerzaken op niveau

506

108

191

804

506

108

191

804

2.05

KCC/Burgerzaken

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Totaal Baten vóór reservemutaties

533

108

206

846

Onttrekkingen aan reserves

101

Totaal baten inclusief reservemutaties

599

143

206

947

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Bijstelling reisdocumenten Bijstelling verzekeringslasten

67 2

0 2

Controleren en herstellen van brandkranen

-60

Overdracht aanpak Singelwijk naar Veiligheid 2026-2029

-25

Vergunningen APV

Wegenbelasting elektrische voertuigen

-1

-2

Totaal Bestaand beleid Totaal Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

23 23

-10 -10

Toelichting mutaties Bestaand beleid Bijstelling reisdocumenten

In de jaren 2024 tot en met 2028 vindt de (verwachte) piek in vervanging van de reisdocumenten plaats. De raming voor de leges reisdocumenten kan daardoor in 2025 met € 182.000 worden verhoogd. De extra kosten bedragen € 115.000 per jaar. Per saldo leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting met € 67.000.

Bijstelling verzekeringslasten

Controleren en herstellen van brandkranen

Uit recente controles is gebleken dat meerdere brandkranen binnen de gemeente Edam-Volendam niet meer voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van bereikbaarheid en werking. Om de inzetbaarheid van de brandkranen te waarborgen, is extra budget nodig voor herstel. De totale kosten hiervoor bedragen € 60.000. Brandkranen vormen een essentieel onderdeel van de brandbestrijdingsinfrastructuur. Ze dragen direct bij aan de snelheid en effectiviteit van de onder andere de brandweer en daarmee ook aan de veiligheid van onze inwoners, gebouwen en leefomgeving. Door een herschikking binnen het wegenbudget is het mogelijk om de benodigde werkzaamheden aan de brandkranen te dekken zonder extra druk op de begroting. Dankzij deze interne verschuiving kunnen de urgente werkzaamheden tijdig worden uitgevoerd, zónder gevolgen voor het saldo begroting. Hiermee investeren we gericht en doeltreffend in de veiligheid binnen onze gemeente. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 2 en 4. 16

Overdracht aanpak Singelwijk naar Veiligheid 2026-2029

Het budget voor veiligheid van € 25.000 binnen programma Singelwijk wordt overgezet naar product Integrale Veiligheid. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 2 en 5.

Vergunningen APV

Voorgesteld wordt de legesopbrengst APV vergunningen te verhogen met € 15.000 op basis van rekeningcijfers 2024 en 2025. Deze bijstelling leidt met ingang van 2025 tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 15.000.

Wegenbelasting elektrische voertuigen

Met ingang van 2025 moeten we ook voor elektrische voertuigen wegenbelasting gaan betalen. In 2026 stijgen deze tarieven nog meer. Voorgesteld wordt om de budgetten voor belastingen tractiemiddelen voor de jaren 2025 tot en met 2026 te verhogen met respectievelijk € 5.000, € 8.000, € 9.000 en € 9.000. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2025 en verder. Dit voorstel komt voor in de programma's 1, 2 en 3.

Mutaties MIP De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2025 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota. De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting. De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 25 september 2025. De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota. De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota. Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven. Bedragen * € 1.000 Saldi speerpunten en programma

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

Saldi per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving Ruimte voor economie en bedrijvigheid Ontspanning binnen handbereik Saldo vóór reservemutaties Saldo reservemutaties Saldo inclusief reservemutaties

-4.168

-409

214

-4.363

-204

-30

-1

-235

-554

-14

-559

-4.926

-454

222

-5.157

122

1.127

-433

816

-4.804

673

-211

-4.341

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma Lasten per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

Primitieve begroting

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

-7.304 -558

-647 5

-17.392 10

-25.343 -543

3.04

Omgevingsprogramma

-1.061

-45

-50

-1.157

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

-570

3.06

Wonen

-126

-100

-226

3.07

Duurzaamheid

-1.405

-593

-75

-2.072

3.08 3.09

Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht

-1.091 -188

0 -20

0 0

-1.091 -208

3.10

Grondexploitatie

-564

-75

-17.497

-18.135

3.11

Overige gronden

-287

-12

-205

3.15

Omgevingswet implementatie

-1.455

-14

332

-1.136

Ruimte voor economie en bedrijvigheid 3.01

Economische zaken

-304 -264

-30 -30

-1 0

-335 -294

3.12

Markten en standplaatsen

-39

-1

-40

-891 -479

-14 -15

9 11

-896 -483

-325

-2

-327

Ontspanning binnen handbereik 3.02 Toerisme 3.13

Kermissen en volksfeesten

3.14

Recreatie

Totaal lasten vóór reservemutaties

-87

-86

-8.498

-691

-17.384

-26.574

-8.498

-691

-17.384

-26.574

Toevoegingen aan reserves Totaal lasten inclusief reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Totalen per speerpunt, product en programma

Primitieve begroting

Baten per speerpunt Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving

Wijzigingen vóór Najaarsnota

Wijzigingen Najaarsnota

Tot en met Najaarsnota

3.136

238

17.606

20.980

3.03

Monumenten en Oudheidkunde

114

3.04

Omgevingsprogramma

3.05

Ruimtelijk onderzoek en beleid

3.06

Wonen

3.07

Duurzaamheid

1.165

509

1.674

3.08 3.09

Omgevingsvergunning Bouw- en woningtoezicht

1.000 0

0 0

250 0

1.250 0

3.10

Grondexploitatie

504

238

16.832

17.574

3.11

Overige gronden

325

3.15

Omgevingswet implementatie

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

100

337 50

0 0

337 50

3.01

Economische zaken

3.12

Markten en standplaatsen

Ontspanning binnen handbereik 3.02 Toerisme 3.13

Kermissen en volksfeesten

270

3.14

Recreatie

3.573

238

17.606

21.417

122

1.127

-433

816

3.695

1.365

17.173

22.233

Totaal Baten vóór reservemutaties Onttrekkingen aan reserves Totaal baten inclusief reservemutaties

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Bestaand beleid Actualisatie budget duurzaamheid gemeente Afboeken kosten project verplaatsing industrieterrein Julianaweg

0 -660

0 -40

169 0

0 0

Bijstelling afschrijvingslasten activa naar aanleiding van jaarrekening 2024

-1

Bijstelling energielasten 2025

Bijstelling GREX 2025

-5

-12

250

-6 0

Bijstelling opbrengst leges Omgevingsvergunningen Bijstelling verzekeringslasten Budget Duurzaamheid: Aanpak Energie-armoede (Sisa C55 regeling)

Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Budget Duurzaamheid: Prov. Energiebesparingsakkoord

Budget Duurzaamheid: Provinciale subsidie SMP

Budget Duurzaamheid: Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen

Correctie reservemutaties

-19

Eenmalige decentralisatie-uitkering Omgevingswet Huisvestingsverordening 2025

-168 -100

0 0

Omzetting budget Omgevingswet naar formatie- en uitvoeringsbudgetten

450

Subsidie woondeals

0 -211

-1 -39

-1 161

-1 -8

-1

Omzetten budget uitzendkrachten toiletpool naar structurele personele formatie

Wegenbelasting elektrische voertuigen Totaal Bestaand beleid Meerjarig investeringsplan Actualisatie krediet VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg Opvoering activum Activum Strategische aankoop Purmer Totaal Meerjarig investeringsplan Totaal Ruimtelijke ontwikkeling

0 -211

66 27

66 227

65 57

Toelichting mutaties Bestaand beleid Actualisatie budget duurzaamheid gemeente

In het verleden zijn diverse budgetten van duurzaamheid geactualiseerd, samengevoegd en overgeheveld. Op basis van een activiteitenplan zijn de voor 2025 beschikbare budgetten herverdeeld over de boekjaren. Omdat deze bedragen al uit de algemene reserve gedekt zouden worden, heeft dit geen gevolgen voor saldo begroting. De onttrekking aan de reserve wordt namelijk ook herverdeeld over de boekjaren. Uitgegaan wordt nu van een structureel budget €150.000 vanaf 2029 en verder. Deze wijziging leidt in 2027 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting van €169.000.

Afboeken kosten project verplaatsing industrieterrein Julianaweg

Voor het project Transformatie bedrijventerrein Julianaweg is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van zo’n € 590.000. Gebleken is dat dit krediet niet toereikend is om het project tot afronding te brengen. Daarom wordt in deze nota elders een aanvullend krediet aangevraagd van € 110.000, zodat in totaal € 700.000 beschikbaar is om tot een afronding te komen. Aangezien dit project niet leidt tot een gemeentelijke investering, zullen de kosten moeten worden verhaald door het afsluiten van anterieure overeenkomsten of inbreng in een toekomstige grondexploitatie. Vooralsnog is de verwachting dat dit niet gaat lukken binnen de door BBV toegestane termijn van 5 jaar. BBV schrijft voor dat de kosten moeten worden afgeboekt indien deze niet gaan leiden tot een afschrijving of kostenverhaal. De verhaalbaarheid van de kosten binnen dit project is überhaupt nog een grote onzekerheid. Hierdoor moet worden overgegaan tot een afwaardering van de gemaakte kosten. Tot en met ultimo 2025 wordt uitgegaan van bestedingen € 660.000 en een aanvullend bedrag van € 40.000 in 2026. Mochten er in de toekomst alsnog kosten verhaald kunnen worden, dan zal dit te zijner tijd tot een voordeel leiden. Dit heeft een negatief effect op saldo begroting van € 660.000 in 2025 en € 40.000 in 2026.

Bijstelling afschrijvingslasten activa naar aanleiding van jaarrekening 2024

Bijstelling afschrijvingslasten van diverse activa door verandering van afschrijvingstermijn en door nagekomen facturen. De afschrijvingslasten stijgen hierdoor met ingang van 2025 structureel met € 42.000. Van één van de 20

activa worden de afschrijvingslasten gedekt uit de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten met ingang van 2025 structureel te verhogen met € 24.000. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2025 en verder met € 18.000. Deze bijstelling zorgt voor mutaties op de programma's 3, 4 en 5.

Bijstelling energielasten 2025

Bijstelling GREX 2025

De ramingen op de grondexploitatie complexen Purmer en Maria Goretti betreffen de jaarlijkse bijstellingen van de geraamde jaarschijven. Ieder jaar wordt de grondexploitatie herzien met de meest recente gegevens. De eventuele wijzigingen worden via deze wijziging verwerkt in de begroting.

Bijstelling opbrengst leges Omgevingsvergunningen

In de begroting 2025 is een bedrag geraamd voor de inkomsten uit leges omgevingsvergunningen van € 1.000.000. De huidige ontwikkelingen inzake het aantal aanvragen en de in rekening gebrachte bedragen duiden erop dat dit bedrag naar boven bijgesteld kan worden. Het aantal aanvragen tot nu toe en het aantal grote projecten zijn vergelijkbaar met de situatie in 2024, toen uiteindelijk in totaal € 1.115.000 is ontvangen. Voorstel is om de inkomstenraming voor 2025 eenmalig te verhogen met € 250.000 naar een totaalbedrag van € 1.250.000. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting met € 250.000.

Bijstelling verzekeringslasten

Budget Duurzaamheid: Aanpak Energie-armoede (Sisa C55 regeling)

Onze gemeente heeft middels een speciale Rijksuitkering in de periode 2022-2023 in totaal € 591.000 ontvangen voor de bestrijding van energie-armoede. Dit geld mag tot uiterlijk 31-12-2027 voor specifieke doelen worden gebruikt, waarvan onze gemeente ook jaarlijks verantwoording moet afleggen. Ultimo 2024 is van dit geld in totaal € 275.000 besteed. Voorgesteld wordt het resterende bedrag in gelijke delen over de restant-looptijd van de regeling verdeeld. Dit komt neer op een jaarlijks te besteden budget van € 106.000. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2025 en verder.

Budget Duurzaamheid: Prov. Energiebesparingsakkoord

Onze gemeente ontvangt in de jaren 2023 t/m 2026 van de provincie in totaal € 107.000 voor de uitvoeringsregeling subsidie Stimulerend Energietoezicht Bedrijven. Tot en met 2024 heeft onze gemeente uit deze regeling € 66.000 ontvangen. Het restant wordt verdeeld over de resterende 2 jaren: € 20.000 per jaar. Omdat de uitvoering van deze werkzaamheden door onze gemeente is uitbesteed aan de Omgevingsdienst IJmond zijn de gemeentelijke uitgaven op dit onderdeel al meegenomen in de raming van de gemeentelijke bijdrage aan de OD IJmond. Deze bijstelling leidt in 2025 en 2026 daardoor tot een incidentele verhoging van het saldo begroting van € 20.000.

Budget Duurzaamheid: Provinciale subsidie SMP

Voor de periode 2025 tot en met 2027 ontvangt onze gemeente in totaal € 185.000 voor de uitvoering van het Soorten Management Plan (Een SMP is gedetailleerd plan dat is ontworpen om specifieke diersoorten in een bepaald gebied te beschermen en hun leefomgeving te verbeteren.) In 2025 staan hiervoor geen uitgaven gepland. Voorgesteld wordt het hele subsidie-budget van € 185.000 beschikbaar te stellen in de jaarschijf 2026. Omdat ook het totale subsidie-bedrag in dat jaar als ontvangst zal worden verantwoord heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

Budget Duurzaamheid: Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen

Voor de uitvoering van de Regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (Sisa94) ontvangt onze gemeente in totaal € 2.555.000 van het Rijk om te besteden in de jaren 2023 tot en met 2027. Voorgesteld wordt het per ultimo 2024 niet bestede deel van dit geld in 3 gelijke delen toe te voegen aan de reeds geraamde budgetten in de resterende jaren van de regeling. Omdat de subsidie en de te besteden budgetten aan zowel de baten- als de lastenkant worden bijgesteld heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

Correctie reservemutaties

Eenmalige decentralisatie-uitkering Omgevingswet

In de Mei-circulaire 2025 van het Gemeentefonds is voor onze gemeente een extra eenmalige decentralisatieuitkering van € 168.000 (landelijk € 80,7 mln.) beschikbaar gesteld voor de verdere implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente. Voorgesteld wordt deze extra uitkering op te nemen in het uitvoeringsbudget van de Omgevingswet. De inkomst is in deze nota geraamd in het voorstel van de Meicirculaire in programma 6. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Huisvestingsverordening 2025

De bestaande gemeentelijke Huisvestingsverordening (2021) moet worden geactualiseerd. Deze verordening is een instrument om te kunnen sturen bij de verdeling van (schaarse) woonruimten en de samenstelling van de woningvoorraad. Een belangrijke wijziging betreft een vergunningplicht voor betaalbare woningen, waarmee deze bij voorrang kunnen worden toegewezen aan woningzoekenden met lokale binding, en een registratieplicht voor toeristisch verhuur van woonruimten. Voor de vergunningverlening en handhaving is het nodig dat 2 full-time arbeidsplaatsen vanaf 2026 worden opgenomen. Deze 2 FTE's worden meegenomen in de begroting 2026, omdat de vaststelling van de nieuwe huisvestingsverordening door de gemeenteraad staat gepland voor de vergadering van september van dit jaar (totaal ca € 197.000). Nadat hiervoor in eerste instantie € 10.000 beschikbaar was gesteld is in de raad van september 2025 middels amendement besloten om dit bedrag voor 2025 te verhogen naar € 100.000. Voorgesteld wordt dit hele bedrag in 2025 ten laste te brengen van de algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Omzetten budget uitzendkrachten toiletpool naar structurele personele formatie

Omzetting budget Omgevingswet naar formatie- en uitvoeringsbudgetten

Afgelopen jaren is structureel budget beschikbaar gesteld voor het opzetten en uitvoeren van de zes omgevingsprogramma’s in het kader van de nieuwe omgevingswet. In de begroting 2026 wordt een nadere bestemming aan deze gelden gegeven. Voor het lopende jaar 2025 wordt voorgesteld een deel van het budget ad € 50.000 om te zetten naar het budget voor Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht. Het resterende budget zal in 2025 niet geheel nodig zijn, waardoor deze ten dele afgeraamd kan worden. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2025 met € 450.000.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EdamVolendam&id=ba4e51fd-72c0-4f4d-90a0-ed8d2890642b