Gewaarmerkte jaarrekening 2020....pdf

De verwachting is dat augustus 2021 met de bouw van de woningen gestart kan worden. Botterschool In 2020 is het planproces om tot de ontwikkeling van de locatie te komen opgestart. De ontwikkelaar is bezig het ontwerp te vervolmaken waarbij de omgeving wordt betrokken. De koop- en anterieure overeenkomsten hebben de instemming van het college. De verwachting is dat juni 2022 met de bouw van de woningen gestart kan worden. Hoogstraat Het ontwerp van de locatie is gereed. Het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwe ontwikkeling is door het college vrijgegeven voor inspraak. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2022 met de bouw van de woningen gestart kan worden. Maria Goretti Het project bestaat uit het ontwikkelen van de locatie naar circa 71 sociale huur woningen, waarvan zestien zorgwoningen. De contractonderhandelingen liepen in 2020 door. Voormalige Seinpaal De gemeenteraad heeft de grondexploitatie vastgesteld. De ontwikkelaar heeft het ontwerp afgerond en de aanvraag omgevingsvergunning en een nieuw bestemmingsplan ingediend voor een gecoördineerde besluitvorming door de gemeente. De verwachting is dat rond de zomer van 2021 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

54

Omgevingswet Coalitieakkoord De invoering van de Omgevingswet maakt geen deel uit van het coalitieakkoord, maar sluit daar wel op aan als het gaat om de doelstelling van een verbeterde dienstverlening en het meer betrekken van de burgers bij de inrichting van de ruimtelijke omgeving.

Nadere toelichting Voor de invoering van de Omgevingswet is door de gemeenteraad een ambitie van vernieuwing vastgesteld. De komende jaren werken we volop aan het verwezenlijken van die ambitie. Om die reden is voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een bedrag van in totaal € 1 mln. opgenomen in de begroting. De taakstelling daarbij is enerzijds de realisatie van een digitaal toegankelijk systeem van vergunningverlening en regels voor de burgers. Het zogenaamde Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast is een belangrijke doelstelling om de ruimtelijke ontwikkelingen meer integraal te maken. Door de scope van het beleid te verbreden en door belanghebbenden en partners hierbij te betrekken. Dat vraagt om meer participatie in het ruimtelijk proces.

Doelen en ambities   

Per 1 januari 2021 moet het digitale loket beschikbaar zijn voor onze burgers. Er is ervaring opgedaan met een integrale benadering van ruimtelijke plannen. Er ligt een Omgevingsvisie voor de Gemeente Edam-Volendam.

Wat wilden we daarvoor doen Een projectorganisatie is verantwoordelijk voor de uitwerking van de doelstellingen. Daarnaast zijn bestuurlijke keuzes noodzakelijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Op 1 april 2020 heeft het Rijk besloten om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met één jaar uit te stellen. Dit heeft invloed gehad op de planning van de uit te voeren werkzaamheden en op de hiervoor geraamde budgetten. Nieuw VTH-zaaksysteem Het afgelopen jaar hebben we onder andere het nieuwe VTH-zaaksysteem (Squit2020) geïmplementeerd. Dit bevindt zich momenteel in de testfase en gaat naar verwachting begin 2021 live. We hebben een inventarisatie gemaakt van de bruidsschat. Op basis van het document ‘Koers op digitale dienstverlening’ hebben we een uitvoeringsagenda dienstverlening voor de fysieke leefomgeving opgesteld. Omgevingsvisie Voor het instrument omgevingsvisie is een tussenrapportage opgesteld. Hierin hebben we de rode draad en de uitwerkingsdilemma’s van het participatieproces in beeld gebracht. Dit document is ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Eind 2020 zijn we samen met een ruimtelijk adviesbureau begonnen met de implementatie van de Omgevingswet. Vanaf december 2020 zetten we de eerste stappen met het opstellen van het omgevingsplan. Voorbereiden op Omgevingswet Ondanks de coronamaatregelen zijn er diverse trainingen gevolgd. Waar mogelijk fysiek, maar vaak ook digitaal in de vorm van webinars. De gemeenteraad heeft diverse keren informatie ontvangen over de ontwikkelingen rondom het thema Omgevingswet.

Zo is er bijvoorbeeld een thema-presentatie georganiseerd: “van ambitie naar uitvoering” gepresenteerd door Sarah Ros (VNG). En is het Ambitiedocument Omgevingswet uitgewerkt waarmee we de gemeenteraad een vooruitblik hebben gegeven op de gemeentelijke dienstverlening onder de Omgevingswet in het jaar 2023.

55

Financiën Wat heeft het gekost? Bedragen *€1.000 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

Lasten

2019 -16.674

2020 -8.790

2020 -9.249

2020 -9.082

Baten

16.462

7.192

7.772

7.941

169

Totaal vóór mutaties reserves

-212

-1.598

-1.478

-1.141

336

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal na mutaties reserves

-1.499 380 -1.331

-1.007 467 -2.138

-1.312 851 -1.938

-1.312 795 -1.658

0 -56 280

2020 167

Bedragen * €1.000 Omschrijving

Bijgestelde begroting Lasten

Baten

Realisatie

Saldo

Lasten

Baten

Afwijking Saldo

Saldo

3.01 Economische zaken en toerisme

-317

0

-317

-306

0

-306

10

3.03 Monumenten en Oudheidkunde

-338

4

-334

-195

28

-167

167

3.04 Omgevingsprogramma

-1.225

470

-755

-771

147

-624

131

3.05 Ruimtelijk onderzoek en beleid

-521

0

-521

-532

3

-529

-8

3.06 Wonen

-107

2

-105

-103

2

-102

4

3.07 Stedelijke vernieuwing

-189

0

-189

-199

0

-199

-9

3.08 Omgevingsvergunning

-1.114

845

-269

-1.116

1.526

410

680

3.09 Bouw- en woningtoezicht

-221

0

-221

-213

0

-213

8

-4.893

5.957

1.065

-5.329

5.679

350

-715

3.10 Grondexploitatie 3.11 Overige gronden Totaal vóór mutaties reserves

-324

494

170

-317

556

239

69

-9.249

7.772

-1.478

-9.082

7.941

-1.141

336

Mutaties reserves

-1.312

851

-461

-1.312

795

-517

-56

Totaal na mutaties reserves

-10.561

8.623

-1.938

-10.394

8.736

-1.658

280

Verantwoording producten Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt. Product 3.03 Monumenten en Oudheidkunde Het verschil tussen de begrote en werkelijke baten en lasten bedraagt op product 3.03 € 167.000 voordelig. Subsidies: er is een subsidie toegekend en uitbetaald. Dit geeft een onderschrijding van € 20.200. Historische Scheepswerf: de voorbereiding loopt, er is sprake van een onderschrijding op het budget van € 66.651. De raad wordt verzocht om via bestemming resultaat van de jaarrekening dit bedrag over te hevelen naar 2021 voor verdere uitvoering van dit project. De huur voor Damplein 1 van € 24.000 was abusievelijk geraamd als opbrengst bij het onderdeel musea in programma 5, maar de werkelijk opbrengst is in programma 3 bij monumenten verantwoord. Daarnaast zijn de onderhoudsbudgetten voor monumenten niet volledig besteed voor € 26.100, waardoor voor ditzelfde bedrag een onderschrijding is ontstaan op de post mutaties reserves.

56

Product 3.04 Omgevingsprogramma Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 3.04 € 131.000 voordelig. Van het geraamde budget voor Overige goederen en diensten ad. € 50.532 is € 1.385 werkelijk besteed. Dit budget is bestemd voor uitvoering van taken t.a.v. de kermissen en voor extra/ projectmatig inzet op (milieu) toezicht. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de kermissen in 2020 niet doorgegaan. Daarnaast heeft het toezicht zich beperkt tot het strikt noodzakelijk, om zo de contact momenten te beperken. Als gevolg hiervan is op dit budget dit jaar nauwelijks uitgegeven. Van het geraamde budget voor software onderhoud ad. € 53.292 is € 4.791 werkelijk besteed. De afwijking heeft betrekking op de jaarlijkse licentiekosten voor het nieuwe VTH-zaaksysteem (Squit2020). Deze kosten zijn begroot op product 3.04 Omgevingsprogramma en gerealiseerd op product 3.08 Omgevingsvergunningen. Duurzaamheid Het duurzaamheidsbudget bestaat uit 3 componenten: € 52.176 € 244.972 € 469.948

Voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda Als rijksbijdrage aan de energietransitie Als subsidie uit de RRE regeling

Ten aanzien van de uitvoering van de duurzaamheidsagenda kan worden opgemerkt dat deze enige vertraging heeft opgelopen als gevolg van de coronamaatregelen en de ontstane vacature door het vertrek van de beleidsmedewerker duurzaamheid per 1 mei 2020. Deze vacature is pas op 1 december 2020 ingevuld. Hierdoor is slechts ongeveer de helft van het budget uitgegeven. De rijksbijdrage is geheel bestemd voor het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. Conform de in september 2020 door de gemeenteraad vastgestelde Transitievisie warmte zal daar in 2021 mee worden gestart. Dit bedrag zal dus pas in 2021 worden aangewend. Met de RRE regeling (Winst uit je woning, door collectieve inkoop zonnepanelen en vouchers) is in oktober gestart. Als gevolg van de coronamaatregelen is de start in overleg met het ministerie uitgesteld. Als gevolg daarvan loopt de regeling ook langer door. De subsidie sluit nu op 31 maart. De regeling loopt dus door tot in 2021. Alle niet bestede subsidie moet terug naar het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Product 3.08 Omgevingsvergunningen Uitbestede werkzaamheden Het budget voor uitbestede werkzaamheden toont een onderbesteding van € 29.316. Het budget welstand onder dit product toont een overschrijding van € 11.159. De onderbesteding van uitbestede werkzaamheden kan dan ook dienen als dekking voor de overschrijding op welstand.

Voor het overige is, mede als gevolg van de coronamaatregelen, minder besteed omdat er minder is uitbesteed. De going concern is geheel uitgevoerd en wel door de bestaande formatie. Door de toegenomen werkdruk (stijging aantal zaken) is dit er zwaar gebleken, maar extra inhuur was door het vele thuiswerken niet opportuun. Leges en andere rechten De inkomsten uit leges zijn wederom hoger uitgevallen dan begroot (€ 681.500 hoger). Oorzaak daarvan is een toename in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen, voor-overleggen en verklaringen vergunningsvrij: 517 in 2019 t.o.v. 576 in 2020. Dit is een stijging van 11,41 %. Dit is meer dan de trend van de afgelopen jaren, waarin steeds een stijging van rond de 5% zichtbaar was. Ook dit is een gevolg van de coronamaatregelen. Inwoners hebben vooral veel tijd en geld gestoken in het klussen aan hun woning, nu er verder geen andere mogelijkheden (vakantie etc.) waren. Daarnaast zijn er een aantal grote aanvragen geweest (met leges van >€ 50.000) waar geen rekening mee was gehouden. Tenslotte is op 1 januari 2021 de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) in werking getreden. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal ontwikkelaars op de valreep van 2020-2021 nog een aanvraag hebben ingediend. Te denken valt aan de Hamerstaat, het Gymsportcentrum, het Don Bosco, Kamperzand, Westerven, Waterrijk, Gare du Nord en Baandervesting.

57

Omgevingswet Er is reeds in de Winternota € 140.000 van het budget van € 350.000 overgeheveld naar 2021. Voor de verantwoording verwijzen wij naar de Winternota. Van het restant bedrag van € 210.000 is een deel niet uitgegeven. Een deel van de voorgenomen taken is niet uitgevoerd. Dat heeft deels te maken met het uitstel van de Omgevingswet en het feit dat er vanuit het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' en de VNG nog veel onduidelijkheden zijn. Uiteraard hebben ook de coronamaatregelen hun weerslag op de uitvoering gehad. Hierdoor konden bijvoorbeeld geplande bijeenkomsten met organisatie en/of bestuur niet doorgaan, zijn trainingen komen te vervallen en konden participatietrajecten niet plaatsvinden. Aan een extern bureau is opdracht gegeven een aantal onderzoeken te doen ten aanzien van de Omgevingsvisie. Deze onderzoeken zijn weliswaar uitgevoerd, maar voldoen nog niet aan onze verwachtingen. Om die reden hebben wij tot op heden de nota’s t.a.v. die onderzoeken aangehouden. Hier is een bedrag van ongeveer € 30.000 mee gemoeid. Dit bedrag dient dan ook middels de jaarrekening te worden overgeheveld naar 2021. Inhuur Inhuur wordt over het algemeen geboekt op het beschikbare budget voor inhuur van personeel, met uitzondering van de inhuur die plaatsvindt in het kader van de Omgevingswet. Dekking daarvan vindt plaats vanuit de budgetten van de sectie BM.

In dit jaar gaat dat om: Joinuz  Een inhuurkracht voor periode januari-april, voor een totaalbedrag van € 17.885, dekking hiervoor komt uit het budget uitbestede werkzaamheden, (product 3.08 Omgevingsvergunningen);  Een inhuurkracht voor periode juli-december, voor een totaalbedrag van € 18.098, dekking hiervoor komt uit budget uitvoering omgevingsprogramma, (product 3.04. Omgevingsprogramma). Product 3.10 Grondexploitatie Het verschil tussen de begrote en werkelijke baten en lasten bedraagt op product 3.10 € 715.000 nadelig. Product 3.11 Overige gronden Het verschil tussen de begrote en werkelijke baten en lasten bedraagt op product 3.11 € 69.000 voordelig. Dit komt door hogere huurvergoedingen en een ontvangen nabetaling op gronden van € 50.000. Mutaties reserves De geraamde onderhoudskosten aan gemeentelijke panden en monumenten voor € 55.800 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2020 (doorgeschoven in de tijd). In de paragraaf coronagevolgen 2020 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

58

Beleidsindicatoren Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld. Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is. Indicator Eenheid Periode Bron Waarde Benchmark Waarde Functiemenging

%

2019

CBS BAG - LISA - ABF

51,5

Nederland

53,2

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 2019 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

LISA

169,7

Nederland

151,6

Hernieuwbare elektriciteit

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

3,4

Nederland

17,6

Research 6,1 Basisregistraties adressen en gebouwen ABF

Nederland

9,2

%

2018

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2019

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. Banen

Aantal per 1.000 2019 CBS Bevolkingsstatistiek 698,5 Nederland 792,1 inwoners in de - LISA - ABF leeftijd 15-64 jaar Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

59

Beleidsstukken Verordeningen Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen. Beleidsstukken Ruimtelijke Ontwikkeling Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken. De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:    

Economische zaken rapporten en toekomstvisie bedrijventerreinen Milieu Ruimtelijke ontwikkeling Toerisme

60

Verbonden partijen Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Twiske-Waterland Omgevingsdienst IJmond

61

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

62

Algemeen Het programma Ruimtelijk beheer is veelomvattend. Het bevat het beleid, de planvorming en de praktische uitvoering ten aanzien van veel verschillende elementen binnen onze openbare ruimte. Denk hierbij aan het onderhoud en beheer van bijvoorbeeld onze wegen, bruggen, sloten, sportvelden en rioleringen. Maar ook van het openbaar groen en de openbare verlichting. Binnen het programma vallen ook het beheer van onder meer de Centrale Antenne Installatie, het verkeers- en vervoersbeleid en verkeersveiligheid, ongedierte- en gladheidsbestrijding, onderhoud gemeentelijke gebouwen, coördinatie ondergrondse kabels en leidingen en het beheer van speelplaatsen en wegmeubilair. Een aantal specifieke onderdelen van het Programmaplan komen in dit programma aan de orde. In de clusters Verkeer & Vervoer, Markten, Digitale Infrastructuur en Schoon & Verzorgd die hierna volgen, lichten we de inhoud en voortgang nader toe. Realisatie prioriteitprojecten In 2020 hebben we een aantal prioriteiten, die op de agenda stonden gerealiseerd. Zoals de aanleg van de parkeerplaats aan de Singelweg, het in gebruik nemen van het parkeerverwijssysteem en het instellen van eenrichtingsverkeer langs de Edamse grachten. Ook de renovatie van het Zuideinde in Volendam kunnen we een geslaagd project noemen.

Na het vernieuwen van de riolering en kabels en het aanbrengen van sfeervolle ledverlichting is een prachtige wandelboulevard ontstaan. Derde ontsluitingsweg In 2020 is het bestemmingsplan voor de Derde ontsluitingsweg onherroepelijk en hebben we de benodigde gronden aangekocht. In samenwerking met omwonenden hebben we in 2020 een groenplan opgesteld. Dit bevat uit een kleurrijke, groene invulling met onder andere riet, knotwilgen en een natuurvriendelijke oever. In het voorjaar 2021 is al een start gemaakt met de uitvoering hiervan. De bomen en struiken kunnen hierdoor al tijdens de aanleg van de weg groeien. In het najaar van 2021 beginnen we met de aanleg van de weg. Tegelijkertijd kijken we naar de veiligheid voor langzaam verkeer op de Zuidpolderlaan en de Dijkgraaf de Ruijterlaan. Julianaweg We hebben het project Julianaweg in 2020 aanbesteed en de wensen en meningen van alle belanghebbenden bij de Julianaweg verzameld. De nieuwe Julianaweg wordt een veilige weg, die de komende dertig jaar voor iedereen prettig is om te gebruiken. In 2020 hebben we een werkgroep samengesteld waarmee geregeld digitaal overleg plaatsvindt en waarmee ontwerpateliers worden gehouden. De uitvoering van het project start eind 2021. Groene, duurzame samenleving We hebben afgelopen jaar veel gedaan voor een groene, duurzame samenleving.

Met het vaststellen van het Groenbeleid, de inzet op biodiversiteit, de Regionale Energie Strategie (RES), de Transitie Visie Warmte (TVW) en de klimaatstresstest hebben we de risicoplekken in onze gemeente in kaart gebracht. Ook zijn er verschillende zonnepanelenacties geweest. Door het grote succes van deze acties hebben we in onze gemeente honderden zonnepanelen kunnen plaatsen. Een slimme investering voor de inwoner en voor ons. Ook zijn we erin geslaagd om het restafval sinds 2015 terug te brengen met 20%. De komende jaren zetten we onze werkzaamheden voort voor een nog mooiere, duurzame wereld. Een wereld met een circulaire economie zonder afval.

63

Verkeer en Vervoer Coalitieakkoord   

Behoud van busvervoer naar Amsterdam Centraal Station, waarbij gedwongen overstappen op de Noord/Zuidlijn onwenselijk is. Bewaken en behouden van de verkeersveiligheid in Edam-Volendam. Realisatie van voldoende parkeervoorzieningen op loopafstand van de centra, waarbij in beginsel geen betaald parkeren wordt ingevoerd voor de eigen bewoners.

Nadere toelichting Openbaar vervoer en verkeersveiligheid De Vervoerregio is de trekker van de aanbesteding van de nieuwe concessie voor het busvervoer in ZaanstreekWaterland. We borgen de verkeersveiligheid door uitvoering te geven aan het Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023. Een ander majeur project is de reconstructie van de Julianaweg in Volendam. Parkeren In 2019 hebben we het parkeerbeleid voor de gehele gemeente geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zullen we maatregelen treffen om de duidelijkheid van de parkeerregimes te verbeteren. En daar waar mogelijk de parkeercapaciteit uit te breiden in straten en wijken waar de parkeerdruk hoog is. Daarbij kijken we onder meer naar een herijking van de blauwe zones, de ontwikkeling van parkeerdruk, het creëren van extra parkeerruimte, dat parkeerplaatsen geen aanzuigende werking hebben op onnodig zoekverkeer, het faciliteren van oplaadpalen voor elektrisch vervoer, fietsparkeren in de openbare ruimte en een evaluatie van het Parkeerfonds. Het is een gegeven dat in de centra (te) weinig ruimte is voor parkeren. Onze ambitie is om alternatieve parkeerruimte voor toeristisch bezoek te realiseren aan de randen, op loopafstand van de centra. Dit leidt tot aan aantal uitgangspunten en plannen voor het parkeerbeleid.

Gezien de uitstekende busverbinding naar Amsterdam CS en de toenemende betekenis van het openbaar vervoerknooppunt Edam, zijn P+R terreinen bij het busstation van Edam noodzakelijk. Net als bij het te ontwikkelen terrein van het Kraaiennest te Oosthuizen. De druk van toeristisch parkeren van zowel bussen als auto’s bij Edam neemt toe. Hiervoor zijn parkeervoorzieningen gewenst. Er zullen dan ook parkeervoorzieningen voor zowel bussen als auto’s worden aangelegd aan het begin van Edam, bij het busstation. Tot betaald parkeren voor bussen op de parkeerplaats Parallelweg is al besloten. Het college gaat onderzoeken of betaald parkeren ingevoerd kan worden op een aantal parkeerterreinen, uitsluitend gericht op bezoekers van de gemeente.

Doelen en ambities Openbaar vervoer  

Goed regionaal openbaar vervoer met een goede aansluiting van verschillende openbaarvervoervoorzieningen. Behoud van de rechtstreekse verbinding naar Amsterdam Centraal Station zonder verplichte overstap.

Verkeersveiligheid  

Verbetering verkeersveiligheid. Bewustwording (on)wenselijk gedrag.

Parkeren   

Minder overlast van toeristisch parkeren van zowel bussen als auto’s. Verbeteren van de duidelijkheid van de parkeerregimes. Terugdringen van parkeerdruk. 64



Uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor fietsen bij openbaar vervoer haltes.

Wat wilden we daarvoor doen Openbaar vervoer 

Regionale afstemming voor de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland 2022.

Verkeersveiligheid       

Uitvoeren verkeersplan 2018 – 2023. Rouleren smileys (max. snelheid) en bewustwordingscampagnes. Voorrangssituatie voor fietsers op rotondes aanpassen. Aanleg fietspad Bootslot. Aanpak voetgangersoversteekplaatsen. Onderzoek aanleg fietsroute Noordeinde – Loswal – Slobbeland. Uitvoeren participatie voor de reconstructie van de Julianaweg.

Parkeren   

Realisatie van voldoende parkeervoorzieningen voor toeristen op loopafstand van de centra en in wijken en straten waar de parkeerdruk hoog is. Uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor fietsen op het busstation Edam en drukke bushaltes in de rest van de gemeente. Aanpakken van weesfietsen in de fietsenstalling busstation Edam.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbaar vervoer Vanuit de Vervoerregio wordt in de nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer samengewerkt door de regio Zaanstreek en Waterland. Bij de aanbesteding van de nieuwe concessie is opgenomen dat vanuit EdamVolendam de rechtstreekse verbinding met Amsterdam CS gehandhaafd blijft. Vanwege de coronacrisis is de aanbesteding 1,5 jaar uitgesteld. Binnen de gemeente zijn alle bushalte abri’s vernieuwd met subsidie van de Vervoerregio Amsterdam. Verkeersveiligheid In 2020 is er verder uitvoering gegeven aan het Verkeersplan 2018-2023. Hieronder geven we aan wat gerealiseerd is:  Op de grachten van Edam is eenrichtingsverkeer ingesteld.  De verkeerssituatie rond het MFA in Oosthuizen is verbeterd en veiliger geworden.  Vanaf het Marinapark is de looproute naar het centrum verbeterd door onder meer de herinrichting van het Zuideinde. En het besluit om per 1 januari 2021 op het Zuideinde en Haven een voetgangerszone in te stellen.  Het gehele jaar door hebben drie smileys gerouleerd. Dit gebeurde om de zes weken. De locaties hebben we bepaald aan de hand van verzoeken van bewoners en bijzondere omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden met bouwverkeer of omrijdroutes door wegwerkzaamheden. Participatie  Voor de reconstructie van de Bootslot en het Dukaton heeft er schriftelijke participatie met de bewoners plaatsgevonden.

Aan de hand hiervan is een ontwerp gemaakt en hebben we subsidie verkregen voor de veiligheidsmaatregelen. Begin 2021 is met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. In 2020 is er gestart met de participatie en voorbereiding voor het Duurzaam Veilig herinrichten van de Keetzijde. Ook hiervoor is subsidie voor ontvangen. Uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2021 plaats.  Ook voor de reconstructie van de Julianaweg zijn in 2020 de voorbereidingen gestart. De wensen en behoeften van inwoners en belanghebbenden zijn via uitgebreide participatie verzameld. Ook de

65

gemeenteraad hebben we meegenomen in dit proces. We hebben een werkgroep samengesteld waarmee geregeld digitaal overleg plaatsvindt en waarmee ontwerpateliers worden gehouden. Parkeren Voor het toeristisch parkeren in Volendam is een nieuwe parkeerverwijssysteem in werking getreden. Deze verwijst toeristen naar de gewenste parkeerterreinen. Vanwege de hoge parkeerdruk in de Donata Steurhof hebben we via schriftelijke participatie onder de bewoners een plan opgesteld voor het uitbreiden van het parkeren. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2021. Voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij het busstation Edam hebben we een plan opgesteld voor 100 extra plaatsen. Hiervoor is ook subsidie aangevraagd. Begin 2021 start de uitvoering van de werkzaamheden. In 2020 is het nieuwe parkeerterrein aan de Singelweg opgeleverd. Dit parkeerterrein is hoofdzakelijk bedoeld voor toeristen en bezoekers van het centrum van Edam. Ook bewoners van het centrum van Edam met een tweede of derde auto kunnen hier parkeren. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

66

Markten Coalitieakkoord Bij de harmonisatie van markt- en standplaatsregelgeving is het in stand houden van de markten in Oosthuizen, Edam en Volendam een belangrijk uitgangspunt.

Nadere toelichting Markten zijn belangrijke ontmoetingsplekken die vanuit sociaal en economisch opzicht behouden moeten worden. Over het aanzicht van de markt in Volendam zijn veel negatieve signalen geweest. Rekening houdend met de herinrichting van het Europaplein behoort een heroverweging van de opzet van de markt tot de mogelijkheden.

Doelen en ambities  

Versterken van sociale waarde en economische wisselwerking tussen markt en middenstand. Verbetering van de markt Volendam in relatie tot de herinrichting van het Europaplein.

Wat wilden we daarvoor doen In 2019 vindt onderzoek plaats om te bekijken hoe de huidige markt in Volendam anders opgesteld kan worden. Zodat aanwezige sfeerelementen op het Europaplein beter tot hun recht komen en terrasvorming mogelijk wordt, ook tijdens de markt. Realisatie kan dan in eerste helft van 2020 plaatsvinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2019 is de markt verhuisd van de tijdelijke naar de definitieve locatie. In het voorjaar van 2020 is de opstelling op het Europaplein gewijzigd vanwege de plaatsing van permanente terrassen en het vrijhouden van de fontein aldaar. Afgelopen jaar was er ondanks de coronamaatregelen ‘gewoon’ markt. Marktkooplieden hebben in samenwerking met de gemeente diverse aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat de wekelijkse markt open bleef.

67

Digitale infrastructuur Coalitieakkoord Wij streven naar goede en snelle digitale infrastructuur voor de inwoners en bedrijven van de gemeente EdamVolendam, inclusief het buitengebied.

Nadere toelichting Doelen en ambities Als gemeente bieden we als onderdeel van onze dienstverlening een goed werkende digitale infrastructuur.

Wat wilden we daarvoor doen  

Het vergunnen en afstemmen van de aanlegwerkzaamheden voor glasvezel in grondgebied voormalig Zeevang en de Purmer. Realisatie uitkomst heroverweging toekomst CAI. Naar de toekomst van het CAI netwerk vindt aanvullend onderzoek plaats.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De afgelopen twee jaar heeft een renovatie plaatsgevonden aan de ruimte onder de zendmast aan de Dijkgraaf Poschlaan (kopstation). Deze renovatie is voltooid in 2020. Zowel Ziggo als de gemeente hebben hun apparatuur in het gebouw vernieuwd. Tevens is er een nieuwe airco geïnstalleerd voor de temperatuurbeheersing in het station. Ook zijn er bouwkundige verbetering aangebracht. Zoals het afwerken van inpandige vloeren en wanden, het impregneren van de buitenmuren en het herstellen van het dak. Hiermee wordt de kans op storingen in de signaaldoorgifte van Ziggo via het gemeentelijk CAI netwerk sterk verminderd. Deze ontstonden eerder als gevolg van te hoge temperaturen of vocht in het gebouw. Begin 2020 zijn we een onderzoek gestart naar de toekomst van het gemeentelijk CAI netwerk. Het onderzoek bevindt zich nu in een eindfase. De resultaten hiervan zullen we in 2021 voorleggen aan de gemeenteraad.

68

Schoon en verzorgd Coalitieakkoord Wij streven naar een schoon en verzorgd straatbeeld. In dit kader streven wij o.a. naar:    

Het behoud van de milieustraat in Oosthuizen en herinrichting van de gemeentewerf in Volendam. Optimalisatie van de inzamelmethodiek. Door de realisatie van ondergrondse inzameling per ultimo 2023 en rolcontainers in de buitengebieden Verminderen van afvalstromen, hergebruik van 75% van het huishoudelijk afval. Het op niveau brengen en houden van het onderhoud van de openbare ruimte (o.a. wegen, bruggen, groen, riolering e.d.). Het handboek HIOR is hierbij uitgangspunt.

Nadere toelichting Doelen en ambities  

Een adequaat werkende afvalinzameling en een milieutechnisch verantwoordelijke verwerking van afval. Het in stand houden en waar nodig optimaliseren van een veilige en goed functionerende openbare ruimte.

Wat wilden we daarvoor doen   

Communicatie opzetten voor een goede scheiding van het afval. In 2019 heeft de gemeenteraad de beleidsplannen Wegen, Havens en Bruggen, Schoeiingen en Kademuren vastgesteld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan deze plannen. Realisatie van diverse onderhoudsprojecten in de openbare ruimte, waaronder het lopende vijfjarenplan Openbare Verlichting.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Ondergrondse afvalcontainers Voor het omgekeerd inzamelen (restafval brengen op afstand) plaatsen we in de gemeente ondergrondse restafvalcontainers. Dit geldt niet voor de buitengebieden. Dit gebeurt in fases. In 2020 hebben wij 20 restafvalcontainers geplaatst voor circa 1.300 huishoudens. Op deze manier maakt eind 2020 circa 80% van de huishoudens in Edam en Volendam gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer. Locatie containers De locaties van de containers bepalen we aan de hand van een aantal uitgangspunten en de uitkomst van een participatietraject. In 2020 hebben we drie meedenkavonden georganiseerd. Vanwege coronamaatregelen hebben we de resterende meedenkavonden omgezet in vier schriftelijke meedenksessies. Na de avonden en schriftelijke sessies zijn tien zienswijzen ingediend. In veel gevallen hadden de zienswijzen betrekking op de verkeersveiligheid. Dit aspect beoordelen we apart. De zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van de voorgenomen locaties. Bij drie locaties is beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. In 2020 zijn twee zaken behandeld. Beiden zijn in het voordeel van de gemeente beoordeeld. Plaatsing van de betreffende ondergrondse containers kon in september 2020 alsnog plaatsvinden.

Lediging containers In 2020 hebben we het tijdelijk volmeldsysteem vervangen door een dynamisch volmeldsysteem voor alle geplaatste ondergrondse containers. Het nieuwe dynamisch volmeldsysteem moet bijdragen aan een verdere optimalisatie van de ledigingsfrequentie van de ondergrondse containers. Papier en glas In de periode januari tot en met oktober 2020 hebben we naast de bovengenoemde restafvalcontainers negen papiercontainers en vier glasbakken geplaatst. 69

Nascheiding Sinds december 2017 maken we gebruik van de nascheidingsinstallatie van het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). Deze installatie moet plastic, metaal en drankenkarton uit het restafval halen. Helaas levert de installatie nog niet het gewenste resultaat op. Ten opzichte van 2019 en voorgaande jaren is wel een flinke verbeterslag gemaakt. Dit zal ook in de komende jaren verdere aandacht krijgen van het AEB. Restafval per persoon De hoeveelheid restafval per persoon per jaar moet fors verminderen: van 265 kilo in 2015 naar 100 kilo aan het einde van de planperiode. In 2018 bedroeg die hoeveelheid restafval 245 kilo per persoon en in 2019 was dit 195 kilo per persoon. In 2020 bedraagt de gemiddelde hoeveelheid restafval circa 210 kilo per persoon. De oorzaak van de stijging is een gevolg van de lockdown in het vierde kwartaal van 2020. Door afvalverwerkingsbedrijf HVC is aangegeven dat de stijging ook landelijk zichtbaar is. Het bereiken van genoemde doelstelling vormt nog steeds een grote uitdaging voor de komende jaren. In 2020 hebben we op de basisscholen geen lesprogramma’s aan kunnen bieden over afval scheiden en zwerfafval in verband met de coronamaatregelen. Wegen In april 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan wegen vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een onderhoudskwaliteit B voor de gehele gemeente.

In het HIOR gebied streven we een kwaliteitsniveau A na. Als gemeente dragen we zorg voor 439 km aan wegen, 26,4 km aan fietspaden en 140 km aan voetpaden. Nieuwe aannemer In 2020 zijn we gestart met een nieuwe aannemer voor het onderhoud aan de wegen (straatwerk). Het eerste project met deze aannemer was het Zuideinde (zie projecten). Daarnaast zijn de Blokgouw, Ambachtstraat, diverse stegen en het parkeerterrein Kennedy School opnieuw bestraat. Ook het herbestraten van de Leliestraat is gestart, dit loopt door in 2021. Naast de uitvoering van projecten hebben we projecten voor 2021 voorbereid. Ook is een bestek voor het asfaltonderhoud opgesteld en aanbesteed. Door corona hebben we niet alles kunnen realiseren. De opstart van de nieuwe aannemer kostte meer tijd en inwonersparticipatie verliep moeizamer. Bruggen In 2020 hebben we diverse werkzaamheden aan het bruggen areaal uitgevoerd en voorbereid. De trambrug (Edam) is gerenoveerd, de brug bij de Heideweg (Volendam) is volledig vervangen en aan de Hondebrug (Beets) is groot onderhoud uitgevoerd. Daarnaast hebben er diverse kleine onderhoudswerkzaamheden aan diverse bruggen plaatsgevonden. Waaronder het verhelpen van storingen in de beweegbare bruggen. En het vervangen van kleine onderdelen, zoals dekdelen en het vastzetten van leuningen.

Voorbereidende werkzaamheden Naast de buitenwerkzaamheden zijn er ook veel werkzaamheden ter voorbereiding uitgevoerd. Zo is de vervanging van de brug te Kwadijk 106 voorbereid. En zijn er NEN2767-4 en NEN3140 inspecties uitgevoerd. Bij de NEN2767-4 inspecties is een verdiepingsslag gemaakt in het beheerprogramma. Hierdoor zijn de gebruikte materialen en hoeveelheden van de bruggen inzichtelijk gemaakt, waarna er planmatige maatregelen aan de bruggen gekoppeld zijn. Deze laatste stap ronden we in 2021 af. Het resultaat is dat het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning en het uitvragen van onderhoudswerkzaamheden inzichtelijker, herleidbaar en planbaar wordt. Raamcontract Als laatste is het onderhoudswerk voor reguliere bruggen aanbesteed via een raamcontract en hebben de eerste afstemmingsoverleggen plaatsgevonden. In 2020 zijn er al enkele werkzaamheden binnen dit contract naar wens uitgevoerd. In 2021 zullen binnen deze overeenkomst meerdere werkzaamheden plaatsvinden. GRP In december 2017 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2020 zijn de volgende projecten uitgevoerd:

70

  

Rozet 2 (Urkerstraat, Stavorenplantsoen, Harderwijkplantsoen, Terschellingplantsoen, Broekerhavenplantsoen en Schoklandstraat). Rozet 3 (Scholeksterstraat, Torenvalkstraat, Kievitplantsoen, Zilvermeeuwplantsoen, Gruttoplantsoen, Pluvierplantsoen, Reigerstraat en Pastoor J. Langedijkstraat) en Donata Steurhof gerealiseerd. Het riool in Rozet 2 en 3 is grotendeels gerenoveerd door middel van relining. In het Donata Steurhof was het riool dusdanig verzakt dat het riool vervangen moest worden. Ook is alle riolering (vuilwater en hemelwater) in het industriegebied van Edam van een relining voorzien. De levensduur van deze riolen is hierdoor met minimaal 40 jaar verlengd.

Naast de uitvoerende werkzaamheden zijn er ook op het gebied van klimaat en grondwater onderzoeken uitgevoerd. Zo is de Klimaatstresstest afgerond, waarin gekeken werd naar hittestress, wateroverlast en bodemdaling. In 2020 is ook een begin gemaakt met een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie. Hierin wordt aangegeven waar de knelpunten zijn, zodat deze de komende jaren aangepakt kunnen worden. Groen In juni 2020 is het Groenbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld. Daarna zijn we gestart met het vertalen van het beleidsplan in een Groenbeheerplan. In dat plan wordt opgenomen hoe we het groen willen beheren en onderhouden zodat we de ambities uit het Groenbeleidsplan in de praktijk kunnen brengen. Het beheerplan zal in het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling worden aangeboden aan het college, waarna het aan de gemeenteraad gepresenteerd zal worden. Beschoeiingen Zoals aangegeven in de jaarrekening 2019 hebben we in het eerste kwartaal van 2020 de resterende werkzaamheden van planjaar 2019 uitgevoerd. De beschoeiingen in de Graaf Willemstraat zijn vervangen. En er is groot onderhoud uitgevoerd aan de kademuur Frans Halsstraat. Nieuwe raamovereenkomst In maart 2020 was de raamovereenkomst afgelopen voor het onderhoud en de vervanging van beschoeiingen, aanleg natuurlijke oevers, onderhoud damwandconstructies en kademuren.

We hebben de afgelopen periode het huidige raambestek aangevuld en aangepast. Dit op basis van de te verwachten onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van de nieuwe planperiode 2020-2024. Na het doorlopen van de nationale openbare aanbestedingsprocedure is op 6 oktober 2020 de meerjaren-raamovereenkomst getekend met K. Dekker bouw- & infra b.v.. Dit bedrijf gaat het klein en groot planmatig onderhoud uitvoeren aan beschoeiingen, natuurlijke oevers, damwandconstructies en kademuren. In oktober 2020 zijn we op basis van deze nieuwe raamovereenkomst gestart met de voorbereiding van onderhoud en vervanging. De locaties voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn onderdeel van het in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde beheer- en onderhoudsplan beschoeiingen en kademuren 2020 2025. Geplande werkzaamheden 2021 In 2021 staat het volgende planmatig onderhoud gepland: 

 

Onderhoud aan de beschoeiingen Noordeinde (grote parkeerplaats), Voorhaven, Achterhaven, Matthijs Tinxgracht, Achterhaven, Dick Tolstraat. Herculeslaan, Burgemeester Versteeghsingel, Noordeinde, Christiaan van Abkoudestraat, de Wijzend, Middelie 91, Jan Dignumszstraat en Koogweg. Onderhoud houten damwanden. Onder andere in de Nieuwe Haven, Dijkgraaf Poschlaan, Sportlaan, Bonifatius Guijtstraat, Leendert Spaanderlaan en Klein Westerbuiten. Herstel kademuren. Onder andere de kademuur op de Oosterkade.

Havens In 2020 zijn in de verschillende havens binnen de gemeente diverse werkzaamheden uitgevoerd. De installaties in de haven in Edam zijn gerenoveerd. Hiermee is de haven voorzien van nieuwe betaalkiosken, waarbij de gebruiker de ligplaats, het verbruikte water en stroom kan betalen per afnamehoeveelheid. Daarnaast zijn enkele losliggende betonsloven opnieuw vastgezet en is een glooiing hersteld. In de haven van Volendam zijn enkele gordingen en palen vervangen. Ook is een uitspoelingsgat ter hoogte van de noordelijke hoek hersteld. 71

De havens hebben in 2020 eenzelfde NEN2767-4 inspectie ondergaan als de bruggen. Hierdoor zijn ook in de havens toekomstige investeringen beter inzichtelijk en planbaar gemaakt. Deze stap ronden we af in 2021. Openbare Verlichtingsplan (2017-2021) We hebben afgelopen jaar de masten inclusief armaturen vervangen in de gebieden Zuideinde, Korea en de Strandweg. Ook hebben we een aantal armaturen in de oude kom geplaatst, om te kijken welk type het beste geschikt is voor de oude kommen van zowel Edam als Volendam. Daarnaast hebben we de aanbesteding voorbereid voor het vervangen van de armaturen en masten in Oosthuizen. Verkeersborden We hebben in de oude kom van Volendam de bebording opgeschoond en in overeenstemming gebracht met de geldende verkeersregels. Alle onnodige borden zijn verwijderd, oude borden zijn vervangen en nieuwe borden zijn geplaatst waar deze ontbraken. Alle borden in de oude kom hebben we vervolgens ook digitaal vastgelegd.

72

Financiën Wat heeft het gekost? Bedragen *€1.000 4 Ruimtelijk beheer

Jaarrekening

Primitieve begroting

Bijgestelde begroting

Realisatie

Afwijking

Lasten

2019 -15.016

2020 -21.258

2020 -18.409

2020 -17.918

Baten

10.310

11.908

10.483

10.540

57

Totaal vóór mutaties reserves

-4.706

-9.350

-7.926

-7.378

548

Toevoeging reserves Onttrekking reserves Totaal na mutaties reserves

-12.944 11.922 -5.729

-2.606 6.198 -5.758

-2.458 4.540 -5.844

-2.458 3.403 -6.433

0 -1.137 -589

2020 491

Bedragen * €1.000 Omschrijving

Bijgestelde begroting Lasten

Baten

Realisatie

Saldo

Lasten

Baten

Afwijking Saldo

Saldo

4.01 Wegen, paden, pleinen

-5.105

213

-4.892

-4.471

391

-4.079

813

4.02 Openbare verlichting

-445

15

-430

-393

9

-384

46

4.03 Straatreiniging

-676

50

-626

-578

42

-536

90

4.04 Gladheidsbestrijding

-85

12

-73

-44

0

-44

30

4.05 Bruggen

-467

25

-442

-304

25

-279

163

4.06 Verkeer

-466

50

-416

-444

3

-441

-26

4.07 Havens

-324

119

-205

-344

145

-199

6

4.08 Waterhuishouding

-611

0

-611

-595

0

-595

16

4.09 Markten en standplaatsen

-71

127

56

-63

80

17

-39

4.10 Centrale Antenne Installatie

-949

1.669

720

-931

1.710

779

59

-3.046

273

-2.773

-3.039

269

-2.770

3

-98

0

-98

-93

3

-90

8

4.13 Afvalstoffen

-4.166

4.414

248

-4.240

4.498

258

10

4.14 Riolering

-1.668

3.454

1.786

-2.202

3.303

1.101

-685

4.15 Parkeren

-231

62

-169

-176

61

-115

54

-18.409

10.483

-7.926

-17.918

10.540

-7.378

548

4.11 Groenvoorzieningen 4.12 Kermissen en volksfeesten

Totaal vóór mutaties reserves Mutaties reserves

-2.458

4.540

2.082

-2.458

3.403

945

-1.137

Totaal na mutaties reserves

-20.867

15.023

-5.844

-20.376

13.943

-6.433

-589

Verantwoording producten Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt. 4.01 Wegen, paden en pleinen Bij het budget voor wegen, paden en pleinen is sprake van een onderschrijding van € 812.606. De belangrijkste redenen voor het verschil zijn: De onderbesteding op planmatig onderhoud is € 710.694. Er is veel uitgevoerd en ingelopen op de achterstand, maar minder dan wat was gepland. Door Corona kon er moeizamer burgerparticipatie plaatsvinden, en het nam meer tijd in beslag. Ook de opstartfase met een nieuwe aannemer verliep moeizamer, waardoor de uitvoering is vertraagd. De waterschapslasten zijn € 40.116 hoger dan geraamd. Er is € 19.107 meer aan inkomsten uit opbreek vergunningen ontvangen. Uit het herstel van straatwerk is € 184.356 meer ontvangen, door een degeneratievergoeding uit de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Daarnaast is de opbrengst van invalidenparkeerplaatsen € 24.933 lager uitgevallen.

73

4.02 Openbare verlichting Bij openbare verlichting is sprake van een onderschrijding van € 46.000. De belangrijkste reden hiervoor is dat er door Corona in 2020 minder verkeersbewegingen in de gemeente waren, waardoor er minder schades aan de openbare verlichting zijn aangericht. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudskosten € 40.725. 4.03 Straatreiniging Bij straatreiniging is sprake van een onderschrijding van € 90.000. Dit is ontstaan doordat er minder vervuiling heeft plaats gevonden door een lager aantal bezoekers aan de gemeente en de sluiting van de horeca voor een gedeelte van het jaar. De meest noemenswaardige onderschrijdingen zijn op de posten uitbestede werkzaamheden en overige goederen/diensten van respectievelijk € 49.028 en € 47.748. 4.04 Gladheidsbestrijding In 2020 was weinig gladheidsbestrijding nodig, waardoor er een onderschrijding is van € 30.000. De belangrijkste reden van de overschrijding is dat er geen zout ingekocht hoefde te worden, er zijn geen kleine aanschaffingen gedaan en de onderhoudskosten zijn lager uitgevallen (€ 25.157 voordelig). Daarnaast is de inkomensoverdracht aan het Waterschap is lager uitgevallen (€ 14.838 voordelig). De baat van het Waterschap van € 12.000 is vervallen, maar de aframing is bij de Winternota per abuis niet juist verwerkt. 4.05 Bruggen Bij bruggen is sprake van een onderschrijding van € 163.000.

Op de planmatige onderhoudskosten is een onderbesteding van € 188.683. Door een personele wisseling is de aanbesteding van de inspecties later afgerond. Hierdoor is de planning van de inspecties uitgelopen, waardoor nog niet tot uitvoering kon worden overgegaan. Daarnaast is de Kees de Koning Brug vervangen, waardoor het een investering is en geen onderhoudskosten (€ 61.580) en bij de Trambrug is er een bedrag van € 41.270 aan kosten gecorrigeerd op de planmatige onderhoudskosten, omdat deze op het krediet van de renovatie Trambrug thuis horen. Eerder is een bijstelling in afschrijvingslasten per abuis dubbel verwerkt, waardoor er een overschrijding is van € 29.459. 4.06 Verkeer De exploitatie-opbrengst van de abri’s wordt het volgende jaar uitbetaald. Hier is in de raming geen rekening mee gehouden, waardoor de opbrengst die geraamd is op € 50.000 niet in 2020 wordt ontvangen. Omdat het bedrag nog niet bekend is, kan het niet als nog te ontvangen worden geboekt. 4.07 Havens Op de uitbestede werkzaamheden is een onderbesteding van € 5.688. Eerder werden de kosten voor baggeren van de haven hierop geboekt, dit gebeurt nu bij waterhuishouding/baggeren. De huuropbrengsten voor Haven Volendam zijn € 28.820 hoger. Bij ingeleend personeel is een overschrijding van € 19.393.

Voor een uitgebreide toelichting met betrekking tot de totale personeelskosten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering onderdeel Personeel. 4.08 Waterhuishouding Er is een onderbesteding van € 15.731 bij de planmatige onderhoudskosten Schoeiingen doordat er veel tijd en aandacht is besteed aan het aanbestedingstraject. 4.09 Markten en standplaatsen Bij markten en standplaatsen is een onderschrijding van € 38.784. De verleende huurkorting op standplaatsen in verband met de corona lockdown bedraagt € 41.004. 4.10 Centrale Antenne Installatie Er is een onderschrijding van € 58.580. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: een onderschrijding bij CAI Buma auteursrechten € 17.686 en bij CAI Betaalzenders € 18.245. Verder is er een overschrijding op cai onderhoudskosten / uitbestede werkzaamheden, de reden is dat er meer reparaties zijn uitgevoerd door Ziggo, waardoor de kosten € 43.356 hoger zijn dan geraamd. De vergoeding op de uitzendrechten is € 41.023 hoger dan geraamd.

74

4.11 Groenvoorziening Bij groenvoorziening is een onderschrijding van € 3.233. Een noemenswaardig verschil bij Groenvoorziening is een onderbesteding van € 39.982 op uitbestede werkzaamheden. Door Corona is er vertraging in de uitvoering geweest en er is sprake van een overloop naar 2021. Verder is er minder onderhoud (schilderwerk) nodig geweest, hier is een onderbesteding van € 27.055. Door het aanbestedingstraject zijn er minder klein machines vervangen, hier is sprake van een onderbesteding van € 25.526. Daarnaast is er een overschrijding van € 29.681 op de doorbelasting ingeleend personeel en is er een overschrijding op de onderhoudskosten Tractie van € 18.575. 4.13 Afvalstoffen Er is een onderschrijding van € 9.616. Hiervoor zijn meerdere redenen: Op de post Inzameling oud papier is een overbesteding van € 66.875, bij ophalen en afvoeren afvalstoffen een onderbesteding van € 50.917. De reden hiervan is een andere verdeling van de totaalfactuur van de afvalinzamelaar. Daarnaast is er een onderbesteding bij storten afvalstoffen, uitbestede werkzaamheden doordat er minder containerwissels nodig zijn geweest. Bij storten afvalstoffen zijn de opbrengsten € 34.184 hoger door meer aanlevering van oud ijzer en frituurvet.

Bij inzameling glas heeft het Afvalfonds een inhaalslag gemaakt, er zijn betalingen over de jaren 2019 en 2020 ontvangen, waardoor er € 25.375 meer opbrengst is dan geraamd. De raming van de opbrengsten oud papier is eerder verlaagd door de lagere marktprijzen. De prijzen zijn in de loop van 2020 verbeterd, waardoor er € 22.688 meer opbrengst is dan geraamd. De opbrengst reinigingsrechten is € 39.277 hoger dan geraamd. 4.14 Riolering Er is een onderschrijding van € 685.023. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie voorziening. Diverse kredieten uit eerdere jaren zijn herzien in de Zomernota en de Winternota, waarbij de voorziening niet voldoende is bijgesteld. Dit veroorzaakt een verschil van € 699.143. Bij Rioolgemalen, uitbestede werkzaamheden is sprake van een onderbesteding van € 20.350, dit komt doordat er minder storingen aan de rioolgemalen zijn geweest. 4.15 Parkeren Bij parkeren is sprake van een onderschrijding van € 54.081. Dit heeft meerdere oorzaken, de belangrijkste zijn: Het uitstellen van de uitbreiding van parkeergelegenheid bij Donata Steurhof van 2020 naar 2021 veroorzaakt een onderschrijding van € 27.770 op parkeervoorzieningen, uitbestede werkzaamheden. Door Corona was het lastig om burgerparticipatie te organiseren, waardoor de uitvoering vertraagd is.

Verder is het parkeerverwijssysteem later opgeleverd, waardoor de onderhoudskosten van parkeervoorzieningen lager zijn uitgevallen. Hierdoor is er een onderbesteding op de parkeervoorzieningen, onderhoudskosten van € 14.444. Mutatie Reserves Het verschil in de mutatie reserve van € 1.137.357 wordt voornamelijk veroorzaakt door wegen. Zoals bovenstaand aangegeven is niet al het planmatig onderhoud uitgevoerd voor wegen, waardoor de onttrekking aan de reserve € 914.986 lager is dan begroot. Ook bij de onderstaande posten was de onttrekking lager dan geraamd: Onderhoud Bruggen Onderhoud Havens

€ 188.683 € 24.639

Aan de reserve Coronafonds wordt per saldo een bedrag van € 185.800 toegevoegd. Dit bedrag bestaat uit meerdere posten: 



Bij de Winternota is extra budget geraamd voor extra kosten vanwege aanlevering van extra afval € 150.000 vanwege de Coronamaatregelen. De werkelijke kosten zijn uitgekomen op€ 182.200. De hogere kosten van € 32.200 worden onttrokken aan de reserve Coronafonds. Per saldo zijn de kosten in programma 4 € 218.000 lager dan geraamd vanwege corona en worden daarom toegevoegd aan de reserve.

In de paragraaf coronagevolgen 2020 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

75

Beleidsindicatoren Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld. Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is. Indicator Eenheid Periode Bron Waarde Benchmark Waarde Omvang huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

76

kg per inwoner

2019

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

202

Nederland

163

Beleidsstukken Verordeningen Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen. Beleidsstukken Ruimtelijk Beheer Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken. De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:   

Parkeren Verkeer Visies

77

Verbonden partijen Vervoerregio Amsterdam N.V. HVC Regionale samenwerking waterketen Zaanstreek-Waterland

78

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

79

Algemeen Het is onze ambitie om een inclusieve gemeenschap te zijn. Waar voor alle inwoners ruimte is om elkaar te ontmoeten, zich te ontplooien en talenten te ontwikkelen en zichzelf te kunnen redden. Waar nodig met advies en steun van hun eigen netwerk. Om dit te bereiken informeren en adviseren we inwoners over de mogelijkheden. En faciliteren we hen ook om zelf initiatieven te nemen. Door een intensief samenspel van inwoners, vrijwilligers en professionals willen we ons voorzieningenniveau optimaal laten aansluiten op de vragen en behoeften van inwoners. En wendbaar zijn om in te kunnen spelen op de initiatieven die zij zelf willen ondernemen. Sportief en cultureel aanbod Een belangrijke pijler in ons beleid is het bieden van goede mogelijkheden voor een positieve vrijetijdsbesteding in de vorm van een gevarieerd sportief en cultureel aanbod. Zo ook onze actieve inzet in de volle breedte voor onze jeugdige, volwassen en oudere inwoners. Als voorbeeld willen we graag het programma LEF benoemen. Want ook in 2020 is het ons team LEF weer gelukt om in samenwerking met Kansrijk veel alternatieve activiteiten voor de jeugd te organiseren. Met een aangepast creatief programma hebben we jongeren uitgedaagd om de vrijdag- en zaterdagavond anders te besteden.

De voor het hele jaar geplande voorlichting over alcohol en online veiligheid op scholen kon vanwege de coronamaatregelen alleen in het najaar plaatsvinden. Integrale evaluatie sociaal beleid In 2020 heeft een integrale evaluatie plaatsgevonden van het beleid op het gebied van jeugd, sport, kunst en cultuur en leefstijl. Een van de punten is dat we in de toekomst meer lokale regie willen voeren op de uitvoering en bijstelling van ons sociale beleid. Het ontwikkelen van een monitor is één facet van deze bredere doelstelling. Nu de 3D-transities zijn geland, is een periode aangebroken waarin we met voldoende afstand kunnen kijken naar het zorg- en hulpstelsel dat we hebben gebouwd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 een verdere synchronisatie van de beleidsdoelstellingen over de verschillende sociale domeinen heen heeft plaatsgevonden. Sport en spel in 2021 Vanaf het tweede kwartaal in 2021 kan onze jeugd gebruik gaan maken van de bouwspeelplaats op de Broeckgouw. Het wordt een plek waar kinderen van 6 tot en met 12 jaar zich creatief en technisch kunnen uitleven. De bouwspeelplaats biedt ook voor andere doelgroepen mogelijkheden. Denk aan vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en werkervaringsplaatsen. Vanaf november 2021 kunnen verschillende sportverenigingen gebruik gaan maken van ons nieuwe gymsportcentrum. De bouw is in 2020 gestart en verloopt voorspoedig.

80

Jeugd Coalitieakkoord De kwaliteit van de voorzieningen blijft behouden, zoals het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), Club- en Buurthuiswerk (CBW) en sportvoorzieningen. Dit wordt uitgebreid door het realiseren van een bouwspeelplaats waar de jeugd zowel technisch als creatief bezig kan zijn. Hiertoe zal eerst onderzocht worden waar, door wie en in welke vorm dit het best gedaan gaat worden.

Nadere toelichting We beheren momenteel 120 formele speelplekken binnen onze gemeente. Speelruimte is hiermee een van de meest zichtbare beleidsterreinen. Mede vanwege de fusie met de voormalige gemeente Zeevang is het tijd om onze ambities ten aanzien van speelruimte in de gemeente te actualiseren. Hiervoor hebben we op 12 september 2019 een voorstel met nieuwe beleidskaders aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft ingestemd met scenario 3 voor de uitwerking van de nog te realiseren nota Speelruimte.

Doelen en ambities Speelruimte We willen kinderen speelruimten bieden, die veilig, divers, avontuurlijk en uitdagend is en zo bijdragen aan meer buitenspel voor kinderen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen en zorgt voor een laagdrempelige manier van sporten. Het is een gezond alternatief voor televisiekijken en gamen en stimuleert de ontmoeting tussen kinderen. Bouwspeelplaats De bouwspeelplaats moet een plek zijn waar de jeugd van 6 tot en met 12 jaar onder toezicht, maar wel zo vrij mogelijk, moet kunnen spelen. Bijvoorbeeld hutten bouwen, klimmen of op een vuurtje iets lekkers maken. Hierbij leggen we de verbinding met het programma Kansrijk. Dit programma organiseert (na)schoolse activiteiten voor de jeugd waarbij talentontwikkeling op creatief, technisch of motorisch vlak centraal staat. Op deze manier kan de jeugd zich creatief, technisch en motorisch ontwikkelen. De bouwspeelplaats kan ook voor andere doelgroepen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en werkervaringsplaatsen.

Wat wilden we daarvoor doen Speelruimte Op basis van de nota Speelruimte maken we een uitvoeringsplan dat voorzien is van een geprioriteerde uitvoeringskaart. Bouwspeelplaats Voor de Bouwspeelplaats is inmiddels een locatie in de Broeckgouw aangewezen. Het realiseren van de bouwspeelplaats is in twee trajecten opgesplitst: de exploitatie en de inrichting van het terrein. In 2019 heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken om de exploitatie bij een partij neer te leggen, die professioneel toezicht kan houden op de jeugd en verbinding legt met het programma Kansrijk. Voor de selectie en contractering van deze partij is een openbare aanbesteding gestart. Ondertussen wordt de inrichting van het terrein verder ontwikkeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Speelruimte De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 de nota Speelruimte vastgesteld. Na de vaststelling zijn we direct gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van speelplekken in de kernen van Zeevang (2020-2021). De participatie van jeugd, ouders, opa’s en oma’s vormden hierbij een belangrijk onderdeel. Vervolgens zijn we gestart in Hobrede en Beets.

81

Voor het gezamenlijk (her)inrichten van speelruimte is het van groot belang om samen met de (toekomstige) gebruikers op locatie aanwezig te kunnen zijn. De coronamaatregelen hebben helaas gezorgd voor vertraging. Dit traject is daardoor nog niet afgerond. Wel is er continu contact geweest met diverse dorpsraden, jeugdigen en bewoners. En hebben we hen op de hoogte gehouden van wat we in de tussentijd hebben gedaan. Zo zijn we onder meer gestart met het schrijven van de aanbesteding voor speeltoestellen. Ook zijn diverse collega’s vanuit bijvoorbeeld Veiligheid, Sport, Groen en LEF aangehaakt. Bouwspeelplaats De aanleg van de bouwspeelplaats is gestart en loopt op schema. De planning is dat deze halverwege het tweede kwartaal in 2021 klaar is voor gebruik. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

82

Kunst en Cultuur Coalitieakkoord Kunst en cultuur verrijken de samenleving. Vooral op het gebied van zang en muziek herbergt Edam-Volendam vele talenten. Muziek- en cultuureducatie voor de jeugd is belangrijk en de bibliotheek, muziekschool, CBW, musea en scholen werken goed samen om inwoners te laten participeren en kennis te laten maken met kunst en cultuur. In dit kader hebben wij de volgende ambities en doelen: 



  

Door middel van krachtenbundeling, cultuureducatie en talentontwikkeling, goede faciliteiten en lokale infrastructuur kan het kunst- en cultuurbeleid voor de komende jaren worden geëffectueerd en de beschikbare middelen efficiënter worden verdeeld. Culturele evenementen en activiteiten van amateurverenigingen dragen bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid en het beeld naar buiten van de gemeente. Goede en laagdrempelige bereikbaarheid van de fysieke en digitale bibliotheekvoorziening voor alle bewoners en doelgroepen. Het aanbod binnen de vijf functies van het bibliotheekwerk wordt daarbij afgestemd op de lokale behoeften van de doelgroepen en burgers. Het proces van subsidieaanvragen waar mogelijk te vereenvoudigen. Initiatieven van onderop voor culturele evenementen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De verbinding met de activiteiten vanuit de toeristische invalshoek zal meer aandacht krijgen. Het cultuurplatform speelt een rol als adviseur bij de uitvoering van de cultuurnota.

Nadere toelichting Met ons kunst- en cultuurbeleid geven we aan welk belang we hechten aan de aanwezigheid en inzet van kunst en cultuur voor iedereen. Jong en oud, vitaal en kwetsbaar, bewoners en bezoekers. Met onze ambities en doelstellingen geven we richting aan de uitvoering van dit beleid. Dit doen we in co-creatie met uitvoerende partnerorganisaties. Veel van de programmapunten uit ons kunst- en cultuurbeleid uit de vorige beleidsperiode konden we (deels) realiseren en voortzetten. De komende periode willen we meer faciliteren en stimuleren om zo vernieuwing en ruimte te creëren. Goede initiatieven komen meestal ‘van onderop’. Onze ambities en doelstellingen zijn ondergebracht in vijf programmalijnen: 1. Talentontwikkeling van de Jeugd. 2. Levendige Historie. 3. Inclusie door Kunst. 4. Participatie en Leefbaarheid. 5. Zichtbaarheid en Imago.