1e Bestuursrapportage 2023

2023

Totaal

1.034.000

1e bestuursrapportage 2023

2024

2025

2026

2027

134.000 100.000 285.000 515.000 -

-

-

-

27

1e bestuursrapportage 2023

28

3.6

Sociaal domein

Wat gaan we doen?  3.6.1 Projectinitiatief buurtplekken van de toekomst Echt In Echt loopt een projectinitiatief om te komen tot de aanleg van onder andere georganiseerde speelvoorzieningen. Ook andere leefbaarheidsaspecten op het gebied van bewegen, ontmoeten en gezondheid gaan mogelijk een plek krijgen in het project. De aanpak sluit naadloos aan bij het nieuwe beleid buurtplekken dat het oude speelruimtebeleid gaat vervangen. In de lijn van het beleidsplan buurtplekken wordt een investeringssubsidie van maximaal € 50.000 verstrekt op basis van 70% financiering door gemeente en 30% door de initiatiefnemer (de rechtspersoon). De voorbereidingen zijn opgestart en naar verwachting kan eind 2023 de realisatiefase beginnen. Na realisatie zal de initiërende organisatie op basis van het nieuwe beleid in aanmerking komen voor een exploitatiesubsidie (voornamelijk voor het dekken van de afschrijving en het organiseren van activiteiten), de definitieve omvang is nog niet bekend maar wordt vooralsnog begroot op € 10.000 per jaar. 

3.6.2 Schade en indexering speelplaatsenplan Door vandalisme is eind 2022 schade ontstaan aan diverse speeltoestellen bij de georganiseerde speeltuin op de Markies de Schenkweg in Nieuwstadt. Binnen de subsidieregeling is geen volledige dekking mogelijk. Afgesproken is dat 50% (€ 2.000) van de herstelkosten wordt betaald door de gemeente. Daarnaast bedraagt landelijke indexering conform het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor 2023 tussen de 8-10%. Het huidige onderhoudsbudget is niet toereikend om het reguliere onderhoud aan en vervanging van speeltoestellen uit te voeren. Om uitvoering in 2023 te kunnen continueren wordt voorgesteld het beschikbare onderhoudsbudget speelplaatsenplan met 10% te indexeren (onderhoud speelvoorzieningen € 3.000). Daarnaast wordt het huidige beleid herzien. Voor georganiseerde speelvoorzieningen wordt middels subsidie voorzien in afschrijving en vervanging. Voor de gemeentelijke voorzieningen wordt hier niet in voorzien. Gezien de noodzaak voor vervanging in verband met levensduur en technische staat (om de veiligheid te garanderen) wordt voorgesteld het budget speelplaatsenplan vanaf 2024 te verhogen met € 20.000. Uit een evaluatie van de jongerenvoorziening in Leisurepark de Bandert (skatebaan en balspelvoorziening) met de georganiseerde gebruiksgroep is de nadrukkelijke wens gekomen om de skatebaan qua gebruikswaarde te verbeteren.

Hiervoor dient aan een zijde een landplaats van beton aangeheeld te worden. De kosten van deze verbetering bedragen eenmalig € 25.000.



3.6.3 Subsidie DUMAVA MFC Roosteren In de 2e bestuursrapportage 2022 is krediet beschikbaar gesteld voor de verduurzaming en het uitvoeren van groot onderhoud van gemeenschapshuis MFC Roosteren. Als dekking voor het beschikbare krediet is een bedrag van € 298.950 uit de reserve revolverende investeringen gereserveerd in afwachting van toekenning van DUMAVA subsidie. We hebben € 301.673 subsidie toegekend gekregen. Deze subsidie wordt ten gunste van het krediet gebracht. Het bedrag dat we extra hebben ontvangen (€ 2.723) wordt toegevoegd aan het krediet. Dit betekent dat de geraamde onttrekking uit de reserve revolverende investeringen voor € 298.950 kan worden teruggestort in deze reserve en dat ook de reserve afschrijvingslasten investeringen wordt verlaagd met dit bedrag. Door de subsidie in mindering te brengen op het krediet worden de kapitaallasten lager en ook de jaarlijkse onttrekking uit de reserve kapitaallasten. Per saldo resteert een voordeel ter hoogte van de geraamde rentekosten over € 296.227 (in 2023 is dit € 5.925).



3.6.4 Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang Per 1 januari 2022 zijn de 14 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten gaan samenwerken om inwoners met complexe problematiek lokaal te ondersteunen en waar nodig van een passende beschikking Wmo te voorzien. Bij de overheveling van de taken is tevens een budget beschikbaar per gemeenten om de basisvoorzieningen te versterken om te voorkomen dat inwoners beschermd wonen of maatschappelijk opvang nodig hebben, alsmede er voor zorg te dragen dat maximaal wordt gestreefd naar inclusie van elke inwoner met complexe problematiek. Dit budget is voortge-

1e bestuursrapportage 2023

29

komen uit een tegoed op de begroting beschermd wonen. De meerjarige inkomsten en uitgaven zijn per abuis nog niet opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om de inkomsten en uitgaven budgettair neutraal meerjarig te ramen. 

3.6.5 Budget verenigingsondersteuner Dekking voor de personele kosten voor de inzet van 1 FTE verenigingsondersteuner/ondersteuner Wijkteams/Huiskamers is voorzien in Programma 6 Sociaal Domein. Deze dekking dient structureel overgeheveld te worden naar het personele budget. Het gaat om een bedrag van € 59.950 in 2023 (kosten maart tot en met december), € 73.650 in 2024, € 76.025 in 2025 en € 78.400 in 2026 en verder.



3.6.6 Gebundelde uitkering (BUIG) Gemeenten ontvangen van het rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Voor 2023 is inmiddels een voorlopige uitkering ontvangen van € 6.456.669, waarvan € 504.575 voor de dekking van de loonkostensubsidie. Voorgesteld wordt om de voorlopige uitkering voor 2023 budgetneutraal te verwerken in de begroting. Overschotten en tekorten op de BUIG worden aan het einde van het jaar gestort in dan wel onttrokken aan de reserve inkomensvoorzieningen, re-integratie en sociale werkvoorzieningen.



3.6.7 Jongerenparticipatie In het coalitieakkoord is de opdracht opgenomen “te onderzoeken hoe jongeren beter aan de voorkant betrokken kunnen worden bij nieuw beleid en zaken die hen direct raken”. Daarnaast is ter zake een raadsbrede motie (3 november 2022) aangenomen. Om jongerenparticipatie binnen de gemeente Echt-Susteren duurzaam vorm te geven c.q. (toekomstige) actieve participatie te creëren, is voor 2023 een budget van € 50.000 nodig voor de inzet van een projectleider (26 weken). Voorgesteld wordt om deze middelen beschikbaar te stellen vanuit de reserve Algemeen Jeugdbeleid.



3.6.8 Jeugdhulp (maatwerkvoorzieningen) Voor de Jeugdhulp zijn de realisatiecijfers 2022 als uitgangspunt gebruikt voor de prognose 2023. Hierbij is rekening gehouden met een indexatie van de tarieven met bijna 5% conform de uitvoeringsovereenkomsten met aanbieders. Als gevolg van deze indexatie wordt voor 2023 een tekort op het totale budget verwacht van € 314.897. Voor 2024 en volgende jaren wordt de begroting nog niet bijgesteld in afwachting van de hervormingsagenda Jeugd. Voor 2024 en volgende jaren zijn ook nog geen extra middelen vanuit het Rijk ontvangen ter compensatie van de stijgingen binnen de Jeugdhulp. Nadat meer duidelijk is over de hervormingsagenda en de compensatie richting gemeenten wordt ook de meerjarenbegroting aangepast. Voorgesteld wordt om de bijstelling van het Jeugdhulp budget te dekken uit de reserve Jeugdhulp. Binnen deze reserve zijn op dit moment nog voldoende middelen beschikbaar doordat in 2022 een groot deel van de extra ontvangen jeugdhulpmiddelen in de reserve zijn gestort.



3.6.9 MER-bijdrage snelbalies en burgerportaal In 2022 zijn de applicaties Burgerportaal en Snelbalie door het Servicecentrum MER Sociaal Domein aangeschaft en is er een start gemaakt om Burgerportaal (vanaf nu te noemen Mijn Inkomen) te implementeren. Hiervoor zijn in 2022 middelen beschikbaar gesteld. Omdat de doorontwikkeling verder in 2023 plaatsvindt is in de jaarafrekening een bedrag ad € 13.713 terugbetaald aan de gemeente. Dit bedrag is in de reserve SC MER-SD gestort. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2023 uit de reserve te onttrekken en opnieuw beschikbaar te stellen aan het Servicecentrum MER Sociaal Domein.

1e bestuursrapportage 2023

30



3.6.10 MER bijdrage TOZO Voor de uitvoering van de resterende TOZO-taken (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers) zal inzet van tijdelijke medewerkers door het Servicecentrum MER afdeling Sociaal Domein nodig blijven. In 2023 gaat het om een bedrag van € 31.227 aan inzet. Voor de dekking van deze kosten is reeds bij de jaarrekening 2020 het overschot op de TOZO uitvoeringskosten gestort in de reserve SC MER-SD. Voorgesteld wordt om in 2023 een bedrag van € 31.227 te onttrekken uit deze reserve SC MER-SD.



3.6.11 Omnibuzz Conform de begrotingswijziging 2023-1 van Omnibuzz zijn de verwachte uitgaven voor 2023 en meerjarig voor Echt-Susteren gestegen ten gevolge van de nieuwe afrekensystematiek en de toegepaste indexatie voor 2023. Voorgesteld wordt om het budget bij te stellen met € 62.349 voor 2023, € 77.082 voor 2024, € 95.153 voor 2025 en € 121.174 voor 2026 en 2027. De verwachte inkomsten zijn hoger dan op dit moment geraamd. Ook hier wordt voorgesteld deze conform de begroting van Omnibuzz bij te stellen. De bijstelling bedraagt € 26.740 voor 2023, € 23.790 voor 2024, € 25.885 voor 2025 en € 28.024 voor 2026 en 2027. Per saldo vindt dekking plaats binnen het budget beschermd wonen.



3.6.12 Opvang Ontheemden Oekraïne Vanaf maart 2022 zijn gemeente en overheid druk bezig met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Onze gemeente heeft voor de opvang twee locaties ingezet. In totaal zijn 122 opvangplekken beschikbaar voor de opvang. Ook in 2023 is de verwachting dat gedurende het hele jaar nog gebruik wordt gemaakt van deze opvangplekken. Net als in 2022 is het voor de gemeente mogelijk om een voorschot aan te vragen voor kosten die gemoeid zijn met de opvang van de vluchtelingen. Dit voorschot is een vast bedrag van € 83 per beschikbare opvangplek per dag. Onze gemeente heeft een voorschot aangevraagd voor heel 2023. Het totale aangevraagde voorschot bedraagt € 3.695.990. Voorgesteld wordt om dit bedrag neutraal in de begroting op te nemen. Hierbij wordt een bedrag van € 2.120.000 als uitgaven opgenomen als dekking voor de huur van de 2 opvanglocaties waarvan een bedrag van € 60.000 als onvoorziene/overige kosten. Een bedrag van € 220.000 wordt opgenomen als dekking voor de uitgaven van het leefgeld. Een bedrag van € 100.000 wordt opgenomen als dekking voor de uitvoeringskosten van het Servicecentrum MER en een bedrag van € 60.000 wordt opgenomen als dekking voor alle overige kosten die samen gaan met de uitvoering van deze taak. Voorgesteld wordt om tevens een bedrag van € 350.000 op te nemen als stelpost voor personele inzet.

Voorgesteld wordt om het resterende bedrag ad € 845.990 te storten in de reserve opvang vluchtelingen. Het risico bestaat dat de regeling of het normbedrag in de loop van 2023 wijzigt waardoor in de verantwoording richting het Rijk mogelijk een bedrag terugbetaald zal moeten worden.



3.6.13 Dak- en thuisloosheid Algemeen maatschappelijk werk (AMW) heeft in 2023 een aanvullende subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van het briefadres voor dak- en thuislozen. Deze subsidie zal vanaf 2024 en volgende structureel van aard zijn. De aanvullende subsidie zal vanaf 2024 worden toegevoegd aan de subsidie aan het AMW. Voor het jaar 2023 zal een aanvullende subsidie gevraagd worden van € 8.500 voor de periode 1 april 2023 tot en met 31 december 2023. Voor 2024 en volgende jaren bedraagt de jaarlijkse subsidie € 11.400. Voorgesteld wordt om deze bedragen in 2023 en 2024 en verder toe te voegen aan het subsidiebudget vanuit budget Beschermd Wonen.



3.6.14 Groene Bon - aanpak energiearmoede Het totaal te besteden bedrag voor de Groene bon bedraagt € 736.286 (uit SPUK middelen alsook middelen Nationaal Isolatieprogramma). Hiervan is € 75.000 opgenomen als uitvoeringskosten. Hieronder worden de uitgaven in 2022 en 2023 toegelicht op basis van de drie bestedingsmogelijkheden: energiebesparende maatregelen, witgoedregeling en energieverkenner. In de jaarrekening 2022 is het niet-bestede bedrag van in totaal € 700.370 opgenomen op de tussenrekening vooruit ontvangen bedragen. Voorgesteld wordt om dit volledige bedrag in 2023 te ra-

1e bestuursrapportage 2023

31

men. Een bedrag van € 61.950 wordt opgenomen voor externe dienstverlening. Een bedrag van € 638.420 wordt opgenomen als uitgaven voor gedeclareerde groene bonnen. 2022 Kosten Aantal bonnen Energiebesparende maatregelen W itgoedregeling Energieverkenner Totaal

2023 Kosten

Aantal bonnen

Reeds Nog Totaal aantal geactiveerd beschikbaar bonnen

€

1.756,76

36

€

10.887,16

219

493

752

1.500

€

21.065,00

53

€ 134.783,79

342

400

705

1.500

€

-

0

€

40

81

379

500

€ 22.821,76

2.000,00

€ 147.670,95



3.6.15 Uitvoeringsplan Preventieakkoord Voor het Uitvoeringsprogramma Lokaal Preventieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het budget Algemeen Jeugdbeleid voor de uitvoering voor onder andere de JOGG-aanpak. Het gaat hierbij om een bedrag van € 50.000 per jaar voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Voorgesteld wordt om deze middelen voor de genoemde jaren structureel over te hevelen naar het betreffende budget.



3.6.16 Maatwerk Sociaal Domein Binnen de (maatwerk)voorzieningen Sociaal Domein is de impact van de hoge indexatie op de tarieven enerzijds en de zwaardere problematiek op onderdelen (Jeugdwet, participatie/reintegratie) anderzijds zichtbaar in de toenemende kosten. Op basis van de realisatiecijfers 2022 is een prognose gemaakt op het totaal van de (maatwerk)voorzieningen. Op basis van deze prognose is een herverdeling gemaakt van de begrote bedragen voor 2023 en deels voor 2024 en volgende jaren. Tekorten en overschotten worden hieronder benoemd. Op totaalniveau is er vooralsnog geen sprake van een tekort, omdat er regionale middelen worden ontvangen als gevolg van de wijziging van de toegang voor Beschermd Wonen (voorheen zat deze toegang bij Venlo). Deze middelen zijn deels bedoeld om de stijging van de kosten van de maatwerkvoorzieningen Wmo te dekken en deels om te komen tot een versterking van de sociale basis. Kinderopvang sociaal medische indicatie In de 2e bestuursrapportage 2022 is melding gemaakt van een stijging van de kosten voor de kinderopvang. De structurele verhoging van het budget met €110.000 per jaar wordt in de 1e bestuursrapportage en de Kadernota 2024 opgenomen. Bijdrage Servicecentrum MER Sociaal Domein In het Uitvoeringsprogramma voor het Sociaal Domein is een verhoging van de bijdrage opgenomen als gevolg van de uitbreiding van uitvoeringstaken.

Deze uitbreiding wordt binnen het programma gedekt en herverdeeld. Het gaat om een bedrag van € 167.523 in 2023 aflopend tot een bedrag van €112.461 in 2027. Inkoop trajecten/participatie Participatietrajecten worden als gevolg van een zwaarder wordende doelgroep meer en intensiever ingezet. Daarnaast worden de trajecten duurder als gevolg van de toegepaste indexatie. In 2023 wordt voorgesteld het budget bij te ramen met € 235.688. Voor 2024 en volgende jaren zal ingezet worden op een sturing om de kosten binnen het budget te houden. Dekking in 2023 wordt voor een deel gevonden binnen het totale budget participatie waarbij een aantal kleinere posten worden herverdeeld en een stukje aframing van de gemeentelijke bijdrage Westrom van €124.994. Algemeen Maatschappelijk Werk De subsidie voor 2023 is lager beschikt dan begroot. Het overschot van €18.583 kan worden ingezet voor de totale herverdeling. Wmo In 2022 zijn de budgetten voor de Wmo meerjarig bijgesteld. Met name in de materiele maatwerkvoorzieningen was er sprake van een stijging als gevolg van een aantal dure woningaanpassingen. Deze waren in 2022 in mindere mate zichtbaar, waardoor het budget voorzichtig omlaag bijgesteld kan worden. Een herverdeling van de verschillende posten laat op totaalniveau een overschot zien van c. € 10.000 dat kan worden ingezet op de hier bovengenoemde posten met een tekort.

Vanuit de regio zijn middelen ontvangen (totaal € 1.300.000) voor de uitvoering van de nieuwe taak toegang Beschermd Wonen, de versterking van de sociale basis die deels ook bedoeld zijn voor de hogere zorgkosten. Een bedrag van ca. € 250.000 zal worden ingezet voor de tekorten binnen het

1e bestuursrapportage 2023

32

programma. Daarnaast zal een bedrag van € 400.000 worden gestort in de reserve Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang om toekomstige (incidentele) uitgaven voor de doorontwikkeling van de sociale basis uit te kunnen betalen. Deze kosten worden slechts voor een klein deel in 2023 gemaakt. 

3.6.17 Implementatie nieuwe inkoopsystematiek Wmo BG en KDVJeugdhulp (maatwerkvoorzieningen) Enkel tekstueel toegelicht Per 1 januari 2024 gaat de nieuwe inkoopsystematiek voor Wmo van start die in 2023 wordt voorbereid. Het betreft de Wmo maatwerkproducten Begeleiding (BG) en Kortdurend Verblijf (KDV). De lopende indicaties worden in 2024 gefaseerd omgezet naar de nieuwe systematiek. Dit vraagt in 2024 en 2025 naar verwachting extra inzet van het SC-MER Sociaal Domein. Op dit moment kan nog geen inschatting gegeven worden van de kosten voor deze extra inzet. Binnen de reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zijn voldoende middelen aanwezig om deze (incidentele) extra kosten te dekken. Voorgesteld wordt om een mogelijke extra claim in verband met de implementatie van de Inkoop Wmo 2024 te dekken door een onttrekking aan de reserve Wmo. Als ten tijden van de 2e bestuursrapportage 2023 concrete bedragen bekend zijn, volgt een nieuwe terugkoppeling.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.6.1 Speelvoorzieningen/speelplaatsen 3.6.1 Subsidieregeling speeltuinorganisaties 3.6.2 Speeltuinenbeleid 3.6.2 Verbetering skatebaan Bandert 3.6.3 Rente krediet verduurzaming MFC Roosteren 3.6.3 Afschrijving krediet verduurzaming MFC Roosteren 3.6.3 Terugstorting reserve revolverende investeringen 3.6.3 Onttrekking reserve afschrijvingslasten investeringen 3.6.3 Beschikking reserve afschrijvingslasten investeringen 3.6.4 Beschermd wonen 3.6.4 Bijdrage MER 3.6.4 Uitvoeringskosten MGR 3.6.4 Inkomsten MGR 3.6.5 HRM Personeel 3.6.5 Beschermd wonen 3.6.6 Periodieke uitkeringen 3.6.6 Loonkostensubsidie 3.6.6 Lagere gebundelde uitkering (BUIG) 3.6.7 Projectleider jongerenparticipatie 3.6.7 Onttrekking Reserve Algemeen Jeugdbeleid 3.6.8 Jeugdhulp behandeling individueel (excl. GGZ) 3.6.8 Onttrekking Reserve Jeugdhulp 3.6.9 Bijdrage MER (applicatie snelbalie en burgerportaal) 3.6.9 Onttrekking Reserve SC MER-SD 3.6.10 MER-Bijdrage (TOZO Uitvoeringskosten) 3.6.10 Onttrekking Reserve SC MER-SD 3.6.11 Collectief vervoer - Omnibuzz 3.6.11 Beschermd Wonen 3.6.11 Collectief vervoer - Eigen bijdrage Omnibuzz

1e bestuursrapportage 2023

2023

2024

2025

2026

2027

50.000 10.000 20.000

10.000 20.000

10.000 20.000

10.000 20.000

-5.925

-5.626

-5.327

-5.028

-4.729

-14.948

-14.948

-14.948

-14.948

-14.948

14.948 1.185.714 140.000 42.470 -1.368.184 73.650 -73.650

14.948 1.186.583 140.000 42.470 -1.369.053 76.025 -76.025

14.948 1.187.451 140.000 42.470 -1.369.921 78.400 -78.400

14.948 1.187.451 140.000 42.470 -1.369.921 78.400 -78.400

13.713 -13.713 31.227 -31.227 62.349 -35.609

77.082 -53.292

95.153 -69.268

121.174 -93.150

121.174 -93.150

-26.740

-23.790

-25.885

-28.024

-28.024

5.000 25.000

298.950 -298.950 14.948 1.181.476 140.000 42.470 -1.363.946 59.950 -59.950 -163.788 -13.885 177.673 50.000 -50.000 314.897 -314.897

33

3.6.12 Huur opvanglocaties 3.6.12 Aanschaffingen / diverse kosten 3.6.12 Onbelaste verstrekkingen - Leefgeld 3.6.12 Uitvoeringskosten - bijdrage MER 3.6.12 Diversen 3.6.12 Stelpost personeel 3.6.12 Storting Reserve opvang vluchtelingen 3.6.12 Storting Reserve vermindering kapitaallasten 3.6.12 Rijksbijdragen 3.6.13 Subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk 3.6.13 Beschermd Wonen 3.6.14 Externe dienstverlening 3.6.14 Uitgaven projecten aanpak energiearmoede 3.6.14 Rijksbijdragen 3.6.15 Algemeen Jeugdbeleid 3.6.15 Uitvoeringsplan preventieakkoord 3.6.16 Kinderopvang (soza) 3.6.16 Bijdrage MER 3.6.16 Gemeentelijke bijdrage Westrom 3.6.16 Inkoop Trajecten 3.6.16 Advieskosten 3.6.16 Kosten scholing 3.6.16 Sociale activering 3.6.16 Begeleidingskosten Bbz (pré-) starters 3.6.16 Bijdrage uitvoering sociaal domein 3.6.16 Arbeidsbemiddeling 3.6.16 Traject arbeidsontwikkeling 3.6.16 Participatieplaats 3.6.16 Detacheringsbaan 3.6.16 Beschut werk 3.6.16 No-risk polis 3.6.16 Persoonlijke ondersteuning 3.6.16 Loonwaardebepaling 3.6.16 Premie arbeidsontwikkeling 3.6.16 Social return 3.6.16 Algemeen Maatschappelijk werk 3.6.16 Voorlichting en advisering Wmo 3.6.16 Voorlichting en advisering Wmo 3.6.16 Voorlichting en advisering Wmo 3.6.16 PGB WMO Huishoudelijke hulp 3.6.16 PGB WMO begeleiding 3.6.16 Materiële maatwerkvoorziening Wmo: Woonvoorziening 3.6.16 Materiële maatwerkvoorziening Wmo:

Rolstoelvoorziening 3.6.16 Materiële maatwerkvoorziening Wmo: Vervoersvoorziening 3.6.16 Huishoudelijke hulp (WMO)

1e bestuursrapportage 2023

2.060.000 60.000 220.000 100.000 60.000 350.000 530.607 315.383 -3.695.990 8.500 -8.500 61.950

11.400 -11.400

11.400 -11.400

11.400 -11.400

11.400 -11.400

-50.000 50.000 110.000 130.206

-50.000 50.000 110.000 112.461

110.000 113.461

110.000 112.461

-39.000 -61.300

-30.390 -42.925

-21.350 -23.631

-11.857 -3.373

-13.250

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-8.279

-20.589

-9.888

1.347

13.143

-50.850 201.263

-85.393 273.126

-69.162 177.645

-52.120 79.300

-34.226 79.300

638.420 -700.370 -50.000 50.000 110.000 167.523 -124.994 235.688 6.000 5.000 -20.000 -7.000 1.500 5.000 -5.000 -1.000 12.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000 -1.000 -18.583 -137.951 -277.770 -7.260 35.300 88.700

34

3.6.16 Begeleiding (WMO): individueel 3.6.16 Begeleiding (WMO): kortdurend verblijf 3.6.16 Begeleiding (WMO): persoonlijke verzorging 3.6.16 Dagbesteding (WMO): begeleiding groep 3.6.16 Dagbesteding (WMO) 3.6.16 Beschermd Wonen 3.6.16 Beschermd Wonen: Uitvoeringskosten MGR 3.6.16 Storting Reserve Beschermd Wonen Totaal

-15.959 -2.500 -10.000 198.554 -10.333 -748.829

-257.051

-197.740

-157.007

-215.448

24.374

24.673

24.972

25.271

2.530 400.000 74.075



1e bestuursrapportage 2023

35

    

1e bestuursrapportage 2023

36

3.7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat gaan we doen?  3.7.1 Woningbehoefteonderzoek Om onder andere inzicht te verkrijgen in de kwantitatieve en kwalitatieve woonbehoefte wordt in 2023 een nieuw regionaal woningmarktbehoefte onderzoek uitgevoerd. Het vorige onderzoek is in 2018 uitgevoerd (1 x per 5 jaar). Het gaat om een regionale prioritering van de opgave in de woningmarkt, waarbij effecten van trends en ontwikkelingen (demografisch, sociaal en economisch) op de regionale woningmarkt worden bloot gelegd. De kosten van een dergelijk onderzoek, regiobreed, worden geraamd op een bedrag van circa € 25.000 per deelnemende gemeente. Daarnaast kan elke gemeente het onderzoek op basis van de eigen behoeften voor eigen rekening laten verdiepen of verbreden. Gezien het feit dat de gemeente geen individuele vraagstukken heeft, wordt geen gebruik gemaakt van deze optie. Voorgesteld wordt om € 25.000 budget in 2023 ter beschikking te stellen voor deze volkshuisvestingsonderzoeken en het budget te dekken vanuit de reserve regionale woonvisie. 

3.7.2 Beheersvergoedingen startersleningen De gemeente Echt-Susteren is een variabele en vaste vergoeding aan de stichting Volkshuisvesting (SVn) verschuldigd voor het beheer van de startersleningen. De variabele bijdrage bedraagt 0,5% over de schuldrest van de leningen (€ 3.000 per jaar). Daarnaast is er sprake van een vaste beheersvergoeding, waarbij gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners jaarlijks een bedrag dienen te betalen van € 3.000 (excl. BTW). SVn is bevoegd de variabele en vaste (beheer) vergoeding jaarlijks te indexeren. Tot en met 2022 werden de beheersvergoedingen intern binnen SVn verrekend. Vanaf 2023 wordt de vaste beheersvergoeding voldaan middels facturering aan de gemeente. Voorgesteld wordt, om voor de verschuldigde variabele en vaste beheersvergoedingen met ingang van 2023 structureel een bedrag van € 6.000 in de begroting van de gemeente Echt-Susteren op te nemen.



3.7.3 Startersleningen De startersregeling is een samenwerking tussen de Provincie Limburg en de gemeente EchtSusteren. Gemeente Echt-Susteren wil voorkomen dat jongvolwassenen, die aan het begin van hun wooncarrière staan, de gemeente verlaten, omdat ze de financiering van een koophuis binnen de gemeente niet rond kunnen krijgen. Bovenop hun eerste hypotheek kunnen starters een starterslening aangaan, die het verschil overbrugt tussen het bedrag dat een koopstarter maximaal kan lenen op basis van het inkomen en de aankoopkosten van de woning. De gemeentelijke verordening starterslening is aan de provinciale bedragen gekoppeld, waarmee het maximale lening bedrag automatisch wordt verhoogd indien de provincie tot verhoging overgaat. Per mei 2022 bedraagt de maximale starterslening € 56.000. Door de stijging van het gemiddelde bedrag per lening kunnen met het beschikbare budget minder leningen worden verstrekt. Tevens is de provincie Limburg voornemens om de cofinanciering op de startersleningen te verlagen van 75% naar 50%. Definitieve besluitvorming hierover vindt nog plaats door Provinciale Staten. Deze twee ontwikkelingen zorgen ervoor dat het huidig gevoteerde restant krediet van € 100.000 onvoldoende toereikend is om te kunnen blijven voorzien in de aanvragen voor startersleningen. Om deze redenen stellen wij voor om voor 2023 en 2024 extra middelen beschikbaar te stellen.

Te weten € 100.000 voor 2023 en € 100.000 voor 2024, waarbij dekking van de rentecomponent in deze geschiedt door inzet van de stelpost toekomstige verplichtingen algemene uitkering. Risicoafdekking van de beschikbaar gestelde middelen vindt plaats middels een claim op de algemene reserve.

1e bestuursrapportage 2023

37

Wat mag het kosten? Omschrijving

2023

3.7.1 Woningbehoefteonderzoek 3.7.1 Reserve regionale woonvisie 3.7.2 Beheersvergoedingen startersleningen 3.7.3 Rentekosten verhoging krediet startersleningen 3.7.3 Stelpost toekomstige verplichtingen Algemene uitkering

25.000 -25.000 6.000

Totaal

6.000

2024

2025

2026

2027

6.000

6.000

6.000

6.000

2.000

4.000

4.000

4.000

-2.000

-4.000

-4.000

-4.000

6.000

6.000

6.000

6.000





Investeringen Investeringen

2023

2024

3.7.3 Startersleningen

100.000

100.000

Totaal

100.000

100.000

2025

2026

-

2027

-

-

   

1e bestuursrapportage 2023

38

3.8 Omgevingsrecht Wat gaan we doen?  3.8.1. Bijstellen legesraming en verhoging budget MER-OD Op 20 december 2022 heeft het college het Uitvoeringsprogramma SC MER-OD 2023 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma wordt ook voor 2023 uitgegaan van een fors aantal vergunningaanvragen, hetgeen enerzijds leidt tot hogere uitvoeringskosten en anderzijds tot hogere legesinkomsten. In begrotingswijziging SC MER 2023-2 worden naast de incidentele middelen voor uitvoering van het UP 2023 tevens structurele middelen gevraagd ter dekking van de meerlasten cao (deze worden in een separaat format verwerkt), aanpassing stelpost ziekteverzuim, actualisatie formatieplan en onderhoudsronde. De actualisatie formatieplan ziet daarbij op een herijking van de basisbijdrage, op basis van meerlasten over de afgelopen jaren voor de uitvoering van de reguliere vthtaken. Voor 2023 bedragen de meerlasten € 560.444. De raming van de legesopbrengsten 2023 wordt bijgesteld met € 750.000. Daarvan wordt € 560.044 ingezet ter dekking van de uitvoeringskosten via de bijdrage MER OD. Een bedrag van € 150.000 wordt ingezet ter dekking van noodzakelijke formatie-uitbreiding dat wordt opgenomen in een ander format. Het restant van € 39.556 wordt toegevoegd aan de reserve SC MER OD. Voor 2024 bedragen de structurele meerlasten € 317.828 (exclusief € 103.520 cao).

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.8.1 Bijdrage MER OD meerkosten uitvoeringsprogramma 3.8.1 Opbrengst leges bouwen 3.8.1 Opbrengst leges afwijken 3.8.1 Storting reserve SC MER OD

2023

2024

2025

2026

2027

560.444 -720.000 -30.000 39.556

317.828

317.828

317.828

317.828

Totaal

-150.000

317.828

317.828

317.828

317.828

     

1e bestuursrapportage 2023

39

1e bestuursrapportage 2023

40

3.9 Economische zaken en grondexploitaties Wat gaan we doen?  3.9.1 Klooster Koningsbosch Voor het jaar 2023 is een bedrag van € 15.000 geraamd voor planontwikkelingskosten Klooster Koningsbosch. De uitgaven die op dit budget worden verantwoord, hebben veelal betrekking op de lopende juridische procedures. Ook loopt er een mediationtraject met de eigenaar van het klooster en is de verwachting dat het beroep tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan dit jaar aan de orde komt bij de Raad van State. Vanwege de kosten van juridische bijstand die hiermee in 2023 en 2024 gemoeid zijn, wordt voorgesteld om het budget voor 2023 en 2024 met € 10.000 aan te vullen. Dekking vindt plaats middels inzet van de Algemene reserve Grondbedrijf. 

3.9.2 Versterking economische structuur Het budget "versterking economische structuur" is bestemd voor uitgaven ter bevordering van de lokale economie van de gemeente Echt-Susteren. Structureel is hiervoor € 55.000 geraamd in de begroting. Daarnaast is voor de jaren 2023 t/m 2025 jaarlijks een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor incidentele uitgaven met betrekking tot versterking economische structuur. Het incidenteel beschikbaar gestelde bedrag met betrekking tot dienstjaar 2023 wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan programma centrum Echt. In 2021 is gestart met de invoering van een lokale cadeaubon. Deze activiteit brengt momenteel extra kosten met zich mee en deze kosten komen ten laste van het budget versterking economische structuur. Verder is er behoefte om meer sfeer en beleving te creëren in het centrum van Echt, o.a. door de aanleg van sfeerverlichting in bomen, het organiseren van evenementen en extra aankleding van de openbare ruimte. Deze aanvullende kosten drukken op het structurele budget. Voorgesteld wordt om voor 2023 het structureel in de gemeentebegroting geraamde bedrag van € 55.000 eenmalig te verhogen met € 24.000 en dit te dekken vanuit de reserve vermindering kapitaalslasten.



3.9.3 Voorziening lokale bon Voor de uitvoering van de ondersteuning van inwoners in de vorm van de gift bon, is het budget ad € 2.400.000 voor de Stichting Lokale Bon gestort in een voorziening. Bij het vormen van de voorziening is uitgegaan van 1 bon per huishouden en de uitvoeringskosten. Na het bezorgen van de bonnen blijkt het aantal huishoudens minder te zijn en tevens zijn de uitvoeringskosten lager dan ingeschat. Hierdoor kan de voorziening vooralsnog met € 100.000 worden verlaagd. Aan het einde van het project op 31 december 2023 gaat blijken hoeveel bonnen er niet zijn ingeleverd of zijn geactiveerd. De voorziening valt dan geheel vrij. Het vrijgevallen bedrag wordt toegevoegd aan de stelpost toekomstige verplichtingen algemene uitkering.



3.9.4 Bedrijvenpark De Loop Echt De gemeente en Intospace zijn een Anterieure exploitatie- en verkoopovereenkomst aangegaan waarin de afspraken zijn vastgelegd voor verkoop van grond en de ontwikkeling van het Bedrijvenpark De Loop. Dit bedrijvenpark betreft een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein De Loopwest ten westen van de A2, ten oosten van het Julianakanaal en ten zuiden van de Slagmolen. Totaal gaat het om een uitbreiding van ruim 17 ha bedrijventerrein, met name bedoeld voor bedrijven in de logistieke sector. De gemeente verkoopt haar eigendommen voor € 1.151.697 aan Intospace. Aan de verkoopwaarde van de gemeentelijke gronden ligt een onafhankelijke taxatie ten grondslag. De bestaande Oude Lakerweg koopt Intospace voor € 1 van de gemeente en in ruil daarvoor krijgt de gemeente de nieuw aangelegde en verlegde Oude Lakerweg terug geleverd voor hetzelfde bedrag. Intospace betaalt verder € 395.600 aan bovenwijkse voorzieningen en € 125.000 aan ambtelijke bemoeienissen. De renteopbrengsten worden begroot op € 7.822. De geraamde kosten voor interne uren bedragen € 103.500 en voor externe planontwikkelingskosten wordt een bedrag van € 173.541 geraamd. Het ontvangen bedrag aan bovenwijkse voorzieningen (€ 395.600) wordt ingezet voor verbetering van de openbare ruimte. Eventueel verschuldigde planschade komt volledig voor rekening van Intospace.

De gemeentelijke gronden hadden in het vorige bestemmingsplan de bestemming "agrarisch' en worden tegen agrarische waarde (€ 5 per m2) ingebracht in de grondex-

1e bestuursrapportage 2023

41

ploitatie (totaal bedrag € 54.050). De Algemene Dienst ontvangt bij verkoop van de grond aan Intospace de inbrengwaarde vanuit het Grondbedrijf. Binnen de Algemene Dienst worden de inbrengwaarde van de grond en de toegerekende kosten voor interne uren via de algemene reserve van de Algemene Dienst conform nota reserves en voorzieningen 2021 toegevoegd aan de reserve majeure projecten. Het exploitatieresultaat van € 953.428 wordt overeenkomstig het gemeentelijk beleid toegevoegd aan de Algemene reserve Grondbedrijf. Refererende aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hier sprake van een gemengde grondexploitatie, actief en facilitair, welke gesplitst opgenomen dient te worden in de boekhouding. Tot de actieve grondexploitatie (grex) behoren de grondopbrengsten (€ 1.151.698) en de renteopbrengst (€ 7.822). De opbrengsten met betrekking tot de facilitaire grex bestaan uit de bijdragen bovenwijkse voorzieningen en ambtelijke bemoeienissen (€ 520.600). De kosten met betrekking tot de inbrengwaarde grond en de terugkoop van het openbaar gebied maken deel uit van de actieve grex. De interne en externe planontwikkelingskosten en de kosten verbetering openbare ruimte hebben betrekking op zowel de actieve als ook de faciliterende grex.

Voorgesteld wordt om de interne en externe planontwikkelingskosten en de kosten verbetering openbare ruimte in verhouding van opbrengsten (exclusief de rente) toe te rekenen aan de betreffende grondexploitaties. Dit betekent dat 69% van deze kosten wordt toegerekend aan de actieve grex en 31% wordt toegerekend aan de facilitaire grex. Voor de kaart van de grondexploitatie wordt verwezen naar bijlage 1. 

3.9.5 Voorbereidingskrediet actieve en faciliterende grondexploitaties De raad geeft het college de ruimte om jaarlijks zonder voorafgaande tussenkomst van de raad tot een totaal bedrag van maximaal € 100.000 bestedingen te doen voor de voorbereiding van actieveen faciliterende grondexploitaties, dit met inachtneming van de voorwaarden die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over voorbereidingskosten dwingend voorschrijft. Voor 2023 is een aanvullend krediet benodigd voor de voorbereidingswerkzaamheden van onder andere Middelveld III en Vonderen-EG. Voor Middelveld III vallen hieronder de kosten van opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp, onderzoeken, planologische procedure, projectmanagement en ondersteuning bij de grondverwerving. Voor Vonderen-EG is dit met name projectmanagement en juridische ondersteuning. Het geraamde aanvullend benodigde krediet voor 2023 bedraagt € 85.000. Worden de plannen (waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt) daadwerkelijk in ontwikkeling genomen, dan worden de geactiveerde voorbereidingskosten overgeheveld naar het actieve of faciliterende grondexploitatiecomplex. Geactiveerde voorbereidingskosten waarvan de 5 jaars-termijn (de maximale activeringstermijn) is verstreken worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat. Als dekking wordt hiervoor de Algemene reserve grondbedrijf gebruikt.

Wat mag het kosten?  Omschrijving 3.9.1 Planontwikkelingskosten klooster Koningsbosch 3.9.1 Algemene reserve Grondbedrijf 3.9.2 Versterking economische structuur 3.9.2 Reserve vermindering kapitaallasten 3.9.3 Vrijval voorziening lokale bon 3.9.3 Stelpost toekomstige verplichtingen AU 3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (actieve grex) inzake inbrengwaarde grond (historische eigendom) 3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (actieve grex) inzake verwerving Oude lakerweg 3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (actieve grex) inzake inbrengwaarde interne uren

1e bestuursrapportage 2023

2023 10.000

2024 10.000

-10.000 24.000 -24.000 -100.000 100.000 54.050

-10.000

2025

2026

2027

1 49.991

10.712

10.712



42

3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (actieve grex) inzake planontwikkelingskosten 3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (actieve grex) inzake verbetering openbare ruimte 3.9.4 Algemene reserve Grondbedrijf inzake positief resultaat Bedrijvenpark de Loop Echt (actieve grex) 3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (faciliterende grex) inzake interne uren 3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (faciliterende grex) inzake planontwikkelingskosten

85.243

3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (faciliterende grex) inzake verbetering openbare ruimte

122.636

3.9.4 Algemene reserve Grondbedrijf inzake positief resultaat Bedrijvenpark de Loop Echt (faciliterende grex) 3.9.4 Reserve majeure projecten inzake inbrengwaarde grond algemene dienst Bedrijvenpark de Loop Echt 3.9.4 Reserve majeure projecten inzake ambtelijke uren Bedrijvenpark de Loop Echt 3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (actieve grex) inzake grondopbrengst 3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (actieve grex) inzake verkoop Oude Lakerweg 3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (actieve grex) inzake rente

312.081

17.250

136.482

136.482 641.347

32.085 53.798

54.050

82.076

10.712

10.712

-5.190

-2.632

-159.254

-803.160

-10.712

-10.712

-

-

-1.151.697 -1

3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (actieve grex) inzake toe-/afname boekwaarde

962.414

3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (faciliterende grex) inzake bijdrage bovenwijkse voorzieningen 3.9.4 Bedrijvenpark de Loop Echt (faciliterende grex) inzake ambtelijke bemoeienissen

-395.600

3.9.4 Algemene dienst inzake ambtelijke uren Bedrijvenpark de Loop Echt 3.9.4 Algemene dienst inzake inbrengwaarde grond Bedrijvenpark de Loop Echt 3.9.5 Voorbereidingskrediet grondexploitaties

-82.076

Totaal

17.250

-125.000

-54.050 -

-

-

-

-



Investeringen  Investeringen 3.9.5 Voorbereidingskrediet Totaal

2023 85.000 85.000

2024

2025

-

2026

-

2027

-

-



1e bestuursrapportage 2023

43

1e bestuursrapportage 2023

44

3.10 Algemene dekkingsmiddelen Wat gaan we doen?  3.10.1 Aanpassing raming BsGW gemeentelijk vastgoed In de begroting is het budget voor gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen zoveel mogelijk verdeeld naar de afzonderlijke gebouwen en terreinen volgens de financiële voorschriften. Naar aanleiding van de BsGW aanslag 2023 blijkt deze budgetverdeling niet geheel aan te sluiten op de werkelijke uitgaven. Het aanpassen van de budgetverdeling, die nagenoeg alle programma's binnen de begroting raakt, leidt voor 2023 en volgende jaren per saldo tot een budgettair nadeel van € 15.430. De inkomsten van de gemeentelijke belastingen ramen we neutraal bij voor hetzelfde bedrag. 

3.10.2 Dividend 2022 BNG BNG Bank heeft in 2022 een nettowinst gemaakt van € 300 miljoen. Dat is € 64 miljoen meer dan de nettowinst die een jaar eerder werd geboekt. De voornaamste oorzaken van de hogere nettowinst zijn een stijging van het renteresultaat en een hoger gerealiseerd resultaat financiële transacties. Conform het staande beleid stelt BNG Bank voor om 50 procent van de nettowinst aan de aandeelhouders uit te keren. Dat betekent een dividenduitkering van 139 miljoen – € 2,50 per aandeel. In onze begroting is uitgegaan van een dividend over 2022 van € 24.600. Door de hogere dividenduitkering ontvangt de gemeente een bedrag van € 53.500. Dit betekent een hogere uitkering van € 28.900 ten opzichte van de raming.



3.10.3 Rente hybride converteerbare geldlening De hybride converteerbare geldlening, groot € 1.857.000 aan Enexis levert de gemeente een jaarlijks rendement op aan rente. Deze rente is in afwachting van de rente-ontwikkeling nog niet in onze begroting geraamd. Nu de rente aan het stijgen is, kan hiervoor structureel een bedrag van € 40.500 worden geraamd.



3.10.4 Rente uitgezette kasgeldleningen De gemeente Echt-Susteren heeft in 2019 en 2020 een drietal geldleningen van elk € 10 miljoen aangetrokken met een negatieve rente. De aangetrokken geldleningen leveren de gemeente een jaarlijks rente bedrag op van ongeveer € 13.500. De middelen die de gemeente niet direct nodig heeft, moet de gemeente verplicht parkeren bij de schatkist. Doordat in 2022 de rente is gaan stijgen betaalt de schatkist een rentevergoeding voor de geparkeerde middelen. Een gemeente mag de overtollige liquide middelen echter ook uitlenen aan andere decentrale overheden. Sinds de rente aan het stijgen is, is de vraag van collega gemeenten groot om overtollige liquide middelen van een collega gemeente te kunnen lenen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: De uitlenende gemeente ontvangt een hogere rente dan bij de schatkist, de lenende gemeente betaalt een lager rente dan bij de bank. Onze gemeente leent geld uit, waardoor over het eerste halfjaar 2023 een bedrag geraamd kan worden van € 250.000 aan rente-inkomsten.



3.10.5 Voorlopige begrotingssaldi Na de 2e bestuursrapportage 2022 hebben de begroting 2023 en de jaren daarna positieve saldi. Deze saldi kunnen nu ingezet worden voor de gedeeltelijke dekking van de voorstellen uit deze 1e bestuursrapportage 2023 en kadernota 2024. Voor 2023 is beschikbaar € 10.591, voor 2024 is het saldo € 861.908, voor 2025 € 1.094.617, voor 2026 € 4.375 en voor 2027 € 50.579.



3.10.6 Begroting BsGW De gemeenschappelijke regeling BsGW heeft de begroting voor 2024 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De begroting en de meerjarenraming hebben voor de gemeente Echt-Susteren een aantal financiële gevolgen voor 2024 en latere jaren. Per saldo dalen de nettokosten 2024 en daarmee ook de bijdragen van de deelnemers met minimaal € 1.409.000 ten opzichte van de begroting 2023 als gevolg van de volgende posten: 1. Loonindexering € 486.000 2. Indexering goederen en diensten € 302.000

1e bestuursrapportage 2023

45

3. Vervallen kosten GDI-voorziening -/- € 345.000 4. Vervallen implementatiekosten AHA -/- € 2.275.000 5. Extra fte's € 423.000 Totaal -/- € 1.409.000 Het samenwerkingsportaal ad. € 100.000 heeft effect op de jaren 2025 tot en met 2027. Ten opzichte van de jaarschijf 2024 uit de meerjarenbegroting 2023 nemen de kosten toe: 6. Loonindexering € 155.000 7. Indexering van goederen en diensten € 66.000 8. Vervallen kosten GDI-voorziening -/- € 345.000 9. Extra fte's € 423.000 Totale kostenstijging 2024 € 299.000 BsGW valt onder de CAO Werken voor Waterschappen. Eind 2022 hebben de waterschappen en vakbonden een cao-akkoord bereikt. De gemaakte afspraken zijn hoger dan in de begroting van de BsGW opgenomen indexering van 2,5%. Voor deze aanpassing is door de BsGW de 1e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Het effect op de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 is € 1.044.000. De kosten worden op de gebruikelijke wijze via de kostenverdeelmethode toegerekend aan de bijdragen van de deelnemers van de BsGW. De meerkosten voor afval en riolering dekken we door een onttrekking uit de voorziening afval en riolering. Per saldo gaat het om de volgende meerkosten: 2023 € 47.376 2024 € 60.146 2025 € 69.311 2026 € 73.477 2027 € 86.809 

3.10.7 Verkoop Fudura In het voorjaar van 2022 zijn de aandeelhouders over het voornemen van Enexis om Fudura te verkopen geïnformeerd. Begin 2022 heeft Enexis haar dochterbedrijf Fudura verkocht voor € 1,3 miljard. De verkoop leverde een boekwinst van € 1,1 miljard op. Enexis heeft voorgesteld om € 100 miljoen van de verkoopopbrengst uit te keren. Het betreft een compensatie voor het verlies van dividend over de komende 10 jaar. In de aandeelhoudersvergadering van 13 april 2023 hebben de aandeelhouders Enexis met het voorstel over de bestemming van de opbrengst van de verkoop van Fudura ingestemd. De middelen die bij Enexis blijven worden door haar geïnvesteerd in de versterking van de regionale energienetwerken. Voor onze gemeente levert de verkoop een bedrag op van € 371.600. Voorgesteld wordt deze opbrengst toe te voegen aan de reserve revolverende investeringen.



3.10.8 Algemene uitkering verwachting Meicirculaire 2023 Algemene uitkering – verwachtingen meicirculaire 2023 In het voorjaar starten de gemeenten met de voorbereidingen voor de begroting 2024 en de meerjarenraming. Gemeenten hebben in deze periode, net als vorig jaar, weer informatie nodig aangezien het jaar 2027 voor de begroting 2024 de laatste jaarschijf is waarop de provinciaal toezichthouder toetst of een begroting structureel en reëel in evenwicht wordt gebracht. Opnieuw wordt in het laatste jaar van de meerjarenraming een sterke daling van de rijksinkomsten voorzien. De komende maanden zijn voor het opstellen van de begroting 2024 essentieel en hiervoor is actuele informatie nodig. De meicirculaire 2023 is nog niet verschenen, maar door een extern bureau dat 80% van de Nederlandse gemeenten ondersteunt bij het berekenen van de algemene uitkering is in ultimo maart 2023 en begin mei 2023 een prognose opgesteld van hetgeen in de meicirculaire 2023 wordt verwerkt. Op basis van deze prognose kunnen voor onze gemeente onderstaande onderwerpen vermeld worden en een voorlopige berekening opgesteld worden.

1e bestuursrapportage 2023

46

1. Accres voor loon- en prijsontwikkeling (LPO accres) In de Najaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Het Rijk beslist hierover in de Voorjaarsnota 2023 en de verdeling wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt. Op basis van de prognose kan gemeld worden dat gemeenten een behoorlijke loon- en prijscompensatie tegemoet mogen zien. Daarnaast zijn maatsteven en bedragen per maatstaf bijgeteld dat voor onze gemeente een positief effect heeft. Voor onze gemeente is dit voor het jaar 2023 € 985.928. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 zijn de bedragen: 2024 € 4.144.433, 2025 € 3.819.703, 2026 € 5.781.276 en voor 2027 € 3.587.516. De meicirculaire 2023 kan echter pas zekerheid geven of de prognose correct is. De gemeenten ontvangen structureel een bedrag van € 134.345 ten behoeve van de Decentralisatie-uitkering combinatiefuncties / buurtsportcoaches. Dit bedrag wordt neutraal in onze begroting opgenomen. 2. Eenmalige rijksbijdrage Het Rijk heeft aangegeven dat met gemeenten en provincies gewerkt wordt aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe heeft het kabinet in de septembercirculaire 2022 eenmalig € 924 miljoen in 2026 voor de algemene uitkering beschikbaar gesteld.

De gemeenten zijn vervolgens in oktober 2022 door de provincies geïnformeerd over het standpunt in het kader van het financieel toezicht. Het provinciaal standpunt in het kader van financieel toezicht luidt als volgt: “We maken de inschatting dat de omvang van het inkomstenniveau van gemeenten, als gevolg van de toekomstige nieuwe financieringssystematiek, minimaal zo hoog zal zijn als het niveau van 2026. Daarom staan we nu toe om gemeenten dit bedrag structureel mee te laten nemen in deze ramingen.” Voor onze gemeente is dit ongeveer € 1 miljoen dat met name bedoeld is om de kosten van jeugd op te vangen. Het bedrag wordt budgettair neutraal in onze begroting verwerkt. 3. Hervormingsagenda Jeugd De VNG heeft tijdens het “Derde Dinsdag Webinar Gemeentefinanciën” op 21 maart 2023 een toelichting gegeven op de financiële stand van zaken, het proces en de vervolgstappen van de Hervormingsagenda Jeugd. Uit de toelichting blijkt dat de VNG en het Rijk in gesprek zijn over de Hervormingsagenda Jeugd om voor de Voorjaarsnota te komen tot een bestuurlijk akkoord. De onderhandelingsinzet van de VNG toont aan dat er nog wat hobbels resteren: ▪ Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering van de Jeugdwet en de maatregelen in de agenda die binnen hun invloedssfeer liggen.

▪ Indien gemeenten de uitvoering voldoende verrichten, is het de verantwoordelijkheid van het Rijk om gemeenten te compenseren voor eventuele tekorten (en dus sowieso vooraf reeel te bekostigen). ▪ Een deskundigencommissie stelt, met inachtneming van bovenstaande, ex post op basis van de inzet van partijen, de hoogte van de compensatie en voorwaarden vast en wel in het ritme: - In 2025: jaren 2022 tot en met 2024 - In 2027: 2025 en 2026 ▪ Indien gemeenten zich onvoldoende inspannen, staan gemeenten financieel aan de lat voor dat gedeelte van de maatregelen. ▪ De becijferde effecten van de maatregelen zijn in zoverre een prijskaartje van onvoldoende inspanning: - Als 50% van gemeenten zich onvoldoende inspant om een maatregel uit te voeren, dan zijn gemeenten gezamenlijk voor 50% van het becijferde effect ‘aansprakelijk’. - Als het financiële effect van de maatregel tegenvalt, dan is het Rijk verantwoordelijk.

1e bestuursrapportage 2023

47

Op 18 april 2023 werd bekend dat het rijk als resultaat van de onderhandelingen € 385 miljoen beschikbaar stelt voor de jaren 2024 en 2025. Voor onze gemeente is dit ongeveer € 400.000 dat budgettair neutraal verwerkt wordt in onze begroting. 

3.10.9 Opschalingskorting Sinds 2015 worden gemeenten geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds, die oploopt tot € 975 miljoen in 2025. Deze korting is opgelegd omdat gemeenten door gedwongen opschaling kosten zouden besparen. Dit wordt door gemeenten als zeer oneerlijk ervaren omdat het principe van herindelen van bovenaf opgelegd is. De opschalingskorting heeft de gemeenten in de jaren 2015 t/m 2021 cumulatief al € 1,5 miljard gekost en daarnaast is een bedrag van € 150 miljoen misgelopen, te weten accres over de opschalingskorting. De oploop van de opschalingskorting is geschrapt voor de duur van de kabinetsperiode en eindigt, zoals voorzien, in een korting van € 975 cumulatief in 2026. Dit betekent dat de stand van de opschalingskorting van € 300 miljoen zoals bereikt in 2019 wordt bevroren tot en met 2025. De opschalingskorting keert volledig terug in 2026, zonder een reeks die oploopt van 2023 naar 2025. De vraag blijft of en ook wanneer het Rijk en de VNG overeenstemming bereiken over het schrappen van de opschalingskorting, bij voorkeur structureel. Per ultimo april 2023 is dit de stand van zaken. Mogelijk dat de meicirculaire 2023 meer duidelijkheid geeft. Op basis van de prognose van het extern bureau is de verwachting dat de algemene uitkering ook voor de jaren 2026 en 2027 toereikend is, waardoor deze stelpost ad. € 1.185.000 kan vervallen.



3.10.10 Afboeken stelpost uitbreiding lokaal belastinggebied begroting 2026-2027 Het rijk had aangegeven dat gemeenten met ingang van 2026 de mogelijkheid krijgen om het lokaal belastinggebied uit te breiden. Door onze gemeente is hiervoor een stelpost opgenomen van € 1.607.000 vanaf 2026. De minister heeft in februari 2023 laten weten dat gemeenten vooraf aan het verschijnen van de meicirculaire 2023 geïnformeerd zullen worden op welke wijze de uitbreiding van het lokaal belastinggebied gerealiseerd kan worden. Per medio mei 2023 is echter geen enkel signaal vanuit Den Haag hierover ontvangen. Ook voor deze stelpost geldt dat op basis van de prognose deze stelpost kan vervallen.



3.10.11 Opbrengst OZB 2026-2027 Ten behoeve van het aanwijzen van dekkingsmiddelen in verband met de uitbreiding formatie is voor het jaar 2026 een bedrag geraamd ad € 223.000 en voor 2027 292.837 voor hogere opbrengst OZB.



3.10.12 Voorlopig rekeningsaldo 1e bestuursrapportage 2023 en kadernota 2024 Na verwerking van alle mutaties uit deze bestuursrapportage en kadernota 2024 zijn nog saldi beschikbaar die aangemerkt worden als voorlopige rekeningsaldi. Afhankelijk van de mei- of septembercirculaire 2023 of overige ontwikkelingen kan inzet van deze saldi noodzakelijk zijn. Voor 2023 resteert nog een saldo van € 4.403, voor 2024 € 2.212.371, voor 2025 € 1.206.498 en voor 2026 € 2.621.037. Voor het jaar 2027 is het saldo nihil.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.10.1 Diverse ramingen BsGW gemeentelijk vastgoed 3.10.1 Inkomsten gemeentelijke belastingen 3.10.2 Dividend BNG 3.10.3 Rente hybride converteerbare lening 3.10.4 Rente kasgeldleningen 3.10.5 Inzet saldi meerjarenbegroting 2023 tm 2027

 

1e bestuursrapportage 2023

2023

2024

2025

2026

2027

15.430 -15.430 -28.900 -40.500 -250.000

15.430 -15.430

15.430 -15.430

15.430 -15.430

15.430 -15.430

-40.500

-40.500

-40.500

-40.500

-10.591

-861.908

-1.094.617

-4.375

-50.579 

48

3.10.6 Bijdrage BsGW 3.10.6 Bijdrage BsGW aandeel riool 3.10.6 Bijdrage BsGW aandeel afval 3.10.6 Onttrekking voorziening riool hogere bijdrage BsGW 3.10.6 Onttrekking voorziening afval hogere bijdrage BsGW 3.10.7 Dividend Fudura 3.10.7 Storting reserve revolverende investeringen 3.10.8 Algemene uitkering LPO-accres 3.10.8 Decentralisatie-uitkering combinatiefuncties/buurtsportcoaches 3.10.8 eenmalige rijksbijdrage 3.10.8 Budget Jeugd 3.10.8 Hervormingsagenda Jeugd 3.10.8 Budget Jeugd 3.10.9 Opschalingskorting 3.10.10 Afboeken stelpost uitbreiding lokaal belastinggebied 3.10.11 Opbrengst OZB woningen 3.10.11 Opbrengst OZB niet-woningen 3.10.12 Voorlopig rekening saldo Totaal

1e bestuursrapportage 2023

47.376 3.930 5.554

60.146 4.989 7.052

69.311 5.749 8.126

73.477 6.095 8.615

86.809 7.201 10.178

-3.930

-4.989

-5.749

-6.095

-7.201

-5.554 -371.600

-7.052

-8.126

-8.615

-10.178

371.600 -985.928

-4.144.433

-3.819.703

-5.781.276

-3.587.516

134.345

134.345

134.345

134.345

134.345 -1.000.000 1.000.000

-400.000 400.000

-400.000 400.000 1.185.000

1.185.000 -1.607.000 -185.000 -107.837

-4.172.278

4.403

2.212.371

1.206.498

-1.607.000 -150.000 -73.000 2.621.037

-1.129.795

-2.639.979

-3.544.666

-3.642.292

49

1e bestuursrapportage 2023

50

4. Overhead Wat gaan we doen?  4.1 Aanpassingen gemeentewerf Voor de verhuizing van het reinigingsteam vanuit de Handelsweg Susteren naar de Edisonweg te Echt zijn diverse aanpassingen noodzakelijk. Bij de overname van het reinigingsteam in 2021 is bestuurlijk afgesproken dat de huisvestiging op de locatie Handelsweg te Susteren tijdelijk gehandhaafd blijft en op een later tijdstip bekeken wordt aangezien deze sterk verouderd is en niet meer voldoet. Het reinigingsteam zal na het gladheidseizoen (dat eindigt in april 2023) verhuizen naar de Gemeentewerf aan de Edisonweg. De huurkosten van de Handelsweg komen te vervallen en dit vrijgekomen budget wordt ingezet als dekking voor de overname gladheidbestrijding door RWM. Voor de verhuizing dienen diverse aanpassingen gemaakt te worden op de Edisonweg zoals o.a.: Slopen van de zoutloods voor plaatsing tijdelijke kantoorunits, opnieuw inrichten buiten terrein met containers en legoblokken, asfalteren en het creëren van extra parkeergelegenheden. Voor deze aanpassingen is eenmalig een budget verhoging nodig voor de post werken derden van € 72.000. De lasten worden gedekt door inzet van de reserve vermindering kapitaallasten. 

4.2 Aanschaf materieel De buitendienst dient investeringen in materieel te doen om het takenpakket uit te kunnen blijven voeren. Het betreft een investering in een maai-arm met klepelbak voor onderhoudswerkzaamheden langs wegen, fietspaden en recreatieve routes. Verzocht wordt het budget beheer buiten voor aanschaffingen eenmalig te verhogen met € 40.000. De lasten worden gedekt door inzet van de reserve vermindering kapitaallasten.



4.3 Indexering elektriciteit en gas De elektriciteit en gas prijzen voor gebruik van de gemeentewerf zijn gestegen waardoor het budget ontoereikend is. Om deze prijsstijgingen te compenseren is een structurele verhoging van het budget elektriciteit en tevens het budget gas nodig van € 10.000. De lasten worden gedekt door inzet van de reserve vermindering kapitaallasten.



4.4 Indexering olie en brandstof De olie en brandstofprijzen voor het gebruik van het gemeentelijk wagenpark zijn gestegen waardoor het budget ontoereikend is. Om deze prijsstijgingen te compenseren is een verhoging van het budget olie en brandstof nodig van € 10.000 voor 2023. Aangezien een deel van het wagenpark in 2024 geleased wordt via operational lease, is geen structurele verhoging nodig. De lasten worden gedekt door inzet van de reserve vermindering kapitaallasten.



4.5 Inhuur transport Het wagenpark van de buitendienst is sterk verouderd. Indien mogelijk worden defecten aan voertuigen gerepareerd tenzij de reparaties aan de voertuigen dermate ingrijpend zijn en hoge kosten met zich meebrengen. In de loop van 2022 zijn 3 voertuigen technisch afgeschreven en hiervoor in de plaats zijn tijdelijke werkbussen gehuurd. De aanbesteding voor nieuwe voertuigen is lopend en de verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2024 de eerste voertuigen geleverd gaan worden. Tot die tijd zullen de 3 tijdelijke bussen gehuurd blijven waardoor het budget inhuur transport overschreden wordt. Benodigd voor 2023 is een eenmalige verhoging van het budget met € 62.000. De lasten worden gedekt door inzet van de reserve vermindering kapitaallasten.



4.6 Onderhoud voertuigen Door de toename in draaiuren van de tractor is de frequentie van benodigd onderhoud toegenomen. Bovendien heeft een stijging van de onderhoudstarieven door derden plaatsgevonden. Voorgesteld wordt een structurele verhoging van het budget onderhoud vervoermiddelen met € 10.000. De lasten worden gedekt door inzet van de reserve vermindering kapitaallasten.

1e bestuursrapportage 2023

51



4.7 Woning ontruimingen Door nieuwe wetgeving zijn woningontruimingen vanaf 2022 rechtstreeks belegd bij de gemeente. BOR buiten is verantwoordelijk voor de eventuele vernietiging of opslagkosten van achtergebleven huisraad op gemeentelijk eigendom zoals het trottoir. Het aantal ontruimingen jaarlijks is variabel en voor een deel worden achtergebleven eigendommen door deurwaarders afgevoerd. Voor de ontruimingen waar dit niet het geval is dient structureel budget gereserveerd te worden voor opslag en/of afvoerkosten. Uitgaande van 5 gevallen per jaar (gebaseerd op cijfers van 2022) dient structureel € 7.000 jaarlijks extra begroot te worden. De lasten worden gedekt door inzet van de reserve vermindering kapitaallasten.



4.8 Website Voor de ontwikkeling van de website is een bedrag € 75.000 begroot. De verwachting is dat we voor de ontwikkeling van de website € 17.500 extra nodig hebben. Dit bedrag is nodig voor de inhuur van een tekstschrijver, fotografie, marketing rondom de nieuwe website en integratie met het KCC systeem voor productinformatie. Dit extra budget kan gedekt worden door aframing van het onderhoudsbudget automatisering.



4.9 Diverse budgetten bedrijfsvoering Na de reorganisatie van het team IOC is van een aantal budgetten bekeken of deze bijgesteld kunnen worden. Omdat van een aantal budgetten de taken niet meer of inmiddels door het SC MER worden uitgevoerd kunnen deze vrijvallen. In totaal kan € 117.000 worden afgeraamd.



4.10 Samenvoegen diverse budgetten bedrijfsvoering Na de reorganisatie van het team IOC en de ingezette koers van Groei25 zijn ook de daarbij behorende budgetten samengevoegd tot één nieuw budget ad € 116.000 organisatie-ontwikkeling. Uit dit nieuw gevormde budget kunnen kosten voldaan worden zoals (markt)onderzoeken, inhuur externe expertise, etc. Het samenvoegen verloopt budgettair neutraal.



4.11 Subsidie DUMAVA verduurzaming gemeentehuis Via de tweede bestuursrapportage 2022 is krediet beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van het gemeentehuis. In het beschikbare krediet is een bedrag van € 300.000 uit de reserve revolverende investeringen gereserveerd in afwachting van toekenning van DUMAVA subsidie. We hebben € 297.398 subsidie toegekend gekregen. Deze subsidie wordt ten gunste van het krediet gebracht. Dit betekent dat de geraamde onttrekking uit de reserve revolverende investeringen voor dit bedrag kan worden teruggestort in deze reserve en dat ook de reserve afschrijvingslasten investeringen wordt verlaagd met dit bedrag. Door de subsidie in mindering te brengen op het krediet worden de kapitaallasten lager en ook de jaarlijkse onttrekking uit de reserve kapitaallasten. Per saldo resteert een voordeel ter hoogte van de geraamde rentekosten over dit bedrag (in 2023 is dit € 5.498).



4.12 cao 2023 In april 2023 is een nieuwe cao afgesloten voor gemeenten met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Dat betekent dat de salarissen per 1 januari 2023 gemiddeld met 7% omhooggaan. De cao heeft ook gevolgen voor de wedde van het college van burgemeester en wethouders en in beperkte mate voor de raadslidmaatschapsvergoeding. Voor 2023 en volgende jaren zijn de financiële gevolgen € 800.000. De kosten worden voor de jaren 2023 - 2026 gedekt uit de in de begroting opgenomen stelpost voor cao-ontwikkelingen. Voor het jaar 2027 is binnen deze stelpost € 424.651 ruimte aanwezig. Het verschil ad € 800.000 minus € 424.651 = € 375.349 wordt gedekt binnen de stelpost verrekening algemene uitkering.