1e Bestuursrapportage 2023

Eerste bestuursrapportage 2023

In Echt-Susteren vieren we het goede leven. We zijn met trots een Cittaslow gemeente. Meer informatie op www.echt-susteren.nl/cittaslow.

1e bestuursrapportage 2023

1e bestuursrapportage 2023

1

1e bestuursrapportage 2023

2

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

5

2.

Samenvatting

7

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Bestuursrapportage per programma Bevolking en bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Onderwijs Cultuur en sport Sociaal domein Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Omgevingsrecht Economische zaken en grondexploitaties Algemene dekkingsmiddelen

9 9 11 13 21 23 29 37 39 41 45

4.

Overhead

51

5.

Reserves en voorzieningen

57

6. 6.1 6.2 6.3

Begrotingswijzigingen Begrotingswijziging per programma Begrotingswijziging restantbudgetten uit reserves Budgettair neutrale begrotingswijziging

61 61 71 75

7.

Voorbereidingskredieten

77

Bijlage 1: kaart grondexploitatie

79

1e bestuursrapportage 2023

3

1e bestuursrapportage 2023

4

1. Inleiding Met deze 1e bestuursrapportage 2023 wordt een jaarschijf 2023 gepresenteerd met een nihil saldo. Structurele doorwerking De 1e bestuursrapportage is in principe gericht op bijstelling van het jaar 2023. Toch zijn er een aantal voorstellen die ook een structurele werking hebben. De discussie en de afweging over de inzet van deze financiële middelen vindt pas plaats bij de behandeling van de kadernota 2024. In de tabel op bladzijde 7 zijn de structurele effecten wel weergegeven. Deze tabel maakt ook deel uit van de kadernota 2024. Uit de bestuursrapportage vloeit slechts een begrotingswijziging voort voor het jaar 2023. Het meerjarenperspectief wordt niet bijgesteld aan de hand van deze bestuursrapportage. Deze bijstelling moet nog plaatsvinden bij de programmabegroting 2024. Peildatum De 1e bestuursrapportage 2023 kent als peildatum 1 mei 2023.

1e bestuursrapportage 2023

5

1e bestuursrapportage 2023

6

2. Samenvatting 

De bestuursrapportage betreft de bijstelling van de jaarschijf 2023. Echter omdat een aantal voorstellen een meerjarig effect hebben, worden deze eveneens in deze bestuursrapportage meegenomen.

01. Bevolking en bestuur 02. Openbare orde en veiligheid 03. Beheer openbare ruimte 04. Onderwijs 05. Cultuur en sport 06. Sociaal domein 07. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 08. Omgevingsrecht 09. Economische zaken en grond-exploitaties 10. Algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal programma's

   

1e bestuursrapportage 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-15.000 260.000 325.612 135.400 106 74.075 6.000 -150.000 -1.129.795 493.602

458.419 373.578 128.600 79.230 24.374 6.000 317.828 -2.639.979 1.090.949

-15.000 458.419 -23.631 128.600 79.299 24.673 6.000 317.828 -3.544.666 2.364.277

-40.000 458.419 -14.000 128.600 79.368 24.972 6.000 317.828 -3.642.292 2.364.304

-30.000 458.419 -199.368 128.600 79.437 25.271 6.000 317.828 -4.172.278 3.044.685

-

-161.001

-204.201

-316.801

-341.406



7

1e bestuursrapportage 2023

8

3. Bestuursrapportage per programma 3.1 Bevolking en Bestuur Wat gaan we doen?  3.1.1 Rijbewijzen Op basis van het aantal verwachte vernieuwingen van rijbewijzen voor de komende jaren dienen de bedragen structureel te worden aangepast. Het overzicht met verwachte vernieuwingen wordt door de RDW verstrekt. Daarnaast is het sinds oktober 2022 mogelijk om een rijbewijs digitaal te vernieuwen. De opbrengst van deze rijbewijzen is minder dan de opbrengst van de rijbewijzen die aan de balie van het gemeentehuis worden vernieuwd. Momenteel wordt ongeveer 20% van alle rijbewijzen digitaal aangevraagd. Dit betekent in verband met het rijksaandeel dat afgedragen moet worden de volgende mutaties 2023 € 5.000 meer uitgaven 2025 € 5.000 meer uitgaven 2026 € 10.000 meer uitgaven 2027 € 10.000 meer uitgaven En de volgende mutaties in de opbrengst aan leges voor de rijbewijzen 2023 € 20.000 meer opbrengsten 2025 € 20.000 meer opbrengsten 2026 € 50.000 meer opbrengsten 2027 € 40.000 meer opbrengsten 

3.1.2 Uitvoeringprogramma bedrijfsvoering SC MER 2023 In de begrotingswijziging 2023-2 van het SC MER zijn een aantal posten opgenomen die verwerkt moeten worden in de gemeentelijke begroting. De toename van de bijdrage aan het SC MER als gevolg van de afgesloten cao is apart in deze 1e bestuursrapportage opgenomen, zie 413. De overige posten betreffen in totaliteit voor de drie MER-gemeenten: • In het UP Financiën is voor het project ‘Implementatie nieuw financieel pakket’ extra capaciteit buiten de reguliere formatie voorzien. Dit omdat bij de implementatie een beroep wordt gedaan op medewerkers uit de reguliere formatie waardoor hun eigen reguliere werkzaamheden in de knel kunnen komen. Om dit te ondervangen is incidenteel € 90.300 benodigd. • In het UP HRM zijn voor diverse projecten extra financiële middelen benodigd namelijk € 129.065 incidenteel en daarnaast € 15.000 structureel. Met name bedoeld voor de projecten Kwaliteitsverbetering en Medewerkers onderzoek. • In het UP Informatisering zijn voor diverse projecten extra financiële middelen benodigd namelijk € 557.700 incidenteel en daarnaast € 53.310 structureel vanaf 2023 en vanaf 2024 € 132.060 structureel. Met name bedoeld voor projecten op het vlak van veiligheid, techniek en dienstverlening, zoals cyberweerbaarheid, vervanging sjabloongenerator en doorontwikkeling Microsoft 365.

Het effect van voornoemde posten programma Bedrijfsvoering voor de gemeente Echt-Susteren is: Incidenteel voor 2023 € 252.240. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve SC MER Bedrijfsvoering. Structureel is € 184.915 nodig vanaf 2023. Hiervan betreft € 117.200 cao 2023. Dit is separaat verwerkt. Het verschil ad € 67.715 (€ 184.915 minus € 117.200) wordt gedekt uit de stelpost toekomstige verplichtingen algemene uitkering. Vanaf het jaar 2024 is structureel nodig € 347.926. Hiervan betreft € 267.421 cao 2023 en 2024. Dit is separaat verwerkt. Het verschil ad € 80.505 (€ 347.926 minus € 267.421) wordt gedekt uit de stelpost toekomstige verplichtingen algemene uitkering. Voor het programma Bestuur & Organisatie is incidenteel een bedrag ad € 8.311 (exclusief cao) nodig voor het project aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Ook dit bedrag wordt gedekt uit de reserve SC MER Bedrijfsvoering.

1e bestuursrapportage 2023

9

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.1.1 Rijbewijzen rijksaandeel 3.1.1 Leges rijbewijzen 3.1.2 Bijdrage SC MER UP 2023 BV incidenteel 3.1.2 Bijdrage SC MER UP 2023 BV structureel 3.1.2 Bijdrage SC MER UP 2023 B&O 3.1.2 Onttrekking reserve SC MER BV 3.1.2 Stelpost toekomstige ontwikkelingen AU

2023 5.000 -20.000

67.715 8.311 -260.551 -67.715

TOTAAL

-15.000

  

1e bestuursrapportage 2023

2024

2025 5.000 -20.000

2026 10.000 -50.000

2027 10.000 -40.000

148.220

148.220

148.220

148.220

-148.220

-148.220

-148.220

-148.220

-

-15.000

-40.000

-30.000

252.240



10

3.2 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we doen?  3.2.1 Bijdrage Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) De begroting 2023 en 2024 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft een aantal mutaties waardoor bijstelling van onze begroting 2023 en volgende jaren vereist is. Loon- en prijsstijging 2023 De onderhandelingen over een arbeidsvoorwaardenakkoord voor het personeel in dienst van de Veiligheidsregio’s voor 2023 e.v. heeft op 28 februari 2023 tot een principeakkoord geleid. Bij de VRLN zal sprake zijn van een gemiddelde loonkostenstijging van 9,54%. De werkgever heeft nadrukkelijk rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden (inflatie) en de effecten daarvan op de koopkracht voor het personeel. Daarnaast zijn in de secundaire arbeidsvoorwaarden voorstellen opgenomen die kostenverhogend uitpakken voor VRLN, te weten: vergoeding woonwerkverkeer is nieuw voor de VRLN en een verhoging van de vergoeding voor thuiswerken en gebruik internet. De inschatting is dat deze secundaire effecten leiden tot € 435.000 meerkosten. Over de invoering van een vroegpensioen/RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) en een regeling voor ontheffing nachtdiensten gaan partijen in overleg zodat voor 1 mei 2023 concrete voorstellen voorliggen. De totale meerkosten lonen bedragen in 2023 € 3.068.000 – het aandeel van onze gemeente bedraagt € 177.000.

In 2022 zijn de prijzen door de leveranciers van VRLN aangepast. Het effect daarvan wordt in 2023 zichtbaar. Het Kabinet heeft aangegeven bij Voorjaarsnota 2023 het accres in het gemeentefonds te verhogen om de doorwerking van de prijsstijging 2022 op te vangen. De VRLN neemt het percentage van de accresverhoging in het gemeentefonds als uitgangspunt voor een begrotingswijziging. Bovenstaande loon- en prijsstijging wordt via een begrotingswijziging 2023 vertaald in de begroting 2023 en deze wijziging heeft een structurele doorwerking naar 2024. Voor onze gemeente bedraagt het aandeel in de prijsstijging 2023 € 83.000 zodat de bijdrage aan de VRLN met in totaal € 260.000 toeneemt vanaf 2023. Loon- en prijsstijging vanaf 2024 Voor begroting 2024 sluiten de VRLN aan bij de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek. In de kaderbrief 2024 is de gemeentelijke bijdrage aangepast: - indexatie loonstijging 2024 3,3% ten bedrage van € 1,3 miljoen en - indexatie materiële kostenstijging 5,9% ten bedrage van € 1,4 miljoen. De indexatiepercentages in de kaderbrief voor begroting 2024 zijn afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfer september 2022).

In de lijn van de door Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfer maart 2023) bijstelling in de ontwerp begroting 2024 plaats. Met deze loon- en prijsstijging is voor onze gemeente een bedrag gemoeid van € 159.000 vanaf 2024. Versterking Medische milieukunde Verontreinigingen van de leefomgeving (milieuverontreinigingen zoals bodem, lucht, water en kwaliteit van het binnenklimaat, veehouderij) en klimaatverandering worden door instanties als de WHO gezien als de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Deze bedreigingen kunnen zich op de lange termijn uiten, maar ook tijdens een incident. Het werkveld medische milieukunde binnen de GGD Limburg-Noord is met de komst van de Omgevingswet en nieuwe thema’s, zoals klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming en gezonde leefomgeving aan versterking toe. Het taakgebied is kwetsbaar ingericht gezien de ambities van de GGD. Op dit moment worden de werkzaamheden door 1 vakspecialist gezondheid (milieugezondheidskunde) en 1 medewerker medische milieukunde uitgevoerd. Daarnaast is het team niet operationeel actief in de bestrijding van incidenten door het ontbreken van een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Deze taak is tegen betaling belegd bij de GGD Zuid-Limburg. 1e bestuursrapportage 2023

11

Om de rol van Medische Milieukunde te versterken, is het structurele budgettaire kader vanaf 2024 verhoogd met € 150.000. het aandeel van onze gemeente hierin bedraagt € 9.000 vanaf 2024. Structureel tekort op budget kapitaallasten materieel brandweer Vanaf 2015 is bekend dat het in de regionalisering van de brandweer overgedragen budget voor de kapitaallasten te laag is. Vrijwel direct na de regionalisering is begonnen de brandweerzorg efficiënter te organiseren. De slagkracht en de hieraan gerelateerde capaciteit aan materieel is in de afgelopen jaren telkens weloverwogen naar beneden bijgesteld. Daarnaast is in 2017 een egalisatiereserve voor de kapitaallasten gevormd. De technologische ontwikkeling kent een hoog tempo. Voor een doelmatige inrichting van de brandweerzorg is het noodzakelijk het materieel tijdig te vervangen en daarbij te anticiperen op de technologische vernieuwing. Daarnaast is de prijsontwikkeling in deze sector hoog. Op groot transport, tankautospuiten maar ook communicatie apparatuur zijn prijsstijgingen tot wel 30% ten opzichte van vijf jaar geleden. Om het structurele tekort dat ontstaat op te vangen wordt het budget voor de dekking van de kapitaallasten stapsgewijs verhoogd met een bedrag van € 1.048.000 in 2027. Voor de begroting 2024 betekent dit een extra bijdrage van € 524.000.

Met deze aanvullende bijdrage vanaf 2024 is het tevens mogelijk de innovatie van het materieel te versnellen. De hogere bijdrage bedraagt in 2024 € 32.000 en loopt op naar ongeveer € 60.000 in 2027. Ingroeimodel Verdeelsleutel Jeugdgezondheidszorg Met ingang van begrotingsjaar 2017 is een systematiek voor verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende gemeenten van toepassing. Deze systematiek maakt voor de kosten van Veiligheid (Brandweerzorg, Crisisbeheersing en GHOR) gebruik van de objectieve verdeelcriteria in het gemeentefonds. Voor de Publieke Gezondheid is het aantal inwoners maatgevend en voor de jeugdgezondheidszorg het aantal inwoners tot 18 jaar in combinatie met twee beleidsindicatoren die relevant zijn voor de inzet van de jeugdgezondheidszorg. De nieuwe verdeelsleutel voor de jeugdgezondheidszorg geldt vanaf begrotingsjaar 2022. Om de herverdeeleffecten te verkleinen wordt een ingroeimodel van 4 jaar gehanteerd. In 2023 wordt 50% van het verschil verrekend, oplopend tot 100% in de begroting 2025. Voor onze gemeente betekent dit een lagere bijdrage van € 1.000. Samengevat: De hogere bijdragen vanaf 2023 zijn gesplitst over de onderdelen brandweerzorg en GGD. Voor 2023 is de totale toename € 260.000 en vanaf 2024 € 458.419.

Wat mag het kosten? Omschrijving 3.2.1 bijdrage veiligheidsregio 3.2.1 bijdrage veiligheidsregio 3.2.1 bijdrage veiligheidsregio 3.2.1 bijdrage veiligheidsregio 3.2.1 bijdrage veiligheidsregio 3.2.1 bijdrage veiligheidsregio

2023 26.017 145.606 88.377

2024 26.017 145.606 88.377 10.444 126.900 61.075

2025 26.017 145.606 88.377 10.444 126.900 61.075

2026 26.017 145.606 88.377 10.444 126.900 61.075

2027 26.017 145.606 88.377 10.444 126.900 61.075

Totaal

260.000

458.419

458.419

458.419

458.419

 





1e bestuursrapportage 2023

12

3.3 Beheer openbare ruimte Wat gaan we doen?  3.3.1 Bomennota Ongeveer een jaar geleden is de gemeente gestart met de actualisering van de gemeentelijke bomennota die in juli 2023 voor behandeling in de raad is voorzien. In de huidige begroting is voor het onderdeel bomennota een jaarlijks bedrag van € 23.000 opgenomen. Dit bedrag is niet meer toereikend om maatregelen ter behoud dan wel versterking van bestaande structuren te bekostigen. Denk aan bijvoorbeeld conservering monumentale lanen, zoals laan Abdij Lilbosch en vergoedingen voor tegemoetkoming in het beheer en onderhoud van waardevolle bomen (deel uitmakend van de waardevolle bomenlijst voor particuliere boomeigenaren). In de huidige bomennota is op aanvraag door de eigenaar van een waardevolle boom een bijdrage van € 25 per boom, per jaar mogelijk. Het streven is om deze ondersteuning binnen de actualisatie van het bomenbeleid/bomennota te continueren. De kosten voor het onderhoud van bomen is echter de afgelopen jaren (door prijsopdrijvende effecten zoals brandstoffen, loonstijgingen) flink gestegen. Voorgesteld wordt dit budget structureel te verhogen met € 15.000. Dit bedrag is enerzijds opgebouwd uit een doorrekening van het aantal particuliere eigenaren van een waardevolle boom (ca. 250 st.

a € 30) en anderzijds een verhoging van het investeringsbudget om onze waardevolle en monumentale structuren te versterken/behouden. 

3.3.2 Klimaatadaptieve maatregelen Olmstraat In 2022 is de gemeente gestart met een onderzoek in de Olmstraat in Echt. Achtergrond en aanleiding hiervoor waren de overlastkwesties bomen, water en verhardingen die in deze straat spelen. Op basis hiervan zijn voorbereidende onderzoeken verricht en is een participatietraject met aanwonenden gestart om onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen. Op basis van aandachtspunten is het volgende onderscheid te maken in water, verhardingen, groen en verkeer. Integraal zijn deze onderwerpen dan ook als geheel verder onderzocht en samengevat in een schetsontwerp/maatregelplan met bijbehorende budgetraming. Op 6 november 2022 heeft het college reeds via het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) ingestemd om middelen hiervoor beschikbaar te stellen met als doel regenwater in de Olmstraat af te koppelen van het riool. De naastgelegen groenstrook zal nieuw worden ingericht zodat regenwater kan worden opgevangen en ruimte heeft om te infiltreren in de ondergrond. Aangezien de maatregelen qua omvang en problematiek groter zijn dan vooraf ingeschat (ad. € 195.000), zijn aanvullende dekkingsmiddelen nodig. Voorgesteld wordt een gelijke verdeling qua belasting over riool € 65.000 (deze ruimte is gevonden binnen de bestaande exploitatiebudgetten), verhoging storting voorziening wegen € 65.000 en verhoging groenbudget € 65.000.



3.3.3 Bomenonderhoud indexering Omdat uitvoering van onderhoudsmaatregelen voor 2021 niet structureel werd uitgevoerd is binnen het onderhoudsbudget bomen 1 keer per 3 jaar € 10.000 minder opgenomen. Conform het huidige contract vindt constant onderhoud plaats en dient deze € 10.000 jaarlijks beschikbaar te zijn. Daarnaast bedraagt de landelijke indexering conform het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor 2023 tussen de 8-10%. Het onderhoudsbudget is niet toereikend om de jaarlijkse inspecties, nadere technische onderzoeken, snoei, kap- en aanplant uit te kunnen voeren. Om te kunnen voldoen aan de (juridische) zorgplicht moet het bomenbestand, op basis van onderzoeksresultaten, worden onderhouden. Daarom wordt voorgesteld het beschikbare onderhoudsbudget bomen met 10% te indexeren (bomenonderhoud € 15.000 en wegbeplantingonderhoud € 5.000) en 1 x per 3 jaar het budget met € 10.000 te verhogen.



3.3.4 Indexering onderhoudscontract groen De landelijke indexering conform het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedraagt voor 2023 tussen de 8-10%. Het huidige onderhoudsbudget is niet toereikend om het reguliere groenonderhoud uit te voeren. Om uitvoering van het groenonderhoud te kunnen continueren wordt voorgesteld het beschikbare onderhoudsbudget groen met 10% te verhogen. Dit betekent voor onderhoud openbaar groen een verhoging van € 140.000 in totaal.

1e bestuursrapportage 2023

13



3.3.5 Nazorg 1 miljoenbomenplan Op basis van het 1 miljoen bomenplan worden in 2023 ruim 350 bomen geplant. In de aanplantopdracht zijn 6 watergeef beurten opgenomen binnen de beschikbare middelen (subsidie provincie en eigen middelen gemeente), dit is niet voldoende. Voor het aanslaan van de aanplant zijn voor 2023 en 2024 nog minimaal 6 watergeef beurten per jaar noodzakelijk voor een jaarlijks geschat bedrag van € 20.000. Het onderhoudsbudget is niet toereikend om de jaarlijkse nazorg en vervanging uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt het beschikbare onderhoudsbudget bomen voor 2023 en 2024 met € 20.000 te verhogen.



3.3.6 Herinrichting spooremplacement Susteren De gemeente Echt-Susteren is samen met ProRail bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een transformatie van het voormalig spooremplacement in Susteren. In het kader van de tweede bestuursrapportage 2022 heeft de raad een bedrag van € 100.000 aan voorbereidingskosten beschikbaar gesteld. € 10.000 om te besteden in 2022 en € 90.000 om te besteden in 2023. In 2022 is voor een bedrag van € 1.397 aan kosten gemaakt. Het resterend bedrag van € 8.603 (in eerste instantie bestemd voor 2022) is in de reserve kwaliteit verbeterende projecten buitengebied gebleven. Voorgesteld wordt om dit restant in 2023 wederom beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het spooremplacement ten laste van de reserve kwaliteitverbeterende projecten



3.3.7 Voorziening wegen (Beheer en onderhoud) In de door de raad vastgestelde nieuwe Wegbeheernota 2022-2026 is berekend dat in deze periode ten minste € 1.275.000 nodig is om het gewenste kwaliteitsniveau "Basis" te kunnen continueren. In de begroting 2023 -2027 is structureel € 1.100.000 beschikbaar voor onderhoud wegen. Door uitbreiding van het te beheren areaal, de prijsstijgingen van materiaal en uitvoeringskosten wordt voorgesteld de storting in de voorziening wegen structureel tot en met 2026 te verhogen met € 175.000 en in 2024 een extra dotatie te doen van € 400.000 (een en ander conform de goedgekeurde weg- en beheernota in de raadsvergadering 18-1-2023).



3.3.8 Wegen algemene opbrengsten In verband met verhoogde bijdrages van derden, reparaties van door hun veroorzaakte schades aan wegen (Enexis, WML en overige aannemers en nutsbedrijven) wordt voorgesteld dit budget structureel te verhogen met € 50.000. Een en ander wordt veroorzaakt door hogere doorberekeningen als gevolg van prijsstijgingen. Deze verhoging wordt overgeheveld naar de voorziening wegen omdat de kosten verantwoord worden op de voorziening wegen.



3.3.9 Vrijgevallen bijdrage buurtbus Per 12 december 2022 is de nieuwe dienstregeling van Arriva van start gegaan. Met ingang van deze nieuwe dienstregeling is de buurtlijnbus komen te vervallen. Met het vervallen van deze buurtlijnbus, verzorgd door de buurtbusvereniging kernen Echt, is ook de subsidie aan deze buurtbusvereniging komen te vervallen (€ 9.100).



3.3.10 Afvalbegroting Als gevolg van een nieuwe aanbesteding inzamelen afval wordt de hele afvalbegroting herverdeeld. Na inzet van de voorziening (€ 150.000) conform raadsvergadering december 2022 en eventueel ook een onttrekking van het resterende deel in de voorziening (€ 68.000) blijft echter een negatief resultaat op totaal afval in de begroting staan van € 171.230, dat dus in het algemeen resultaat van de totale gemeente valt. Het totaal van € 171.230 bestaat uit een hogere aanbesteding ten opzichte van bestaande kosten in de begroting, prijsindexeringen, hogere opbrengsten (geprognotiseerd door BsGW) en een correctie op de primitieve begroting. Met de stijging van de kosten van BsGW is ook reeds rekening gehouden (€ 5.554). Waarbij aangetekend wordt dat ten tijde van deze opstelling een stijging in de salarissen niet is meegenomen omdat deze nog niet bekend is. Als deze stijgen wordt de impact op het totale resultaat nog hoger. De voorziening afvalinzameling is nagenoeg uitgeput. Om toch een buffer te creëren voor onverwachte tegenvallers wordt voorgesteld een dotatie van € 200.000 te doen aan deze voorziening ten laste van de reserve vermindering kapitaallasten.

1e bestuursrapportage 2023

14



3.3.11 Riool kosten en opbrengsten Zoals in de kadernota is bepaald is het uitgangspunt dat de kosten van riolering gedekt worden uit de opbrengsten rioolrecht. De praktijk was echter dat de opbrengst rioolrecht niet voldoende was om de kosten voor 100% te dekken. Hierdoor moesten vanuit de algemene middelen dekkingsmiddelen worden ingezet. In januari 2023 is het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan door uw raad vastgesteld. Hieruit vloeit voort dat de opbrengst rioolrecht voldoende is en dat de inzet van de algemene middelen niet meer noodzakelijk is. De storting ad € 72.522 kan achterwege blijven. Vanaf 2023 wordt jaarlijks € 165.000 ten laste gebracht van de voorziening riool. De opbrengst rioolrecht neemt toe met € 5.861 en € 198.135 (totaal € 203.996).



3.3.12 Inrichting Molenstraat Roosteren In juni 2020 is een gebiedsvisie Roosteren opgesteld met daarin verschillende deelprojecten gedefinieerd. In de uitvoering van de deelprojecten worden nieuwe of niet specifiek benoemde knelpunten ook aangepakt. In de uitvoering van Rijksbeleid zijn in de Molenstraat 2 woningen gelegen onder hoogspanningsleidingen opgekocht en afgebroken. Van de twee vrijgekomen percelen is er 1 opgekocht, een tweede ligt braak. Voor de inrichting hiervan is de gemeente verantwoordelijk. In samenspraak met de inwoners van Roosteren is een ontwerp gemaakt met speeluitdagingen, wandelmogelijkheden, zitgelegenheid en aandacht voor ecologie en biodiversiteit. In 2022 is hiervoor budget bestaande uit de opbrengst van de verkoop van het aangrenzende perceel en een aanvullend budget voor landschapsinrichting beschikbaar gesteld. Uit de aanbesteding is gebleken dat er voor de herinrichting € 20.000 extra budget nodig is. Vanwege de beperkte geldigheid van de offerte en het anders vervallen van de beschikbare budgetten is in december 2022 opdracht verleend voor de inrichting van het terrein. De ontbrekende € 20.000 is tijdelijk gedekt uit voor Project Roosteren beschikbare MIPgelden. Voorgesteld wordt nu een budget bij te ramen ter dekking van de gemaakte kosten voor de inrichting van de Molenstraat in Roosteren.



3.3.13 Inrichting parkeervoorziening Visserweert In juni 2020 is er een gebiedsvisie Roosteren opgesteld met daarin verschillende deelprojecten gedefinieerd. In de uitvoering van de deelprojecten worden nieuwe of niet specifiek benoemde knelpunten ook aangepakt. De inwoners van Visserweert hebben aangegeven hinder te ondervinden van doorgaand verkeer, ondanks een verbod, en langparkeerders. Het idyllische karakter van het plaatsje heeft wel een toeristische aantrekkingskracht. Middels een parkeervoorziening aan de rand van Visserweert worden toeristen en recreanten gefaciliteerd zonder dat er overlast is voor de inwoners. Naar aanleiding van de wateroverlast in juni 2021 is het waterschap Limburg voornemens om een voorziening aan te leggen voor het plaatsen van een waterpomp, die in gebruik kan worden genomen bij hoog water. Door beide zaken integraal te benaderen ontstaat een koppelkans. Het aandeel in de kosten voor de aanleg van de parkeervoorziening zijn € 35.000. Voorgesteld wordt nu een budget bij te ramen ter dekking van de gemaakte kosten voor de inrichting van een parkeervoorziening in Visserweert.



3.3.14 Indexering en SAAS kosten Geo software en aanschaf software DSO Het cluster Geo heeft voor de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden softwarepakketten in gebruik waarvan de onderhoudskosten door inflatie sterk zijn gestegen. Om uitvoering van reguliere Geo taken te continueren is een verhoging van het beschikbare onderhoudsbudget software met 8% nodig (€ 10.000). Veel bureaus waarbij de gemeente software afneemt gaan over van lokale installatie bij de gemeente (On-premises) naar SAAS (Software-as-a-Service). Bij deze oplossing zijn licenties anders geregeld, vinden de updates automatisch plaats en hoeft geen eigen beheer meer uit gevoerd te worden. De software staat elders in een Cloud omgeving. In 2023 worden 2 grote softwarepakketten voor het beheer van de openbare ruimte en de basisregistraties voor adressen en gebouwen en grootschalige topografie geüpdatet naar SAAS dat een extra verhoging voor het budget betekent van € 21.500.

1e bestuursrapportage 2023

15

Het cluster Geo heeft veel koppelingen tussen verschillende aanbieders van software, landelijke voorzieningen en andere overheidsdiensten. Deze koppelingen liepen voorheen rechtstreeks. Echter in het kader van data beveiliging zijn deze overgeheveld naar een service bus waardoor het datatransport nu beter beveiligd is. De extra kosten jaarlijks van € 5.500 komen ten laste van de gemeente. Door de komst van de nieuwe omgevingswet is de Archiefmodule van Tercera aangeschaft om een rechtstreekse koppeling te realiseren tussen het digitale stelsel omgevingswet en het archief, deze uitbreiding kost jaarlijks € 3.000. Dit betekent in totaal voor Geo een verhoging van het budget met € 40.000 structureel. 

3.3.15 Aanvraag middelen klimaat- en energiebeleid Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie De gemeente s voornemens om gebruik te maken van de Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie die beschikbaar wordt gesteld door het Rijk. De gemeente kan deze SPUK aanvragen om slecht geïsoleerde woningen met (energielabel D, E, F of G) te isoleren (ontzorgingsprogramma). Voor gemeente Echt-Susteren is een maximaal budget beschikbaar van € 747.712 voor maximaal 512 woningen voor de jaren 2023 en 2024. (In een Kamerbrief van 17 maart 2023 wordt gesproken over ophoging van het aantal woningen naar in totaal 757 woningen (€ 1.460 per woning). Dit bedrag is vastgesteld op basis van: - het aantal slecht geïsoleerde woningen in de gemeente; - inkomens met het risico op energiearmoede binnen de gemeente. De gemeente is voornemens om de middelen aan te vragen in 2023. De verwachting is dat deze middelen medio 2023 worden toegekend. De middelen zullen niet eerder worden ingezet voor het isoleren van woningen dan nadat de subsidie is beschikt. Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Op 27 februari 2023 is de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) gepubliceerd.

Het kabinet trekt tot en met 2025 € 1,04 miljard uit om gemeenten en provincies te ondersteunen bij hun rol in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid, zodat zij kunnen beschikken over de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit. De bedragen per gemeente en provincie zijn vastgesteld. Gemeenten en provincies kunnen de uitkering voor uitvoeringskosten voor het klimaatbeleid tussen 3 en 28 april 2023 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onze gemeente heeft de aanvraag tijdig ingediend en begin mei 2023 is de beschikking van toekenning ontvangen. Voor onze gemeente is toegekend: 2023 € 620.097 2024 € 625.722 2025 € 631.347 De bedragen moeten verantwoord worden via de Sisa-bijlage bij de jaarrekening. Middelen die niet besteed zijn, moeten aan het rijk worden terugbetaald.



3.3.16 Programma centrum Echt Conform de laatst vastgestelde nota ‘Reserves en voorzieningen 2021’ wordt de reserve majeure projecten ingezet voor o.a. het programma centrum Echt. Ten behoeve van de (lopende) infrawerkzaamheden in het kader van dit programma wordt voorgesteld voor de jaarschijf 2023 een aanvullend krediet ter hoogte van € 522.000 op te voeren met als dekkingsmiddel bovengenoemde reserve. Ter dekking van de betreffende afschrijvingslasten wordt ten laste van de reserve majeure projecten een aanvullende storting gedaan in de dekkingsreserve afschrijvingslasten investeringen ter hoogte van die € 522.000. De afnemende rentelasten ter hoogte van € 10.440 in 2024 komen ten laste van de exploitatie.

1e bestuursrapportage 2023

16



3.3.17 Programma centrum Echt KLC2 subsidie Op 16 november 2022 hebben de gemeente Echt-Susteren en de provincie Limburg de '2e Samenwerkingsagenda Versterken centra, kernen en wijken gemeente Echt-Susteren' getekend. Deze samenwerkingsagenda is vervolgens verder uitgewerkt en op basis daarvan is een subsidie van € 1.100.000 aangevraagd bij de provincie Limburg uit het kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC). Het subsidiebedrag wordt breed ingezet voor de realisatie van het Programma Centrum Echt. Daarbij kan worden gedacht aan de realisatie van infrastructurele werken, aan de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, aan strategische verwervingen, aan sloop en/of transformatie van leegstaande (winkel)panden en aan verplaatsingen van winkels die op dit moment buiten het kernwinkelgebied liggen naar een locatie binnen het kernwinkelgebied. Voorgesteld wordt om de voor de realisatie van het Programma Centrum Echt beschikbaar te stellen middelen (€ 1.100.000) en bijbehorend dekkingsmiddel (de provinciale KLC-subsidie) gesplitst op te nemen in de begroting 2023. € 77.500 wordt opgenomen onder programma Economische Zaken en Grondexploitaties als exploitatiebudget voor strategische verwervingen, sloop en/of transformatie en verplaatsingen. Een bedrag van € 1.022.500 wordt opgenomen als infrastructureel investeringskrediet.

Afhankelijk van de concrete bestedingen kunnen de betreffende baten (de KLC2-subsidie) en de lasten via de bestuursrapportages in de daarbij passende vorm worden omgezet in andersoortige investeringskredieten danwel exploitatiebudgetten. Het exploitatiebudget en investeringskrediet zullen niet eerder worden besteed dan dat de KLC2 subsidie is beschikt.



3.3.18 Projectontwikkelingen Dieteren In het hoofdlijnenakkoord zijn ontwikkelingen voor Dieteren opgenomen. In 2022 is de uitbreiding van de tennisvoorzieningen in Dieteren met padel hieraan toegevoegd. Het is belangrijk dat verschillende ontwikkelingen elkaar aanvullen om de leefbaarheid van Dieteren te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De verschillende ontwikkelingen zijn op 15 mei 2023 gepresenteerd aan de commissie omgeving en deze worden nog besproken met verschillende belanghebbenden. Naast stimuleren van woningbouw (inbreiding als uitbreiding) wordt in de plannen ingezet op een versterking van de maatschappelijke structuur door de ontwikkeling van een sport- en activiteitenpark. Dit door het betrekken van het tussengebied tussen het voetbalpark en het tennisterrein. Door de ontsluiting via de Maaseikerweg te laten lopen ontstaat niet alleen een totaal park maar wordt de dorpskern van Dieteren ook ontlast met verkeer met bestemming tennispark en/of kinderopvang. De Louerstraat wordt meer een fietsstraat, zoals deze ook bedoeld is. Ook wordt ingezet op uitbreiding van de wandelroutes. Hierin wordt gekeken naar een koppelkans met de lang gevraagde uitbreiding van de bestaande visvijver. In deze ontwikkeling wordt educatie aan jongeren over natuur meegenomen.

De verouderde groenstructuren en het onduidelijke parkeren in Corneliushof staan ook op de lijst van dringende aandachtspunten. Bij de aanpak van onderhoud en vervanging aan het openbaar groen in Corneliushof wordt ook gekeken naar een optimalisatie van de parkeerfaciliteiten waardoor een beperkt aantal parkeerplaatsen zou kunnen worden toegevoegd. Onder de inwoners is behoefte aan duidelijkheid over de ontwikkelingen in Dieteren. Om te voorkomen dat na overeenstemming met de burgers voorgenomen ontwikkelingen geen voortgang kunnen hebben omdat er geen budget/krediet beschikbaar is wordt voorgesteld een krediet van € 350.000 ten behoeve van de grondverwerving, € 400.000 voor de aanleg van wegen, natuur en landschap en een budget van € 250.000 ten behoeve van herinrichting openbaar groen en parkeerfaciliteiten in Corneliushof. Voorgesteld wordt om de herinrichting van het openbaar groen Corneliushof te dekken uit de reserve vermindering kapitaallasten, waarbij voor 2023 een bedrag van € 150.000 wordt geraamd en voor € 2024 € 100.000. Voor de grondverwerving en de aanleg van wegen, natuur en landschap wordt voor 2024 een krediet beschikbaar gesteld van respectievelijk € 350.000 en € 400.000. De lasten voor het krediet van € 350.000 voor de grondverwerving beperken zich tot rentelasten (€ 7.000).

De kapitaallasten voor het krediet van € 400.000 bedragen uitgaande van een afschrijvingstermijn van 50 jaar en rente 2% € 16.000.



3.3.19 Voorziening riool (beheer en onderhoud) Enkel tekstueel toegelicht Voor de uitvoering van het project Heerweg e.o./ Kleefstraat e.o. is in 2019 een claim gelegd op de voorziening riool (zie voorstel Z18/001240 / D - 1982). Dit project is nagenoeg afgerond en de eind-

1e bestuursrapportage 2023

17

termijn wordt op korte termijn afgehandeld. Op de claim resteert na betaling van de eindtermijn een bedrag van ca. € 300.000. Voor het programma centrum Echt worden diverse aanpassingen aan het riool getroffen. Tijdens de uitvoering blijken extra aanvullende werkzaamheden (o.a. alternatieve bemaling, afvoer asbest uit de rioolsleuf) noodzakelijk om een aantal van deze aanpassingen te kunnen realiseren. Voorgesteld wordt om het restant van de claim van het project Heerweg e.o./Kleefstraat e.o. in te zetten voor de kosten van deze extra aanvullende maatregelen op het project programma centrum Echt. Hieruit volgt geen mutatie omdat de kosten rechtstreeks van de voorziening worden gebracht. Wat mag het kosten? Omschrijving

2023

3.3.1 Bomennota, werken derden 3.3.2 Openbaar groen, werken derden 3.3.2 Wegen algemeen, onderhoud wegen 3.3.3 Wegen algemeen, bomenonderhoud 3.3.3 Wegen algemeen, wegbeplanting 3.3.4 Groen onderhoud, integraal bestek 3.3.4 W egen algemeen, integraal bestek 3.3.5 Wegen algemeen, 1 mln. Bomen plan 3.3.6 Spooremplacement 3.3.6 Spooremplacement 3.3.7 Voorziening wegen verhogen onderhoud 3.3.8 Wegen, opbrengsten derden 3.3.8 Wegen, opbrengsten derden 3.3.9 Subsidie buurtbus vervallen 3.3.10 Afval herverdeling 3.3.10 Dotatie voorziening afval 3.3.10 Reserve verminderling kapitaallasten 3.3.11 Riool opbrengsten en kosten 3.3.11 Riool opbrengsten en kosten 3.3.11 Riool opbrengsten en kosten 3.3.11 Riool opbrengsten en kosten 3.3.12 Budget inrichting Molenstraat Roosteren 3.3.13 Budget inrichting parkeervoorziening Visserweert 3.3.14 Diverse aanvullingen pakketten 3.3.15 Uitgaven Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie 3.3.15 Inkomsten Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie 3.3.15 Uitgaven Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 3.3.15 Inkomsten Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 3.3.16 Wegen rente 3.3.16 Wegen afschrijvingen 3.3.16 Reserve afschrijvingslasten investeringen 3.3.16 Reserve majeure projecten 3.3.16 Reserve afschrijvingslasten investeringen

15.000 65.000 65.000 25.000 5.000 130.000 10.000 20.000 8.603 -8.603 175.000 -50.000 50.000 -9.100 171.230 200.000 -200.000 -72.522 -5.861 -198.135 -165.000 20.000



1e bestuursrapportage 2023

2024

2025

2026

2027

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000 5.000 130.000 10.000 20.000

15.000 5.000 130.000 10.000

25.000 5.000 130.000 10.000

15.000 5.000 130.000 10.000

575.000 -50.000 50.000 -9.100 3.756

175.000 -50.000 50.000 -9.100 3.756

175.000 -50.000 50.000 -9.100 3.756

0 -50.000 50.000 -9.100 3.756

-72.522 -5.861 -198.135 -165.000

-72.522 -5.861 -198.135 -165.000

-72.522 -5.861 -198.135 -165.000

-72.522 -5.861 -198.135 -165.000

40.000

40.000

40.000

40.000

620.097

625.722

631.347

-620.097

-625.722 10.440 10.440

-631.347 10.231 10.440

10.022 10.440

9.814 10.440

-10.440

-10.440

-10.440

-10.440

35.000 40.000 747.712 -747.712

-522.000 522.000



18

3.3.17 Programma centrum Echt, versterken centra,kernen, wijken etc 3.3.17 KLC2 subsidie 3.3.17 Programma centrum Echt, versterken centra,kernen, wijken etc 3.3.17 KLC2 subsidie 3.3.18 Rente krediet infrastructuur projectontwikkeling Dieteren 3.3.18 Afschr krediet infrastructuur projectontwikkeling Dieteren 3.3.18 Rente krediet grondverwerving projectontwikkeling Dieteren 3.3.18 Herinrichting groen Corneliushof Dieteren 3.3.18 Reserve vermindering kapitaallasten

77.500 -77.500 1.022.500 -1.022.500 8.000

7.840

7.680

8.000

8.000

8.000

7.000

7.000

7.000

150.000 -150.000

100.000 -100.000

325.612

373.578

-23.631

-14.000

-199.368

Investeringen

2023

2024

2025

2026

2027

3.3.16 Centrum Echt aanvulling F2 (wegen) 3.3.18 Aanleg infrastructuur projectontwikkeling Dieteren 3.3.18 Grondverwerving projectontwikkeling Dieteren

522.000

Totaal

522.000

Totaal

Investeringen

1e bestuursrapportage 2023

400.000 350.000 750.000

-

-

-

19

1e bestuursrapportage 2023

20

3.4 Onderwijs Wat gaan we doen?  3.4.1 Correctie raming rente nieuwe investeringen Connect college In de 2e bestuursrapportage 2022 heeft een aanpassing van de ramingen plaatsgevonden in verband met het feit dat er nog geen start is gemaakt met de renovatie van het Connect college. Hierbij zijn de lasten van rente en afschrijving verlaagd in verband met het doorschuiven van de investeringen. Bij het aframen van de rente is hierbij per ongeluk uitgegaan van de voorcalculatorische rente in plaats van de omslagrente zoals deze is opgenomen in de activastaat van de begroting 2023. Hierdoor is er teveel afgeraamd. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit betekent een nadeel van € 30.800 in 2023 en een voordeel van € 2.400 vanaf 2024. 

3.4.2 Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer schoolbezoek De verordening leerlingenvervoer is een open einderegeling, waarbij de kosten afhankelijk zijn van het aantal te vervoeren leerlingen, het aantal scholen waar naar vervoerd dient te worden, de afstand naar de betreffende scholen en terug en tot slot de mogelijkheden van het combineren van het vervoer met leerlingen van andere gemeenten. Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd samen met andere Midden-Limburgse gemeenten om de kosten zo laag mogelijk te houden. In 2022 bedroegen de kosten van het leerlingenvervoer € 587.000. De kosten waren in 2022 hoger dan geraamd, mede omdat de vervoerder abusievelijk bij berekenen van de kosten geen rekening had gehouden met instaptijd. Dit is in 2022 gecorrigeerd. Voor 2023 is een bedrag begroot van € 540.000. Gelet op de werkelijke kosten over 2022, waarbij rekening is gehouden met instaptijd, en voorts rekening houdende met een prijsindex van 13,7%, worden de kosten voor 2023 geraamd op € 667.000. Een toename ten opzichte van het begrote bedrag met € 127.000. In 2023 ontvangt de gemeente t.b.v. het leerlingenvervoer van Oekraïense leerlingen en (vooralsnog) voor de periode van 1 januari tot aan de zomervakantie een decentralisatie-uitkering. De hoogte van de uitkering is nog niet bekend, maar deze wordt geraamd op € 25.000.

Leerlingenvervoer bewegingsonderwijs Het bewegingsonderwijs is een verplicht vak in het primair onderwijs. De gemeente regelt voor de scholen de accommodatie en organiseert - daar waar dat vanwege afstand nodig is - het vervoer. Voor het schooljaar 2022-2023 heeft een aantal basisscholen minder uren bewegingsonderwijs afgenomen dan waar ze volgens de regeling aanspraak op kunnen maken. Dit betekent dat er voor de periode van 1 januari tot 1 augustus 2023 minder vervoer hoeft te worden ingezet. Ook heeft het positief meedenken van scholen en vervoerder voor het zo efficiënt mogelijk organiseren van het vervoer bijgedragen aan de lagere vervoerskosten. De lagere vervoerskosten bedragen voor de periode 1 januari tot 1 augustus 2023 €16.000.



3.4.3 Onderwijsachterstandenbeleid Ter uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ontvangt de gemeente van het rijk jaarlijks een specifieke uitkering (SPUK). In de gemeentebegroting is voor 2023 rekening gehouden met een bedrag van € 605.616. In 2022 bedroeg de SPUK € 623.631. De uitkering wordt jaarlijks door het rijk berekend op basis van CBS indicatoren. Het CBS berekent voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar en basisschoolleerlingen hoe groot het risico op een onderwijsachterstand is op basis van zijn of haar achtergrond kenmerken. Er wordt daarbij gekeken naar onder meer: • het opleidingsniveau van beide ouders; • het herkomstland van de moeder; • de verblijfsduur van de moeder in Nederland; • het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school; • of de ouders in de schuldsanering zitten. Voor 2023 is de SPUK op basis van de door het CBS berekende achterstand score voorlopig vastgesteld op € 533.203. Een afname met een bedrag van € 72.413. Dit tekort dekken we op rekeningbasis door het laten vrijvallen van het tekort uit de post vooruitontvangen rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid. Reserve 'Onderwijsachterstandenbeleid'

1e bestuursrapportage 2023

21

Omdat de cijfers achter de achterstand score niet beschikbaar zijn, is het moeilijk aan te geven waarmee een stijging of daling van de achterstandsscore en daarmee de SPUK verband houdt. Omdat voor 2024 eenzelfde bedrag aan SPUK wordt verwacht, wordt voorgesteld om vanaf 2023 voor het 'Onderwijsachterstandenbeleid' een reserve in te richten. Het gemeentelijk budget voor onderwijsachterstandenbeleid bestaat voor 2023 uit de SPUK ad. € 533.203, de decentralisatieuitkering 'Voorschoolse voorziening peuters' van € 48.938 en een bedrag van € 49.202 'eigen middelen'. De laatst genoemde twee bedragen zijn samengebracht in de post 'subsidieprogramma professionele instellingen'. In totaliteit is dus voor 2023 € 631.343 beschikbaar. Tot een aantal jaren terug was er een reserve voor het onderwijsachterstandenbeleid beschikbaar, maar deze is vanwege een toename van de SPUK gedurende de afgelopen jaren opgeheven. We zien nu een afname van de rijksvergoeding en de ontwikkeling dat de rijksvergoeding niet in voldoende mate meegroeit met de kosten. Voorgesteld wordt om het bedrag dat aan het einde van het jaar op de post 'subsidieprogramma professionele instellingen' overblijft toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve 'Onderwijsachterstandenbeleid'; dit om toekomstige tekorten op te vangen.

Voorgesteld wordt dit te formaliseren bij de herziening van de nota reserves en voorzieningen in het najaar van 2023. 

3.4.4 Onderwijshuisvesting: OZB schoolgebouwen Ingevolge artikel 5.22 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, vergoedt de gemeente de OZB van een schoolgebouw aan het schoolbestuur. Voor de gebouwen van het Connect College is in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 46.000. De werkelijk OZB-aanslag betrof een bedrag van € 49.522. De begroting dient derhalve te worden bijgesteld met € 3.600.



3.4.5 Asfaltverwijdering De Springdonk Het terrein gelegen naast de Springdonk is verontreinigd met asfalt. Het perceel is eigendom van de gemeente en in bruikleen gegeven bij de Springdonk. De asfaltverwijdering kost € 15.000.

Wat mag het kosten? Omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

3.4.1 Rente kapitaallasten voortgezet onderwijs 3.4.2 Leerlingenvervoer schoolbezoek 3.4.2 Bijdrage leerlingenvervoer Oekraïnse leerlingen 3.4.2 Leerlingenvervoer bewegingsonderwijs 3.4.3 Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid 3.4.3 Vrijval vooruitontvangen rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid 3.4.4 OZB belasting voortgezet onderwijs 3.4.5 Asfaltverwijdering De Springdonk

30.800 127.000

-2.400 127.000

-2.400 127.000

-2.400 127.000

-2.400 127.000

-72.413 3.600 15.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal

135.400

128.600

128.600

128.600

128.600

 

-25.000 -16.000 72.413





1e bestuursrapportage 2023

22

3.5 Cultuur en Sport Wat gaan we doen?  3.5.1 Btw-sportvrijstelling SPUK aanvraag 2022 Per 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Dit heeft kostenverhogende gevolgen, omdat de btw op activiteiten rond sportaccommodaties en bevordering van sportbeoefening niet meer kunnen worden teruggevorderd in de aangifte omzetbelasting. Om de gevolgen van de gewijzigde btw-wetgeving te compenseren is voor gemeenten onder andere de SPUK-regeling in het leven geroepen. In plaats van de aangifte omzetbelasting kunnen gemeenten de btw op sportzaken terugvorderen via de SPUK-regeling. De in de begroting 2023 opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de SPUK aanvraag 2022. Naar aanleiding van de SPUK aanvraag 2023 worden de ramingen aangepast. Hierdoor ontstaan de volgend mutaties met per saldo een budgettair voordeel van € 14.413. Terugdraaien oude ramingen SPUK 2022 Lasten € 57.762 -/Baten € 69.774 Opvoeren nieuwe ramingen SPUK 2023 Lasten € 217.728 Baten € 244.153 -/Totaal mutaties lasten Totaal mutaties baten Totaal saldo mutaties

€ 159.966 € 174.379 € 14.413 -/-.



3.5.2 Akoestische maatregelen sporthallen Echt en Nieuwstadt Naar aanleiding van klachten van gebruikers is een onderzoek ingesteld naar de ruimteakoestiek (geluidmeting/nagalmtijd) in de sporthallen In de Bandert Echt en de Sjirp Nieuwstadt. De meetgegevens hebben aangetoond dat de gemiddelde nagalmtijd ruim boven de gestelde eisen zit. Voor het gebruik van een sporthal zijn door de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) eisen gesteld aan de maximale nagalmtijd van een sporthal/gymzaal. Om de nagalmtijd binnen de eisen te krijgen zal er absorptiemateriaal moeten worden toegepast. Het meest effectief is om deze absorptie tegen de lage wanddelen toe te passen. Hiervoor zijn panelen ontwikkeld welke tegen de lage wanddelen kunnen worden toegepast (de panelen zijn balvast). De kosten van het aanbrengen van dergelijke panelen in beide sporthallen vergen een investering van € 134.000. Uitgaande van afschrijving in 20 jaar en rente 2% bedragen de kapitaallasten € 9.380.



3.5.3 Bibliotheekwerk - Kinderkrant Bibliotheekwerk Voor de subsidiëring van het bibliotheekwerk is in de begroting 2023 rekening gehouden met een budget van € 552.000. Voor 2023 is aan Stichting De Domijnen een subsidie verleend van € 534.869. De raming wordt verlaagd met € 17.131. Kinderkrant Al een aantal jaren wordt door de Stichting Kindermedia Midden-Limburg in Roerdalen en Roermond t.b.v. de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 jaar een kinderkrant uitgebracht (8 edities per jaar). Hiervoor ontvangt de stichting een subsidie van de genoemde gemeenten. Deze kinderkrant wordt door de scholen, leerlingen en ouders goed ontvangen. In de kinderkrant komen landelijke en lokale onderwerpen aan bod die passen binnen de leefwereld van deze kinderen. De krant wordt niet alleen door de kinderen gelezen en met de leerkracht in de klas besproken. De kinderkrant wordt ook gelezen door ouders/verzorgers die moeite hebben met lezen. Met de kinderkrant worden kinderen gestimuleerd te lezen en wordt een bijdrage geleverd aan de taalontwikkeling en meningsvorming van kinderen én van laaggeletterde ouders/verzorgers. Verder beoogt de kinderkrant met artikelen over lokale onderwerpen kinderen meer te betrekken bij hun eigen dorp en wijk. De kinderkrant leert kinderen om te gaan met media en mediawijsheid.

Het voornemen is om deze kinderkrant ook in onze gemeente uit te rollen en hiervoor een subsidie te verlenen aan de Stichting Kindermedia Midden-Limburg. Ook de gemeente

1e bestuursrapportage 2023

23

Maasgouw heeft het voornemen om gelijk met Echt-Susteren met de kinderkrant te starten. Voor 2023 wordt € 3.750 geraamd uitgaande van een half jaar en vanaf 2024 wordt jaarlijks € 7.500 geraamd. 

3.5.4 Energiekosten evenementenkasten en Cultuurhuis Edith Stein Als gevolg van de energiecrisis zijn de elektriciteits- en gasprijzen enorm gestegen. Voor 2023 worden de begrote bedragen voor de evenementenkasten en het Cultuurhuis Edith Stein bijgesteld. Op basis van het energieverbruik 2022 en het nieuwe tarief in 2023 is een inschatting gemaakt van de totale kosten. Voorgesteld wordt om het budget voor de elektriciteitskosten van het Cultuurhuis bij te stellen met € 8.000. Het budget voor het gasverbruik wordt bijgesteld met € 9.000. Het budget voor de elektriciteitskosten van de kermis wordt bijgesteld met € 13.000. Het budget voor de elektriciteitskosten van de evenementenkasten wordt bijgesteld met € 13.000. De verwachting is dat de gas- en elektriciteitsprijzen weer stabiliseren en normaliseren, waardoor de bijstelling (voorlopig) alleen in 2023 wordt verwerkt. Voor de stijging van de energieprijzen is een stelpost opgenomen in de begroting waaruit deze bijstellingen gedekt kunnen worden.



3.5.5 Kunstwerk project De Valk Kunst in de openbare ruimte vormt een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. In het kader van het project de Valk wordt de plaatsing van een kunstwerk voorbereid, zulks ter verfraaiing van de entree aan de Noorderpoort. In de begroting zijn geen middelen opgenomen voor de bekostiging van dit kunstwerk. De kosten van een kunstwerk worden geraamd op € 20.000 en kunnen worden gedekt uit de budgettaire ruimte op de raming voor muziekonderwijs.



3.5.6 Lokale omroep De subsidie voor de lokale omroep wordt gebaseerd op het bedrag dat de gemeente voor dit doel ontvangt via het gemeentefonds. Voor de subsidiëring van de lokale omroep is in de (meerjaren)begroting rekening gehouden met een bedrag van jaarlijks € 23.000. Het bedrag in het gemeentefonds bedraagt voor 2023 € 1,53 per huishouden (was € 1,43 in 2022). Uitgaande van 15.289 huishoudens (+37 huishoudens t.o.v. 2022), is de subsidie voor 2023 berekend op € 23.392, bijna € 400 meer dan begroot. Met dit bedrag dient de begroting voor 2023 te worden verhoogd. Aanvullend wordt voorgesteld om het budget voor 2024 met € 2.000 te verhogen en daarna jaarlijks met € 1.000, vanwege een verwachte jaarlijkse groei van het bedrag per huishouden in het gemeentefonds en van het aantal huishoudens.



3.5.7 Samenvoeging subsidiebudgetten Stichting Kruisen en Kapellen In de begroting staan twee subsidiebudgetten opgenomen voor de subsidiëring van de Stichting Kruisen en Kapellen. Het betreft een jaarlijks subsidie en een bijdrage voor de instandhouding van de Rochus Kapel. Voorgesteld wordt deze budgetten samen te voegen.



3.5.8 Subsidie Stichting Beeldentuin Suëstra Beeldentuin Suëstra is eigendom van de gemeente. De Stichting Beeldentuin Suëstra zorgt voor de instandhouding en het beheer van de Beeldentuin en ontwikkelt activiteiten ter bevordering van de naamsbekendheid van de Beeldentuin. De stichting is voor de instandhouding van de Beeldentuin aangewezen op een bijdrage van de gemeente, sponsoring en acties. Voorgesteld wordt om de stichting met ingang van 2023 een jaarlijks subsidie te verstrekken van € 1.500 voor de instandhouding van de Beeldentuin. Voorgesteld wordt om de totale subsidieverhoging ad € 1.500 te dekken via het budget Muziekonderwijs.



3.5.9 Verhoging subsidies Platsspektakel en Kultkefee Het Platsspektakel is qua programmering en organisatie gewijzigd. Behalve het evenement op de zaterdag vindt zondags een Optochtbal op de Plats plaats. De Stichting Echt Feesten heeft de organisatie van deze activiteiten overgenomen van de Stichting Platsspektakel. Het subsidie aan de Stichting wordt verhoogd van € 2.000 naar € 2.500. De Stichting Kultkefee organiseert vanaf 2016 huiskamercocnerten en ontvangt hiervoor een gemeentelijke bijdrage van € 1.000. Volgens de stichting staat deze bijdrage niet meer in verhouding met de kosten welke de organisatie van de ac-

1e bestuursrapportage 2023

24

tiviteiten met zich meebrengt. De subsidie aan de stichting wordt verhoogd van € 1.000 naar € 2.000. Voorgesteld wordt om de totale subsidieverhoging ad € 1.500 te dekken via het budget Muziekonderwijs. 

3.5.10 Toplaag renovatie tennisbanen Nieuwstadt Onderzoek heeft uitgewezen dat de toplaag van de 3 gravel tennisbanen te Nieuwstadt vervangen moet worden. De gravel is door gebruik fijn van structuur geworden, waardoor sprake is van verdichting van de toplaag (inclusief lavalaag). Door deze verdichting blijft water op de banen staan. Met het oog op de bespeelbaarheid van de banen tijdens het tennisseizoen 2023 is op basis van verkregen extern advies haast geboden met toplaagrenovatie. De kosten van deze renovatiewerkzaamheden bedragen € 53.000. Vanwege de spoedeisendheid zijn deze kosten betaald uit het onderhoudsbudget sportterreinen. In het investeringsprogramma is geen rekening gehouden met deze uitgave. De lasten worden gedekt door inzet van de reserve vermindering kapitaallasten.



3.5.11 Krediet verledding verlichting voetbalvelden 3e tranche In 2019 t/m 2021 is de functionaliteit van de verlichtingsinstallaties van de voetbalvelden en tennisbanen via twee tranches verduurzaamd, verled en verbeterd. Door veranderingen in de richtlijnen voor het voetbal competitie- en trainingswezen en de hiervan het gevolg zijnde aanpassing van de standaardinrichting van voetbalvelden is een derde, afrondende tranche nodig. Onduidelijk is of werderom gebruik kan worden gemaakt van de landelijke BOSA-regeling (“Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties”). Tevens vindt nog onderzoek plaats naar de constructie van de diverse verlichtingsinstallaties. In afwachting van deze gegevens is voor de gefaseerde uitvoering van de verledding voorshands een investering bedrag van € 100.000 nodig voor de uitvoering van de derde tranche. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en rente 2% bedragen de kapitaallasten € 7.000.



3.5.12 Evenementenlocaties In het kader van de doelstellingen op het gebied van evenementen is het gewenst dat de gemeente beschikt over locaties waar evenementen in diverse vormen kunnen plaatsvinden. Er is gekozen voor drie evenementenlocaties binnen de gemeente te weten: het evenemententerrein aan de Bandert, het Cultuurhuis Edith Stein en de nieuwe hal van het Connect College. Deze locaties zijn al aangewezen en grotendeels gerealiseerd. Thans dienen deze locaties afgerond te worden en optimaal geschikt gemaakt te worden voor multifunctioneel gebruik. Op basis van de thans beschikbare gegevens zijn hiervoor de volgende investeringen noodzakelijk: - Connect College en Cultuurhuis Edith Stein (binnenaccommodaties): € 285.000 - Evenemententerrein De Bandert (buitenaccommodatie): € 515.000 Totale investering € 800.000 Uitgaande van afschrijving in 20 jaar en rente 2% bedragen de kapitaallasten voor de evenementenlocatie binnenaccommodaties € 19.950. Voor de evenementelocatie buitenaccommodatie bedragen de kapitaallasten uitgaande van afschrijving in 25 jaar en rente 2% € 30.900. De totale kapitaallasten bedragen € 50.850.



3.5.13 Vervanging jeu de boulesbaan Nieuwstadt Het gemeentelijk beleid is er op gericht om elke kern te voorzien van een of meerdere jeu de boules banen en dit met als doel om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Inmiddels zijn in nagenoeg alle kernen jeu de boules banen gerealiseerd Hiervan wordt intensief gebruik gemaakt In Nieuwstadt moet de huidige baan nodig worden vervangen door een nieuwe voorziening. De aanlegkosten van een nieuwe baan bedragen € 25.000. Met de aanleg van deze nieuwe baan wordt in onze gemeente ruimschoots in de behoefte aan jeu de boules mogelijkheden voorzien.

1e bestuursrapportage 2023

25



3.5.14 Subsidie Music Night De Music Night is een jaarlijks, niet meer weg te denken evenement in het centrum van Echt. Bij de Music Night ligt het accent op live muziek, zowel binnen als buiten. Het evenement is gratis toegankelijk en trekt duizenden bezoekers uit onze gemeente en ver daar buiten. De organisatie wordt de laatste jaren geconfronteerd met stijgende gagekosten van muzikanten en verminderde deelname van horecagelegenheden. Om het voortbestaan van Music Night te kunnen garanderen is een gemeentelijke bijdrage nodig. De instandhouding van het evenement wordt van belang geacht voor het behoud van de aantrekkingskracht van het centrum van Echt, het zorgt voor passieve en actieve cultuurparticipatie en sluit goed aan op het gedachtengoed van Cittaslow. Voorgesteld wordt aan de organisatie van het evenement met ingang van 2023 op grond van de 'Subsidieregeling evenementen Echt-Susteren 2015' een jaarlijks evenementensubsidie van € 2.500 te verlenen. Wat mag het kosten?

Omschrijving 3.5.1 Div fcl's brutering ivm SPUK aanvraag BTW 3.5.1 Rijksbijdrage SPUK BTW 3.5.2 Rente investering akoestische maatregelen sporthal Echt/Nieuwstadt 3.5.2 Afschrijving investering akoestische maatregelen sporthal Echt/Nieuwstadt 3.5.3 Subsidie bibliotheek 3.5.3 Subsidie kinderkrant Stg. Kindermedia Limburg 3.5.4 Straatmarkten - elektriciteit 3.5.4 Kermis - elektriciteit 3.5.4 Cultureel centrum Plats 1 - elektriciteit 3.5.4 Cultureel centrum Plats 1 - gasverbruik 3.5.4 Stelpost toekomstige verplichtingen AU 3.5.5 Kunstwerk project De Valk (culturele projecten) 3.5.5 Subsidie muziekonderwijs (aframing ter dekking kunstwerk De Valk) 3.5.6 Subsidie lokale omroep 3.5.7 Culturele activiteiten en evenementen 3.5.7 Stichting kruisen en kapellen 3.5.8 Subsidie beeldentuin Suestra 3.5.8 Subsidie muziekonderwijs (aframing ter dekking subs beeldentuin Suestra) 3.5.9 Subsidie Platsspektakel en Kultkefee 3.5.9 Subsidie muziekonderwijs (aframing ter dekking subs Platsspektakel Kultkefee) 3.5.10 Renovatie toplaag tennisbanen Nieuwstadt 3.5.10 Reserve vermindering kapitaallasten 3.5.11 Rente investering verledding verlichting voetbalvelden 3e tranche (krediet € 100.000) 3.5.11 Afschrijving investering verledding verlichting voetbalvelden 3e tranche (krediet € 100.000)

1e bestuursrapportage 2023

2023

2024

2025

2026

2027

159.966 -174.379 2.680

2.546

2.412

2.278

6.700

6.700

6.700

6.700

7.500

7.500

7.500

7.500

-20.000 400 1.000 -1.000 1.500

2.000 1.000 -1.000 1.500

3.000 1.000 -1.000 1.500

4.000 1.000 -1.000 1.500

5.000 1.000 -1.000 1.500

-1.500 1.500

-1.500 1.500

-1.500 1.500

-1.500 1.500

-1.500 1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

2.000

1.900

1.800

1.700

5.000

5.000

5.000

5.000

-17.131 3.750 13.000 13.000 8.000 9.000 -43.000 20.000

53.000 -53.000

26

3.5.12 Rente investering evenementenlocaties binnenaccommodaties (krediet € 285.000) 3.5.12 Afschrijving investering evenementenlocaties binnenaccommodatie € 285.000) 3.5.12 Rente investering evenementenlocatie buitenlocatie (krediet € 515.000) 3.5.12 Afschrijving investering evenementenlocatie buitenaccommodatie € 515.000) 3.5.13 Vervanging jeu de boulesbaan Nieuwstadt 3.5.14 Subsidie Music Night Totaal

5.700 14.250

5.415

5.130

4.845

14.250

14.250

14.250

9.888

9.476

9.064

20.600

20.600

20.600

10.300 20.600

25.000 2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

106

79.230

79.299

79.368

79.437

Investeringen Investeringen 3.5.2 Investering akoetische maatregelen sporthallen Echt/Nieuwstadt 3.5.11 Krediet verledding verlichting voetbalvelden 3e tranche 3.5.12 Investering evenementenlocatie binnenaccommodatie 3.5.12 Investering evenementenlocatie buitenaccommodatie