Document · PDF

Programmabegroting 2025 (660868).pdf

Raadsvergadering 7 november 2024, gemeente DrontenBij agendapunt: 3: Raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 202537.040 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Dit kan betekenen dat andere accenten in de uitvoering worden gelegd en/of dat doelen sneller of minder snel bereikt worden dan in eerste instantie gedacht. Hierover wordt het gesprek gevoerd in de P&C cyclus en dat kan leiden tot een herijking van de (streefwaarden van de) doelen en de onderliggende uitvoeringsprogramma’s. De gemeenteraad heeft de wens om effectgericht te sturen. In 2022 is hiermee gestart. Effectgericht sturen betekent dat de gemeenteraad stuurt op maatschappelijke effecten en doelen op hoofdlijnen (kaders) en dat het college verantwoordelijk is voor uitvoering in lijn met de opgestelde effecten en doelen. Het college heeft de principes van brede welvaart omarmd als instrument om vorm en inhoud te geven aan het effectgericht sturen. Niet de financiën vormen de basis bij brede welvaart, maar de maatschappelijke effecten waar naar gestreefd wordt. Deze effecten richten zich op geluk en welbevinden van inwoners in brede zin. De vier maatschappelijke effecten waar de gemeenteraad naar streeft in de komende jaren zijn: • Inwoners ervaren hun gezondheid en veerkracht als voldoende om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. • Inwoners voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving. • Inwoners ervaren bestaanszekerheid, gelijke kansen en doen mee naar vermogen.

• Inwoners voeren zelf de regie (kunnen hulpbronnen aanwenden indien nodig). Nu de raad de 4 maatschappelijke effecten en de 3 opgaven heeft geformuleerd, kunnen we met de samenleving (inwoners en partners) werken aan de uitvoeringsplannen. Eind 2024/begin 2025 zullen deze door het college worden vastgesteld. Het jaar 2025 is dan ook een overgangsjaar. Als we spreken over het nieuwe strategisch kader sociaal domein, dan hebben we het over programma 4 en 6 en delen van programma 5 en 7, ofwel de pakketten: Opgroeien en opvoeden (4P en 6P), Leefbaarheid en veiligheid (5L), Participatie De Meerpaal (5M1), Participatie de bibliotheek (5M2), Multifunctionele gebouwen (5M5), Gezonde leefstijl (5O en 6O), Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende maatregelen (6M4), Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders (6M4), Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden (6N).

Programmabegroting 2025

Het vernieuwen van het strategisch beleidskader heeft ook een belangrijke consequentie voor deze begroting. De vertaling van het nieuwe strategische kader naar uitvoeringsplannen is in begin 2025 gereed en zal dan verder financieel vertaald worden. Om de verandering vanuit het nieuwe beleid te kunnen opbouwen, zullen we activiteiten uit het oude beleid dienen af te bouwen. Dit vergt een overgangsperiode. Nu er nog geen nieuw beleid vastgesteld is en dus geen prestaties en activiteiten zijn geformuleerd, lopen een aantal activiteiten door. Daarom noemen we 2025 een overgangsjaar. De doorlopende activiteiten zijn met incidentele middelen voor 2025 opgenomen. Inhoud programma Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op verlening bijstand, activering & reintegratie, inkomensondersteuning voor minima, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het programma jeugd, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Pakket 6L Leefbaarheid en veiligheid Inhoud Op basis van de huidige programmastructuur is wijk- en buurtbeheer onderdeel van pakket L van programma 6. Wijk- en buurtbeheer is verantwoord onder pakket M3 van programma 6. Inhoudelijk verwijzen wij u hiervoor daarom graag door naar pakket M3. De overige taken uit pakket L staan in programma 5. Inhoudelijk verwijzen wij u hiervoor daarom graag door naar programma 5.

Pakket 6M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Inhoud en ontwikkelingen Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken is dat iedereen in Dronten meedoet aan de maatschappij. Wanneer mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, wordt dit effect sneller bereikt. Door zo veel mogelijk inwoners actief deel te laten nemen aan de maatschappij, wordt sociale uitsluiting tegengegaan. Werken of participeren in de maatschappij vergroot de verbondenheid tussen mensen en draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde en gelijkheid. Bovendien helpt het inwoners om (meer) zelfstandig te zijn en minder afhankelijk te zijn van sociale voorzieningen. Dit helpt mensen om meer controle te krijgen over hun eigen leven en keuzes. Participatiewet in balans Het wetsvoorstel 'Participatiewet in balans' moet zorgen voor een beter functionerende wet, waarin de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een bijstanduitkering wordt verbeterd en waar werkgevers en gemeenten duidelijkere en effectievere instrumenten hebben om deze groepen te helpen aan werk. In Dronten is een kwartiermaker aangesteld die zich (voornamelijk intern) gaat bezighouden met de cultuuromslag naar aanleiding van de Participatiewet in Balans. Deze cultuuromslag is gericht op vereenvoudiging van de regels, meer maatwerk en flexibiliteit en het bevorderen van doorstroom naar werk.

Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft plannen gepresenteerd om de arbeidsmarktinfrastructuur te verbeteren. De focus ligt op het versterken van de samenwerking tussen gemeenten, sociale partners, werkgevers en het onderwijs. Dit moet ervoor zorgen dat werkzoekenden sneller en effectiever ondersteuning krijgen bij het vinden van een baan. Programmabegroting 2025

Hiervoor moet in iedere arbeidsmarktregio een Regionaal Werkcentrum (RWC) opgezet worden. Binnen het Regionaal Werkbedrijf Flevoland is de gemeente Dronten betrokken bij het opzetten van het RWC. Van school naar duurzaam werk Naar verwachting gaat op 1 augustus 2025 de wet ‘Van school naar duurzaam werk’ van kracht. Deze wet heeft als doel om alle jongeren tot 27 jaar de juiste begeleiding te bieden bij de overgang van school naar werk en het aan het werk blijven te bevorderen. De wet richt zich specifiek op jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden en behouden van werk, zoals jongeren met een beperking, zonder startkwalificatie of met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Dronten is de samenwerking met de scholen en werkgevers geïntensiveerd om betere samenwerking tussen scholen, gemeenten en werkgevers te creëren, om zo de overgang van school naar werk soepeler te laten verlopen. (SMART) Beleidsdoelen In september 2024 wordt het strategisch beleidskader sociaal domein aan uw raad voorgelegd. Hierin worden de maatschappelijke effecten, doelen en prioriteiten vastgesteld voor de beleidsperiode 2025-2028. Waar leggen wij de focus op in 2025? Participatiewet In 2025 richten wij ons op de ontwikkelingen zoals genoemd onder inhoud en ontwikkelingen. Lokaal werken we verder aan de cultuuromslag die samenhangt met de Participatiewet in Balans.

De hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur vindt veelal op regionaal niveau plaats. Dronten neemt actief deel aan de gesprekken en vertaalt de ontwikkelingen lokaal naar concrete acties. Klustraject Kluswinkel Dronten In 2024 zijn we gestart met het klustraject Kluswinkel Dronten. Samen met Oost Flevoland Woondiensten en Impact is een pilot opgezet met een tweeledig doel: 1. Inwoners met een met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen via de Kluswinkel meedoen aan de samenleving en/of uitstromen naar een betaalde baan. 2. Uitvoeren van lichte onderhoudsklusjes voor bewoners van (sociale) huurwoningen die dit zelf niet (meer) kunnen, zodat zij langer in hun woning kunnen blijven en de leefbaarheid in de buurt verbetert. Hierdoor kunnen de bewoners langer in hun woning blijven wonen en wordt de leefbaarheid in straten, buurten en wijken verbeterd. De pilot wordt in het najaar van 2024 opgestart en heeft een doorlooptijd tot einde 2025.

Pakket 6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders Inhoud en ontwikkelingen Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting (taakstelling vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid) van statushouders. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de inburgering (Wet inburgering 2021) van inburgeringsplichtigen, waaronder statushouders, die zich in onze gemeente gevestigd hebben. De integratie van deze inburgeringsplichtigen pakken we in onze gemeente zo passend mogelijk op. Dit betekent dat, in nauwe samenwerking en afstemming met ketenpartners en de inburgeringsplichtigen, er een integraal samenhangend aanbod van dienstverlening wordt aangeboden gericht op inburgering. Het maatschappelijk effect is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in de samenleving, bij voorkeur via betaald werk.

Programmabegroting 2025

Vanuit de wettelijke taak hebben we te voldoen aan de eisen dat 80% van alle Drontense inburgeringsplichtigen binnen een periode van 10 weken (vanaf de datum van inschrijving bij de gemeente) een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) heeft en dat 80% het inburgeringsexamen binnen de gestelde termijn van drie jaar behaald. (SMART) Beleidsdoelen 1. 70% van alle Drontense inburgeringsplichtigen werkt binnen 1 jaar na datum van inschrijving bij de gemeente ‘naar vermogen’*. 2. 80% van alle Drontense inburgeringsplichtigen is binnen 18 maanden na datum van inschrijving bij de gemeente geïntegreerd** in de Drontense samenleving. * Onder werk ‘naar vermogen’ verstaan wij vrijwilligerswerk, stageplaats, werkervaringsplaats, betaald werk, etc. ** Iemand is geïntegreerd wanneer hij/zij een netwerk heeft opgebouwd, contact heeft met de buren, helpt op de school van de kinderen, deelneemt bij een sportclub, naar Huis voor Taal gaat, etc. Waar leggen wij de focus op in 2025? Enerzijds voeren we de wettelijke taken uit om de vereiste resultaten te bereiken. Daarnaast ligt de focus op integratie met bijvoorbeeld de Tour de Dronten voor statushouders, waarbij zij worden rondgeleid door onze gemeente en onder andere kennis maken met voor hun belangrijke partners. Opvang Oekraïne In februari 2022 brak oorlog uit in Oekraïne.

Vele mensen ontvluchtten het land en een aantal van hen kwam in Nederland terecht. In Dronten hebben we 194 gerealiseerde opvangplekken in de gemeentelijke opvang. Er is nog geen zicht op het einde van de oorlog in Oekraïne. Dit betekent dat de opvang van ontheemden in 2025 gecontinueerd wordt. Met de incidentele financiële regeling vanuit de Rijksoverheid zijn we in staat de opvang doelmatig te organiseren.

Pakket 6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden Inhoud en ontwikkelingen De opgave waar we in dit pakket voor staan is het mogelijk maken van een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Inwoners met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen worden zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteund in de zelfredzaamheid, participatie en de eigen mogelijkheden. We doen samen met de inwoners onderzoek naar de eigen mogelijkheden, mogelijkheden in het eigen netwerk, (algemene) voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn of Wmomaatwerkvoorzieningen. Onder maatwerkvoorzieningen verstaan wij begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. We gaan met preventieve maatregelen en vroegsignalering eerder hulp bieden om de vraag naar maatwerkvoorzieningen te voorkomen. We zetten activiteiten in om te zorgen dat minder inwoners in financiële problemen komen. Ook zetten we in op een brede aanpak van vroegsignalering met als doel problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen. De verwachting is dat in de komende decennia de vraag naar zorg en ondersteuning verder zal toenemen. Dit heeft te maken met de krapte op de (zorg)arbeidsmarkt, de dubbele vergrijzing, een veranderde (zorg)vraag en financiële tekorten.

Programmabegroting 2025

Het regioplan Integraal Zorgakkoord Flevoland beschrijft wat nodig is om samen te werken aan de transformatie van ondersteuning en zorg, waarin de gezondheid van inwoners centraal staat. Hierin werken we samen met partijen in de zorg- en welzijnssector, zorgverzekeraar en regiogemeenten Flevoland. (SMART) Beleidsdoelen De beleidsdoelen worden in september voorgelegd aan de raad en SMART uitgewerkt in de uitvoeringsplannen. Wij zullen in de volgende richting SMART beleidsdoelen formuleren: • Meer mensen kunnen al dan niet met inzet van het eigen netwerk of vrijwilligers blijven participeren in de samenleving. • Stimuleren dat vrijwilligers (organisaties) elkaar gemakkelijker weten te vinden. • Stimuleren van het vrijwilligerspotentieel. • Stimuleren dat meer mensen met inzet van preventieve maatregelen worden geholpen. • Eenzaamheid onder inwoners neemt af onder alle doelgroepen. • Mantelzorgondersteuners maken meer gebruik van mantelzorgondersteuning. Waar leggen wij de focus op in 2025? We richten ons op het versterken van het vrijwilligerswerk, het stimuleren van het gebruik van mantelzorgondersteuning en geven uitvoering aan het regioplan Integraal Zorgakkoord.

Pakket 6O Gezonde leefstijl Inhoud Op basis van de huidige programmastructuur is de Algemene voorziening Jeugd onderdeel van pakket O in programma 6. De overige taken uit pakket O staan in programma 5. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 5.

Pakket 6P Opgroeien en Opvoeden Inhoud en ontwikkelingen Op basis van de huidige programmastructuur is een aantal taken (Toegang, Werkwijze en preventie Jeugd, Ondersteuning Jeugd (PGB en ZIN), Hulp Jeugd, Hulp in het kader van Veiligheid en Bestrijding armoede onder kinderen) onderdeel van pakket P in programma 6. De taak uit het armoede- en schuldenbeleid wordt in programma M3 verder toegelicht. De overige taken uit pakket P worden onder programma 4 verantwoord. De beleidsdoelen zijn vastgesteld tot en met 2024. De Hervormingsagenda bevat een omvangrijk pakket afspraken met als doel de (jeugd)zorg te verbeteren en financieel gezond te maken. Een paar belangrijke afspraken zijn uitbreiding van de voorliggende voorzieningen en aanpassing van de reikwijdte van de verordening en de Jeugdwet. De Hervormingsagenda roept gemeenten op om vooruitlopend op de aan te passen verordening van de reikwijdte van de Jeugdwet, de reikwijdte van de lokale verordening in te perken en de vrij toegankelijke voorzieningen te versterken. De voorbereidingen hiervoor zijn ook in Dronten gestart en vormen een onderdeel van het nieuwe sociaal beleid. De realisatie zal deels in 2025/2026 en deels in 2027 zijn. Het maatschappelijke effect dat we willen bereiken is dat jeugdigen en hun gezin met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om kunnen gaan en daar de eigen regie op voeren.

Dit effect is ingebed binnen alle drie de opgaves binnen het nieuwe beleid sociaal domein: Bestaanszekerheid versterken, Kansengelijkheid vergroten en Gezond samenleven.

Programmabegroting 2025

Formele professionele ondersteuning en hulp is voor inwoners niet langer vanzelfsprekend beschikbaar. De informele zorg van naasten en vrijwilligers wordt daarom een belangrijke hulpbron voor de gezinnen. Daarvoor zal er meer ingezet worden op de samenwerking rond het gezin van formele- en informele netwerken. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen ingezet. Door in de wijken lichtere vormen van hulp eenvoudig en tijdig beschikbaar te hebben voor jeugdigen en gezinnen en aanvullend op eigen mogelijkheden en samenleving, wordt voorkomen dat problematiek verergert en inzet van zwaardere hulp nodig is. Voor onze toegang zal hierdoor meer ruimte komen voor jeugdigen en gezinnen met complexe zorgvragen. De eigen regie van jeugdigen en gezinnen komt in het gedrang in geval van uithuisplaatsing of als een rechtelijke maatregel jeugdbescherming of -reclassering wordt opgelegd. Het gaat daarbij juist om jeugdigen en gezinnen met complexe zorgvragen. Vanuit het Toekomstscenario en het regionale beleid wordt stevig ingezet in verlaging van uithuisplaatsingen en maatregelen door een betere samenwerking en uitbreiding van vormen van ambulante gezinsgerichte hulp. Waar leggen wij de focus op in 2025? Preventie Na de aanbesteding in het eerste kwartaal van 2024 is wederom een breed aanbod van ondersteuning gerealiseerd.

In 2025 wordt een monitoringssysteem opgezet om het effect van de inzet van de preventieve producten te meten. Aan de hand van deze monitoring kunnen we de inzet en kwaliteit van preventieve jeugdhulp efficiënter maken. In 2025 onderzoeken wij hoe we het beschikkingsvrije aanbod kunnen uitbreiden in samenhang met de te ontwikkelen stevige lokale teams. Binnen de preventieve jeugdhulp wordt met meerdere beleidsterreinen (jeugdgezondheid, onderwijs, sport) samengewerkt om ook vroegtijdig en laagdrempelig oplossingen buiten de jeugdhulp te bieden. Het Netwerk Kind en Bewegen Dronten is hier een voorbeeld van. Dit netwerk gaat vanaf 2025 kinderen met lichte sociaal emotionele problematiek ondersteunen bij hun beweegreis naar bewegen en sporten. Lokale jeugdhulp Daarnaast verrichten we voorwerk voor de regionalisering van de zwaardere jeugdhulp die de komende jaren gaat plaatsvinden en het vormen van stevige lokale teams. In 2025 starten we met de voorbereiding van de aanpassing van de verordening en de nadere regels. We willen daarnaast lokaal onderzoeken of we voor de zorgkosten voor langjarige intensieve zorg een andere manier van begroten kunnen doorvoeren, al dan niet in combinatie met het instellen van een voorziening. Regionale jeugdhulp Per 1 januari 2025 starten de nieuwe contracten voor jeugdhulp met verblijf en crisis.

We richten ons op minder uithuisplaatsingen en kostenverlaging voor deze zwaarste vorm van jeugdhulp. Hiervoor moet er eerder afgeschaald worden naar lichtere hulp, meer regie op casussen gevoerd worden en meer uniform gewerkt worden in de regio. Het RET/TaS en Thuis op Maat (TOM) zijn nieuwe producten die ingezet worden om hier aan bij te dragen. Deze producten beogen andere oplossingen te vinden voor de problemen waar de jeugdigen en het gezin mee kampen. Dit gebeurt door domein overstijgend te werken. De financiële en maatschappelijke effecten van deze producten worden gemonitord.

Programmabegroting 2025

Een andere focus in het nieuw te vormen sociaal beleid is het komen tot een robuuste regio wat voortkomt uit de afspraken van de Hervormingsagenda. In 2025 zal een nieuwe regiovisie ontwikkeld worden, omdat de oude regiovisie afloopt in 2024. Wettelijk moet er een regiovisie door de regio gemaakt worden. Binnen de regio sociaal domein Flevoland wordt er momenteel door de bestuurders gezocht naar een beter passende governance structuur. Begroting jeugdhulp De begroting jeugdhulp 2025 is gestoeld op de beschikbare middelen van de beleidsperiode 2018-2024. De realisatie in 2022 en voorgaande jaren (aantal en zorgzwaarte) gaven geen aanleiding om de meerjarenbegroting 2024 en verder aan te passen. Medio 2023 bleek dat de aantallen jeugdigen met jeugdhulp, de zorgzwaarte en de tarieven aanzienlijk hoger lagen dan in 2022, met als gevolg een uiteindelijke overschrijding van rond de 3 miljoen. Besloten is de begroting 2024 en verder vooralsnog alleen aan te passen op de tarieven (de onvermijdelijk hogere uitgaven) en niet op aantal/zorgzwaarte. Dit omdat we op basis van 1 ervaringsjaar niet kunnen bepalen of er sprake is van een exces of van een meer structurele ontwikkeling. We volgen de data per kwartaal. In het eerste kwartaal 2024 lag de instroom hoger dan in het 1e kwartaal 2023. In het tweede kwartaal is dat andersom.

Ten opzichte van juli 2022 is er per juli 2024 een groei van 65 unieke jeugdigen in zorg. Met de huidige zorgzwaarte en de nog te verwachten instroom kan dit leiden tot circa 2 miljoen overschrijding. De hoogte van de uitgaven voor jeugdhulp worden bepaald door 3 factoren: a. tarieven (kostprijzen); b. aantal jeugdigen in jeugdhulp; c. zwaarte van de ingezette zorgvormen. Tarieven Op 11 maart 2024 bent u via een RIB geïnformeerd over de tariefstelling 2025. In de begroting 2025 is de hogere tariefstelling verwerkt. Het Rijk heeft aangegeven dat de ingeboekte gevolgen van de Hervormingsagenda, voor Dronten -1 miljoen, voor 2025 opschuiven naar 2026. Dit is ook in de begroting 2025 verwerkt. Alle lokale en regionale aanbestedingen jeugdhulp zijn/worden vorig jaar of dit jaar afgerond.. Het risico van een verdere tariefstijging is daarmee de komende jaren klein. De indexatie opgenomen in de contracten loopt gelijk met de compensatie die we van het Rijk ontvangen. Aantal jeugdigen in jeugdhulp Elke jeugdige actief in zorg - zowel meer als minder - scheelt > 0,10% in de totale uitgaven van het betreffende jaar. Omdat de Jeugdwet open wetgeving is, zijn wij verplicht om voor elke jeugdigen en/of hun ouders die jeugdhulp aanvragen een onderzoek te doen naar de noodzaak tot inzet van jeugdhulp.

De noodzaak wordt getoetst aan de hand van de Jeugdwet en de lokale verordening/nadere regels. Is de noodzaak aangetoond, dan moet de hulp ook geboden worden. Jaarlijks zien we een fluctuatie in de instroom naar boven of naar beneden. In 2021 (2e coronajaar) lag de instroom 100 hoger dan in 2022. In 2023 werd op 60 jeugdigen extra gedeclareerd ten opzichte van 2022. Omdat wij een middelgrote gemeente zijn, zien we grotere schommelingen in het gebruik dan een grote gemeente. Het risico rond het aantal jeugdigen in jeugdhulp is de komende jaren niet (volledig) af te vangen en kan zowel een negatief als een positief effect hebben op de realisatie. 5% stijging of daling van jeugdigen actief in zorg brengt aan kosten circa € 700.000 met zich mee (prijspeil en zorgzwaarte 2023).

Programmabegroting 2025

Zwaarte van de ingezette zorgvormen De lokaal ingekochte lichte tot zware trajecten kosten per jeugdige tussen de € 5.000 en € 15.000 per beschikking. De intensieve lokale trajecten en de inzet van regionale en landelijke zorgvormen kennen een veel grotere variatie oplopend van gemiddeld zo’n € 10.000 per jaar voor hoog specialistische GGZ tot ruim € 350.000 per jaar voor de meest intensieve vormen van jeugdhulp met verblijf. Met name op de langjarige zorgpaden van 4% van de jeugdigen in zorg en hun ouders worden intensieve zorgvormen ingezet en komt ook stijging van zorgzwaarte voor. Deze ruim 4% van het totaal jeugdigen in actieve zorg bepalen ruim 35% van de totale uitgaven voor jeugdhulp op basis van een beschikking. Het grootste deel van deze groep ontvangt de zorg op basis van een verwijzing van de Gecertificeerde Instelling of medisch specialist. Daarmee ligt het belangrijkste financiële risico bij de zorgzwaarte. Het regionale beheersplan richt zich op de inperking van dit risico.

Verbonden partijen programma 6 Verbonden partij

Type

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

Gemeenschappelijke regelingen

GGD Flevoland

Gemeenschappelijke regelingen

IMpact

Gemeenschappelijke regelingen

Regionale Sociale Recherche

Gemeenschappelijke regelingen

Programmabegroting 2025

Wat gaat programma 6 kosten? Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Primaire begroting 2025

Primaire begroting 2026

Primaire begroting 2027

Primaire begroting 2028

Lasten 6L Leefbaarheid en veiligheid

-41

-65

-566

-561

-556

-550

6M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen

-20.278

-20.335

-20.304

-19.938

-19.876

-19.842

6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders

-3.852

-4.273

-4.529

-1.129

-800

6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

-15.136

-15.904

-13.207

-12.397

-12.121

6O Gezonde leefstijl

-77

-138

-71

-156

6P Opgroeien en opvoeden

-18.044

-16.664

-17.964

-16.733

-16.583

-16.584

Totaal Lasten

-57.429

-57.379

-56.643

-50.829

-50.421

-50.053

6L Leefbaarheid en veiligheid

6M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen

11.636

11.382

6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders

6.512

5.107

528

6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

2.790

705

735

684

468

Baten

6P Opgroeien en opvoeden Totaal Baten

20.968

17.211

17.241

12.610

12.394

Saldo Lasten en Baten programma 6

-36.461

-40.168

-39.402

-38.219

-38.027

-37.659

2.578

6Z Niet in pakketjes opgenomen

1.898

2.267

Saldo Reserves programma 6

-680

2.267

-37.141

-37.901

-39.402

-38.219

-38.027

-37.659

Stortingen 6Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen

Resultaat programma 6

Programmabegroting 2025

Verplichte beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente met peildatum 04-09-2024. Indicator

2021

2022

2023

2024

2025

Gemeenten 25.000 50.000 inwoners

Bron

% Jongeren met delict voor rechter

CBS - Jeugd

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

% Jongeren met jeugdbescherming

1,5

Omschrijving

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

1,5

1,5**

1,1**

CBS - Jeugd

**Voorlopige cijfers % Jongeren met jeugdhulp

12,6

11,6

12,1

13,5*

CBS - Jeugd

Omschrijving

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente. *Voorlopige cijfers

% Jongeren met jeugdreclassering

0,2

0,1

0,2**

CBS - Jeugd

Omschrijving

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. *Voorlopige cijfers

% Kinderen in uitkeringsgezin

Omschrijving

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Programmabegroting 2025

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Indicator

2021

2022

2023

2024

2025

Gemeenten 25.000 50.000 inwoners

Bron

% Netto arbeidsparticipatie

73,0

74,1

74,6

73,4*

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

Omschrijving

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

% Werkloze jongeren

Omschrijving

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar

647,5

Omschrijving

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Aantal cliënten met een 550 maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

652,5

550

669,9

570

738,4*

686*

CBS - Jeugd

LISA

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Omschrijving

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Lopende reintegratievoorzieningen per 10.000 inwoners

182,1

Omschrijving

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Personen met een bijstandsuitkering

277,9

Omschrijving

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

154,1

227,5

151,2

211,7

196,1*

230,3*

CBS - Participatiewet

*Gebaseerd op 2023

Programmabegroting 2025

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op Centra Jeugd en Gezin (exclusief jeugd maatwerkdeel Wmo is programma 6), gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving en vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering alsmede de gemeentelijke begraafplaats.

Pakket 7O Gezonde leefstijl Inhoud en ontwikkelingen We vinden het belangrijk om in te zetten op een goede gezondheid van onze inwoners. Het is belangrijk om in te zetten op gezondheidsbevordering om inwoners zolang mogelijk gezond te houden en daarmee extra druk op de zorg zoveel mogelijk te voorkomen. In programma 5 hebben we al beschreven hoe we dat gaan doen via het stimuleren van bewegen. In dit pakket richten we ons op het bevorderen van gezondheid en preventie bij onze inwoners. We werken hiervoor in de provincie Flevoland samen met de andere gemeenten aan 'Een gezonde toekomst in Flevoland' 2024 -2026. De focus in dit plan ligt op: van ziekte naar gezondheid, fysieke en sociale leefomgeving, gezonde leefstijl, gezond ouder worden, gezond opgroeien & opvoeden, infectieziektebestrijding, zorg & veiligheid en lokaal maatwerk en advies. Waar leggen wij de focus op in 2025? Bevorderen van gezonde leefstijl bij inwoners en inzetten op een gezonde sociale- en fysieke leefomgeving In 2025 werken we aan dit doel met de GGD en (lokale) partners, waaronder: welzijnsorganisaties, landelijke kenniscentra en zorginstellingen. De dienstverlening van GGD valt samen met de vereisten vanuit de Wet Publieke Gezondheid en wordt aangevuld met lokale accenten, zoals het project Rookvrije Generatie en de extra inzet op de toenemende groep 65-plussers.

Beschermen van inwoners tegen gezondheidsbedreigende factoren In 2025 werken we aan dit doel samen met GGD Flevoland en (lokale) partners, waaronder: welzijnsorganisaties, landelijke kenniscentra en zorginstellingen. Lokaal wordt extra ingezet op het voorkomen van huidkanker in samenwerking met KWF Nederland en werkt de GGD Flevoland mee aan een lokaal hitteplan.

Pakket 7Q Gemeentelijke basisvoorzieningen Inhoud en ontwikkelingen Het pakket gemeentelijke basisvoorzieningen bestaat uit de zorg voor de riolering, de vuilophaal, -verwerking en -afvoer en de exploitatie van de begraafplaats. Het gaat om wettelijke taken die door een gemeente uitgevoerd moeten worden. De zorg voor de riolering gaat om het aanleggen, in stand houden en onderhouden van het rioleringsstelsel, waarmee de opvang en afvoer van het huishoudelijk en bedrijfsvuilwater en hemelwater wordt geregeld. De vuilophaal, -verwerking en -afvoer gaat over het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval en het exploiteren van de milieustraat. Met deze beide thema’s streven we een schone, milieuveilige en gezonde leefomgeving na. Door een heffing brengen we beide in rekening bij de inwoners. Groei van areaal (woningbouw) betekent ook een toename van exploitatiekosten. De exploitatie van de begraafplaats gaat over het hebben en onderhouden van een algemene begraafplaats voor alle inwoners. Dit betreft het verzorgen van begrafenissen, het ruimen van graven en het beheren en onderhouden van de begraafplaats.

Programmabegroting 2025

(SMART) Beleidsdoelen 1. De hoeveelheid restafval bedraagt in 2025 73 kg per inwoner ten opzichte van 140 kg per inwoner in 2020. Waar leggen wij de focus op in 2025? In 2025 loopt het grondstoffenbeleidsplan af. Alle aspecten uit het grondstoffenbeleidsplan zijn geeffectueerd behoudens de realisatie van een circulair ambachtscentrum op de milieustraat. Deze zal naar verwachting in 2025 worden gerealiseerd. Er zal in 2025 invulling gegeven worden aan een actualisatie van het Grondstoffenbeleidsplan, waarbij het accent blijft liggen op het stimuleren van het verminderen van de hoeveelheid restafval tot 0% (landelijk doel in 2050) door middel van communicatie, coaching en ondersteuning van inwoners bij het scheiden van afval naar herbruikbare grondstoffen en het voorkomen van daadwerkelijk afval. Op Europees niveau zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd. Zo zal er vanaf 2025 een CO2-heffing worden geheven op het fossiele deel van restafval en komt de focus nog meer te liggen op daadwerkelijke recycling in de hele afvalketen. Het mobiele netwerk 2G wordt de komende jaren uitgefaseerd. Dit heeft mogelijk grote (financiële) gevolgen voor de zakelijke markt. Deze vorm van datacommunicatie wordt ook toegepast op onze ondergrondse containers en zal vervangen moeten worden. De financiële impact van beide items is nu nog niet goed te overzien.

Realisatie carports Electrische inzamelvoertuigen aan De Reest 5 In het kader van duurzaamheid en vermindering van CO2 uitstoot wordt overgegaan naar elektrische inzamelvoertuigen. De energie-aansluiting voor het opladen is gevestigd aan de Reest 5. Vanuit die optiek is het wenselijk daar het oplaadstation te vestigen. De nieuwe voertuigen worden daar dan ook gestald in plaats van op de milieustraat. Om ze te beschermen tegen weersinvloeden wordt voorgesteld om voor deze voertuigen (4 stuks) een carport te realiseren. De hiermee gemoeide investering van € 95.000 vindt u terug in de bijlage investeringen 2025-2028. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 2.500.

Pakket 7R (Milieu)omgevingsveiligheid Inhoud en ontwikkelingen Ons streven is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in gemeente Dronten. In de Omgevingswet staan eisen waaraan voldaan moet worden om te zorgen voor een goede kwaliteit van de leefomgeving. De Provincie Flevoland toetst deze kwaliteit aan de hand van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT). De jaarlijkse score van het IBT geeft een indicatie van de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken. Deze beoordeling wordt uitgedrukt in drie niveaus: adequaat (groen), redelijk adequaat (oranje) en niet adequaat (rood). Het hoogste niveau van beoordeling dat door het IBT kan worden toegekend is ‘adequaat’. Wanneer er dus ‘adequaat’ gescoord wordt, houdt dit in dat gemeente Dronten en de OFGV voldoen aan de gestelde kwaliteitsnormen conform de geldende wet- en regelgeving. Hierbij wordt indirect bijgedragen aan een goede kwaliteit van de leefomgeving. Met het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan werken we via verschillende maatregelen aan de bewustwording van inwoners, ondersteuning van energieloketten in de dorpen, stimulering van energiesamenwerkingsverbanden, verstrekken van duurzaamheidsleningen, ondersteunen van innovaties voor de energietransitie en klimaatadaptatie.

Programmabegroting 2025

Naast deze maatregelen werken we aan het Uitvoeringsprogramma Transitievisie Nieuwe Warmte (Dronten aardgasvrij per 2050) en houden we bij de aanschaf van producten rekening met de principes van de circulaire economie. (SMART) Beleidsdoelen 1. In 2025 scoort de gemeente Dronten adequaat op de IBT beoordeling. 2. Wij brengen de CO2-uitstoot met jaarlijks 8,6 kton omlaag. 3. Wij werken toe naar het opwekken van duurzame energie via ca. 50 hectares zon bij de IJsselmeerdijk en het IJsseloog. Waar leggen wij de focus op in 2025? 1. In 2025 scoort de gemeente Dronten adequaat op de IBT beoordeling Provincie Flevoland houdt jaarlijks toezicht op de Flevolandse gemeenten en de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) via het Interbestuurlijk Toezicht (IBT). Dit gebeurt door middel van toetsing van het Uitvoeringsprogramma (UP), Jaarverslag (JVS) en de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie (U&H-Strategie) aan bepaalde criteria. Ons doel is om in 2025 een adequate (groene) score te behalen op deze toetsing en volledig te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om deze doelstellingen te bereiken, zal de gemeente Dronten in 2025 deze maatregelen nemen: • Voldoen aan de kwaliteitscriteria 3.0. • Inzetten op monitoring. • Inzetten op dienstverlening.

Integraal Veiligheidsbeleid en Openbare Orde In Pakket F 'Integraal Veiligheidsbeleid en openbare orde' luidt de volgende doelstelling: 'door onze strategische en programmatische aanpak zijn in 2025 de voedingsbodem en gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit verminderd'. Gemeente Dronten treft de onderstaande maatregel om deze doelstelling te bereiken: • Het Ondermijningsteam Dronten (OTD) inzetten voor een structurele programmatische intensivering van de aanpak van ondermijning. Ook de activiteiten van de OFGV vallen onder deze doelstelling. In 2025 richten we ons op de volgende maatregelen om de bovenstaande doelstelling te behalen: • De OFGV is een regionale uitvoeringsorganisatie rond het milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater en het omgevingsrecht. Het algemeen doel is het beschermen van de fysieke leefomgeving met betrekking tot de milieutaken. Ontwikkelingen De komende jaren zal de OFGV sterk gaan ontwikkelen. Deze ontwikkelopgave komt voort uit het Interbestuurlijk Programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) en het opvolgen van de uitgevoerde visitaties in 2022. Ook heeft het algemeen bestuur aan de nieuwe directeur van de OFGV de opdracht meegegeven om te komen tot een toekomstbestendige dienst met behulp van een ontwikkelplan.

Dit ontwikkelplan leidt tot 7 ontwikkelopgaven en een groot aantal projecten. Het plan heeft een tijdshorizon van 3 tot 4 jaar en is medio 2024 gestart. In het ontwikkelplan is aan de hand van drie sporen (basis op orde, dienstverlening en organisatie) een analyse gemaakt van de huidige situatie en ontwikkelingen die op de OFGV en diens partners afkomen. Op basis van die analyse zijn ontwikkelpunten en projecten benoemd om hiermee aan de slag te gaan.

Programmabegroting 2025

Aangezien de totale ontwikkelopgave ook het toevoegen van basistaken (basistaken energiebesparing) en het op juiste kwaliteitsniveau uitvoeren van de wettelijke collectieve taken (strafrechtelijke handhaving, ketentoezicht, het actualiseren van vergunningen en advisering over onder andere circulaire economie, omgevingsveiligheid en zeer zorgwekkende stoffen) betreft, heeft dit financiële consequenties voor de deelnemers. De voorbereiding van de besluitvorming over de financiële gevolgen volgt in het AB van november 2024. Hieronder is een indicatie opgenomen van de verwachte temporisering van de collectieve basistaken inclusief de financiële consequenties wordt opgepakt. De financiële gevolgen die structureel worden geschat voor Dronten is een begrotingstoename van jaarlijks € 156.464. In 2025 vinden naar waarschijnlijkheid de aanbestedingen plaats voor de ICTinfrastructuur en VTH-systemen. De implementatiekosten van de nieuwe systemen worden geschat op € 1 mln. Idealiter worden deze incidentele kosten uit incidentele middelen zoals een positief rekeningresultaat betaald. Om de doelstellingen te bereiken, zal de gemeente Dronten zich in 2025 richten op de volgende elementen: • Circulaire economie (wettelijke taak): Het voorbereiden op en implementeren van een circulaire economie in Dronten door vergunningen te actualiseren naar aanleiding van het Circulair Materialen Plan.

Jaarlijkse bijdrage Dronten voor circulaire economie: €23.100. • Actualiseren vergunningen (wettelijke taak): Een belangrijk doel van het actualiseren van milieuvergunningen is ervoor te zorgen dat bedrijven en organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. De laatste jaren zijn vergunningen onvoldoende geactualiseerd waardoor in sommige gevallen sprake is van verouderde of onoverzichtelijke vergunningssituaties. Jaarlijkse bijdrage Dronten voor actualiseren vergunningen: € 11.935. • Strafrechtelijke handhaving (wettelijke taak): Steviger en meer systematisch (conform de landelijke handhavingsstrategie) inzetten op opsporing van en strafrechtelijke handhaving bij overtredingen. Jaarlijkse bijdrage Dronten voor strafrechtelijke handhaving: € 11.935. 2. Wij stimuleren/activeren de inwoners en bedrijven dat de CO2-uitstoot in Dronten met jaarlijks 8,6 kton omlaag gaat CO2-uitstoot verminderen In 2016 heeft de Europese Unie mede namens Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsiusm, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen zijn afspraken in Europa gemaakt. De EU-lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 55% minder CO2 uitstoten.

In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er dan netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Om de Parijse klimaatdoelen te verwezenlijken, moet Nederland zijn CO2-uitstoot in 2050 met 100% hebben teruggedrongen (ten opzichte van het basisjaar 1990). In het jaar 2030 vindt een tussentijdse toets plaats: dan moet ons land 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dronten ligt op koers om de snelste verduurzamer te worden van alle Nederlandse gemeenten. In 2030 ligt ons percentage boven de 100%. Dit komt doordat wij meer groene energie opwekken dan we zelf gebruiken. Om in 2050 op 0 CO2 uitstoot uit te komen, is ook in Dronten een jaarlijkse vermindering nodig van 4% á 215 kton = gemiddeld 8,6 kton/jaar.

Programmabegroting 2025

Verbonden partijen programma 7 Verbonden partij

Type

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

Vennootschappen/Coöperaties

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

Gemeenschappelijke regelingen

Wat gaat programma 7 kosten? Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Primaire begroting 2025

Primaire begroting 2026

Primaire begroting 2027

Primaire begroting 2028

Lasten 7O Gezonde leefstijl

-1.138

-1.393

-1.521

-1.367

-1.341

-1.358

7Q Gemeentelijke basisvoorzieningen

-8.792

-9.163

-9.676

-9.983

-10.003

-10.266

7R (Milieu)omgevingsveiligheid

-1.853

-2.160

-1.506

-1.548

-1.598

-11.784

-12.717

-12.703

-12.898

-12.941

-13.221

Totaal Lasten Baten 7O Gezonde leefstijl

120

7Q Gemeentelijke basisvoorzieningen

10.609

11.254

12.085

12.219

12.316

12.410

319

687

10.983

12.061

12.254

12.326

12.379

12.474

-801

-656

-450

-572

-562

-748

305

308

305

-798

-351

-450

-572

-562

-748

7R (Milieu)omgevingsveiligheid Totaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 7 Stortingen 7Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen 7Z Niet in pakketjes opgenomen Saldo Reserves programma 7 Resultaat programma 7

Programmabegroting 2025

2021 2022 2023 2024 2025 Gemeenten 25.000 50.000 inwoners

Bron

Hernieuwbare elektriciteit in %

134,9 299

KlimaatmonitorRijkswaterstaat

Omschrijving

Hernieuwbare elektriciteit.

Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner

136

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Omschrijving

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Programmabegroting 2025

130

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op de ruimtelijke ordening (ontwikkelingsvisie, bestemmingsplannen, welstandstoezicht en handhaving) en volkshuisvesting (woningbouw nieuw en bestaand, woonwagencentrum) en bouwgrondexploitaties.

Pakket 8S Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet Inhoud en ontwikkelingen Omgevingswet En Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn in 2024 in werking getreden. Voorafgaand daaraan zijn diverse noodzakelijke en gewenste veranderingen in gang gezet om deze ingrijpende wetgeving zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Een belangrijk doel is de gemeentelijke dienstverlening te bevorderen. De nadruk daarbij ligt op een goede routing en snelle afhandeling van vergunning (aan)vragen binnen het ruimtelijk domein en een degelijke, integrale afweging van regels en belangen. De werkzaamheden rond de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, houden na de invoering van de wet niet op; Dit gaat door. Er is in de eerste helft van 2024 een transitieplan gemaakt. Daarin zijn de acties benoemd die in de periode 2024, 2025 en de periode na 2025 uitgevoerd moeten worden. Omgevingsvisie In het najaar 2024 behandelt de raad het advies van het Dronter Toekomstberaad over de Toekomstvisie Dronten 2050. Medio 2024 zal het college (conform toezegging) de raad informeren over hoe het proces voor de vervolgstap 'integrale omgevingsvisie'. In de Uitvoeringsnotitie Toekomstvisie Dronten 2050, zoals door de raad behandeld in het najaar van 2023, hebben we deze stap 'samenlevings- & omgevingsvisie' genoemd.

Deze vervolgstap kan in ieder geval deels gefinancierd worden uit het projectbudget dat in januari 2021 bij het raadsvoorstel Integrale Visie is gealloceerd. Eind 2024 verwachten we scherp te hebben of dat projectbudget toereikend is. Mocht er dan aanvullend budget nodig zijn, zal het college daarvoor een raadsvoorstel doen dan wel bij de eerste tussentijdse financiële rapportage 2025 aanvullend budget vragen. Erfgoed/archeologie Provincie Flevoland is in 2024 een onderzoek gestart naar de verbetering van het Interbestuurlijk Toezicht Erfgoed naar aanleiding van geconstateerde onvolkomenheden in uitoefening van die taak. De verwachting is dat dit leidt tot een noodzakelijke impuls in de uitvoering van de gemeentelijke erfgoedtaken. In DUN-verband (samenwerking gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder) wordt al gesproken over hoe deze impuls in samenwerking vorm en inhoud kan krijgen. (SMART) Beleidsdoelen 1. In 2025 leveren we inwoners en ondernemers een reactie op hun vraag (in het fysieke domein) die gebaseerd is op één centrale afweging.

Programmabegroting 2025

Waar leggen wij de focus op in 2025? De focus rond de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ligt in 2025 op: 1. Omgevingswet: het maken van een integrale omgevingsvisie. 2. Omgevingswet: het werken aan de totstandkoming van een Omgevingsplan (één gebiedsdekkend plan die alle huidige bestemmingsplannen vervangt). Doel is het Omgevingsplan gereed te hebben vóór 1 januari 2030. 3. Omgevingswet: evaluatie van doorgevoerde wijzigingen in werkprocessen/werkwijzen vergunningverlening en aanpassing van processen en afspraken, indien gewenst vanuit het oogpunt van dienstverlening/centrale afweging. Deze evaluatie omvat ook het functioneren van triage leefomgeving (= één centrale ingang voor alle (aan)vragen fysiek domein, gericht op snelle afhandeling en goede interne routering), het routeoverleg (welke route/werkwijze is van toepassing op een specifieke aanvraag?), intaketafel en omgevingstafel. 4. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: het evalueren van ingevoerde werkwijzen voor uitvoering van deze wet en met name het evalueren van de werkzaamheden rond verbouwingen. De wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt gefaseerd ingevoerd. Per 1 januari 2025 zullen ook verbouwingen onder deze nieuwe wetgeving gaan vallen.

Pakket 8T Wonen en bouwen Inhoud en ontwikkelingen Het pakket bestaat uit activiteiten die gericht zijn op de ruimtelijke ontwikkeling/ordening (ontwikkelingsvisie, omgevingsplan(nen), welstandstoezicht en handhaving), volkshuisvesting (woningbouw nieuw en bestaand, woonwagencentrum), verduurzaming woningvoorraad en warmte transitie en bouwgrondexploitaties, met als doel een aantrekkelijke woongemeente. Groeiopgave Dronten 2050 In het besluit ‘Richting aan groei’ heeft de gemeenteraad in mei 2023 geduid dat van de grofweg 9.000 woningen die nodig zijn voor het huisvesten van 16.000 nieuwe inwoners, er circa 6.000 gebouwd gaan worden op uitbreidingslocaties aan de zuid-, oost- en/of noordzijde van de kern Dronten. Tevens zijn inbreidingslocaties benoemd in de vorm van sleutelprojecten voor Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten Stationsomgeving. Verder wordt een substantieel deel van de nieuwe woningen gerealiseerd binnen de lopende projecten Swifterbant-Zuid, De Graafschap Biddinghuizen en Hanzekwartier Dronten. Afgelopen jaar is begonnen met het voorbereiden van de planvorming voor de drie uitbreidingslocaties en de drie sleutelprojecten. Daarbij loopt de uitbreidingslocatie Dronten Zuid (waarop de gemeenteraad in juni 2023 heeft besloten voorkeursrecht te vestigen op ca.

270 hectare aan de zuidkant van de kern Dronten) voorop, samen met de sleutelprojecten Swifterbant en Biddinghuizen. Tegelijk is wel de doorwerking op en relatie met de andere locaties voor uit- en inbreiding geanalyseerd. In 2024 is en in 2025 wordt dit verder ter hand genomen. Een daartoe georganiseerd Regieteam geeft richting aan de uitvoering van deze plannen. Naast de bekende landelijke en regionale opgaven bestaan zowel de inbreidings- als de uitbreidingslocaties uit integrale gebiedsontwikkeling waarin verschillende opgaven een plek moeten krijgen. Denk naast woningbouw aan klimaatadaptatie (water en hitte), biodiversiteit, beschikbaarheid van duurzame energie, herschikken van maatschappelijke voorzieningen (scholen, sportfaciliteiten, winkels, speelterreinen etc.) en het aanpassen van de basisinfrastructuur.

Programmabegroting 2025

Daarmee is de groei van Dronten veel meer dan het ontwikkelen van zes bouwlocaties. Voor de impact op het te voeren grondbeleid wordt verwezen naar de betreffende paragraaf. In 2025 staan de twee sleutelprojecten Swifterbant en Biddinghuizen centraal. Voor Dronten Zuid zal op korte met de volgende fase gestart kunnen worden. Over het bijhorende voorbereidingskrediet zal uw raad eind 2024 (of begin 2025) een besluit nemen, om de werkzaamheden in 2025 mogelijk te kunnen maken. Volkshuisvesting Dronten werkt aan nieuw woonbeleid. In december 2023 stelde de gemeenteraad het Woonperspectief vast. Als hoger doel voor het woonbeleid is als motto vastgesteld ‘Samen jezelf zijn: Een sterke dorpse samenleving die ruimte biedt aan de woonbehoefte van elk individu in die samenleving’. Vervolgens is dit hogere doel uitgewerkt in zeven woonwaarden. Dat zijn de doelen waaraan wordt gewerkt: 1. Groen en ruimtelijk. 2. Dorps leven: voor mensen die elkaar willen kennen en naar elkaar willen omzien. 3. Gedoseerde groei met oog voor kleinschaligheid. 4. Duurzaam: de aarde in balans. 5. Diversiteit: gemengde samenleving. 6. Compleet: van de wieg tot aan het graf. 7. Meer gevarieerd en onderscheidend wonen. Deze doelen zijn nu nog abstract en worden verder uitgewerkt in effecten. Daarnaast worden drie strategieën bepaald waarmee deze doelen bereikt moeten worden.

Beoogde vaststelling hiervan (door de raad) is komend najaar. Daarna vindt de vertaling plaats naar maatregelen. Daarbij worden ook de noodzakelijke (financiële) middelen betrokken. (SMART) Beleidsdoelen 1. De bouwproductie ligt in 2025 op 250 woningen. 2. Wij brengen het jaarlijks aardgasverbruik bij bedrijven met gemiddeld bijna 0,5 mln m3 omlaag. 3. Wij brengen het jaarlijks aardgasverbruik bij woningen met gemiddeld bijna 0,7 mln m3 omlaag. Waar leggen wij de focus op in 2025? Voor wat betreft de groeiopgave ligt de focus in 2025 op de genoemde sleutelprojecten en de locatie Dronten-Zuid. We verbinden hierin de verschillende opgaven waarbij landelijke en regionale opgaven (bijvoorbeeld vanuit de Strategische Agenda Flevoland) worden verwerkt en zo mogelijk ingezet om de lokale ambities te kunnen verwezenlijken. Waar mogelijk zetten we in op maatregelen om de druk op de woningmarkt te verlichten. Een voorbeeld is de realisatie van flexwoningen. In 2025 wordt ook gewerkt aan ondersteunende verkenningen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, vertaling van de hoofddoelstellingen van het sociaal beleid in de fysieke leefomgeving en de uitwerking van het economische perspectief en woonperspectief. In 2050 moeten bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn.

Tot en met 2030 is in het klimaatakkoord de afspraak om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen. Voor Dronten betekent dit dat het aardgasverbruik jaarlijks met gemiddeld ruim 1 mln. m3 omlaag moet. Voor de uitvoering van deze doelstellingen ontvangen wij van het Rijk meerdere meerjarige Specifieke Uitkeringen (SPUK). Deze langjarige middelen zijn vooralsnog voldoende om de doelstellingen voor 2050 te halen. Programmabegroting 2025

Wat gaat programma 8 kosten? Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Primaire begroting 2025

Primaire begroting 2026

Primaire begroting 2027

Primaire begroting 2028

Lasten 8S Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet

-3.243

-4.250

-1.993

-1.781

-1.711

8T Wonen en bouwen

-5.991

-9.643

-6.780

-6.365

-6.200

-4.727

Totaal Lasten

-9.234

-13.894

-8.773

-8.146

-7.980

-6.438

8S Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet

1.428

213

239

8T Wonen en bouwen

7.240

5.070

4.318

3.936

3.772

Totaal Baten

8.668

5.282

4.557

3.936

3.772

Saldo Lasten en Baten programma 8

-566

-8.611

-4.216

-4.210

-4.208

-2.665

1.472

394

3.753

Saldo Reserves programma 8

-1.078

3.738

-15

Resultaat programma 8

-1.644

-4.873

-4.231

-4.225

-4.223

-2.680

Baten

Stortingen 8Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen 8Z Niet in pakketjes opgenomen

Programmabegroting 2025

2021

2022

2023

2024

2025

Gemeenten 25.000 50.000 inwoners

Bron

% Demografische druk

70,6

70,4

69,9

70,1

79,5

CBS - Bevolkingsstatistiek

Omschrijving

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Nieuw gebouwde woningen 15,5 per 1.000 woningen Omschrijving

13,8

9,2

8,4*

BAG - bewerking ABF Research

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

Woonlasten 793 éénpersoonshuishouden in €

850

893

943

867*

COELO, Groningen

Omschrijving

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten meerpersoonshuishouden in €

793

Omschrijving

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

WOZ-waarde woningen x € 260 1.000 Omschrijving

920

284

964

337

1000

354

949*

362*

COELO, Groningen

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen. De cijfers die worden getoond door waarstaatjegemeente.nl worden gevoed door diverse bronnen. De cijfers worden vaak eerst als voorlopig aangehouden en kunnen hierdoor nog aangepast worden voor ze definitief worden. Afhankelijk van de peildatum dat de cijfers in het P&C document worden opgenomen, kunnen deze afwijken in de diverse documenten.

*Gebaseerd op 2023

Programmabegroting 2025

Paragrafen Hierna worden diverse onderwerpen uitgewerkt in de zogenoemde paragrafen. Aanvullend op de informatie in de programmabegroting is dit gedetailleerde informatie over een aantal specifieke onderwerpen met beheersmatige aspecten, zoals bijvoorbeeld de lokale heffingen de investeringen in wegen, riolering etc. De onderwerpen in de paragrafen bieden een belangrijk inzicht in de financiële positie van de gemeente conform de vastgestelde beleidsuitgangspunten van deze beheersmatige activiteiten.

Paragraaf lokale heffingen Algemeen Met lokale heffingen dragen inwoners en ondernemers in Dronten bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in onze gemeente. Ook in 2025 ontvangen we een belangrijk deel van onze inkomsten uit lokale heffingen. Er kan bij lokale heffingen onderscheid worden gemaakt tussen: • Algemene heffingen zoals Onroerendezaakbelasting (OZB), Precariobelasting, Toeristenbelasting, Reclamebelasting en Parkeerbelasting. • Bestemmingsheffingen zoals Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Marktgelden, Begraafplaatsrechten en Bouwleges. De opbrengsten van algemene heffingen zijn vrij besteedbaar. Voor bestemmingsheffingen geldt dat de vast te stellen tarieven niet mogen leiden tot geraamde opbrengsten die hoger zijn dan de geraamde kosten (maximaal kostendekkende tarieven). Beleid Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en het overzicht op hoofdlijnen van diverse heffingen wordt onderstaand toegelicht. Het beleid over de lokale lasten is opgenomen in: • Diverse belastingverordeningen. • De nota kwijtscheldingsbeleid. Kwijtscheldingsbeleid Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Kwijtschelding is uitsluitend van toepassing op de riool- en afvalstoffenheffing.

Door de aanscherping van het Rijksbeleid op het gebied van kwijtschelding voelen de zogenaamde minima het steeds meer in hun portemonnee.

Programmabegroting 2025

Gerealiseerde inkomsten Lokale heffingen genereren de volgende inkomsten in 2024: Opbrengsten lokale heffingen (x € 1.000)

Realisatie Begroting na 2023 wijziging 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Baten Onroerende zaakbelasting

12.497

13.738

14.631

Afvalstoffenheffing

5.884

6.105

6.829

Rioolrechten

3.227

3.161

3.407

Burgerzaken

333

419

459

504

537

503

3.356

799

124

267

2.016

2.120

2.258

300

259

276

Omgevingsvergunningen Kabels en leidingen (Water)toeristenbelasting Forensenbelasting Marktgelden

Grafrechten

327

377

401

Openbare orde en veiligheid

Parkeerbelasting

Precariobelasting

Reclamebelasting Totaal lokale heffingen

147

169

180

28.297

27.485

29.578

29.623

29.656

29.622

Belastingbeleid en hoofdlijnen diverse heffingen Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en het overzicht op hoofdlijnen van diverse heffingen wordt onderstaand toegelicht. Burgerzaken De leges en opbrengsten komen voort uit onder andere paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. Er is hierin een trend te zien van het aantal aanvragen door de jaren heen. Dit heeft met de geldigheid van de documenten te maken. Vanaf 2024 is de zogenaamde paspoortdip ten einde. De komende jaren zullen door de cyclus van geldigheid weer meer reisdocumenten worden aangevraagd en verwerkt. Hierdoor is er vanaf 2024 sprake van meer legesopbrengsten. Tot en met 2027 is er een stijgende trend te verwachten, waarna de legesopbrengsten zullen stabiliseren. Onroerendezaakbelasting (OZB) De OZB wordt berekend over de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Deze waarde wordt vastgesteld conform de regels van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De uitvoering van de wet WOZ is overgedragen aan GBLT. De hoogte van de OZB wordt berekend door de vastgestelde WOZ-waarde te vermenigvuldigen met een percentage (tarief). De percentages worden door de gemeenteraad elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor het berekenen van de belasting in enig jaar geldt de WOZ-waarde per 1 januari van het voorafgaande jaar. Zo is de WOZwaarde per 1 januari 2024 bepalend voor de opbrengst van de OZB over 2025.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/95/documents/18104