Document · PDF

Programmabegroting 2025 (660868).pdf

Raadsvergadering 7 november 2024, gemeente DrontenBij agendapunt: 3: Raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 202537.040 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Eenheid

Apparaatskosten Kosten per 1.000 inwoners

Realisatie 2023 1011

Begroting 2024 1.088

Begroting 2025

Gemeenten 25.00050.000 inwoners

1.256 NB

Bron Eigen begroting

Omschrijving

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Omschrijving

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.

Externe inhuur

Kosten als % van de loonkosten formatie

Omschrijving

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen de organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Omschrijving

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen, ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Formatie Overhead

Overhead kosten als % van de totale lasten

Omschrijving

Overhead: alle salariskosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten.

Programmabegroting 2025

9,1

22%

10,1

13%

10,5

11,2

13%

11,1 NB

3% NB

11,1 NB

14% NB

Eigen gegevens

Eigen begroting

Eigen gegevens

Eigen begroting

Programma 1 Veiligheid Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen(beleid), het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding.

Pakket 1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie Inhoud en ontwikkelingen Crisisbeheersing is het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een Veiligheidsregio in een crisis ter handhaving van de openbare orde neemt. Het programma omvat alle activiteiten die hierop gericht zijn. Er is een goede samenwerking tussen de gemeenten in Flevoland, de Veiligheidsregio Flevoland, de politie-eenheid Midden-Nederland en andere (overheids-)diensten op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Door de goede samenwerking en een goede voorbereiding binnen deze organisatie voldoen we aan de wettelijk voorgeschreven en de bestuurlijk vastgestelde taken. Hierdoor kunnen we de inwoners en bezoekers van Flevoland voldoende fysieke veiligheid bieden. De vier kolommen (gemeenten, politie, brandweer en GHOR (geneeskundige zorg)) werken multidisciplinair samen met defensie, waterschappen, ministeries, provincies en Rijkswaterstaat aan veiligheid voor, tijdens en na een ramp of crisis. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij de burger. Ontwikkelingen We worden steeds vaker geconfronteerd met een opeenvolging van crises. Waar een crisis voorheen meestal een duidelijk start- en eindpunt had, zien we nu crises zonder duidelijk einde.

De crisisbeheersing krijgt daarmee een minder projectmatig en meer procesmatig karakter, wat vraagt om aanpassingsvermogen, veerkracht en pragmatisme. Door de toenemende complexiteit van een mogelijke crises wordt het steeds duidelijker dat crisismanagement een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid is en niet alleen berust bij een gemeente of veiligheidsregio. Op regionaal niveau werken de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi & Vechtstreek nauw samen op basis van een samenwerkingsovereenkomst. In de komende jaren wordt verkend hoe de samenwerking verder versterkt kan worden. Daarbij wordt ook het vraagstuk rondom de toekomstbestendige brandweer verder opgepakt. (SMART) Beleidsdoelen SMART doel vervalt i.v.m. wettelijke taak. Waar leggen wij de focus op in 2025? Het voorkomen en bestrijden van rampen en crises vraagt om een goed ingerichte gemeentelijke crisisorganisatie, waarin alle crisisfuncties ingevuld worden door vakbekwame functionarissen. Daarvoor continueren we in 2025 het opleiden, trainen en oefen (OTO) programma waarmee we verder bouwen aan een toekomstbestendige crisisorganisatie. Hierbij leggen we o.a. de focus op de impact van de toenemende digitalisering op het voorkomen en bestrijden van incidenten. Door verloop van personeel blijft een goede bezetting van onze crisisorganisatie een continu aandachtspunt.

Daardoor zal het werven en opleiden van nieuwe medewerkers voor de verschillende crisisfuncties ook de komende jaren extra inzet en aandacht blijven vragen. Verder introduceren we in 2025 een crisisapp om het alarmeren, informeren en communiceren binnen de crisisorganisatie te optimaliseren. Ook wordt er een vervolg gegeven aan de eerder georganiseerde scenariosessie in het kader van het IVB 2024-2027.

Programmabegroting 2025

Ook regionaal staan de komende jaren in het teken van de versterking van de rampenen crisisbestrijding. Hiervoor wordt in de periode 2023-2026 extra geld vrijgemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onderdeel van deze versterking is het regionaal ontwikkelen en uitrollen van een nieuwe beleidsplan Veiligheidsregio en Dekkingsplan Brandweer.

Pakket 1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Inhoud en ontwikkelingen Inhoud Dit pakket bestaat uit activiteiten die toezien op preventie en handhaving van veiligheidsaspecten in de publieke ruimte of persoonlijke levenssfeer van mens en dier. Hierbij moet gedacht worden aan actiepunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid en toezicht- en handhavingstaken in het kader van de openbare orde en veiligheid en dierenbescherming. Voor toezicht en handhaving wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma VTH 2024. Hierbij moet gedacht worden aan de inzet van Boa’s en toezichthouders, toepassing en verdere uitrol van de Wet Bibob en de (bestuurlijke) aanpak in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, controle op de naleving van verleende vergunningen, bijvoorbeeld bij evenementen en de Alcoholwet, en het uitvoeren van integrale handhavingscontroles zoals VIBE. Ontwikkelingen De komende jaren zien we diverse ontwikkelingen op ons afkomen. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende digitalisering, de opkomst van nieuwe vormen van ondermijnende criminaliteit, complexer wordende casuïstiek en de groeiende polarisatie in onze samenleving. Het valt daarbij op dat de diverse veiligheidsthema’s steeds meer met elkaar verweven raken.

Zo kan het uitvallen van digitale systemen grote gevolgen hebben voor de openbare orde en de inzet van de crisisorganisatie, komen kwetsbare jongeren via internet sneller in aanraking met criminele activiteiten en hebben armoede en de afnemende sociale cohesie invloed op de zelfredzaamheid van onze inwoners. (SMART) Beleidsdoelen 1. In 2025 beoordelen onze inwoners de leefbaarheid in onze gemeente gemiddeld met een 7,6. 2. In 2025 is de meldingsbereidheid van slachtoffers van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime met 5% gestegen t.o.v. 2019. 3. In 2025 zijn de voedingsbodem en gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit in onze gemeente verminderd. 4. In 2025 verlopen de grote en kleine evenementen goed en veilig. Waar leggen wij de focus op in 2025? De essentie van dit programma is het waarborgen van een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. Hierbij ligt de focus de komende vier jaar op de thema’s ‘cybercrime en digitale veiligheid’, ‘ondermijning’, ‘maatschappelijke onrust’, ‘zorg & veiligheid’ en ‘evenementen’ en ‘crisisorganisatie’, zoals beschreven in het recent vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027. Dit doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM), de politie en een breed scala van veiligheidspartners. In 2019 beoordeelden onze inwoners de leefbaarheid in de gemeente met een 7,6.

Het veiligheidsgevoel laat zich lastig sturen en is snel (negatief) beïnvloedbaar door een incident of aangrijpende gebeurtenis. Desondanks streven we met de focus op de hierboven benoemde thema’s naar het handhaven van het huidige niveau van het veiligheidsgevoel.

Programmabegroting 2025

Cybercrime en digitale veiligheid De dreiging van cybercriminelen heeft inmiddels een permanent karakter gekregen en zal niet meer verdwijnen. Om onze inwoners hier zo goed mogelijk tegen te beschermen zetten we vooral in op voorlichting en preventie, om zo de bewustwording en weerbaarheid te vergroten. In 2025 gaan we aan de slag met een doelgroepgerichte aanpak, met extra aandacht voor ouderen, ondernemers en jongeren. Dit doen we zowel op lokaal als op regionaal niveau binnen de Flevolandse werkgroep digitale veiligheid. Met deze aanpak zetten we ook in op het vergroten van de meldingsbereidheid van slachtoffers van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Een deel van de slachtoffers doet uit schaamte of onwetendheid geen melding of aangifte. De huidige (politie)cijfers geven daardoor een vertekenend beeld van de werkelijke omvang van de gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Ondermijning In de afgelopen jaren hebben we samen met onze partners een stevige aanpak voor het bestrijden van ondermijnende criminaliteit neergezet. In 2025 ligt de focus op het consolideren en waar nodig verder uitbouwen van de bestaande aanpak, met als doel om de voedingsbodem en gelegenheidsstructuren voor ondermijnende criminaliteit in onze gemeente te verminderen. Het effect van deze aanpak is lastig te monitoren, omdat je immers niet kan meten wat niet zichtbaar is.

Om wel iets te kunnen zeggen over het beoogde effect, kijken we in 2025 naar de volgende indicatoren: het aantal opgepakte casussen, binnengekomen signalen/meldingen, uitgevoerde integrale controles en het beschikbare bestuurlijke instrumentarium. In 2025 geven we prioriteit aan het maken van een start om de afspraken uit de Flevolandse Norm 2.0 in de Lokale Aanpak ondermijning te laten landen; de aanpak van jonge aanwas n.a.v. de resultaten van het project Straatwaarde(n) en het versterken van de weerbaarheid van het buitengebied. Ook blijven we onverminderd inzetten op het vergroten van de bewustwording (intern en extern) en het versterken van de samenwerking met andere gemeenten rondom het thema mensenhandel. Maatschappelijke onrust In de afgelopen jaren zien we de gevoelens van onvrede en polarisatie in de samenleving toenemen. Maatschappelijke onrust kan ontstaan vanuit landelijke ontwikkelingen, zoals bij de boerenprotesten, maar ook heel lokaal in een specifieke straat of wijk door een incident of gebeurtenis. Maatschappelijke onrust heeft daardoor vaak een negatieve impact op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We focussen op het voorkomen van onrust en het zo snel mogelijk herstellen van de rust wanneer dit niet lukt. Om dit te bevorderen verkennen we in 2025 de mogelijkheden voor het opstarten van een zogenaamd Bondgenotennetwerk.

Deze methodiek creëert, via sleutelfiguren, een sterke verbinding tussen overheid, politie en inwoners om maatschappelijke onrust te voorkomen of beheersbaar te maken. Daarnaast blijven we alert op signalen van polarisatie en radicalisering. Zorg & Veiligheid Het blijkt dat een klein deel van de jongeren in onze gemeente zorgt voor serieuze overlast en dat de traditionele aanpak weinig effect heeft op deze zogeheten groep ‘2% jeugd’. In 2025 zetten we daarom in op het (verder) ontwikkelen van een op maat gemaakte aanpak met specifieke interventies. Het structureel inzetten van het straathoekwerk is hier een voorbeeld van. Hiermee beogen we te voorkomen dat jongeren in risicoposities betrokken raken bij criminaliteit en de jongeren die hier al wel bij betrokken zijn, te ondersteunen in het stopzetten van een criminele carrière. Programmabegroting 2025

Daarnaast continueren we de focus op het leveren van maatwerk met behulp van de Persoonsgebonden aanpak (PGA) en hebben we oog voor mensen met meervoudige problematiek die niet goed binnen een enkel hokje passen. Doel van deze inzet is het waarborgen van een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. Evenementen We streven naar een goed en veilig verloop van de grote en kleine evenementen in onze gemeente. Hiervoor zetten we in op het minimaliseren van incidenten, overtredingen, geluids- en verkeershinder en het borgen van veilige constructies op de evenementenlocaties. Het is van belang om ook in de toekomst snel en flexibel in te kunnen spelen op de snelle ontwikkelingen binnen het dynamische speelveld van de evenementensector. Dit vraagt om een herijking van het gemeentelijke evenementenbeleid, waarvan het streven is om deze in 2025 af te ronden. Ook de ontwikkeling van locatieprofielen maakt onderdeel uit van dit proces. Vanuit het oogpunt van veiligheid dragen locatieprofielen bij aan het verminderen van risico’s op overlast, onveilige situaties en ecologische schade. Daarnaast is het van belang om als gemeente te faciliteren in het vergroten en verbeteren van de kennis van vrijwilligers en evenementenorganisatoren. Dit draagt bij aan het veilig organiseren van zowel grote als kleine evenementen.

Verbonden partijen programma 1 Verbonden partij

Type

Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

Gemeenschappelijke regelingen

Programmabegroting 2025

Wat gaat programma 1 kosten? Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Primaire begroting 2025

Primaire begroting 2026

Primaire begroting 2027

Primaire begroting 2028

Lasten 1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie

-3.153

-3.381

-3.516

-3.594

-3.672

-3.669

1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

-2.921

-3.171

-3.070

-3.034

-2.899

-2.793

Totaal Lasten

-6.074

-6.552

-6.586

-6.628

-6.571

-6.462

1E Rampenbestrijding en crisisorganisatie

110

126

1F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

445

312

Baten

Totaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 1

555

438

170

-5.519

-6.114

-6.416

-6.458

-6.401

-6.292

106

256

-5.413

-5.858

-6.375

-6.417

-6.360

-6.251

Onttrekkingen 1Z Niet in pakketjes opgenomen Resultaat programma 1

Programmabegroting 2025

Verplichte beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente met peildatum 04-09-2024. Indicator

2021

2022

2023

2024

2025

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Bron

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

0,8

1,5

1,1*

CBS-Diefstallen

Omschrijving

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

3,6

Omschrijving

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

4,9

Omschrijving

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de geweldsen seksuele misdrijven.

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

Omschrijving

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Winkeldiefstal per 1.000 1,1 inwoners Omschrijving

4,1

4,5

3,9

4,9

2,3

4,4*

1,4*

CBS-Criminaliteit

Stichting Halt

CBS-Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

*Gebaseerd op 2023

Programmabegroting 2025

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Het programma omvat activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen, openbare verlichting en gladheidbestrijding. Daarnaast het opstellen/vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid.

Pakket 2G Verkeer en vervoer Inhoud en ontwikkelingen Het pakket verkeer, vervoer en parkeren gaat over het verkeersveilig en bereikbaar houden van ons wegennet. Concreet gaat het dan om het in standhouden van de bestaande wegen en wegmeubilair, bruggen en kunstwerken, openbare verlichting en het verkeersveilig gebruik van de openbare ruimte. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, onderhouden we de infrastructuur binnen- en buiten de bebouwde kom in de meeste brede zin. Een goed aangelegde en onderhouden infrastructuur draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2017–2027 geeft onze beleidsdoelen weer. Twee belangrijke speerpunten zijn het stimuleren van het fietsgebruik en het elektrische vervoer. Behalve deze speerpunten is er ook aandacht voor verkeerseducatie van jong tot oud. Actualiseren van de Parkeernormennota De huidige Parkeernormennota Dronten is sinds 2016 van kracht en toe aan een update. In 2024 komt het Kenniscentrum CROW met nieuwe parkeerkencijfers voor auto- en fiets. Deze kencijfers worden als vertrekpunt genomen om uiteindelijk een nieuwe Parkeernormennota Dronten 2025 vast te stellen. Opstellen van een Basiskaart Geluidsemissie (BGE) Gemeenten zijn vanaf 2026 wettelijk verplicht de geluidsemissie van gemeentelijke wegen met intensiteiten hoger dan 2.500 voertuigen per etmaal inzichtelijk te maken.

Dat is één van de gevolgen van de Omgevingswet, die in 2024 in werking is getreden. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, wordt er verkeersdata verzameld waarmee de huidige geluidsemissie in kaart wordt gebracht. Wegen worden steeds drukker, waardoor omwonenden aan steeds hogere geluidsemissies worden blootgesteld. Dit kan de leefomgeving negatief beïnvloeden. Om grip te krijgen op geluid dat wordt veroorzaakt door mobiliteit, is het belangrijk te meten en monitoren hoe de geluidsemissie van de drukste gemeentelijke wegen zich ontwikkelt. Op die manier kan er tijdig worden ingegrepen wanneer de geluidsemissie harder stijgt dan is toegestaan. Daarom dienen gemeenten elke 5 jaar een geactualiseerde Basiskaart Geluidsemissie op te (laten) stellen, waarmee trends inzichtelijk worden en duidelijk wordt of de toename binnen de wettelijk gestelde norm blijft. Deelname in Strategisch Verkeersmodel Lelystad Almere (STRAVELA) Begin 2023 is de Drontense visie op groei 2050 vastgesteld. In deze visie zijn ontwikkellocaties opgenomen. Door deel te nemen in het Verkeersmodel STRAVELA kunnen toekomstige verkeersmodelberekeningen worden gemaakt ten aanzien van de groei van gemeente Dronten en de samenhang daarmee met de groei in de buurgemeenten. Aan dit regionale verkeersmodel nemen ook de Flevolandse gemeenten Zeewolde, Almere en Lelystad en de provincie Flevoland deel.

Het verkeersmodel kan uiteindelijk ook ingezet worden om de Basiskaart Geluidsemissie over 5 jaar na vaststelling van de basiskaart te actualiseren.

Programmabegroting 2025

Monitoren van parkeerdruk in wijken Regelmatig komen er meldingen over hoge parkeerdruk in de woonwijk. Om de parkeerdruk in de woonwijken goed in beeld te brengen worden er parkeerdrukonderzoeken gehouden. Hierbij streven we ernaar om de parkeerdruk om de 2 jaren te monitoren. Hierdoor kan er adequaat worden gehandeld richting onze burgers. Bovendien liggen er koppelkansen bij herinrichting of groot onderhoud om uitbreiding van parkeerplaatsen mogelijk te maken als daar aanleiding voor is. Uitvoering fietsplan In de eerste helft van 2025 wordt het Fietsplan en bijbehorend uitvoeringsprogramma ter vaststelling aan de raad aangeboden. Indien ingestemd wordt met dit plan, wordt er in het najaar gestart met uitvoeringsprogramma. Herijking mobiliteitsbeleid Het huidige Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is geldig tot en met 2027. De groeiambitie (Dronten 2025) maakt dat actualisatie van dit plan noodzakelijk en urgent is. Vanuit die optiek wordt in 2025 gewerkt aan een startnotitie als vertrekpunt voor het maken van een nieuwe mobiliteitsvisie. (SMART) Beleidsdoelen In het Fietsplan 2025 worden smart doelen en beoogde effecten beschreven. In de startnotitie mobiliteitsvisie worden doelen en effecten van het nieuwe mobiliteitsplan beschreven. Waar leggen wij de focus op in 2025? • Geactualiseerde parkeernormennota: Parkeernormennota Dronten 2025.

• Basiskaart Geluidemissie (BGE) in het kader van de Omgevingswet. • Deelname in Regionaal verkeersmodel. • Monitoring parkeerdruk woonwijken. • Uitvoering Fietsplan. • Startnotitie mobiliteitsvisie.

Programmabegroting 2025

Wat gaat programma 2 kosten? Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Primaire begroting 2025

Primaire begroting 2026

Primaire begroting 2027

Primaire begroting 2028

Lasten 2G Verkeer en vervoer

-8.048

-8.619

-8.572

-8.877

-8.866

-8.932

2G Verkeer en vervoer

352

583

280

264

Saldo Lasten en Baten programma 2

-7.697

-8.036

-8.292

-8.613

-8.603

-8.668

2Z Niet in pakketjes opgenomen

Saldo Reserves programma 2

Resultaat programma 2

-7.650

-7.979

-8.243

-8.565

-8.554

-8.620

Baten

Stortingen 2Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen

Programmabegroting 2025

Programma 3 Economie Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en uitbouw van het bestaande economisch potentieel. Hieronder vallen bedrijventerreinen, land- en tuinbouw, winkelcentra, werkgelegenheid, markten en exploitatie van gemeentelijke eigendommen.

Pakket 3H Economische ontwikkelingen Inhoud en ontwikkelingen Gemeente, ondernemers en onderwijs zetten gezamenlijk in op een sterke en duurzame economie. Het aanjagen van innovatie, flexibiliteit en vernieuwing is een gezamenlijke opgave, waarin wij ook als gemeente onze rol pakken. Een krachtige economie is namelijk van invloed op vele delen van de samenleving. Ondernemers bieden werk en inkomen en leveren daarmee ook een bijdrage aan de participatie en zelfontplooiing van de bewoners. Winkeliers dragen bij aan een compleet voorzieningenniveau. Een gezonde lokale economie staat daarom in nauwe verbinding met welvaart, gezondheid en welzijn. Dit zorgt ervoor dat Dronten aantrekkelijk blijft om te wonen en het biedt een goede basis voor groei van het aantal (jonge) inwoners. In de huidige programmabegroting voor economie houden wij rekening met de uitwerking van een economisch strategisch beleidskader. De doelen die er nu in staan zijn beperkt, maar richten zich op belangrijke actuele uitdagingen. Naar verwachting zal dit in het vierde kwartaal van 2024 opgeleverd worden en zal duidelijk richting geven aan nieuwe economische doelen en effecten voor de komende tien jaar voor de gemeente Dronten. Het pakket Economische ontwikkeling is gericht op het creëren van een goed vestigingsklimaat voor ons bestaande bedrijfsleven.

Het is belangrijk om kwalitatief goed ingerichte en toekomstbestendige bedrijventerreinen en centra te hebben. Speerpunten zijn de agrofoodsector, de vrijetijdseconomie-sector, vitale centra en versterking van accountmanagement vanuit het oogpunt van dienstverlening aan ondernemers. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. We ondersteunen via regelingen die vanuit provincie Flevoland en Regio Zwolle worden aangereikt. In 2025 verwacht het CPB een groei in werkgelegenheid van 4,5%. Gezien de sterke groei van werkgelegenheid in de gemeente Dronten in de afgelopen jaren, verwachten wij deze groei te kunnen realiseren en daarmee ook de pendelratio beter in balans te krijgen. Het ondernemersklimaat voor bedrijven willen we in 2025 verbeteren. In 2024 hebben we op eigen initiatief het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente uitgevoerd, wat dit jaar geen onderdeel was van een verkiezing. Over het algemeen scoren we een krappe voldoende volgens de mening van de ondernemers. Het totaalcijfer voor het ondernemersklimaat is gedaald ten opzichte van de peiling in 2020/2021, zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Ondernemersklimaat beoordeling

Programmabegroting 2025

2015/2016

2018/2019

2020/2021

2023/2024

6,1

6,9

6,7

5,7

Vanuit dit pakket Economische ontwikkeling willen we zorgen voor meer regiobinding met Regio Zwolle. Een sterkere regiobinding bevordert economische groei, stimuleert kennisuitwisseling en innovatie, vergroot toegang tot bredere markten en netwerken en versterkt de concurrentiekracht en veerkracht van lokale bedrijven in een bredere economische context. Daarom streven we ernaar om in 2025 deel te nemen aan Regio Zwolle United. Het verstevigen van het lokale inkoopbeleid is een nieuwe doelstelling. Vanuit de ondernemersvereniging(en) is ons inkoopbeleid en de database van lokale ondernemers onder de aandacht gebracht. In 2023 was 19% van onze inkoop bij bedrijven in de gemeente. Meer lokaal inkopen versterkt de lokale economie, creëert werkgelegenheid en bevordert de duurzaamheid binnen de gemeente. (SMART) Beleidsdoelen 1. In 2025 beoordelen ondernemers de dienstverlening van de gemeente met een 7. 2. Eind 2025 streeft de gemeente Dronten ernaar om tenminste 25% van het totale inkoopbudget te besteden aan lokale leveranciers. Waar leggen wij de focus op in 2025? De belangrijkste focus ligt in 2025 aan de uitwerking en het opzetten van economische uitvoeringsprogramma’s. Een economisch strategisch beleidskader, die eind 2024 klaar zal zijn, zal een duidelijke richting geven in welke programma’s dit gaat zijn.

Wij gaan werken aan vitale winkelcentra waarbij de focus is op de centra van Biddinghuizen en Swifterbant. Er wordt in gezamenlijkheid met de sleutelprojecten gewerkt aan kansen voor deze kernen. Voor meer regiobinding willen we in 2025 deelnemen aan Regio Zwolle United. Hier wordt vanuit accountmanagement op ingezet om de Drontense ondernemers meer te verbinden met Regio Zwolle. We willen het lokale inkoopbeleid verbeteren van de gemeente Dronten, daarbij beginnen we bij onszelf en de Database Lokale Ondernemers. Uiteindelijk willen we het lokaal inkopen in de gemeente breed verstevigen.

Pakket 3I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Inhoud en ontwikkelingen De vrijetijdseconomie is van cruciaal belang voor onze gemeente. Het pakket Vrijetijdseconomie richt zich dan ook specifiek op de toeristische- en recreatieve sector. Onze gemeente heeft een unieke ligging, dicht bij de Veluwerandmeren en het IJsselmeergebied. Met een indrukwekkende kustlijn van 60 km biedt onze regio diverse stranden, talrijke watersportmogelijkheden, en prachtige natuurgebieden zoals bossen. Recreatie en toerisme wordt een belangrijke pijler van een nieuw op te stellen economisch strategisch beleidskader voor Dronten. De focus komt te liggen op doorontwikkeling van de Oostrand, verbindingen met het landelijk gebied en het faciliteren van samenwerkingen en (nieuwe) initiatieven. Het doel is om niet alleen meer bezoekers aan te trekken, maar deze ook langer te laten verblijven, te verleiden om andere delen van Dronten te bezoeken en daardoor de totale bestedingen te vergroten. Eind 2024 zullen we dit afronden, waarin de doelen en effecten specifiek beschreven worden. Omdat deze zo specifiek zijn, kunnen we ze op dit moment nog niet benoemen in de Programmabegroting 2025.

Programmabegroting 2025

De veelzijdigheid van het vrijetijdsaanbod in de gemeente Dronten maakt deze sector een goede basis voor verdere economische ontwikkeling voor onder andere werkgelegenheid. Bovendien draagt deze sector positief bij aan het vestigingsklimaat. De aantrekkelijke omgeving en de hoge leefbaarheid zijn belangrijke pluspunten die onze gemeente onderscheiden en aantrekkelijk maken voor zowel inwoners als bedrijven. Met ondernemers richten we ons vooral op bereikbaarheid, beleving, samenwerking en het genereren van bekendheid van Dronten als vakantie-/recreatiebestemming. We ontmoeten onze ‘buren’ voorbij de provinciegrenzen, op zoek naar nieuwe verbindingen om samenwerking te bevorderen tussen partijen, publiek en privaat. Verder participeren we met 16 andere gemeenten in de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De coöperatie richt zich op bereikbaarheid en optimalisering van recreatieve voorzieningen op en aan het water. Goed onderhouden water en eilanden zijn van belang voor de aantrekkingskracht van watersporters, toeristen en inwoners. Dit heeft als doel het gebied verder te ontwikkelen, zodat de bezoeker langer verblijft en dus meer besteed. Dit komt ten goede aan de voorzieningen in de gemeente. We hechten daarbij belang aan de balans tussen ruimte voor agrarisch landgebruik, natuurontwikkeling en recreatie.

Dit levert een positieve bijdrage aan de welvaart en het welzijn in de gemeente. Waar leggen wij de focus op in 2025? In 2025 zullen wij een nieuw uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie uitwerken. Een economisch strategisch beleidskader op recreatie en toerisme, die eind 2024 klaar zal zijn, vormt de basis voor dit programma. Promotie van ons recreatief en toeristisch aanbod is een duidelijke focus voor 2025. Dit gaan we uitvoeren samen met lokale partners. Ook verwachten wij dat er in 2025 duidelijkheid gegeven wordt over een mogelijke differentiatie in de toeristenbelasting voor de begroting 2026.

Verbonden partijen programma 3 Verbonden partij

Type

Technofonds Flevoland

Vennootschappen/Coöperaties

Programmabegroting 2025

Wat gaat programma 3 kosten? Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Primaire begroting 2025

Primaire begroting 2026

Primaire begroting 2027

Primaire begroting 2028

Lasten 3H Economische ontwikkeling

-1.567

-2.326

-2.511

-2.377

-2.371

-2.366

-90

-25

-1.657

-2.293

-2.536

-2.377

-2.372

-2.366

3H Economische ontwikkeling

1.795

575

3I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

2.316

2.380

2.534

Totaal Baten

4.111

2.954

3.109

Saldo Lasten en Baten programma 3

2.453

661

572

732

737

743

1.265

1.294

2.483

661

572

732

737

743

3I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie 3Z Niet in pakketjes opgenomen Totaal Lasten Baten

Stortingen 3Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen 3Z Niet in pakketjes opgenomen Saldo Reserves programma 3 Resultaat programma 3

Programmabegroting 2025

2021

2022

2023

2024 2025 Gemeenten 25.000 50.000 inwoners

Bron

Functiemenging; de verhouding tussen banen en woningen

50,1

50,2

50,9

CBS BAG / LISA bewerking ABF Research

Omschrijving

De Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

165,7 173,8 192,7 NB

Omschrijving

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

50,6*

187,2*

LISA

*Gebaseerd op 2023

Programmabegroting 2025

Programma 4 Onderwijs Dit programma bevat de activiteiten op het gebied van onderwijs. In Dronten werken gemeente en onderwijs nauw samen met alle partners om de Dronter jeugd optimaal te ondersteunen. Een goed en breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde om alle kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen tot vitale volwassenen. Samen met het onderwijs organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een adequate huisvesting. In programma 6 wordt de ontwikkeling van het nieuwe strategische beleidskader nader toegelicht. Die inhoud geldt ook voor dit programma.

Pakket 4P Opgroeien en Opvoeden Inhoud en ontwikkelingen We ondersteunen ouders en kinderen bij het opvoeden en opgroeien in de gemeente Dronten. Het thema zelf bevat de uitvoering van wettelijke taken, zoals het bieden van jeugdhulp en preventie, jeugdgezondheidszorg, onderwijshuisvesting, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), voorschoolse voorzieningen en leerlingenvervoer. We willen bereiken dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen tot vitale volwassenen die zoveel mogelijk bijdragen en deelnemen aan onze samenleving. Dit doen we samen met onderwijs en voorschoolse voorzieningen, maatschappelijke partners en jeugdhulpaanbieders. We bieden voorzieningen die kinderen ondersteunen in het veilig opgroeien en ouders tijdelijk helpen bij de opvoeding. (SMART) Beleidsdoelen Beleidsdoelen met bijbehorende indicatoren voor de komende jaren worden geformuleerd na vaststelling van de Brede Visie Sociaal Domein door de raad in september 2024. Dit betekent dat de doelen in deze begroting nog zijn gebaseerd op het huidige beleid. Waar leggen wij de focus op in 2025? Nationaal Programma Onderwijs (NPO) De COVID-pandemie heeft geleid tot onderwijsachterstanden en achterstanden in de sociaal-emotionele ontwikkelingen van kinderen en jongeren. Door een aantal interventies in te zetten, proberen we samen met het onderwijsveld deze achterstanden weg te werken.

Zowel de scholen als de gemeente hebben hiervoor gelden gekregen uit het budget Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 2025 is het laatste jaar dat wij de NPO-budgetten kunnen inzetten voor interventies en projecten ten behoeve van de achterstanden die kinderen hebben opgelopen door de maatregelen m.b.t. corona. Alle interventies van de afgelopen jaren gaan we evalueren en de analyse daarvan nemen we op in de uitvoeringsplannen. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) In de gemeente Dronten heeft 14% van de kinderen een hoog risico op onderwijsachterstanden. Samen met kinderopvang, scholen en andere partners willen we het aantal kinderen dat met een achterstand begint in het basisonderwijs terugdringen. De belangrijkste interventie is de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In 2025 gaan we op basis van het in het najaar 2024 op te stellen uitvoeringsplan Onderwijsachterstandenbeleid en de nieuwe subsidieregeling voor Voorschoolse Educatie stappen maken om het percentage peuters en kinderen met een taalachterstand terug te dringen. Het percentage van kinderen met een indicatie Voor- en Vroegschoolse Educatie dat daadwerkelijk gebruik maakt van deze voorziening willen we in 2025 verhogen naar 70% (Q1 2024 63%).

Programmabegroting 2025

Kansrijke Start De eerste 1.000 levensdagen van het kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Om ouders te ondersteunen en hun kinderen een kansrijke start te bieden, is het landelijke actieprogramma Kansrijke Start opgezet, wat een sterkere samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein stimuleert door het vormen van lokale coalities Kansrijke Start. In 2025 gaan we samen met de coalitie Kansrijke Start en betrokken ketenpartners aan de slag om de coalitie te versterken. In 2024 verkennen we welke mogelijkheden er zijn om de Coalitie Kansrijke Start te verbinden aan de integrale gezinsaanpak laaggeletterdheid en welke nieuwe interventies we kunnen realiseren in relatie tot de eerste 1.000 dagen van een kind. Integraal HuisvestingsPlan onderwijs In 2023 is het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs (2023-2047) vastgesteld. Ook het toetsingskader voor nieuwe investeringen in maatschappelijk vastgoed is vastgesteld. Naast de inhoudelijk opgave ligt er ook een grote financiële uitdaging om deze projecten te financieren. Nadat in 2024 is bepaald welke huisvestingsvraagstukken de komende vijf jaren kunnen worden gerealiseerd, wordt in 2025 een start gemaakt met het opstarten van een aantal van deze vraagstukken.

Accommodatiebeheer Conform het onderhoudsprogramma van het geactualiseerde beheerplan accommodatiebeheer wordt uitvoering gegeven aan het beheer en onderhoud. Huisvesting primair onderwijs Dronten KindCentrum Dronten; Nadat in 2024 het participatietraject met omwonenden aangaande de inpassing van het KindCentrum op de locatie Aan Boord heeft plaatsgevonden, wordt in 2025 een start gemaakt met de voorbereiding tot realisatie. Scholeneiland Dronten-West; In 2024 is een start gemaakt met de inventarisatie van het huisvestingsvraagstuk op het scholeneiland Dronten-West. In 2025 maken we deze plannen concreet om voor de langere termijn een structurele oplossing voor het huisvestingsvraagstuk te bieden. Huisvesting primair onderwijs Biddinghuizen De scholen in Biddinghuizen zijn gehuisvest in het Educatief Centrum Biddinghuizen (ECB). In 2024 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de toekomstige eigendomsconstructie en exploitatie van het ECB. In 2025 wordt uitvoering gegeven aan de resultaten uit dat onderzoek. Huisvesting Voortgezet Onderwijs Dronten In 2024 is, als onderdeel van de prioritering, bepaald op welke locatie de vervangende nieuwbouw van het Voortgezet Onderwijs plaats gaat vinden. In 2025 wordt in ieder geval voor één van de twee VO-locaties een opstart gemaakt met de voorbereidingen voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw.

Programmabegroting 2025

Wat gaat programma 4 kosten? Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Primaire begroting 2025

Primaire begroting 2026

Primaire begroting 2027

Primaire begroting 2028

Lasten 4P Opgroeien en opvoeden

-6.915

-7.172

-8.261

-7.416

-7.803

-8.842

4P Opgroeien en opvoeden

1.778

1.902

1.760

1.637

1.623

Saldo Lasten en Baten programma 4

-5.137

-5.270

-6.501

-5.779

-6.180

-7.218

657

579

Saldo Reserves programma 4

-651

-524

-573

Resultaat programma 4

-5.788

-5.793

-7.073

-6.351

-6.752

-7.791

Baten

Stortingen 4Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen 4Z Niet in pakketjes opgenomen

Programmabegroting 2025

2021

Absoluut verzuim 0,9 per 1.000 leerlingen Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners

Bron

1,7

3,9

DUO/Ingrado

"Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'."

Relatief verzuim per 25 1.000 leerlingen

23*

DUO/Ingrado

Omschrijving

Het relatieve aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren zonder vrijstelling dat langer dan 4 opeenvolgende weken niet ingeschreven was op school. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2,4

Omschrijving

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsvpercentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'."

2,5

2,4**

2,1**

DUO/Ingrado

**Voorlopige cijfers *Gebaseerd op 2023

Programmabegroting 2025

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Het programma omvat het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. We bereiden ons voor op een nieuwe beleidsperiode in het sociaal domein, vanaf 2025. Daarin gaan we samen een avontuur aan, met als streven de brede welvaart in de gemeente Dronten te vergroten en zo onze gemeente een beetje mooier te maken. In programma 6 wordt de ontwikkeling van het nieuwe strategische beleidskader nader toegelicht. Die inhoud geldt ook voor dit programma.

Pakket 5J (Openlucht)recreatie Inhoud en ontwikkelingen Het pakket (openlucht)recreatie stelt inwoners én bezoekers van de gemeente Dronten in staat zich vrij te bewegen, te ontmoeten en te vermaken in de openbare buitenruimte. Hiervoor beheren we een pakket aan gevarieerde terreinen als bossen, natuurgebieden, stranden, speelplaatsen, schoolpleinen enzovoort. Deze zijn veilig, toegankelijk en voorzien van de gewenste voorzieningen. Deze ruimte stimuleert het bewegen, recreëren en ontmoeten. Het draagt bij aan een prettig vestigingsklimaat, de gezondheid en het sociaal welbevinden van onze inwoners. Het is ook één van de pijlers van onze economie (Recreatie en Toerisme). Om alle functies van deze buitenruimte goed te laten functioneren zonder kapitaalvernietiging is een planmatig beheer en onderhoud erg belangrijk. De gemeente heeft aan de Oostkant van Dronten een 60 km lange kuststrook. Dit is een unieke situatie en heeft een aantrekkende werking op toeristen en inwoners. De gemeente investeert samen met ondernemers in voorzieningen, goede bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid, promotie en informatievoorziening van de stranden en voorlanden. Hiermee vergroten we de kwaliteit en beleefbaarheid van het gebied, zodat deze aansluit op de huidige en toekomstige recreatiebehoefte.

Belangrijke aandachtspunten die centraal staan binnen dit pakket zijn ontwikkelingen als de Bossenstrategie, biodiversiteit en inclusiviteit. De druk op de openbare ruimte neemt toe, steeds meer doelen worden toegewezen aan dezelfde ruimte. Hoe kunnen we de ruimte waarin mensen elkaar ontmoeten, recreëren, sporten en bewegen zo inrichten en beheren, dat het voor een ieder toegankelijk en uitdagend blijft? En tegelijkertijd bijdraagt aan al die andere effecten als biodiversiteit, vastleggen van CO2, klimaatbestendigheid enzovoort? (SMART) Beleidsdoelen 1. In 2025 waardeert 70% van de buurten speelvoorzieningen met een 7 of hoger. 2. In 2025 heeft 60% van de jongeren van 12-18 jaar binnen een straal van 500 meter van de woning een voorziening die hen helpt elkaar te ontmoeten. 3. In 2025 heeft 80% van de kinderen van 3-11 jaar binnen een straal van 150 meter van de woning een speel- en/of sportvoorziening die hen helpt te bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. 4. In 2025 waardeert 60% van de gebruikers de stranden met een 'goed'. Waar leggen wij de focus op in 2025? We houden de voorzieningen schoon, heel en veilig en voeren de reguliere vervangingen en renovaties (o.a. speeleiland De Gilden) uit. Voor jongeren van 12-18 jaar creëren we twee aanvullende voorzieningen die hen helpen elkaar te ontmoeten.

Programmabegroting 2025

Pakket 5K Openbaar groen Inhoud en ontwikkelingen Het pakket openbaar groen bestaat uit de inrichting en het beheer en onderhoud van de groene openbare ruimte. Het gaat daarbij vooral om bomen, beplantingen, gazons, bermen en watergangen. Met deze werkzaamheden werken we aan een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier en het bewustzijn daarvan. Ook het versterken van biodiversiteit en het stimuleren en faciliteren van inwonersparticipatie in de openbare ruimte (Samen Actief) maken onderdeel uit van dit pakket. De klimaatverandering heeft grote gevolgen (denk aan hitte, droogte, meer neerslag, langer groeiseizoen). Bij het beperken van de schade die hierdoor ontstaat, spelen inrichting en beheer van de groene openbare ruimte een belangrijke rol. Ook zullen door de klimaatveranderingen ziekten, plagen en invasieve exoten vaker voorkomen (bijvoorbeeld eikenprocessierups). Biodiversiteit en ecosystemen zijn het fundament van onze economie, landbouw, gezondheid en leefomgeving. De biodiversiteit neemt sterk af en moet worden hersteld. (SMART) Beleidsdoelen 1. In 2025 voldoet X% van de woningen aan de 3-30-300 regel. 2. In 2025 kan 50% van de inwoners de lokale baten van de groene leefomgeving (ecosysteemdiensten) benoemen. 3. In 2025 werken wij in 80% van onze projecten en processen natuurinclusief. 4.

In 2025 wordt 30% van de groene openbare ruimte ingericht en beheert vanuit de (neven)functie 'biodiversiteit'. 5. In 2025 is X% van de ecologische structuur op grondgebied van gemeente Dronten functioneel voor de soortgroepen zoogdieren en vogels. 6. In 2025 is het aantal bewonersinitiatieven in de openbare ruimte met 10% toegenomen t.o.v. 2023. 7. In 2025 waardeert 70% van de buurten groenvoorzieningen met een 7 of hoger. 8. In 2025 waardeert 70% van de buurten de woonomgeving (voor wat betreft schoon, heel en veilig) met een 7 of hoger. Waar leggen wij de focus op in 2025? We leggen de focus op het schoon, heel en veilig houden van de groene openbare ruimte. We werken aan een functionele ecologische structuur en ontwikkelen en beheren natuurinclusief. Samen met inwoners versterken we onze groene basis door met hen te werken aan gezonde buurten. In deze buurten dragen inrichting, gebruik en beheer bij aan een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Ook stimuleren we inwoners initiatieven te nemen en faciliteren hen daarbij. Hierdoor neemt de betrokkenheid op hun leefomgeving en elkaar toe.

Pakket 5L Leefbaarheid en veiligheid Inhoud en ontwikkelingen In Dronten streven we naar een inclusieve samenleving waarin inwoners zich veilig en verbonden voelen en waar het prettig wonen is. We investeren daarom in een veilig, gezond en vitaal leef- en woonklimaat. We bieden daarbij de zorg die nodig is aan mensen die ernstig en langdurig psychisch kwetsbaar zijn en aan de mensen in hun omgeving. We zetten in op het eerder en beter zicht krijgen op chronische en acute situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zetten we in op het duurzaam oplossen hiervan, het doorbreken van de geweldsspiraal en de zorg voor slachtoffers.

Programmabegroting 2025

We zetten in op meer passende hulpverlening voor inwoners met verward of onbegrepen gedrag en psychische kwetsbaarheid. Naast de directe ondersteuning zetten we ook in op het versterken van het draagvlak en de draagkracht in buurten en wijken. We willen meer beschikbaarheid voor voldoende woningen voor inwoners die vallen onder de doelgroep zorglandschap. Waar leggen wij de focus op in 2025? Vanaf oktober 2024 werken met maatschappelijke partners aan een uitvoeringsprogramma waarin o.a. de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gecombineerd wordt opgepakt met de opgaven uit de Hervormingsagenda en het Toekomstscenario. Vanuit de opgaven van het Regioplan Integraal Zorg Akkoord werken we aan betere samenwerking tussen sociaal domein en eerste- en tweedelijnszorg voor onder andere inwoners met een psychische kwetsbaarheid.

Pakket 5M1 Participatie -De Meerpaal Inhoud en ontwikkelingen Om onze effecten en doelstellingen te bereiken gaan we relaties aan met onze partners. De Meerpaal is één van onze partners op gebied van cultureel, welzijn, sport en theater. We subsidiëren de Meerpaal om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de door ons gestelde effecten en doelstellingen. Hoe de Meerpaal de gestelde doelstellingen denkt te realiseren en welke indicatoren wij daarvoor gebruiken, leggen we met elkaar vast in een uitvoeringsovereenkomst. Waar leggen wij de focus op in 2025? In 2025 leggen wij de focus op samen werken aan het realiseren van de maatschappelijke effecten en beleidsdoelen. Dit wordt in het strategische kader van het nieuwe beleid sociaal domein vastgesteld (eind 2024). Belangrijk is dat we uitgaan van adaptief beleid, waarin we vanuit het regelmatig monitoren en het actief houden van accountgesprekken kunnen bijsturen indien nodig. Het komende jaar (2025) geldt hierbij als overgangsjaar om de kaders van het nieuwe beleid voor het sociaal domein te laten landen in de uitvoeringsovereenkomsten tussen de gemeente en De Meerpaal. • Inwoners ervaren hun gezondheid en veerkracht als voldoende om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. • Inwoners voelen zich verbonden met elkaar en hun omgeving.

• Inwoners ervaren bestaanszekerheid, gelijke kansen en doen mee naar vermogen. • Inwoners voeren zelf de regie (kunnen hulpbronnen aanwenden indien nodig). Voor 2025 maken we met de Meerpaal afspraken over de bijdrage die ze leveren aan de realisatie van de (hierboven beschreven) maatschappelijke effecten op het gebied van welzijn, cultuur en theater. Hieronder staan de doelen die daarmee nagestreefd zullen worden per gebied. Welzijn • Verbinding met de inwoner door meer vraaggericht werken vanuit de wijk. • Samenwerking bevorderen tussen inwoner en sociale partners (sociaal makelaar). • Vergroten van de sociale infrastructuur in wijken en buurten. • Het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Dronten. • In elke kern kent men de jongeren.

Programmabegroting 2025

Cultuur • Er is een aanbod van (vrijetijds)cultuureducatie voor alle inwoners van Dronten (jong en oud). • Elke amateurkunstverenging kan ondersteuning ontvangen. Theater • Inwoners hebben een keuze uit een attractief, breed en gevarieerd aanbod van voorstellingen. Zij worden gastvrij ontvangen. • Bezoekers, impresariaten en artiesten zijn tevreden over De Meerpaal.

Pakket 5M2 Participatie - Bibliotheken Inhoud en ontwikkelingen FlevoMeer Bibliotheek heeft een belangrijke rol in het sociaal domein. De bibliotheek biedt betrouwbare toegang tot informatie, leesbevordering, bestrijding van laaggeletterdheid, mediawijsheid, participatie en leesplezier. FlevoMeer werkt aan een geïnspireerd, geïnformeerd, betrokken en vaardig Dronten. Voor de inwoners van Dronten organiseert FlevoMeer activiteiten die aansluiten bij de maatschappelijke opgaven van de gemeente: 1. Kennis en informatie ter beschikking stellen. 2. Ontwikkeling en educatie bieden. 3. Lezen bevorderen en het laten kennismaken met literatuur. 4. Ontmoeting en debat organiseren. 5. Kennis laten maken met kunst en cultuur. 6. Een plek voor inspiratie en ontwikkeling, zowel fysiek als digitaal. Deze activiteiten dragen bij aan het persoonlijk welzijn van de inwoners, een leven lang ontwikkelen, een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en gelijke kansen. Waar leggen wij de focus op in 2025? In 2025 leggen we de focus op de volgende aspecten: 1. FlevoMeer heeft in 2025 drie bibliotheekvestigingen in de gemeente Dronten: in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. 2. FlevoMeer voldoet in 2025 aan de certificeringseisen voor openbare bibliotheken. 3.

Voor het jaar 2025 is er met FlevoMeer een uitvoeringsovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over de openingstijden, tarieven en activiteiten van FlevoMeer. 4. In 2025 is er bij FlevoMeer een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). 5. Het ministerie van OCW heeft een wijziging aangekondigd van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Als deze wet in 2025 wijzigt dan zal, waar nodig, het beleid van de gemeente worden aangepast.

Pakket 5M5 Participatie - Multifunctionele gebouwen Inhoud en ontwikkelingen In het voorjaar van 2024 is MFC De Kombuis in Swifterbant geopend. Met de komst van dit multifunctioneel gebouw heeft elke kern in Dronten een volwaardige voorziening om ontmoeting te faciliteren. In Dronten en Swifterbant verzorgt De Meerpaal het dienstverleningsconcept. Voor Biddinghuizen vinden hierover momenteel gesprekken plaats, omdat de huidige exploitant per 1 juli 2024 stopt.

Programmabegroting 2025

Primair is het zoeken naar een nieuwe exploitant, als eigenaar van MFC De Binding, aan het stichtingsbestuur van De Binding. Als gemeente worden we, in verband met de verschillende opgaven en financiële relatie met het stichtingsbestuur, bij deze gesprekken betrokken. Met de multifunctionele accommodaties in de drie kernen beogen we: 1. Het versterken van de sociale cohesie in de verschillende kernen. 2. Een ontmoetingsplek voor onze inwoners te faciliteren. 3. Een impuls te geven aan het verenigingsleven in de verschillende kernen. Waar leggen wij de focus op in 2025? De Binding Biddinghuizen; Nadat in 2024 door het stichtingsbestuur van De Binding een nieuwe exploitant is gekozen, optimaliseren we de dienstverlening en het gebruik in 2025. De Meerpaal Dronten; In 2025 werken we toe naar een nóg breder gebruik van de multifunctionele accommodatie. De Kombuis Swifterbant; Nadat in 2024 het gebouw is geopend en een start is gemaakt met het dienstverleningsconcept, gaan we dit in 2025 verder optimaliseren.

Pakket 5O Gezonde leefstijl Inhoud en ontwikkelingen Inhoud

•

Inwoners ervaren hun gezondheid en veerkracht als voldoende om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

We streven ernaar dat inwoners van de gemeente Dronten door een goede gezondheid beter en langer voor zichzelf kunnen zorgen, zowel mentaal als fysiek. Een gezonde leefstijl draagt bij aan het bereiken van het effect, maar staat niet op zichzelf. Het heeft betrekking op verschillende aspecten die van invloed zijn op welzijn en gezondheid, zoals bijvoorbeeld sociale netwerken, de inrichting van de fysieke leefomgeving en passende huisvesting. We richten ons vanuit dit pakket op de bevordering van een gezonde leefstijl en dan vooral op het aanbod aan beweegmogelijkheden in Dronten zoals sportverenigingen, sportaccommodaties, fysieke leefomgeving en ongeorganiseerd beweegaanbod. Bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl en een positieve gezondheid. Om te realiseren dat meer volwassenen aan het bewegen gaan, aan de beweegrichtlijn voldoen en dat het percentage niet-sporters/bewegers afneemt, gaan we samen met onze maatschappelijke partners op het terrein van gezonde leefstijl coalities aan om samen activiteiten te organiseren of voorzieningen te realiseren die bijdragen aan een goede gezondheid van onze burgers. Ontwikkelingen In de gemeente Dronten zijn er op gebied van gezonde leefstijl een aantal relevante ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld te zien dat het overgewicht onder volwassenen bovengemiddeld hoog is, namelijk 59,3% in 2022, ten opzichte van 50,3% landelijk.

Sinds 2016 is er een negatieve ontwikkeling. Tegelijkertijd ervaart 73% van de volwassenen hun gezondheid als goed. Hoewel we hierop als gemeente hoger scoren dan landelijk gemiddeld (70%), is er sprake van een negatieve ontwikkeling sinds 2016.

Programmabegroting 2025

Omdat we ons ervoor verantwoordelijk voelen dat inwoners gezond kunnen wonen en leven in de gemeente, zien we overgewicht als een serieus probleem. Overgewicht en ervaren gezondheid wordt beïnvloed door meer dan bewegen. Bijvoorbeeld door gezonde voeding en de fysieke omgeving. Op het gebied van bewegen is te zien dat Dronten slechter dan gemiddeld scoort. Van de volwassen voldoet 43,9% aan de beweegrichtlijn (landelijk 47,5%). Op deze ontwikkeling hebben we als gemeente een stimulerende en faciliterende invloed. Daarom is ons streven om het aantal volwassenen dat aan de beweegrichtlijn voldoet te verhogen. (SMART) Beleidsdoelen 1. Meer Drontenaren voldoen aan de beweegrichtlijn (nu 43,9 % t.o.v. landelijk 47,5%). Waar leggen wij de focus op in 2025? We zetten in op het stimuleren van sportevenementen en -faciliteiten door middel van subsidies voor maatschappelijke inzet/activiteiten met niet alleen eigen leden (bijvoorbeeld de avondvierdaagse, ongeorganiseerde beweegactiviteiten etc.). In het nieuwe uitvoeringsprogramma sociaal domein zetten we vanuit sport verder in op het toegankelijk maken van sport en bewegen voor iedereen. Dit onder andere door vitale sportaanbieders en Dronten als openbare speelplek voor ontspanning en inspanning te promoten. Het Netwerk Kind en Bewegen Dronten (NKBD) en het Beweeg Abonnement op de Pas van Dronten zetten we in 2025 voort.

In samenwerking met de scholen doen we onderzoek naar de motorische ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Deze scan zorgt ervoor dat wij nog meer zicht krijgen op beweegmogelijkheden en behoefte van kinderen. De eisen vanuit het huidige beweegonderwijs en de uitkomsten van de bovengenoemde scan vormen het startpunt voor een onderzoek of de huidige inventaris van de gym- en sportzalen nog passend is.

Verbonden partijen programma 5 Verbonden partij

Type

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Vennootschappen/Coöperaties

Programmabegroting 2025

Wat gaat programma 5 kosten? Bedragen x €1.000 Lasten en Baten

Realisatie 2023

Begroting na wijziging 2024

Primaire begroting 2025

Primaire begroting 2026

Primaire begroting 2027

Primaire begroting 2028

Lasten 5J (openlucht) recreatie

-670

-1.154

-781

-787

-786

5K Openbaar groen

-4.151

-4.345

-4.599

-4.635

-4.666

-4.610

5L Leefbaarheid en veiligheid

-378

-423

-933

-918

5M1 Participatie - De Meerpaal

-5.921

-6.281

-6.243

-6.237

5M2 ParticipatieBibliotheek

-1.896

-2.025

5M5 Multifunctionele gebouwen

-1.329

-1.450

-875

-873

-870

-868

5O Gezonde leefstijl

-4.079

-4.145

-3.665

-3.766

-3.715

-4.306

-18.425

-19.823

-19.120

-19.241

-19.219

-19.751

5J (openlucht) recreatie

5K Openbaar groen

5M2 ParticipatieBibliotheek

5M5 Multifunctionele gebouwen

1.616

1.520

1.456

1.357

1.145

Totaal Lasten Baten

5O Gezonde leefstijl Totaal Baten

1.844

1.726

1.600

1.501

1.289

Saldo Lasten en Baten programma 5

-16.581

-18.096

-17.520

-17.740

-17.930

-18.462

795

4.108

5Z Niet in pakketjes opgenomen

2.013

1.638

574

Saldo Reserves programma 5

1.218

-2.469

564

Resultaat programma 5

-15.363

-20.566

-16.956

-17.176

-17.366

-17.898

Stortingen 5Z Niet in pakketjes opgenomen Onttrekkingen

Programmabegroting 2025

2021 2022 2023 2024 2025 Gemeenten 25.000 50.000 inwoners

Bron

% Nietsporters

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

53,5

Omschrijving Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Deze indicator wordt eens in de vier jaar gemeten.

Programmabegroting 2025

Programma 6 Sociaal domein Strategisch beleidskader sociaal domein Na vijf jaar gewerkt te hebben met de themaplannen sociaal domein is het tijd voor een herijking van de beleidsuitgangspunten. Niet vanwege het aantal jaren dat is verstreken, maar omdat de ervaringen en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaren daartoe aanleiding geven. We doen het goed, maar doorontwikkelen is nodig. Er liggen grote uitdagingen en als we zonder wijzigingen doorgaan is het huidige beleid niet houdbaar. We zien de vraag naar jeugdhulp en Wmo-ondersteuning toenemen, mede door demografische ontwikkelingen. De ontwikkeling in de vraag staat op gespannen voet met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en beschikbare financiën. Om te voorkomen dat dit leidt tot verschraling van zorg en een afwenteling op inwoners, maken we nieuwe keuzes. In maart 2024 heeft de raad de Startnotitie nieuw beleidskader sociaal domein vastgesteld. In deze startnotitie staan de belangrijkste kaders en uitgangspunten en de maatschappelijke opgaven die opgepakt worden. Dat gebeurt steeds vanuit het perspectief van brede welvaart. Belangrijk is dat het beleid lerend en adaptief is. Als we de samenleving als startpunt van onze inspanningen nemen, dan vraagt dat flexibiliteit en ruimte om aanpassingen te maken op basis van inzichten en ontwikkelingen in de samenleving.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/95/documents/18104