Document · PDF

f64bee43-cfce-46ef-9e4f-589e0ce5c047.pdf

Commissievergadering 8 juli 2021, gemeente DrontenBij agendapunt: 3: Consultatie Kadernota 202228.650 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Begroting 10.296.698

Wat zijn de opties om niet meer of minder te doen.

Kadernota 2022

Geen voorgelegde opties. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

10.296.698

Wat betekent dit? Dit vergt een continue afweging tussen de wenselijkheid, effectiviteit en doelmatigheid van beleidsdoelen (en activiteiten) aan de ene kant en de woonlasten voor burgers aan de andere kant. Door scherp te kiezen in de bijdrage die activiteiten leveren aan de gestelde beleidsdoelen voorkomen we dat woonlasten substantieel gaan stijgen.

Pakket E: Rampenbestrijding en crisisbeheersing Inhoud Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding. Door goede samenwerking tussen de gemeenten in Flevoland, de Veiligheidsregio Flevoland, de politie eenheid Midden Nederland en andere (overheids-)diensten en instellingen op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau en een goede voorbereiding binnen deze organisatie, wordt voldaan aan de wettelijk voorgeschreven en de bestuurlijk vastgestelde taken, waardoor de inwoners en bezoekers van Flevoland voldoende fysieke veiligheid kan worden geboden. De vier kolommen (gemeenten, politie, brandweer en GHOR (geneeskundige zorg)) werken multidisciplinair samen met defensie, waterschappen, ministeries, provincies en Rijkswaterstaat aan veiligheid voor, tijdens en na een ramp of crisis. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij de burger. Ontwikkelingen 1. De Veiligheidsregio Flevoland werkt steeds intensiever samen met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en dat levert effectieve resultaten op. De opgaven van de Veiligheidsregio’s zijn:  We willen onveiligheid voorkomen en streven naar een (samen)redzame samenleving;  Wij zijn de zichtbare deskundige netwerkpartner op veiligheidsgebied;  We zijn vakmensen.

Professioneel, vakbekwaam, innovatief en wendbaar;  En als het onverhoopt toch nodig is, dan staan we er! Vanwege COVID-19 is een aantal zaken zoals de jaarlijkse oefenplanning vertraagd; 2. De vorming van de gemeenschappelijke meldkamer Midden NL is ernstig vertraagd. Locatie Groest zal niet eerder worden opgeleverd dan 2025; 3. Het werven en op peil houden van het aantal vrijwilligers bij de brandweer is een belangrijk aandachtspunt; 4. De lokale crisisorganisatie van de gemeente Dronten opnieuw op orde brengen. Hierbij moeten we denken aan werven, het opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie en bewustwording van de taak van de crisisorganisatie in de rest van de gemeentelijke organisatie. Zeker in deze tijd dat we te maken hebben met een pandemie uitbraak bewijst dat een goede crisisorganisatie noodzakelijk is. Beleidsdoelen  

1a. We zorgen voor een gemeentelijke crisisorganisatie die goed is ingericht en 24/7 kan worden ingezet bij incidenten; 1b. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.

De opties die wij u voorleggen zijn onder andere gebaseerd op het laten vervallen van onderstaande beleidsdoelen: 2. De VRF is de zichtbare en deskundige netwerkpartner voor veiligheid; 3. De VRF zijn vakmensen: professioneel, innovatief en wendbaar; 4. De VRF staat er als het onverhoopt toch nodig is.

Kadernota 2022

Onderstaande opties geven weer wat voor ons afwegingen zijn geweest om al dan niet een voorstel tot bijstellen van de doelen en afschalen van de bijbehorende activiteiten te doen, met als gevolg een verlaging van budgetten: De gemeenteraad heeft dit pakket in de lage categorie geplaatst. Desondanks kan ervoor gekozen worden om bij dit pakket de doelen en de middelen ongewijzigd te laten. De doelen zijn voor dit moment passend en kijkend naar de wijze waarop we nu inzetten om die doelen te behalen, kan gesteld worden dat het niet verantwoord is om deze middelen naar beneden bij te stellen. Dat wat we doen om deze doelen te bereiken ligt op of wellicht zelfs onder basisniveau. Pakket E: Rampenbestrijding en crisisorganisatie

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-2.980.785

Wat zijn de opties om niet meer of minder te doen Minder inzet op innovatie bij crisisbeheersing en evenementen. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

17.249 -2.963.536

Wat betekent dit? Het is een optie om minder in te zetten op innovatie bij crisisbeheersing en evenementen.

Pakket R: (Milieu)omgevingsveiligheid Inhoud De OFGV is een regionale uitvoeringsorganisatie werkzaam op het gebied van milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV voert taken uit voor de gemeente Dronten. Door middel van het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan werken we via verschillende maatregelen aan de bewustwording van inwoners, ondersteuning van energieloketten in de dorpen, stimulering van energiesamenwerkingsverbanden, verstrekken van duurzaamheidsleningen, ondersteunen van innovaties op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie. Naast deze maatregelen werken we aan de Transitievisie Warmte (aardgasloze wijken per 2050). Ontwikkelingen Zowel de Wet geluidhinder, Wet milieubeheer als de Wet Bodembescherming gaan op in de Omgevingswet. De windplannen en zonne-projecten worden dit jaar en de komende jaren aangelegd. Nieuwe zonne-projecten zijn in ontwikkeling (o.a. RWS a6, IJsseloog en Prorail). De grootste ontwikkeling is echter de visievorming met betrekking tot het aardgasloos maken (conform Klimaatakkoord) van alle wijken in Dronten. Beleidsdoelen     

2. We geven de energietransitie van energie opwekking en of energie gebruik vorm via burgerparticipatie; 4. We streven naar een betere balans tussen doelstellingen voor duurzame energie, economisch rendement, landschappelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak; 5. Naast wind zetten we in op andere vormen van duurzame energieopwekking en energiebesparing; 7. We willen inspelen op de klimaatadaptatie; 8. Bij aanschaf van producten houden we rekening met de principes van de circulaire economie.

De opties die wij u voorleggen zijn onder andere gebaseerd op het laten vervallen van onderstaande beleidsdoelen: 1. We vergroten de bewustwording van bewoners in het kader van de energietransitie; 3. We ontwikkelen innovatieve vormen van energiesystemen; 6. We willen bij de energietransitie de bewustwording van ondernemers vergroten. Kadernota 2022

Onderstaande opties geven weer wat voor ons afwegingen zijn geweest om al dan niet een voorstel tot bijstellen van de doelen en afschalen van de bijbehorende activiteiten te doen, met als gevolg een verlaging van budgetten: Lokaal hebben we hierover geformuleerd dat we op het gebied van duurzaamheid een voorbeeldfunctie hebben en een voortrekkersrol. We voelen ons verantwoordelijk voor gezond leven en ondernemen in Dronten. Duurzaamheid van ruimten, inkoop, afval, arbeidsmarkt, bouwen, wonen, welzijn of zorg. Initiatieven op dit vlak stimuleren we. De energietransitie uitvoeren is een wettelijke verplichting. Welke ambitie op het duurzaamheidsbeleid nagestreefd wordt, kan op lokaal niveau worden bepaald. De gemeentegemeenteraad heeft dit pakket in de lage categorie geplaatst. Het is een optie om de doelen bij te stellen. Ook we als gemeente hier pas echt serieus op in kunnen gaan zetten zodra het Rijk met substantiële middelen over de brug komt voor de energietransitie via de Algemene Uitkering.

Kadernota 2022

Pakket R: (Milieu)omgevingsveiligheid

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-1.455.909

Wat zijn de opties om niet meer of minder te doen Verlaging van de inzet door een faciliterende rol aan te nemen bij de energietransitie. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

90.000 -1.365.909

Wat betekent dit? Het is een optie om onze inzet op duurzaamheid te verlagen. Van een voortrekkersrol en een voorbeeldfunctie is dan geen sprake meer, we worden op dit onderdeel meer volgend.

Pakket I: Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Inhoud Het pakket Vrijetijdseconomie is gericht op de toeristische en recreatieve sector. De gemeente is uniek gelegen vanwege de nabijheid van de Veluwerandmeren en het IJsselmeergebied met een kustlijn van 60 km met diverse stranden, watersportmogelijkheden en veel natuur als bosgebieden. Daarnaast biedt het gebied vele overnachtingsmogelijkheden, dag-attracties en ruimte voor (grootschalige) evenementen. De vrijetijdssector is de basis voor verdere economische ontwikkeling qua werkgelegenheid en levert een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat waarin de omgeving en leefbaarheid belangrijke pluspunten zijn. Met ondernemers richten we ons bij gebiedsontwikkeling met de nadruk op bereikbaarheid, beleefbaarheid, samenwerking en het genereren van bekendheid van Dronten als bestemming. We ontmoeten onze ‘buren’, ook voorbij de provinciegrenzen, op zoek naar nieuwe verbindingen om samenwerking te bevorderen tussen partijen, zowel publiek als privaat. Dit heeft als doel het gebied verder te ontwikkelen zodat de bezoeker langer verblijft waardoor deze meer besteedt wat ten goede komt aan de voorzieningen in de gemeente. We hechten daarbij belang aan de balans tussen ruimte voor agrarisch landgebruik, natuurontwikkeling en recreatie. Dit levert een positieve bijdrage aan de welvaart en het welzijn in de gemeente.

Ontwikkelingen De covid-19-pandemie heeft als gevolg dat het binnenlands toerisme sterk toeneemt. Door een grotere bekendheid van het gebied te genereren wordt ingezet op verdere ontwikkeling van het toeristisch aanbod. De accounthouders van de gemeente faciliteren ondernemers daarin. We zetten in op het promoten van het gebied, zo staat een tweede druk van het toeristisch gebiedsmagazine op de agenda als ook een vernieuwde Fietsknooppuntenkaart. We maken een promotiefilmpje, werken nauw samen met Dronten Marketing en organiseren samen met ondernemers netwerk bijeenkomsten. Beleidsdoelen  

1. We willen de Oostkant nog meer als een beleefbare toeristische regio op de kaart zetten; 4. We scheppen ruimte voor de ontwikkeling van de recreatieve sector.

De opties die wij u voorleggen zijn onder andere gebaseerd op het laten vervallen van onderstaande beleidsdoelen: 2. We willen de recreatie rondom en in de kernen versterken; 3. We willen werkgelegenheid scheppen in toeristisch recreatieve sector; 5. We versterken recreatieve routes met pleisterplaatsen; 6. We leggen verbindingen tussen publieke en private partijen.

Kadernota 2022

Onderstaande opties geven weer wat voor ons afwegingen zijn geweest om al dan niet een voorstel tot bijstellen van de doelen en afschalen van de bijbehorende activiteiten te doen, met als gevolg een verlaging van budgetten: De Kracht van Dronten geeft op het gebied van recreatie aan dat Dronten daadkrachtige keuzes maakt om balans te bieden in het landschap voor agro & food, recreatie en energie. De dorpen Biddinghuizen en Swifterbant onderscheiden zich in het Dronter landschap van het wat stedelijke Dronten. Naast de verdere ontwikkeling van bestaande ondernemingen hebben nieuwe spraakmakende toeristische attracties zich gevestigd aan de Oostrand. De Oostrand presenteert zich als vermaakregio voor een weekendje uit, maar ook voor een week of langere vakantie. Dronten is een buitengewoon aantrekkelijke evenementengemeente met wervingskracht voor toeristen en recreanten. Met golfbanen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant en talrijke watersport-, recreatie- en schaatsvoorzieningen biedt Dronten een grote bijdrage aan de vrijetijdseconomie. De doelen in dit pakket kunnen naar beneden worden bijgesteld waarbij we de optie meegeven om dit over te laten aan de markt. De gemeenteraad heeft dit pakket in de lage categorie geplaatst. Pakket I: Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

1.298.370

Wat zijn de opties om niet meer of minder te doen Verhoging van de toeristenbelasting met € 0,50.

650.000

Licentie VVV is door visit Flevoland opgezegd.

13.246

Geen actieve inzet op versterking recreatieve sector. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

90.000 2.051.616

Wat betekent dit? Het is mogelijk om als gemeente niet in op versterking van de recreatieve sector in te zetten. Daarnaast is het een optie om in dit pakket per 2023 inkomsten te verhogen via de toeristenbelasting. De toeristenbelasting heeft als heffingsgrondslag een overnachting. Door het tarief voor een overnachting op te hogen wordt de opbrengst verhoogd. We zouden kunnen onderzoeken of we deze verhoging kunnen differentiëren, bijvoorbeeld hogere belasting voor evenementen of duurdere vakantiehuizen.

Pakket Q: Gemeentelijke basisvoorzieningen Inhoud Het pakket gemeentelijke basisvoorzieningen bevat de zorg voor de riolering, de vuilophaal, verwerking en –afvoer en de exploitatie van de begraafplaats. Het betreft in deze wettelijke taken die door een gemeente uitgevoerd dienen te worden. De zorg voor de riolering behelst het aanleggen, in stand houden en onderhouden van het rioleringsstelsel, waarmee de opvang en afvoer van het huishoudelijk en bedrijfsvuilwater en hemelwater wordt gereguleerd. De vuilophaal, verwerking en –afvoer betreft het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval en het exploiteren van de milieustraat. Met deze beide thema’s wordt een schone, milieuveilige en gezonde leefomgeving nagestreefd. Beide worden door middel van een heffing bij de inwoners in rekening gebracht. Groei van areaal (woningbouw) betekent ook een toename van exploitatiekosten. De exploitatie van de begraafplaats betreft het hebben en onderhouden van een algemene begraafplaats voor alle inwoners. Dit betreft het verzorgen van begrafenissen, het ruimen van graven en het beheren en onderhouden van de begraafplaats. Ontwikkelingen In de komende jaren wordt het opvangen van piekbuien een steeds groter aandachtspunt bij de riolering. De weersomstandigheden worden extremer en daartoe dient de opvang en afvoer van hemelwater op aangepast te worden.

Daarnaast zal de vervanging van Kadernota 2022

rioolstelsels aan de orde komen omdat Dronten ouder wordt. Daartoe is een voorziening beschikbaar. De wereld van afval is volop in beweging. Op wereldschaal zijn er vele ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen. Afval wordt steeds meer een grondstof. De ontwikkeling van een nieuw grondstoffenbeleidsplan gaat hier invulling en antwoorden op geven. Landelijk zijn hierover duidelijke ambities geformuleerd en via het Grondstoffenbeleidsplan wordt hier voor de gemeente Dronten invulling aan gegeven. Begraven, cremeren en de recente ontwikkeling van resomeren is van alle tijden en zal altijd blijven. De vraag naar nieuwe vormen van het verwerken en plaatsen van stoffelijke resten op de begraafplaats neemt de laatste jaren toe en zal de komende jaren zich verder doorontwikkelen. Beleidsdoelen  

1. We streven naar een optimaal niveau van de basisvoorzieningen tegen een zo laag mogelijke lokale lastendruk voor afval en riolering; 2. We streven naar een groene nette rustgevende begraafplaats waar nabestaanden hun dierbaren op waardige wijze kunnen herdenken.

De opties die wij u voorleggen zijn onder andere gebaseerd op het laten vervallen van onderstaande beleidsdoelen: Wij stellen in dit pakket geen opties voor om doelen te laten vervallen. Onderstaande opties geven weer wat voor ons afwegingen zijn geweest om al dan niet een voorstel tot bijstellen van de doelen en afschalen van de bijbehorende activiteiten te doen, met als gevolg een verlaging van budgetten: In dit pakket zijn alle gemeentelijke basisvoorzieningen opgenomen zoals de gemeentelijke inzameling van huisafval en de aanleg en onderhoud van de riolering. Ook zit in dit pakket de gemeentelijke begraafplaats inbegrepen. Deze taken worden tegen kostprijs verricht (maximaal kostendekkend). De gemeenteraad heeft dit pakket in de lage categorie geplaatst. Pakket Q: Gemeentelijke basisvoorzieningen

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

1.543.025

Wat zijn de opties om niet meer of minder te doen Het vertragen op het invoeren van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

45.000 1.588.025

Wat betekent dit? In dit pakket stellen we geen wijzigingen van doelen voor. Het is wel een optie om onze inzet op de klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te vertragen, dit is echter niet expliciet gekoppeld aan een van de doelen.

Pakket B: Burgerzaken Inhoud Het pakket burgerzaken behelst onder andere de basisregistraties van personen en gebouwen, de uitgifte van reisdocumenten en akten, de huwelijksvoltrekking en de ontwikkeling van de dienstverlening van de gemeente. Concreet dragen de projecten die voortvloeien uit de dienstverlening bij aan de realisatie van ambities om de dienstverlening beter, laagdrempeliger, toegankelijker en persoonlijker te maken. Inwoners en ondernemers kunnen ervan uitgaan dat de gemeente handelt overeenkomstig de landelijke eisen aan privacy. Er vindt monitoring plaats van de favoriete contactmomenten van inwoners en ondernemers met de gemeente zodat we hier beter op in kunnen spelen. Middels training en opleiding kunnen nieuwe vaardigheden (bijvoorbeeld digitale en communicatieve) ontwikkeld en ingezet worden. Kadernota 2022

Ontwikkelingen De dienstverleningsuitgangspunten die de komende jaren centraal komen te staan zijn het tijdig, duidelijk en vraaggericht verlenen van producten en diensten. Het digitaal gebruik wordt steeds belangrijker maar persoonlijk contact blijft mogelijk waar nodig. Inwoners en ondernemers kiezen zelf welk kanaal zij voor een product of dienst het meest geschikt vinden. Door onder andere digitalisering verandert het werk van burgerzaken in rap tempo. Door de paspoortdip veranderen werkzaamheden maar is er bijvoorbeeld ook meer aandacht, inzet en kennis nodig op identiteits- en adresfraude mede in relatie tot registratie arbeidsmigranten en huisvesting vakantieparken. Beleidsdoelen    

2. Vanuit de vier V’s (vakmanschap, vertrouwen, verbinding, vernieuwingskracht) werken we aan optimale dienstverlening, waarbij we realistische afspraken maken en onze beloften concreet maken; 3. We werken met een positieve dienstverlenende houding, en zorgen dat klanten graag bij de gemeente komen; 4. We zijn betrokken en hebben persoonlijke aandacht voor u bij voorkeur digitaal; 5. We werken op maat, waarbij digitale processen u en ons zo veel mogelijk ondersteunen.

De opties die wij u voorleggen zijn onder andere gebaseerd op het laten vervallen van onderstaande beleidsdoelen: 1. We streven er naar om de gemeentelijke dienstverlening over vier jaar tot een van de beste van Nederland te laten worden, in relatie tot vergelijkbare gemeenten. Onderstaande opties geven weer wat voor ons afwegingen zijn geweest om al dan niet een voorstel tot bijstellen van de doelen en afschalen van de bijbehorende activiteiten te doen, met als gevolg een verlaging van budgetten: In De Kracht van Dronten staat beschreven dat in de toekomst nieuwe communicatiemiddelen worden verwacht, die leiden tot veranderende communicatievormen. Communicatie op plaats- en tijdonafhankelijke wijze is in onze 24/7 economie heel gewoon geworden. Het gebruik van moderne media en de diversiteit aan interactievormen neemt toe. Het fysieke klantcontact neemt af, digitaal wordt de norm. De toename van de plaatsonafhankelijkheid maakt dat de klant behoefte heeft aan andere dienstverleningsvormen. Wij staan voor een eﬀectieve en toegankelijke overheid met een hoge kwaliteit van dienstverlening. We streven ernaar om de gemeentelijke dienstverlening aan onze inwoners over vier jaar tot een van de beste van Nederland te laten worden, bij vergelijkbare gemeenten. Het vereist uitstekende dienstverlening zowel in de kernen, aan de balie en achter de schermen (front- en backoffice).

Naast reguleren, regisseren en faciliteren zal de overheid ook steeds meer stimuleren en ook loslaten. Duidelijkheid over taken die we niet meer uitvoeren, schept helderheid over waar onze dienstverlening wel over gaat. Digitale overheidsdienstverlening is hierbij de norm. In de visie op dienstverlening staat: Onder dienstverlening verstaan wij alle vormen van contact en/of transactie tussen inwoners, bedrijven of instellingen en de gemeente. Zij vormen onze ‘klanten’, waarvoor we met ons hart voor dienstverlening willen werken. Een keuze voor verlaging van budgetten in dit pakket, betekent dat we moeten zoeken naar creatieve oplossingen. Daarnaast moeten we ons realiseren dat we onze actieve inzet om tot de beste gemeenten van Nederland te behoren loslaten. De gemeenteraad heeft dit pakket in de lage categorie geplaatst.

Kadernota 2022

Pakket B: Burgerzaken

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-1.267.945

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Alleen de noodzakelijke wettelijke taken worden uitgevoerd zonder flexibele schil en avondopenstelling. Hierdoor kan het inhuurbudget vervallen.

75.138

Geen maatwerk, geen externe locaties huwelijken, geen klantgeleiding en geen geboortegeschenken.

10.000

Het niet langer fulltime bezetten van de receptie.

37.000

Minder intensief uitvoeren van de wettelijke taak gevonden/verloren voorwerpen.

29.000

Minder formatie inzetten op informatieverzamelen en ontwikkeling van stuurcijfers.

94.000

Gratis huwelijken via medewerker burgerzaken en niet meer door BABS.

25.000

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-997.807

Wat betekent dit? Het is mogelijk om niet meer nadrukkelijk in te zetten op dienstverlening via een regisseur. Binnen dit pakket zou nog meer ingezet kunnen worden op digitalisering. Het klik-bel-kom principe voeren we dan nog nadrukkelijker door. Nu hebben inwoners de ruimte om ons op drie manieren te benaderen. Daarnaast worden ze direct geholpen wanneer ze ons fysiek benaderen. We veranderen dan onze dienstverlening en werken nog meer dan nu op afspraak. Op het moment dat we de doelen in dit pakket verminderen/naar beneden bijstellen, dan betekent dit dat we de contactmogelijkheden anders gaan inrichten. Een kleine groep inwoners heeft dan hulp van anderen nodig uit hun netwerk, hetgeen passend is bij de basis van een zelfredzame samenleving. In aanvulling op die hulp kunnen we er voor kiezen om, op gezette tijden, ruimte te maken voor de begeleiding van minder digitaal vaardige inwoners. Verder kan extra ingezet worden ingezet op digitalisering en robotisering waardoor bereikbaarheid en toegankelijkheid geborgd is. Wettelijke taken in dit pakket op het gebied van verloren en gevonden voorwerpen kunnen worden teruggebracht naar een minimaal niveau. Ook bij het sluiten van huwelijken kunnen we een verschraalde dienstverlening inzetten tenzij men bereid is om hier aanvullend voor te betalen.

Concreet betekent dit op taakniveau:  geen fulltime bezetting van de receptie;  minder uitvoering aan gevonden en verloren voorwerpen (wettelijke taak die we minder intensief uitvoeren);  minder informatie en sturingscijfers;  BABS extern, gratis huwelijken via medewerkers burgerzaken;  stoppen met functie Regisseur dienstverlening.

Pakket A: Bestuur Inhoud Dit pakket bestaat uit (het faciliteren van) de gemeentelijke bestuursorganen. Dit betreft de vergoedingen van de raadsleden, de loonkosten van het college van burgemeester en wethouders, maar ook de ondersteuning in de vorm van de griffie en de gemeentelijke rekenkamer. Ook kosten die voortkomen uit bestuurlijke samenwerking (in de vorm van de lidmaatschap van de VNG en bijdrage aan de Regio Zwolle) maken onderdeel uit van dit pakket. Tot slot bevat dit pakket de kosten van voormalige collegeleden in de vorm van wachtgelden en pensioenuitkeringen.

Kadernota 2022

Ontwikkelingen Regionale Samenwerking De samenwerking binnen de Regio Zwolle is de afgelopen jaren behoorlijk geïntensiveerd. Verschillende regionale opgaven zijn benoemd en worden in gezamenlijk opgepakt. Het Rijk stimuleert deze vorm van samenwerking middels het meewerken aan zogenaamde Regio Deals. Daar profiteren we in Dronten ook van als het gaat om de gezamenlijke arbeidsmarkt-aanpak. De bijdragen die de verschillende deelnemende gemeenten hiervoor beschikbaar hebben gesteld worden door het Rijk aangevuld met substantiële middelen. De totale RegioDeal voor de regio Zwolle omvat een bedrag van ca € 22,5 miljoen. De Regio Zwolle kent 5 kernthema's waar we ook als gemeente Dronten volop in meedraaien. Het gaat dan om de volgende thema's: - Economie - Bereikbaarheid (onder meer de N50-verdubbeling) - Leefomgeving (onder meer de verstedelijkingsopgave) - Energie (afstemming RES) - Menselijk Kapitaal (inzet op versterking van de arbeidsmarkt) Beleidsdoelen 

  



1. Het gezamenlijk aanpakken van regionale opgaven op het gebied van economie, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, leefomgeving en energie. Het biedt ook de mogelijkheid om via die lijnen gebruik te maken van de financiële middelen die het Rijk via de zogenaamde Regio Deals beschikbaar stelt voor deze opgaven; 2. Het gebruik maken van de lobbykracht van de regio. De Regio Zwolle neemt de tweede plek in op een onlangs uitgevoerd onderzoek als het gaat om de lobbykracht richting het Rijk; 3. Het verbreden van ons eigen netwerk, alsook kansen bieden voor verbreden van het netwerk van ons bedrijfsleven, onderwijs/kennisinstellingen en de culturele sector; 4. Het verbinden van de regio Zwolle, de provincie Flevoland en de Metropool Regio Amsterdam. Mooi voorbeeld waar dit volop speelt is de woonopgave, waarbij zowel vanuit de Regio Zwolle als vanuit de randstad lonkend naar Flevoland en Dronten wordt gekeken; 5. Het sterker positioneren van onze gemeente in de 4e economische regio van Nederland.

De opties die wij u voorleggen zijn onder andere gebaseerd op het laten vervallen van onderstaande beleidsdoelen: - we leggen u geen opties voor. Onderstaande opties geven weer wat voor ons afwegingen zijn geweest om al dan niet een voorstel tot bijstellen van de doelen en afschalen van de bijbehorende activiteiten te doen, met als gevolg een verlaging van budgetten: In dit pakket is het een optie om het college in de toekomst met een wethouder minder vorm te geven of naar 0,89 fte per wethouder te gaan. Aanvullend stellen we voor om het jaarlijkse budget van de gemeentelijke rekenkamer aan te passen naar het gemiddelde uitgavenniveau van de afgelopen 3 jaren. Tot slot is het mogelijk om de griffie te halveren qua ondersteuning van de gemeenteraad. Pakket A: Bestuur

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-2.216.479

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen De formatie van de wethouders aframen met 0,89 fte.

109.000

Ondersteuning griffie halveren.

70.000

Bestuursondersteuning kan inkrimpen. De regiefunctionaris Verbonden Partijen zal door natuurlijk verloop niet meer ingevuld worden. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

85.000

Kadernota 2022

-1.952.479

Wat betekent dit? Dit betekent mogelijk een pakketverzwaring bij de overige wethouders. Ambtelijk kan de ondersteuning richting wethouders worden teruggebracht. Ook de ondersteuning richting de gemeenteraad kan worden verminderd, zowel door minder ondersteuning vanuit de griffie als door minder onderzoeksmogelijkheden via de rekenkamer.

Pakket C: Overhead Inhoud Het pakket overhead werkt integraal samen en is ondersteunend en adviserend aan de organisatie en het college van Dronten. In dit pakket vallen de activiteiten die zorgen voor de faciliteiten om te kunnen werken, systemen werkend (en bruikbaar) te houden en te adviseren in het primaire proces. Tot dit pakket behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces (de andere pakketten). Ontwikkelingen Het behoud van het huidige niveau van (interne en externe) dienstverlening en de doorontwikkeling staat hoog op de agenda (DOK 2022, programma Dienstverlening, ZBB, Digitale Transformatie, doorontwikkeling vakgebied Bedrijfsvoering, opgave gericht werken). Daarmee wordt op een georganiseerde en effectieve wijze gebouwd aan een robuuste en toekomstbestendige organisatie. Er wordt gewerkt aan het verder verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de operationele bedrijfsvoeringsprocessen binnen de organisatie. Ook onderzoeken wij verdere samenwerking met de DUN gemeenten op het gebied van Bedrijfsvoering. Nieuw arbobeleidsplan Het arbobeleid binnen Dronten is er op gericht het werk zodanig te organiseren dat de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de medewerkers zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Bovendien is het erop gericht dat uitval door ziekte zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het arbobeleid richt zich primair op de bron van het eventuele risico in een werkomgeving. Dat betekent dat vooral ingestoken wordt op het voorkomen van gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door bewustwording van medewerkers. Wanneer nodig of verplicht wordt de (werkgerelateerde) gezondheid van medewerkers gemonitord. Een wens is om het arbobudget met € 52.000 te verhogen om goed uitvoering te kunnen geven aan dit arbobeleidsplan. Het arbobudget is dan 10% van de verzuimkosten (à € 1.364.544,70). Beleidsdoelen 



1. Doel is dat iedereen een positieve dienstverlenende houding heeft en klanten graag bij de gemeente komen. Vanuit de vier V’s (vakmanschap, vertrouwen, verbinding, vernieuwingskracht) werken we aan optimale dienstverlening, waarbij we realistische afspraken maken en onze beloften concreet maken; 2. We willen als Bedrijfsvoering wendbaar zijn, want wendbaarheid is de mate waarin je als organisatie in staat bent om te vernieuwen, te innoveren, van richting te veranderen, je aan te passen aan wat zich afspeelt in de maatschappij, in te spelen op wet- en regelgeving etc. Dat lukt als onze medewerkers wendbaar zijn.

De opties die wij u voorleggen zijn onder andere gebaseerd op het laten vervallen van onderstaande beleidsdoelen: - we leggen u geen opties voor. Onderstaande opties geven weer wat voor ons afwegingen zijn geweest om al dan niet een voorstel tot bijstellen van de doelen en afschalen van de bijbehorende activiteiten te doen, met als gevolg een verlaging van budgetten: De Kracht van Dronten geeft aan dat de gemeente van de toekomst veel meer doet mét dan voor de omgeving. Uitgaan van de vraag en kracht van de burger en maatschappelijke partners, vraagt om nieuwe organisatieprincipes; vraag- en resultaatgericht en met meer Kadernota 2022

focus op de eigen verantwoordelijkheid. We krijgen steeds meer te maken met verschillende partijen - privaat, profit- en non-profit - die ook op de veranderende verhoudingen inspelen. Hierbij past een slagvaardige, flexibele en wendbare organisatie. Duidelijkheid over taken die we niet meer uitvoeren, schept helderheid over waar onze dienstverlening wel over gaat. Het programmaplan Digitale Transformatie beschrijft dat er steeds meer mogelijk is; er zijn nu innovaties die een paar jaar geleden nog verre toekomst leken. Robotisering, kunstmatige intelligentie en grootschalige data-analyse worden al ingezet voor praktische toepassing in het bedrijfsleven en ook de overheid kan hiervan profiteren. Dronten ziet dit als aanleiding om een Digitale Transformatie tot doel te stellen. Een fundamentele omslag dus, naar digitaal (samen)werken, digitale dienstverlening en datagedreven sturing. Vanuit de overtuiging dat dit leidt tot een betere bedrijfsvoering, betere dienstverlening en een solide informatiehuishouding. Maar ook om het fundament te leggen voor structurele besparingen en nieuwe mogelijkheden door automatisering in de toekomst. De gemeenteraad heeft dit pakket in de lage categorie geplaatst. Overhead is volgend op de keuzes in de overige pakketten en staat ten dienste van de inhoudelijke pakketten.

Wanneer doelen worden verminderd in de inhoudelijke pakketten kan dat leiden tot minder werkzaamheden, en daarmee tot minder formatie. Dit heeft consequenties in het pakket overhead. Omgekeerd: bezuinigingen in dit pakket kunnen ertoe leiden dat de doelen die nog wel worden nagestreefd minder goed uitgevoerd kunnen worden. We zien in dit pakket op dit moment al wel mogelijkheden om budgetten te verlagen, zoals de budgetten voor externe inhuur. Pakket C: Overhead

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-15.880.818

Wat zijn de opties om niet meer of minder te doen Stijging lasten voor de advisering op het gebied van BTW/BCF en VPB-vraagstukken en bevat softwarematige ondersteuning voor het berekenen en analyseren van de algemene uitkering.

-13.000

Stijging lasten door de EMVI- prestatiemeting. Hiervan maken we gebruik bij aanbestedingen.

-10.000

Stelpost ICT-kosten: het bedrag is nog niet toegedeeld aan exploitatiebudgetten.

123.963

Stelpost overhead: de stelpost groeit of krimpt met de grootte van de organisatie en is bedoeld voor het meegroeien/ krimpen van de overhead met de rest van de organisatie. De stelpost groeit/krimpt met 20k per 1 fte (voornamelijk vakteams) en wordt op dit moment ingezet als oplossen van incidentele problemen (inhuur personeel Overhead).

365.408

Minder ondersteuning- en adviesformatie voor bestuur en directie.

99.000

Stijging lasten van provisie- en kosten geldverkeer.

-6.125

Stelpost kapitaallasten.

71.489

Het budget "onvoorzien" te verlagen met € 1,50 per inwoner.

63.000

Minder ondersteuning bij klachten en bezwaren.

25.000

Deels afschalen van de taken bij bezwaar behandeling van personele dossiers.

25.000

Communicatie-uitingen verschralen.

87.800

Wanneer Participatiegidsen grotendeels vervallen, vervalt de ondersteuning.

14.353

Minder inzet op beheer softwarepakketten.

21.082

In DUN-verband wordt onderzocht of we gezamenlijk gebruik kunnen maken van een Functionaris Gegevensbescherming.

54.747

Na investering in lean organiseren, kan de administratieve capaciteit afgeschaald worden. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

51.148 -14.907.953

Wat betekent dit? In pakket C zijn veel verschillende budgetten opgenomen. Naast de salariskosten van ondersteunend personeel binnen de vakteams en de salariskosten van de teams op het gebied van bedrijfsvoering, zijn er materiële budgetten voor inhuur van extern personeel en voor de dekking van de afschrijvingslasten van investeringen in de bedrijfsvoering. Deze budgetten zouden verlaagd kunnen worden. Daarmee verliest de organisatie voor een de deel de wendbaarheid om in te kunnen spelen op vragen voor extra inzet op onderwerpen. Dat betekent dan dat bij wensen voor onderzoeken, projecten en nieuw beleid een separaat voorstel zal worden voorgelegd om middelen voor de uitvoering hiervan beschikbaar te stellen. Kadernota 2022

Binnen dit pakket is ook het verplichte budget ‘Onvoorzien’ opgenomen. We laten dit verplichte budget in stand, maar verlagen het wel naar een bedrag van € 1,50 euro per inwoner. Een verlaging van doelen en middelen in dit pakket, betekent een toename van werk bij bestuur en management. Er wordt namelijk minder ondersteuning vanuit de teams geboden. In dit pakket is veel verweven met keuzes in andere pakketten of kan een keuze impact hebben op het werk in een ander team. Zo kan bijvoorbeeld, wanneer we communicatie uitingen verminderen, het effect zijn dat inwoners meer telefonisch contact gaan opnemen. Dit betekent dan een toename van werk bij het KCC. Verder vragen veel van de genoemde veranderingen een doorontwikkeling van de digitalisering. Wanneer we de oplossing om taken te wijzigen of te verminderen in digitalisering zoeken, dan kan dit incidenteel extra kosten met zich meenemen om tot de gewenste verandering te komen. Dit effect zit ook op andere voorstellen, zoals nog leaner organiseren van administratieve processen, dat vraagt eerst meer capaciteit voordat het gewenste effect zichtbaar wordt.

Concreet betekent dit alles op taakniveau dat we het volgende stoppen of verminderen:  secretariële ondersteuning van bestuur en directie; denk aan taken zoals taken zoals personal assistent en agendabeheer;  inrichting secretariaten bestuur en vakgebieden (slimmer inrichten);  ondersteuning vanuit juridische zaken (naar verwachting zijn er minder klachten en bezwaar door de informele aanpak);  communicatie uitingen (uitgangspunt need to know wel communiceren, nice to know niet meer);  ondersteuning gidsen/medewerkers (wanneer Participatiegidsen (DK1) grotendeels vervallen, dit zijn taken in inhoudelijke pakketten, vervalt een deel van de taken voor ondersteuning voor gidsen/medewerkers);  functionaris gegevensbescherming (lager niveau/uitvoering in DUN-verband);  administratieve capaciteit bij verschillende teams (afschaling door lean organiseren);  monitoren kwaliteit van stukken; in lijn met eigenaarschap/vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.

Kadernota 2022

4 Opbouw totaal beschikbare budget Het meerjarige basisdocument van onze baten en lasten in de periode 2022-2025 treft u hieronder aan. Pakketten

Basisbudget per pakket zonder aanpassing

Baten 2021

2022

2023

Lasten 2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

-2.216.479

Bestuur

Burgerzaken

708.900

-1.976.172

-1.976.402

-1.976.650

-1.976.845

Overhead

210.846

-15.875.829

-15.858.542

-16.123.809

-16.091.664

Gemeentelijke belastingen

11.286.198

10.371.198

10.871.198

-574.500

Rampenbestrijding en crisisorganisatie

86.000

-2.536.533

-2.702.057

-2.884.421

-3.066.785

Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

38.000

-1.275.102

Verkeer, vervoer en parkeren

210.599

-6.739.415

-6.770.612

-6.748.866

-6.734.794

Economische ontwikkelingen

660.527

-1.404.508

-1.488.077

-1.485.646

-1.483.215

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

1.274.534

1.324.534

1.374.534

-76.164

(Openlucht)recreatie

25.715

-626.323

-626.325

Openbaar groen

34.748

-2.923.699

-2.942.959

-2.962.591

-2.982.311

Leefbaarheid

-428.951

Participatie – De Meerpaal

-5.183.395

Participatie – Bibliotheek

Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen

Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders

Multifunctionele gebouwen

Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

254.000

Gezonde leefstijl

1.134.554

Opvoeden en opgroeien

1.174.735

Gemeentelijke basisvoorzieningen

8.580.195

8.597.352

(Milieu)omgevingsveiligheid

3.500

Fysieke leefomgeving / Implementatie Omgevingswet

3.861

Wonen en bouwen

38.118

-1.634.637

10.351.761

-17.716.219

-17.276.961

-17.248.558

-17.243.146

10.045

-61.837

-74.921

75.000

76.875

-901.999

-1.070.835

-1.034.648

-1.032.230

254.000

-11.021.415

-11.008.566

-11.009.780

-10.710.671

1.136.799

-4.882.639

-4.863.948

-4.874.564

-4.863.012

1.174.735

-18.143.732

-18.450.884

-18.406.995

-18.364.125

8.597.352

-7.010.409

-7.005.586

-7.026.243

-7.054.327

3.500

-1.435.014

-1.406.143

-1.432.486

-1.459.409

3.861

-1.213.703

-1.088.703

3.774.767

-4.215.761

-4.223.511

-4.222.166

-4.220.821

Niet in pakketjes opgenomen

71.562.645

72.046.919

71.985.626

72.569.011

-2.474.855

-2.498.884

-3.001.964

-3.200.973

Huidige totaalbegroting

111.414.203

111.125.634

111.616.216

112.201.846

-112.477.408

-112.710.060

-113.618.564

-113.663.505

Kadernota 2022

In de onderstaande tabellen staan in volgorde nogmaals de opties per pakket aangegeven. Deze tabellen staan ook in de kadernota per pakket vermeld. De tabellen zijn een combinatie van materiële en formatieve budgetten. De materiële budgetten zijn in bijlage 5.1 apart weergegeven. In bijlage 5.2 staan de formatieve opties weergegeven. Pakket A: Bestuur

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-2.216.479

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen De formatie van de wethouders aframen met 0,89 fte.

109.000

Ondersteuning griffie halveren.

70.000

Bestuursondersteuning kan inkrimpen. De regiefunctionaris Verbonden Partijen zal door natuurlijk verloop niet meer ingevuld worden. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

85.000

-1.952.479

Pakket B: Burgerzaken

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-1.267.945

75.138

Geen maatwerk, geen externe locaties huwelijken, geen klantgeleiding en geen geboortegeschenken.

10.000

Het niet langer fulltime bezetten van de receptie.

37.000

Minder intensief uitvoeren van de wettelijke taak gevonden/verloren voorwerpen.

29.000

Minder formatie inzetten op informatieverzamelen en ontwikkeling van stuurcijfers.

94.000

Gratis huwelijken via medewerker burgerzaken en niet meer door BABS.

25.000

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-997.807

Pakket C: Overhead

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-15.880.818

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Stijging lasten voor de advisering op het gebied van BTW/BCF en VPB-vraagstukken en bevat softwarematige ondersteuning voor het berekenen en analyseren van de algemene uitkering.

-13.000

Stijging lasten door de EMVI- prestatiemeting. Hiervan maken we gebruik bij aanbestedingen.

-10.000

Stelpost ICT-kosten: het bedrag is nog niet toegedeeld aan exploitatiebudgetten.

123.963

365.408

Minder ondersteuning- en adviesformatie voor bestuur en directie.

99.000

Stijging lasten van provisie- en kosten geldverkeer.

-6.125

Stelpost kapitaallasten.

71.489

Het budget "onvoorzien" te verlagen met € 1,50 per inwoner.

63.000

Minder ondersteuning bij klachten en bezwaren.

25.000

Deels afschalen van de taken bij bezwaar behandeling van personele dossiers.

25.000

Communicatie-uitingen verschralen.

87.800

Wanneer Participatiegidsen grotendeels vervallen, vervalt de ondersteuning.

14.353

Minder inzet op beheer softwarepakketten.

21.082

In DUN-verband wordt onderzocht of we gezamenlijk gebruik kunnen maken van een Functionaris Gegevensbescherming.

54.747

Kadernota 2022

Na investering in lean organiseren, kan de administratieve capaciteit afgeschaald worden.

51.148

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-14.907.953

Pakket D: Gemeentelijke belastingen

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

10.296.698

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Geen opties. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

10.296.698

Pakket E: Rampenbestrijding en crisisorganisatie

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-2.980.785

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Minder inzet op innovatie bij crisisbeheersing en evenementen.

17.249

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-2.963.536

Pakket F: Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-1.237.102

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Opheffen GR met Sociale Recherche. Minder voorlichtingscampagnes op het gebied van veiligheid in de wijk.

125.000 8.603

Wettelijke taak niet beïnvloedbaar

-1.103.499

Pakket G: Verkeer, vervoer en parkeren

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-6.524.195

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Een deel van de wegbermen wordt minder frequent gemaaid. Het beheer en onderhoud van de bomen en bossingels worden minder frequent uitgevoerd.

15.000

Het algemene onderhoudsbeeld van verharding in de centra verslechtert. Er staat meer en hoger onkruid op de verharding in de centra.

5.300

Dit budget is voor het uitvoeren van beperkt onderzoek naar aanleiding van vragen vanuit de samenleving. Minder onderzoeken kan.

26.916

Op basis van het elektriciteitsverbruik van de afgelopen jaren kan het budget verlaagd worden.

15.000

Inzet op accommodatiebeheer verlagen vanaf 2024.

30.000

Door een efficiëntere bedrijfsvoering kan de formatie van het team civieltechnisch beheer worden verkleind.

90.000

Minder prioriteit toekennen aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare openbare ruimte.

45.000

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-6.296.979

Pakket H: Economische ontwikkelingen

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-822.688

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Afbouwen specifieke participatievorm bedrijfsleven (SEA).

15.000

De gemeente levert geen financiële bijdrage bij initiatieven vanuit de ondernemers aan het versterken van de Oostkant.

30.000

Afname van deelname aan evenementen en reclame-uitingen.

13.243

Minder intensieve regionale afstemming en acquisitie (relatie pakket T).

100.000

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

Kadernota 2022

-664.445

Pakket I: Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

1.298.370

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Verhoging van de toeristenbelasting met € 0,50.

650.000

Licentie VVV is door visit Flevoland opgezegd.

13.246

Geen actieve inzet op versterking recreatieve sector.

90.000

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

2.051.616

Pakket J: (Openlucht)recreatie

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-600.610

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Het beheer van de wijkbosjes en bossingels worden minder frequent uitgevoerd waardoor overlast gaat ontstaan van hinderlijke bomen in de randen vooral bij particuliere percelen. De halfverhardingspaden vertonen meer gaten waar water blijft staan en zijn minder goed te gebruiken (vooral in natte periodes).

11.000

Door het verlengen van de levensduur zal de vervanging van speeltoestellen en ondergronden uitgesteld worden. Dit resulteert in een versoberde uitstraling van locaties en speelwaarden.

15.000

Advisering en projectmatige uitvoering worden niet actief meer door de gemeente opgepakt (relatie pakket I). We faciliteren wel (netwerkgemeente).

90.000

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-484.610

Pakket K: Openbaar groen

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-2.947.563

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen De algehele uitstraling van de begraafplaats verminderd. Er staat meer onkruid tussen de vaste planten en de overige beplantingen. De grasranden tussen de graven zijn minder goed onderhouden. Er staan meer grafzerken scheef en die blijven ook langer scheef staan.

7.500

Het algemene onderhoudsbeeld van het openbaar groen verslechtert. Er staat meer onkruid in de beplantingsvakken. De hagen worden minder vaak geknipt. Het gras rondom de bomen en obstakels staat hoger. Er is meer overgroei van gras op de verhardingen.

15.000

Het ruw gras wordt minder vaak gemaaid.

4.000

Beheer en onderhoud worden minder frequent uitgevoerd, waardoor achterstallig onderhoud ontstaat en daarmee het risico op kapitaalvernietiging toeneemt.

13.000

We verlagen kwaliteit openbaar groen door inzet eigen medewerkers af te schalen via natuurlijk verloop.

116.059

Advisering en projectmatige uitvoering wordt niet actief meer door de gemeente opgepakt.

90.000

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-2.702.004

Pakket L: Leefbaarheid

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-428.951

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Er is geen budget meer voor het onderhoud van de Ludgerustoren.

3.100

Door het schrappen van het budget ondersteunen we onder andere de volgende activiteiten financieel niet meer: zomerfestival, sportverkiezing , dorpsquiz, stichting promotie Dronten.

15.000

De basissubsidie voor 80 verenigingen keren we niet meer uit.

28.000

Geen subsidie meer voor activiteiten die vallen onder het budget van kunst in openbare ruimte die bijdragen aan een socialer, cultureler en leefbaarder Dronten.

12.000

Onderzoek en dataverzameling voor beleidsondersteuning kan niet meer worden uitgevoerd.

50.229

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

Kadernota 2022

-320.622

Pakket M1: Participatie - De Meerpaal

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-5.183.395

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Geen herijkingsopties. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-5.183.395

Pakket M2: Participatie - Bibliotheek

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-1.596.519

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Geen herijkingsopties. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-1.596.519

Pakket M3: Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-6.891.385

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Wanneer de drempel voor kwijtschelding verhoogd wordt dan kan er bespaard worden.

40.000

We schrappen het budget is voor "Het beste idee van Dronten".

75.000

Dit is een stelpost. Na herschikking en analyse van de budgetten kan deze vervallen.

306.077

De afgelopen jaren was het niet nodig het gehele BUIG-budget in te zetten. In principe zijn deze middelen vrij besteedbaar als ze niet nodig zijn om in te zetten. Voorgesteld wordt nu dit budget met € 600.000 per jaar af te ramen. Indien blijkt dat er in een jaar meer nodig is, zal het af geraamde bedrag opnieuw beoordeeld worden en eventueel aangepast worden

600.000

Dit is een stelpost. Na herschikking en analyse van de budgetten kan deze vervallen.

101.651

De laatste drie jaren zijn er minder uitgaven voor leerplicht nodig geweest, De begroting kan worden aangepast.

20.000

De algemene uitgaven kunnen verlaagd worden wanneer een aantal abonnementen worden opgezegd.

5.000

Bovenformatieve formatie afschalen.

53.000

Geen kunstwerken meer in Dronten/ geen kunstonderhoud/ geen cultuur/ geen erfgoed en monumenten etc.

74.044

Niet meer actief hulp bieden aan mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. Ondersteuning door de externe partij is niet altijd nodig, blijkt na corona. De zorgdoelgroep hoeven we niet elke maand te bezoeken.

270.859

Wanneer Participatiegidsen (DK1) grotendeels vervallen, vervalt deel taken . Geen toetsing coaching gidsen en medewerkers

13.852

Er is geen baliefunctie meer. Inwoners kunnen alleen zonder hulp een aanvraag indienen

31.000

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-5.300.902

Pakket M4: Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-74.921

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Geen herijkingsopties. Nieuw begrotingssaldo voor pakket Pakket M5: Multifunctionele gebouwen Huidig begrotingssaldo voor pakket

-74.921 Begroting -955.355

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Geen herijkingsopties. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

Kadernota 2022

-955.355

Pakket N: Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-10.456.671

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen We verhogen de eigen bijdrage voor gebruik regiotaxi.

40.000

We zetten minder in op onafhankelijk advies. Het aantal bezwaren kan hierdoor toenemen.

10.000

We stoppen met ondersteuning aan strijd tegen eenzaamheid/ vrijwilligerswerk en mantelzorg/en het stimuleren van deelname aan de samenleving

44.500

We schaffen de pas van Dronten af/ minimabeleid wordt terug gebracht naar wettelijk taakstelling

61.333

We zetten minder in toezicht in op oneigenlijk gebruik hulpmiddelen, dit werkt meer fraude, ondermijning in de hand

29.000

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-10.271.838

Pakket O: Gezonde leefstijl

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-3.726.213

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen We geven minder subsidies voor sport- en beweegactiviteiten en dat betekent ook minder sport- en beweegactiviteiten. Dit heeft op den duur consequenties voor gezondheid van onze inwoners.

30.000

We geven minder geld uit aan onderhoud en vervanging van de spel en sportmaterialen in de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

10.000

We geven minder subsidies aan activiteiten voor jongeren. We vergroten daardoor de kans op meer verveling en vandalisme, etc.

30.000

De gehouden Europese aanbesteding op basisniveau eind 2020 heeft geresulteerd in de aangegeven daling van het benodigde budget.

72.940

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-3.583.273

Pakket P: Opvoeden en opgroeien

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-17.189.390

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Transformatiemiddelen bedoeld voor regionale hulp vervallen met uitzondering van onderdeel regionaal ambulant crisisteam (wettelijke taak, blijft op niveau 2020).

85.000

Regionale bijdrage Veilig Thuis vanuit jeugdhulp is vanuit regio naar beneden bijgesteld, eventuele meerkosten VT worden waar mogelijk via incidentele regionale middelen gedekt.

20.000

Stelpost Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd. Na bijstelling blijft nog € 400.000 over.

100.000

Het werkbudget van lokaal onderwijsbeleid verlagen.

9.252

De activiteitensubsidie van het lokaal onderwijsbeleid verlagen.

15.000

Op onderdeel werkwijze is de post externe inhuur toegang afgeraamd naar 0. Dit wordt opgevangen door reguliere toegang.

20.000

We doen alleen renovatie/ schades en nieuwbouw bij onderwijs

22.680

we doen alleen renovatie en nieuwbouw begeleiding bij onderwijs

44.500

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-16.872.958

Pakket Q: Gemeentelijke basisvoorzieningen

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

1.543.025

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Het temporiseren van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte.

45.000

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

1.588.025

Pakket R: (Milieu)omgevingsveiligheid

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-1.455.909

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen

Kadernota 2022

Verlaging van de inzet door een faciliterende rol aan te nemen bij de energietransitie.

90.000

Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-1.365.909

Pakket S: Fysieke leefomgeving/ implementatie Omgevingswet

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-1.084.842

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Alleen incidentele middelen begroten op advies VNG tot de vaststelling van de integrale visie leefomgeving. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

-1.084.842

Pakket T: Wonen en bouwen

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

-446.054

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Minder toezicht op bouw en veiligheid evenementen. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

14.703 -431.351

Pakket Z: Niet in pakketjes opgenomen

Begroting

Huidig begrotingssaldo voor pakket

69.368.038

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen Geen opties. Nieuw begrotingssaldo voor pakket

Kadernota 2022

69.368.038

5 Bijlagen 5.1 Opties materiële baten en lasten per pakket Door het schrappen van beleidsdoelen zal minder werkbudget nodig zijn op dat beleidsdeel. De effecten van deze mutaties treft u hieronder per pakket aan. Het gaat hier om de opties voor alleen de materiële budgetten per pakket. Pakket

Pakket

FCL Omschrijving

Begroting

Burgerzaken

-75.138

Alleen de noodzakelijke wettelijke taken worden uitgevoerd zonder flexibele schil en avondopenstelling. Hierdoor 75.138 kan het inhuurbudget vervallen.

Burgerzaken

-44.989

10.000 Geen maatwerk, geen externe locaties huwelijken, geen klantgeleiding en geen geboortegeschenken.

Totaal B

Mogelijke opties Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder

85.138

Overhead

Financien, toezicht en controle

Overhead

Inkoop

Niet in pakketjes opgenomen

Overige financiële middelen

Overhead

ICT

0 -224.241 -3.875

Stijging lasten voor de advisering op het gebied van BTW/BCF en VPB-vraagstukken en bevat softwarematige -13.000 ondersteuning voor het berekenen en analyseren van de algemene uitkering. -10.000 Stijging lasten door de EMVI- prestatiemeting. Hiervan maken we gebruik bij aanbestedingen. -6.125 Stijging lasten van provisie- en kosten geldverkeer.

-123.963

123.963 Stelpost ICT-kosten: het bedrag is nog niet toegedeeld aan exploitatiebudgetten.

Overhead

Overige overhead

-365.408

Niet in pakketjes opgenomen

Niet functioneel in te delen

-71.489

71.489 Stelpost kapitaallasten.

Niet in pakketjes opgenomen

Onvoorziene uitgaven/inkomsten

-147.000

Totaal C

63.000 Het budget "onvoorzien" te verlagen met € 1,50 per inwoner. 594.735

Verkeer, vervoer en parkeren

wegen: bermbeheer-groen

-112.741

Een deel van de wegbermen wordt minder frequent gemaaid. Het beheer en onderhoud van de bomen en bossingels 15.000 worden minder frequent uitgevoerd.

Verkeer, vervoer en parkeren

Onkruidbestrijding op verhardingen

-221.236

Het algemene onderhoudsbeeld van verharding in de centra verslechtert. Er staat meer en hoger onkruid op de 5.300 verharding in de centra.

Verkeer, vervoer en parkeren

Overige verkeersmaatregelen te land

-66.916

Dit budget is voor het uitvoeren van beperkt onderzoek naar aanleiding van vragen vanuit de samenleving. Minder 26.916 onderzoeken kan.

Verkeer, vervoer en parkeren

Openbare verlichting

-142.000

15.000 Op basis van het elektriciteitsverbruik van de afgelopen jaren kan het budget verlaagd worden.

Totaal G

62.216

Economische ontwikkelingen

Economische ontwikkeling SEA

-25.000

15.000 De initiërende rol van de gemeente neemt af bij de SEA.

Economische ontwikkelingen

Economische ontwikkeling Oostkant

-50.000

De gemeente levert geen financiële bijdrage bij initiatieven vanuit de ondernemers aan het versterken van de 30.000 Oostkant.

Economische ontwikkelingen

Acquisitie promotie bevordering economische ontwikkeling

-33.243

13.243 Afname van deelname aan evenementen en reclame-uitingen.

Totaal H I

58.243 Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

Kadernota 2022

Toeristenbelasting

1.236.600

650.000 Verhoging van de toeristenbelasting met € 0,50.

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

Bevordering recreatie en toerisme

-13.246

Totaal I

13.246 Licentie VVV is door visit Flevoland opgezegd. 663.246

(Openlucht)recreatie

Dorpsbossen

-179.457

Het beheer van de wijkbosjes en bossingels worden minder frequent uitgevoerd waardoor overlast gaat ontstaan van hinderlijke bomen in de randen vooral bij particuliere percelen. De halfverhardingspaden vertonen meer gaten 11.000 waar water blijft staan en zijn minder goed te gebruiken (vooral in natte periodes).

(Openlucht)recreatie

Speelplaatsen Ruimtelijke Realisatie en Beheer

-219.402

Door het verlengen van de levensduur zal de vervanging van speeltoestellen en ondergronden uitgesteld worden. 15.000 Dit resulteert in een versoberde uitstraling van locaties en speelwaarden.

Totaal J

26.000

-35.688

De algehele uitstraling van de begraafplaats verminderd. Er staat meer onkruid tussen de vaste planten en de overige beplantingen. De grasranden tussen de graven zijn minder goed onderhouden. Er staan meer grafzerken 7.500 scheef en die blijven ook langer scheef staan.

Openbaar groen

Openbaar groen / planmatig onderhoud

Openbaar groen

Openbaar groen / planmatig onderhoud

-165.761

Openbaar groen

Openbaar groen / planmatig onderhoud

-50.724

4.000 Het ruw gras wordt minder vaak gemaaid.

Openbaar groen

Openbaar groen / planmatig onderhoud

-185.000

Beheer en onderhoud worden minder frequent uitgevoerd, waardoor achterstallig onderhoud ontstaat en daarmee 13.000 het risico op kapitaalvernietiging toeneemt.

Leefbaarheid

Onderhoud Ludgerustoren

-3.100

3.100 Er is geen budget meer voor het onderhoud van de Ludgerustoren.

Leefbaarheid

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

-15.000

Door het schrappen van het budget ondersteunen we onder andere de volgende activiteiten financieel niet meer: 15.000 zomerfestival, sportverkiezing , dorpsquiz, stichting promotie Dronten.

Leefbaarheid

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

-28.000

28.000 De basissubsidie voor 80 verenigingen keren we niet meer uit.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/493/documents/6900