f64bee43-cfce-46ef-9e4f-589e0ce5c047.pdf

L

Leefbaarheid

Kunst in openbare ruimte

-12.000

Geen subsidie meer voor activiteiten die vallen onder het budget van kunst in openbare ruimte die bijdragen aan 12.000 een socialer, cultureler en leefbaarder Dronten.

L

Leefbaarheid

Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur

-50.229

Totaal K

39.500

Totaal L

50.229 Onderzoek en dataverzameling voor beleidsondersteuning kan niet meer worden uitgevoerd. 108.329

M

Participatie

Armoedebeleid - uitvoering

-400.000

M

Participatie

Armoedebeleid - beleid

-75.000

40.000 Wanneer de drempel voor kwijtschelding verhoogd wordt dan kan er bespaard worden. 75.000 We schrappen het budget is voor "Het beste idee van Dronten".

M

Participatie

Programmabureau Transities

-306.077

306.077 Dit is een stelpost. Na herschikking en analyse van de budgetten kan deze vervallen. De afgelopen jaren was het niet nodig het gehele BUIG-budget in te zetten. In principe zijn deze middelen vrij besteedbaar als ze niet nodig zijn om in te zetten. Voorgesteld wordt nu dit budget met € 600.000 per jaar af te ramen. Indien blijkt dat er in een jaar meer nodig is, zal het af geraamde bedrag opnieuw beoordeeld worden en 600.000 eventueel aangepast worden

M

Participatie

Bijstand inkomensdeel WWB

-8.752.186

M

Participatie

Armoedebeleid - uitvoering

-101.651

101.651 Dit is een stelpost. Na herschikking en analyse van de budgetten kan deze vervallen.

M

Participatie

Leerplichtwet

-30.657

20.000 De laatste drie jaren zijn er minder uitgaven voor leerplicht nodig geweest, De begroting kan worden aangepast.

M

Participatie

Algemene uitgaven

-29.978

Totaal M

5.000 De algemene uitgaven kunnen verlaagd worden wanneer een aantal abonnementen worden opgezegd. 1.147.728

N

Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

Algemene voorziening WMO SZ

60.000

40.000 We verhogen de eigen bijdrage voor gebruik regiotaxi.

N

Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden

Uitvoeringskosten WMO

-30.694

10.000 We zetten minder in op onafhankelijk advies. Het aantal bezwaren kan hierdoor toenemen.

Totaal N

50.000

O

Gezonde leefstijl

Stimulering sport

-182.300

We geven minder subsidies voor sport- en beweegactiviteiten en dat betekent ook minder sport- en 30.000 beweegactiviteiten. Dit heeft op den duur consequenties voor gezondheid van onze inwoners.

O

Gezonde leefstijl

Exploitatiesubsidie binnensport accommodaties

-61.072

We geven minder geld uit aan onderhoud en vervanging van de spel en sportmaterialen in de gemeentelijke 10.000 binnensportaccommodaties.

Kadernota 2022

61

O

Gezonde leefstijl

Algemene voorziening Jeugd

-49.000

We geven minder subsidies aan activiteiten voor jongeren. We vergroten daardoor de kans op meer verveling en 30.000 vandalisme, etc.

O

Gezonde leefstijl

Exploitatie buitensport accommodaties

-384.272

De gehouden Europese aanbesteding op basisniveau eind 2020 heeft geresulteerd in de aangegeven daling van het 72.940 benodigde budget.

Totaal O

142.940

P

Opvoeden en opgroeien

Hulp Jeugd

-150.000

Transformatiemiddelen bedoeld voor regionale hulp vervallen met uitzondering van onderdeel regionaal ambulant 85.000 crisisteam (wettelijke taak, blijft op niveau 2020).

P

Opvoeden en opgroeien

Hulp in het kader van Veiligheid

-157.000

Regionale bijdrage Veilig Thuis vanuit jeugdhulp is vanuit regio naar beneden bijgesteld, eventuele meerkosten VT 20.000 worden waar mogelijk via incidentele regionale middelen gedekt.

P

Opvoeden en opgroeien

Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd

-499.598

100.000 Stelpost Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd. Na bijstelling blijft nog € 400.000 over.

P

Opvoeden en opgroeien

Lokaal Onderwijsbeleid

-9.252

9.252 Het werkbudget van lokaal onderwijsbeleid verlagen.

P

Opvoeden en opgroeien

Lokaal Onderwijsbeleid

-15.000

15.000 De activiteitensubsidie van het lokaal onderwijsbeleid verlagen.

P

Opvoeden en opgroeien

Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd

-1.061.703

Op onderdeel werkwijze is de post externe inhuur toegang afgeraamd naar 0. Dit wordt opgevangen door reguliere 20.000 toegang.

Totaal P

249.252

Eindtotaal

3.227.327

Kadernota 2022

62

5.2 Opties formatiemutaties per pakket Door het schrappen van beleidsdoelen zal minder formatie nodig zijn op dat beleidsdeel. De effecten van deze mutaties treft u hieronder per pakket aan. In onderstaande tabellen staan alleen de formatieve opties per pakket. Formatie toerekenen aan pakket

Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder

A

De formatie van de wethouders aframen met 0,89 fte.

109.000

A

Ondersteuning griffie halveren.

70.000

A

Bestuursondersteuning kan inkrimpen. De regiefunctionaris Verbonden Partijen zal door natuurlijk verloop niet meer worden ingevuld.

Minder inzet formatie

Totaal A

85.000 264.000

B

Het niet langer fulltime bezetten van de receptie.

37.000

B

Minder intensief uitvoeren van de wettelijke taak gevonden/verloren voorwerpen.

29.000

B

Minder formatie inzetten op informatieverzamelen en ontwikkeling van stuurcijfers.

94.000

B

Gratis huwelijken via medewerker burgerzaken en niet meer door BABS.

25.000

Totaal B

185.000

C

Minder ondersteuning- en adviesformatie voor bestuur en directie.

99.000

C

Stijging lasten van provisie- en kosten geldverkeer.

25.000

C

Stelpost kapitaallasten.

25.000

C

Het budget "onvoorzien" te verlagen met € 1,50 per inwoner.

87.800

C

Minder ondersteuning bij klachten en bezwaren.

14.353

C

Deels afschalen van de taken bij bezwaar behandeling van personele dossiers.

21.082

C

Communicatie-uitingen verschralen.

54.747

C

Wanneer Participatiegidsen grotendeels vervallen, vervalt de ondersteuning.

51.148

Totaal C

Minder inzet op beheer softwarepakketten.

378.130

E

Minder inzet op innovatie bij crisisbeheersing en evenementen.

17.249

Totaal E

Na investering in lean organiseren, kan de administratieve capaciteit afgeschaald worden.

17.249

F

Opheffen GR met Sociale Recherche.

125.000

F

Minder voorlichtingscampagnes op het gebied van veiligheid in de wijk.

8.603

Totaal F

133.603

G

Inzet op accommodatiebeheer verlagen vanaf 2024.

30.000

G

Door een efficiëntere bedrijfsvoering kan de formatie van het team civieltechnisch beheer worden verkleind.

90.000

G

Minder prioriteit toekennen aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare openbare ruimte.

45.000

Totaal G H

Kadernota 2022

165.000 Minder intensieve regionale afstemming en acquisitie (relatie pakket T).

100.000

63

Totaal H I

100.000 Geen actieve inzet op versterking recreatieve sector.

90.000

Totaal I

90.000 Advisering en projectmatige uitvoering worden niet actief meer door de gemeente opgepakt (relatie pakket I). We faciliteren wel (netwerkgemeente).

90.000

K

We verlagen kwaliteit openbaar groen door inzet eigen medewerkers af te schalen via natuurlijk verloop.

116.059

K

Advisering en projectmatige uitvoering wordt niet actief meer door de gemeente opgepakt.

90.000

J Totaal J

90.000

Totaal K

206.059

M

Bovenformatieve formatie afschalen.

53.000

M

Geen kunstwerken meer in Dronten/ geen kunstonderhoud/ geen cultuur/ geen erfgoed en monumenten etc.

74.044

M

Niet meer actief hulp bieden aan mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. Ondersteuning door de externe partij is niet altijd nodig, blijkt na corona. De zorgdoelgroep hoeven we niet elke maand te bezoeken.

270.859

M

Wanneer Participatiegidsen (DK1) grotendeels vervallen, vervalt deel taken . Geen toetsing coaching gidsen en medewerkers

13.852

M

Er is geen baliefunctie meer. Inwoners kunnen alleen zonder hulp een aanvraag indienen

31.000

Totaal M

442.755

N

We stoppen met ondersteuning aan strijd tegen eenzaamheid/ vrijwilligerswerk en mantelzorg/en het stimuleren van deelname aan de samenleving

44.500

N

We schaffen de pas van Dronten af/ minimabeleid wordt terug gebracht naar wettelijk taakstelling

61.333

N

We zetten minder in toezicht in op oneigenlijk gebruik hulpmiddelen, dit werkt meer fraude, ondermijning in de hand

Totaal N

29.000 134.833

P

We doen alleen renovatie/ schades en nieuwbouw bij onderwijs

22.680

P

we doen alleen renovatie en nieuwbouw begeleiding bij onderwijs

44.500

Totaal P Q

67.180 Het temporiseren van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte.

45.000

Totaal Q R

45.000 Verlaging van de inzet door een faciliterende rol aan te nemen bij de energietransitie.

90.000

Totaal R T

90.000 Minder toezicht op bouw en veiligheid evenementen.

14.703

Totaal T

14.703

Eindtotaal

Kadernota 2022

2.423.512

64

5.3 Nieuw beleid Wanneer u structureel uitvoering wilt geven aan beleidsdoelen die ondertussen de collegetafel hebben gepasseerd zullen deze taken extra beslag leggen op structurele begrotingsruimte. Daarmee vergroot de taakstellende opgave structureel. Pakket

Welke beleidsontwikkelingen stellen we nieuw voor (integrale afweging)

Meer budget

C

Optie om het arbobudget te verhogen om goed uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe arbobeleidsplan.

52.000

Structureel uitvoering geven aan het Plan van Aanpak Ondermijning 2021-2024

136.000

Totaal C F

52.000

Totaal F

136.000

G

Kapitaallasten vanaf 2023 voor mogelijke realisatie van de fietsverbinding Swifterbant-Dronten

33.500

G

Kapitaallasten vanaf 2023 voor mogelijke realisatie van het vrijliggende fietspad langs de Biddingweg

10.000

Totaal G

43.500

Eindtotaal

231.500

Kadernota 2022

65