Bijlage - 2 Ontwerpbegroting GGD Flevoland 2026 (823365).pdf
Tekst van het document
Toegang Wonen & Zorg (regionaal): - Adviseren aan centrumgemeente Almere over de toegangsbesluiten voor de Maatschappelijke Opvang - Coördineren en monitoren van de in-, door- en uitstroom in Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang - Sociaal Medisch Spreekuur voor dak- en thuislozen Bureau Brandpunt (regionaal), advies, bemiddeling en coördinatie bij vastlopende zorgprocessen door: - Brandpuntfunctionaris jeugd en volwassenen (Almere, NOP & Urk) in geval van complexe, stagnerende casuïstiek - Procescoördinatie jeugd en volwassenen (Almere): verhelpen van stagnaties in de door de procescoördinatoren behandelde casuïstiek Bevorderen van integrale samenwerking in het regionale OGGz netwerk door ondersteuning van overlegstructuur en monitoring.
Beleidsaccenten in 2026 1. Landelijke & wettelijke ontwikkelingen De aanpak van zorgwekkend en onbegrepen gedrag en meervoudige problematiek krijgt landelijk steeds meer aandacht. Dit gaat op den duur waarschijnlijk leiden tot landelijke regelgeving en landelijke structurele financiering die van invloed kan zijn op de OGGz taken van de GGD. Structurele inbedding aanpak onbegrepen en zorgwekkend gedrag De intentie van de ministeries van J&V en VWS is om de huidige ZonMW ontwikkelings- en onderhoudssubsidies om te zetten in structurele middelen. Als overgangsfase bestaan de huidige calls van ZonMW nu uit meerjarige subsidies die doorlopen tot en met 2027. Daarnaast is de trend, niet alleen in Flevoland, dat er voor alles dat niet in reguliere trajecten past een structurele plek is in het zorgnetwerk voor één centraal regionaal meldpunt met daarachter een centrale zorgcoördinatie en procesregie. De kans is groot dat deze taken de komende jaren stap voor stap (wettelijk) belegd gaan worden bij gemeenten. Een goed voorbeeld is de Wet integrale suïcidepreventie die momenteel voorligt in de Tweede Kamer15. Op voorstel daarvan zal in de Wet Publieke Gezondheid (WPG) een gemeentelijke taak worden opgenomen voor het uitvoeren van suïcidepreventiebeleid. 2.
Overgang toegang beschermd wonen Vanaf 1 januari 2026 zal de toegangsbepaling voor Beschermd Wonen definitief overgenomen worden door een hybride toegang van centrumgemeente en gemeenten.
15 Wetsvoorstel Suïcidepreventie, ingediend voor plenaire behandeling december 2023
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
20
5. Publieke gezondheid
3. Vastlopen woon-zorg en ondersteuning meest kwetsbare inwoners Hét overkoepelend knelpunt in de OGGz is het gebrek aan passende combinaties van wonen en zorg, vooral voor de meest complexe groepen. Huisvestingstekorten, capaciteitstekort in de zorg en onvermogen om over schotten heen maatwerk te financieren leiden tot een vastlopende doorstroming naar zelfstandiger wonen en uitval uit voorzieningen en behandeltrajecten.
4. Uitvoeringsplan Gezamenlijke werkagenda gemeente/GGD Met de centrumgemeente is een proces gestart om te komen tot een overkoepelend OGGz beleidskader als aanvulling op het beleidskader voor het Zorglandschap; het streven was om vanaf 2025 weer met zo’n overkoepelend beleidskader te kunnen werken. Dat beleidskader is nog in ontwikkeling. Het initiatief daarvoor ligt bij centrumgemeente Almere. Het doel is dat dit kader ook een betere aansluiting bij de bestuurlijke overlegstructuur in Flevoland mogelijk maakt.
(Aantallen meldingen V&A 2026 zijn mogelijk bij groei subsidies) 2023
2024
2025
2026
realisatie
realisatie
begroting
begroting
1.833
1.998
1.800
2.500
Aantal Wvggz Meldingen
39
46
40
68
Aantal plaatsingen dak- en thuislozen binnen maatschappelijke opvang Flevoland (nachtopvang, slaaphuis en housing first)
348
348
350
350
Aantal unieke personen in de winteropvang
151
177
190
235
Aantal uitgevoerde consulten sociaal-medisch spreekuur voor dak- en thuislozen
234
266
250
275
Aantal uitgestroomde volwassen (ex-) gedetineerden waarvoor procescoordinatie uitgevoerd
306
279
300
300
Aantal nieuw opgeschaalde casuistiek Nu Niet Zwanger
62
97
90
120
2023
2024
2025
2026
realisatie
realisatie
begroting
begroting
5.071
4.849
4.227
4.815
Baten basispakket gemeenten
228
239
257
268
Baten pluspakket gemeenten
3.871
4.274
3.970
3.896
Baten derden
939
145
64
650
Baten totaal
5.038
4.658
4.291
4.815
-33
-192
64
0
Indicator
Aantal binnengekomen meldingen en adviesvragen Vangnet en Advies
Bedragen (x €1.000)
Kosten
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
21
5. Publieke gezondheid
5.4 Toezicht Plustaakfinanciering Toezicht Kinderopvang De GGD houdt in opdracht van alle Flevolandse gemeenten toezicht op de kinderopvang. Op basis van de uitkomsten rapporteert de GGD aan de gemeente of de kindercentra voldoen aan de wet- en regelgeving en geven advies over eventueel benodigde vervolgacties. De handhaving is belegd bij de gemeenten.
Wat willen we bereiken? Op een professionele en onafhankelijke manier eraan bijdragen dat kinderen zich positief kunnen ontwikkelen in een veilige en gezonde omgeving. Door toezicht wordt in samenwerking met gemeenten gezorgd voor verantwoorde kinderopvang.
Wat doen we daarvoor? De GGD beoordeelt of de kindercentra voldoen aan de Wet Kinderopvang door het uitvoeren van jaarlijkse inspecties bij 100% van de geregistreerde kindercentra en bij 50% van de geregistreerde gastouders. Naast de jaarlijkse inspecties wordt het principe ‘streng aan de poort’ gehanteerd. Hierbij vindt een voor-en na-inspectie plaats bij een nieuw kindercentrum waarbij getoetst wordt of er voldaan wordt aan de basisvoorwaarden.
Beleidsaccenten 2026 Er wordt op landelijk niveau veel gewerkt aan de ontwikkeling van het toezicht op de kinderopvang. In 2026 staat een verdere intensivering van de gastouderopvang ingepland. Mogelijk hierdoor zal in de regio een gestage daling zichtbaar zijn van het aantal geregistreerde gastouders.
De uitbreiding van het GGD-toezicht met de verdiepingsonderzoeken op de voorschoolse educatie staat op de agenda evenals de Wet meldplicht bij ernstige incidenten. Daarnaast vindt er een verdere uitwerking plaats van het reflectieve toezicht, het model risicoprofiel en de professionele ambitie.
Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) De GGD houdt in opdracht van de gemeenten toezicht op Wmo-gefinancierde aanbieders. Deze activiteiten zijn volop in ontwikkeling. Vanaf 2019 pakt de GGD in samenwerking met de gemeenten in Flevoland steeds meer risico gestuurd toezicht op in de vorm van proactieve onderzoeken voor alle Wmo voorzieningen. Daarnaast is de GGD verantwoordelijk voor het toezicht bij de melding van een calamiteit of incident. De gemeente wordt over de kwaliteit van een voorziening geadviseerd en is verantwoordelijk voor een eventuele handhaving.
Wat willen we bereiken? Het stimuleren van continue groei en ontwikkeling in de kwaliteit van de Wmo voorzieningen ten behoeve van de kwetsbare burger.
Beleidsaccenten 2026 In 2023 heeft toezicht Wmo een lange termijnvisie ontwikkeld waarin zichtbaar is hoe het structureel plannen van toezicht voor meer transparantie en onafhankelijkheid in de regio zorgt. Aansluitend hierop is een handboek kwaliteitstoezicht in samenwerking met de gemeenten ontwikkeld. Vanaf 2024 wordt het daaruit voorvloeiende werkplan uitgevoerd en wordt ook aandacht besteedt aan het actiever meenemen van wethouders en gemeenteraden in de ontwikkelingen van het toezicht op de Wmo.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
22
5. Publieke gezondheid
2023
2024
2025
2026
realisatie
realisatie
begroting
begroting
1.310
1.264
1.325
1.300
Aantal gemelde calamiteiten Toezicht WMO
18
13
20
20
Aantal uitgevoerde proactieve onderzoeken Toezicht WMO
12
7
25
22
Aantal uitgevoerde vervolgonderzoeken Toezicht WMO
10
10
12
10
Aantal uitgevoerde signaalgestuurde onderzoeken Toezicht WMO
0
2
2
2
8
7
10
2023
2024
2025
2026
realisatie
realisatie
begroting
begroting
1.514
1.815
1.892
2.216
1.525
1.822
1.812
1.945
Baten derden
8
2
.
271
Baten totaal
1.533
1.824
1.812
2.216
19
9
-80
0
Indicator
Aantal inspecties Kinderopvang
Aantal uitgevoerde incidentele onderzoeken
Bedragen (x €1.000)
Kosten Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten
Resultaat
5.5 Kennis en advies en gezond leven Deels plustaakfinanciering Team Kennis & Advies (K&A) Wat willen we bereiken? Team K&A geeft inzicht in de gezondheidssituatie van de Flevolandse bevolking én in de (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen die hierop impact (gaan) hebben. Deze inzichten bieden een (kennis)basis om gezondheidstrends te kunnen duiden, gezondheidsrisico’s tijdig te signaleren en gemeenten te adviseren over effectieve beleids- en praktijkoplossingen.
Wat doen we daarvoor? • K & A houdt de ontwikkelingen bij die door gerenommeerde kennisinstituten zoals universiteiten, adviesraden en planbureaus landelijk worden waargenomen en raken aan de publieke gezondheid. Op basis van regionale en lokale inzichten doordenkt K & A hoe deze landelijke trends doorwerken in onze regio. • K & A analyseert de uitkomsten van landelijke gezondheidsmonitors die – in twee- of vierjaarlijkse cycli – onder de Flevolandse bevolking worden uitgezet om lokale trends in gezondheid, leefstijl en welzijn te volgen. • K & A adviseert en voert regie op de (effect)monitoring van de zorgtransformaties in de regio. • K & A voert evaluatieonderzoek uit naar effecten van beleid en interventies. • K & A jaagt het datagedreven werken aan door interne én externe registratiedata te verbinden en (lokale) trends in zorg en gezondheid te analyseren en visualiseren. • Waar nodig zet K & A lokaal aanvullend epidemiologisch / sociaalwetenschappelijk onderzoek uit.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
23
5. Publieke gezondheid
2023
2024
2025
2026
realisatie
realisatie
begroting
begroting
Indicator (nieuwe indicatoren vanaf 2026)
Aantal lopende / afgeronde onderzoeksprojecten
10
Aantal opgeleverde kennisproducten (monitors / rapporten / factsheets etc.)
10
Aantal participaties in externe kennisnetwerken
5
Beleidsaccenten 2026
•
In de IZA- en GALA-akkoorden wordt het belang van een sterke kennis- en adviesfunctie van GGD’en onderschreven. Met behulp van de hiervoor geoormerkte SPUK/GALA-gelden heeft GGD Flevoland de afgelopen jaren gewerkt aan het structureel versterken van haar kennis- en adviesfunctie (Dit heeft o.a. geleid tot de inrichting van het team Kennis & Advies). Hoewel de GALA-gelden hiervoor eind 2025 eindigen, zal GGD Flevoland in 2026 haar inzet voortzetten en zich verder professionaliseren. Gemeenten staan immers voor complexe gezondheidsopgaven én complexe besluit- en beleidsvorming. Om hen – ook in de toekomst – effectief te kunnen adviseren is het belangrijk dat GGD Flevoland in kennis en inzicht ‘meegroeit’.
•
Team Gezond Leven Wat willen we bereiken? Team Gezond Leven is dé plek in GGD Flevoland voor het vormgeven van collectieve preventie en het terugdringen van gezondheidsachterstanden door middel van advisering, innovatie en het uitvoeren van integrale preventieprogramma’s. Wat doen we daarvoor? In de rol van adviseur, aanjager, verbinder en vernieuwer ondersteunt Gezond Leven gemeenten bij hun wettelijke verantwoordelijkheid voor het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen, het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s/ projecten, én het vierjaarlijks vaststellen van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid. Team Gezond leven doet dat op de gezondheidsrelevante thema’s (gezond ouder worden, verminderen van gezondheidsverschillen, mentale gezondheid, gezonde scholen, gezonde leefomgeving, gezond gewicht, gezonde voeding en mondgezondheid) door: • Gemeenten te adviseren over hoe gezondheid structureel mee te wegen in de lokale beleidsontwikkeling op alle leefdomeinen.
• • •
• •
Te adviseren over, en opstellen van lokaal integraal gezondheidsbeleid. Het stimuleren van lokale beleidsmakers om gezondheid als randvoorwaarde te stellen bij nieuwe plannen. Flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen. Het ontwikkelen van, en leidinggeven aan vernieuwende, intersectorale preventieprogramma’s. Het regionaal organiseren en structureel inbedden van onmisbare samenwerkingsrelaties ten behoeve van de regionale preventie-infrastructuur. Het adviseren van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties over de inzet van effectieve leefstijlinterventies. Het ontwikkelen en – waar passend – uitvoeren van grootschalige gezondheidscampagnes.
Beleidsaccenten 2026 Hoewel de exacte publicatiedatum van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) nog niet bekend is, is de verwachting dat het akkoord in de loop van 2025 zal worden gepresenteerd. Het AZWA bouwt voort op de bestaande akkoorden zoals het IZA en GALA, met als doel de transitie van zorg naar gezondheid en welzijn verder vorm te geven. Mogelijk dat dit akkoord aanleiding geeft om beleidsaccenten te verleggen. Tegelijkertijd zullen veel van de centrale speerpunten, die met elkaar zijn geformuleerd in IZA en GALA, behouden blijven. Team Gezond Leven draagt ook in 2026 actief bij aan de regionale en lokale vertaling van de landelijk overeengekomen transformatie ‘van ziekte naar gezondheid’. Dit door inzet op ‘health in all policies’, positieve gezondheid, leefstijl en het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. De activiteiten uit het uitvoeringsplan voeren we uit, aansluitend op het ambitieniveau van de verschillende gemeenten en - daar waar het om plustaken gaat - onder voorbehoud van financiering.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
24
5. Publieke gezondheid
2023
2024
2025
2026
realisatie
realisatie
begroting
begroting
Indicator (nieuwe indicatoren vanaf 2026)
Aantal lopende/ uitgevoerde gezondheidsinterventies en - aanpakken
10
Aantal participaties in externe (beleids)trajecten
5
2023
2024
2025
2026
realisatie
realisatie
begroting
begroting
Kosten
2.745
3.228
3.828
3.749
Baten basispakket gemeenten
1.187
1.370
1.315
1.374
Baten pluspakket gemeenten
845
915
1.272
1.125
Baten derden
777
1.081
1.281
1.249
Baten totaal
2.810
3.366
3.868
3.749
65
139
40
0
Bedragen (x €1.000)
Resultaat
5.6 GHOR Het onderdeel GHOR is vanwege de koppeling tussen gezondheid en veiligheid uitgebreider beschreven in de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio.16 In de afgelopen jaren hebben de GHOR-bureaus van Flevoland & Gooi en Vechtstreek hun samenwerking steeds verder geïntensiveerd. Deze voortdurende samenwerking resulteerde begin 2023 in het vormen van één gezamenlijk GHOR-bureau, dat nu de beide veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek bedient. Wat willen we bereiken? Het doel van de GHOR is om onder leiding van het openbaar bestuur de gezondheidszorg efficiënt op te schalen van reguliere naar grootschalige hulpverlening. Hierbij functioneren betrokken zorgorganisaties als een geïntegreerde keten, wat garandeert dat slachtoffers van rampen en crises de best mogelijke zorg ontvangen.
16 Website Veiligheidsregio; bestuurlijke stukken
Wat doen we daarvoor? Om bovengenoemd doel te bereiken, voert de GHOR onderstaande kerntaken uit: 1. Adviseren van overheden en andere betrokkenen over geneeskundige aspecten en publieke gezondheid in het kader van risico- en crisisbeheersing. 2. Zorgen voor een goede voorbereiding van zorgorganisaties op mogelijke rampen en crises. 3. Coördineren en aansturen van geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises en het faciliteren van een effectieve samenwerking tussen zorgorganisaties, hulpdiensten en overheid. 4. Managen van de informatie: verzamelen, delen en analyseren van informatie ter bevordering van zorgcontinuïteit en respons.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
25
5. Publieke gezondheid
Beleidsaccenten 2026 De zorg voor slachtoffers wordt verleend door een keten van zorgorganisaties, die elk handelen op basis van hun eigen crisisplan en de samenwerkingsafspraken met de GHOR. Om het bovenstaande doel te bereiken moet de planvorming van de zorgpartners, GHOR en de veiligheidsregio daarom goed op elkaar afgestemd worden en gezamenlijk beoefend worden. Het komende jaar zullen we blijven investeren in het opleiden en vakbekwaam houden van voldoende GHOR functionarissen.
Hier ligt ook een belangrijke rol voor gemeenten en veiligheidsregio’s om de kracht van burgers en organisaties te verbinden aan de weerbaarheidsopgave. De GHOR stimuleert en ondersteunt regionale zorgorganisaties om ervoor te zorgen dat de geneeskundige keten weerbaar is voor mogelijke crises.
Het is volgens het huidige kabinet van belang dat de samenleving als geheel meer doordrongen raakt van het belang van zelf- en samenredzaamheid, zodat individuen en gemeenschappen beter voorbereid zijn op mogelijke crises. 2023
2024
2025
2026
realisatie
begroting
begroting
135
137
140
145
2023
2024
2025
2026
realisatie
realisatie
begroting
begroting
1.894
1.910
1.894
2.260
107
112
120
126
Baten derden
1.802
1.821
1.985
2.134
Baten totaal
1.908
1.933
2.105
2.260
14
23
211
0
Indicator
Aantal evenementenadviezen gegeven in Flevoland
Bedragen (x €1.000)
Kosten Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
26
6. Ambulancehulpverlening en meldkamer Ontwikkelingen Wetgeving De Regeling Ambulancezorgvoorzieningen is vanaf 2021 van kracht. Deze regeling gaat uit van een aanwijzing voor onbepaalde tijd aan de bestaande 25 RAV’s. Dit biedt continuïteit voor patiënten, partners in de zorgketen en partners in de veiligheidsketen. Organisatie De RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken samen als ware zij één organisatie, nodig voor de ambities en verplichtingen van de RAV. Voor o.a. de sturing hebben GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek in 2021 een coöperatieve vereniging opgericht. Momenteel verkennen de partijen de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomsten door te laten zakken naar deze entiteit, om zo verder efficiencyvoordeel te halen. De samenwerkende RAV’s voldoen aan alle vigerende eisen en scoren goed in de landelijke benchmark tussen RAV’s. In Flevoland heeft de RAV 7 standplaatsen en een meldkamer. Afgelopen jaar nam de RAV nieuwe standplaatsen in gebruik in Almere en Biddinghuizen. In de komende jaren zal de RAV in ieder geval nog een nieuwe standplaats betrekken in Zeewolde en in Lelystad wordt huisvesting op het zorgpark overwogen. Nieuwe standplaatsen worden naar de eisen van deze tijd gebouwd en zijn strategisch gelegen voor goede aanrijtijden. In 2025 voegen de meldkamers Utrecht en Lelystad samen naar een meldkamer Midden Nederland in Hilversum.
Omwille van efficiency maken de RAV’s deel uit van een gestructureerd samenwerkingsverband voor o.a. inkoop, innovatie en ICT (Axira). Met de andere RAV’s in de ROAZ regio Noord Holland en Flevoland wordt uitvoering gegeven aan centrale regie op gepland ambulancevervoer, met als doel de wachttijden voor patiënten te verkorten en meer ambulancecapaciteit beschikbaar te houden voor spoedvragen. Ketenzorg De kaders voor ontwikkelingen op het gebied van ketenzorg liggen vast in het Integraal Zorg Akkoord en het ROAZ programma Toekomst Bestendige Acute Zorgketen (TAZK). Samen met andere zorgaanbieders zet de RAV o.a. in op 1) het realiseren van een zorgcoördinatiecentrum, 2) digitale gegevensoverdracht en 3) realiseren van 24/7 capaciteitsinformatie in de zorgketen. Binnen een zorgcoördinatiecentrum kunnen centralisten/ triagisten het zorgaanbod beter afstemmen op de zorgvraag. De inzet is dat daarmee betere zorg tegen lagere kosten kan worden gerealiseerd.
Verbinding met sociaal domein en publieke gezondheid later heeft als doel om acute zorgvragen vaker te voorkomen. Binnen onze RAV’s wordt het zorgaanbod verder gedifferentieerd door inzet van een masterniveau ambulancezorgprofessional, die voor zowel huisartsenzorg als ambulancezorg kunnen worden ingezet en een rol gaan spelen in verdere verplaatsing van zorg naar de thuissituatie. Onderzoek en ontwikkeling Sinds enkele jaren dragen de RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek structureel bij aan de vakontwikkeling door deelname aan wetenschappelijke onderzoeken. Momenteel nemen de RAV’s deel aan diverse wetenschappelijke trials. Preventie Middels dataoverdracht draagt de RAV bij aan een veiliger en gezonder Flevoland. Een voorbeeld is de verkeersongevallen monitor, ontwikkeld door de GGD Flevoland. Door dergelijke toepassingen hoopt de RAV bij te dragen aan een veiliger Flevoland.
Wat willen we bereiken? ‘Goede ambulancezorg’ • De RAV voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsindicatoren, vastgelegd in het kwaliteitskader ambulancezorg. • De RAV is en blijft jaarlijks gecertificeerd voor kwaliteit, patiëntveiligheid en NEN7510. • De RAV hanteert een arbobeleid, gebaseerd op de vigerende Arbo-catalogus • De RAV levert middels deelname aan trials een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. ‘Partner in de acute zorgketen’ Zorg van verschillende aanbieders moet naadloos op elkaar aansluiten. Vanuit deze overtuiging participeert de RAV in overleggen voor ketensamenwerking. De RAV en partners in de (acute) zorgketen realiseren een zorgcoördinatiecentrum voor juiste zorg op de juiste plaats. De RAV implementeert het masterniveau ambulancezorgprofessional in Flevoland. ‘Betrokken bij burgers in de regio’s’ • Vanaf 2022 kan de AED-burgerhulpverlening theoretisch binnen 6 minuten defibrilleren.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
27
6. Ambulancehulpverlening en meldkamer
2024
2025
2026
2026
realisatie
begroting
begroting
Aantal kwartiergrensoverschrijdingen minder dan 5% van het aantal A1 vervoeren
92,30%
92,80%
92%
92%
Certificering NKZ, NEN en patiënt veiligheid
behaald
behaald
Te behalen
Te behalen
2023
2024
2025
2026
realisatie
realisatie
begroting
begroting
25.544
28.779
27.642
30.062
Baten derden
25.935
28.934
27.505
30.062
Baten totaal
25.935
28.934
27.505
30.062
391
155
-137
0
Bedragen (x €1.000)
Kosten
Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
28
7. Financiën 7.1 Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage is voor het basistakenpakket van de GGD. Deze bijdrage wijzigt als gevolg van: • Wijziging van het aantal inwoners • Indexering prijzen en lonen • Publieke Gezondheidsplan.
De inwonersbijdragen worden vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanpassing voor prijzen en lonen in de begroting van de GGD Flevoland verloopt conform opgave van gemeente Lelystad, zodanig dat de aanpassing in boekjaar (T) van de GGD Flevoland gelijk is aan de aanpassing in boekjaar (T-1) van gemeente Lelystad. Het indexpercentage prijzen en lonen is 3,2% voor begroting 2026.
Overzicht Inwonerbijdrage voor de collectieve taken GGD Flevoland: boekjaar (T) Inwonerbijdrage GGD Flevoland (x €1.000)
Totaal uitgangssituatie gemeentelijke Inwonerbijdrage (= begroting boekjaar T-1)
2026
2027
2028
2029
12.868
14.478
14.648
14.835
Dekking financieel tekort (onderdeel: JGZ)
-343
Versterking bestuursondersteuning
-250
Meerkosten Veluwezoom
-90
Duurzaamheid
-15
-15
Nacalculatie CAO (incl. index 2025)
-406
Dekking financieel tekort Nacalculatie CAO
406
Subtotaal voorafgaande besluitvorming
-698
-15
0
0
12.170
14.463
14.694
14.882
Wijziging budget ten gevolge van inwonergroei 2025
156
185
187
190
Indexering prijzen en lonen 2026 conform opgave gemeente Lelystad (3,2%)
389
I subtotaal Technische wijzigingen
545
185
187
190
Dekking financieel tekort (onderdeel: JGZ)
343
Versterking bestuursondersteuning
250
Versterking AGZ
505
Versterking JGZ
665 1.764
0
0
0
14.478
14.648
14.835
15.025
Subtotaal na voorafgaande besluitvorming
II. subtotaal Publieke Gezondheidsplan
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
29
7. Financiën
boekjaar (T) Mutatie inwonerbijdrage per gemeente (x € 1.000) 2026
2027
2028
2029
Almere
817
85
94
95
Dronten
160
17
18
19
Lelystad
288
32
35
35
NOP
182
19
21
21
Urk
77
8
9
9
Zeewolde
87
9
10
10
1.610
170
187
190
Totaal ophoging gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)
boekjaar (T) Totale inwonerbijdrage per gemeenten (x € 1.000) 2026
2027
2028
2029
Almere
7.282
7.367
7.462
7.557
Dronten
1.424
1.440
1.459
1.477
Lelystad
2.687
2.719
2.754
2.789
NOP
1.611
1.630
1.651
1.672
Urk
703
712
721
730
Zeewolde
771
780
790
800
14.478
14.648
14.835
15.025
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)
Vanaf boekjaar 2023 is een aanvulling van € 380 (x 1.000) op de inwonerbijdrage in de begroting van de GGD gehanteerd, bovenop de reguliere indexering prijs/lonen cf. de reguliere systematiek Lelystad. De ophoging was noodzakelijk vanwege de uitzonderlijke stijging van de lonen vanwege de CAO. Hiermee is een discussie ontstaan over een mogelijk “dubbele indexering”. Het bestuur en de directie hechten aan een transparante indexeringssystematiek en daarom wordt in deze ontwerpbegroting deze “dubbele indexering” technisch hersteld.
Met dit herstel ontstaat een tekort in de begroting 2026 van de GGD. Het vrijgekomen bedrag van € 380 (x 1.000) wordt daarom ingezet om dit tekort op te vangen. Voornoemd bedrag is in de begroting 2025 geïndexeerd, dus in bovengenoemde tabel is een bedrag van € 406 (x 1.000) zichtbaar. Deze middelen zijn ingezet om de werkelijke loonkosten te financieren. De dekking financieel tekort (onderdeel: JGZ) en Versterking JGZ zijn onderscheiden zaken. Naast de benodigde versterking heeft JGZ te maken met hoge kosten van inhuur/verzuim.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
30
7. Financiën
7.2 Het overzicht van baten en lasten Begroting 2026
Bedragen x € 1.000
Baten
Lasten
Saldo
Programma Publieke Gezondheid
79.860
70.115
-9.744
Overhead
3.330
13.074
9.744
0
0
0
83.189
83.189
0
Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten
- Plus- en markttaken op basis van meest recente gegevens - Actualiseren van de bedrijfskosten.
We baseren de ramingen voor 2026 op de volgende uitgangspunten: - Gemeentelijke bijdragen op basis van voorgaand overzicht - Indexering voor prijzen en lonen volgens de index van gemeente Lelystad
Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het bestuur via de bestuursrapportage.
Toelichting op overzicht baten en lasten realisatie
begroting
begroting
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Personeelskosten
51.660
55.990
63.570
63.700
63.843
63.988
Overige personeelskosten
2.309
2.065
2.634
2.640
2.646
2.652
Kapitaalslasten
2.262
2.873
3.134
3.437
3.432
3.772
Huisvestingskosten
1.521
1.356
2.652
2.658
2.664
2.670
Overige bedrijfskosten
17.545
11.588
11.198
10.925
10.962
10.654
Totaal lasten
75.297
73.872
83.189
83.359
83.546
83.736
Baten basispakket gemeenten
11.967
12.868
14.479
14.648
14.835
15.025
Baten pluspakket gemeenten
22.705
23.493
26.656
26.656
26.656
26.656
Baten derden
40.636
37.486
42.055
42.055
42.055
42.055
Baten totaal
75.308
73.847
83.189
83.359
83.546
83.736
Saldo van baten en lasten
11
-25
0
0
0
0
Beoogde toev./onttr. aan reserves
11
-25
0
0
0
0
Resultaat
0
0
0
0
0
0
bedragen x € 1.000
meerjarenraming
Meerjarenraming Voor de meerjarenraming hanteren we de volgende uitgangspunten: • De gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd o.b.v. de verwachte inwonergroei o.b.v. CBS prognose met gelijke stijging van lasten. • Constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2027 en 2029.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
31
7. Financiën
7.3 Geprognotiseerde balans en EMU-saldo Geprognostiseerde balans
Begrotingsjaar T
2026
Bedragen x € 1.000
T-2
T-1
T
T+1
T+2
T+3
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
31-12-2029
(im) Materiële vaste activa
17.455
22.408
21.287
20.603
17.791
19.884
Totaal Vaste Activa
17.455
22.408
21.287
20.603
17.791
19.884
Uitzettingen <1 jaar
7.426
8.909
10.003
11.263
11.074
11.980
Liquide middelen
203
203
203
203
203
203
Overlopende activa
4.024
4.024
4.024
4.024
4.024
4.024
Totaal Vlottende Activa
11.652
13.136
14.229
15.489
15.301
16.206
Totaal Activa
29.108
35.544
35.516
36.092
33.091
36.090
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
31-12-2028
31-12-2029
Eigen vermogen
7.074
7.052
7.052
7.052
7.052
7.052
Voorzieningen
116
50
24
0
0
0
Vaste schuld
7.895
14.419
14.419
15.018
12.017
15.016
Totaal Vaste Passiva
15.085
21.521
21.494
22.070
19.069
22.068
Vlottende schuld
5.559
5.559
5.559
5.559
5.559
5.559
Overlopende passiva
8.464
8.464
8.464
8.464
8.464
8.464
Totaal Vlottende Passiva
14.022
14.022
14.022
14.022
14.022
14.022
Totaal Passiva
29.108
35.544
35.516
36.092
33.091
36.090
Activa
Passiva
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
32
6. Ambulancehulpverlening en meldkamer
EMU-saldo T-1
T
T+1
T+2
T+3
2025
2026
2027
2028
2029
-5.040
1.094
661
2.812
-2.093
-5.040
1.094
661
2.812
-2.093
Kapitaalverstrekkingen en leningen
0
0
0
0
0
Uitzettingen
0
0
0
0
0
Uitzettingen
1.484
1.093
1.260
-189
906
Liquide middelen
0
0
0
0
0
Overlopende activa
0
0
0
0
0
6.524
-1
599
-3.001
2.999
Vlottende schuld
0
0
0
0
0
Overlopende passiva
0
0
0
0
0
EMU-SALDO EMU-SALDO referentiewaarde Verschil EMU-saldo & referentiewaarde Financiële vaste activa Activa Mutaties
Vlottende activa
(1 januari tot 31 december)
Vaste Passiva Passiva
Vlottende passiva
Vaste schuld
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
33
8. Paragrafen 8.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Voorzieningen worden meestal getroffen voor de dekking van verplichtingen en verliezen. Reserve Aanvaardbare kosten RAV Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van de RAV wordt conform de verantwoordingssystematiek van de Nederlandse Zorgautoriteit toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve wordt aangehouden ter financiering van investeringen, het bekostigen van nieuwe ontwikkelingen en het bieden van een buffer voor tegenvallers en risico’s. Bestemmingsreserves kunnen gevormd worden vanuit bestuurlijk geoormerkte middelen voor een bepaald doel. De minimumwaarde van de algemene reserve is 4% van de baten van het jaar.
Reserve (egalisatie) Conform subsidiebesluiten in de afgelopen jaren is er een bestemmings-/egalisatiereserve gevormd.
Verloop reserves en voorzieningen: Bedragen (x €1.000)
Bestemming Stand
resultaat
Stand
Begroting
Stand
Begroting
Stand
31-dec-23
2024
31-dec-24
2025
31-dec-25
2026
31-dec-26
3.388
77
3.465
-25
3.440
0
3.440
Reserve (egalisatie) JGZ Almere
122
-122
0
0
0
Reserve aanvaardbare kosten RAV
3.402
156
3.558
3.558
3.558
Egalisatiereserve Gemeente Almere excl. JGZA
100
-99
1
1
1
Egalisatiereserve Gemeente Lelystad
52
52
52
52
Totaal bestemmingsreserves
3.676
-65
3.612
0
3.612
0
3.612
Totaal reserves (= weerstandsvermogen)
7.065
12
7.077
-25
7.052
0
7.052
Stand
dotaties / onttrekkingen
Stand
dotaties / onttrekkingen
Stand
dotaties / onttrekkingen
Stand
31-dec-23
real. 2024
31-dec-24
begr. 2025
31-dec-25
begr. 2026
31-dec-26
Voorziening gebouwen
0
0
0
Voorziening rechtspositionele consequenties
24
15
39
Voorziening electrische brancards
103
-27
Totaal voorzieningen
127
7.192
Reserves
Algemene reserve Reserve GGD Algemeen Bestemmingsreserves
Voorzieningen
Onderhoudsegalisatie voorzieningen 0
0
-39
0
0
77
-27
50
-27
24
-12
116
-66
50
-27
24
1
7.193
-91
7.102
-27
7.076
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Totaal reserves en voorzieningen
Reserves per ultimo 2024 zijn conform vastgestelde jaarrekening 2024
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
34
8. Paragrafen
Risicoparagraaf Risico’s x 1.000
nr.
Risicocategorie
Oorzaak
Ongewenste gebeurtenis
Gevolg
(E) max effect
(K) kans
risico (R) (KxE)
Hogere huis vestingskosten
1.017
25%
254
Hogere huis vestingskosten
100
100%
100
75
25
24.925
8,5%
2.112
1.901
317
Beheersmaatregel
Restrisico
Bedrijfsvoering
1a
Huisvesting
Leegstand huisvesting en/ of kosten van Integraal vervroegde Huisvestings Plan afschrijving of achterstallig onderhoud
1b
Huisvesting
Integraal VoorbereidingsHuisvestings Plan kosten
2
Verzuim
Ziekte
Langdurig verzuim
3
Moeilijke vervulbare functies
Krapte arbeidsmarkt
Inhuur medewer- Hoge kosten van kers inhuur
1.806
25%
452
452
4
Overige bedrijfskosten
Onvoorziene kosten(stijgingen)
Overschrijding van budget
Tekort op de exploitatie
17.545
3%
526
526
5
Aanbestedingen
Onjuiste procedure
Onrechtmatige aanbestedingen
Afkoopkosten contract
663
10%
66
66
Wettelijk kader loopt niet synchroon met financiering
Kosten om wettelijk pakket in te vullen
14.479
1%
145
145
Gemeente(n) Minder subsidie besluiten een dan voorgaande taak niet meer te jaren financieren
Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is en frictie op afdelings- en organisatieoverhead
26.656
2,5%
666
666
268
100%
268
Vervanging personeel
254
Opdrachtgevers 6
7
Wettelijke taken
Vraaguitval plustaken
Wijzigingen in wettelijk kader
8
Vaaguitval taken rijksmiddelen
Bezuinigingen rijksoverheid
Minder subsidie uit SPUK uitkeringen
Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is en frictie op afdelings- en organisatieoverhead
9
Vraaguitval taken derden excl. RAV en GHOR
Derden besluiten Minder budget een taak niet dan voorgaande meer te finanjaren cieren
Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.
9.590
15%
1.438
1.438
10
Vraaguitval RAV Flevoland
Minder budget Uitkomst overleg voor ondersteuzorgverzekeraar nende dienst tbv RAV Flevoland
Niet gedekte overheadkosten
991
15%
149
149
Nog geen overeenstemming over financiering
Financieel tekort
600
20%
120
120
67
201
Interne en externe ontwikkelingen 11
Zorgmeldkamer Som van de risico’s door algemene reserve te dekken
Ongedekte kosten
6.298
2.043
4.360
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
35
8. Paragrafen
Stand Reserve incl. bestemming resultaat 2024
7.077
Waarvan RAK ambulancezorg
-3.558
Waarvan egalisatie reserves
-52
Waarvan minimumniveau 4% baten
-2.125
Beschikbaar risicoreserve
1.341
Beschikbare risicoreserve / geïnventariseerde risico’s
31%
Deficit
3.019
Het deficit kwalificeert zich op basis van GR als risico voor de gemeenten Stand RAK incl. bestemming resultaat 2024
3.558
Minimumniveau 10% van budget
3.006
Ruimte
Toelichting risico’s: De risicoparagraaf benoemt specifieke, materiële onzekerheden met een inschatting van het bijbehorende risico. De som van de aldus ingeschatte risico’s wordt vergeleken met de beschikbare risico-reserve. In de risicoparagraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen Bedrijfsvoering, de opdrachtgevers: gemeenten en derden en de interne en externe ontwikkelingen. Met deze driedeling verwachten we de meest relevante risico’s te hebben gekwalificeerd. De financiële afdekking van een specifiek risico beoogt tenminste voor het betreffende boekjaar voldoende dekking te kunnen bieden. Daarmee kunnen de eventuele bestedingen vanuit de benoemde risico’s binnen de (ongewijzigde) begroting blijven. Algemene (niet-specifieke) risico’s zijn niet opgenomen in onderstaande specificatie. Tot 4% van de omzet worden de Algemene Reserve en de Reserve Aanvaardbare Kosten (ambulancezorg) geacht hiervoor voldoende dekking te geven. Bestedingen waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is ingesteld, worden niet als risico benoemd.
552
Deze ontwikkeling is onvermijdelijk om klaar te zijn voor de toekomst, als uitvoerder van de publieke gezondheidstaken van de gemeente en als werkgever in de gezondheidszorg. In afwachting van de vervolgstappen is (achterstallig) onderhoud nodig. Dit kan na keuze van een scenario mogelijk leiden tot versnelde afschrijving van kosten. Het Algemeen Bestuur heeft op 21 mei 2025 gevraagd voorbereidingskosten op te nemen in de begroting. Deze zijn ingeschat op € 100. Beheersmaatregel Bij alle scenario’s worden de kosten en baten meegewogen. Zo mogelijk wordt niet benutte ruimte, verhuurd, zodat er (deels) dekking is voor de kosten van huisvesting. Voor de voorbereidingskosten is aanname dat 75% daarvan uiteindelijk in de investering kan worden meegenomen en kan worden geactiveerd.
Bedrijfsvoering
Restrisico Uitwerking van een uit het IHP gekozen scenario kan leiden tot (incidentele) meerkosten. 25% van de huisvestingskosten van de eigendomslocaties Noorderwagenstraat, Boomgaardweg en Nagelerweg zijn als restrisico opgenomen.
1. Huisvesting
2. Ziekteverzuim
Omschrijving risico In het Integraal Huisvestings Plan (IHP) zijn diverse scenario’s voor de locaties in eigendom van GGD uitgewerkt.
Omschrijving risico Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
36
8. Paragrafen
Beheersmaatregel Door het management, P&O en arbo worden maatregelen genomen om langdurig verzuim te voorkomen of indien hiervan sprake is, de medewerker zo goed als mogelijk te begeleiden. Waar mogelijk worden de kosten van verzuim in rekening gebracht bij opdrachtgevers van taken plus of derden. Restrisico Over 2024 is ca. € 110 ingezet voor vervanging i.v.m. langdurig verzuim. De loonsom GGD vermenigvuldigd met verzuim% van 3 en 6 maanden is voor 10% opgenomen als restrisico met een opslag van 50% voor externe inhuur.
Beheersmaatregel Met de beschikbare capaciteit binnen inkoop worden de aanbestedingsregels en het interne inkoopbeleid zo goed mogelijk gevolgd. Zo nodig, wordt externe expertise ingezet. Restrisico Risico cf. begroting vorig jaar. EUA grens x 300% x 10%. Het risico heeft zich in de afgelopen jaren niet gemanifesteerd.
Opdrachtgevers 6. Wettelijke taken gemeenten
3. Krapte arbeidsmarkt Omschrijving risico Door krapte op de arbeidsmarkt en de moeilijke invulbaarheid van een aantal functies is er noodzaak tot inhuur, wat leidt tot hogere kosten. Beheersmaatregel Functiedifferentiatie lijkt een deel van het personeelstekort op te kunnen lossen, door bijvoorbeeld de inzet van verpleegkundig specialisten. Ook wordt ingezet op aantrekkelijk werkgeverschap. Restrisico Werving en opleiding kost tijd, dus de inhuur van ICT en JGZ 2024 is opgenomen met een risico van 25%.
4. Meerkosten Overige bedrijfskosten Omschrijving risico Er kunnen onvoorziene kosten(stijgingen) zijn die niet zijn begroot. Beheersmaatregel Zo goed als mogelijk worden in begrotingen de kosten en opbrengsten bepaald. Restrisico Van de Overige bedrijfskosten wordt 3% als onvermijdbare kosten opgenomen.
5. Aanbestedingen Omschrijving risico Het niet op de juiste volgen van de aanbestedingsprocedure waardoor een afkoop van een contract nodig is.
Omschrijving risico In de uitwerking van de Bestuurlijke Opdracht zijn de wettelijke kaders en het niveau van invulling door de GGD beschreven. De uitvoering van de middels de inwonerbijdrage gefinancierde taken kunnen leiden tot ongedekte meerkosten, zoals bijvoorbeeld voor het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. Beheersmaatregel Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeenten. In voorkomende gevallen wordt met gemeenten overlegd om aanvullende financiering voor huidig boekjaar of komende jaren te ontvangen. Wanneer de onwenselijke situatie zich voordoet dat dienstverlening onder wettelijke normen is zal aan specifieke toezichthouders verantwoording moeten worden afgelegd, zoals bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Restrisico Het opgenomen restrisico is ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting opgenomen, zijnde 1% van de gemeentelijke bijdrage.
7. Vraaguitval plustaken Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend of niet wordt toegekend. In de gemeenschappelijke regeling zijn er relatief weinig collectieve onderdelen afgesproken voor de dienstverlening van GGD Flevoland. Er zijn veel afspraken (plustaken) met individuele gemeenten, vaak hetzelfde type dienstverlening. Vanuit deze plustaken wordt bijgedragen aan de overheadkosten (een percentage van 20%), aangezien de collectieve basis te smal is om deze kosten alleen daar op te verhalen. Dit betekent, dat wanneer plustaken wegvallen, ook de basisinfrastructuur van de bedrijfsvoering van de GGD onder druk komt te staan en/ of duurder wordt. Het gaat hier bijvoorbeeld over een minimale
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
37
8. Paragrafen
basis om een organisatie te runnen, zoals P&O, ICT en huisvesting. Wanneer een gemeente dus besluit om te stoppen met een plustaak, beïnvloedt dit ook het collectief en kan dit hogere kosten voor het collectief met zich meebrengen. Hoe groter de plustaak, hoe groter het risico. Een actueel voorbeeld hiervan is het beëindigen van de plustaak ‘Toegang beschermd wonen per 1 januari 2026. Beheersmaatregel Op het niveau van de plustaken is er met alle gemeenten afzonderlijk regelmatig overleg, zodat signalen van eventuele subsidieverminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Ook kunnen er egalisatiereserves worden gevormd. Daarnaast is de verstrekker van de subsidie voor een plustaak conform de Gemeenschappelijke Regeling aansprakelijk voor de gevolgen van het verminderen of beëindigen van een subsidie. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling17 is het volgende vastgelegd over de risico’s: een saldo dat in de jaarrekening is vastgesteld, wordt verrekend met hiertoe bestaande of te vormen reserves (artikel 27.3). Dit houdt in dat wanneer er een reserve is binnen een plustaak, deze eerst verrekend wordt. Daarnaast is afgesproken dat wanneer er een nadelig saldo is, al dan niet door frictiekosten door het beëindigen van een gemeentelijke plustaak, deze wordt verrekend met de betreffende gemeente(n) (GR GGD Flevoland, artikel 27.3).
Dit houdt in dat het collectieve onderdeel vanuit de Gemeenschappelijke Regeling geen risico loopt bij het beëindigen van een gemeentelijke plustaak. Vanuit de wens van het bestuur om naar een toekomstbestendige en robuuste GGD Flevoland toe te werken zou onderzocht kunnen worden welke mogelijkheden er zijn om het collectieve deel te verbreden, waarmee je enerzijds de continuïteit van de organisatie borgt en anderzijds de administratieve lasten aan de kant van zowel gemeenten als GGD verlaagt. Hiermee worden de middelen dan ook doelmatiger ingezet voor dienstverlening. Hiervoor komen bij voorbeeld de toezicht kinderopvang en centrumgemeentetaken met betrekking tot maatschappelijke zorg in aanmerking. Restrisico De maximale frictiekosten van vermindering van plustaken is berekend op 2,5% van het budget. Met name resteert risico of afdekking van afdelings- en organisatieoverhead. Deze omvang beweegt niet automatisch mee met de inzet voor het zogenaamde primair proces. Het vaste deel kunnen we gezien de complexiteit van onze organisatie niet precies duiden, maar onze aanname is dat dit ongeveer 25-35% van onze overhead betreft. Het andere deel is schaalbaar en 17 Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland
kan meebewegen met op- en afschaling van taken buiten onze inwonerbijdrage om. Deze beweegt echter niet evenredig mee met een op- en afbouw van deze taken.
8. Vraaguitval taken rijksmiddelen Omschrijving risico De continuering van taken in opdracht van derden fluctueert zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot frictiekosten. Vanuit de verschillende afdelingen worden succesvol middelen geworven, zoals projectsubsidies rondom gezondheidsbevordering vanuit de afdeling Gezond Leven of onderzoekssubsidies voor de afdeling Kennis&Advies. Voor de komende jaren zien we risico’s ten aanzien van het wegvallen van Rijksfinanciering (bijvoorbeeld de Versterking infectieziekten en Pandemische paraatheid (VIP)). Toezeggingen om deze bezuinigingen te compenseren vanuit het Rijk zijn op het moment van schrijven nog niet geëffectueerd. Kabinetsvoornemens om te bezuinigen met impact op afdelingen met inwonerbijdrage: Voorgenomen bezuinigingen Rijk
Financiële impact:
+€0 Afbouw SPUK Versterking Infectieziekten Preventie (VIP)/ Pandemische Paraatheid COVID
2026: € 812.000 x 10% = -€ 81.200 2029: -€ 812.000 Risico op verminderde opbrengst vaccinaties
Afbouw SPUK Aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG)
Vanaf 2026 € 1.231.000 x 10% = -€ 123.100
Afbouw SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Huidig: +/- € 641.000 Vanaf 2026: € 641.000 x 10% = -€ 64.100
Afbouw deel subsidies vanuit ZonMW
PM (totaalbedrag 2025 = +/- €550.000)
Totaal
2026: -€ 268.400 + PM 2029: -€ 999.200 + PM
Bron tabel: Bestuurlijke opdracht - Op weg naar een robuuste toekomstbestendige GGD Mochten al deze middelen vanuit het rijk wegvallen dan betekent dit in 2026 een risico van €268.000 + PM. Voor 2029 geldt dan een risico van €999.200 + PM.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
38
8. Paragrafen
Het bestuur heeft besloten voorlopig geen invulling te geven aan dit risico. Wanneer middelen tekort schieten voor de uitvoer van wettelijke taken kan worden besloteen dit uit de inwonerbijdrage te financieren. Beheersmaatregel Wat betreft de kabinetskeuzes is er vanuit het bestuur besloten nog geen invulling te geven aan deze naderende bezuinigingen. De GGD agendeert knelpunten rondom de bezuinigingen op zoveel mogelijk plekken, waar mogelijk samen met partners, om vanuit deze lobby het belang van publieke gezondheid te op de politieke agenda te krijgen/houden. Indien geen middelen meer beschikbaar komen, zal de GGD genoodzaakt zijn de dienstverlening daarop aan te passen.
Vooral voor de ondersteunende diensten zal een eventuele verlaging van de toerekening interne aanpassing in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken. Beheersmaatregel In de bestuursbegroting wordt de hoogte van de toerekening voor het komende jaar vastgesteld. Bij een evt. verlaging is er dus een redelijke termijn om te acteren. Restrisico Er is een onderzoek gaande naar verdergaande samenwerking. Dit kan leiden tot een hoger risico en derhalve is het risico% verhoogd naar 15%.
Restrisico De omvang is berekend op 75% van de bezuiniging 2025.
In- en externe ontwikkelingen
9. Vraaguitval taken derden
11. Zorgmeldkamer
Omschrijving risico De continuering van taken in opdracht van derden fluctueert zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot frictiekosten. Beheersmaatregel Met alle opdrachtgevers van taken derden is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. verminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Zo mogelijk maken we afspraken met opdrachtgever hoe hiermee om te gaan.
Omschrijving risico De financiering door de zorgverzekeraar van de Zorgmeldkamer in Almere is op basis van een projectaanvraag. De kosten gaan voor de eventuele baten uit en de definitieve toekenning zal later plaatsvinden.
Restrisico De omvang is berekend op 15% van het budget, evenals vorig jaar.
10. Vraaguitval RAV Flevoland
Beheersmaatregel Overleggen met de zorgverzekeraar over de reeds gemaakte kosten en mogelijke risico’s. Voor de RAV zijn we nu aan het voorfinancieren met een risico op niet toekennen van projectgelden. Vanuit de politie in het verleden een bedrag ontvangen voor de frictiekosten meldkamer (€ 600) en deze staat op de Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meldkamer gevormd binnen de GGD (onderdeel Algemene Reserve). Restrisico Van voornoemde reserve wordt 20% als restrisico opgenomen.
Omschrijving risico De jaarlijkse vaststelling in overleg met de verzekeraars kan leiden tot een verlaging van het beschikbare budget. Realisatie
Realisatie
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
2026
netto schuldquote
9,9%
13,6%
23,3%
17,0%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
9,9%
13,6%
23,3%
17,0%
solvabiliteitsrisico
21,6%
24,2%
18,7%
19,9%
structurele exploitatieruimte
2,2%
0,7%
0,0%
0,2%
Kengetallen
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
39
8. Paragrafen
Netto Schuldquote De Netto schuldquote: deze indicator toont de verhouding van de netto schulden tot de totale baten. Hoe hoger de schuld, hoe hoger het percentage. Dit kengetal geeft voor onze GGD een gezonde waarde aan. In het algemeen wordt een waarde onder de 90% als gezond beschouwd. Solvabiliteitsratio De Solvabiliteitsratio: geeft aan hoe we aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het percentage is in vergelijking met vorig jaar iets gestegen. In het algemeen wordt een waarde tussen de 20-50% als neutraal beschouwd.
Structurele exploitatieruimte Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te financieren. Het percentage is groter dan 0 en wordt derhalve als gezond beschouwd.
8.2 Financiering Kasgeldlimiet De gemiddelde netto-vlottende schuld mag niet hoger zijn dan 8,2%. De GGD voldoet aan deze limiet.
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Begroot
Omvang kasgeldlimiet 1
Toegestane kasgeldlimiet in procenten (8,2%) van de grondslag (= omvang lasten)
2
Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar
3
10.512
Vlottende middelen Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar
4
6.822
10.304
Toets kasgeldlimiet
Totaal netto-vlottende schul (2-3)
208
Toegestane kasgeldlimiet
6.822
Ruimte (+) of overschrijding (-)
6.613
Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd langer dan een jaar te beperken. Het renterisico mag niet meer bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
40
8. Paragrafen
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2 Aflossingen
481
476
2.001
2.401
3 renterisico (1+2)
481
476
2.001
2.401
75.297
73.872
83.189
83.359
20%
20%
20%
20%
4 Renterisiconorm (4a x 4b)
15.059
14.774
16.638
16.672
Ruimte (+) of overschrijding (-)
15.059
14.774
16.638
16.672
1 Renteherzieningen
Berekening renterisiconorm 4a Totaal lasten 4b Percentage regeling
Investeringen met een economisch nut Realisatie
Prognose
Begroting
2024
2025
2026
2027
2028
2029
0
7.806
2.013
2.753
620
5.866
Opgenomen geldleningen
2.000
0
0
0
0
Nieuwe leningen
5.000
2.000
3.000
0
6.000
2.853
3.134
3.437
3.432
3.772
1.744
1.315
1.315
1.315
1.315
11.597
6.449
7.752
4.748
11.088
-3.792
-4.436
-5.000
-4.127
-5.222
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Investeringen*
Afschrijvingen
0
Algemene reserve excl. minimumniveau Totaal
0
Saldo
Meerjarenraming
*excl. Integraal huisvestingsplan. Voor de investeringen worden leningen aangetrokken. De investeringen hebben grotendeels betrekking op de RAV en Bedrijfsvoering.
Overzicht geldleningen Realisatie
Prognose
Begroting
Meerjarenraming
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Bedrag per 1 januari
8.376
7.895
14.419
14.419
15.018
12.017
aflossing leningen
-481
-476
-2.001
-2.401
-3.001
-3.001
Opgenomen leningen
2.000
Nieuwe leningen
5.000
2.000
3.000
0
6.000
7.895
14.419
14.419
ww15.018
12.017
15.016
183
205
222
204
186
16
Stand ultimo boekjaar Rente (aangegane) langl. geldleningen
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
41
8. Paragrafen
8.3 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering algemeen GGD Flevoland kent een deelprogramma “Directie- en bestuursondersteuning en Bedrijfsvoering”. Het deelprogramma bundelt de bestuurlijke ondersteuning en de processen financiën, personeelszaken, ICT/DIV, facilitaire zaken en huisvesting. Ter zake de interne dienstverlening van de bedrijfsondersteunende processen zijn de activiteiten beschreven in een Service Level Agreement (SLA). De SLA wordt jaarlijks aangepast op geleide van de uitkomsten van een interne evaluatie. Naar aanleiding van het onderzoek naar de bedrijfsvoering van GGD Flevoland is in 2024 door Public Value en het directieteam gewerkt aan een zogenaamde plateau-aanpak ter versterking van de bedrijfsvoering. In deze 3-jarige aanpak wordt gewerkt aan het niveau ‘basis op orde’ om vanuit daar de bedrijfsvoering in 2025 en 2026 verder door te ontwikkelen naar het noodzakelijke niveau. Voor de uitvoering van de plateau aanpak wordt een investering gevraagd van € 1 miljoen euro structureel vanaf 2025. De plateau aanpak is besproken in het Algemeen Bestuur van 14 maart 2024. De dekking voor de investering wordt gezocht in de plustaken en lopende begroting en leidt, vooralsnog, niet tot een gewijzigde inwonerbijdrage.
Financiering Naast activiteiten die de GGD op grond van de wet Publieke Gezondheid in opdracht van het collectief van de gemeenten uitvoert, kent de GGD ook “plustaken” in opdracht van afzonderlijke gemeenten en door derden gefinancierde taken. In de begroting 2026 is een overzicht van de plustaken opgenomen met daarin een inschatting op basis van de meest recente informatie. De subsidieaanvragen en -beschikkingen komen gedurende het jaar 2025. Opdrachten aan de GGD vanuit de gemeente Almere in diens rol als centrumgemeente zijn als “plustaken” opgenomen. De kosten voor Directie- en bestuursondersteuning en Bedrijfsvoering voor de taken uit het basispakket gemeenten zijn met de inwonerbijdrage gedekt. In de plustaken wordt maximaal 20 % opgenomen voor de financiering van voornoemde kosten en in door derden gefinancierde taken maximaal 25% ter afdekking van risico’s.
De risicoparagraaf berekent vanuit een systematisch overzicht de mate waarin financiële risico’s voor de GGD in boekjaar 2026 kunnen worden gedekt uit het weerstandsvermogen. De begroting 2026 gaat ervan uit dat het onderdeel “GHOR” door de GGD Flevoland worden uitgevoerd en dat de Veiligheidsregio Flevoland de hiervoor gemaakte kosten overeenkomstig bestuurlijke afspraken vergoedt. De ambulancehulpverlening wordt door de GGD uitgevoerd conform wet- en regelgeving in de zorg. Dit brengt met zich mee dat de tariefstelling, afrekening en rapportages via zorgverzekeraars verlopen. De samenwerking met de ambulancehulpverlening Gooi & Vechtstreek is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 januari 2018. Met ingang van januari 2021 is deze samenwerkingsovereenkomst omgezet in een Coöperatie en is een gezamenlijke directeur aangenomen (personele unie). De ambulancehulpverlening Gooi & Vechtstreek blijft daarbij zelfstandig vergunninghouder voor eigen rekening en risico van de regeling Regio Gooi & Vechtstreek.
Huisvesting In 2024 is gestart het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) voor locaties in eigendom van GGD Flevoland met daarin een scenariobeschrijving voor deze locaties en daaraan gekoppelde financiële doorrekening. Naar verwachting wordt dit IHP in 2025 vastgesteld. Tevens zijn vanaf 2025 de meer jarenonderhoudsplannen voor de grotere locaties in eigendom, gerevitaliseerd. De kosten en investeringen voor het meerjarenonderhoud in 2026 zijn verwerkt in deze (ontwerp)begroting 2026..
Informatie en communicatietechnologie De toepassing van ICT is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van de GGD. Om onze digitale infrastructuur te moderniseren en een TCO-reductie (reductie van kosten van eigenaarschap/Total Cost of Ownership) te realiseren, zijn we in 2024 en 2025 volledig overgegaan naar de zogeheten Moderne Werkplek. Dit betekent dat elke medewerker met een nieuwe en centraal beheerde laptop in de Cloud werkt, waarbij altijd moet worden ingelogd in combinatie met de mobiele telefoon (Multi-factor Authentication). Aansluitend, op moment van schrijven loopt er een project om ook telefonie naar de Cloud te brengen. De toekomstbestendigheid met betrekking tot onze ICT-infrastructuur, is hiermee gewaarborgd. De Moderne Werkplek stelt ons beter in staat om te kunnen voldoen aan actuele regelgevingen zoals Algemene Verordening
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
42
8. Paragrafen
Gegevensbescherming (AVG), NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg), BIO (informatiebeveiliging overheidsorganisaties), de archiefwet en de WOO. Het jaar 2026 staat in het teken van het herorganiseren van de overgebleven lokale ICT-infrastructuur en het verbeteren van de Clouddiensten. De servers in de serverruimtes worden afgebouwd en/of verplaatst naar de Cloud. Na 2026 bestaat de lokale ICT-infrastructuur voornamelijk uit netwerkapparatuur. Want om in de Cloud te werken, is een stabiel en veilig netwerk essentieel. Om kosten te besparen maar toch een hoog beschikbaar netwerk te faciliteren, willen we de ICT-infrastructuur in de Toren van Lelystad opheffen en verplaatsen naar Almere. Tegelijkertijd willen we in 2026 de mobiele telefonie verder onder controle brengen, zodat alle zakelijke toestellen actueel zijn en centraal beheerd. In 2026 en de jaren die volgen, zullen we merken dat de TCO naar beneden gaat. De kosten voor Clouddiensten zullen oplopen, maar dit weegt niet op tegen de kosten die komen kijken bij het in stand houden van een lokale dubbel uitgevoerde ICT-architectuur, zoals we hadden.
Op Cloud-gebied, werken we in 2026 aan verbeteringen, zodat we zo optimaal en efficiënt mogelijk gebruik gaan maken van de mogelijkheden van Cloud en er verdere invulling wordt gegeven aan het voldoen aan eerder genoemde regelgevingen, zoals AVG, NEN7510, BIO, Archiefwet en WOO. Als laatste, en misschien wel het belangrijkste: door slimme inzet van moderne technologie, willen we eraan bijdragen dat de GGD Flevoland haar primaire taken optimaal kan uitvoeren. Hierbij staan gebruikersvriendelijkheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel.
De arbeidsmarkt is al jaren krap. Dit stelt aanvullende eisen aan de werving en selectie en om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Hierin kijkt het team P&O structureel naar manieren om nieuwe medewerkers te bereiken, binden en te behouden. In 2026 zal wordt de mogelijke aanschaf van een LMS (Learning Management System) onderzocht, evenals die van een nieuw HR-pakket. Op het gebied van beleid liggen diverse wensen, waar gefaseerd invulling aan wordt gegeven. Het implementeren van een nieuwe gesprekkencyclus is hier een voorbeeld van. De financiële impact hiervan is nu nog onbekend, maar zal naar verwachting relatief laag zijn.
Openbaarheidsparagraaf begroting GGD Flevoland 2025 In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Door hieraan te voldoen willen wij ons als GGD op een tijdige, zorgvuldige en transparante wijze verantwoorden. Om deze doelstelling te realiseren werkt GGD Flevoland doorlopend aan de implementatie van de Wet open overheid. Hiervoor is een Woo-contactpersoon aangesteld, richten wij processen in voor de publicatie van bestuurlijk vastgestelde stukken en werken wij aan een betere toegankelijkheid van de al reeds gepubliceerde stukken op de website van GGD Flevoland. Tevens is het van belang te vermelden dat een deel van de informatieverzoeken die GGD Flevoland ontvangt een regio-overstijgend karakter heeft. Zo mogelijk werkt GGD Flevoland hierbij samen met de landelijke organisatie GGD GHOR Nederland.
Personeelszaken en organisatieontwikkeling In de begroting 2026 is de algemene index/lonen/prijzen (van Lelystad), zoals gebruikelijk, toegepast. De ambulancezorg kent een eigen CAO.
De onduidelijkheden rondom de implementatie van de Wet open overheid brengen onzekerheden mee rondom de benodigde capaciteit. Hierdoor laten de kosten voor de uitvoering van de Woo zich lastig schatten. Te denken valt om op termijn te komen tot een calculatie van kosten op basis van een genormeerde tijdsbesteding per casus.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
43
8. Paragrafen
Bedragen (x €1.000)
2023
2024
2025
2026
realisatie
realisatie
begroting
begroting
Kosten
10.697
9.792
9.803
10.946
Baten basispakket gemeenten
3.102
3.566
3.924
3.920
Baten derden
1.642
718
696
371
Baten totaal
4.744
4.283
4.620
4.291
Resultaat
-5.952
-5.509
-5.183
-6.655
Doorberekend aan andere afdelingen
-4.538
-4.685
-5.180
-6.655
Resultaat
-1.414
-824
-3
0
Gezond Leven en Kennis & Advies
318
312
AGZ, Maatsch. Zorg en Toezicht
1.486
1.652
Jeugd en Gezin
1.703
3.380
RAV & Meldkamer
1.312
919
GHOR
364
392
Totaal
5.183
6.655
Baten pluspakket gemeenten
Specificatie doorberekening aan team:
8.4 Samenwerkingsverbanden De GGD neemt deel in samenwerkingsverbanden lokaal, regionaal en landelijk. Hieronder lichten we de verbanden toe met de grootste financiële impact.
Het bestuurlijk belang is aanwezig doordat de directeur publieke gezondheid namens de GHOR zitting heeft in het bestuur van de veiligheidsregio.
GR Veiligheidsregio Flevoland, Lelystad
Coöperatieve vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland U.A., Lelystad
De deelnemende gemeenten hebben in de doelstellingen opgenomen de Rampen en incidentbestrijding professioneel en in samenwerking met alle ketenpartners gestalte te geven. De uitvoering van de GHOR is in de multidisciplinaire structuur de verantwoordelijkheid van de GR Veiligheidsregio Flevoland. De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland. Er is sprake van uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de overeengekomen betalingen daarvoor te voldoen. Op basis van bevoorschotting wordt gefinancierd en afgerekend tegen werkelijke kosten.
De samenwerkingsovereenkomst Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland is met ingang van januari 2021 omgezet in een Coöperatie. Een en ander met behoud van de individuele verantwoordelijkheid van de regio Gooi & Vechtstreek en GGD Flevoland die voortvloeit uit de aan beide partijen verstrekte vergunning.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
8. Paragrafen
Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek De samenwerking tussen Partijen heeft tot doel de kwetsbaarheid van de taakuitvoering van Partijen te verkleinen en de continuïteit ervan te borgen, een integrale werkwijze te bevorderen, de kwaliteit van de taakuitvoering op peil te houden en waar mogelijk te verhogen en minder meerkosten te realiseren. De beide Veiligheidsregio’s, de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek werken samen op de wettelijke taken op het taakveld GHOR. De beide Veiligheidsregio’s werken samen op de wettelijke taken op de taakvelden Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Crisis beheersing en Rampenbestrijding. De beide Veiligheidsregio’s en de GGD Flevoland kunnen samenwerken op (onderdelen van) het taakveld Bedrijfsvoering. Partijen nemen alle benodigde maatregelen om te bewerkstelligen dat deze samenwerking op een adequate en efficiënte manier kan worden gerealiseerd.