Bijlage - 2 Ontwerpbegroting GGD Flevoland 2026 (823365).pdf
Tekst van het document
44
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
45
Overzicht plustaken per gemeente
Omschrijving
Financier Afdeling
Bestuurs begroting 2024
Realisatie 2024
Prognose 2025
Bestuursbegroting 2026
Wettelijke basis ja
Centrale toegang
Centrumgemeente
mz
334.482
374.958
386.694
408.587
Toegangsbepaling Beschermd Wonen
Centrumgemeente
mz
769.459
835.985
782.529
0
Centrum Seksueel Geweld
Centrumgemeente
agz
167.294
181.701
187.388
197.997
nee
Vangnet en Advies
Centrumgemeente
mz
923.144
1.156.612
1.368.666
1.392.811
ja
Sociaal Medisch Spreekuur
Centrumgemeente
mz
105.000
114.078
162.918
175.915
ja
Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd Flevoland
Centrumgemeente
mz
92.912
0
0
Wet Verplichte GGZ
Centrumgemeente
mz
190.782
207.277
172.404
182.165
ja
Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden volwassenen
Centrumgemeente
mz
223.492
242.815
250.415
264.592
ja
Housing first
Centrumgemeente
mz
18.907
19.982
19.983
20.000
nee
Toezicht WMO regionaal
Centrumgemeente
tz
179.295
189.355
227.684
234.970
nee
subtotaal
Centrumgemeente
3.004.767
3.322.763
3.558.681
2.877.037
106.085
138.207
71.358
67.858
WPG invulling gem
Gezond gewicht/Gezonde school/Almeers preventieakkoord
Almere
gb
Gezonde school
Almere
gb
47.507
45.177
WPG invulling gem
Almeers preventieakkoord
Almere
gb
23.668
22.508
nee
Gezonde leefstijl Almeerse kinderen
Almere
gb
25.610
Regiobeeld
Almere
gb
6.279
Nu Niet Zwanger
Almere
mz
163.332
165.070
nee
Mondgezondheid (IZA)
Almere
gb
15.000
Data analyse (IZA)
Almere
gb
10.000
Ouderen (IZA)
Almere
gb
30.000
Monitoring netwerkbureau
Almere
gb
24.000
Netwerksecretaris/netwerkbureau Zorgzaam Flevoland
Almere
gl
8.730
103.119
103.119
WPG invulling gem
Begeleiding leercafe
Almere
gb
4.080
GO!
Almere
k&a
7.389
16.099
0
Valpreventie
Almere
gl
21.780
21.780
21.360
WPG invulling gem
Versterken kennisfunctie GGD
Almere
k&a
27.982
27.981
25.184
WPG invulling gem
Coördinatie regionale aanpak preventie
Almere
gb
61.773
101.632
99.673
WPG invulling gem
Terugdringen gezondheidsverschillen
Almere
k&a
16.129
130.000
Positieve Gezondheid Almere monitoring (zorgverzekeraar)
Almere
k&a
75.000
151.484
100.000
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
46
Bijlage 1 Overzicht plustaken per gemeente Omschrijving
Financier Afdeling
Bestuurs begroting 2024
Realisatie 2024
Prognose 2025
Bestuursbegroting 2026
Wettelijke basis
Positieve Gezondheid Almere training (zorgverzekeraar)
Almere
gl
Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie jeugd en volw.
Almere
mz
291.470
316.661
326.573
345.062
nee
Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen
Almere
mz
59.980
65.166
67.206
71.011
ja
Persoonsgerichte aanpak
Almere
mz
278.085
402.128
404.402
428.519
nee
Domein overstijgend Samenwerken
Almere
mz
65.157
119.445
ja
Scholing GGZ medewerkers
Almere
mz
15.000
Suicidepreventie
Almere
mz
20.000
CVS accounts
Almere
mz
2.400
Toezicht Kinderopvang
Almere
tz
Toezicht WMO lokaal
Almere
Toezicht WMO DBA onderzoek
104.500
689.884
723.251
753.023
780.975
ja
tz
43.835
74.018
76.387
nee
Almere
tz
128.021
JGZ 0-4 (ZGA)
Almere
jgza
5.493.525
5.826.392
Plusproducten JGZ
Almere
jgza
6.048.934
6.367.814
C1: WPG en aanvulling basispakket/JGZ0-4
Almere
jgza
6.252.075
7.495.000
ja
C2: Extra interventies
Almere
jgza
1.960.016
2.418.645
nee
C3: Toegang
Almere
jgza
4.440.657
4.736.137
ja
C4: Overkoepelend/JGZ 4-18
Almere
jgza
2.137.171
1.725.541
deels
Pilot gezinsbegeleiding
Almere
jgza
841.389
0
0
Kansrijke Start
Almere
jgza
44.000
0
0
Veranderen is leren
Almere
jgza
45.068
0
0
Mentale gezondheid
Almere
jgza
17.382
Versnellingsaanpak TAS
Almere
jgza
10.000
Proeftuin toekomstscenario
Almere
jgza
131.208
Inzet medewerker jeugdhulp
Almere
jgza
45.000
Doorontwikkeling TGB
Almere
jgza
5.278
0
0
Zorgcoördinatie+ AZC
Almere
jgza
14.136
15.485
15.970
16.874
SJMW
Almere
jgza
829.940
888.041
Logopedie
Almere
jgza
117.860
238.948
Subtotaal plusproducten JGZ
Almere
13.434.852 14.278.869 14.805.889
16.392.197
subtotaal
Almere
14.935.356 16.608.930
Plusproducten incl. nieuwkomers en voorlichting
Dronten
jgz
125.096
150.328
183.961
184.270
nee
Kind naar gezonder gewicht
Dronten
jgz
46.590
11.664
39.999
41.279
nee
733.320
0
nee
17.342.087 18.763.545
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
Omschrijving
47
Financier Afdeling
Bestuurs begroting 2024
Realisatie 2024
Prognose 2025
Bestuursbegroting 2026
10.285
6.582
6.582
14.792
WPG invulling gem
27.000
27.864
nee
Wettelijke basis
Gezonde school
Dronten
gl
Nu Niet Zwanger
Dronten
mz
22.886
Ophogen gezondheidsmonitor
Dronten
gb
5.565
Versterken kennisfunctie GGD
Dronten
k&a
5.485
5.485
5.307
WPG invulling gem
Coördinatie regionale aanpak preventie
Dronten
gl
16.016
16.017
15.497
WPG invulling gem
Toezicht Kinderopvang
Dronten
tz
110.292
100.690
116.348
120.071
ja
Toezicht WMO
Dronten
tz
16.238
38.126
48.335
49.882
nee
Gezondheidsmakelaar
Dronten
gl
17.768
15.283
19.125
8.452
WPG invulling gem
subtotaal
Dronten
326.269
372.625
462.852
467.414
Activiteitenbudget JOGG
Lelystad
gl
50.000
56.917
61.980
63.963
WPG invulling gem
Rookvrije generatie
Lelystad
gb
15.000
Kind op gezond gewicht
Lelystad
jgz
39.185
65.559
89.492
92.356
nee
Mentale gezondheid jongeren
Lelystad
gl
18.583
Valpreventie
Lelystad
gl
127.500
127.500
227.747
WPG invulling gem
Gezondheidsmakelaar ouderen
Lelystad
gb
Versterken kennisfunctie GGD
Lelystad
k&a
11.954
11.954
11.103
WPG invulling gem
Coördinatie regionale aanpak preventie
Lelystad
gl
26.389
34.905
32.420
WPG invulling gem
Gezonde school
Lelystad
gl
11.900
16.928
17.470
WPG invulling gem
Volwassenen op Gezond Gewicht
Lelystad
gl
18.421
60.000
61.590
WPG invulling gem
Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen
Lelystad
mz
47.899
49.432
51.014
ja
Projectleider OKO/Regisseur gezonde leefstijl
Lelystad
gl
24.162
70.922
102.581
WPG invulling gem
Persoonsgerichte aanpak
Lelystad
mz
Gezonde leefomgeving
Lelystad
gl
9.312
12.960
19.319
WPG invulling gem
JOGG regisseur
Lelystad
gl
49.625
52.700
57.960
59.815
WPG invulling gem
Plusproducten JGZ incl. nieuwkomers
Lelystad
jgz
552.756
682.770
706.693
645.290
nee
Versterken van de basis
Lelystad
jgz
Nu Niet Zwanger
Lelystad
mz
50.000
48.416
60.916
62.865
nee
Toezicht Kinderopvang
Lelystad
tz
227.604
235.549
254.243
262.379
ja
Toezicht WMO
Lelystad
tz
24.166
35.696
40.313
41.603
nee
subtotaal
Lelystad
1.120.028
1.580.479
1.656.198
1.751.514
57.280
141.374
148.764
153.524
Plusproducten JGZ incl. nieuwkomers
NOP
jgz
14.214
9.010
43.468
8.004
45.000
98.748
nee
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
Omschrijving
48
Financier Afdeling
Bestuurs begroting 2024
Realisatie 2024
Prognose 2025
Bestuursbegroting 2026
Wettelijke basis
1.000.200
1.032.206
ja
Plusproducten JGZ 0-4
NOP
jgz
Regisseur sociaal netwerk
NOP
mz
68.738
76.322
79.756
84.779
nee
Gezonde school
NOP
gl
8.446
9.945
9.435
14.431
WPG invulling gem
Opplussen gezondheidsmonitor
NOP
gb
8.276
Valpreventie
NOP
gl
17.280
17.280
19.319
WPG invulling gem
Versterken kennisfunctie GGD
NOP
k&a
6.626
6.626
6.411
WPG invulling gem
Coördinatie regionale aanpak preventie
NOP
gl
24.066
19.438
18.720
WPG invulling gem
Nu Niet Zwanger
NOP
mz
33.634
35.930
37.080
nee
Toezicht WMO
NOP
tz
16.593
21.123
21.833
24.608
nee
Toezicht Kinderopvang
NOP
tz
138.008
174.591
185.600
191.539
ja
subtotaal
NOP
289.065
513.237
1.524.862
1.582.618
Regisseur sociaal netwerk
Urk
mz
52.380
54.920
57.391
59.228
nee
Plusproducten JGZ 4-18
Urk
jgz
14.844
18.024
24.326
22.116
nee
Plusproducten JGZ 0-4
Urk
jgz
733.125
742.777
ja
Gezond gewicht
Urk
jgz
12.513
nee
Interventie mondgezondheid
Urk
gb
2.339
Versterken kennisfunctie GGD
Urk
k&a
2.894
2.894
2.799
WPG invulling gem
Coördinatie regionale aanpak preventie
Urk
gb
8.449
8.449
8.174
WPG invulling gem
Toezicht Kinderopvang
Urk
tz
66.456
70.723
84.332
87.031
ja
Toezicht WMO
Urk
tz
7.732
9.052
10.219
10.546
nee
subtotaal
Urk
141.412
166.401
920.736
945.184
Plusproducten JGZ incl. nieuwkomers
Zeewolde
jgz
98.101
65.646
120.566
124.423
nee
Gezonde school
Zeewolde
gb
11.475
6.757
10.592
10.931
WPG invulling gem
Centrale zorgverlener
Zeewolde
jgz
48.315
nee
Versterken kennisfunctie GGD
Zeewolde
k&a
Toezicht Kinderopvang
Zeewolde
tz
64.610
Toezicht WMO
Zeewolde
tz
1.414
Gezondheidsmakelaar
Zeewolde
gb
14.214
subtotaal
Zeewolde
189.814
Totaal
* bedragen 2025 geïndexeerd met 3,2% conform index begroting 2026
2.671
2.671
2.481
WPG invulling gem
51.884
61.335
63.298
ja
2.077
2.143
nee
13.431
13.921
17.090
WPG invulling gem
140.389
211.162
268.681
20.006.711 22.704.823
25.676.578 26.655.993
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
Bijlage 2 Taakvelden BBV en Beleidsindicatoren Volgt in Begroting 2026
49
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2026
50
Bijlage 3 Lijst met afkortingen AGGA
Aanpak Gezond Gewicht Almere
MUIZ
Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
OGGZ
Openbare geestelijke gezondheidszorg
BMR
Bof Mazelen Rode Hond
OTO
Opleiden, trainen, oefenen
CACO
Calamiteiten Coördinator
P&O
Personeel & organisatie
CBS
Centraal Bureau Statistiek
PGA
Persoonsgerichte Aanpak
COA
Centraal orgaan opvang asielzoekers
PGO
Preventief Gezondheidsonderzoek
CSG
Centrum Seksueel Geweld
PrEP
Pre-expositie profylaxe
DD
Digitaal Dossier (JGZ)
RAK
Reserve Aanvaardbare Kosten
DTP
(vaccin tegen) Difterie, tetanus, polio
RAV
Regionale Ambulance Voorziening
EMU
Economische en Monetaire Unie
RIVM
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
FG
Forensische Geneeskunde
RVP
Rijksvaccinatieprogramma
G&V
Gooi en Vechtstreek
SMW
School Maatschappelijk Werk
GGD
Gemeentelijke gezondheidsdienst
SO
Speciaal Onderwijs
GGZ
Geestelijke gezondheidszorg
SOA
Seksueel overdraagbare aandoening
GHOR
Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio
TBC
Tuberculose
GR
Gemeenschappelijke Regeling
THZ
Technische Hygiënezorg
GRIP
Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure
TWAZ
Tijdelijke Wet Ambulance Zorg
GROP
GGD Rampen opvangplan
VO
Voortgezet Onderwijs
IZB
Infectieziektebestrijding
VWS
Volksgezondheid, welzijn, sport
HPV
Humaan papillomavirus
WMO
Wet maatschappelijke ondersteuning
IHP
Integraal Huisvestingsplan
WVGGZ
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
JGZ
Jeugdgezondheidszorg
ZGA
Zorggroep Almere
JOGG
Jongeren op gezond gewicht
ZONL
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Men ACWY
Meningokokken typen A, C, W en Y
MKMNL
Meldkamer Midden Nederland
MRU
Mobiele Röntgen Unit