Document · PDF

95096864-c233-4bed-a987-c916a51a2847.pdf

Raadsvergadering 4 november 2021, gemeente DrontenBij agendapunt: 4: Raadvoorstel Programmabegroting 202238.449 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

70.928

73.383

73.982

72.793

73.022

72.607

84.110

86.059

85.897

85.074

85.428

84.979

61.994

58.501

61.469

60.836

61.748

61.422

-1.877

-750

-15

1.986

8.421

1.606

1.406

1.306

1.206

109

7.671

1.592

1.392

1.292

1.192

62.103

66.172

63.061

62.228

63.040

62.614

Saldo Lasten en Baten programma 0 0.10 Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 0 Resultaat programma 0

Programmabegroting 2022

Overzicht mutaties reserves In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves inzichtelijk gemaakt (taakveld 0.10): Lasten en Baten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Mutaties reserves programma 0

-30.051

-368

-415

-15

Mutaties reserves programma 2

-2.800

Mutaties reserves programma 3

-656

Mutaties reserves programma 4

-495

Mutaties reserves programma 5

-2.901

-42

-59

Mutaties reserves programma 6

Mutaties reserves programma 8

-3.196

Subtotaal Lasten

-40.087

-893

-969

-569

Mutaties reserves programma 0

34.922

1.522

1.106

1.506

1.406

1.306

Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves programma 2

Mutaties reserves programma 3

452

Mutaties reserves programma 4

114

Mutaties reserves programma 5

1.125

1.246

906

841

Mutaties reserves programma 6

2.042

1.545

Mutaties reserves programma 7

Mutaties reserves programma 8

4.055

Subtotaal Baten

42.699

4.542

2.133

2.468

2.368

2.268

Saldo Lasten en Baten taakveld 0

2.612

3.649

1.164

1.899

1.799

1.699

(x € 1.000)

Lasten

Baten

Programmabegroting 2022

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Dit overzicht geeft inzicht in de Algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Dronten. Tot de Algemene dekkingsmiddelen worden gerekend: • Gemeentelijke heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; • Algemene uitkeringen; • Dividend; • Saldo van de financieringsfunctie; • Overige algemene dekkingsmiddelen. Voor wat betreft de gemeentelijke heffingen zijn dit bijvoorbeeld de onroerende zaakbelastingen, toeristenbelasting en forensenbelasting. Deze heffingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, net als de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma’s, waar ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In de volgende tabel staan de middelen die vrij besteedbaar zijn. Lasten en Baten

Rekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(Inflatie)correctie voorzieningen

-173

-174

Algemene uitkeringen

-316

Bespaarde rente

-170

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Saldo van financieringsfunctie

-38

-953

-45

-10

-50

-1.482

-571

-594

Subtotaal Lasten

-1.700

-1.713

-779

-1.129

Algemene uitkeringen

58.570

61.986

63.182

63.450

63.140

63.518

Bespaarde rente

4.911

5.746

4.677

Dividenden

624

650

265

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Saldo van financieringsfunctie

108

12.269

11.326

12.669

12.394

12.944

740

716

Subtotaal Baten

76.534

80.448

81.509

81.502

81.742

82.120

Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

74.834

78.735

80.730

80.723

80.613

80.991

(x € 1.000)

Lasten

Baten

Programmabegroting 2022

Programma 1 Veiligheid Het programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen(beleid), het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket E Rampenbestrijding en crisisorganisatie

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

14 E

Voorgestelde maatregelen pakket 1E 1E

Minder inzet op innovatie bij crisisbeheersing en evenementen

Totaal voorgestelde maatregelen

2 2022

2023

2024

2025

-17

Inhoud Het programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding. Er is een goede samenwerking tussen de gemeenten in Flevoland, de Veiligheidsregio Flevoland, de politie eenheid Midden Nederland en andere (overheids-)diensten en instellingen op bestuurlijk en op ambtelijk niveau. Door de goede samenwerking en een goede voorbereiding binnen deze organisatie voldoen we aan de wettelijk voorgeschreven en de bestuurlijk vastgestelde taken. Hierdoor kunnen we de inwoners en bezoekers van Flevoland voldoende fysieke veiligheid bieden. De vier kolommen (gemeenten, politie, brandweer en GHOR (geneeskundige zorg)) werken multidisciplinair samen met defensie, waterschappen, ministeries, provincies en Rijkswaterstaat aan veiligheid voor, tijdens en na een ramp of crisis. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij de burger. Ontwikkelingen 1. De Veiligheidsregio Flevoland werkt steeds intensiever samen met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en dat levert effectieve resultaten op. De opgaven van de Veiligheidsregio’s zijn: • We willen onveiligheid voorkomen en streven naar een (samen)redzame samenleving; • Wij zijn de zichtbare deskundige netwerkpartner op veiligheidsgebied; • We zijn vakmensen.

Professioneel, vakbekwaam, innovatief en wendbaar; • En als het onverhoopt toch nodig is, dan staan we er! 2. Vanwege COVID-19 is een aantal zaken zoals de jaarlijkse oefenplanning vertraagd; 3. De vorming van de gemeenschappelijke meldkamer Midden NL is ernstig vertraagd. Locatie Groest zal niet eerder worden opgeleverd dan 2025; 4. Het werven en op peil houden van het aantal vrijwilligers bij de brandweer is een belangrijk aandachtspunt; 5. De lokale crisisorganisatie van de gemeente Dronten willen we opnieuw op orde brengen. Hierbij moeten we denken aan het werven, opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie en bewustwording van de taak van de crisisorganisatie in de rest van de gemeentelijke organisatie. De pandemie van dit moment bewijst dat een goede crisisorganisatie noodzakelijk is. Programmabegroting 2022

Beleidsdoelen 1. We zorgen voor een gemeentelijke crisisorganisatie die goed is ingericht en 24/7 kan worden ingezet bij incidenten; 2. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving.

Pakket F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

4 F

Voorgestelde maatregelen pakket 1F Geen voorgestelde maatregelen

0 2022

2023

2024

2025

Totaal voorgestelde maatregelen

Inhoud Dit programma bestaat uit actiepunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid (speerpunten IVB 2020-2023), werkzaamheden in het kader van het toezien op en handhaven van de openbare orde en veiligheid en de dierenbescherming. Kortom, activiteiten die toezien op preventie en het handhaven van veiligheidsaspecten in de publieke ruimte of persoonlijke levenssfeer van mens en dier. Voor toezicht en handhaving geven we uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma VTH (bijvoorbeeld door het inzetten van BOA’s en toezichthouders), toepassing en verdere uitrol van de Wet Bibob en de (bestuurlijke) aanpak in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, controle op de naleving van verleende vergunningen bijvoorbeeld bij de evenementen en de Drank- en Horecawet (DHW) en het uitvoeren van integrale handhavingscontroles zoals het voormalige Bliksem (nu: VIBE). Ontwikkelingen Binnen veiligheid zien we een verharding op veel gebieden. Zo wordt de georganiseerde criminaliteit steeds gewelddadiger, onvoorspelbaarder en ongrijpbaarder, maar ook zichtbaarder in de openbare ruimte. Daarnaast zien we door recente ontwikkelingen dat polarisatie toeneemt. Op het gebied van de evenementen en met name de grote C-evenementen, maar ook de horeca is het nog onduidelijk wat de COVID-19-beperkingen voor gevolgen hebben.

Onderliggende regelgeving (zowel landelijk als regionaal) zal onder een vergrootglas komen te liggen. Als de beperkingen worden opgeheven voorzien we een explosieve toename van het aantal aanvragen voor evenementen. We zien veel creativiteit bij ondernemers om hun bedrijfsvoering op een andere wijze vorm te geven. We zien dit bijvoorbeeld terug in vergunningsaanvragen voor evenementen in gewijzigde vorm. Dit vraagt (ook voor de horeca) om flexibele, maar vooral scherpe controles. Beleidsdoelen 1. Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde: We voorkomen en bestrijden vormen van criminaliteit die ons gezag en het vertrouwen in de overheid ondermijnen; 2. Wij gaan voor een optimale verbinding tussen veiligheid en zorg; 3. We minimaliseren risico's ten aanzien van de openbare orde om een goed verloop van evenementen te waarborgen; 4. We verbeteren de veiligheidsbeleving op wijkniveau; 5. We creëren als drie gemeenten (Dronten, Noordoostpolder en Urk) en de politie meer kennis van en beter zicht op de aard en omvang van cybercriminaliteit; 6. Voldoen aan de wettelijke eisen die gemeente Dronten stelt aan vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht; Programmabegroting 2022

7. De uitvoering van de taken op het gebied van Vergunningen, toezicht en Handhaving vindt, zoveel mogelijk, integraal en gebiedsgericht plaats; 8. Voor ondermijning is in Dronten geen plaats; 9. Strategische en programmatische aanpak is essentieel; 10. Het Plan van Aanpak geeft richting.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022? Nieuwe opzet Keurmerk Veilig Ondernemen; Voor de huidige keurmerken (buitengebied, winkelcentrum Suydersee en bedrijventerrein Dronten Poort) vindt onderzoek plaats om een verdergaande regionale samenwerking aan te gaan en vanuit de gemeente / team Veiligheid, ondermijning hierbij nog nauwer te betrekken. Ook wordt ingezet op vergroting van de slagkracht door de opzet van de keurmerken te veranderen, zodat nog praktijkgerichter wordt gewerkt. Zorg en Veiligheid We zien in de loop van 2021 een toename van overlast situaties in de gemeente. Deze overlast is veelal toe te schrijven aan jongeren. Deskundigen geven aan dat dit effecten zijn van de COVID-19-crisis bij de jeugd. In het hele land is deze COVID-19-moeheid bij de jeugd te zien en ontaardt dit soms in (ernstige) overlastsituaties. Daarom is binnen de PGA/JIT aanpak behoefte aan contextgerelateerde informatie. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar een regionaal monitoringssysteem waarbij contextinformatie kan worden uitgewisseld met politie en OM. Hiertoe is in 2021 door de Veiligheidscoalitie MiddenNederland de regionale werkgroep contextinformatie opgezet waaraan de regisseur Zorg en Veiligheid deelneemt. Daarnaast wordt de samenwerking met de VO-scholen geïntensiveerd en wordt gekeken hoe de jongerenwerkers nog meer in positie kunnen worden gebracht.

Hierin wordt ook aandacht gegeven aan polarisatie en radicalisering. Ook is er aandacht voor een actualisatie van de gemeentebrede kennis op dit gebied door het geven van opleidingen en trainingen voor het tegengaan van polarisatie en extremisme. Voor het thema mensenhandel is vanuit centrumgemeente Almere een districtelijke werkgroep opgezet die bezig is met het in kaart brengen van de mate van mensenhandel/illegale prostitutie binnen Flevoland en de zes afzonderlijke gemeenten. In 2022 wordt toegewerkt naar een integraal plan van aanpak voor alle Flevolandse gemeenten. De regisseur Zorg en Veiligheid neemt hieraan namens de gemeente Dronten deel. Cyberveiligheid In het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 is Cyberveiligheid als prioriteit benoemd. In het Programma Digitale Veiligheid 2020-2022 van Bureau RVS wordt gesproken over de game Hackshield dat zich richt op kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar oud. De gemeente Dronten neemt vanaf 2021 deel en hier gaan we in 2022 mee door. Na het schooljaar bekijken we de resultaten. Als het nodig is, verstevigen we dan de deelname. Ook werken we hierin nauw samen met de twee andere gemeenten binnen DUN. Het doel van Hackshield is het creëren van een volledig cyberveilige generatie die zorgeloos over het web kan navigeren en de oudere generaties hierin kan bijstaan.

Het betreft een integraal project waarin naast veiligheid en jeugdbeleid ook het onderwijs, de jeugdboa's, jeugdagent en jongerenwerkers zijn aangesloten. Evenementen In 2022 staan de invoering van het systeemgericht toezicht, de actualisatie van het evenementenbeleid en de realisatie van uniforme bebording naar de calamiteiteningangen van Walibi Holland op de planning. Voor de actualisatie van het evenementenbeleid zoeken we aansluiting bij het (nog vast te stellen) beleid voor duurzaamheid en biodiversiteit. Programmabegroting 2022

Nieuw beleid Pakket F Integraal Veiligheidsbeleid en openbare orde Motie 2 fte Toezicht en handhaving extra in 2021 en 2022 (structureel € 174.000, nadeel) De extra fte toezicht en handhaving zijn meegenomen in het uitvoeringsprogramma. In de praktijk is gebleken dat deze capaciteit nodig is om een minimumniveau aan toezicht te kunnen blijven bieden, ook bij het risicogericht werken. Het voorstel voor een structurele invulling nemen we mee in de Kadernota 2023. Ondermijning 'We voorkomen en bestrijden vormen van criminaliteit die ons gezag en het vertrouwen in de overheid ondermijnen'. Dat is het maatschappelijk effect wat we met de uitvoering van het Plan van Aanpak Ondermijning 2021-2024 (PvA) willen bereiken. We hebben daarbij het volgende motto: 1. Voor ondermijning is in Dronten geen plaats; 2. Strategische en programmatische aanpak is essentieel; 3. Het Plan van Aanpak geeft richting. In april 2021 stelde het college het Plan van Aanpak Ondermijning gemeente Dronten 2021-2024 vast. Met de vaststelling hiervan heeft het college richting gegeven en een strategische keuze gemaakt om de aanpak van ondermijning te borgen binnen de gemeente Dronten. Daarnaast heeft het college ingestemd met de Flevolandse Norm. Hiermee gaan de zes Flevolandse gemeenten en de provincie werken naar het harmoniseren en gelijktrekken van de aanpak en beleid.

Deze aanpak bestaat uit 22 ambitiepunten. 2022 staat in het teken van het verder implementeren van de ambitiepunten uit de Flevolandse Norm. Dat houdt in dat er een start gemaakt wordt met de implementatie van een horeca exploitatievergunningenstelsel en dat de APV geactualiseerd wordt. In de APV worden de meest recente ondermijningsartikelen opgenomen. Ook wordt het Bibobbeleid in 2022 geactualiseerd en uitgebreid. Daarnaast blijven bewustwording, weerbaarheid en integriteit prioriteiten waaraan we onverminderd aandacht geven. Niet alleen aan de hand van communicatie, maar ook door trainingen. De gemeente zal doorlopend blijven werken aan casuïstiek na meldingen van ondermijning in samenspraak met de diverse veiligheidspartners waaronder het RIEC. Er wordt constant geïnvesteerd in de integrale aanpak binnen de deuren van de gemeentehuis, maar ook daarbuiten. Ook is de aanpak van ondermijning in 2022 weer onderdeel van het handhavingsproject VIBE. Ondermijning is door u als prioriteit gesteld in het vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 (IVB). Wanneer u structureel uitvoering wilt geven aan de beleidsdoelen van het PvA zal dit pakket extra beslag leggen op structurele begrotingsruimte. Daarmee is de opgave voor beleidswijzigingen met € 136.000 structureel vergroot.

Beleidsindicatoren (BBV) Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland:

Programmabegroting 2022

Indicator

2018

2019

2020

2021

Gemeenten 25.00050.000 inwoners

Bron

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2,00

2,50

1,90

CBS-Diefstallen

Omschrijving

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

3,30

3,20

CBS-Criminaliteit

Omschrijving

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

Vernielingen en 4,70 beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners Omschrijving

4,50

3,60

5,60

5,30

4,90

CBS-Criminaliteit

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven

Verwijzingen Halt per 12,00 10.000 inwoners van 12-17 jaar

18,00

13,00

10,00

Stichting Halt

Omschrijving

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

0,70

Omschrijving

het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

1,10

CBS-Diefstallen

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

(x € 1.000)

Rekening Begroting na wijziging 2020 2021

Begroting

2022

2023

2024

2025

Lasten 1E 1F

Rampenbestrijding en crisisorganisatie Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Subtotaal Lasten

-2.240

-2.523

-2.737

-2.920

-3.085

-3.081

-1.365

-1.471

-1.745

-1.543

-1.544

-3.605

-3.995

-4.482

-4.463

-4.628

-4.625

124

125

-3.481

-3.871

-4.357

-4.338

-4.504

-4.501

-3.440

-3.830

-4.316

-4.297

-4.463

-4.459

Baten 1E 1F

Rampenbestrijding en crisisorganisatie Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Subtotaal Baten

Saldo Lasten en Baten programma 1 0.10 Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 1 Resultaat programma 1

Programmabegroting 2022

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Het programma bestaat uit activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen openbare verlichting en gladheidsbestrijding. Daarnaast horen hier ook het opstellen/ vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen voor de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid bij.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket G Verkeer en vervoer

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

8 G

Voorgestelde maatregelen pakket 2G

2 2022

2023

2024

2025

-15

Aframen elektriciteitsverbruik

-27

Minder onderzoeksbudget voor meldingen uit samenleving Minder intensief maaibeleid wegbermen

-15

Minder intensief onderhoudsbeleid in winkelcentra

-5

-15

-62

Totaal voorgestelde maatregelen

Inhoud Het pakket verkeer, vervoer en parkeren gaat over het verkeersveilig en bereikbaar houden van ons wegennet. Concreet gaat het dan om het in standhouden van de bestaande wegen en wegmeubilair en het verkeersveilig gebruik ervan. Om de verkeersveiligheid te waarborgen onderhouden we de infrastructuur binnen en buiten de bebouwde kom in de meeste brede zin. Het gaat hierbij om de instandhouding van het volledige wegennet (areaal) op een acceptabel kwaliteitsniveau, zodat geen kapitaalvernietiging plaatsvindt en de gemeente niet bovenmatig aansprakelijk gesteld wordt voor schades aan mens en voertuig. Een goed aangelegde en onderhouden infrastructuur draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2017–2027 geeft onze beleidsdoelen weer. Twee belangrijke speerpunten zijn het stimuleren van het fietsgebruik en het elektrische vervoer. Behalve deze speerpunten is er ook aandacht voor verkeerseducatie van jong tot oud. Een veilig en bereikbaar wegennet en het gebruik ervan wordt bereikt door aandacht te hebben voor de weginrichting, verkeerseducatie en handhaving. Voor dit laatste aspect overleggen we met de politie. Op het gebied van parkeren worden er op sommige plekken parkeerproblemen ervaren.

Dit houden we jaarlijks in de gaten, zodat er bij ontwikkelingen uitbreiding of misschien wel inbreiding van parkeervoorzieningen kan plaatsvinden. Ontwikkelingen Dronten groeit nog steeds en dit heeft op diverse fronten invloed op de verkeersbelasting en mogelijke aanpassingen aan de infrastructuur. Het te beheren wegennet groeit daarmee ook nog steeds en daardoor nemen ook de onderhoudslasten toe. Aan de andere kant wordt de infrastructuur van Dronten ook steeds ouder, waardoor van de kapitaalgoederen ook steeds meer onderhoud gevraagd wordt, dan wel rehabilitaties (infrastructuur) noodzakelijk zijn. Programmabegroting 2022

Een andere ontwikkeling is het strategisch plan verkeersveiligheid. Alle provincies en gemeenten moeten hiermee aan de slag. In dit plan wordt niet alleen gekeken naar de ongevallen, maar meer naar de risico’s die zich kunnen voordoen. Wegen met een hoog ongevalsrisico maar met statistisch weinig ongevallen vragen om een verkeersveilige aanpak. Andere ontwikkelingen die in de uitvoering spelen, zijn het stimuleren van het elektrisch vervoer en de uitrol van het laadpaalnetwerk of de aanleg van brede fietspaden. Om alle ontwikkelingen op het gebied van verkeersstromen te volgen, vindt er monitoring van verkeersintensiteiten plaats. Beleidsdoelen 1. Bij verkeersvraagstukken streven we naar participatie waar dat mogelijk en wenselijk is; 2. We waarborgen overzicht in de openbare ruimte voor de sociale- en verkeersveiligheid; 3. We stimuleren het fietsgebruik; 4. We verbeteren de verkeerssituatie rondom scholen; 5. We verbeteren de verkeerssituatie rondom winkelcentra; 6. We bevorderen de verkeersveiligheid; 7. We beperken zoveel mogelijk het strooien van zout bij gladheidsbestrijding; 8. We versterken de hoofdwegenstructuur van het centrumgebied van Dronten; 9. We onderhouden onze kapitaalgoederen (wegen, bruggen- en kunstwerken en openbare verlichting) op een basisniveau conform de vastgestelde beheer- en beleidsplannen en duurzaam (zoals transitie naar LED-verlichting).

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022? We geven uitvoering aan de beheer- en onderhoudsplannen voor wegen, bruggen en kunstwerken en openbare verlichting. Naast veel regulier werk is een van de grote opgaven, de rehabilitatie van de Rietweg. Een belangrijk deel van de uitvoering vindt in 2022 plaats. We verwachten ook een deel in 2023 uit te voeren.

Nieuw beleid 2G Pakket G Verkeer en vervoer Fietsverbinding Swifterbant-Dronten (Krediet € 600.000, structurele kapitaallasten vanaf 2023 € 34.000, nadeel) & fietspad langs de Biddingweg 2022 (Krediet € 180.000, structurele kapitaallasten vanaf 2023 € 10.200, nadeel) De afgelopen periode heeft de provincie Flevoland ambtelijk contact gezocht over de laatste stand van zaken voor de fietsverbinding Swifterbant–Dronten. Dit fietspad stond nog als ontbrekende schakel in het Regionaal Kernnet Fiets aangeduid. Na vaststelling van ons GVVP (waar deze ontbrekende schakel ook in genoemd wordt) is deze ontbrekende schakel opgenomen in dit netwerk. Uit het bestuurlijk overleg met de provincie blijkt dat er financiële kansen zijn om het netwerk compleet te maken. Vanuit de provincie is het mogelijk om 70% bijdrage te krijgen voor de realisatie van twee fietsverbindingen, te weten: 1. Fietsverbinding Swifterbant – Dronten; 2. Vrijliggend fietspad langs de Biddingweg tussen Dronterringweg – Bisonweg (project Biddingweg en omgeving). Randvoorwaarden van de provincie Flevoland: De 70%-bijdrage wordt alleen uitgekeerd bij realisatie van beide fietsverbindingen; - De realisatie dient over 2 à 3 jaren te zijn uitgevoerd. Bij de realisatie van de fietsverbinding Swifterbant – Dronten wordt uitgegaan van een raming van € 2 miljoen.

70% provinciale subsidie betekent € 1,4 miljoen provinciale subsidie en € 600.000 gemeentelijke bijdrage. Bij de realisatie van het vrijliggende fietspad langs de Biddingweg is een bedrag geraamd van € 600.000. 70% provinciale subsidie betekent € 420.000 provinciale subsidie en € 180.000 gemeentelijke bijdrage. Programmabegroting 2022

Verlichting De Drieslag - Arendschelling 2022 (Krediet € 77.000, structurele kapitaallasten vanaf 2023 € 5.500, nadeel Op 1 juli 2020 hebben de Aeres Hogeschool en de gemeente Dronten een Samenwerkingsagenda afgesloten. In de Samenwerkingsagenda is opgenomen dat met de uitbreiding van de studentenhuisvesting ook moet worden gekeken naar een goede ontsluiting van het fiets- en voetgangersverkeer van het campusterrein richting het centrum. In de Samenwerkingsagenda is ook de verbetering van de bereikbaarheid van de Survival Vereniging Dronten (SVD) benoemd. Om de bereikbaarheid van de campus voor studenten te verbeteren zijn vanaf het campusterrein twee doorsteken voor voet- en fietsverkeer door de groenstrook naar het voetpad langs de Lage Vaart aangelegd. Het huidige voetpad langs de Lage Vaart is verbreed en opgewaardeerd als verhard fietspad. De bereikbaarheid van SVD wordt verbeterd door de kwalitatieve verbetering van het pad vanaf de campus naar het clubgebouw door de aanleg van een asfaltlaag. Samen met de verbetering van de bereikbaarheid is het voor de sociale veiligheid voor studenten en leden (kinderen) van SVD van belang dat we langs de verbinding De Drieslag-Arendschelling openbare verlichting aanleggen. De aanleg van de verlichting is geraamd op € 77.000.

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

Rekening

Begroting na wijziging

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verkeer en vervoer

-6.900

-7.566

-6.841

-7.166

-7.131

-7.152

Subtotaal Lasten

-6.900

-7.566

-6.841

-7.166

-7.131

-7.152

Verkeer en vervoer

375

369

212

Subtotaal Baten

375

369

212

-6.525

-7.197

-6.629

-6.954

-6.918

-6.940

244

538

244

538

-6.281

-6.659

-6.556

-6.882

-6.846

-6.868

(x € 1.000)

Lasten 2G

Baten 2G

Saldo Lasten en Baten programma 2 0.10 Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 2 Resultaat programma 2

Programmabegroting 2022

Programma 3 Economie Het programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en uitbouw van het bestaande economisch potentieel. Hieronder vallen bedrijventerreinen, land en tuinbouw, winkelcentra, werkgelegenheid, markten en exploitatie van gemeentelijke eigendommen.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket H Economische ontwikkeling

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

6 H

Voorgestelde maatregelen pakket 3H 3H

Afbouwen specifieke participatievorm bedrijfsleven (SEA) Totaal voorgestelde maatregelen

11 2022

2023

2024

2025

-15

Inhoud Gemeente, ondernemers en onderwijs zetten gezamenlijk in op een sterke, duurzame economie. Het aanjagen van innovatie, flexibiliteit en vernieuwing is een gezamenlijke opgave, waarin wij ook als gemeente onze rol pakken. Een krachtige economie is namelijk van invloed op vele delen van de samenleving. Ondernemers bieden werk en inkomen en leveren daarmee ook een bijdrage aan de participatie en zelfontplooiing van de bewoners. Winkeliers dragen bij aan een compleet voorzieningenniveau. Een gezonde lokale economie staat daarom in nauwe verbinding met welvaart, gezondheid en welzijn. Dit zorgt ervoor dat Dronten aantrekkelijk blijft om te wonen en het biedt een goede basis voor groei van het aantal (jonge) inwoners. Het pakket Economische ontwikkeling is gericht op het creëren van een goed vestigingsklimaat voor ons bestaande bedrijfsleven, voor bedrijven van buiten Dronten en voor startende bedrijven. Het is belangrijk om kwalitatief goed ingerichte toekomstbestendige bedrijventerreinen en centra te hebben. Speerpunten zijn de agrofoodsector, de vrijetijdseconomie-sector, vitale centra, versterking van acquisitie en accountmanagement. Deze focus is uitgewerkt in concrete actieplannen. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. We ondersteunen via regelingen die vanuit provincie Flevoland en Regio Zwolle worden aangereikt.

Op het gebied van accountmanagement ondersteunen we bedrijven in algemene zin en bij hun uitbreidings-/nieuwbouwplannen. Daarnaast verstevigen we de relatie met het bedrijfsleven. We passen de rodeloperbenadering toe en faciliteren nieuwe initiatieven. Via acquisitie investeren we in onze relaties met het bedrijfsleven en versterken we de netwerken. We hebben daarbij het doel om meer bedrijven naar Dronten te halen. De vernieuwde website van de gemeente biedt de mogelijkheid om ook meer aandacht te besteden aan de digitale vindbaarheid van onze bedrijventerreinen en winkelcentra. Ontwikkelingen In de nabije toekomst worden de effecten van de COVID-19-pandemie ook in Dronten steeds sterker merkbaar. Het is lastig te voorspellen hoe dit zich exact ontwikkelt. De economische coronascan die nu in ontwikkeling is, brengt in beeld welke landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen beschikbaar, kansrijk en noodzakelijk zijn. Verder zullen de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek naar het vestigingsklimaat aandacht krijgen, deels via de integrale visie op de leefomgeving, deels via concrete Programmabegroting 2022

acties zoals de ondernemersagenda voor het verbeteren van de ondernemersdienstverlening. Door ruimtetekort in onze regio voor wonen en voor werken, zal de vraag naar ruimte in Flevoland, dus ook in Dronten toenemen. Het belang van een flexibele arbeidsmarkt neemt alleen maar toe. We stimuleren mensen om zich bij- en om te scholen. Een leven lang leren is het devies waar ook vanuit onze economische partners veel aandacht aan geschonken wordt. Voor wat de winkelcentra betreft, is investeren van belang vanuit onze verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Een gelijke inspanning is nodig vanuit de retail- en vastgoedeigenaren. Toekomstbestendige centra zijn belangrijk als ontmoetingsplek en vanuit een oogpunt van leefbaarheid en de maatschappelijke omgeving. Blijvende aandacht en samenwerking door alle betrokken partijen is noodzakelijk om het voorzieningenniveau in stand te houden. Tot slot zal regionale samenwerking belangrijker worden. De Regiodeals die vanuit het Rijk worden opgezet bevestigen dit beeld. Bepaalde opgaven kunnen alleen succesvol vanuit die regionale samenwerking opgepakt worden. We merken dat ondernemers vanuit de regio Zwolle en van de Veluwe, maar ook vanuit de regio Amsterdam in toenemende mate naar onze bedrijventerreinen kijken, als zij op zoek zijn naar (bedrijfs)ruimte. De druk op ruimte neemt toe waardoor ook de vraag in Flevoland zal groeien.

Dronten heeft in Flevoland een heel eigen positie. Om ons te kunnen onderscheiden is het blijvend inzetten op aandacht voor onze ruimte belangrijk. Verder heeft de huidige COVID-19-pandemie uiteraard zijn uitwerking op de Dronter economie. Het maakt het belang van investeren in de relatie met ons bedrijfsleven alleen maar groter. De verwachting is dat de behoefte aan ondersteuning alleen maar toe zal nemen. We verwachten we een minder kwantitatieve vraag naar kantoren. De COVID-19-periode zal waarschijnlijk een blijvende verandering teweegbrengen in de benutting van kantoorruimte door het hybride werken. Meer algemene ontwikkelingen die op de economie afkomen zijn: • Arbeid wordt flexibeler; • Meer onlinewinkelen; • Blurring, met andere woorden branchevervaging in de detailhandel; • Beleving en identiteit van de omgeving wordt belangrijker; • Er is sprake van schaalvergroting. In het buitengebied leidt dit tot grotere agrarische bedrijven en toename van natuurinclusiviteit. Beleidsdoelen 1. Behoud en groei van het bestaande bedrijfsleven en het verstevigen van de acquisitie om nieuwe bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving in onze gemeente; 2. Behoud huidige werkgelegenheid; 3. We willen ons onderscheiden als het gaat om agrarisch (praktijk)onderwijs en duurzame landbouw; 4. Transitie naar circulaire economie; 5.

Versterken regionale samenwerking (bijvoorbeeld Regiodeals); 6. Versterken van de concurrentiepositie; 7. Wij willen goed bereikbare en vitale bedrijventerreinen en centra binnen de gemeente hebben; 8. Verstevigen van het ondernemersklimaat en de MKB-dienstverlening; 9. Versterken van de arbeidsmarktpositie, werkgelegenheid; 10. Stimuleren van werkgelegenheid door acquisitie om nieuwe bedrijven aan te trekken; 11. Vergroten van de bekendheid van Dronten als vestigingslocatie (bedrijventerreinen) en we besteden daarbij aandacht aan de ruimte die we in Dronten letterlijk te bieden hebben voor bedrijfsvestiging.

Programmabegroting 2022

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022? Voortzetting acquisitie 2022-2024, € 125.000 incidenteel Vanuit het perspectief van groei van het bestaande bedrijfsleven én het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid is de inzet van acquisitie van groot belang. Het bieden van ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven levert werkgelegenheid op en draagt op die manier in belangrijke mate bij aan de kracht van onze samenleving. Het faciliteren van onze Dronter bedrijven in hun uitbreidingswensen, maar ook het inrichten van het netwerk om nieuwe - regionale en bovenregionale - bedrijven voor onze bedrijventerreinen te interesseren is van groot belang om de beleidsdoelen van dit programma te bereiken. De afgelopen drie jaar is hier op ingezet en we willen deze inzet ook de komende drie jaar voortzetten. Hiervoor is incidenteel voor de komende drie jaren een budget van € 125.000 nodig. Het gaat dan om de inhuur van de acquisiteur en uitvoeringskosten. We verwachten dat de inspanningen van de afgelopen jaren zullen leiden tot een toename van de verkoop van bedrijventerreinen. Wij vinden het voor ons ondernemersklimaat belangrijk om hierop te blijven investeren. Economische ontwikkeling en Agenda Ondernemersdienstverlening We geven prioriteit aan de verbetering van de dienstverlening aan onze ondernemers.

Dit aandachtspunt komt voort uit het Rekenkameronderzoek, de enquête van de ondernemersvereniging OVDD en onze deelname aan het onderzoek naar de MKBvriendelijkheid van de gemeente. We een ondernemersagenda op die in 2022 uitgevoerd wordt. Dit gebeurt in samenhang met het organisatiebrede programma Dienstverlening en de versterking van het accountmanagement. Onderdeel hiervan is ook de inzet op communicatie via de economische nieuwsbrief, de uitbouw van het gemeentelijke ondernemersloket en het organiseren van ondernemersbijeenkomsten. Het monitoren van de effecten van de COVID-19-pandemie op economisch Dronten heeft de specifieke aandacht in de bedrijfscontacten en de bestuurlijke overleggen. Het economisch beleid wordt geïmplementeerd in de Integrale visie op de Leefomgeving. Hier worden ondernemers ook actief bij betrokken. Agrofoodbroedplaats De Agrofoodsector is een belangrijke pijler van de economische structuur van Dronten. Daarom is het een belangrijke sector waar Dronten zich op richt om economische groei te bevorderen. Vanuit dit kader is het ‘actieplan agrofood Dronten’ opgesteld: een visiedocument met een concreet actieprogramma voor 2021-2025. Dit plan is samen met stakeholders uit de sector opgesteld en zal eind 2021 in ons college worden besproken. De agrarische hogeschool Aeres is hier ook nauw bij betrokken.

Er is behoefte aan een ‘plek’ (online en ook fysiek) waar initiatieven samenkomen, waar starters op weg worden geholpen in hun ondernemerschap, waar men elkaar inspireert, waar kansen en uitdagingen vanuit de regio worden doorontwikkeld, waar verbinding en aansluiting wordt gezocht met landelijke, provinciale en regionale programma’s en partners. Deze plek wordt gecreëerd in het agrofood hart van Flevoland en Dronten op de Green Campus. In het actieplan agrofood noemen we deze ‘plek’ voorlopig de agro&food ‘kennisbroedplaats’. Ons uitgangspunt is dat de betrokken stakeholders, waaronder Aeres en de Warmonderhof, primair "in the lead" zijn. De gemeentelijke inspanning zal plaatsvinden door bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid, indien noodzakelijk zullen we hier afzonderlijk budget voor aanvragen.

Programmabegroting 2022

Vitale Centra, € 10.000 incidenteel Voor een aantrekkelijk woonklimaat is het van belang dat er voldoenden voorzieningen in de centra blijven en de centra vitaal zijn. De centra, vooral de horeca en retail, zijn door de gevolgen van de coronamaatregelen hard getroffen. Het is daarom van belang om ook in 2022 in te zetten op vitale centra. Bij de raadsbehandeling in 2020 van de centrumactieplannen (fase 1, deze acties worden nu uitgevoerd) is aan u toegezegd om twee jaar na het instemmen van de centrumactieplannen een koopstromenonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 2022/2023. Afhankelijk van de resultaten uit het koopstromenonderzoek bepalen we welke (nieuwe) acties worden opgepakt voor fase 2 van de centrumactieplannen. Voor het opzetten/begeleiden van de centrumactieplannen fase 2 huren we expertise in. Voor het koopstromenonderzoek vragen we een budget aan van € 10.000 voor 2022.

Pakket I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

16 I

Voorgestelde maatregelen pakket 3I

9 2022

2023

2024

2025

Ophogen toeristen- en forensenbelasting

-1.000

Het opzeggen van de VVV-licentie door Visit Flevoland 3I Geen actieve inzet op versterking recreatieve sector Totaal voorgestelde maatregelen

-13

-90

-1.000

-1.103

3I 3I

Inhoud Het pakket Vrijetijdseconomie is gericht op de toeristische en recreatieve sector. De gemeente is uniek gelegen vanwege de nabijheid van de Veluwerandmeren en het IJsselmeergebied met een kustlijn van 60 km met diverse stranden, watersportmogelijkheden en veel natuur als bosgebieden. Daarnaast biedt het gebied vele overnachtingsmogelijkheden, dagattracties en ruimte voor (grootschalige) evenementen. De vrijetijdssector is de basis voor verdere economische ontwikkeling qua werkgelegenheid en levert een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat waarin de omgeving en leefbaarheid belangrijke pluspunten zijn. Met ondernemers richten we ons bij gebiedsontwikkeling met de nadruk op bereikbaarheid, beleefbaarheid, samenwerking en het genereren van bekendheid van Dronten als bestemming. We ontmoeten onze ‘buren’, ook voorbij de provinciegrenzen, op zoek naar nieuwe verbindingen om samenwerking te bevorderen tussen partijen, publiek en ook privaat. Dit heeft als doel het gebied verder te ontwikkelen, zodat de bezoeker langer verblijft en dus meer besteedt. Dit komt dan ten goede aan de voorzieningen in de gemeente. We hechten daarbij belang aan de balans tussen ruimte voor agrarisch landgebruik, natuurontwikkeling en recreatie. Dit levert een positieve bijdrage aan de welvaart en het welzijn in de gemeente.

Ontwikkelingen De COVID-19-pandemie heeft als gevolg dat het binnenlands toerisme sterk toeneemt. Door een grotere bekendheid van het gebied te genereren, zetten we in op verdere ontwikkeling van het toeristisch aanbod. De accounthouders van de gemeente faciliteren ondernemers daarin. We zetten in op het promoten van het gebied. Zo staat een tweede Programmabegroting 2022

druk van het toeristisch gebiedsmagazine op de agenda en ook een vernieuwde Fietsknooppuntenkaart. We werken nauw samen met Dronten Marketing en we organiseren samen met ondernemers netwerk bijeenkomsten. Voor de ontwikkeling van de toeristenbelasting verwijzen we u naar de paragraaf lokale heffingen. Beleidsdoelen 1. We willen de Oostkant nog meer als een beleefbare toeristische regio op de kaart zetten; 2. We scheppen ruimte voor de ontwikkeling van de recreatieve sector.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022? In 2022 zullen de borden van de fietsknooppunten worden geactualiseerd en gerestyled. Dronten Marketing krijgt hierbij een rol. Ook ontwikkelen we een pilot die gericht is op het fietsen over kavelpaden. Daarnaast willen we bij de Reevedam een extra Toeristisch Overstap Punt (TOP) realiseren. De nieuwe fietsoversteek bij de Reevesluis kent een succesvolle start en is een extra reden om in deze omgeving een TOP te ontwikkelen. Om de geschiedenis van onze gemeente meer aan toeristen te vertellen, willen we samen met Visit Flevoland kijken of we verhaallijnen kunnen ontwikkelen rond de gevonden scheepswrakken in de Flevolandse en Drontense bodem.

2018

Functiemenging; de 49,80 verhouding tussen banen en woningen Omschrijving

2020

2021

Gemeenten 25.00050.000 inwoners

Bron

50,40

50,00

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

Vestigingen (van 149,40 bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar Omschrijving

2019

154,70

159,90

152,90

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

Programmabegroting 2022

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

(x € 1.000)

Rekening Begroting na wijziging

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-2.022

-2.369

-1.676

-1.663

-1.588

-1.461

-65

-76

-74

-2.087

-2.446

-1.750

-1.738

-1.559

-1.432

3.353

590

575

842

1.275

1.360

2.410

4.195

1.864

1.935

2.985

2.108

-581

185

1.247

1.426

1.552

-896

1.212

-581

185

1.247

1.426

1.552

Lasten 3H

Economische ontwikkeling

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Subtotaal Lasten Baten

Economische ontwikkeling

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Subtotaal Baten

Saldo Lasten en Baten programma 3 0.10 Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 3 Resultaat programma 3

Programmabegroting 2022

Programma 4 Onderwijs Dit programma bestaat uit de activiteiten op het gebied van onderwijs. Het passend onderwijs is in augustus 2014 gestart en de invulling van de jeugdhulp is vanaf januari 2015 door de gemeente georganiseerd. In Dronten werken gemeente en onderwijs nauw samen met alle partners jeugd om beide ontwikkelingen op elkaar aan te sluiten en de Dronter jeugd optimaal te ondersteunen. Een goed en een breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente. Samen met het onderwijs organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een geschikte huisvesting. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. De dwarsdoorsnede van deze themaplannen in de Paragraaf sociale monitor komt te vervallen, aangezien de themaplannen als pakket zijn opgenomen.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket P Opgroeien en Opvoeden

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

2 P

Voorgestelde maatregelen pakket 4P Geen voorgestelde maatregelen

7 2022

2023

2024

2025

Totaal voorgestelde maatregelen

Inhoud Dit pakket ondersteunt ouders en kinderen bij het opvoeden en opgroeien in de gemeente Dronten. Een groot deel van dit pakket bestaat uit de uitvoering van wettelijke taken, zoals het bieden van jeugdhulp en preventie, jeugdgezondheidszorg, onderwijshuisvesting, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), voorschoolse voorzieningen en leerlingenvervoer. We willen alle kinderen de kans geven zich te ontwikkelen tot vitale volwassenen die zoveel mogelijk bijdragen en deelnemen aan onze samenleving. Dit doen we samen met onderwijs en voorschoolse voorzieningen, maatschappelijke partners en jeugdhulpaanbieders. We bieden voorzieningen die kinderen ondersteunen in het veilig opgroeien en ouders tijdelijk helpen bij de opvoeding. Ontwikkelingen We ontwikkelen het onderwijsachterstandenbeleid samen met voorschoolse voorzieningen, maatschappelijke partners en onderwijs door. Uitgangspunten zijn het benutten van de talenten van alle kinderen en het bieden van gelijke kansen. In het verlengde hiervan is er een nieuwe subsidieregeling VVE, waarin we bijvoorbeeld de uitbreiding van uren voor doelgroepkinderen en de inzet van een Hbo’er vastleggen. We werken aan het realiseren van de taakstelling jeugdhulp, maar zien het beroep op jeugdhulp en preventie toenemen, vooral vanwege complexere problematiek en ingewikkeldere gezinssituaties.

We zijn gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding van jeugdhulp in 2022, waarbij we opnieuw kijken hoe we een efficiëntere en goedkopere inkoop kunnen vormgeven. We herijken het accommodatiebeleid en halen twee trajecten naar voren: de vervangende nieuwbouw van de praktijkschool en de centrumplanontwikkeling. In de nieuwbouw combineren we de praktijkschool met 60 appartementen en een maatschappelijke plint. Dit levert een voorziening voor kwetsbare jongeren op, op het Programmabegroting 2022

gebied van leren, werken en wonen voor een goede start op weg naar volwaardige participatie in de samenleving. Met het centrumplan realiseren we een kindcentrum voor vijf basisscholen en diverse maatschappelijk aanvullende voorzieningen, zoals kinderopvang. Sociaal domein: jeugdzorg In de arbitrage jeugdzorg is de uitkomst dat het Rijk over de jaren 2022 tot 2026 ongeveer € 8 miljard euro structureel aan de gemeenten moet geven voor de jeugdhulp. Voor 2022 is er inmiddels een akkoord tussen VNG en Rijk voor een bedrag van € 1,3 miljard. Het resterende bedrag van ruim € 6 miljard moet bij de kabinetsformatie worden veilig gesteld. Beleidsdoelen 1. Minder kinderen maken gebruik van jeugdhulp en/of meer kinderen maken gebruik van een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg; 2. Meer ouders kunnen zelfstandig voor hun kinderen zorgen; 3. Minder kinderen met ontwikkel- en taalachterstanden; 4. Dekkend aanbod onderwijs; 5. Minder kinderen groeien in armoede op.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022? Herijking accommodatiebeleid We hebben een forse opgave in het kader van de herijking van het accommodatiebeleid. We moeten rekening houden met de gebruikers en de financiële positie van Dronten. Maar we moeten ook vooruitkijken naar alle maatschappelijke ontwikkelingen en kansen die er zijn, zoals de mogelijke uitbreiding van Dronten, de visie op onderwijs die aan verandering onderhevig is en de leegstand van (kantoor)gebouwen. Ook bieden instrumenten als het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) uitkomst om met de scholen tot nieuw beleid te komen. Daarbij maken we gebruik van de recente handreiking van het ministerie van Financiën ("Onderwijshuisvesting; een vak apart") van maart 2021. Kortom, de uitkomst van deze opgave staat niet vast en vraagt creativiteit, durf en nauwe samenwerking met alle betrokkenen om hierin verstandige keuzes te maken zodat we, zoveel als mogelijk, de noodzakelijke dingen doen met de beschikbare middelen en komen tot een nieuw accommodatiebeleidsplan 2022 - 2026. Kindcentrum Dronten centrum De vijf basisscholen in het centrum van Dronten (GBS De Schakel, PBS Aan Boord, KBS De Toekomst, OBS Aquamarijn en SBO De Driemaster) willen meewerken aan een intensieve samenwerking, bij voorkeur vanuit één gedeelde locatie.

Om te voldoen aan de wensen en eisen die het huidige en toekomstige onderwijs stellen aan huisvesting en om de samenwerking optimaal te faciliteren, is de wens van betrokken partijen om in één gebouw te werken. Dit zal plaatsvinden in een nieuw op te richten kindcentrum. Hierin krijgen naast onderwijs ook voorschoolse educatie, kinderopvang, GGD, buitenschoolse opvang en bewegingsonderwijs (één sportzaal) een plek. Op basis van een locatiestudie die in opdracht van de gemeente is verricht in nauwe samenwerking met de stakeholders, door een stedenbouwkundig bureau wordt toegewerkt naar een definitieve locatiekeuze. Voorop staat dat het kindcentrum ook voor de buurt een kwaliteitsimpuls moet betekenen, in de brede zin van het woord zowel fysiek als sociaal. Een belangrijke stap om tot een definitieve (locatie)keuze te komen, is dan ook de participatie met omwonenden. Dit staat voor het najaar 2021 op de planning. Nationaal Programma Onderwijs Het afgelopen jaar heeft de COVID-19-crisis impact gehad op het leven van kinderen en jongeren. Hun fysieke leefstijl, mentaal welbevinden en schoolresultaten zijn negatief beïnvloed. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel en ontwikkeling van Programmabegroting 2022

het onderwijs. Op het inhalen én compenseren van vertraging. En op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben. De gemeente heeft in dit nationaal plan een belangrijk rol toebedeeld gekregen voor voorschoolse educatie en funderend onderwijs. We ontvangen een specifieke uitkering om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op alle vlakken, óók op sociaal en emotioneel gebied, aanvullend te stimuleren. De schoolbesturen ontvangen het overgrote deel van het geld uit het nationaal plan. Zij informeren de gemeente over de analyse van de opgelopen vertragingen en de plannen van scholen. Gemeenten zorgen voor een lokale, integrale en meerjarige aanpak in aansluiting bij de behoefte van de kinderen in de gemeente Dronten en interventies van de schoolbesturen. In 2022 starten we met deze aanpak. Deze aanpak sluit aan bij het onderwijsachterstandenbeleid en het themaplan Opgroeien en opvoeden. Verzekeringspremies Onderwijshuisvesting De lasten van de verzekeringspremies voor de onderwijshuisvesting zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Dit is aan de ene kant veroorzaakt door een stijging van de getaxeerde herbouwwaarden van de schoolgebouw (stijgende herbouwkosten) en aan de andere kant door stijgende premiepercentages.

2018

Absoluut verzuim per NB 1.000 leerlingen Omschrijving

2021

Gemeenten 25.00050.000 inwoners

Bron

0,00

1,20

DUO/Ingrado

21,00

22,00

DUO/Ingrado

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'

Voortijdige 2,30 schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Omschrijving

2020

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatie plichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

Relatief verzuim per 20,00 1.000 leerlingen Omschrijving

2019

2,20

1,70

DUO/Ingrado

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

Eigen beleidsindicatoren themaplannen In deze paragraaf staan de beleidsindicatoren vanuit het themaplan Opgroeien en opvoeden. De uitwerking van deze beleidsindicatoren is uitdrukkelijk een groeimodel. Deze metingen zijn waar mogelijk aangevuld met de laatste informatie en gemeten resultaten tot augustus 2021. Monitoring en de eerstvolgende terugkoppeling vinden plaats in de Jaarstukken 2021. Onderstaande metingen wijken op een aantal punten af van de sturingsnotitie themaplannen sociaal domein. Dit zal meegenomen worden in de evaluatie.

Programmabegroting 2022

Opgroeien en opvoeden Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen % Voortijdig schoolverlaters 2018

2019

2020

% Voortijdig schoolverlaters

2021

Bron Rijksoverheid

1,53

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden % Jeugdigen met jeugdhulp met Plan 18 2018

2019

2020

2021

% Jeugdigen met jeugdhulp met plan 18

Bron Intern, gemeente

Meer ouders kunnen zelfstandig voor hun kinderen zorgen % Ondertoezichtstellingen 2018 % Ondertoezichtstellingen

2019

50,00

2020

55,00

2021

Bron Waarstaatjegemeente.nl

55,00

Minder kinderen groeien in armoede op Gebruik minimavoorzieningen neemt toe met 5 % per jaar (t.o.v. nulmeting)

Minimavoorzieningen gebruikt voor 3-18 jarigen

2018

2019

2020

2021

Bron

502,00

468,00

431,00

396,00 Intern, gemeente

Minder kinderen maken gebruik van jeugdhulp en/of meer kinderen maken gebruik van een verschuiving van zwaardere naar lichtere hulp Gemiddelde prijs per unieke jeugdige 2018

2019

2020

2021

Bron

Aantal met unieke BSN

1.135,00

1.166,00

1.210,00

Intern, gemeente

Gemiddelde prijs per unieke jeugdige

11.995,71

10.833,95

10.407,60

Intern, gemeente

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

(x € 1.000)

Rekening Begroting na wijziging 2020 2021

Begroting

Begroting Begroting

2022

2023

2024

2025

Lasten 4M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen 4P Opgroeien en opvoeden

-48

-6.148

-6.730

-6.001

-6.235

-6.729

-7.007

Subtotaal Lasten

-6.195

-6.730

-6.001

-6.235

-6.729

-7.007

Baten

Programmabegroting 2022

Opgroeien en opvoeden

1.285

1.370

Subtotaal Baten

1.285

1.370

-4.910

-5.360

-4.630

-4.865

-5.359

-5.636

-495

470

229

226

-490

-25

-475

-267

-269

-5.399

-5.385

-5.105

-5.340

-5.625

-5.905

Saldo Lasten en Baten programma 4 0.10 Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 4 Resultaat programma 4

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Het programma bestaat uit het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. De dwarsdoorsnede van deze themaplannen in de Paragraaf sociale monitor komt te vervallen, aangezien de themaplannen als pakket zijn opgenomen.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket J (Openlucht)recreatie

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

10 J

Voorgestelde maatregelen pakket 5J 5J

Beheer- en onderhoudsniveau dorpsbossen verlagen 5J Afschrijvingstermijn verlengen van de speeltoestellen Totaal voorgestelde maatregelen

9 2022

2023

2024

2025

-11

-15

-26

Inhoud Het pakket (openlucht)recreatie stelt inwoners én bezoekers van de gemeente Dronten in staat zich vrij te bewegen, te ontmoeten en te vermaken in de vrije openbare buitenruimte. Hiervoor beheren we een pakket aan gevarieerde terreinen als bossen, natuurgebieden, stranden, speelplaatsen, schoolpleinen enzovoort. Deze zijn veilig en toegankelijk en voorzien van de gewenste voorzieningen. Deze ruimte stimuleert het bewegen, recreëren en ontmoeten. Het draagt bij aan een prettig vestigingsklimaat, de gezondheid en het sociaal welbevinden van onze inwoners. Het is ook één van de pijlers van onze economie (Recreatie en Toerisme). Om alle functies van deze buitenruimte goed te laten functioneren zonder kapitaalvernietiging is een planmatig beheer en onderhoud erg belangrijk. De gemeente heeft aan de Oostkant van Dronten een 60 km lange kuststrook. Dit is een unieke situatie en heeft een aantrekkende werking op toeristen en inwoners. De gemeente investeert samen met ondernemers in voorzieningen, goede bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid, promotie en informatievoorziening. Hiermee vergroten Programmabegroting 2022

we de kwaliteit en beleefbaarheid van het gebied, zodat deze aansluit op de huidige en toekomstige recreatiebehoefte. Verder participeren we met 16 andere gemeenten in de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De coöperatie richt zich op bereikbaarheid en optimalisering van recreatieve locaties en voorzieningen op en aan het water. Goed onderhouden water en eilanden zijn van belang voor de aantrekkingskracht van watersporters, toeristen en inwoners. Ontwikkelingen Belangrijke aandachtspunten die centraal staan binnen het pakket Openlucht Recreatie zijn ontwikkelingen als de Bossenstrategie, Biodiversiteit en Inclusiviteit. Maar ook de aandacht voor het verweven van het fysieke en sociale domein. Provincie Flevoland heeft in 2021 de provinciale bossenstrategie vastgesteld. Hierin zijn kwantitatieve ambities (meer bos) en kwalitatieve ambities (vitaler bos) opgenomen. Dit heeft in de toekomst effect op de inrichting en beheer van de openbare ruimte De druk op de (algemene) openbare ruimte neemt toe, steeds meer doelen worden toegewezen aan dezelfde ruimte.

Hoe kunnen we de ruimte waarin mensen elkaar ontmoeten, recreëren, sporten en bewegen zo inrichten en beheren, dat het voor een ieder toegankelijk en uitdagend blijft? En tegelijkertijd bijdraagt aan al die andere effecten als biodiversiteit, vastleggen van CO2, klimaatbestendigheid enzovoort? Dit vraagt om voldoende kennis van zaken, een integrale aanpak en vertaling in Visie en Uitvoering. Door de COVID-19-pandemie neemt het binnenlands toerisme sterk toe. Er wordt meer gebruik gemaakt van de buitenruimte, door de toerist en ook door de inwoner van de gemeente Dronten. De gebruikers/toeristen stellen steeds hogere eisen aan kwaliteit van die buitenruimte. Beleidsdoelen 1. We streven ernaar dat bewoners trots zijn op hun eigen leefomgeving; 2. We werken aan een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is en toegankelijk voor iedereen; 3. Onze bossen vormen een recreatief uitloopgebied en zijn van betekenis voor het welzijn van de burger; 4. We hebben een proactieve houding over bewonersinitiatieven, zodat mensen voor elkaar en hun leefomgeving (kunnen gaan) zorgen; 5. Op formele speelplekken willen we meer ruimte om de natuur te ontdekken en het landschap te ervaren; 6. We willen jongeren de ruimte geven, zodat zij zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen zonder overlast te veroorzaken; 7.

We willen voor elke doelgroep voldoende aanbod bieden in variatie en aanbod in speel- en sportvoorzieningen; 8. We versterken kwaliteit van de stranden door diversiteit en variatie in voorzieningen die aansluiten op geselecteerde doelgroepen; 9. We versterken de synergie van de recreatiestranden met het toeristisch-recreatief product; 10. We bieden ruimte voor ondernemerschap van huidige en nieuwe ondernemers; 11. De stranden zijn goed bereikbaar; 12. We optimaliseren het beheer van de stranden conform de Beleidsvisie Stranden; 13. We versterken het toeristisch en recreatief aanbod en voorzieningen in harmonie met het behouden van de kwaliteit van het landschap en natuur.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/991/documents/1819