Document · PDF

95096864-c233-4bed-a987-c916a51a2847.pdf

Raadsvergadering 4 november 2021, gemeente DrontenBij agendapunt: 4: Raadvoorstel Programmabegroting 202238.449 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Gemeente Dronten, Definitieve besluitvorming College: Raad:

Programmabegroting 2022

14 september 2021 04 november 2021

Inhoudsopgave 1.1 Algemeen........................................................................................................ 3 Aanbiedingsbrief ................................................................................................. 3 Recapitulatie .....................................................................................................10 1.2 Programmaplan- beleidsbegroting ....................................................................13 Programma 0 Bestuur en ondersteuning ...............................................................13 Programma 1 Veiligheid .....................................................................................27 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat .......................................................32 Programma 3 Economie .....................................................................................35 Programma 4 Onderwijs .....................................................................................41 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ..............................................................45 Programma 6 Sociaal domein ..............................................................................57 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ..............................................................68 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke

vernieuwing .........72 1.3 Paragrafen .....................................................................................................80 Paragraaf lokale heffingen ..................................................................................80 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ..............................................85 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ................................................................99 Paragraaf financiering ...................................................................................... 102 Paragraaf bedrijfsvoering.................................................................................. 105 Paragraaf verbonden partijen ............................................................................ 107 Paragraaf grondbeleid ...................................................................................... 123 Paragraaf subsidies .......................................................................................... 133 Paragraaf informatisering ................................................................................. 135 Paragraaf geluk ............................................................................................... 137 Paragraaf raadsbudgetten ................................................................................

139 1.4 Financiële begroting ...................................................................................... 141 Overzicht van baten en lasten en de toelichting ................................................... 141 Financiële positie en de toelichting ..................................................................... 153 1.5 Bijlagen ....................................................................................................... 156 Bijlage 5.1 Investeringskredieten 2022 .............................................................. 156 Bijlage 5.2 Vervangingsinvesteringen 2023-2025 ................................................ 157 Bijlage 5.3 Reserves en voorzieningen 2022-2025 ............................................... 158 Bijlage 5.4 Voorgestelde maatregelen ................................................................ 164 Bijlage 5.5 Niet ingezette maatregelen ............................................................... 166 Bijlage 5.6 Afkortingenlijst ................................................................................ 168

Programmabegroting 2022

1.1 Algemeen Aanbiedingsbrief Grote opgaves: nu en straks Met elkaar willen we een beter, mooier en duurzamer Dronten. Wanneer we naar de toekomst en het hier en nu kijken zien we grote opgaves op mondiaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau. Een paar voorbeelden hiervan zijn het klimaat, beschikbare (woon-)ruimte, een inclusieve samenleving, de pandemie en de gevolgen daarvan. Opgaves waar we als gemeente op hebben te anticiperen binnen de beschikbare middelen die we hebben en met de nodige dosis vernieuwing, pionierskracht en lef. Voor u ligt laatste programmabegroting uit onze collegeperiode. Een uitdaging op zich, omdat we keuzes moeten maken om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen.

Financieel perspectief We hebben als gemeente veel ambities. Daarnaast zien we de beschikbare middelen in de toekomst afnemen. Een jaar geleden hebben we met elkaar geconstateerd dat deze ambities - in relatie tot onze beschikbare middelen - vragen om een nieuwe manier van kijken, denken en doen. Om invulling te geven aan deze nieuwe manier zijn we een jaar geleden gestart met Zero Based Begroten. Een methode waarbij we steeds scherper kijken naar de ambitie die we hebben, welk maatschappelijk effect we willen bereiken, en welke doelen we dan nastreven om die maatschappelijke effecten te bereiken. Zero Based begroten is opgedeeld in drie fases: Fase één, Meerpaal 1 Kadernota op orde, is na vaststelling van deze sluitende programmabegroting afgerond. De komende jaren blijven we ontwikkelen op Meerpaal 2 en 3. Zero Based Begroten als methode wordt de basis van de Dronter P&C-cyclus en zullen we dus niet meer apart benoemen: het is immers de manier waarop we vanaf nu werken. Onze focus hierbij is dat u als raad zo optimaal mogelijk kunt sturen op maatschappelijke effecten en doelen. In Meerpaal 2, een andere begroting leren opbouwen, is uw motie Monitoring en Evaluatie die u op 5 november 2020 heeft aangenomen, van belang. Deze motie ondersteunt het groeiproces dat we de komende jaren willen doorlopen.

Bij de ontwikkeling van Meerpaal 3, een passende indeling van de Programmabegroting, is de ontwikkeling van de integrale visie op de leefomgeving belangrijk. De integrale visie brengt straks focus in de maatschappelijke effecten en doelen. Op basis van de integrale visie zullen we een nieuwe indeling van de Programmabegroting maken. Voor de ontwikkeling van de Integrale visie op de leefomgeving is onze insteek dat kwaliteit en zorgvuldigheid boven snelheid gaat.

Evaluatie Gedurende het proces, om tot een kadernota en sluitende programmabegroting te komen, heeft u ons een spiegel voorgehouden. We kunnen met elkaar constateren dat het een hobbelig proces was. Als raad en college hebben we meerdere keren benoemd dat bij een verandering als deze ongetwijfeld ook onderdelen niet goed zullen gaan. Dat is dan ook gebeurd in dit proces. Het proces dat we gezamenlijk doorlopen hebben zal nog breed geëvalueerd worden, zodat we daadwerkelijk samen leren en datgene funderen wat werkt.

Terugblik Aan de start van deze collegeperiode hadden we niet verwacht dat we halverwege de periode op zo’n andere wijze met elkaar in verbinding zouden staan. We zijn op veel manieren geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19. Zowel gevolgen voor en in de samenleving als gevolgen voor onze manier van samenwerken. Programmabegroting 2022

Dit vroeg om een andere manier van verbinding met elkaar. Want, wat we doen, wilden en willen we onverminderd met de samenleving blijven doen. Het is een periode waarin het digitaal in verbinding met elkaar staan een vlucht heeft genomen. Ondanks dat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten, hebben we toch getracht om digitaal, op afstand en op andere creatieve manieren zo veel mogelijk in verbinding te blijven en te luisteren naar de samenleving. Dit leverde soms ook onverwachts mooie momenten op. Desondanks is het fysiek met elkaar in verbinding staan enorm gemist. COVID-19 en de gevolgen daarvan, heeft van ons allen veel gevraagd en dat doet het nog steeds.

Vooruitblik Het was een veelbewogen tijd in alle opzichten. We hebben met elkaar, ondanks de gevolgen van COVID-19, mooie resultaten weten te behalen. Zo is de collegeplanning 2018-2022 grotendeels gerealiseerd. Ook de komende maanden verwachten we een dynamische tijd. Een tijd waarin de maatregelen, als gevolg van COVID-19, zullen afnemen. Een tijd waarbij we de hoop uitspreken dat we elkaar weten vast te houden in het belang van een beter, mooier en duurzamer Dronten. Het college van burgenmeester en wethouders van gemeente Dronten 14 september 2021

Programmabegroting 2022

Bestuurlijke hoofdlijnen Uitwerking van Zero Based Begroten Via de (raadsinformatiebrief) Kadernota 2022 informeerden wij u over de autonome ontwikkelingen in pakketten inclusief een viertal ambities en wensen voor de Programmabegroting 2022. De ambities en wensen van de gemeente laten zich vertalen in het nieuwe beleid van de gemeente. Het nieuwe beleid is meegenomen in deze integrale begroting, ondanks het ontbreken van specifieke besluitvorming van de Kadernota 2022. De eerdergenoemde autonome ontwikkelingen zijn op basis van de Zero Based Begrotenmethode beschreven in de beleidsbegroting. Nu maken we een verdiepingsslag door het benoemen van activiteiten waarvan wij verwachten dat deze bijdragen aan de gestelde beleidsdoelen per pakket.

Primitieve begroting 2022-2025 De primitieve begroting bevat voorgelegde voorstellen uit de Kadernota 2022 inclusief de actualisatie en doorrekening van de uitgangspunten. Met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn afspraken gemaakt over het hanteren van een stelpost voor de jaarschijven 2023 t/m 2025 op basis van 75% van de bedragen die er beschikbaar moeten komen op basis van de uitspraak van de arbitragecommissie. De besluitvorming over de structurele extra middelen voor Jeugd is overgelaten aan een nieuw kabinet, maar door de VNG wel voorwaardelijk gemaakt om de Hervormingsagenda Jeugd te kunnen uitvoeren. Vooruitlopend op die definitieve besluitvorming (regeerakkoord) mogen gemeenten in hun meerjarenraming een stelpost opnemen. Primitieve begroting 2022-2025

2022

2023

2024

2025

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

63.730.248

63.228.908

64.164.650

63.181.270

Programma 1 Veiligheid

-4.357.173

-4.338.337

-4.503.666

-4.500.571

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-6.628.522

-6.953.848

-6.918.434

-6.939.819

Programma 3 Economie

378.860

1.308.322

1.487.030

1.613.492

Programma 4 Onderwijs

-4.243.194

-4.477.394

-4.971.451

-5.249.124

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

-14.476.947

-14.565.239

-14.262.664

-14.266.212

Programma 6 Sociaal domein

-33.169.411

-31.892.728

-31.637.083

-31.076.779

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

-1.345.838

-1.314.421

-783.968

-755.081

-2.191.211

-1.969.686

-1.712.161

-1.648.551

-2.303.188

-974.423

862.253

358.625

Incidenteel effect

-3.327.647

-1.298.378

-25.570

100.000

Structureel effect

1.024.459

323.955

887.823

258.625

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal effect primitieve Programmabegroting 2022

Herziening Algemene Uitkering (ingroeipad) De voorgestelde herijking leidt zonder meer tot herverdeeleffecten die voor onze gemeente zeer nadelig uitpakken, zoals het nu wordt geschetst. Deze geraamde nadelen hebben grote invloed op het meerjarige begrotingssaldo. De status wordt pas definitief als de nieuwe kabinetsformatie hier een besluit over genomen heeft.

Programmabegroting 2022

Door de provincie is sterk aanbevolen het voorzichtigheidsbeginsel te hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Dat betekent dat de laatste adviezen verwerkt moeten worden in de meerjarenbegroting. Kortom, wij blijven vasthouden aan een bestendige gedragslijn en nemen in 2023 een nadeel op van € 168.000 en vanaf 2024 een nadeel van € 462.000 structureel. De voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op de huidige stand en huidige financiële situatie. Onzekerheden en besluiten na kabinetsformatie kunnen van invloed zijn het structurele resultaat. Dit kan betekenen dat in de toekomst aanvullende maatregelen voorgesteld moeten worden, maar ook dat voorgestelde maatregelen kunnen worden herzien.

Financiële hoofdlijnen In de raadsinformatiebrief van 1 juli 2021 hebt u informatie ontvangen over de Meicirculaire 2021. Aanvankelijk zou dit een versie worden met veel mutaties door de vertaling van het nieuwe verdeelstelsel met ingangsjaar 2022. Dat is echter een jaar doorgeschoven. De VNG had met het kabinet afgesproken de accressen te bevriezen voor de jaren 2020 en 2021. Voor 2022 en verder zijn nieuwe ramingen voor het accres opgevoerd. Daarnaast wordt het nieuwe woonplaatsbeginsel Voogdij 18+ doorgevoerd. Gezamenlijk zorgen deze twee maatregelen voor een negatieve ontwikkeling oplopend tot € 1.597.000 in 2025. De verwerking van de effecten Meicirculaire 2021 vond plaats in de Voortgangsrapportage 2021.

Dekkingsvoorstel Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting is een dekkingsplan nodig. Voor een dekkingsplan zijn de bijlagen 5.1 en 5.2 uit de geconsulteerde Kadernota 2022 als brondocument gebruikt. De te treffen maatregelen leggen we per begrotingsjaar aan u voor. De maatregelen zijn gespecificeerd weergegeven per pakket die ondergebracht zijn in de programma's. Aanvullend is het totaaloverzicht van de maatregelen opgenomen in bijlage 5.4. Meerjarig begrotingssaldo zonder voorgestelde maatregelen: Meerjarig begrotingssaldo zonder voorgestelde maatregelen (x € 1.000) 0.11 Resultaat van de rekening van baten en I lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en S lasten Totaal meerjarig begrotingssaldo

2022

2023

2024

2025

-3.328

-1.298

-26

100

-445

-2.671

-3.288

-3.968

-3.773

-3.969

-3.313

-3.868

Afzonderlijk meerjarig begrotingseffect van de voorgestelde maatregelen: Meerjarig begrotingssaldo van de voorgestelde maatregelen (x € 1.000) 0.11 Resultaat van de rekening van baten en S lasten Totaal meerjarig begrotingssaldo

2022

2023

2024

2025

1.469

2.995

4.176

4.227

1.469

2.995

4.176

4.227

Meerjarig begrotingssaldo inclusief voorgestelde maatregelen (bijlage 5.4): Meerjarig begrotingssaldo inclusief voorgestelde maatregelen (x € 1.000) 0.11 Resultaat van de rekening van baten en I lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en S lasten Totaal meerjarig begrotingssaldo

Programmabegroting 2022

2022

2023

2024

2025

-3.328

-1.298

-26

100

1.024

324

888

259

-2.303

-974

862

359

Financieel perspectief 2022-2025 Programmabegroting 2022

2022

2023

-2.838.484

-2.636.791

Verwerking bijlage 5.3 nieuw beleid Kadernota 2022

- 210.114

- 178.691

- 175.376

- 202.565

Correctie arbitragecommissie Jeugd 75% ipv 100%

95.614

- 775.571

- 728.499

- 671.176

Voorbereidingskosten Flevo Manege

- 8.000

Voorbereidingskosten gezondheidscentrum Biddinghuizen

- 4.000

Ophoging accountantskosten

- 30.000

Verlichting De Drieslag-Arendschelling

- 5.647

- 5.544

- 5.441

Fietspad langs de Biddingweg

- 10.200

- 10.080

- 9.960

Fietsverbinding Swifterbant -Dronten

- 34.000

- 33.600

- 33.200

Eindstand begrotingssaldo ná vaststelling Voortgangsrapportage 2021 inclusief inschatting Arbitrage Jeugd

2024

2025

-2.063.909 -3.003.814

Separate raadsbesluiten:

Programmabegroting 2022 Verwerking uitgangspunten geconsulteerde Kadernota 2022

- 777.703

- 286.278

- 254.358

100.014

Doorvertaalde opties te treffen maatregelen sluitende meerjarenbegroting obv bijlagen 5.4

1.469.499

2.994.755

4.175.619

4.226.767

- 2.303.188

- 974.423

862.253

358.625

Stand incidenteel

-3.327.647

-1.298.378

-25.570

100.000

Stand structureel

1.024.459

323.955

887.823

258.625

Stand ná vaststelling Programmabegroting 2022

Analyse begrotingsresultaat Voor een aantal autonome ontwikkelingen is een toelichting nodig: • De indexering van 1,8% is toegepast, zoals opgenomen in de Kadernota 2022; • De stelpost onvoorzien is gebaseerd op het inwoneraantal van 42.000 inwoners en verlaagd vanaf 2023 met € 1,50 per inwoner, dus van € 3,50 naar € 2,00; • De structurele salariskosten zijn toegenomen met € 320.111 gefinancierd vanuit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Dit heeft onder andere te maken met mutaties en periodieken; • De actualisatie investeringen omvat de kapitaallasten van de Staat van activa en vervangingsinvesteringen. De afschrijvings- en rentelasten worden jaarlijks opnieuw herrekend. Voor de meerjarenbegroting geeft dit een nadeel van € 82.649 in 2025; • De investeringskredieten 2022 zijn voor een bedrag van € 2.561.850 begroot, zoals opgenomen in de gelijknamige bijlage 5.1; • Het financieel perspectief geeft na invulling van de taakstelling vanuit het herijkingsproces aan dat de begroting structureel in evenwicht is; • De vermogenspositie is voldoende voor het benodigde weerstandsvermogen van € 15,2 miljoen. De ratio van het weerstandsvermogen betreft voor het begrotingsjaar 2022 2,1.

Vermogenspositie gemeente De reserve- ofwel vermogenspositie van de gemeente Dronten is nog altijd uitstekend (conform de waarderingstabel van de NAR). Het totale vermogen eind 2020 bedraagt € 84 miljoen afgerond (na resultaat 2020): · Algemene reserve € 32,4 miljoen · Bestemmingsreserves € 51,7 miljoen De ratio weerstandsvermogen vanuit de jaarstukken 2020 betreft 2,2. Op basis van de voorliggende begroting is dit voor 2022 2,1. Dat betekent dat de gemeente Dronten over Programmabegroting 2022

een vermogenspositie beschikt die als uitstekend wordt beoordeeld om de financiële risico’s éénmalig af te dekken. Dat is anders daar waar het gaat om structurele lasten. Deze kunnen niet via de reserves worden opgevangen. Hier moeten structurele baten tegenover staan. Bij het opstellen van deze begroting hebben we daarbij de richtlijnen van onze provinciaal toezichthouder gevolgd.

Onze aanpak De gemeenteraad stelt elk jaar de begroting vast. Daarin staat een uitwerking van de beleidsvoornemens, de concrete activiteiten en de middelen die nodig zijn voor de uitvoering. Na afloop van het begrotingsjaar wordt er in de jaarstukken door het college verantwoording afgelegd over het jaar. Deze Programmabegroting 2022 is opgesteld in overeenstemming met de eisen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) en de eisen zoals de Financiële verordening van de gemeente Dronten deze stelt. De begroting bestaat uit de volgende delen: 1. Aanbieding; 2. Beleidsbegroting, bestaande uit: • Programmaplan; • Paragrafen; 3. Financiële begroting, bestaande uit: • overzicht van baten en lasten inclusief toelichting; • financiële positie inclusief toelichting.

Programmaplan De Programmabegroting (kaderstellend) is een uitvoeringsdocument van de Kadernota (richtinggevend). De Kadernota is niet vastgesteld, maar daarover bent u op 8 juli 2021 geconsulteerd. Wanneer in de begroting gesproken wordt over Kadernota 2022, bedoelen we daarmee de niet vastgestelde Kadernota 2022. In deze begroting zijn bijvoorbeeld de acties van het nieuwe beleid voor het desbetreffende jaar specifieker uitgewerkt. Binnen het programmaplan is het geheel van de ramingen van de Begroting 2022 en volgende jaren opgenomen. Met de vaststelling van het programmaplan geeft de raad aan welke speerpunten belangrijk zijn en hoe deze worden bereikt (hoe dit uitgevoerd wordt door het college), welke middelen daarvoor beschikbaar zijn en uit welke bronnen deze middelen worden verkregen. In dit programmaplan treft u de programma’s aan in combinatie met de pakketten van de Zero Based Begroten-methode. In de financiële tabellen is een aantal malen het programmanummer gekoppeld aan de pakketletter, bijvoorbeeld 0A, als kenmerk. In dit voorbeeld gaat het over programma 0 en pakket A. De pakketten zijn u voor het eerst voorgelegd in de Kadernota 2022. In de Kadernota 2022 was dat gebaseerd op de volgorde van de door u vastgestelde rangorde.

In deze begroting is de programmaindeling leidend en daarom hebben wij bij elk pakket aangegeven wat de vastgestelde rangorde was in de Kadernota 2022 met het bijbehorende gewenste intensiteitsniveau. Daarna is het pakket opgebouwd uit inhoud, ontwikkelingen en beleidsdoelen vanuit vastgestelde nota's aangevuld met de specifieke activiteiten voor 2022. Oftewel omvat niet de reguliere taken, tenzij het wenselijk is u daarover te informeren. In de komende jaren maken we stappen om beleidsdoelen scherper te formuleren. Het is de bedoeling om beleidsdoelen te formuleren die gericht zijn op beïnvloedbare effecten. We constateren dat in deze programmabegroting enkele maatschappelijke effecten, beleidsdoelen (wel en niet beïnvloedbaar) nog door elkaar heen lopen. Dit is een proces in ontwikkeling, waar we graag samen met de raad nadere invulling aan geven. Enkele pakketten zijn verdeeld over twee programma's. Een inhoudelijke toelichting is dan weergegeven in het programma waar het overgrote deel van de taken uit het pakket is gestructureerd. In het andere programma is dan een verwijzing geplaatst. Ook zijn in deze begroting het overzicht Algemene dekkingsmiddelen en de raming voor onvoorziene uitgaven zoals gebruikelijk in programma 0 toegelicht. Programmabegroting 2022

Aan het einde van elk programma hebben we de vastgestelde regelgeving en beleidsnota's opgenomen. Door het uitfaseren van Mozard is een aantal koppelingen niet meer uitvoerbaar. Ondertussen is voor het juridisch kader de wetgeving veranderd. Op basis van de Wet elektronische publicaties (in werking getreden op 1-7-2021) geldt dat voor nieuwe beleidsregels vanaf 1-7-2021 en voor ‘oude’ nog geldende beleidsregels deze verplichting gaat gelden per 1-7-2022. Dus vastgestelde beleidsregels zijn dan vindbaar op de website www.lokaleregelgeving.overheid.nl of www.officielebekendmakingen.nl. Voor de lokale beleidsnota's, visies, plannen etc. verwijzen wij u tot die tijd naar de bestuurlijke informatie.

Paragrafen In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die belangrijk zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In de paragrafen vindt u de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten. Nieuw hierbij is de Paragraaf raadsbudgetten, volgens uw motie van 8 juli 2021. Als u de paragrafen vaststelt, stelt u daarmee ook de beleidsuitgangspunten van de beheersmatige activiteiten vast. De Paragraaf sociale monitor is opgenomen in de diverse (gelijknamige) pakketten waar deze bij hoort. Eerdere jaren was dit een eigen paragraaf. In de Programmabegroting 2019 stelden we met elkaar de nulmeting van de beleidsindicatoren bij de themaplannen vast. Dit jaar beoordelen we de werkwijze met de themaplannen (evaluatie Sociaal Domein). De eerste resultaten lieten zien dat de indicatoren geen toekomstig beeld geven. De vastgestelde beleidsindicatoren hebben we dus wel opgenomen in de gelijknamige pakketten, maar gebaseerd op de systematiek van Programmabegroting 2021. Na de evaluatie bekijken we hoe en welke indicatoren in de toekomst gemeten moeten en kunnen worden.

Mutaties Informatievoorschriften (Iv3) De belangrijkste wijziging vergeleken met voorgaande begrotingen is het taakveld 8.1. Vanwege de invoering van de Omgevingswet wordt het taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening landelijk hernoemd tot 8.1 Ruimte en leefomgeving.

Getalnotatie In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd: • een positief saldo (overschot) is een plus; • een negatief saldo (tekort) is een min; • Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief neergezet; • Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet. Alle bedragen worden in 1000-tallen weergegeven, behalve als dit anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking laten zien.

Peildatum beleidsindicatoren De peildatum van 02-08-2021 is het tijdstip op de tijdlijn dat aangeeft wanneer de beleidsindicatoren verwerkt zijn. De verwerkte informatie is gerelateerd aan dit tijdstip uit de productgegevens BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) van Waarstaatjegemeente.nl. Het filter van gemeente is op gemeenteniveau Dronten gekozen en vergeleken met de grootteklasse 25.000-50.000 inwoners.

Programmabegroting 2022

Recapitulatie Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten * 0A

Bestuur

-2.189

-2.341

-2.173

-2.161

Burgerzaken

-1.660

-1.976

-2.070

-2.132

-1.897

Gemeentelijke belastingen

-581

-657

Economische ontwikkeling

-52

-10

Wonen en bouwen

-486

-749

-458

-478

-477

-106

-45

-35

-34

-2.240

-2.523

-2.737

-2.920

-3.085

-3.081

-1.365

-1.471

-1.745

-1.543

-1.544

Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Rampenbestrijding en crisisorganisatie Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Verkeer en vervoer

-6.900

-7.566

-6.841

-7.166

-7.131

-7.152

Economische ontwikkeling

-2.022

-2.369

-1.676

-1.663

-1.588

-1.461

-64

-76

-74

-6.148

-6.730

-6.001

-6.235

-6.729

-7.007

-425

-1.027

-631

-605

-3.000

-3.013

-3.241

-3.261

-3.241

-3.272

1E 1F

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie 4M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen 4P Opgroeien en opvoeden

-48

(openlucht) recreatie

Openbaar groen

Leefbaarheid en veiligheid

-235

-463

-272

5M1 Participatie - De Meerpaal

-5.208

-5.265

-5.217

-5.197

-5.177

-5.157

5M2 Participatie- Bibliotheek

-1.646

-1.667

-819

-982

-1.168

-1.288

-1.038

-1.035

-5.511

-4.027

-3.741

-3.681

-3.610

-3.605

5M5 Multifunctionele gebouwen 5O

Gezonde leefstijl

Leefbaarheid en veiligheid

-44

-62

6M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen 6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders 6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden 6O Gezonde leefstijl

-20.008

-19.670

-16.696

-16.019

-16.014

-187

-807

-238

-240

-235

-229

-11.809

-12.578

-13.001

-12.931

-12.716

-12.161

-77

-105

-87

-59

-29

Opgroeien en opvoeden

-13.839

-14.430

-13.321

-12.819

Gezonde leefstijl

-953

-1.046

-967

-983

-999

Gemeentelijke basisvoorzieningen (Milieu)omgevingsveiligheid

-6.958

-7.305

-7.059

-7.077

-7.100

-7.044

-2.059

-2.531

-2.135

-1.995

-1.425

-1.452

Programmabegroting 2022

Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet Wonen en bouwen Subtotaal Lasten *

-1.452

-2.387

-1.332

-1.192

-1.072

-1.037

-5.003

-9.710

-3.822

-3.740

-3.603

-3.574

-103.094

-113.591

-99.135

-98.188

-96.966

-96.485

709

602

592

716

741

Baten * 0A

Bestuur

Burgerzaken

441

Gemeentelijke belastingen

Economische ontwikkeling

472

204

Wonen en bouwen

372

246

107

Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Rampenbestrijding en crisisorganisatie Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Verkeer en vervoer

375

369

212

Economische ontwikkeling

3.353

590

575

Opgroeien en opvoeden

1.285

1.370

(openlucht) recreatie

Openbaar groen

1E 1F

5M1 Participatie - De Meerpaal 5M2 Participatie- Bibliotheek 5M5 Multifunctionele gebouwen 5O

Gezonde leefstijl

6M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen 6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders 6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden 6O Gezonde leefstijl

1.239

1.315

1.287

1.257

1.172

14.870

12.552

10.202

271

150

1.021

641

254

Opgroeien en opvoeden

Gezonde leefstijl

Gemeentelijke basisvoorzieningen (Milieu)omgevingsveiligheid

8.401

8.597

8.812

8.737

2.546

5.910

Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet Wonen en bouwen

245

6.933

8.572

2.959

Subtotaal Baten *

41.801

41.697

27.196

26.950

26.989

27.064

7R 8S

Programmabegroting 2022

Subtotaal van baten en -61.293 lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien Lasten Algemene dekkingsmiddelen (Inflatie)correctie voorzieningen Algemene uitkeringen Bespaarde rente

-71.894

-71.939

-71.238

-69.977

-69.421

-174

-141

-350

-172

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Saldo van financieringsfunctie Subtotaal Lasten *

-1 -22

-1.360

-593

-917

-1.104

-1.282

-1.449

-1.554

-767

-1.058

-1.595

-1.774

-1.940

Algemene uitkeringen

65.036

67.706

68.178

66.988

67.218

66.803

Bespaarde rente

4.642

4.677

4.862

405

285

265

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Saldo van financieringsfunctie Subtotaal Baten *

12.150

12.677

11.975

13.534

13.426

738

716

678

82.972

86.060

85.958

86.327

86.557

86.033

Lasten Overhead

-15.493

-18.692

-17.820

-17.086

-16.585

-16.297

Baten Overhead

522

248

-2.321

-147

-84

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting

Begroting

Baten Algemene dekkingsmiddelen

Dividenden

Onvoorziene uitgaven/inkomsten Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten en Baten

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totale lasten exclusief reserves Totale baten exclusief reserves Saldo exclusief reserves

-120.137

-135.451

-118.160

-116.954

-115.409

-114.807

125.295

128.005

113.402

113.525

113.794

113.345

5.157

-7.446

-4.758

-3.428

-1.615

-1.461

Toevoegingen aan reserves

-6.231

-3.476

-568

Onttrekkingen uit reserves

6.411

10.814

3.024

3.022

3.046

2.389

Het geraamde c.q. gerealiseerde resultaat

5.337

-107

-2.303

-974

862

359

Incidenteel begrotingsresultaat 2022 2025 Structureel begrotingsresultaat 2022 - 2025

5.337

354

-3.328

-1.298

-26

100

-461

1.024

324

888

259

(x € 1.000)

* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves

Programmabegroting 2022

1.2 Programmaplan- beleidsbegroting Programma 0 Bestuur en ondersteuning Het programma bestaat uit het openbaar bestuur, de communicatie met de inwoners, de gemeentelijke basisadministratie en de interne en externe dienstverlening. In dit programma hebben we een aantal verplichte onderdelen opgenomen: 1. Algemene dekkingsmiddelen: zoals algemene belastingen en de Algemene uitkering uit het gemeentefonds; 2. Overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de programma’s zijn alleen nog de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces; 3. Onvoorzien; 4. Vennootschapsbelasting.

Wat willen we bereiken in 2022 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket A Bestuur

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

19 A

Voorgestelde maatregelen pakket 0A Geen voorgestelde maatregelen

23 2022

2023

2024

2025

Totaal voorgestelde maatregelen

Inhoud Dit pakket bestaat uit (het faciliteren van) de gemeentelijke bestuursorganen. Dit betreft de vergoedingen van de raadsleden, de loonkosten van het college van burgemeester en wethouders, maar ook de ondersteuning in de vorm van de griffie en de gemeentelijke rekenkamer. Ook kosten die zijn ontstaan uit bestuurlijke samenwerking (in de vorm van de lidmaatschap van de VNG en bijdrage aan de Regio Zwolle) maken onderdeel uit van dit pakket. Tot slot bevat dit pakket de kosten van voormalige collegeleden in de vorm van wachtgelden en pensioenuitkeringen. Ontwikkelingen Regionale Samenwerking De samenwerking binnen de Regio Zwolle is de afgelopen jaren behoorlijk steviger geworden. Verschillende regionale opgaven zijn benoemd en worden gezamenlijk opgepakt. Het Rijk stimuleert deze vorm van samenwerking door het meewerken aan zogenaamde Regio Deals. Daar profiteren we in Dronten ook van als het gaat om de gezamenlijke arbeidsmarkt-aanpak. De bijdragen die de verschillende deelnemende gemeenten hiervoor beschikbaar hebben gesteld worden door het Rijk aangevuld met substantiële middelen. De totale RegioDeal voor de regio Zwolle omvat een bedrag van circa € 22,5 miljoen. De gemeentelijke bijdrage in de Regiodeal is door de provincie Overijssel verdubbeld en vervolgens door de Regiodeal nogmaals substantieel gegroeid.

In Dronten profiteren ondernemers van de scholingsmogelijkheden, in de COVID-19-periode is de regeling verruimd en zijn extra scholingsvouchers beschikbaar gesteld waar ook door inwoners van Dronten gebruik van is gemaakt. Programmabegroting 2022

De Regio Zwolle kent 5 kernthema's waar we ook als gemeente Dronten volop in meedraaien. Het gaat dan om de volgende thema's: • Economie; • Bereikbaarheid (onder meer de N50-verdubbeling); • Leefomgeving (onder meer de verstedelijkingsopgave); • Energie (afstemming RES); • Menselijk Kapitaal (inzet op versterking van de arbeidsmarkt). Beleidsdoelen 1. Het gezamenlijk aanpakken van regionale opgaven op het gebied van economie, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, leefomgeving en energie. Het biedt ook de mogelijkheid om via die lijnen gebruik te maken van de financiële middelen die het Rijk via de zogenaamde Regio Deals beschikbaar stelt voor deze opgaven; 2. Het gebruik maken van de lobbykracht van de regio. De Regio Zwolle neemt de tweede plek in op een pas uitgevoerd onderzoek als het gaat om de lobbykracht richting het Rijk; 3. Het verbreden van ons eigen netwerk en ook kansen bieden voor het verbreden van het netwerk van ons bedrijfsleven, onderwijs/kennisinstellingen en de culturele sector; 4. Het verbinden van de regio Zwolle, de provincie Flevoland en de Metropool Regio Amsterdam. Mooi voorbeeld waar dit volop speelt is de woonopgave: vanuit de Regio Zwolle en vanuit de randstad kijken ze lonkend naar Flevoland en Dronten; 5. Het sterker positioneren van onze gemeente in de 4e economische regio van Nederland.

Pakket B Burgerzaken

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

18 B

Voorgestelde maatregelen pakket 0B

2 2022

2023

2024

2025

Geen maatwerk, tariefaanpassing externe locaties huwelijken en geen klantgeleiding.

-10

Het niet langer fulltime bezetten van de receptie

-37

Minder intensief uitvoeren van de wettelijke taak gevonden/verloren voorwerpen

-29

Minder formatie inzetten op informatieverzamelen en ontwikkeling van stuurcijfers

-94

-170

Totaal voorgestelde maatregelen

Inhoud In het pakket burgerzaken zitten bijvoorbeeld de basisregistraties van personen en gebouwen, de uitgifte van reisdocumenten en akten, de huwelijksvoltrekking en de ontwikkeling van de dienstverlening van de gemeente. Concreet dragen de projecten die voortvloeien uit de dienstverlening bij aan de realisatie van ambities om de dienstverlening beter, laagdrempeliger, toegankelijker en persoonlijker te maken. Inwoners en ondernemers kunnen ervan uitgaan dat de gemeente handelt volgens de landelijke eisen aan privacy. Er vindt monitoring plaats van de favoriete contactmomenten van inwoners en ondernemers met de gemeente zodat we hier beter op in kunnen spelen. Door training en opleiding kunnen nieuwe vaardigheden (bijvoorbeeld digitale en communicatieve) ontwikkeld en ingezet worden.

Programmabegroting 2022

Ontwikkelingen De dienstverleningsuitgangspunten die de komende jaren centraal komen te staan zijn het tijdig, duidelijk en vraaggericht verlenen van producten en diensten. Het digitaal gebruik wordt steeds belangrijker maar persoonlijk contact blijft mogelijk waar nodig. Inwoners en ondernemers kiezen zelf welk kanaal zij voor een product of dienst het meest geschikt vinden. Door onder andere digitalisering verandert het werk van burgerzaken in rap tempo. Door de paspoortdip veranderen werkzaamheden maar is er bijvoorbeeld ook meer aandacht, inzet en kennis nodig op identiteits- en adresfraude, ook in relatie tot registratie arbeidsmigranten en huisvesting vakantieparken. Beleidsdoelen 1. Vanuit de vier V’s (vakmanschap, vertrouwen, verbinding, vernieuwingskracht) werken we aan optimale dienstverlening, waarbij we realistische afspraken maken en onze beloften concreet maken; 2. We werken met een positieve dienstverlenende houding, en zorgen dat klanten graag bij de gemeente komen; 3. We zijn betrokken en hebben persoonlijke aandacht voor klanten bij voorkeur digitaal; 4. We werken op maat, waarbij digitale processen zo veel mogelijk ondersteunen.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022? 1. We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen van 2022; 2. We onderzoeken de mogelijkheid van een chatfunctie/videobellen met onze inwoners; 3. We optimaliseren de digitale applicaties Djuma en e-Diensten. We gaan meer producten digitaal aanbieden, bijvoorbeeld aangifte geboorte en overlijden; 4. We nemen actief deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en doen mee aan de pilot e-Diensten Inzicht om de kwaliteit van verhuizingen te verbeteren; 5. We zoeken actief de samenwerking intern en extern om de kwaliteit van de persoonsgegevens in de BRP te verhogen.

Pakket C Overhead

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

20 C

Voorgestelde maatregelen pakket 0C

20 2022

2023

2024

2025

Aframen stelpost ICT-kosten

-124

Aframen stelpost kapitaallasten

-71

Afschalen bovenformatieve formatie

-53

Capaciteit voor het gebruik van de EMVIprestatiemeting Minder ICT-personeel door intensiveren digitalisering Deels afschalen van de taken bij bezwaar behandeling van personele dossiers

-25

Aframen capaciteit door beperken aantal softwarepakketten

-21

Gratis huwelijken via medewerker burgerzaken en niet meer door BABS

-25

Het temporiseren van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte

-45

Aframen administratieve lasten door lean organiseren

0C 0C

Programmabegroting 2022

-51

Aframen bestuursondersteuning

-85

-45

-90

Minder prioriteit toekennen aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare openbare ruimte Andere manier van werken door alleen te faciliteren De video-vergaderapplicatie Microsoft Teams structureel beschikbaar stellen aan de medewerkers van de gemeente Dronten en de Raad. Om de diversiteit tussen on premise en SaaSapplicaties gestructureerd en beter samenhangend tgv de ICT-Werkplekomgeving aan te bieden aan de ambtelijke organisatie is een doorontwikkeling noodzakelijk. Opheffen stelpost overhead

-442

-417

-385

Uitbreiding softwarematige ondersteuning

Synergievoordeel Functionaris Gegevensbescherming in DUN-verband

Inzet op accommodatiebeheer verlagen vanaf 2024 0C Door een efficiëntere bedrijfsvoering kan de formatie van het team civieltechnisch beheer worden verkleind. Totaal voorgestelde maatregelen

-30

-90

-371

-665

-988

-1.039

0C 0C

Inhoud Het pakket overhead werkt integraal samen. Het is ondersteunend en adviserend aan de organisatie en het college van Dronten. In dit pakket vallen de activiteiten die zorgen voor de faciliteiten om te kunnen werken, systemen werkend (en bruikbaar) te houden en te adviseren in het primaire proces. Tot dit pakket behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces (de andere pakketten). Ontwikkelingen Het behoud van het huidige niveau van (interne en externe) dienstverlening en de doorontwikkeling staat hoog op de agenda (DoK '22, programma Dienstverlening, ZBB, Digitale Transformatie, doorontwikkeling vakgebied Bedrijfsvoering, opgavegericht werken). Daarmee bouwen we op een georganiseerde en effectieve manier aan een robuuste en toekomstbestendige organisatie. Er wordt gewerkt aan het verder verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van de operationele bedrijfsvoeringsprocessen binnen de organisatie. Ook onderzoeken wij verdere samenwerking met de DUN-gemeenten op het gebied van Bedrijfsvoering. Beleidsdoelen 1. Doel is dat iedereen een positieve dienstverlenende houding heeft en klanten graag bij de gemeente komen. Vanuit de vier V’s (vakmanschap, vertrouwen, verbinding, vernieuwingskracht) werken we aan optimale dienstverlening, waarbij we realistische afspraken maken en onze beloften concreet maken; 2.

We willen als Bedrijfsvoering wendbaar zijn. Wendbaarheid is de mate waarin je als organisatie in staat bent om te vernieuwen, te innoveren, van richting te veranderen, je aan te passen aan wat zich afspeelt in de maatschappij, in te spelen op wet- en regelgeving enzovoort. Dat lukt als onze medewerkers wendbaar zijn.

Programmabegroting 2022

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2022? Wet open overheid (Woo) Wat te bereiken; Voorbereiden en implementeren van de Wet Open Overheid. Hoe te bereiken; Incidentele middelen € 65.000 beschikbaar (Meicirculaire 2021) voor voorbereiding. Aan te vullen met € 55.000 structureel (ook Meicirculaire 2021) voor implementatie vanaf 2022. Toelichting; De wet verplicht overheidsorganisaties documenten in elf categorieën actief openbaar te maken en de wet verplicht gemeenten om de informatiehuishouding op orde te brengen. De verwachting is dat de wet in 2021 aangenomen wordt in de Eerste Kamer en in 2022 tot uitvoering komt. In het wetsvoorstel is sprake van een meerjarenplan digitale informatiehuishouding, waarmee het Rijk en de decentrale overheden hun digitale informatiehuishouding duurzaam toegankelijk maken. We worden verplicht om aan te sluiten bij PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie) om de categorieën op deze wijze toegankelijk te maken. De bepaling uit de Archiefwet, dat gemeenten documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren, wordt herhaald in de Woo. Incidenteel formatiebudget (social)mediamedewerker verlengen voor 3 jaar Wat te bereiken; Formatie binnen team communicatie als gevolg van extern onderzoek uit 2020, op orde houden. Hoe te bereiken; Verlenging van de functie (social) mediamedewerker voor 3 jaar.

De kosten hiervoor zijn € 66.000 per jaar (1 fte, schaal 8). Toelichting; Het team Communicatie heeft de aanbevelingen uit 2020, opgesteld na onafhankelijk onderzoek door het Maatschap voor Communicatie, opgepakt en doorgevoerd. Om tot verbetering te komen is in 2020/2021 eerst tijdelijke formatie uitbreiding gerealiseerd uit bestaande middelen voor de inzet van een (social)mediamedewerker. Hiervoor is eerst een stelpost gebruikt voor de wendbaarheid. Uit de evaluatie van het team communicatie is gebleken dat de inzet van deze medewerker van noodzakelijke meerwaarde is gebleken. De bijdrage van social media aan informatievoorziening en verbinding in de samenleving is niet meer weg te denken. In Dronten verbinden we deze inzet nadrukkelijk aan informatievoorziening, dienstverlening en profilering van de gemeente (ook als aantrekkelijk werkgever). De (social)mediamedewerker schakelt hiervoor direct met collega’s van andere teams om te kunnen inspelen op vragen die in Dronten op specifieke momenten leven. Inzet Functionaris Gegevensbescherming (FG) in samenwerking met NOP Wat te bereiken; Inzet Functionaris Gegevensbescherming realiseren op meest efficiënte wijze. Hoe te bereiken; In samenwerking met de gemeente NOP deze parttime functie invullen via een detachering of anders, vanuit bestaande middelen. Toelichting; De inzet van een FG is een wettelijke verplichting.

Dit betreft een vakspecialist voor onafhankelijk advies rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Sinds het vertrek van de eerdere FG uit onze organisatie wordt de FG ingehuurd voor 8 tot 12 uur per week tegen een marktconform tarief voor externe inhuur. Onderzocht wordt of per 2022 een efficiënte samenwerking te realiseren is met partnergemeente Noordoostpolder of in DUN-verband.

Programmabegroting 2022

Uitvoering geven aan de evaluatie samenwerking DUN salaris- en personeelsadministratie. Wat te bereiken; Uitvoering geven aan de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van de DUNsamenwerking voor salaris- en personeelsadministratie. Hoe te bereiken; De samenwerking, gericht op kwaliteitsverhoging en vervangbaarheid, wordt in de tweede helft van 2021 geëvalueerd. Conclusies en aanbevelingen zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen. Toelichting; In 2021 is gestart met een samenwerking in de salarisadministratie en personeelsadministratie, tussen de gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Urk (DUN). Doelstellingen zijn binnen de gemeenten vervangbaarheid te realiseren en een kwaliteitsslag te maken. De evaluatie levert conclusies en aanbevelingen op die wij in 2022 opvolgen om de hiervoor genoemde doelstellingen te realiseren. Nieuwe verzekeringspolissen In maart 2021 is het gerenoveerde gemeentehuis en de Power Parking in gebruik genomen. Door de gestegen herbouwwaarde en de investering in de Power Parking zijn de verzekeringspremies van deze posten gestegen. Daarnaast zijn de premies van de ongevallenverzekering gestegen door een aanvulling van de dekking voor onder andere thuiswerken (Goedwerkgeverschapsverzekering).

Pakket D Gemeentelijke belastingen

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

13 D

Voorgestelde maatregelen pakket 0D Geen voorgestelde maatregelen

7 2022

2023

2024

2025

Totaal voorgestelde maatregelen

Inhoud Naast de Algemene Uitkering vanuit de Rijksoverheid zijn de belastinginkomsten de grootste inkomstenbron van elke gemeente. De hoogte van de gemeentebelastingen is afgestemd op het voorzieningenniveau in de gemeente. De meest bekende soort belasting die door de gemeente wordt opgelegd is de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Daarnaast kennen we toeristen- en forensenbelasting. Ontwikkelingen Voor de belastingen en tarieven nemen we, zoals altijd, de cijfers van het Centraal Economisch Plan als basis voor de indexatie. Voor 2022 is dit een percentage van 1,8%. De tarieven zullen in 2022 ten opzichte van 2021 met dit percentage stijgen. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de Paragraaf lokale heffingen. Beleidsdoelen De hoogte van de gemeentebelastingen is afgestemd op het voorzieningenniveau en het behalen van de gewenste/bedoelde maatschappelijke effecten.

Programmabegroting 2022

Pakket H Economische ontwikkeling

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

6 H

Voorgestelde maatregelen pakket 0H Geen voorgestelde maatregelen

2022

2023

2024

2025

Totaal voorgestelde maatregelen

Inhoud Op basis van de huidige programmastructuur zijn de verspreide percelen van pakket H onderdeel van programma 0. De overige taken uit pakket H staan in programma 3. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 3.

Pakket T Wonen en bouwen

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

3 T

Voorgestelde maatregelen pakket 0T Geen voorgestelde maatregelen

2022

2023

2024

2025

Totaal voorgestelde maatregelen

Inhoud Op basis van de huidige programmastructuur is het beheer van strategische gronden van pakket T onderdeel van programma 0. De overige taken uit pakket T staan in programma 8. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 8.

Pakket Z Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten

Rangorde

Pakket

Minder Intensiever Gelijkwaardig intensief kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau kwaliteitsniveau

n.v.t.

Voorgestelde maatregelen pakket 0Z

2022

2023

2024

2025

Effect bijstelling model herijking Algemene Uitkering (n.a.v. ROB-advies)

-168

-462

Stelpost onvoorzien te verlagen met € 1,50 per inwoner 0Z Stijging lasten van provisie- en kosten geldverkeer Totaal voorgestelde maatregelen

-63

-225

-519

0Z 0Z

Inhoud De budgetten die inhoudelijk niet gekoppeld zijn aan een gemeentelijk takenpakket staan gebundeld in onderstaand fictieve pakket Z. Het gaat hier om de Algemene uitkering, bestemmingsreserves, integratie- en decentralisatieuitkeringen en rentes.

Programmabegroting 2022

Ontwikkelingen Gemeentefonds: accres 2022 en verder Bij het opstellen van de Kadernota 2022 was nog onbekend op welk niveau de accressen voor 2022 en verder door het Rijk worden vastgezet. Voor de jaren 2022-2025 wordt het accres volgens afspraken geactualiseerd op basis van de bestaande normeringssystematiek. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het accres vanaf 2022 ten opzichte van de bevroren stand. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 van het Rijk verwacht het CPB in het CEP 2021 dat lonen en prijzen in de economie minder hard stijgen in de periode 2022-2025. Hierdoor stijgen de uitgaven van het Rijk minder hard en dat werkt door in een lager accres 2022-2025. Gemeentefonds: herijking De invoering schuift op naar 1 januari 2023. In de Meicirculaire 2022 moeten de uiteindelijke effecten duidelijk zijn. De indicatieve herverdeeleffecten hebben voor nu aangegeven dat wij nadeelgemeente zijn door de nieuwe verdeelmodellen. In de kadernota hielden we rekening met de laatst gepubliceerde verdeelmodellen. Ondertussen zijn op 9 juli 2021 de antwoorden op 'tussenbericht ROB herijking gemeentefonds' via deze Kamerbrief gepubliceerd. In deze begroting is wederom rekening gehouden met de aangepaste verdeelmodellen van de ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur) door de fondsbeheerders in antwoord op de vragen en opmerkingen van de ROB.

Het eindadvies van de ROB wordt medio september verwacht en kan daardoor niet verwerkt worden in deze begroting. Gemeentefonds: loon-, prijs- en volumeontwikkeling De loon- en prijscompensatiepercentages zijn gebaseerd op de gegevens van het Centraal Planbureau. De middelen die wij ontvangen voor loon- en prijsstijgingen via de Meicirculaire 2021 dienen als dekking voor de indexeringen van verbonden partijen en subsidiepartners. Gemeentefonds: opschalingskorting Mogelijk wordt bij trage coalitievorming de bevriezing van de opschalingskorting verlengd. Op zijn vroegst wordt in het coalitieakkoord van een nieuw kabinet definitief duidelijk hoe de korting meebeweegt of wordt geschrapt. Beleidsdoelen 1. Een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Nieuw beleid 0C Pakket C Overhead Video-vergaderapplicatie Wat willen we bereiken Video-vergaderen behouden voor alle medewerkers en raad. Wat gaan we daarvoor doen De video-vergaderapplicatie Microsoft Teams structureel beschikbaar stellen aan de medewerkers van de gemeente Dronten en de Raad. Toelichting COVID-19 dwong ons om vanaf maart 2020 acuut om thuis te werken. Hierbij ontstond ook acuut de behoefte aan video-vergaderen. Deze behoefte is blijvend, omdat het op afstand met elkaar vergaderen met video-ondersteuning met activiteitgericht werken (HRM-beleid) ook na COVID-19 blijft bestaan. De huidige middelen zijn van incidentele aard en komen voort uit de projectgelden van de 1,5-meterorganisatie. Videovergaderen is een blijvende waardevolle toevoeging op het structureel faciliteren van plaats- en tijd onafhankelijk werken. ICT-werkplekomgeving Wat willen we bereiken Om de diversiteit tussen on premise en SaaS-applicaties gestructureerd en beter samenhangend in verband met de ICT-Werkplekomgeving aan te bieden aan de ambtelijke organisatie is een doorontwikkeling noodzakelijk. Programmabegroting 2022

Wat gaan we daarvoor doen Samen met SLTN dit concept bespreken, vormgeven en realiseren. Toelichting Om de diversiteit tussen on premise en SaaS-applicaties gestructureerd en beter samenhangend aan te bieden aan de organisatie is een doorontwikkeling noodzakelijk. Nieuwe platforms en applicaties krijgen steeds meer functionaliteit zoals video, waar Citrix steeds vaker de centrale belemmering vormt. Met een digitale werkplek 2.0 benut je de kracht van de betreffende applicatie en komen functionaliteiten voor gebruikers tot hun recht. Bovendien wordt de omgeving geschaald naar ieder device, waarbij het niet uitmaakt of je de applicatie opstart vanaf een telefoon, laptop of tablet. Gezien de omvang en complexiteit wil Dronten deze doorontwikkeling in 2022 voorbereiden. Medewerkers kunnen vandaag de dag overal werken door in te loggen op het netwerk van Dronten (via Citrix). De afgelopen jaren zijn steeds meer applicaties rechtstreeks via internet aangeboden, dus als ‘software as a service (SAAS)’, of via apps ontsloten. Voor toegang tot die applicaties is het technisch niet vereist om eerst via Citrix in te loggen op ons netwerk.

Overhead Om u op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in het BBV voorgeschreven dat vanaf de Programmabegroting 2017 een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. De definitie voor overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Conform deze nieuwe voorschriften is de overhead in deze Programmabegroting centraal begroot in programma 0 onder het taakveld overhead (0.4). De begrote overhead, na doorbelasting aan de grondexploitaties, bedraagt € 15,9 miljoen. De materiële overhead bestaat hoofdzakelijk uit ICT-kosten, de reguliere kosten van het gemeentehuis en De Reest. In de tabel hierna is een uitsplitsing weergegeven naar de verschillende overhead gerelateerde loonkosten: Specificatie structurele salariskosten overhead x 1.000 Interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie

Begroting -422

P&O/HRM

-544

Overig (detacheringen, bovenformatief, programmamanagers, Wet Banenafspraak)

-511

Juridische zaken

-446

Leidinggevenden en managementondersteuning primair proces (hiërarchisch) Inkoop inclusief aanbesteding en contractmanagement Informatievoorziening en automatisering (ICT)

-2.240 -229 -1.388

Bestuurszaken en bestuursondersteuning

-567

Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging)

-495

Informatiebeheer (DIV)

-425

Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie Samenwerkingsverband DUN Totaal salariskosten ondersteunende medewerkers exclusief doorbelasting GREX

Programmabegroting 2022

-1.106 -44 -8.417

Overheadpercentage De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator (zie ook onderdeel BBV indicatoren) drukt de totale overheadkosten in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. In de BBV-definitie wordt elke leidinggevende voor 100% toegerekend aan de overhead. Het overheadpercentage voor 2022 bedraagt 13%. Dit is echter niet het percentage dat wordt toegepast voor de toerekening van de overhead. Het overheadpercentage voor de kostendekkendheid van de tarieven en de doorbelasting naar de grondexploitaties is 85%. Bij de berekening van dit percentage wordt uitgegaan van de totale salariskosten verminderd met de salariskosten van medewerkers van de ondersteunende teams afgezet tegen de totale overheadkosten. In onderstaande tabel zijn de overheadkosten afgezet tegen de totale lasten exclusief reserves conform BBV-voorschriften. In het verleden werden deze afgezet tegen de totale personeelslasten; dit hebben we in deze begroting hersteld en de vergelijkende cijfers hier op aangepast. Overhead

2018

2019

2020

2021

2022

Salariskosten van medewerkers ondersteunende teams

7.000.000

7.300.000

7.900.000

8.200.000

7.900.000 (1)

Materiële overhead

6.000.000

5.800.000

7.500.000

7.700.000

7.600.000 (2)

Totale overhead

13.000.000

13.100.000

15.400.000

15.900.000

15.500.000 (1)(2)

Totale lasten exclusief reserves

106.500.000 108.500.000 129.500.000 115.000.000 118.200.000

12%

Overheadpercentage

12%

14%

13%

(1) inclusief toerekening kosten aan GREX. Het jaar 2020 en 2021 is exclusief incidentele kosten in verband met vernieuwbouw van het gemeentehuis. (2) na toe te rekenen activa aan taakvelden.

Beleidsindicatoren (BBV) Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland: Indicator

Eenheid

Realisatie

Begroting

2020

2021

Gemeenten 25.00050.000 2022 inwoners

960

862

840 NB

Begroting

Bron

Apparaatskosten

Kosten per 1.000 inwoners

Omschrijving

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Omschrijving

7,9 7,9 8,0 NB Eigen gegevens Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.

Externe inhuur Omschrijving

Eigen begroting

Kosten als % van de loonkosten formatie

18% 8% 9% NB Eigen begroting Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit.

Programmabegroting 2022

Formatie Omschrijving

Formatie - Overhead Omschrijving

Fte per 1.000 inwoners 8,3 8,4 8,6 NB Eigen gegevens Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen. Overhead als kosten van de totale formatie

37% 31% 30% NB Eigen begroting Overhead: alle salariskosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Indicator

2018

2019

2020

2021

Gemeenten 25.00050.000 inwoners

Bron

Apparaatskosten

549,00

578,00

Eigen begroting

Omschrijving

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bezetting

9,10

Omschrijving

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.

Externe inhuur

24,00

Omschrijving

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Formatie

9,10

Omschrijving

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Formatie - Overhead 12,00 Omschrijving

9,10

24,00

9,10

11,00

Eigen gegevens

Eigen begroting

Eigen gegevens

Eigen begroting

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Programmabegroting 2022

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

(x € 1.000)

Rekening

Begroting na wijziging

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten 0A

Bestuur

-2.189

-2.341

-2.173

-2.161

Burgerzaken

-1.660

-1.976

-2.070

-2.132

-1.897

Overhead

-15.493

-18.692

-17.820

-17.086

-16.585

-16.297

Gemeentelijke belastingen

-603

-657

Economische ontwikkeling

-52

-10

Wonen en bouwen

-486

-749

-458

-478

-477

Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Subtotaal Lasten

-1.634

-3.133

-1.240

-1.714

-1.892

-2.058

-22.116

-27.558

-24.428

-24.238

-23.679

-23.557

Baten 0A

Bestuur

Burgerzaken

441

709

602

592

716

741

Overhead

522

248

Gemeentelijke belastingen

11.310

11.403

10.615

11.124

11.066

Economische ontwikkeling

472

204

Wonen en bouwen

372

246

Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Subtotaal Baten

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/991/documents/1819