Document · PDF

8bafe613-60fd-45b6-8e00-2f0ca3fb4283.pdf

Raadsvergadering 7 juli 2022, gemeente DrontenBij agendapunt: 7: Raadsvoorstel Jaarstukken 202140.832 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Baten

Jaarstukken 2021

Saldo van financieringsfunctie

799

716

709

-7

Subtotaal Baten

83.078

81.517

87.427

88.434

1.007

Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

81.414

80.738

86.614

86.876

262

Verplichte en eigen beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente. Indicator

2017

2018

2019

2020

2021

Bron

Apparaatskosten

605,00

549,00

578,00

960,00

841,00

Eigen begroting

Omschrijving

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bezetting

7,40

Omschrijving

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.

Externe inhuur

18,00

Omschrijving

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Formatie

7,30

Omschrijving

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Formatie - Overhead 10,00 Omschrijving

9,10

24,00

9,10

12,00

9,10

24,00

9,10

11,00

7,90

18,00

8,30

37,00

8,00

16,00

8,30

29,00

Eigen gegevens

Eigen begroting

Eigen gegevens

Eigen begroting

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Programma 1 Veiligheid Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen(beleid), het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding. Verder worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de brandweer vallen onder dit taakveld, net als bijvoorbeeld het tegengaan van radicalisatie.

Jaarstukken 2021

Wat hebben we bereikt in 2021? Verbonden partijen Verbonden partij

Type

Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma De beleidsmatige toelichting op de jaarstukken laat zien dat er veel en positieve resultaten geboekt zijn. Organisatie en bestuur hebben gezamenlijk een forse inspanning gepleegd om de doorlopende crisis te beheersen. Met betrokkenheid, motivatie en een hoge dosis professionaliteit zijn besluiten genomen en producten tot stand gekomen. Dit vraagt veel van de medewerkers en van de organisatie. Helaas is er met de afsluiting van 2021 nog geen concreet zicht op de periode van afbouw en herstel van de COVID-19-crisis. Ze hebben er desalniettemin alle vertrouwen in dat ze ook in 2022 paraat staan en opnieuw onze rol als betrouwbare netwerkpartner kunnen vervullen. In 2021 zijn bij de meldkamer brandweer 4550 incidenten gemeld in de regio Flevoland. Bij 2849 incidenten (63%) heeft dit geleid tot een alarmering en uitruk van brandweereenheden. De andere incidenten zijn door de meldkamer zelf afgehandeld. Het aantal incidenten met brandweerinzet is hiermee licht afgenomen ten opzichte van 2020 (2959). Pieken zijn met name bij de jaarwisseling en bijzondere weersomstandigheden waar te nemen, zoals door de warmte en de daarmee gepaard gaande stijging in buitenbranden in juni en de storm in oktober.

Crisisbeheersing en brandweer Bron Programmabegroting 2021: Crisismanagement Het organisatieplan -Crisisbeheersing gemeente Dronten- is in april 2021 vastgesteld inclusief de deelplannen die hier onderdeel vanuit maken, te weten: • Meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid crisisorganisatie; • Wervingsplan crisisorganisatie lokale crisisfunctionarissen; • Plan van aanpak opleiden trainen crisisorganisatie. Voor de werving en opleiding van nieuwe instroom in de crisisorganisatie heeft het college € 15.000 beschikbaar gesteld vanuit de post onvoorzien vanwege de urgentie van nieuwe instroom. In oktober 2021 is de uitvoering van de wervingscampagne voor nieuwe crisisfunctionarissen gestart. Hiervoor zijn diverse kanalen ingezet o.a. intranet en het personeelsblad Dok. Er zijn berichten, interviews en een oproep van de burgemeester geplaatst. Daarnaast hebben er vijf kick off meetings plaatsgevonden waarin uitleg over de crisisorganisatie en de verschillende crisisfuncties is gegeven. In totaal hebben 48 collega’s zich aangemeld. Al deze personen zullen een e-learning gaan volgen. Inmiddels zijn we gestart met het vakbekwaam maken van de crisisfunctionarissen; de eerste opleidingen/trainingen hebben plaatsgevonden.

Openbare orde en veiligheid Cyberveiligheid In de huidige (online) wereld is het noodzakelijk om digitaal weerbaar te zijn. Zeker voor kinderen, omdat een groot deel van hun leven zich online afspeelt. Om hun digitale kennis en weerbaarheid te vergroten, is gestart met het spel HackShield. HackShield is aanvankelijk ontworpen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het spel stimuleert kinderen om hierover het gesprek met (groot) ouders, verzorgers en vrienden aan te gaan. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Tevens is het gratis lessenpakket HackShield in de Klas ontworpen. Deze klassikale lessen worden samen met NTR/SchoolTV aangeboden. Hierin worden onderwerpen als wat het internet is, cyberpesten, phishing en nepnieuws besproken. Inmiddels is ook HackShield voor volwassenen beschikbaar. Jaarstukken 2021

Jeugd Interventie Team (JIT) Het JIT speelt voortdurend in op nieuwe (landelijke) trends. Vanuit een preventief oogpunt is in september 2021 een workshop over straatcultuur, drillmuziek en steekwapenproblematiek georganiseerd. Deze workshop werd gegeven door een criminoloog verbonden aan de Erasmus universiteit, gespecialiseerd in deze problematiek. Naast het Voortgezet Onderwijs, het jeugd- en jongerenwerk en de politie hebben ook het Basis Onderwijs, jeugdverpleegkundigen van de GGD en diverse ambtelijke collega's (zoals leerplicht en beleidsmedewerker onderwijs) meegedaan. Op verzoek van de deelnemers wordt in het voorjaar van 2022 (op voorwaarde dat dit fysiek mogelijk is) een verdiepingsworkshop aangeboden. KVO's Het KVO Dronten Poort heeft op 2 november 2021 de 2e ster behaald (her certificering). Vanuit het KVO Buitengebied zijn afspraken met de gemeente Zeewolde gemaakt over misdaadbestrijding in het buitengebied. Horeca Op 11 oktober 2021 is een nieuw horecaconvenant ondertekend. Ook vindt nauwe afstemming met de horeca plaats over de COVID-19 maatregelen. Overlast en overige zaken De gemeente Dronten heeft in nauwe afstemming met de gemeente Elburg een integraal plan van aanpak opgesteld en daarmee de overlast op de stranden deze zomer weten terug te dringen. Op het gebied van overlast door studenten wordt integraal samengewerkt met de Aeres Hogeschool en OFW.

Plan van Aanpak Ondermijning Algemeen Het jaar 2021 kenmerkt zich als het jaar waarin de maatregelen rondom COVID-19 een beperkende factor waren voor het uitvoeren van het Plan van Aanpak Ondermijning 2021-2024. Toch hebben we binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk activiteiten (in aangepaste vorm) ondernomen. Doorlopend is casuïstiek opgepakt en de integrale aanpak versterkt met partners en collega’s zowel binnen als buiten de organisatie. Flevolandse Norm De vaststelling van de Flevolandse Norm is een absolute mijlpaal in de aanpak van ondermijning. Niet alleen in Dronten, maar ook Flevoland breed. De Flevolandse Norm is een ambitieuze normstelling tegen ondermijning, een harmonisering van het beleid en de aanpak op het terrein van een weerbare overheid en een vergaande (operationele) samenwerking. De implementatie ervan is reeds gestart in 2021 en wordt in 2022 voorgezet. Webinar ondermijning In het kader van de aanpak bedrijventerreinen heeft de gemeente Dronten in juni 2021 een Webinar voor ondernemers georganiseerd. Deze Webinar werd samen met ondernemersvereniging de Driehoek (OVDD), politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Platform Veilig Ondernemen (PVO), Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF) en het RIEC georganiseerd. Hierbij werd ingegaan op het herkennen, voorkomen en het melden van signalen van ondermijning.

De Webinar is terug te kijken op: https://www.youtube.com/watch?v=QsbmVOBtjAk. Veiligheidsenveloppe Om ondernemers op de Drontense bedrijventerreinen in de hele gemeente verder bewust te maken van de risico’s van ondermijning is kort na de webinar, in juni 2021 de veiligheidsenveloppe uitgegaan. Hierin zaten onder andere: een brief van de burgemeester, XTC-geurkaart, de folder Veilig Verhuren en een folder van de app Jaarstukken 2021

ondermijning. Deze enveloppe volgde op de enveloppe die in augustus 2020 aan alle ondernemers in het buitengebied is gestuurd. Campagne buitengebied (drugslabs) In samenwerking (cofinanciering) met Zeewolde en de Noordoostpolder, het RIEC en Meld Misdaad Anoniem is een (online) campagne gestart om bewustwording van drugscriminaliteit in het buitengebied te vergroten. In de twee rondes van drie weken zijn zo’n 300.000 mensen in Flevoland bereikt. Daarvan hebben meer dan 8.500 mensen uitvoerig het materiaal bekeken. Integriteitsenveloppe partijvoorzitters en aspirant raadsleden In de zomer is namens de burgemeester een enveloppe naar de partijvoorzitters van alle politiek partijen in de gemeente Dronten gestuurd. In de enveloppe zaten brieven voor de partijvoorzitters, alle aspirant raadsleden en diverse tools om het gesprek over integriteit aan te gaan en een ‘weerbaarheidsscan’. Dit geeft selectiecommissies de tools om het gesprek over integriteit aan te gaan met de aspirant raadsleden.

Wat heeft het gekost in 2021? Financieel sluit dit programma het jaar 2021 af met een resultaat van: € -47.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2021

Begroting na wijziging 2021

2020

2021

-2.240

-2.537

-2.476

-2.459

-1.365

-1.338

-1.909

-1.893

-3.605

-3.874

-4.385

-4.352

186

-88

124

272

191

-80

-3.481

-3.750

-4.114

-4.161

-47

107

-18

107

-18

-3.440

-3.709

-4.006

-4.071

-65

Lasten 1.1 1.2

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Subtotaal Lasten Baten 1.1 1.2

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 1 0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 1 Resultaat programma 1

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2021 en de werkelijkheid 2021. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.

Jaarstukken 2021

1.2 Openbare orde en veiligheid Bedragen - € 97.000

Voordeel /nadeel Nadeel

€ 9.000 - € 88.000

Voordeel Nadeel

Toelichting Baten: Terugbetaling vanuit de SISA (JenV A7) als gevolg van minder ontvangsten Boa's vanuit de rijksoverheid. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

Verplichte beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma. Peildatum 27 januari 2022. Indicator

2017

2018

2019

2020

2021

Bron

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

3,10

2,00

2,50

2,00

CBS-Diefstallen

Omschrijving

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

3,20

0,00

CBS-Criminaliteit

Omschrijving

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

Vernielingen en 5,50 beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners Omschrijving

3,30

4,70

4,50

5,60

3,60

5,30

CBS-Criminaliteit

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven

Verwijzingen Halt per 166,00 1.000 jongeren

12,00

18,00

13,00

Stichting Halt

Omschrijving

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Haltstraf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

1,00

Omschrijving

het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

0,70

1,10

CBS-Diefstallen

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Het programma omvat activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen, openbare verlichting en gladheidsbestrijding. Daarnaast het opstellen en/of vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid. In zijn algemeenheid alle kosten die gemeenten maken rondom mobiliteit van voertuigen worden geboekt in dit programma. Binnen dit programma worden vooral veel lasten geboekt voor de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets)paden. Kosten die gemeenten maken voor parkeergarages en parkeermeters vallen ook onder dit programma, net als het openbaar vervoer. Naast deze mobiliteit ter land, valt ook de (recreatieve) vaart onder dit taakveld, zoals het onderhouden van havens en waterwegen. Jaarstukken 2021

Wat hebben we bereikt in 2021? Verkeer en vervoer Bron Voortgangsrapportage 2021: Van Eiland naar Wijland In 2021 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het campus terrein, als onderdeel van Eiland naar Wijland. Op basis van de samenwerkingsagenda met Aeres zijn er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op het campusterrein te verbeteren door de aanleg van drempels en fiets- en voetpaden. De aanpassing van het puinpad naar een asfaltbaan vindt plaats in 2022. Bron Voortgangsrapportage 2021: Langzaamverkeerverbinding De Oeverloper – De Zate De uitvoering van de langzaamverkeersverbinding tussen De Oeverloper – De Zate Lijzijde via de voetgangersbrug over De Zate is verschoven naar 2022. Dit houdt mede verband met de planvorming rond het Kindcentrum waarover in 2022 besluitvorming zal plaatsvinden. Bron Voortgangsrapportage 2021: Onderzoek fietsenstalling station Uit onderzoek van ProRail (telling 2018) blijkt dat het tekort aan fietsen-stalplaatsen bij station Dronten op ca. 400 fietsen-stalplaatsen ligt. De verdere planvorming wordt uitgewerkt waarbij naar schatting de totale kosten voor 40% wordt gesubsidieerd. In samenwerking met Prorail worden de plannen verder ontwikkeld en in 2022 ter verdere bespreking en besluitvorming voorgelegd.

Bron Voortgangsrapportage 2021: Realisatie herinrichting Dierenweide In 2021 is verder uitvoering gegeven aan de met Stichting Recreatiepark Dronten gesloten samenwerkingsovereenkomst om te komen tot realisatie van de herinrichting van de Dierenweide. De herinrichting en de nieuwbouw van de stallen en overige ruimten zijn eind 2021 nagenoeg afgerond. In het eerste kwartaal van 2022 wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking.

Wat heeft het gekost in 2021? Financieel sluit dit programma het jaar 2021 af met een resultaat van: € -83.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2021

Begroting na wijziging 2021

2020

2021

-6.670

-6.379

-7.397

-7.360

-51

-29

-30

-49

-18

-179

-181

-199

-18

-6.900

-6.589

-7.609

-7.608

367

208

366

275

-91

(x € 1.000)

Lasten 2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.4

Economische havens en waterwegen Subtotaal Lasten Baten 2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

Subtotaal Baten

375

211

369

285

-84

-6.525

-6.379

-7.240

-7.323

-83

Saldo Lasten en Baten programma 2 -6.525

Jaarstukken 2021

-6.379

-7.240

-7.403

-163

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 2 Resultaat programma 2

-157

244

543

517

-26

244

543

361

-183

-6.281

-6.306

-6.697

-6.962

-265

2.1 Verkeer en vervoer Bedragen € 58.000

Voordeel /nadeel Voordeel

- € 143.000

Nadeel

- € 6.000 - € 91.000

Nadeel Nadeel

Toelichting Baten: Er zijn meer inkomsten ontvangen door leges voor behandeling van meldingen en instemmingsbesluiten voor werkzaamheden aan kabels en leidingen door of namens de netbeheerders. Baten: In de begroting worden de ontvangen provinciale en Rijksbijdrage opgenomen ter dekking van voorgenomen maatregelen. Als deze niet volledig zijn uitgevoerd, worden de resterende middelen op de balans opgenomen zodat die in latere jaren kunnen worden ingezet. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

Programma 3 Economie Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en uitbouw van het bestaande economisch potentieel. Hieronder vallen bedrijventerreinen, land- en tuinbouw, winkelcentra, werkgelegenheid, markten en exploitatie van gemeentelijke eigendommen. De gemeente stimuleert op verschillende manieren de lokale economie, bijvoorbeeld via bedrijfsloketten, economische promotie (zoals beurzen en jaarmarkten) of door samen te werken met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen. Ook vervult de gemeente een belangrijke taak als het gaat om het ontwikkelen van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door te investeren in winkelgebieden en grond bouw klaar te maken. De baten en lasten die met deze activiteiten gemoeid zijn worden in dit programma, en de taakvelden die eronder hangen, verantwoord.

Jaarstukken 2021

Wat hebben we bereikt in 2021? Verbonden partijen Verbonden partij

Type

Technofonds Flevoland

Vennootschappen/Coöperaties

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Wanneer bedrijven starten of groeien is er behoefte aan kapitaal. Maar ook wanneer ondernemers nieuwe markten willen aanboren, of nieuwe producten ontwikkelen is extra geld nodig. Beide fondsen nemen deel en investeren risicodragend kapitaal in innovatieve en ambitieuze ondernemingen in de regio Flevoland tot maximaal € 500.000. Participatie vindt plaats in de vorm van aandelenkapitaal en langlopende geldleningen. De fondsen hebben inmiddels geïnvesteerd in zo’n 100 bedrijven.

Economische ontwikkeling Bron Voortgangsrapportage 2021: Uitwerking Retailvisie De gemeente heeft in de actieplannen het voortouw genomen bij de versterking van de centra. Niet alleen is er geïnvesteerd in groen en faciliteiten als straatmeubilair, maar er is ook gekeken naar de verkeerssituatie, openbare verlichting en mogelijkheden tot het terugdringen van bijvoorbeeld de leegstand. Er is met de uitvoering van de actieplannen voor de winkelcentra al een begin gemaakt in Swifterbant, gevolgd door Biddinghuizen en het winkelcentrum Suydersee in Dronten. Afhankelijk van leveringen en mankracht zijn acties uitgevoerd of begin 2022 verder opgevolgd.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bron voortgangsrapportage 2021: Herontwikkeling Spelwijk De herontwikkeling van Spelwijk is betrokken bij de projectvoorbereiding herinrichting van de Biddingweg. De projecten kunnen niet los van elkaar worden gezien. De aansluitingen van het bedrijventerrein Spelwijken kunnen anders worden ingericht bij een herinrichting van de Biddingweg. Het proces herinrichtingsproject Biddingweg inclusief herontwikkeling Spelwijk loopt gelijktijdig op met de vaststelling van het bestemmingsplan Swifterbant-Zuid. De Spelwijk en herinrichting Biddingweg zijn afhankelijk van Swifterbant Zuid. Zoals bekend is het bestemmingsplan Swifterbant -Zuid niet vastgesteld in 2021. De besluitvorming over de herinrichting Biddingweg, Bisonweg en Spelwijk is hiermee ook vertraagd. Bron voortgangsrapportage 2021: Prognose resultaat grondverkopen bedrijventerreinen 2021 Dit onderdeel wordt nader toegelicht in de Paragraaf Grondbeleid.

Economische promotie Bron Voortgangsrapportage 2021: Toeristenbelasting In verband met COVID-19 heeft er minder heffing van toeristenbelastingen plaatsgevonden dan begroot. Ten opzichte van de voortgangsrapportage is er in oktober 2021 wel meer opgelegd dan verwacht werd op dat moment.

Jaarstukken 2021

Wat heeft het gekost in 2021? Financieel sluit dit programma het jaar 2021 af met een resultaat van: € 5.951.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2021

Begroting na wijziging 2021

2020

2021

-1.344

-905

-1.692

-1.096

595

Lasten 3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-614

-597

-601

-856

-256

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

-116

-125

-145

-20

-65

-76

-77

-65

-2.139

-1.704

-2.495

-2.162

333

3.766

606

6.375

5.769

842

1.275

1.116

-158

Subtotaal Baten

4.667

1.935

1.960

7.578

5.618

Saldo Lasten en Baten programma 3

2.528

231

-535

5.416

5.951

-896

-1.300

360

355

-896

-941

-946

1.632

231

-530

4.475

5.005

3.4

Subtotaal Lasten Baten 3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

3.4

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 3 Resultaat programma 3

3.1 Economische ontwikkeling Bedragen € 185.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 50.000

Voordeel

Jaarstukken 2021

Toelichting Lasten: In 2018 heeft het college de Retailvisie vastgesteld. Als uitvoering van de Retailvisie zijn vervolgens actieplannen voor de centra in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant opgesteld. Deze actieplannen zijn in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad, waarna gestart is met de uitvoering in 2021. De uitvoering is nog in volle gang en zal doorgang vinden in 2022. Derhalve wordt het resterend budget van € 185.000 overgeheveld naar 2022. Lasten: In 2021 is geen uitvoering gegeven aan de 33

€ 116.000

Voordeel

€ 50.000

Voordeel

€ 165.000

Voordeel

€ 29.000 € 595.000

Voordeel Voordeel

Eventkalender als gevolg van Covid-19. Lasten: De opgenomen activiteiten voor de ontwikkeling van de Oostkant hebben in 2021 geen doorgang kunnen vinden door Covid-19. Lasten: In 2022, het jaar van de Floriade, worden er activiteiten opgepakt en uitgevoerd door vereniging Flevofood. Zij ontvangen hier een vergoeding voor dat deels gedekt wordt vanuit het Floriade-budget 2021. Dit budget ad. € 25.000 wordt daarom overgeheveld naar 2022. Lasten: Het Europese LEADER programma kent een looptijd tot december 2020 en een uitloop voor de uitvoering van projecten tot december 2022. Cofinancieringsbeschikkingen worden door de gemeente Dronten afgegeven en vervolgens start de formele subsidieaanvraag bij RVO. De initiatiefnemers declareren vervolgens rechtstreeks bij RVO waarna RVO een factuur stuurt naar de gemeente Dronten. Een aantal projecten zijn inmiddels goed bezig met de uitvoering maar de bevoorschotting verloopt nog traag. Daarom is overheveling van het budget naar 2022 nodig. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedragen - € 259.000

Voordeel /nadeel Nadeel

€ 3.000 - € 256.000

Voordeel Nadeel

Bedragen € 659.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 5.110.000

Voordeel

€ 5.769.000

Voordeel

Jaarstukken 2021

Toelichting Lasten: In 2019 is de grond aan de Fazantendreef verkocht aan de Hondensportvereniging. Destijds is echter verzuimd om de boekwaarde af te boeken (€ 121.000). Daarnaast zijn er lasten gemaakt voor de inrichting van het perceel aan de Installatieweg 3 (€ 99.000). Hier staan inkomsten van gelijke omvang tegenover. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten Toelichting Baten: Het positief incidenteel effect is het gevolg van de verkoop van losse grondpercelen, waaronder een perceel aan de Wisentweg (€ 390.000) en Installatieweg (€ 100.000), die niet in de grondexploitatie zijn opgenomen. Baten: Dit saldo bestaat uit de vrijval van de benodigde voorziening voor de Poort van Dronten (€ 4.287.000). Daarnaast heeft de verplichte winstneming op diverse exploitaties conform het principe Percentage of Completion (POC) een positief effect van € 823.000. Dit bedrag wordt conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2020 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid. Totaal baten 34

3.4 Economische Promotie Bedragen

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 43.000

- € 201.000

Nadeel

- € 158.000

Nadeel

Toelichting Baten: Inkomsten forensenbelasting zijn vanaf 2020 hoger daar er de afgelopen jaren meerdere acties zijn uitgevoerd om van recreatieparken gegevens voor de oplegging van de forensenbelasting te ontvangen. Baten: vanwege COVID-19 waren er minder inkomsten toeristenbelasting in 2021 (€ 355.000). Door de corona maatregelen is het goed mogelijk dat er meer mensen in Nederland op vakantie zijn geweest en de definitieve aanslagoplegging hierdoor hoger uitkomt. Dit zal blijken bij de definitieve aanslagoplegging in maart 2022. Het tekort voor 2021 zal worden onttrokken uit de bestemmingsreserve, zie ook de Paragraaf Lokale Heffingen. Totaal baten

2017

Functiemenging; de 49,90 verhouding tussen banen en woningen Omschrijving

2019

2020

2021

Bron

49,80

50,40

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

Vestigingen (van 145,90 bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar Omschrijving

2018

149,40

154,70

159,90

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

Programma 4 Onderwijs Het programma omvat de activiteiten op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting. Een goed en breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente. Samen met het onderwijs organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een adequate huisvesting. De bekostiging van onderwijs gaat primair via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeenten zijn echter wel verantwoordelijk voor de onderwijshuisvestiging voor openbaar en bijzonder onderwijs. Ten slotte valt ook peuteronderwijs én volwasseneneducatie onder dit taakveld, het draait dus niet alleen om kinderen.

Jaarstukken 2021

Wat hebben we bereikt in 2021? Onderwijshuisvesting Bron Programmabegroting 2021: Vervangende nieuwbouw praktijkschool In mei 2021 is er een taakstellend bouwkrediet beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw van de praktijkschool in Dronten. Het schoolbestuur en Oost Flevoland Woondiensten werken nu gezamenlijk aan de realisering van het nieuwe schoolgebouw en de 60 sociale huurwoningen met een maatschappelijke plint bij het stationsplein. Om de leerlingen van de praktijkschool in de tussentijd passend te huisvesten is het oude schoolgebouw aan de Educalaan 8A bouwkundig opgeknapt. Bron Programmabegroting 2021: Herijking accommodatiebeleid In 2021 is een begin gemaakt met de herijking van het accommodatiebeleid. In een interactief proces met de besturen voor Primair en Voortgezet Onderwijs is door een adviesbureau een bouwstenennotitie Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. In deze notitie wordt ingegaan op ontwikkeling wat betreft de onderwijshuisvesting (inclusief de binnensport voor het onderwijs) in een latere fase (in de loop van 2022) zal ook het overige maatschappelijk vastgoed een plek krijgen in het IHP van de gemeente Dronten.

Kindcentrum Dronten In een interactief proces met de stakeholders (schoolbesturen, kinderopvang, GGD, buitenschoolse opvang) heeft een stedenbouwkundig adviesbureau een 13-tal locaties in Dronten Centrum onderzocht op de mogelijke geschiktheid voor de realisatie van een Kindcentrum. Deze mogelijke locaties zijn beoordeeld aan de hand van verschillende criteria en op die manier is er een duidelijke voorkeurslocatie naar voren gekomen. Dit is de locatie aan de Lijzijde waar nu de basisschool Aan Boord is gevestigd. Ook de stakeholders staan unaniem achter deze locatie. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om voor dit gebied een stedenbouwkundig bureau te vragen om een gebiedsvisie op te stellen.

Wat heeft het gekost in 2021? Financieel sluit dit programma het jaar 2021 af met een resultaat van: € 19.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2021

Begroting na wijziging 2021

2020

2021

-821

-685

-746

-757

-10

-2.344

-2.124

-2.570

-2.730

-160

-2.665

-2.441

-3.093

-2.993

-5.830

-5.250

-6.409

-6.480

-71

Lasten 4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Subtotaal Lasten Baten 4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.187

740

1.288

1.357

1.285

823

1.370

1.461

-4.545

-4.427

-5.039

-5.020

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 4

Jaarstukken 2021

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 4 Resultaat programma 4

-495

-526

-31

470

442

-28

-490

-25

-84

-58

-5.034

-4.916

-5.064

-5.103

-39

4.2 Onderwijshuisvesting Bedragen - € 126.000

Voordeel /nadeel Nadeel

- € 34.000

Nadeel

- € 160.000

Nadeel

Toelichting Lasten: Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt doordat de werkelijke aanslagen onroerende zaakbelastingen 2021 van de diverse schoollocaties afwijken van de geraamde aanslagen. Lasten: Het nadeel wordt veroorzaakt doordat de huur die betaald wordt voor gymzalen € 34.000 hoger is uitgevallen. Totaal lasten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Bedragen € 95.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 60.000

Voordeel

- € 45.000

Nadeel

- € 11.000 € 99.000

Nadeel Voordeel

Bedragen € 47.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 32.000

Voordeel

- € 10.000 € 69.000

Nadeel Voordeel

Jaarstukken 2021

Toelichting Lasten: Er is een onderbesteding in leerlingenvervoer. Wel is te zien dat deze onderbesteding kleiner is geworden ten opzichte van 2020. De toename in aangepast leerlingenvervoer wordt verklaard door een toename van meer specialistische casussen. Lasten: Er zijn geen ondersteuningsaanvragen vanuit het onderwijs gekomen. Ook zijn er als gevolg van Corona minder activiteiten uitgevoerd in het kader van flexibele leerlijnen. Tevens leidt dit tot lagere personele lasten. Bij leerplichtwet wordt het verschil veroorzaakt door de personele lasten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse in de Paragraaf Bedrijfsvoering. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten Toelichting De definitieve toekenningsbeschikking van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid viel eind 2021 € 26.000 hoger uit dan de begrote voorlopige beschikking. Daarnaast is het restantsaldo à € 21.000 uit de voorgaande periode vrijgevallen. De Ketting 12 wordt verhuurd aan Icare. De nog niet betaalde huur is in 2021 in rekening gebracht en zorgt voor het voordeel. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten 37

2017

2018

2019

2020

2021

Bron

Absoluut verzuim per 0,00 1.000 leerlingen

0,00

DUO/Ingrado

Omschrijving

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatie plichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

Relatief verzuim per 22,00 1.000 leerlingen Omschrijving

21,00

DUO/Ingrado

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

Voortijdige 1,90 schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Omschrijving

20,00

2,30

2,20

1,50

DUO/Ingrado

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Het programma omvat het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen. Op dit taakveld worden uitgaven geboekt die te maken hebben met een breed scala aan voorzieningen. Variërend van sportzalen (5.2) tot musea (5.4) en van openbaar groen (5.7) tot de lokale media (5.6). Een breed programma dus, maar wel met allemaal leuke, belangrijke zaken die het leven in onze gemeente aangenamer maakt.

Wat hebben we bereikt in 2021? Verbonden partijen Verbonden partij

Type

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Vennootschappen/Coöperaties

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Er zijn tijdens de AV verschillende besluiten genomen om middelen van het IIVR-programma beschikbaar te stellen voor investeringen ‘in de geest van IIVR’ voor de doelen ontwikkeling recreatie en natuur. Tot slot heeft de AV ermee ingestemd om een bedrag van € 500.000 te bestempelen als bijdrage voor projectkosten voor projecten onder de uitvoeringsagenda 2020 en 2021 en deze kosten te dekken vanuit ‘vrijgemaakt budget uit IIVR’ ad € 2,6 mln. Er zijn tijdens de AV verschillende besluiten genomen om middelen van het IIVR-programma beschikbaar te stellen voor investeringen ‘in de geest van IIVR’ voor de doelen ontwikkeling recreatie en natuur. Tot slot heeft de AV ermee ingestemd om een bedrag van € 500.000 te bestempelen als bijdrage voor projectkosten voor projecten onder de uitvoeringsagenda 2020 en 2021 en deze kosten te dekken vanuit ‘vrijgemaakt budget uit IIVR’ ad € 2,6 mln. Er zijn tijdens de AV verschillende besluiten genomen om middelen van het IIVR-programma beschikbaar te stellen voor investeringen ‘in de geest van IIVR’ voor de doelen ontwikkeling recreatie en natuur.

Tot slot heeft de AV ermee ingestemd om een bedrag van € 500.000 te bestempelen als bijdrage voor projectkosten voor projecten onder de uitvoeringsagenda 2020 en 2021 en deze kosten te dekken vanuit ‘vrijgemaakt budget uit IIVR’ ad € 2,6 mln.

Jaarstukken 2021

Sportbeleid en activering Vanwege de Corona-beperkingen hebben verschillende activiteiten in 2021 geen doorgang kunnen vinden. Verenigingen hebben het door Corona (financieel) moeilijk. Ze lopen inkomsten mis. Waar mogelijk hebben we als gemeente de verenigingen financieel ondersteund door het kwijtschelden van accommodatiekosten en het verstrekken van informatie over landelijke steunregelingen.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Subsidieregeling coronasteun amateurkunst Begin 2021 kregen lokale amateurkunstverenigingen de mogelijkheid om ‘coronasteun’ aan te vragen. Er is door vier verenigingen een aanvraag ingediend. De totale uitgaven zijn € 6.650. Dit betekent dat weinig verenigingen een subsidie hebben aangevraagd. Veel amateurverenigingen hebben hun uitgaven en inkomsten aangepast aan de coronamaatregelen. Soms hebben ze ingeteerd op het eigen vermogen. De verenigingen zeggen ook dat de financiële problemen niet hun grootste zorg zijn. Zij hebben meer zorgen over het verlies van leden, verlies van vrijwilligers en het gemotiveerd houden van leden en vrijwilligers. De leden komen vaak voor het sociale aspect van de vereniging. Als dat wegvalt dan vervalt ook een reden om lid te zijn. De amateurverenigingen zijn belangrijk voor participatie en voor een leven lang leren en hebben zo een brede sociale functie. Stimuleringsprijs amateurkunst In 2020 is, op verzoek van de gemeenteraad, een stimuleringsprijs amateurkunst in het leven geroepen. De stimuleringsprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt in drie verschillende categorieën amateurkunst. De uitvoering (selectie van activiteiten, voordracht voor de prijs en jurering) is in handen van De Meerpaal. De eerste prijsuitreiking was in 2021 niet mogelijk, als gevolg van de covid-19 pandemie.

Veel amateurverenigingen zijn in 2020 en 2021 niet of nauwelijks actief geweest. Hopelijk kan de stimuleringsprijs in 2022 worden uitgereikt. Expositie kunstwerken Cyril Lixenberg De gemeenteraad heef in 2019 verzocht om een expositie te organiseren over het werk van kunstenaar Cyril Lixenberg. Een belangrijk deel van het nagelaten werk is opgeslagen in Dronten. Eind 2019 is aan Stichting TAAK de opdracht gegeven om, in overleg met de erven Lixenberg, de mogelijkheden voor een expositie te onderzoeken. In het jaar 2020 is de verdere uitwerking van de plannen vertraagd als gevolg van de covid19 pandemie. In het jaar 2021 is de uitwerking van de plannen weer opgepakt. Stichting TAAK heeft fondsen aangeschreven voor een bijdrage aan de expositie. Er zijn voldoende fondsen die een bijdrage willen leveren, waardoor de expositie in de loop van 2022 kan worden georganiseerd. Onderhoud kunst in de openbare ruimte Het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte van de gemeente Dronten wordt in de periode 2020 tot en met 2023 uitgevoerd door het bedrijf Kunstwacht. Naast het reguliere onderhoud is er ieder jaar ruimte voor groot onderhoud aan kunstwerken die dat nodig hebben. In maart 2021 is het kunstwerk “Infinity” van Koen Vanmechelen (de metalen ring in het water van woonwijk De Gilden in Dronten) beschadigd door een zware voorjaarsstorm.

Het kunstwerk is uit het water gehaald en op de kant gelegd om inspectie van de schade en onderzoek naar herstel mogelijk te maken. In het staal van het kunstwerk zijn scheuren ontstaan en het werk is ook vervormd. Als herstel niet mogelijk is tegen acceptabele kosten, dan zal het werk “total loss” worden verklaard.

Jaarstukken 2021

Cultuureducatie Cultuureducatie in het primair en secundair onderwijs wordt aangeboden door De Meerpaal Kunstwerkplaats. Jaarlijks zijn ongeveer 10.000 leerlingen betrokken bij cultuureducatie. Cultuureducatie is niet alleen kennis maken met kunst en cultuur (van dans tot design), maar ook het verbeteren van culturele competenties zoals maken, reflecteren en presenteren. Verschillende scholen uit Dronten hebben in 2021 deelgenomen aan het regionale project "Cultuureducatie met Kwaliteit". Cultuurlessen buiten school worden aangeboden door De Meerpaal Academie. De cursussen en workshops zijn in 2021 sterk beïnvloed door de covid-19 pandemie. Soms werden er lessen geschrapt. Steeds was er sprake van aanpassingen aan richtlijnen en protocollen. De Meerpaal Academie heeft een grote inspanning geleverd in het creëren van aangepast aanbod voor onze inwoners, bijvoorbeeld door aanpassingen aan de anderhalve meter eis, meer digitaal aanbod en verplaatsing van lessen naar de buitenlucht.

Cultureel erfgoed Voorbereiden op Omgevingswet In 2021 is de gemeente verder gegaan met de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. De gevolgen voor de lokale regelgeving op het gebied van cultureel erfgoed zijn in kaart gebracht. De lokale Erfgoedverordening 2016 zal, met enkele wijzigingen, opgaan in de nieuwe lokale Verordening fysieke leefomgeving die naar verwachting in 2022 wordt vastgesteld. In de plaats van de huidige monumentencommissie komt er een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. De Omgevingswet zal de gemeente straks verplichten om in ruimtelijke plannen aandacht te geven aan cultureel erfgoed. Opgraving scheepswrak In 2020 is er een budget van € 35.000 gereserveerd voor de gedeeltelijke opgraving van een scheepswrak in de gemeente Dronten. Het gaat hier om een initiatief uit de samenleving dat door Batavialand is ingediend. Publieksparticipatie is een belangrijk element van het project. De initiatiefnemers hebben, als gevolg van de covid-19 pandemie, het project niet in 2020 kunnen uitvoeren. In 2021 is de uitvoering van het project opnieuw gestart. Twee verschillende scheepswrakken waren kandidaat voor een opgraving. Het eerste scheepswrak viel af omdat het eigenlijk een te mooie kandidaat was. Een gedeeltelijke opgraving stuitte op bezwaren van de provincie Flevoland, die het wrak wil bewaren voor een gehele opgraving in de toekomst.

Het tweede scheepswrak viel uiteindelijk af omdat er geen overeenstemming kon worden bereikt met de eigenaar van de grond. Door deze ontwikkelingen was een opgraving in 2021 niet meer mogelijk. Het project is nu doorgeschoven naar 2022.

Media Media: FlevoMeer Bibliotheek FlevoMeer Bibliotheek is onderdeel van een landelijk bibliotheeknetwerk met landelijke wettelijke kaders. FlevoMeer is ook onderdeel van een provinciale netwerkstructuur. Tegelijk is FlevoMeer sterk lokaal verankerd en staat de bibliotheek midden in de lokale samenleving. De bibliotheek levert een belangrijke bijdrage aan het lokale sociaal domein. De bibliotheek biedt betrouwbare toegang tot informatie, leesbevordering, bestrijding van laaggeletterdheid, mediawijsheid, participatie, persoonlijke ontwikkeling, gelijke kansen en leesplezier. In Dronten zijn zo'n 12.500 personen lid van de bibliotheek. Het aantal leden met alleen een digitaal lidmaatschap stijgt. FlevoMeer organiseert activiteiten als Huis voor Taal, Bieb Online, leerwerkplekken, cultuurprogramma, informatiepunt digitale overheid, poëzie wedstrijd, energieloket Swifterbant, autisme masterclass, voorschoolse educatie en nog veel meer.

Jaarstukken 2021

De activiteiten van FlevoMeer werden in 2021 sterk beïnvloed door de covid-19 pandemie. Soms werden activiteiten geschrapt. Andere activiteiten gingen door in gewijzigde vorm. FlevoMeer heeft steeds de werkwijze aangepast aan de geldende richtlijnen en protocollen. Hierdoor is de dienstverlening aan inwoners zo goed als mogelijk doorgegaan. Dat de dienstverlening van de bibliotheek belangrijk is, ook in pandemische tijden, blijkt wel uit het feit dat bij de laatste “lock down” van 2021 de bibliotheek open kon blijven, omdat de bibliotheek een “essentiële dienstverlener” is.

Wat heeft het gekost in 2021? Financieel sluit dit programma het jaar 2021 af met een resultaat van: € 1.204.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2021

Begroting na wijziging 2021

2020

2021

-844

-514

-657

-506

151

Lasten 5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

-4.668

-3.398

-3.790

-3.220

571

5.3

-235

-367

-465

-215

249

5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea

-70

5.5

Cultureel erfgoed

-9

5.6

Media

-1.646

-1.635

-1.667

-1.669

-2

-9.444

-9.784

-10.504

-9.797

707

-16.844

-15.708

-17.163

-15.416

1.746

119

-60

1.120

1.222

1.633

1.117

-516

1.330

1.321

1.792

1.250

-542

-15.515

-14.387

-15.371

-14.166

1.204

-397

-59

-897

-839

1.165

906

908

1.083

174

768

848

850

185

-665

-14.747

-13.539

-14.521

-13.981

540

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Subtotaal Lasten Baten 5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 5 0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 5 Resultaat programma 5

5.1 Sportbeleid en activering Bedragen € 112.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 80.000

Voordeel

€ 48.000

Voordeel

- € 89.000

Nadeel

€ 151.000

Voordeel

Bedragen - € 60.000

- € 60.000 Jaarstukken 2021

Voordeel /nadeel Nadeel

Nadeel

Toelichting Lasten: Met name vanwege de Corona- beperkingen konden verschillende activiteiten op het terrein van sport en bewegen niet doorgaan. Dit heeft geleid tot een lager activiteitensubsidie verstrekking. Lasten: In de begroting is een bedrag van € 80.000 gereserveerd voor sportverenigingen die een tegenprestatie leveren met een maatschappelijke betekenis. Het gaat hier om de voormalige OPA (oud papier actie) gelden. Omdat het oud papier niet meer door de sportverenigingen mag worden opgehaald, wordt met hen overleg gevoerd over een nieuwe regeling en een andere inzet van de middelen. Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en zullen in het eerste kwartaal alsnog worden uitgekeerd aan de verenigingen. Lasten: In 2021 zou € 60.000 besteed worden aan het lokaal sportakkoord. In verband met het vertrek van de beleidsmedewerker sport en de gevolgen in verband met Corona is er vertraging opgelopen in de uitwerking van het sportakkoord. Er zijn geen uitgaven geweest die ten laste van het begrote budget à € 60.000 zijn gegaan. De uitgaven à € 12.000 die in 2021 gedaan zijn, kwamen ten laste van het budget 2020. Door de komst van een nieuwe beleidsmedewerkster sport zal het sportakkoord in 2022 verder worden opgepakt en zullen deze gelden vanuit de specifieke uitkering worden aangewend.

Lasten: Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door meer gerealiseerde personeelskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse in de Paragraaf Bedrijfsvoering. Totaal lasten Toelichting Baten: In 2021 hebben we als gemeente Dronten op grond van de herzieningsbeschikking de inkomsten uit het sportakkoord begroot op € 58.000. Deze hele uitkering is niet verwerkt in de exploitatierekening en geparkeerd op de balans als vooruit ontvangen specifieke uitkering om in 2022 ingezet te kunnen worden. Feitelijk is het geen nadeel. De reden dat deze gehele specifieke uitkering in 2021 niet is gebruikt hangt samen met het vertrek van de beleidsmedewerker sport en de gevolgen in verband met Corona. Hierdoor is vertraging opgelopen in de uitwerking van het sportakkoord. Door de komst van een nieuwe beleidsmedewerkster sport zal het sportakkoord in 2022 verder worden opgepakt en zullen deze gelden vanuit de specifieke uitkering worden aangewend. Totaal baten 42

5.2 Sportaccommodaties Bedragen € 325.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 125.000

Voordeel

- € 59.000

Nadeel

€ 121.000

Voordeel

€ 53.000

Voordeel

€ 6.000 € 571.000 Bedragen - € 325.000

Voordeel Voordeel Voordeel /nadeel Nadeel

- € 136.000

Nadeel

- € 55.000

Nadeel

- € 516.000

Nadeel

Toelichting Lasten: De specifieke uitkering IJZ à € 325.000 is nog niet aan de zwembadexploitant uitbetaald als gevolg van het nog niet aanleveren van de juiste documentatie met betrekking tot het exploitatietekort 2020. Lasten: Er zijn op het Aat de Jonge zwembad € 11.000 hogere afschrijvingskosten. Daarnaast wordt de maintainovereenkomst met Optisport à € 136.000 rechtstreeks ten laste van de onderhoudsvoorziening zwembad gebracht. Hierdoor ontstaat op deze post een voordeel. Lasten: Overige kleine posten met betrekking tot het Aat de Jonge zwembad < € 25.000. Dit heeft betrekking op toerekening OZB, herstelwerkzaamheden en rente. Lasten: Met betrekking tot de aan Optisport B.V. verhuurde accommodaties is de voorziening vanaf 2019 extra gevoed in de veronderstelling dat de BTW niet meer verrekenbaar zou zijn. Lasten: Met betrekking tot de buitensportlocaties is een kwijtschelden van huur begroot van € 53.000. Deze is niet uitgegeven. Lasten: Overige kleine posten < € 25.000. Totaal lasten Toelichting Baten: De ontvangen specifieke uitkering IJZ à € 325.000 is ontvangen en vervolgens geparkeerd op de balans omdat de zwembadexploitant nog niet de juiste documentatie met betrekking tot het exploitatietekort 2020 aangeleverd heeft. Zie het voordeel aan de lastenzijde.

Baten: Het nadeel ontstaat doordat de maintainovereenkomst zwembad rechtstreeks via de onderhoudsvoorziening zwembad gebracht wordt. Aan de lastenzijde (zie bovenstaand) ontstaat een voordeel. Baten: Er is vanuit de specifieke uitkering Sport (BTW) € 55.000 terugbetaald over de jaren 2019-2021. Totaal baten

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Bedragen € 124.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 125.000

Voordeel

€ 249.000

Voordeel

Jaarstukken 2021

Toelichting Lasten: In 2021 was er de tijdelijke Subsidieregeling coronasteun amateurkunst gemeente Dronten. Hiervoor is € 80.000 gereserveerd. Er zijn weinig subsidies aangevraagd door lokale amateurverenigingen, dit leidt tot een voordeel van € 73.800. Verder zijn als gevolg van Corona minder activiteitensubsidies verstrekt. Lasten: De salariskosten en uitbestede werkzaamheden zijn lager uitgevallen. Dit zorgt voor het totaal gerealiseerde voordeel. Voor de integrale analyse verwijzen wij u naar de Paragraaf Bedrijfsvoering. Totaal lasten 43

5.4 Musea Bedragen € 70.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 70.000

Voordeel

Toelichting Lasten: Dit budget is bedoeld voor de bouw van een replica pioniersbarak door Stichting Geschiedschrijving Dronten. In juni 2021 is aan de gemeenteraad gemeld dat de plannen voor de pioniersbarak in het eerste kwartaal 2022 worden uitgewerkt. Het budget is met dit doel overgeheveld naar 2022. Totaal lasten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Bedragen - € 130.000

Voordeel /nadeel Nadeel

€ 240.000

Voordeel

€ 218.000

Voordeel

€ 235.000

Voordeel

€ 62.000

Voordeel

€ 82.000 € 707.000

Voordeel Voordeel

Jaarstukken 2021

Toelichting Lasten: Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door meer gerealiseerde personeelskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse in de Paragraaf Bedrijfsvoering. Lasten: De lagere lasten (€ 66.000) in 2021 voor het renoveren van speelplaatsen en het vervangen van speeltoestellen zijn het resultaat van de uitvoering van het "Speelruimteplan gemeente Dronten". Dit plan is in 2018 vastgesteld. Conform dit plan wordt het resterende exploitatiebudget jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve Speelplaatsen om de fluctuerende uitgaven in de toekomst te kunnen dekken. Daarnaast is voor het vergroenen van de schoolpleinen door de raad een incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het restant ad. € 150.000 wordt in lijn met het initiatiefvoorstel overgeheveld naar 2022. Lasten: In 2020 is de beleidsvisie Stranden door de raad vastgesteld. In dit plan zijn gelden beschikbaar gesteld voor het maken van een kwaliteitsslag voor de openbare stranden langs het Drontermeer en Veluwemeer. Deze kwaliteitsslag wordt samen met de aanwezige recreatieondernemers opgepakt. Hiervoor worden de komende jaren met de ondernemers nieuwe beheerovereenkomsten opgesteld waarin de rol, taken en verantwoordelijkheden voor zowel de ondernemers als de gemeente zijn vastgelegd. Om dit in 2022 een effectief vervolg te geven, wordt het restantbudget van € 235.000 overgeheveld.

Lasten: In 2021 is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de sloop van 't Koetshuis. Dit wordt samen met het al eerder beschikbaar gestelde budget voor de sloop van de gymzaal overgeheveld naar 2022. Lasten: Dit structurele budget is na de oplevering van het MFC Swifterbant bedoeld als jaarlijkse dekking voor de exploitatie. Tot die tijd is dit budget beschikbaar voor externe inhuurkosten voor de voorbereiding. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

2017

2018

2019

2020

2021

Bron

% Niet-sporters

53,40

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Omschrijving

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Deze indicator wordt eens in de vier jaar gemeten.

Programma 6 Sociaal domein Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op verlening van bijstand, activering en re-integratie, inkomensondersteuning voor minima, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het programma jeugd, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Sinds de decentralisaties in het sociaal domein (1 januari 2015) zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo & Jeugdzorg. Maar naast de taken en verantwoordelijkheden die uit deze twee wetten voortvloeien, speelt de gemeente een belangrijke rol als het gaat om inkomensondersteuning en de (re-)integratie naar werk. Al de hieraan gerelateerde baten & lasten zijn in dit programma terug te vinden.

Wat hebben we bereikt in 2021? Verbonden partijen Verbonden partij

Type

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Het belang van deze regeling is het vorm geven van de samenwerking tussen de gemeenten op het terrein van de Jeugdwet en Wmo. Deze regeling heeft tot doel te komen tot een doelmatige uitvoering van de aan de centrumregeling opgedragen taken.

Verbonden partij

Type

IMpact

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma

Jaarstukken 2021

Impact voert de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Dronten en Kampen. Daarnaast biedt Impact in opdracht van de gemeente Dronten dienstverlening aan mensen die onder de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vallen. Met het Ondernemingsplan Impact 2018 – 2021 ‘werk maken van werk door lokaal investeren’ heeft Impact antwoord gegeven op de vraag welke toegevoegde waarde het bedrijf heeft naar de toekomst toe. Om de doelen en de ambities zoals die zijn opgenomen in het Ondernemingsplan is er een Veranderplan 2018-2021 opgesteld met daarin de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om deze doelen en ambities te behalen. Door COVID-19 is er een vertraging opgelopen in de uitvoering van de activiteiten en wordt het veranderplan met een jaar verlengd. Een van de activiteiten die voortvloeit uit het Veranderplan is een professionalisering van de samenwerking tussen de gemeente Dronten en Impact nodig. De eerste stap daarvoor is al gezet in het in 2019 samen ontwikkelde ‘Keuzetraject Werk’. Keuzetraject Werk is met name gericht op de doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.

In 2020 zijn er afspraken gemeente met betrekking tot trajecten voor gehele doelgroep van de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Deze zijn vastgelegd in het document ‘Dienstverleningsafspraken’

Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie De sociale situatie van onze inwoners is veelomvattend. Daarom is het belangrijk om vanuit elke invalshoek aan te kunnen sluiten bij de leefwereld van onze inwoners. In Dronten benaderen we het sociaal domein daarom breed vanuit onze verschillende themaplannen. We streven naar een inclusieve participatiesamenleving en gezonde leefomgeving, zowel fysiek als sociaal. Een samenleving waarin iedereen meetelt en we ons veilig voelen. Iedereen doet mee Iedereen doet mee is opgenomen in het themaplan participatie Project Meersamen/ZamenEen In maart 2019 is in Dronten een brede coalitie tegen eenzaamheid ontstaan onder de naam “ZamenEen”. Een coalitie/samenwerkingsverband dat al snel uit 60 aangesloten partijen bestond. Gericht werkend volgens de formule van “Vinden, Verbinden en Volgen”. Eind 2020 zijn de “founding fathers” van ZamenEen (Burgers in de Knel, Seniorennetwerk, de Bijenkorf en de coalitie ZamenEen) gefuseerd in een rechtspersoon. Onder de naam Stichting MeerSamen, met een bestuur en een programmaraad, wordt er gezamenlijke inzet gedaan tegen armoede en eenzaamheid in de gemeente Dronten. De uitvoering vraagt om veel ontmoeting en gesprek. Ook in 2021 hebben de corona maatregelen fors beperkend gewerkt.

Meersamen/ZamenEen heeft met haar activiteiten de volgende doelen: • Trainingen voor mensen die zelf kampen met eenzaamheidsproblematiek en voor sociaal professionals/vrijwilligers. • Het bespreekbaar houden van eenzaamheid via het ZamenEen Journaal in de Flevopost, met focus op belangrijke groepen als mantelzorg en jongere doelgroepen. • Het realiseren van een geïntegreerd contact-, aanmeld-, volgpunt voor het sociaal domein. Met op wijkniveau koppeling naar de zorg-, woon- en welzijnsstructuur via Jaarstukken 2021

• • •

de werkgroep zorg en samenleving. ZamenDoen, een regelmatig geactualiseerd overzicht van activiteiten binnen de gemeente. Continuering organiseren telefooncirkels. Doorgaan met werkgroepen en uiting geven aan hun gefundeerde acties. Met haar activiteiten draagt ZamenEen bij aan het resultaat 'minder inwoners met eenzaamheid' uit het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/1002/documents/1936