8bafe613-60fd-45b6-8e00-2f0ca3fb4283.pdf

MDF De gemeente Dronten heeft al jaren een subsidierelatie met de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) voor de navolgende dienstverlening: • Algemeen maatschappelijk werk (AMW) • Sociaal raadsliedenwerk (SR) • Schuldhulpverlening (SHV incl. participatie) • Projecten Outreachende hulpverlening • Buurtbemiddeling • Vrijwilligersproject (schuldpreventie) • Vroeg signalering • Budgetbeheer op maat • Cashflow • Gezinscoach • Gezinsadviseur Algemeen maatschappelijk werk (AMW) Het maatschappelijk werk is te onderscheiden in vier activiteiten: 1. schakelfunctie tussen hulpvrager(s) en voorzieningen; 2. verbeteren, herstellen of draaglijk maken van verstoringen in relaties tussen mensen of tussen mensen en hun sociale omgeving; 3. verbeteren, herstellen of draaglijk maken van verstoringen in het psychisch functioneren; 4. overige activiteiten in het kader van signalering en preventie onder andere door middel van samenwerking met andere organisaties. Het AMW is een complexe werksoort. Vaak worden gezinsleden van de cliënt bij de hulpverlening betrokken, en worden ook anderen uit zijn of haar omgeving benaderd (huisarts, de school, etc.). Binnen één dossier kan er dus sprake zijn van meerdere cliënten en meerdere hulpverleners.

In 2021 hebben 1000 inwoners gebruik gemaakt van een traject Algemeen Maatschappelijk werk Sociaal Raadsliedenwerk (SR) De primaire functie van de sociaal raadslieden bestaat uit sociaal juridische dienstverlening aan individuele cliënten op het gebied van de eerste levensbehoeften. De individuele dienstverlening omvat: • inwoners informeren over wet- en regelgeving en de rechten en plichten die daar concreet voor hen uit voortvloeien; • inwoners helpen optimaal gebruik te maken van de voorzieningen waarop zij recht hebben; • bevorderen van de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van inwoners. cliënten. Gemiddeld maken op jaarbasis circa 1200 inwoners gebruik van deze dienstverlening. Schuldhulpverlening MDF draagt met haar activiteiten bij aan het maatschappelijke effect dat minder inwoners financiële problemen hebben. MDF heeft verschillende projecten om inwoners die financiële problemen hebben te ondersteunen, zoals schuldhulpverlening en budgetbeheer op maat. Inwoners worden geholpen om de schulden in kaart te brengen en de financiën weer in evenwicht te krijgen. Hierbij kan doorverwijzing naar derden Jaarstukken 2021

47

nodig zijn. Daarnaast worden inwoners gecoacht om financieel zelfstandig te worden door middel van budgetcoaching. In 2021: • hebben circa 30 personen gebruik gemaakt van ‘Budgetbeheer op maat’; • hebben 10 inwoners gebruik gemaakt van het aanbod (project) ‘Vroeg signalering1’; • hebben circa 200 nieuwe aanmeldingen Schuldhulpverlening plaatsgevonden. Projecten Outreachende hulpverlening In Dronten zijn outreachende hulpverleners van MDF actief. Outreachende hulpverlening betekent dat de hulpverlener zelf actief de cliënt benadert en blijft benaderen totdat er contact gelegd is. De doelgroep bestaat uit kwetsbare burgers, zoals mensen met financiële problemen, gezinnen met huiselijk geweld, tienermoeders en geïsoleerd levende (oudere) mensen. Daarnaast zijn het moeilijk te bereiken mensen, omdat ze vaak zelf van mening zijn geen hulp nodig te hebben of omdat ze de weg niet weten naar de juiste hulpverlening. In 2021 zijn circa 60 trajecten Outreachende hulpverlening afgesloten. Buurtbemiddeling Met het project buurtbemiddeling bemiddelt MDF bij (dreigende) burenruzies. Onder leiding van speciaal getrainde vrijwilligers zoeken buren samen naar een oplossing voor hun onderlinge problemen, irritaties en conflicten. Dit draagt bij aan de verbetering van het leefklimaat in de buurten.

Met haar activiteiten draag MDF bij aan het maatschappelijke effect dat er meer sociale cohesie in de wijken is. Op jaarbasis heeft MDF ongeveer 60 meldingen in behandeling. 65% hiervan heeft een positieve afhandeling. Mantelzorg In Dronten vinden we het belangrijk dat inwoners die vragen hebben over zorg, ondersteuning, opvoeden, opgroeien, werk, schulden of inkomen eerst om zich heen kijken in hun eigen omgeving. Naar familie, buren, vrienden, verenigingen, kortom het hele netwerk. Samen bedenken wat er nodig is om de eigen situatie te verbeteren. Zo blijft de inwoner eigenaar van zijn of haar probleem en van de oplossingen. Minder overbelaste mantelzorgers • We zien dat de druk op de mantelzorgers toeneemt. Helemaal het afgelopen jaren met COVID-19. Het is belangrijk om een goed aanbod te creëren waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken zodat zij zich ondersteund voelen en minder belast worden. • Het contactpunt van ZamenEen is het contactpunt voor vragen en een luisterend oor. Voor onder andere mantelzorgers, mensen met eenzaamheidsgevoelens, et cetera. • De Meerpaal is het informatiepunt voor mantelzorgers en had in 2021 630 geregistreerde mantelzorgers.

Meerpaal Welzijn heeft in samenwerking met Interaktcontour en Mantelkring in 2021 de dag van de Mantelzorger gevierd in de vorm van een vrije inloop voor mantelzorgers in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant, met koffie/thee, wat lekkers en na afloop een kleine attentie. In de Meerpaal konden mantelzorgers meedoen aan een interactieve pub quiz.

1 Het project Vroegsignalering is opgezet vanuit de wettelijke verplichting die de gemeente vanaf 1 januari 2021 (Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening) heeft om aan de slag te gaan met signalen die binnenkomen van inwoners die betalingsachterstanden hebben. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. Jaarstukken 2021

48

• • • •

Vraag elkaar matcht vragen van inwoners, creëert ontmoetingen in kader van eenzaamheid en positieve gezondheid, zet zich in bij het voorkomen van overbelasting Mantelkring: organiseert ontmoetingen via bijvoorbeeld wandelgroepen, voor lotgenoten en partners in coalitie tegen eenzaamheid Respijt huis Lelystad: ontlasting mantelzorger inventarisatie behoefte Dronten (enkele bezoekers per jaar); Inmiddels worden er gesprekken gevoerd met het respijt huis in Lelystad; Mantelzorg compliment: In 2021 is weer meer complimenten uitgegeven dan de voorgaande jaren. Het is een toename van gebruik en een en het aantal deelnemende winkels en organisaties (aantal complimenten in 2017 - 279, in 2019 – 314 en in 2020 – 427 in 2021 - 482). Het mantelzorg compliment is ondanks de Corona maatregelen (winkelsluiting) voor 91% besteed.

Inkomensregelingen Bron Voortgangsrapportage 2021: Participatiewet-inkomensdeel Het definitief budget 2021 voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen) is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin oktober 2021 vastgesteld op € 10.412.338. Dit is € 103.608 lager dan het in mei 2021 vastgesteld nader voorlopig budget. De gemeente ontvangt een percentage van het macrobudget. Het definitieve macrobudget is lager vastgesteld dan het voorlopige macrobudget. De rijksoverheid geeft als reden dat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld. Bron Voortgangsrapportage 2021: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) Door de tijdelijke maatregelen van het Rijk om de verspreiding van COVID-19 te beteugelen hebben veel zelfstandigen noodgedwongen inkomsten moeten missen. Om deze groep te ondersteunen, kwam het kabinet met ingang van 1 maart 2020 met de Tozo. Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) voert de Tozo voor de Flevolandse gemeenten uit. Voor deze uitvoering worden gemeenten volledig gecompenseerd door het Rijk. Vanuit deze regeling kon beroep worden gedaan op twee voorzieningen: 1. Bijstand voor levensonderhoud (algemene bijstand). 2. Bijstand ter voorziening in de bedrijfskapitaalbehoefte voor de vaste lasten van het bedrijf.

De Tozo is viermaal verlengd onder verscherpte voorwaarden. Tozo 1: De Tozo aangevraagd in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. Tozo 2: De Tozo aangevraagd in de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. Tozo 3: De Tozo aangevraagd in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Tozo 4: De Tozo aangevraagd in de periode van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Tozo 5: De Tozo aangevraagd in de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. Per 1 oktober 2021 is de Tozo stopgezet. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 de bijstand aan zelfstandigen waar nodig uitsluitend nog wordt verstrekt op grond van het Bbz. Vanwege de aard van het Bbz is de uitvoering tijdelijk aangepast (tot en met 31 maart 2022). Het doel van de tijdelijke aanpassingen is het verlichten van de uitvoeringslast voor de gemeenten (lees: ZLF) en zoveel mogelijk inzet van de medewerkers van de gemeenten (lees: ZLF) om inhoudelijke ondersteuning van ondernemers mogelijk maken. De nadruk ligt op kansrijk ondernemen na COVID-19 en ondernemers ondersteunen bij opnieuw zelfstandig in het levensonderhoud kunnen voorzien. De Bbz regeling is er als vangnet.

Jaarstukken 2021

49

Arbeidsparticipatie Bron Voortgangsrapportage 2021: Overschot re-integratiebudget 2020 Vroegsignalering van schulden uitgevoerd door team Geldstress door Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) Vanuit het overschot re-integratiebudget 2020 hadden wij verzocht om overheveling van een bedrag van € 30.000,-. Op basis van signalen van betaalachterstanden worden de inwoners van de gemeente Dronten bezocht met als doel deze inwoners vroegtijdige hulp aan te bieden. Dit kan financiële hulp zijn, maar ook hulp op andere leefgebieden. Deze signalen worden aangeleverd door de signaalpartners (o.a. woningbouw, zorgverzekeraars, energieleveranciers) Vanaf 2021 verplicht de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gemeenten om op elk signaal de inwoner te benaderen. Met deze wetswijziging was bij de start van het project vroegsignalering geen rekening gehouden. Om hier op te kunnen spelen hadden wij verzocht het beschikbare bedrag van 2020 overhevelen naar 2021 om zo extra gelden te verkrijgen om meer kwetsbare inwoners te ondersteunen. Echter, bleek in 2021 dat signalen door sommige signaalpartners (zorg en energie) nog niet op een adequate manier aangeleverd werden, signalen waren niet altijd bruikbaar. Daarnaast kon MDF, door COVID-19, gedurende een periode van 2021, de inwoner niet fysiek benaderen. Inwoners werden wel per brief en telefonisch benaderd.

Helaas kun je dan minder inzetten op de andere leefgebieden dan dat je fysiek in gesprek gaat met de inwoner. Het bleek dat MDF de extra (overgehevelde) middelen niet nodig heeft gehad in 2021. Er is een verzoek ingediend om deze middelen over te hevelen naar 2022. IBP gelden Vanuit de IBP gelden zijn voor het jaar 2021 ook middelen beschikbaar gesteld voor onderstaande re-integratietrajecten naar werk met aandacht voor positieve gezondheid. Dronten in beweging naar werk Ondanks de beperkingen als gevolg van COVID-19 is dit traject aangepast uitgevoerd. Het traject wordt ingezet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit traject is gericht op ritme, bewegen, sporten en ondersteunen in het zoeken en vinden van een (betaalde)werkplek. Indien groepsgewijs bewegen en sporten niet kon doorgaan vanwege het sluiten van de sportscholen, is dit aangepast naar o.a. individueel met de deelnemer te gaan wandelen. In 2021 hebben 10 personen deelgenomen. Hiervan hebben 3 een baan gevonden, 2 hebben een werkervaringsplaats, 2 moesten door persoonlijke omstandigheden stoppen met het traject. De overige 3 personen hebben stappen gezet op de participatieladder. Traject Bewegen werkt Bewegen Werkt is een beweegprogramma dat gericht is op het verbeteren van participatie, leefstijl en gezondheid. In augustus 2021 zijn 16 deelnemers gestart met het traject Bewegen werkt.

Deze deelnemers hebben een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om stappen te zetten op de participatieladder. Dit betekent dat men eerst moet participeren alvorens stappen gezet kunnen worden richting re-integreren of betaald werk. De aanbieder is er in geslaagd om ondanks de beperkingen door COVID-19 een geslaagd traject uit te voeren. De deelnemers gaven aan veel baat hebben gehad bij het elkaar ontmoeten onder aangepaste omstandigheden. Bijna de hele groep heeft aangegeven na het traject in beweging te willen blijven in groepsverband, op individueel niveau of onder begeleiding van een specialist. Van de 16 deelnemers heeft 1 persoon een baan gevonden, 4 hebben vrijwilligerswerk, 2 personen zijn gestopt vanwege persoonlijke omstandigheden, de overige personen hebben stappen gezet op de participatieladder, Jaarstukken 2021

50

bijv. van zorg naar participatie (deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband zoals een vereniging).

Maatwerkdienstverlening 18+ Bron Programmabegroting 2021: Abonnementstarief Door het abonnementstarief heeft de gemeente Dronten voor het derde opeenvolgende jaar te maken met een stijging in de aanvragen hulp in huishouden. Door deze wijziging is de inkomensafhankelijke eigen bijdrage terug gebracht naar een vast bedrag van € 19 per maand. Een van de effecten hiervan is een toename in de vraag naar hulp in het huishouden vanwege de lage kosten voor inwoners. Inwoners die voorheen zelf hulp in het huishouden inkochten wenden zich nu tot de gemeente. Dit is een landelijke ontwikkeling waar veel gemeenten mee te maken hebben. Op 9 december 2021 heeft minister de Jonge toegezegd dat het ministerie van VWS samen met de VNG financiële en inhoudelijke voorstellen gaat uitwerken. Het nieuwe kabinet neemt uiteindelijk de beslissing of deze voorstellen worden uitgevoerd.

Maatwerkdienstverlening 18In april 2021 zou het landelijke voorbereidende onderzoek voor de AMvB reële prijs Jeugdwet afgerond zijn. Dat is niet gebeurd en ook is er geen nieuwe datum gesteld. De gemeentelijke tarieven zijn daarom ongewijzigd gebleven. In 2021 zijn de voorbereidingen voor de nieuwe inkoop 2023 gestart zonder de duidelijkheid vanuit het Rijk over de tarifering.

Geëscaleerde zorg 18+ Doordecentralisatie Wmo Beschermd Wonen is een taak die nu nog via centrumgemeente Almere wordt uitgevoerd en waarvoor Almere een doeluitkering van de Rijksoverheid ontvangt. Per 1-1-2023 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen naar alle gemeenten en ontvangen alle gemeenten een doeluitkering voor beschermd wonen op basis van het nieuwe verdeelmodel beschermd wonen. Met het vaststellen van het Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 is afgesproken dat gemeenten hun lokaal basisaanbod zullen versterken. De voorbereiding op deze nieuwe taak gaat in alle Flevolandse gemeenten in volle vaart door, ook in Dronten. Op 25 maart 2021 heeft de raad het Bestedingsplan Zorglandschap goedgekeurd. Hierin zijn middelen opgenomen om de transformatie naar meer ambulante hulp thuis en langer zelfstandig wonen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid mogelijk te maken. Het zijn incidentele inkomsten die benut worden ter voorbereiding op de doordecentralisatie en de implementatie daarvan op lokaal niveau. Tegelijkertijd zijn er regionale overleggen om regionaal samen te blijven werken. Dronten is ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordigd in deze regionale overleggen.

Geëscaleerde zorg 18Regionale jeugdhulp Begin 2021 is het risicodossier jeugdhulp met verblijf afgehandeld. In de uitvoering blijven zich zodanige knelpunten voordoen, dat de voortzetting van het contract jeugdhulp met verblijf na 2022 vanuit zowel regio als aanbieder niet haalbaar is gebleken. De voorbereidingen voor de inkoop vanaf 2023 is in 2021 gestart. De verwachting is dat er in 2022 aanvullende maatregelen nodig zijn om de continuïteit in jeugdhulp met verblijf te kunnen blijven garanderen. Door de verandering van het woonplaatsbeginsel is sprake van een grote verschuiving in de gemeentelijke verantwoordelijkheid van jeugdigen in jeugdhulp verblijf. Eind 2021 was de gemeente Dronten verantwoordelijk voor 113 jeugdigen met verblijf, per 1 januari 2022 is dat aantal 66. Dit brengt ook financieel een aanzienlijke financiële verschuiving teweeg. Aan het eind van het eerste kwartaal 2022 wordt meer inzicht verwacht in de consequenties voor 2022 en verder.

Jaarstukken 2021

51

Hulp in het kader van veiligheid In de programmabegroting 2022 is gemeld dat de regio Flevoland het Advies Jeugdbeschermingsketen Flevoland heeft vastgesteld n.a.v. het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. In december heeft de regio nog een aanvulling op dit advies vastgesteld. Dit advies vertalen de ketenpartners en lokale toegangen begin 2022 naar een uitvoeringsplan op basis waarvan gestart kan worden met op een eenvoudige en effectieve manier van samenwerken in pilots.Inmiddels is bekend dat het Rijk voor iedere regio de komende jaren extra middelen beschikbaar stelt voor de pilots.

Wat heeft het gekost in 2021? Financieel sluit dit programma het jaar 2021 af met een resultaat van: € 2.909.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2021

Begroting na wijziging 2021

2020

2021

2021

6.2

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams

-3.225

-3.776

-4.504

-3.569

935

-4.222

-5.042

-5.285

-4.511

774

6.3

Inkomensregelingen

-16.778

-12.991

-15.787

-14.679

1.107

6.4

Begeleide participatie

-1.874

-1.798

-1.812

-1.805

6

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.203

-1.767

-2.058

-1.535

523

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-953

-962

-1.190

-1.296

-106

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-6.157

-5.994

-6.142

-6.289

-147

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-10.513

-9.027

-10.296

-10.554

-258

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-318

-704

-785

-478

307

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.086

-1.028

-1.055

-1.203

-148

-46.329

-43.090

-48.914

-45.921

2.993

54

115

115

111

-4

32

-

-

19

19

14.869

9.581

12.820

12.445

-375

(x € 1.000)

Lasten 6.1

Subtotaal Lasten Baten 6.1 6.2

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams

6.3

Inkomensregelingen

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

6

6

1

-5

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

208

455

150

224

74

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

778

-

387

595

208

15.942

10.157

13.478

13.394

-84

-30.387

-32.933

-35.435

-32.527

2.909

Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 6 -30.387

Jaarstukken 2021

-32.933

-35.435

-32.527

2.909

52

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 6 Resultaat programma 6

12

-

-2.172

-3.892

-1.720

1.028

-

772

177

-595

1.040

-

-1.400

-3.715

-2.315

-29.347

-32.933

-36.836

-36.242

594

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2021 en de werkelijkheid 2021. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Bedragen € 85.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 386.000

Voordeel

-€ 184.000

Nadeel

€ 104.000

Voordeel

€ 107.000

Voordeel

€ 435.000

Voordeel

-€ 28.000

Nadeel

30.000 € 935.000

Voordeel Voordeel

Jaarstukken 2021

Toelichting Lasten: Beleidsontwikkeling en -advisering Kinderopvang. Er werd ingeschat dat als gevolg van Corona er meer gebruik gemaakt zou gaan worden van de activiteitensubsidie. In praktijk is er door de kinderopvangorganisaties minder gebruik van gemaakt. Lasten: Vanwege de Nieuwe Financiële Verhoudingswet heeft de gemeente Dronten voor 2019 alsmede voor 2020 te weinig budget ontvangen vanuit het faciliteitenbesluit opvang asielzoekers. In het jaar 2021 heeft daarom eenmalig een nabetaling plaatsgevonden. Lasten - Algemene voorzieningen WMO MO: Dit betreft salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Naast een afwijking in de interne doorbelasting salariskosten is € 16.689 extra formatie ingezet om de gewenste dienstverlening aan te kunnen bieden in het kader van algemeen voorliggende voorzieningen. Lasten - Algemene voorzieningen WMO MO: Aan Uitbestede werkzaamheden en activiteitensubsidies is minder uitgegeven. Lasten - Algemene voorzieningen WMO SZ: In 2021 zagen we nog steeds de effecten van corona terug in de Regiotaxi. Het aantal ritten per maand is in Dronten ten opzichte van 2020 wel toegenomen maar bleven nog steeds achter bij 2019. Hierdoor ontstaat een voordeel aan de lastenkant. Aan de batenkant ontstaat een nadeel door het achterblijven van de eigen bijdragen.

Lasten - Programmabureau Transities: Er is geen gebruik gemaakt van de stelpost WMO. Lasten - Programmabureau Transities: Dit betreft salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

53

6.2 Wijkteams Bedragen € 34.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 502.000

Voordeel

€ 24.000

Voordeel

€ 100.000

Voordeel

€ 123.000

Voordeel

-€ 9.000 € 774.000

Nadeel Voordeel

Toelichting Lasten - Uitvoeringskosten WMO: Dit betreft salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Lasten - Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd: Deze stelpost jeugdhulp wordt ingezet ter dekking van de (eventuele) overschrijdingen 2021 op de posten toegang, maatwerk18-, hulp jeugd en hulp in het kader van veiligheid. Lasten - Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd: Incidentele inkomsten meicirculaire, middelen gaan via voorstel budgetoverheveling over naar 2022 en verder (bestedingsplan jeugdhulp). Lasten - Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd: Lagere uitgaven voor de tussenvoorziening VO en tussenvoorziening voorschools en de tussenvoorziening Zonnebloemschool 50%. Lasten - Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd: Inzet GGZ op school in het VO is in 2021 niet ingevuld geweest door het terugtrekken van de aanbieder. Daarnaast is geen noodzaak geweest tot inzet van flexpot voor onvoorziene kosten en externe ondersteuning toegang. Tot slot is geen inzet op cliëntbijeenkomsten en cursusaanbod op scholen geweest vanwege Covid-19. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

6.3 Inkomensregelingen Bedragen - € 161.000

Voordeel /nadeel Nadeel

€ 322.000

Voordeel

€ 654.000

Voordeel

€ 101.000

Voordeel

Jaarstukken 2021

Toelichting Lasten - Bijstand inkomensdeel WWB: Dit betreft salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Lasten - Bijstand inkomensdeel WWB: De definitieve doeluitkering 2021 is vastgesteld en verwerkt in de decemberwijziging 2021. Ten opzichte van de voortgangsrapportage 2021 is het resultaat € 322.000 positiever. Aangetekend moet worden dat hierin is opgenomen het bedrag van € 286.000 voor het verwachte corona-effect dat is overgeheveld van 2020 naar 2021. Het resultaat voor sec 2021 is derhalve € 36.000. Lasten - Besluit Zelfstandigen BBZ: Op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is minder aanspraak gemaakt dan het bedrag dat wij van het Rijk ontvangen hebben. Bij de baten is een nadeel verantwoord omdat wij het verschil, met correctie van normbedragen, moeten terugbetalen aan het Rijk. Lasten - Armoedebeleid Uitvoering: In de uitwerking van het armoedebeleidsplan 2019 is voor 2020 een stelpost van € 101.000 opgenomen. Deze 54

€ 62.000

Voordeel

€ 76.000

Voordeel

- € 157.000

Nadeel

€ 38.000

Voordeel

€ 30.000

Voordeel

€ 83.000

Voordeel

€ 30.000

Voordeel

€ 29.000 €1.107.000

Voordeel Voordeel

Bedragen - € 46.000

Voordeel /nadeel Nadeel

- € 580.000

Nadeel

€ 75.000

Voordeel

€ 197.000

Voordeel

- € 21.000 - €375.000

Nadeel Nadeel

Jaarstukken 2021

is in 2021 niet nodig geweest. Lasten - Armoedebeleid Uitvoering: Lagere uitgaven collectieve zorgverzekering. Lasten - Armoedebeleid Uitvoering: Lagere uitgaven kwijtscheldingen belastingheffingen. Lasten - Armoedebeleid Uitvoering: Hogere uitgaven Bijzondere Bijstand Bewindvoering. Lasten - Armoedebeleid Uitvoering: Lagere kosten toegankelijkheidsfonds. Lasten - Armoedebeleid Beleid: Er zijn minder subsidies "Het beste idee van Dronten" aangevraagd. Lasten - Armoedebeleid Beleid: O.a. door COVID-19 zijn niet alle projecten uitgevoerd. Bij het voorstel budgetoverhevelingen naar 2022 is uw Raad gevraagd € 63.300 opnieuw ter beschikking te stellen. Lasten - Armoedebeleid Beleid: Betreft nog niet uitgekeerde subsidie in het kader van "vroegsignalering van schulden". Bij het voorstel budgetoverhevelingen naar 2022 is uw Raad gevraagd dit bedrag opnieuw ter beschikking te stellen. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten Toelichting Baten - Bijstand inkomensdeel WWB: Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door het achterblijven van het Verhaal P-wet (€ 10.000) en de vorderingen BBZ (€ 34.000) ten opzichte van begroot. Baten - Besluit Zelfstandigen: Op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) is minder aanspraak gemaakt dan het bedrag dat wij van het Rijk ontvangen hebben. Ontvangen van het Rijk is € 2.106.000.

Declarabel bij het Rijk is € 1.526.000. Bij de lasten is een voordeel verantwoord. Baten - Besluit Zelfstandigen: Op de reguliere uitvoering is meer terugontvangen dan begroot. Dit betreft vooral de ontvangsten kapitaalverstrekkingen. Baten - Bijstandsverlening: De analyse van de debiteuren SOZA geeft aan dat de voorziening Dubieuze Debiteuren SOZA lager kan zijn en hier, gesaldeerd met een lager debiteurensaldo, een bedrag kan vrijvallen. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

55

6.5 Arbeidsparticipatie Bedragen € 202.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 147.000

Voordeel

€ 26.000

Voordeel

€ 81.000

Voordeel

€ 39.000

Voordeel

€ 28.000 € 523.000

Voordeel Voordeel

Toelichting Lasten: Uitvoering WWB Werkdeel Dit betreft salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Lasten: Uitvoering WWB Werkdeel Door Covid-19 kon er minder ingezet worden op trajecten, opleidingen en arbeidsmedische onderzoeken. Dit heeft ook geleid tot minder uitgaven bij reis- en kinderopvang kosten. Bij het voorstel budgetoverhevelingen naar 2022 is uw raad verzocht om € 63.575 over te hevelen. De overige middelen vallen vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Lasten: Uitvoering WWB Werkdeel In de septembercirculaire zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om het wetsvoorstel breed offensief te implementeren. Deze middelen konden in 2021 niet meer ingezet worden. Bij het voorstel budgetoverhevelingen naar 2022 is uw raad verzocht om € 26.000 over te hevelen. Lasten: Uitvoering inburgering Vanwege het uitstellen van de nieuwe Wet inburgering van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022 is ook een deel van de uitvoeringskosten, zoals trainingen, financieel ontzorgen en kosten voor de ICT uitgesteld. Lasten: Beleid Participatie Uit het IBP (Inter Bestuurlijk Programma) zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van projecten reintegratie. Door Covid-19 is 1 project niet doorgegaan. Overige kleine posten < 25.000 Totaal lasten

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Bedragen - € 210.000

Voordeel /nadeel Nadeel

€ 33.000

Voordeel

€ 71.000

Voordeel

- € 106.000

Nadeel

Jaarstukken 2021

Toelichting Lasten - WMO woningaanpassingen: Dit betreft salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Lasten - WMO woningaanpassingen: De begrote uitgaven aan woningaanpassingen zijn een schatting van de afgelopen jaren. Jaarlijks kunnen de werkelijke uitgaven afwijken. Dit jaar is er minder uitgegeven. Lasten - WMO Rolstoelen: Per september 2021 is er een nieuw contract afgesloten voor de hulpmiddelen. Hierbij zijn de kosten voor rolstoelen en de overige vervoersmiddelen veranderd en is de indeling van de producten veranderd waardoor sommige onderdelen eerst bij rolstoelen werden geboekt en nu op de post Wmo vervoer. Dit verklaart het verschil van het voordeel op de post rolstoelen en het nadeel op taakveld 6.71 WMO vervoer. Totaal lasten

56

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Bedragen € 59.000

Voordeel /nadeel Voordeel

-€ 202.000

Nadeel

-€ 4.000 - € 147.000

Nadeel Nadeel

Bedragen € 55.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 19.000 € 74.000

Voordeel Voordeel

Toelichting Lasten - Maatschappelijke begeleiding PGB en ZIN: Bij de PGB's is € 321.000 minder uitgegeven. Aan Zorg In Natura (ZIN) is € 262.000 meer uitgegeven. Lasten - WMO Vervoer: Per september 2021 is er een nieuw contract afgesloten voor de hulpmiddelen. Hierbij zijn de kosten voor rolstoelen en de overige vervoersmiddelen veranderd en is de indeling van de producten veranderd waardoor sommige onderdelen eerst bij rolstoelen werden geboekt en nu op de post Wmo vervoer. Dit verklaart het verschil van het voordeel op taakveld 6.6 Rolstoelen en het nadeel op taakveld 6.71 WMO vervoer. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten Toelichting Baten - Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen: Bij de invoering van het abonnementstarief is een inschatting gemaakt van de verwachte inkomsten. De werkelijke inkomsten liggen, net als in 2020, wat hoger dan geraamd. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Bedragen €145.000

Voordeel /nadeel Voordeel

-€ 866.000

Nadeel

€ 549.000

Voordeel

€ -40.000

Nadeel

-€ 207.000

Nadeel

€ 608.000

Voordeel

-€ 447.000

Nadeel

Jaarstukken 2021

Toelichting Lasten - Ondersteuning Jeugd PGB - Aan PGB's Jeugd is minder uitgegeven dan in 2020. Dit is een verschuiving naar Ondersteuning Jeugd ZIN. Lasten - Ondersteuning Jeugd ZIN - Hogere uitgaven Ondersteuning Jeugd ZIN. Per saldo met PGB's is het beeld ongeveer gelijk aan 2020. Zie ook de positieve stelpost van € 502.000 onder taakveld 6.2. Lasten - Ondersteuning Jeugd ZIN - Incidentele inkomsten meicirculaire, middelen gaan via voorstel budgetoverheveling over naar 2022 en verder (bestedingsplan jeugdhulp). Lasten - Hulp Jeugd - Dit betreft salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Lasten - Hulp Jeugd - De overschrijding zit voornamelijk in de Jeugd GGZ specialistisch. Lasten - Hulp Jeugd - Incidentele inkomsten mei- en septembercirculaire, middelen gaan via voorstel budgetoverheveling over naar 2022 en verder (bestedingsplan jeugdhulp). Lasten - Hulp Jeugd - Jeugdhulp met Verblijf is regionaal uitbesteed aan het Samenwerkingsverband (SWV) onder lumpsum. Het SMV heeft bij de aankoopcentrale Almere een claim van € 4,7 miljoen aan overschrijding 2021 neergelegd. De claim moet nog beoordeeld worden. Het aandeel Dronten in de verdeling 57

-€ 258.000

Nadeel

is 9,5%. Wij hebben het maximale, 9,5% van de claim van 4,7 miljoen, opgenomen als voorziening. Totaal lasten

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Bedragen € 62.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 32.000

Voordeel

€ 213.000

Voordeel

€307.000

Voordeel

Bedragen € 137.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 71.000

Voordeel

€208.000

Voordeel

Toelichting Lasten - Beschermd wonen: Dit betreft salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Lasten - Beschermd wonen: Dit betreft het door het Rijk beschikbaar gestelde budget voor Bede Aanpak Dak- en Thuisloosheid dat passend ingezet kan worden voor het traject Flexwonen. Bij het voorstel budgetoverhevelingen is uw Raad gevraagd dit budget over te hevelen naar 2022. Lasten - Beschermd Wonen: De doordecentralisatie van Beschermd Wonen is uitgesteld naar 2023 waardoor verwachte uitgaven nog niet zijn gedaan. Tevens is vanuit de themaplannen (Berenschot-rapport) een bedrag toegevoegd waarvan nog geen gebruik is gemaakt. Ook is de projectmedewerker voor het organiseren van planbijeenkomsten nog niet volledig ingezet. Totaal lasten Toelichting Baten - Opvang en Beschermd Wonen: Dit betreft een hogere dan verwachte ontvangst van regionaal overschot Beschermd Wonen Wmo (€ 39.000) en transformatiefonds (€ 98.000) in het vierde kwartaal 2021. Deze extra middelen zijn gestort in de bestemmingsreserve Zorglandschap WMO 2021-2026 conform besluitvorming van De Raad op 25 maart 2021 voor het instellen van deze bestemmingsreserve Zorglandschap WMO 2021-2026 en onderliggend bestedingsplan 2021-2026. De middelen zijn bedoeld voor de decentralisatie opgave van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis en bijbehorende (nieuwe) tussenvoorzieningen.

Baten - Opvang en Beschermd Wonen: Uit het regionale transformatiefonds is een tegemoetkoming uitgekeerd voor de inzet van capaciteit ten behoeve van de regionale opgave. Totaal baten

6.82 Geëscaleerde zorg 181 Bedragen

Voordeel /nadeel

Toelichting

-€ 163.000

Nadeel

€ 15.000 - € 148.000

Voordeel Nadeel

Lasten - Hulp in het kader van Veiligheid: Regionaal wordt de post Jeugdbescherming en Jeugdreclassering met € 141.000 overschreden. De overschrijding wordt veroorzaakt door een toename van de Onder Toezicht Stelling (OTS) langer dan 1 jaar. Daarnaast is lokaal op deze post € 22.000 uitgegeven. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

Jaarstukken 2021

58

Verplichte beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma. Peildatum 27 januari 2022. Indicator

2017

2018

2019

2020

2021

Bron

% Jongeren met delict 1,00 voor rechter

1,00

1,00

1,00

NB

CBS Jeugd

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

% Jongeren met jeugdbescherming

1,40

Omschrijving

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen

% Jongeren met jeugdhulp

10,10

Omschrijving

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders

% Jongeren met jeugdreclassering

NB

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar)

% Kinderen in uitkeringsgezin

4,00

Omschrijving

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen

% Netto arbeidsparticipatie

69,20

Omschrijving

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking

% Werkloze jongeren 1,00

1,40

11,10

0,20

4,00

70,40

1,00

1,50

10,90

0,20

4,00

70,70

1,00

1,50

10,30

0,30

4,00

71,10

1,00

NB

NB

NB

NB

NB

NB

CBS - Jeugd

CBS - Jeugd

CBS Beleidsinformatie Jeugd

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

CBS Arbeidsdeelname

CBS Jeugd

Omschrijving

Personen die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polis administratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar

616,20

Omschrijving

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar

Aantal cliënten met 370,00 een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners Omschrijving

627,40

530,00

653,50

620,00

652,10

550,00

NB

500,00

LISA

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo

Lopende re373,20 integratievoorzieningen per 10.000 inwoners

370,80

303,40

210,00

NB

CBS Participatiewet

Omschrijving

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

Personen met een bijstandsuitkering

285,40

Omschrijving

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Jaarstukken 2021

281,30

263,90

319,20

221,40

CBS Participatiewet

59

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving en vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering alsmede de gemeentelijke begraafplaats. De gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor de inzameling van afval en voor het aanleggen en onderhouden van de riolen. Hiervoor wordt ook belasting geïnd (rioolen afvalstofheffing) welke in principe kostendekkend zijn. Dit zijn de twee grootste posten in dit programma. Daarnaast worden ook nog uitgaven die rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding), begraafplaatsen en de volksgezondheid (zoals ambulance en ziekenvervoer) in dit programma verantwoord.

Wat hebben we bereikt in 2021? Verbonden partijen Verbonden partij

Type

GGD Flevoland

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma De werkzaamheden van de GGD Flevoland stonden in 2021 in het teken van de COVID-19 pandemie. De GGD kan nog geen controleverklaring op de jaarstukken 2021 overleggen. De reden dat de jaarstukken 2021 nog niet zijn overlegd komt onder andere door de extra inzet van haar accountant op de controle van de COVID-gelden. Uit de Ontwerpbegroting 2023 blijkt dat de GGD Flevoland afkoerst op een te kort van circa € 949.000 in 2021 (uitval personeel en extra inhuur personeel als gevolg van COVID-19). Deze incidentele overschrijding lijkt op dit moment niet te zorgen voor problemen. Door het ontbreken van de jaarcijfers 2021 van de GGD Flevoland kan de gemeente Dronten niet publiceren in haar jaarcijfers 2021 hoe de vermogenspositie, de solvabiliteit en het resultaat van de GGD Flevoland zich ontwikkeld heeft in 2021.

Verbonden partij

Type

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

Vennootschappen/Coöperaties

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Gemeente Dronten is aandeelhouder van HVC. HVC verwerkt voor de gemeente Dronten het huishoudelijk afval, GFT-afval en doet de inzameling van glas.

Verbonden partij

Type

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Vergunningen en meldingen: Ondanks de aanhoudende stikstofproblematiek en de coronacrisis heeft de OFGV in 2021 diverse veranderingsvergunningen afgehandeld. Er zijn meer meldingen Activiteitenbesluit afgehandeld dan in de prognose was opgenomen. Door het voeren van vooroverleg en het actueel houden van vergunningen heeft de OFGV aan aanvragers duidelijk gemaakt aan welke milieuregels zij zich moeten houden. Hiermee heeft de OFGV bijgedragen aan een schone, veilige en gezonde leefomgeving. Toezicht en handhaving: Bij de milieucontroles is het beeld dat de meeste bedrijven in 2021 hebben voldaan aan wet- en regelgeving. Het naleefpercentage voor bedrijven onder het bevoegd gezag van de gemeente Dronten is gestegen naar 76% ten opzichte van 71% in 2020. Hoe

Jaarstukken 2021

60

meer bedrijven zich houden aan de milieuregels, hoe minder vervuiling en schade wordt veroorzaakt. De OFGV heeft middels her controles en handhaving bereikt dat de milieuovertredingen ongedaan zijn gemaakt. Het naleefpercentage bij bodemcontroles in Dronten bedroeg in 2021 100%. Door het behandelen van meldingen en het uitvoeren van toezicht en handhaving heeft de OFGV bijgedragen aan het behouden van de bodemkwaliteit en het beperken van illegale en schadelijke handelingen. Bij asbestcontroles in Dronten was het naleefpercentage in 2021 94%. Door het behandelen van meldingen en het uitvoeren van toezicht en handhaving heeft de OFGV bijgedragen aan het voorkomen van milieu- en gezondheidsschade als gevolg van asbest. Expertise: Middels Stimulerend Toezicht heeft de OFGV tien bedrijven in de periode 2020-2021 gestimuleerd energiebesparende maatregelen toe te passen. Energiebesparing levert een positieve bijdrage aan het beperken van de klimaatverandering. Alle medewerkers van de OFGV zijn in 2021 inhoudelijk opgeleid op het gebied van de Omgevingswet. Samen met de partners zijn werkprocessen beschreven zoals het vergunningverleningsproces en de omgevingstafels. De OFGV heeft factsheets opgesteld over milieu onderwerpen die gemeenten in hun omgevingsplannen moeten opnemen.

Daarnaast heeft de OFGV in 2021 de handhavingsestafette met als thema Natura 2000 georganiseerd en is de OFGV gestart met de actualisatie van het VTH-uitvoeringskader. Hiermee heeft de OFGV bijgedragen aan de kwaliteit en effectiviteit van de samenwerking en de uitvoeringstaken.

Afval In 2021 is in nauwe samenspraak met de Klankbordgroep aan de hand van een participatietraject invulling gegeven aan het Grondstoffenbeleidsplan. Dit beleidsplan is in juli 2021 vastgesteld en vormde de basis voor de nieuwe verordening afvalstoffenheffing, welke in december 2021 is vastgesteld. Op basis van deze 2 besluiten is invulling gegeven aan de werving van een afvalcoach, welke per 1 januari 2022 is begonnen. Daarnaast is gestart met de noodzakelijke werkzaamheden ter voorbereiding op de implementatie van het Grondstoffenbeleidsplan, zoals de communicatie-campagne om te komen tot zuivere scheiding van het afval en betere eindproducten, welke als grondstof kunnen worden gebruikt, de afvalstoffenverordening waarin beleidskaders worden verankerd en optimalisatie van automatiseringstrajecten voor betere sturing op bedrijfsvoering. Daarnaast is de aanbesteding gestart voor de uitbreiding van de milieustraat met als doel een veiligere milieustraat te krijgen, een beter logistiek proces en bedrijfsvoering (inclusief automatisering) en het mogelijk maken van inzameling van meer fracties. Ook is gewerkt aan het zwerfafvalbeheerplan, dat in 2022 zal worden vastgesteld.

Milieubeheer Onderzoek vergunningplicht Omgevingswet door OFGV De Omgevingswet heeft gevolgen voor de vergunningplicht van bedrijven. Om een indicatie te krijgen van de impact daarvan op de taakuitvoering voor de OFGV, heeft de OFGV onderzocht welke huidige vergunningplichtige bedrijven onder de Omgevingswet vergunningplichtig blijven en welke overgaan op meldingsplicht. Daarbij zijn voor de gemeente Dronten 163 bedrijven onderzocht. Voor 36 bedrijven vervalt de vergunningplicht, zodra de Omgevingswet in werking treedt. Zes bedrijven blijven vergunningplichtig op basis van de Bruidsschat en op basis van de rijksregels blijven 103 bedrijven vergunningplichtig. Voor 18 bedrijven zijn de gevolgen nog onbekend, hier is nader dossieronderzoek in 2022 voor nodig. Dit onderzoek is gebaseerd op, bij de OFGV bekende informatie, per 1 juli 2021 en is branchegewijs uitgevoerd. Financieel impact Maar ondanks diverse onderzoeken en de nodige voorbereidingen was in 2021 van veel wijzigingen vanwege de Omgevingswet nog niet te voorspellen welke impact dat concreet heeft op de taakuitvoering door de OFGV. De aantallen producten die de OFGV na inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de gemeente Dronten levert en de kengetallen van de producten zullen wijzigen. Het Algemeen Bestuur van de OFGV heeft Jaarstukken 2021

61

daarom besloten dat deze wijzigingen pas worden doorgerekend in de bijdragen van de partners vanaf 2024 (dit is de volgende periode van de Kosten verdeel systematiek). Een uitzondering hierop is de verschuiving van taken van provincies naar gemeenten aangezien daarvoor aparte afspraken in voorbereiding zijn. Omgevingsveiligheid Tot en met 2020 ontving de OFGV via het provinciefonds Rijksmiddelen (IOV-gelden) ten behoeve van het versterken van de Omgevingsveiligheid. Dat is beëindigd maar per 1 januari 2021 vindt de Rijksbijdrage jaarlijks plaats via het gemeentefonds. Dit in kader van cluster 4 van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024. Daarbij zijn deze middelen bedoeld voor lokale versterking omgevingsveiligheid waarbij de gemeenten de ruimte krijgen om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van het omgevingsveiligheidsbeleid. Wij hebben besloten om in 2021 en 2022 deze financiering voor 100% richting OFGV beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat we overstemming met de OFGV bereiken over de gewenste taakuitvoering. In 2022 worden daaromtrent specifieke keuzes en nadere afspraken gemaakt. Bron programmabegroting 2021: Windparken Groen en Blauw Voor Windplan Groen en Blauw is gestart met de voorbereiding en bouw van de nieuwe windturbines.

In samenwerking met inwoners en de windparken is een beleidsplan voor de Gebiedsgebonden bijdrage tot stand gekomen. Het vervolg is het oprichten van een stichting, en het werven van een raad van toezicht en stichtingsbestuur. Er is besloten om voor- en na de bouw van de windturbines geluidsmetingen te gaan uitvoeren en er zijn uitvoeringsplannen gemaakt voor het toezicht en handhaving tijdens de bouw. Daarnaast is de OFGV gevraagd een nalevingsstrategie te maken voor de exploitatiefase. Intrekkingsverzoeken op de omgevingsvergunningen aan de kant van beide windparken zijn volgens procedure opgepakt en worden behandeld. De daarbij relevante ontwikkelingen rondom de uitspraak van de Raad van State (Nevele/Delfzijl Zuid) nauwlettend gevolgd. Er is verder gewerkt aan de verbinding op thema’s met inwoners en bewonersgroepen, waarbij de windparken verantwoordelijk zijn voor tijdige en goede communicatie over de bouwwerkzaamheden. Bodembeleid Na inwerkingtreding Omgevingswet is de gemeente bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de bodemtaken. Dit zijn complexe taken waar specialistische bodemkennis voor nodig is. De OFGV gaat er vanuit dat de gemeenten deze taken bij de OFGV laten liggen, waardoor deze verandering alleen tot verschuiving in de financiering zal leiden.

De gemeenten vinden dit niet vanzelfsprekend en zijn daarom in gesprek met elkaar om te komen tot de gewenste koersbepaling. Bij de implementatie van de bodem in de omgevingsplannen wordt de gemeente ondersteund door het Programma bodembeheer van de toekomst. Het programma heeft betrekking op de implementatiefase. Het programma BbvdT heeft 10 bouwstenen geformuleerd die elk een deelthema vertegenwoordigen van de bodemaspecten van een omgevingsplan, te weten: 1. Aanvullingsspoor; 2. Bodemenergie; 3. Grondwater; 4. Toepasbare regels; 5. Voedselbossen; 6. Klimaatadaptatie; 7. Omgang met voormalige stortplaatsen; 8. Zeer zorgwekkende stoffen; 9. Evenwichtige toedeling ondergrondse functies; 10. Vitale bodem. Jaarstukken 2021

62

Daarnaast doen wij als gemeente samen met de andere Flevolandse gemeenten en de OFGV mee aan een project van het Rijk voor het opzetten van een regionale kennisinfrastructuur. Geurbeleid Bij toetsingen van ruimtelijke plannen en het verlenen van omgevingsvergunningen moet een aanvaardbaar geurhinderniveau worden vastgesteld. Daarbij is voorheen getoetst aan het provinciaal geurbeleid. Aangezien het provinciaal geurbeleid wordt ingetrokken zullen de gemeenten zelf regels voor geur gaan opstellen in de omgevingsplannen. Regionaal hebben wij nu samen met de provincie en een aantal Flevolandse gemeenten afspraken gemaakt over de wijze van vervanging van het provinciaal geurbeleid voor de korte termijn. Voor de komende jaren wordt dat lokaal verder uitgewerkt.

Wat heeft het gekost in 2021? Financieel sluit dit programma het jaar 2021 af met een resultaat van: € -263.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2021

Begroting na wijziging 2021

2020

2021

2021

-953

-1.046

-1.411

-1.300

111

Lasten 7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

-2.214

-2.312

-2.315

-2.254

60

7.3

Afval

-4.378

-4.416

-4.753

-4.547

207

7.4

Milieubeheer

-2.059

-1.435

-2.546

-2.313

233

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-366

-361

-367

-359

8

-9.970

-9.570

-11.391

-10.772

619

-

-

365

205

-160

Subtotaal Lasten Baten 7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

2.655

2.661

2.661

2.820

158

7.3

Afval

5.391

5.565

5.538

5.809

272

7.4

Milieubeheer

2.546

4

5.910

4.765

-1.145

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

355

398

398

391

-7

10.948

8.628

14.873

13.990

-882

978

-942

3.481

3.218

-263

-

-

-

-138

-138

-

-

66

66

-

-

-

66

-72

-138

978

-942

3.547

3.146

-401

Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 7 0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 7 Resultaat programma 7

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2021 en de werkelijkheid 2021. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger. Jaarstukken 2021

63

7.1 Volksgezondheid Bedragen € 111.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 111.000

Voordeel

Bedragen - € 160.000

Voordeel /nadeel Nadeel

- € 160.000

Nadeel

Toelichting Lasten: De uitgaven aan het test- en vaccinatie centrum zijn lager dan begroot. Ook is de exploitatiebijdrage aan de GGD lager uitgevallen dan begroot. Dit leidt tot het genoemde voordeel. Totaal lasten Toelichting Baten: De GGD Vergoeding voor de kosten van het testen vaccinatiecentrum zijn niet betaald. Totaal baten

7.2 Riolering Bedragen € 34.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€26.000 € 60.000

Voordeel Voordeel

Bedragen € 126.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 32.000 € 158.000

Voordeel Voordeel

Toelichting Lasten: De aanvragen voor aansluiting op het riool zijn vraagafhankelijk. Tussen de verschillende jaren kan dit fluctueren en daarom afwijken ten opzichte van de begroting. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten Toelichting Baten: Dit voordeel is het gevolg van een begrote negatieve onttrekking aan de Voorziening onderhoud/beheer riolering. Op begrotingsbasis leidt dit tot een lagere opbrengst ten opzichte van de werkelijke ontvangsten. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

7.3 Afval Bedragen € 207.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 9.000 € 207.000

Voordeel Voordeel

Jaarstukken 2021

Toelichting Lasten: Op dit taakveld zijn een aantal restantbudgetten overgeheveld. Om in 2022 verder invulling te kunnen geven aan de activiteiten die bijdragen aan een afvalloze samenleving, is restant overgeheveld (€ 34.000). Voor het door ontwikkelen van het grondstoffenbeleidsplan in 2022 is € 59.000 overgeheveld. Daarnaast is het restant van het budget voor het onderzoek naar efficiency en de ontwikkeling van de bedrijfsvoering is ook overgeheveld naar 2022 (€ 45.000). Tot slot is er sprake van vrijval op de personeelslasten (€ 60.000) ten opzichte van de begroting. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse in de Paragraaf Bedrijfsvoering. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

64

Bedragen € 140.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 132.000

Voordeel

€ 272.000

Voordeel

Toelichting Baten: Afrekeningen van voorgaande jaren hebben een positief effect ten opzichte van de begroting. Baten: Deze afwijking wordt nader toegelicht in de Paragraaf Lokale Heffingen. Totaal baten

7.4 Milieubeheer Bedragen € 193.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 40.000 € 233.000

Voordeel Voordeel

Bedragen - € 1.141.500

Voordeel /nadeel Nadeel

- € 3.500 - € 1.145.000

Nadeel Nadeel

Toelichting Lasten: In 2021 is het niet nodig gebleken om gebruik te maken van het overgehevelde budget uit 2020 voor de activiteiten en werkzaamheden rondom de windplannen. De lasten zijn in 2021 volledig gedekt door de inkomsten. Overige kleine posten < 25.000 Totaal lasten Toelichting Baten: In de voortgangsrapportage is de volledige realisatie van de windparken opgenomen waarbij tevens voor 2022 en 2023 kosten begroot zijn. De kosten en opbrengsten komen voort uit de anterieure overeenkomsten. Omdat in 2022 en 2023 nog kosten gemaakt moeten worden, wordt op basis van anterieure overeenkomsten ook het resultaat voor dat deel pas gemaakt in de komende twee boekjaren. Middels de bijstelling valt dit bedrag van € 1.141.500 dan in 2022 en 2023. Overige kleine posten < 25.000 Totaal baten

Verplichte beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma. Peildatum 27 januari 2022. Indicator

2017

2018

2019

2020

2021

Bron

Hernieuwbare elektriciteit in %

160,20

159,10

161,60

NB

NB

KlimaatmonitorRijkswaterstaat

Omschrijving

Hernieuwbare elektriciteit

Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner

131,00

120,00

NB

NB

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Omschrijving

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

Jaarstukken 2021

115,00

65

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op de ruimtelijke ordening (ontwikkelingsvisie, bestemmingsplannen, welstandstoezicht en handhaving) en volkshuisvesting (woningbouw nieuw en bestaand, woonwagencentrum) en bouwgrondexploitaties. Met actief, of faciliterend, grondbeleid drukt de gemeente duidelijk haar stempel op de inrichting van de publieke ruimte. Zo wordt via bestemmingsplannen bepaald welke grond voor welk gebruik geschikt is en worden grondexploitaties gebruikt om stukken weiland in woonwijken te veranderen. Hier zijn grote bedragen mee gemoeid, maar aangezien gemeenten gebruik maken van een gemodificeerd stelsel van baten en lasten, zijn deze niet altijd gemakkelijk terug te vinden.

Wat hebben we bereikt in 2021? Ruimtelijke ordening Invoering Omgevingswet Ook in 2021 is hard gewerkt aan de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet, die naar verwachting op 1-1-2023 inwerking treedt. Enkele zaken die zijn opgepakt noemen we hieronder: • Nota participatiebeleid onder de Omgevingswet Onder de Omgevingswet is er een grote rol weggelegd voor participatie door belanghebbenden bij een initiatief. Het uitgangspunt daarbij is dat de initiatiefnemer hiervoor verantwoordelijk is. Uw raad stelde hiervoor eind 2021 kaders vast middels deze beleidsnota. In 2022 zullen we deze gaan vertalen in praktische handvatten voor de uitvoering. • Lijst bindend advies Uw raad stelde in november de "lijst bindend advies" vast, waarin u aangeeft bij welk soort initiatieven de raad onder de Omgevingswet een bindend advies wil geven aan het college. Deze lijst vervangt de huidige VVGB. • Verordening planschade Uw raad stelde de verordening planschade vast. • Leges We troffen voorbereidingen op de nieuwe legesverordening. • Integrale visie op de leefomgeving We gingen verder met de voorbereidingen van de integrale visie op de leefomgeving. Deze visie is straks tevens te lezen als de verplichte Omgevingsvisie. Op verzoek van uw raad temporiseerden we de aanpak om zodoende meer ruimte te creëren voor een zorgvuldig participatietraject.

• Digitaal stelsel Omgevingswet In 2021 is alle benodigde en aangeschafte software gekoppeld aan het landelijke stelsel. Er zijn diverse testen uitgevoerd. Omdat het landelijke stelsel nog niet uitontwikkeld is, kon niet alles al getest worden. Het wachten is op landelijke ontwikkelingen en de aanpassingen die daarop volgen in benodigde software. Dit houden wij scherp in de gaten en we anticiperen daarop. We zijn tevens gestart met de functionele inrichting van onze eigen softwaresystemen, met name op het gebied van vergunningverlening en omgevingsplan. • Omgevingsplan We begonnen met de voorbereidingen om tot een gebiedsdekkend Omgevingsplan te komen. Hiervoor zou eind 2021 een startnotitie aan de raad worden voorgelegd, maar dit moet worden doorgeschoven. De reden daarvoor is dat de benodigde personele capaciteit in 2021 niet altijd beschikbaar was in verband met andere urgente ontwikkelingen. We gaan in de komende periode verder aan de slag met de nodige voorbereidingen om het tijdelijke Omgevingsplan per Jaarstukken 2021

66

deelgebied te kunnen transformeren naar een definitief Omgevingsplan. Belangrijk onderdeel daarvan is de inhoudelijke en technische inrichting van de plansoftware, waar momenteel grote stappen in worden gezet.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Bron Voortgangsrapportage 2021: Ontwikkeling Grondexploitaties Dit onderdeel wordt nader toegelicht in de Paragraaf grondbeleid.

Wonen en bouwen Duurzaamheid Dit jaar is de eerste Regionale Energie Strategie Flevoland (RES) verschenen. Het Flevolandse bod is opgebouwd uit bestaand beleid van Regioplan Wind en Structuurvisie Zon. Samen komt dat overeen met 5,81 TWh. Met dit bod draagt Flevoland bovengemiddeld bij aan de nationale opgave van 35 TWh. Voor de duurzaamheidsleningen is in totaal € 5,6 miljoen beschikbaar gesteld. De gemeente Dronten heeft bijna 1000 aanvragen voor een duurzaamheidslening goedgekeurd. Het merendeel van deze aanvragen betreft de installatie van zonnepanelen (ruim 10.500). Het Energieloket heeft dit jaar naast Dronten ook gedraaid in de kernen Swifterbant (Bibliotheek) en Biddinghuizen (de Binding). Naast advies/informatie over de energietransitie is dit jaar ook vooral informatie verstrekt over het aardgasvrij maken van woningen. Er zijn in totaal bijna 2500 energie bespaar-adviezen gegeven. De gemeente Dronten co-financiert het Rijksprogramma ‘Duurzaam Door’ met een jaarlijkse bijdrage van € 7.500. Dit jaar is het provinciale kaderprogramma voor de periode 2021-2024 vastgesteld. De projecten ‘Samen sterk voor voedseleducatie Flevoland!’ ‘Impulsregeling Maex’ en 'Leven met water' zijn daarmee voor het volgend jaar in uitvoering gekomen.

De Proeftuin PowerParking waarbij de parkeerplaats achter het gemeentehuis is overkapt met zonnepanelen en voorzien van een batterij en 4 Quattro-laadpalen is in het eerste kwartaal van dit jaar geopend. Het project geniet een brede (nationale) belangstelling. De Transitievisie Nieuwe Warmte is eind dit jaar aangeboden aan de gemeenteraad voor vaststelling. In deze eerste visie hanteren we de volgende uitgangspunten: overgang naar aardgasvrij moet betaalbaar zijn, bewoners maken een individuele keuze voor hun verwarming en de uitvoering daarbij is afhankelijk van een consistent Rijkmiddelen en de middelen die vanuit het Rijk moeten worden aangereikt. In Biddinghuizen is de eerste energiecoöperatie van Dronten ‘Biddinghuizen Energie Neutraal’ opgericht. De oprichting van de energiecoöperatie is door de gemeente ondersteund. De energiecoöperatie werkt hard aan een eerste project gericht op opwekking van duurzame energie. Bron Voortgangsrapportage 2021: WOZ-kaart ter ondersteuning voor de waardering van WOZ-objecten De WOZ-kaart en de samenhangende objectregistratie (SOR) hebben in 2021 niet de geplande aandacht gehad. In 2022 en 2023 moet dit alsnog gebeuren. Hierbij is ook afstemming met GBLT vereist.

Bron Voortgangsrapportage 2021: Voorbereiden drie dimensionale objectregistratie De benodigde personele capaciteit om de volgende stappen te zetten was in 2021 onvoldoende aanwezig. Wij verwachten dat leveranciers met oplossingen komen die wij als gemeente Dronten op termijn kunnen inzetten. Jaarstukken 2021

67

Bron Voortgangsrapportage 2021: Ontwikkeling huisvesting studenten en arbeidsmigranten De Task Force Dronten Noord heeft structureel overleg met bewoners en betrokken partijen ingericht. In overleg wordt het leefklimaat goed in de gaten gehouden. Er wordt zowel op incidenten geacteerd als meer structurele afspraken gemaakt. Met huiseigenaren worden onderhandelingen over het concreet terugdringen van het aantal verhuureenheden gevoerd. De activiteit wordt onderdeel van het gebiedsgericht werken wat begin 2022 start.

Wat heeft het gekost in 2021? Financieel sluit dit programma het jaar 2021 af met een resultaat van: € -4.372.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2021

Begroting na wijziging 2021

2020

2021

2021

Lasten 8.1

Ruimtelijke ordening

-1.452

-1.807

-2.442

-1.721

721

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

-2.668

-2.054

-2.072

-8.251

-6.179

-2.334

-1.830

-3.234

-2.914