8ad7a411-4dbb-44ac-8d3c-9e334bd1dc1d.pdf

Indexatie Beursplein 6 Conform de overeenkomst is het huurbudget geïndexeerd. Gebruik sportvoorzieningen Het gebruik van de gymzalen voor het primair onderwijs is geïndexeerd conform het contract. Dit betekent een stijging van circa € 10.000. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) In 2023 zijn de eerste subsidies verleend en zijn partners gestart met projecten. Verder is de subsidieregeling voor NPO-gelden gewijzigd: de verdeling van het budget over de maatregelen en kalenderjaren is losgelaten, zodat flexibeler ingespeeld kan worden op de behoeften die onze partners hebben. Het totaalbedrag dat beschikbaar is blijft over vier jaar gezien ongewijzigd. Het bestedingsplan wordt verwerkt in de begroting van betreffend jaar. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) In 2023 wordt ingezet op een verbreding van het OAB-beleid. Vanuit de VVE-middelen is dit jaar de aanschaf van de Peutermonitor mogelijk gemaakt. Dit was oorspronkelijk gepland voor 2022, maar het inkooptraject duurde langer dan verwacht. Inmiddels zijn zowel de gemeente als de ketenpartners gestart met de implementatie. De verwachting is dat alles in het najaar 2023 gereed is. De beschikkingen die het Rijk verstrekt heeft in 2023, zijn in de voortgangsrapportage verwerkt.

Voortgangsrapportage 2023

29

Budgetoverhevelingen Pilot BSO+ In samenwerking met het KOD wordt er de tweede helft van 2023 concreet gestart met de pilot BSO+. BSO+ is voor kinderen die in een kleinere groep opgevangen worden, omdat ze meer ondersteuning nodig hebben dan binnen de reguliere naschoolse opvang geboden worden. Intentie was om begin 2023 te starten, maar het ontbrak het KOD aan een ruimte. Inmiddels is deze gevonden en kan er na de zomer gestart worden. Ouder betalen het normale BSO-tarief, de gemeente betaalt de plus. Voor het jaar 2023 wordt deze plus bekostigd uit de beschikbaar gestelde POK gelden voor realisatie BSO+, een bedrag van €47.600. Als gevolg van de start halverwege het jaar, wordt het budget afgeschaafd in 2023 en incidenteel opgeplust in 2024.

Wijzigingen begroting 2023 Realisatie ISK We hebben besloten incidenteel € 250.000 beschikbaar te stellen. Van dit bedrag wordt € 200.000 onttrokken aan het begrotingssaldo 2023 ten gunste van programma 4 en € 50.000 wordt verplaatst van programma 6 naar programma 4. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

Tijdelijke uitbreiding ISK

-250.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

-250.000

Beursplein 6 indexatie huur 2023 *

-28.145

Gebruik sportvoorzieningen Rooms Katholieke PO *

-10.000

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-48.153

Herijking verzekeringspremies *

-10.117

Meicirculaire 2023 *

-2.375

OAB 2023 *

-26.036

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

27.766

Totaal onderwerpen < 50.000 Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 4P

-97.061 -347.061

* structurele effecten

Voortgangsrapportage 2023

30

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5J - (openlucht) recreatie Voortgang Strandenbeleid Voor de uitwerking van het Strandenbeleid en de daarbij benodigde beheermaatregelen zijn het afgelopen half jaar de nodige gesprekken gevoerd met geïnteresseerde partijen. Coaten buitenbaden De Alk en De Abelen De buitenbaden zijn in het voorjaar 2023 gecoat, zodat er deze zomer buiten kan worden gezwommen in Biddinghuizen en Swifterbant. Verder loopt er een onderzoek naar de toekomst van de buitenbaden.

Budgetoverhevelingen Openbare stranden: € 103.000 Voor het beheer van Spijkstrand-Noord wordt naar verwachting in de zomer van 2023 een beheerovereenkomst getekend. Daarnaast loopt er een marktconsultatie voor Ellerstrand-Noord en Spijkstrand-Zuid met als doel een beheerder te vinden voor deze stranden. Na deze marktconsultatie wordt een uitvraag gedaan voor het beheer en de exploitatie van de stranden. Voorzien wordt dat deze beheerovereenkomsten eind 2023/begin 2024 worden getekend mits er beheerder(s) worden gevonden. Subsidieregeling Groene schoolpleinen: € 150.000 Tot op heden (2023) heeft 1 school gebruik gemaakt van de subsidieregeling Groene schoolpleinen. Met een aantal andere scholen zijn gesprekken gevoerd en deze scholen zijn met voorbereidende werkzaamheden bezig voor het vergroenen van hun schoolplein.

Wijzigingen begroting 2023 Speelruimteplan Conform het Speelruimteplan is het huidige vervangingsbudget circa ± € 220.000 per jaar voor de beheerperiode 2018-2027. Voor de jaren 2018-2021 was de vervangingsbehoefte lager en vanaf 2022 is de vervangingsbehoefte hoger dan het beschikbare budget. Dit wordt in 2023 opgevangen door een onttrekking uit de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

Vervanging speeltoestellen volgens Speelruimteplan 2023

-75.792

Totaal onderwerpen >= 50.000

-75.792

Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *

-53.358

Totaal onderwerpen < 50.000

-53.358

Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5J

-129.150

* structurele effecten

5K - Openbaar groen Voortgangsrapportage 2023

31

Voortgang Visie en actieplan biodiversiteit Om natuur dichter bij mensen te brengen is de Tuinheldenverkiezing opgestart. Door middel van deze verkiezing en opvolgende acties worden inwoners en organisaties betrokken bij lokale natuur en biodiversiteit. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn kansen voor biodiversiteitswinst benut. Onder andere door natuurinclusief te werken in projecten en processen en het toepassen van beplanting die bijdraagt aan de biodiversiteit. Ook worden een aantal bermen minder vaak gemaaid om planten en dieren meer leefruimte te bieden.

Wijzigingen begroting 2023 Prijsindexatie 2023 Openbaar groen, dorpsbossen, speelplaatsen en stranden en voorlanden (€ 242.425 structureel, nadeel) Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost. Areaaluitbreiding openbaar groen (€ 35.125 structureel, nadeel) Voor de areaaluitbreiding van openbaar groen is in de begroting een structurele stelpost opgenomen. Er is in het plantseizoen 2022-2023 echter een zodanige oppervlakte aan openbaar groen bijgekomen dat deze stelpost niet afdoende is om de toename in de beheerkosten op te kunnen vangen. Hierdoor dient er een structurele verhoging plaats te vinden. Stelpost autonome groei (€ 20.000 structureel, nadeel) Er is de komende jaren een forse toename van het areaal openbaar groen te voorzien. Tevens zijn de kosten van het beheer en onderhoud van het openbaar groen het afgelopen jaar fors gestegen. Beide zaken leiden ertoe dat het budget van de jaarlijkse stelpost autonome groei verhoogt dient te worden. Aanbesteding beeldbestekken groenonderhoud (€ 254.000 structureel, nadeel) Eind 2022 heeft de Europese aanbesteding van het groenonderhoud voor de dorpen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant plaatsgevonden.

De kosten voor de uitvoering van de groenwerkzaamheden overstijgen jaarlijks met € 254.000 de huidige begroting. De internationale ontwikkelingen (o.a. Oekraïne), krapte op de arbeidsmarkt en het significant langer worden van het groeiseizoen door klimaatverandering (warmere herfst en winters), veroorzaken deze prijsstijging. Daarnaast dragen deze ontwikkelingen bij aan de terugloop van het aantal inschrijvingen per aanbesteding. De hogere inschrijvingen ten opzichte van voorgaande jaren waren voorzien. Dit is ook als zodanig aangekondigd in de P&C documenten Kadernota 2023 en Programmabegroting 2023.

Voortgangsrapportage 2023

32

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *

-268.513

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-113.435

GTB-008 onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbestrijding op verhardingen Dronten

-100.000

GTB-009 onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbeheersing op verhardingen

-154.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

-635.948

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-56.312

Totaal onderwerpen < 50.000

-56.312

Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5K

-692.260

* structurele effecten

5L - Leefbaarheid en veiligheid Voortgang Nieuw perceel Er zijn per 1 januari een zestal zorgaanbieders gecontracteerd die ondersteuning kunnen bieden bij meervoudig complexe problematiek voor zowel jeugdigen als volwassenen. Inmiddels zijn er twee regisseurs aangenomen die samen met het huishouden en betrokken partijen een plan van aanpak opstellen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners en houden overzicht op het verloop van de problematiek en de inzet van zorgprofessionals. Er zijn criteria opgesteld voor de inzet van deze regisseurs en alle gidsen zijn gevraagd om casussen aan te leveren die aan de criteria voldoen. We zullen binnenkort gaan starten met de eerste casus en naar verwachting in het najaar volledige invulling kunnen geven aan deze nieuwe werkwijze. Samen Sterk in de Wijk De beweging in de pilot gaat in kleine stapjes. De verschillende partners die betrokken zijn bij het project weten elkaar meer te vinden en werken aan een samenwerking die meer aansluit bij de daadwerkelijke vraag van de inwoner. De deelnemende partijen erkennen de urgentie voor de beoogde verandering. Hierdoor is er meer een gezamenlijk belang wat beweging geeft. Meldcode tour In 2022 zijn er vanaf de start medio dat jaar zeven bijeenkomsten geweest voor verschillende organisaties waaronder de gemeente.

In 2023 zijn er vijf bijeenkomsten geweest en staan er tot en met het eind van het jaar nog vijf gepland. Met zes organisaties is Veilig Thuis nog in gesprek en moet nog een datum worden afgesproken.

Voortgangsrapportage 2023

33

Wijzigingen begroting 2023 Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

Anti discriminatievoorziening *

17.026

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-4.859

Herijking verzekeringspremies *

-89

Totaal onderwerpen < 50.000

12.077

Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5L

12.077

* structurele effecten

5M1 - Participatie - De Meerpaal Wijzigingen begroting 2023 Indexatie De Meerpaal De structurele activiteitensubsidie is geïndexeerd. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

Subsidie 2023 De Meerpaal *

-405.684

Totaal onderwerpen >= 50.000

-405.684

Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5M1

-405.684

* structurele effecten

5M2 - Participatie- Bibliotheek Wijzigingen begroting 2023 Informatiepunt digitale overheid De verstrekte specifieke uitkering à € 40.758 (inkomst) is volledig als activiteitensubsidie (uitgave) verstrekt aan Flevomeer bibliotheken omdat zij het punt beheren. Dit is een budgetneutrale handeling. Indexatie Flevomeer bibliotheek 2023 De activiteitensubsidie aan Flevomeer bibliotheek is geIndexeerd. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

indexatie activiteitensubsidie Flevomeer bibliotheek 2023 *

-155.809

Totaal onderwerpen >= 50.000

-155.809

Herijking verzekeringspremies *

-72

Informatiepunt Digitale Overheid *

-

Totaal onderwerpen < 50.000 Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5M2

-72 -155.881

* structurele effecten

Voortgangsrapportage 2023

34

5M5 - Multifunctionele gebouwen Voortgang MFC Swifterbant De bouw van het MFC is in volle gang. Naar verwachting worden in het 3e kwartaal 2023 de 30 appartementen in gebruik genomen. Het MFC zal in het 2e kwartaal 2024 in gebruik genomen worden. In het najaar wordt gestart met de terreinafwerking rond het MFC en zal ook het aansluitende openbare gebied heringericht worden. Omtrent de plannen inzake de openbare ruimte is een inloopavond georganiseerd.

Budgetoverhevelingen Huurbudget MFC Swifterbant: € 91.500 Het casco bouw en inrichting van de openbare ruimte is in volle gang is. Na oplevering door OFW kan de gemeente beginnen met de inrichting van de maatschappelijke ruimten. Sloopbudget Koetshuis Biddinghuizen: € 194.000 In het kader van openbare orde en veiligheid heeft het college besloten om het Koetshuis eerder te slopen. Aanvankelijk stond sloop gepland voor het najaar in verband. Dit om in het kader van de Wet Natuurbeheer vleermuizen de kans te geven zich elders te vestigen. Er zijn in het voorjaar van 2023 tal van mitigerende maatregelen getroffen. In het Koetshuis was veel last van insluiping, ondanks de bouwhekken. Omdat er asbest in het pand aanwezig was, heeft het college besloten om uit oogpunt van openbare orde en veiligheid het pand eerder te slopen.

Wijzigingen begroting 2023 Indexatie MFG Biddinghuizen Conform de overeenkomsten zijn de bedragen geïndexeerd. Dit heeft betrekking op de huur van de Akkerhof en de exploitatievergoeding. In 2022 was de huur niet geïndexeerd. Deze omissie is nu hersteld. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

indexatie exploitatievergoeding en huur MFG Biddinghuizen *

-90.073

Realisatie terreinafwerking MFC Swifterbant

-550.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

-640.073

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-607

Herijking verzekeringspremies *

-2.133

Totaal onderwerpen < 50.000

-2.740

Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5M5

-642.813

* structurele effecten

Voortgangsrapportage 2023

35

5O - Gezonde leefstijl Voortgang Beweeg- en sportactiviteiten Golden Sports: Golden Sports is in juni 2022 gestart. Binnenkort vieren we het 1 jarig bestaan. Een groep ouderen komt elke week naar de buitentraining bij het Ontmoetingspark. De trainingen worden begeleid door een buurtsportcoach van de Meerpaal en een fysiotherapeut van Centrum Fysiotherapie. Naast het sportieve aspect is het samen zijn een belangrijk effect. We zien dat ouderen meer verbondenheid voelen door het samen bewegen. Daarnaast hebben zij hun algemene bewegingsvaardigheid verbeterd en neemt hun kans op vallen af. Zij vergroten ook hun inzicht in eigen kunnen. Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor kinderen: Het landelijke interventieprogramma heeft de laatste jaren ervaring opgedaan met het programma. Men is nu bezig met het herschrijven van de interventie. We starten elke week met een sport/speltraining en de intakes zullen dan in juli plaatsvinden.

Wijzigingen begroting 2023 Aat de Jonge zwembad De contractuele indexatie wordt verwerkt. Verder werd inzichtelijk dat zowel de OZB als de watersysteemheffing nog geen onderdeel uitmaakten van de begroting van het Aat de Jonge zwembad. Met deze begrotingswijziging is deze structurele last toegevoegd aan de gemeentelijke begroting. Prijsindexatie 2023 Exploitatie buitensportaccommodaties (€ 41.637 structureel, nadeel) Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost. Sportakkoord De niet bestede middelen 2022 vanuit het Sportakkoord 2020-2022 mogen worden ingezet in 2023. Het gaat om een bedrag van € 56.575. Per 31 december 2023 moet het restant van deze specifieke uitkering worden terugbetaald aan het Rijk. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

Meicirculaire 2023 *

200.321

Totaal onderwerpen >= 50.000

200.321

Actualisatie 2023 MIP buitensport *

3.125

Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *

-42.637

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-11.192

Herijking verzekeringspremies *

-2.745

Indexatie 2023 Optisport en actualisatie begrotingspost zwembad *

-38.595

Indexatie 2023 Optisport en actualisatie begrotingspost zwembad *

-11.432

Indexaties investeringsoverzicht renovatie sportvelden *

-2.970

Totaal onderwerpen < 50.000 Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 5O

-106.446 93.875

* structurele effecten

Voortgangsrapportage 2023

36

Programma 6. Sociaal domein 6M3 - Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Voortgang Participatiewet-inkomensdeel (budgetneutraal, nader voorlopig budget, zowel inkomsten als uitgaven aangepast) Op 3 mei 2023 is het nader voorlopig budget 2023 voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende en gevestigde zelfstandigen) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld op € 10.002.311, dit is € 99.576 lager dan het in september 2022 beschikte voorlopige budget (€10.101.887). Wij verwachten uit te geven een bedrag van € 9.601.823 wat € 299.936 meer is dan begroot. De lagere inkomsten en hogere uitgaven resulteren hiermee in een negatief resultaat van € 399.512. De reden moet voornamelijk gezocht worden in de stijging van het wettelijk minimumloon (WML), de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies worden van dit WML afgeleid. Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% verhoogd. In het nader voorlopig budget 2023 is de WML-verhoging nog niet meegenomen. Bij de vaststelling van het definitieve budget 2023 in september van dit jaar zal de WMLverhoging in het macrobudget verwerkt worden. Het ministerie van SZW heeft gemeenten alvast ingelicht over de budgettaire gevolgen van de WML-verhoging.

Uitgaande van de grove schatting van het ministerie zal het definitieve budget, welke bekend gemaakt wordt in september 2023, ongeveer € 0,9 mln. hoger uitvallen (positief). Mocht dit toch anders worden dan kunnen eventuele tekorten gedekt worden uit de Bestemmingsreserve Inkomensdeel. Integratie Uitkering Participatie Wet Sociale Werkvoorziening (€ 117.430 Meicirculaire 2023 voor 2023) De WSW wordt voor de gemeente Dronten uitgevoerd door Impact. De Integratie Uitkering Participatiewet WSW is bij de Meicirculaire 2023 verhoogd. In deze verhoging is al rekening gehouden met de WML-verhoging voor medewerkers in de Wsw. Deze Integratie Uitkering is gebaseerd op de gerealiseerde omvang van het aantal medewerkers in WSW dienstband (SE) van het voorgaande jaar (2022) en de inschatting van het aantal medewerkers dat in WSW dienstverband werkzaam zal zijn naar de komende jaren. Daarnaast is het bedrag wat beschikbaar is gesteld voor de begeleiding van een beschutte werkplek geïndexeerd. De Integratie Uitkering maakt deel uit van de vergoeding aan Impact. Mutaties in deze uitkering worden afgerekend met Impact en daarom verwerkt als lasten in de begroting. De integratie-uitkering is structureel met 7,75% verhoogd. Het Beste Idee van Dronten Het Beste Idee van Dronten wordt dit jaar op een andere manier opgepakt.

Waar er voorheen sprake was van een wedstrijdelement, ontvangen alle initiatieven die voldoen aan de voorwaarden nu een startbudget. Half juni zijn enkele aanvragen binnengekomen, maar op het moment van schrijven van dit stuk hebben kandidaten nog steeds tijd om een aanvraag in te dienen. De aanvragen die zijn binnengekomen zijn allen nog in een stadium voor de toekenning van het startbudget. Dat betekent dat er half juni nog geen middelen zijn besteed aan het Beste Idee van Dronten.

Voortgangsrapportage 2023

37

Actieplan Armoedebestrijding Op het moment van schrijven van deze voortgangsrapportage zijn er geen ontwikkelingen ten opzichte van de raadsinformatiebrief van mei 2023. Wanneer er belangrijke tussentijdse ontwikkelingen zijn worden deze gemeld. Een focuspunt voor dit moment en de komende tijd is het bereiken van de inwoners. Actuele ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en acties worden daarop aangepast wanneer nodig. Energietoeslag In afwachting van de wet heeft Dronten in 2023 al ingezet op 500 euro energietoeslag per huishouden. Dit budget is beschikbaar gekomen via de decembercirculaire 2022. Via de meicirculaire 2023 heeft het Rijk kenbaar gemaakt dat zij dit jaar weer € 1.300 wil uitkeren aan mensen met een laag inkomen om hen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Indexering 2,75% Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) Conform collegebesluit van 10 januari 2023 (stuknummer 316245) is het bedrijfsplan 2023 ZLF goedgekeurd en zijn de uitvoeringskosten met 2,75% (€ 4.144) geïndexeerd. Indexering 5,9% Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) Conform collegebesluit van 21 februari 2023 (stuknummer 340301) is de basis subsidie MDF met 5,9% geïndexeerd. Op het onderdeel participatie met een bedrag van € 4.953 en op het onderdeel armoedebestrijding met een bedrag van € 14.203.

Budgetoverhevelingen Bestandsanalyse bijstandsuitkeringen: € 50.000 Er is 50.000 overgeheveld naar 2023 om activeringsmogelijkheden van mensen met een bijstandsuitkering in kaart te laten brengen. Er vinden gesprekken en onderzoek plaats om te komen tot een plan van aanpak voor een bestandsanalyse. Samen met de coördinator van team Werk Inkomen & Leerplicht (WIL) wordt gekeken naar een passende invulling van deze analyse. Armoedebeleid-beleid: € 50.000 De overgehevelde middelen zijn in de eerste helft van dit jaar ingezet voor verschillende initiatieven. Hieronder valt het tegengaan van menstruatiearmoede, subsidie voor een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs en het Beste Idee van Dronten. Voor het overige budget is nog geen specifieke bestemming bepaald. Dit budget blijft beschikbaar gehouden om het hele jaar, naast het Beste Idee van Dronten, initiatieven uit de samenleving die passen bij de doelen uit het beleid financieel te ondersteunen. Wanneer kansrijke en waardevolle initiatieven passend bij de uitgangspunten van het beleid uit de samenleving zich aandienen, beziet het college of er middelen uit het budget beschikbaar gesteld kunnen worden.

Voortgangsrapportage 2023

38

Wijzigingen begroting 2023 CAO-wijziging en meicirculaire Zie voor de CAO wijziging de toelichting in programma 0 en voor de meicirculaire de bijlage. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2023

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-225.240

Meicirculaire 2023 *

-262.561

Totaal onderwerpen >= 50.000

-487.801

Aanpassing uitgaven BUIG budgetneutraal *

-

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-14.612

Indexatie MDF 2023 *

-19.156

Indexering 2023 ZLF 2,75% *

-4.144

Totaal onderwerpen < 50.000 Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 6M3

-37.912 -525.713

* structurele effecten

6M4 - Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders Voortgang Brede intake Vanaf de start van de nieuwe Wet inburgering, per 1 januari 2022, vindt de ‘brede intake’ plaats. Tijdens deze ‘brede intake’ wordt informatie over de statushouder en zijn/haar familie uitgevraagd evenals capaciteiten (via een door het Rijk opgelegde ‘leerbaarheidstoets’). Dit alles wordt gebundeld in een ‘brede intake’. De ‘brede intake’ vormt de basis voor het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin staat het te volgen inburgeringstraject wat zal leiden naar een inburgeringsexamen waarna de statushouders genaturaliseerd kan worden tot Nederlander. Vanwege het feit dat de gemeentelijke taakstelling huisvesting statushouders de afgelopen jaren substantieel groeit betekent dit ook dat het aantal ‘brede intakes’ toeneemt wat drukt op de beschikbare capaciteit. Wet inburgering 2021 Met de komst van de Wet inburgering 2021 hebben gemeenten de regie op de inburgering gekregen. Daarmee zijn veel wettelijke taken naar de gemeente toegekomen. Naast deze wettelijke taken vanuit de Wet inburgering 2021 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de huisvesting (taakstelling vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid) van statushouders. De prognose is dat deze huisvestingstaakstelling de komende periodes alleen maar gaat toenemen.

Deze toename is al te zien aan de huisvestingstaakstelling voor de eerste helft van 2023, toen wij 56 statushouders dienden te huisvesten, alsmede de huisvestingstaakstelling van de tweede helft van 2023 die is vastgesteld op 67 te huisvesten statushouders. Beide huisvestingstaakstellingen zijn een verdubbeling ten opzichte van de taakstellingen in 2022. Aangezien deze statushouders inburgeringsplichtig zijn betekent dit dat wanneer wij meer statushouders dienen te huisvesten, wij ook meer statushouders dienen te begeleiden bij hun inburgering.

Voortgangsrapportage 2023

39

Dit zorgt voor meer druk op onze partners, die bijvoorbeeld de inburgeringstrajecten en het financieel ontzorgen aanbieden, en op de uitvoering. In de uitvoering is daarom begin 2023 1fte extra aangesteld. Het is niet zeker of het de komende periode nodig gaat zijn om de uitvoering nog verder te versterken. Wettelijke taken De afgelopen periode zijn de volgende wettelijke taken uitgevoerd, deze taken worden gecontinueerd gedurende de rest van het jaar: • het afnemen van een Brede Intake. Tijdens deze intake brengt de gemeente de capaciteiten, persoonlijke situatie en leerbaarheid van de inburgeringsplichtige in kaart; • het opstellen van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Deze wordt opgesteld op basis van de informatie verkregen tijdens de Brede Intake; • het volledige inburgeringsaanbod, bestaande uit drie wettelijk voorgeschreven leerroutes, voor statushouders, waaronder het contracteren van partijen voor taallessen, het participatieverklaringstraject (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP); • een deel van het inburgeringsaanbod voor gezinsmigranten, waaronder het PVT en de MAP; • het monitoren van de voortgang van de inburgering voor alle inburgeringsplichtigen; • de maatschappelijke begeleiding van statushouders; • het financieel ontzorgen van statushouders.

Beleidsdoelen In het beleidsplan Inburgeren, integreren en participeren (2021-2025) zijn een drietal beleidsdoelen vastgesteld. De inburgeringsplichtigen (c.q. statushouders) starten op verschillende momenten in het jaar, afhankelijk van de datum waarop zij in onze gemeente zijn komen wonen. In de resultaten tot nu toe zijn alleen de inburgeringsplichtigen meegenomen die in 2023 in onze gemeente zijn komen wonen. Zij wonen dan ook minder dan een jaar in onze gemeente. Bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen dient hiermee rekening te worden gehouden. • 87% van alle Drontense inburgeringsplichtigen heeft binnen een periode van 10 weken, vanaf de datum inschrijving gemeente, een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Het beleidsdoel is op 80% gesteld. • Vanwege het feit dat de nieuwe Wet Inburgering met ingang van 1 januari 2022 van start is gegaan kunnen wij nog geen uitspraak doen over het beleidsdoel dat 80% van alle Drontense inburgeringsplichtigen binnen de termijn van drie jaar zijn/haar inburgeringsdiploma haalt. • Ondanks het feit dat nog niet alle inburgeringsplichtigen nog geen jaar in Dronten zijn gehuisvest werkt al 47% naar vermogen (bijvoorbeeld betaald werk, vrijwilligerswerk of een stageplaats).

• Ondanks dat de inburgeringsplichtigen nog geen 18 maanden in onze gemeente woonachtig zijn is 20% al geïntegreerd in de samenleving (deelnemen aan een sportclub, hobbyclub, wandelgroep, muziekles, etc.)

Wijzigingen begroting 2023 Noodopvang Oekraïne De noodopvang voor de Oekraïense ontheemden loopt conform planning en wordt doelmatig ingevuld. Het begrote budget voor 2023 bedraagt € 4.900.000. Zoals wij het nu kunnen beoordelen liggen de totale kosten eind 2023 op circa € 4.000.000. De begroting wordt voor 2023 afgeraamd met € 900.000.

Voortgangsrapportage 2023

40

Het verschil is verklaarbaar door: - een wijziging in de regeling opvang ontheemde Oekraïners (RooO) waarbij er circa € 400.000 minder leefgeld uitgekeerd wordt, conform de regeling, dan begroot. Veel ontheemden zijn aan het werk. In die gevallen waarbij er sprake is van werk in combinatie met niet werkende gezinsleden, wordt geen leefgeld meer uitgekeerd aan de gezinsleden. - de begrote kosten van ambtelijke inzet wordt niet volledig benut. Het uitgevoerde beleid leidt ertoe dat veel Oekraïense ontheemden kunnen participeren in de Drontense samenleving via betaald werk. Als gevolg daarvan is er minder behoefte aan georganiseerde dagbesteding. Mensen vinden hun weg naar reguliere activiteiten. Nog onzekere factoren tot eind 2023 zijn: - verloop van de oorlog Oekraïne en eventuele vluchtelingen stroom - vervanging van de sanitaire voorzieningen in De Rede 60 - afrekening energiekosten van De Rede 60 - uitkomst aanbesteding schoonmaak De Rede 60 Vanuit het Rijk wordt in 2023 aanvullende financiering verwacht voor leerlingenvervoer, voorschoolse educatie en Nederlandse taal. Deze middelen worden toegerekend aan het budget ten behoeve van de opvang ontheemde Oekraïners.

Inburgering Vanwege het feit dat de gemeentelijke taakstelling statushouders substantieel toeneemt en hiermee ook de dienstverlening als financieel ontzorgen en maatschappelijke begeleiding is het noodzakelijk om 1 FTE extra uitvoeringscapaciteit toe te voegen. Dit betekent voor het resterende half jaar van 2023 € 40.000 budget. In de kadernota 2024 is er structureel budget aangevraagd. Er stond structureel € 10.000 communicatiebudget begroot. Dit budget wordt niet benut en is vrijgevallen ten gunste van het begrotingssaldo. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

Aframen budget noodopvang Oekraïeners

900.000

Meicirculaire 2023

-108.948

Tijdelijke uitbreiding ISK

50.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

841.052

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-36.355

Inburgering *

10.000

Specifieke uitkering 2023 Wet inburgering *

-

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-60.981

Totaal onderwerpen < 50.000

-87.336

Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 6M4

753.716

* structurele effecten

Voortgangsrapportage 2023

41

6N - Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden Voortgang Start nieuwe contracten Wmo In 2022 is de aanbesteding voor de lokale Wmo voorzieningen afgrond. Dit betrof individuele begeleiding, dagbesteding en hulp in het huishouden. De aanbesteding is gezamenlijk opgepakt met Jeugdhulp en Participatiewet. De nieuwe contracten zijn per januari 2023 ingegaan. Vanaf 2023 is er een nieuwe rol 'Regisseur' geïntroduceerd binnen het team van de gidsen Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. De regisseur kan worden ingezet bij meervoudige complexe problematiek en fungeert als eerste aanspreekpunt voor inwoners en procesbegeleider. De werving voor de regisseursfunctie is net afgerond. Er zijn twee regisseurs geworven. Deze starten per juli en per september. Er zijn integrale criteria opgesteld waarmee wordt bepaald of een casus passend is voor de regisseur. Deze zullen worden toegepast wanneer de regisseurs zijn begonnen en ingewerkt. Doordecentralisatie Wmo De doordecentralisatie van beschermd wonen is door het rijk uitgesteld tot 1 januari 2025. Met het vaststellen van het Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 is afgesproken dat gemeenten inzetten om hun lokaal basisaanbod versterken. De voorbereiding op deze nieuwe taak gaat in alle Flevolandse gemeenten gewoon door, ook in Dronten. Ontwikkelingen worden besproken en afgestemd in het regionale WMO overleg.

Toeslagenaffaire Binnen de gemeente Dronten is het steunpunt kinderopvangtoeslagaffaire operationeel. Het doel van het steunpunt is het creëren van (potentieel) herstel van de opgelopen schade door de kinderopvangtoeslagaffaire met als visie: duurzame stabiliteit op de vijf leefgebieden (financiën, wonen, werk/dagbesteding, gezondheid en gezinssituatie). Dit betekent dat de consulent breder uitvraagt om de hulpvraag integraal te benaderen over de vijf leefgebieden. Bij het (gedeeltelijk) beantwoorden van hulpvragen worden ketenpartners zoals medewerkers van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ingeschakeld. Bij de sociaal raadslieden van MDF kan worden ingeschat welke rechten mensen hebben en kan er advies gegeven worden. Ook kunnen mensen door MDF geholpen worden met hun geldzaken via een budgetcoach, schuldhulpverlener, bewindvoerder, budgetbeheerder of via het financieel spreekuur. Tot slot biedt MDF verschillende soorten ondersteuning op sociaal gebied. Preventieve dienstverlening In het eerste kwartaal zijn wij met ketenpartners in gesprek gegaan over het onderwerp Mentale Gezondheid. Uit de rapportages van GGD Flevoland, maar ook landelijk, blijkt dat steeds meer inwoners, waaronder jongeren mentale problemen ervaren.

Dit heeft geresulteerd in een samenwerking met Stichting Open Mind, specifiek er heeft in maart/april 2023 een buitenexpositie op het Meerpaalplein plaats gevonden om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Flevomeer Bibliotheek heeft een leestafel ingericht met boeken over mentale gezondheid en verschillende (jonge) inwoners hebben via de media hun persoonlijke ervaring gedeeld. Daarnaast wordt actief samengewerkt met partners op het terrein van preventie via het preventieakkoord. Er worden tal van activiteiten uitgevoerd die een gezonde leefstijl van inwoners stimuleren.

Voortgangsrapportage 2023

42

In 2023 is de GGD Flevoland gestart met het 'Opgave en Uitvoeringsplan' wat integraal deel uitmaakt van het 'Meerjarenbeleidsplan 2023-2029' van GGD Flevoland. De uitvoering loopt analoog aan de opgaven en worden in nauwe samenwerking en afstemming met ketenpartners op het terrein van zorg en welzijn uitgevoerd. Belangrijk doel hierbij is tevens dat er integraal wordt gewerkt tussen het zorgdomein en het sociaal domein. Regiobeeld Flevoland Op 2 december 2022 ondertekende het algemene bestuur van de VNG het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De IZA-partijen werken in de regio aan de implementatie van het IZA. Dit begint met het goed in kaart brengen van de feitelijke situatie in een zogenaamd “regiobeeld”. Onderzoekers van Flever, Proscoop, GGD Flevoland en Provincie Flevoland hebben in opdracht van de gemeenten en het Zilveren Kruis het Regiobeeld opgesteld. Het Regiobeeld geef inzicht in enerzijds de prognoses van en ontwikkelingen in de zorgbehoefte en andere relevante informatie over de bevolking van de regio. Anderzijds geeft het inzicht in de capaciteit en prestaties van zorg, welzijn en ondersteuning in de regio Flevoland.

De toenemende druk op de toegankelijkheid van zorg door het verschil tussen de (verwachte) zorgvraag en het (verwachte) zorgaanbod is daarbij het grootste punt van aandacht. Wij herkennen de bevindingen die uit het opgestelde Regiobeeld naar voren komen. Het is van belang om te weten dat de uitkomsten een foto zijn van dit moment. De regionale opgavegroep geeft een verdere duiding aan de bevindingen. Als er uit de nadere duiding nieuwe inzichten komen, dan krijgen deze ook een plek in het vervolgproces dat leidt tot het Regioplan. Financiële consequenties Het Rijk stelt middelen beschikbaar om de doelen uit het Integraal Zorgakkoord te verwezenlijken. Daarvoor moet de regio onder andere het nog op te stellen Regioplan uiterlijk 31 december 2023 indienen.

Wijzigingen begroting 2023 Indexatie Wmo tarieven (€ 419.631 structureel) De tarieven voor Wmo maatschappelijke begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning zijn verhoogd met 3,87%. De tarieven van hulpmiddelen en collectief vervoer zijn verhoogd met 14,5%. Indexatie Jeugd tarieven (€ 5.147 structureel) Het budget voor Front- en Backoffice WMO en Jeugd is met 3,67% verhoogd. Indexatie Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF € 22.875 structureel) Het subsidie-onderdeel Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk is met 5.9% verhoogd. Correctie personeelsbegroting 2023 en versterkingsmaatregelen (€ 181.521 structureel, nadeel) Bij de totstandkoming van de personeelsbegroting en de aanvraag versterkingsmaatregelen zijn enkele functies niet op de juiste wijze meegenomen. Dit wordt in deze Voortgangsrapportage gecorrigeerd.

Voortgangsrapportage 2023

43

Kosten huurovereenkomst De Dreef 5 in Biddinghuizen ten behoeve van De Kans Wij hebben op 21 februari een bedrag van € 176.241 beschikbaar gesteld voor de huur, gas/water/elektra/internet en een noodzakelijke verbouwing aan het pand, conform de eisen van een bijeenkomstfunctie voor de duur van 3 jaar en 3 maanden. De kosten voor de verbouwing vragen een extra investering van € 35.000 (vanwege de kosten personeel, inflatie en materialen) waardoor het totaal bedrag hiermee komt op € 211.241. Bijeenkomstfunctie Door de inflatie, de eisen die volgens het Bouwbesluit worden gesteld aan een 'bijeenkomstfunctie' en de kosten van (bouw)personeel is de offerte voor de verbouwing van de Dreef 5 in Biddinghuizen € 35.000 hoger uitgevallen dan begroot. Om het pand daadwerkelijk te gebruiken als 'bijeenkomstfunctie' is deze investering noodzakelijk. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2023

Correctie personeelsbegroting en versterkingsmaatregelen *

-181.521

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-322.672

Huisvesting De Kans *

-54.228

indexatie WMO 2023 *

-230.783

Ontwikkelprogramma sociale basis Dronten

-55.000

Totaal onderwerpen >= 50.000

-844.204

anti discriminatievoorziening *

-17.026

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-23.363

GGD Plusproducten 2023 *

-1.564

indexatie Jeugd 2023 *

-5.147

Indexatie MDF 2023 *

-22.875

indexatie WMO 2023 *

-188.848

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-35.000

Totaal onderwerpen < 50.000 Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 6N

-293.823 -1.138.027

* structurele effecten

6P - Opgroeien en opvoeden Voortgang Hulp in het kader van Veiligheid (jeugdbescherming/toekomstscenario kind- en gezinsbescherming) In april 2021 heeft de regio Flevoland ingestemd met een advies over de aanpak van de jeugdbeschermingsketen in Flevoland. Dit n.a.v. het landelijke kader 'Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming'. Dit is opgenomen in de regiovisie jeugd Flevoland. Het Toekomstscenario moet leiden tot een meer eenvoudige en effectieve uitvoeringsstructuur voor de jeugdbescherming. De regio heeft een aanvraag ingediend om een landelijke proeftuin te worden. Dat is gelukt. Aan de aanvraag is rijksbudget gekoppeld. Voortgangsrapportage 2023

44

Twee gemeenten binnen Flevoland doen mee met een pilot; Dronten en Almere. In Dronten is vanaf november 2022 gestart met het inrichten van de pilot. Vanaf januari 2023 is gestart met het behandelen van de eerste casuïstiek volgens een nieuwe werkwijze. De gemeente werkt in de pilot samen met ketenpartners: de Raad voor de Kinderbescherming, SAVE en Veilig Thuis. Vanaf het tweede kwartaal 2023 is GGZ Centraal ook aangehaakt op de pilot voor de volwassenenproblematiek. Jeugdhulp: begroting 2023 ontwikkelingen en aanpak risico's a. Structureel effect van het woonplaatsbeginsel In de tweede helft van 2022 is de regionale verdeelsleutel jeugdhulp met verblijf opnieuw aangepast op basis van de financiële doorrekening van het feitelijk gebruik en de totaaleffecten van het woonplaatsbeginsel voor de regio. In de jaarrekening 2022 is hiervoor een bedrag van € 145.010 in de voorziening opgenomen. Vanaf 2023 zal de jeugdhulp met verblijf p x q worden afgerekend. Naast de sterke stijging van de tarieven in 2023 en naar verwachting ook in 2024 en verder, wordt in het eerste kwartaal van 2023 zichtbaar dat het aantal jeugdigen in verblijf stijgt evenals het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van lokaal ingekochte hulp. Een aantal in de programmabegroting vermelde risico’s doet zich voor en hebben een groter effect dan verwacht. Maar onze informatie is nog niet compleet.

Wij hebben besloten dit najaar te komen met een voorstel hoe om te gaan met de financiële risico’s inclusief mogelijke scenario’s voor de toekomst. b. Incidenteel financieel effect risicodossier In de voorziening bij de jaarrekening 2021 is een bedrag opgenomen voor de afhandeling van het risicodossier 2021. Recentelijk is overeenstemming bereikt over de afhandeling van de risicodossiers 2021 en 2022. Het in de jaarrekening 2021 geraamde bedrag is vrijwel toereikend voor de afhandeling van zowel het risicodossier 2021 als het risicodossier 2022. Met de afhandeling van deze risicodossiers is het contract met het Samenwerkingsverband jeugdhulp met verblijf definitief afgerond. c. Verwacht incidenteel effect herstelplan Triade Vitree Als een van de risico’s jeugdhulp is het herstelplan Triade Vitree genoemd. Het proces van het herstelplan is nog niet afgerond. d. Tariefstelling Voor 2024 wordt de jeugdhulp met verblijf opnieuw aanbesteed. De tarieven zullen aangepast worden op basis van het regionale kostprijsonderzoek. Na publicatie van de aanbesteding medio 2023 zullen de tarieven 2024 en verder openbaar worden. De tarieven 2023 zijn ten opzichte van 2022 sterk gestegen en de verwachting is dat deze stijging zich in elk geval deels zal voortzetten. Het is inmiddels duidelijk dat het woonplaatsbeginsel voor Dronten niet de verwachte uitkomst heeft.

Wel in aantallen jeugdigen in verblijf, maar niet in kosten. e. Opwaartse druk door stijging lokaal maatwerk en (V)OTS Uit de eerste kwartaalrapportage 2023 over de Wmo, Participatie- en Jeugdwet, onderdeel Jeugdwet blijkt een disbalans tussen instroom en uitstroom. In het verleden was de uitstroom en instroom redelijk in balans maar nu blijft de uitstroom achter waardoor in het eerste kwartaal een stijging van het aantal jeugdigen in jeugdhulp met en zonder verblijf te zien is. Als dit zich voortzet – met name ook in combinatie met de gestegen tarieven - koersen we af op een tekort op vrijwel alle begrotingsposten van de lokale en regionale jeugdhulp.

Voortgangsrapportage 2023

45

De ontwikkeling van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen laat een redelijk stabiel beeld zien. De instroom van VOTS/ eerstejaars OTS zaken ligt in Q1 2023 wat hoger. Daarentegen zijn er meer OTS zaken van langer dan een jaar die afgeschaald konden worden. SAVE (uitvoerder jeugdbeschermingsmaatregelen) is alert op het mogelijk kunnen afsluiten van OTS-trajecten. Een zo kort mogelijk traject is goed voor het vertrouwen van de cliënt en daarom is het uitgangspunt ‘alleen een maatregel wanneer nodig’. Met name in casuïstiek waarbij complexe echtscheidingsproblematiek een rol speelt zien we dat het komen tot constructieve samenwerking lastig waardoor het niet lukt om binnen de initiële OTS-termijn tot afsluiting te komen. Wanneer we kijken naar de doorlooptijd van afgesloten OTS-trajecten over het eerste kwartaal zien we in Flevoland een gemiddelde doorlooptijd ten opzichte van andere jeugdzorgregio’s. f. Vervallen incidentele middelen collegeprogramma Vanuit de incidentele middelen collegeprogramma bekostigen wij onder meer tijdelijke uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk, de Sterk-producten voorschools, PO en VO en het Integraal Ondersteuningsteam. Er is in 2023 en 2024 in de begroting voorzien in de continuïteit hiervan en het aanbod loopt in deze jaren door.

Uit onderzoek naar de inzet van preventie jeugdhulp (2022) is gebleken dat het aanbod in de behoefte voorziet van zowel de samenwerkingspartners als de jeugdigen en hun ouders. Woonstart wordt bekostigd uit het bestedingsplan Wmo. De aanbesteding preventie 2024 en verder wordt momenteel voorbereid.

Budgetoverhevelingen Toegang, werkwijze en preventie, projecten bestedingsplan jeugdhulp: € 50.000 Het creëren van draagvlak heeft meer tijd in beslag genomen, omdat er met de huisartsen naar oplossingen gezocht moest worden voor veranderingen die een POH Jeugd GGZ binnen de huisartsenpraktijk met zich mee zou brengen. Daarnaast moest er intern afgestemd worden hoe de taakverdeling van de POH Jeugd-GGZ en de POH Jeugdgids er uit zou zien. POH Jeugdgids richt zich voornamelijk op de opvoedproblematiek en de POH Jeugd-GGZ op individuele begeleiding van jongeren met lichte psychische/psychiatrische problematiek. De verwachting is dat met de invoer van POH jeugd-GGZ minder jongeren gebruik zullen maken van zwaardere gespecialiseerde GGZ. In afstemming met de huisartsen is de verwachting dat er eind van dit jaar gestart kan worden met de POH Jeugd-GGZ. De incidentele andere projecten die bekostigd zijn van het deel van de overgehevelde gelden en gericht waren op extra inzet voor GGZ ondersteuning, staan in de startblokken of zijn al gestart.

Wijzigingen begroting 2023 Indexatie Jeugd tarieven lokaal (€ 271.131 structureel) De tarieven voor begeleiding, dagbesteding en behandeling met en zonder verblijf zijn verhoogd met 3,87%, de prijzen voor Front- en backoffice is gestegen met 3,67% en de prijzen voor preventie zijn met 4,74% gestegen. Indexatie Jeugd tarieven regionaal (€ 203.935 structureel) De regionale tarieven zijn met 3,59% gestegen voor jeugdhulp met verblijf, 3,67% voor JeugdGGZ en 3,56% voor crisisopvang.

Voortgangsrapportage 2023

46

Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

indexatie Jeugd 2023 *

-269.629

Totaal onderwerpen >= 50.000

-269.629

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-38.206

GGD Plusproducten 2023 *

-5.902

Herijking verzekeringspremies *

-85

Icare jgz indexatie 2023 *

-16.797

indexatie Jeugd 2023 *

-200.290

Meicirculaire 2023 *

26.825

Totaal onderwerpen < 50.000

-234.455

Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 6P

-504.084

* structurele effecten

Voortgangsrapportage 2023

47

Programma 7. Volksgezondheid en milieu 7O - Gezonde leefstijl Voortgang Lokaal Preventie Akkoord Dronten De gemeente Dronten heeft in 2021 een lokaal preventieakkoord opgesteld. Vanaf 2022 wordt hier uitvoering aan gegeven. De doelen in het akkoord richten zich op: een rookvrije generatie, minder overgewicht en minder overmatig alcoholgebruik. Voor de uitvoering van deze taken ontvangt de gemeente Dronten een Specifieke uitkering (SPUK) ten bedrage van € 30.000 per kalenderjaar. ln samenwerking met de partijen die het lokaal preventieakkoord hebben ondertekend worden lokaal activiteiten uitgevoerd, analoog aan de doelstelling. In het eerste kwartaal is de aftrap gegeven met een campagne ‘Open over Depressiviteit’ om mentale gezondheid onder de aandacht te brengen. Deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Open Mind, Flevomeer Bibliotheek Dronten en ervaringsdeskundige inwoners die hun persoonlijke verhaal wilden delen.

Wijzigingen begroting 2023 Gezonde leefstijl In de "verlengde beleidsperiode sociaal domein 2023/2024" was abusievelijk geen rekening gehouden met het programma "gezonde leefstijl". Dit is via deze begrotingswijziging gecorrigeerd voor de jaren 2023 en 2024. De Meerpaal geeft invulling aan dit programma. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

Subsidie 2023 De Meerpaal

-94.174

Totaal onderwerpen >= 50.000

-94.174

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-10.285

Totaal onderwerpen < 50.000

-10.285

Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 7O

-104.459

* structurele effecten

7Q - Gemeentelijke basisvoorzieningen Voortgang (mobiele) milieustraat De mobiele milieustraat is aangeschaft en gepresenteerd aan de raad tijdens een raadinformatiesessie. De mobiele milieustraat heeft een aantal keren op de markt in de kernen gestaan bij het uitreiken van GFT keukenbakjes. Inhoudelijke aanpassingen van de mobiele milieustraat om deze geschikt te maken voor de inzameling van klein huishoudelijk afval vindt plaats in Q2. Met de werving van vrijwilligers is gestart, inzet van de mobiele milieustraat vindt plaats in Q3.

Voortgangsrapportage 2023

48

Uitrol investeringen 2023 grondstoffenbeleidsplan € 20.661 kringloopcontainer Met de kringloopwinkels en maatschappelijke organisaties vinden gesprekken plaats over samenwerkingsmogelijkheden en de inzet van een kringloopcontainer. Dit is onderdeel van een breder pakket aan mogelijkheden in het kader van het Circulair Ambachtscentrum Dronten. € 133.000 ondergrondse containers Door toetreding van Ketelhaven, Zuiderzee op Zuid en Buitenplaats voor de inzameling van huishoudelijk afval zijn voorziening zoals ondergrondse containers nodig. Hiervoor is een investering benodigd van € 130.000. De hieruit volgende exploitatiekosten/kapitaallasten worden gedekt uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing die ontstaan door toetreding van deze inwoners. € 208.000 minicontainers De uitrol van de minicontainers en implementatie van de software voor containermanagement heeft plaatsgevonden. Door stijging van de energie en grondstofprijzen, meer containers benodigd en een andere verhouding tussen kleine en grote containers dan geprognosticeerd verwachten we een overschrijding van € 200.000. Specifieke uitkering tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) Met behulp van deze impulsregeling kunnen maatregelen versneld uitgevoerd.

Dronten heeft inmiddels acht projecten in de twee kernen, Biddinghuizen en Swifterbant via deze subsidie bij het KAF(Klimaat Adaptatie Flevoland) ingebracht, waarvan een derde uit het rioolfonds gedekt zal worden, een derde uit de impulsregeling en een derde uit het begrotingssaldo. Binnenkort worden de projecten in Biddinghuizen en een deel van Swifterbant aanbesteed. Het andere deel van Swifterbant wordt volgend jaar gecombineerd met groen en speelwerkzaamheden aanbesteed. Voor het centrum van Dronten is een aanvraag voor de impulsregeling in voorbereiding.

Budgetoverhevelingen Implementatie software milieustraat en stortbeperking: € 46.859 De implementatie van de vervanging van de software van de milieustraat is afgerond, afronding en nazorg zoals het koppelen met de basisregistratie adressen en gebouwen vindt plaats in Q3. De voorbereidende werkzaamheden voor de stortbeperking van de ondergrondse containers zijn gestart, implementatie vindt plaats in Q3. Communicatie en educatie grondstoffenbeleidsplan: € 90.590 Communicatie vindt doorlopend plaats. Zo is in mei gestart met de uitrol van Ja Ja sticker, is de mobiele milieustraat gepresenteerd aan de raad en heeft deze al op de markten in de kernen gestaan, is de fresh station bij een aantal hoogbouwlocaties geïntroduceerd en vindt er nazorg plaats over de uitrol van de mini-containers.

Wijzigingen begroting 2023 Prijsindexatie 2023 Begraafplaats (€ 5.059 structureel, nadeel) Voor de lopende werkzaamheden is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost.

Voortgangsrapportage 2023

49

Gestegen kosten begraafplaats (€ 24.000 structureel, nadeel) De kosten voor brandstof, gas, water en elektriciteit zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Ook de reinigingskosten zijn toegenomen. Daarnaast is het forensisch onderzoek door GGD en politie duurder geworden en vindt dit ook meer plaats dan jaren geleden. Daardoor is het noodzakelijk een structurele verhoging van deze budgetten door te voeren. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000

Effect op begrotingssaldo

(in €)

2023

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-134.295

Totaal onderwerpen >= 50.000

-134.295

Actualisatie forensische onderzoekskosten *

-7.500

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-41.103

Herijking verzekeringspremies *

21.422

Inflatie nutsvoorzieningen begraafplaats *

-19.652

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-9.000

Totaal onderwerpen < 50.000 Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 7Q

-62.133 -190.428

* structurele effecten

7R - (Milieu)omgevingsveiligheid Voortgang Energietransitie De OFGV is inmiddels gestart met toezicht op energiebesparingsplicht en informatieplicht. Decentralisatie bodemtaken Financiering nieuwe bodemtaken Dit betekent dat deze nieuwe taken door gemeenten bij de OFGV worden ingebracht en deze aanvullend worden gefinancierd. Er is nog geen duidelijkheid over de financiële middelen die het Rijk voor deze gedecentraliseerde bodemtaken aan de gemeenten ter beschikking stelt. Voor de verdeling van de kosten voor de decentralisatie bodemtaken heeft het Algemeen Bestuur van de OFGV een principeafspraak gemaakt dat de rijksbijdrage die voor deze gedecentraliseerde bodemtaken worden toegevoegd aan het gemeentefonds in zijn geheel wordt overgedragen aan de OFGV. Omgevingsveiligheid De eerste resultaten van het onderzoek is dat er een plan van aanpak is opgesteld. Bovendien vindt er ondersteuning plaats door de betrokken ministeries en Omgevingsdienst.nl. Financiering De OFGV heeft aangegeven dat zij hiervoor over onvoldoende capaciteit beschikken en dat dit extern wordt aanbesteed.

Voortgangsrapportage 2023

50

IOV-gelden Ten behoeve van de vereiste uitvoering van een aantal essentiële taken met betrekking omgevingsveiligheid overwegen wij om ook in 2023 en 2024 € 11.000 (IOV-gelden) met bestemming ‘versterken van de omgevingsveiligheidsdiensten’ in het geheel aan de OFGV toe te kennen.

Wijzigingen begroting 2023 Rapportage kwaliteitscriteria 2.2 (IBT) Door de komst van de Omgevingswet zijn de kwaliteitscriteria aangepast, en uitgebreid met competentieprofielen (kwaliteitscriteria 2.3). De Verordening kwaliteit vergunningverleningen, toezicht en handhaving gemeente Dronten zal voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2014 worden aangepast. Ongediertebestrijding (€ 5.000 structureel, nadeel) Er is de afgelopen jaren een toename van de bestrijding van ratten, muizen, wespen en bijen in de openbare ruimte. In het kader van de volksgezondheid heeft de gemeente hier een belangrijke taak in. In de begroting is hier bijna geen budget voor opgenomen en dus dient er een structurele verhoging plaats te vinden. Invasieve exoten (€ 30.000 incidenteel, nadeel) Er is een kolonie van het Mediterraan draaigatje (mierensoort) in de openbare ruimte van de gemeente ontdekt. Dit is uitheemse mierensoort vanuit het Middellandse Zee gebied die voor veel overlast zorgt en bestreden dient te worden. Dit is een intensief traject waar de nodige kosten aan verbonden zijn. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €) Totaal onderwerpen >= 50.000

Effect op begrotingssaldo 2023 -

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-14.474

Voorkantsturing ongediertebestrijding *

-5.000

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-30.000

Totaal onderwerpen < 50.000

-49.474

Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 7R

-49.474

* structurele effecten

Voortgangsrapportage 2023

51

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8S - Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet Voortgang Omgevingswet In 2023 is er eindelijk besloten dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking treedt. Dat heeft er toe geleid dat de voorbereiding in Dronten zich concentreert op de daadwerkelijke start van het werken onder de Omgevingswet. De applicaties zijn aangeschaft en gekoppeld aan de productieomgeving. De gebruikerstrainingen lopen, de VTH-processen worden ingericht en getest. Transformatie Triage versus informatiemanagement Omgevingswet 1. 2. 3. 4.

Vanaf 1-5-2023 zijn we gestart met de Triage; Vanaf 1-5-2023 uitfasering Suite4omgevingsdiensten; Vanaf 1-1-2024 worden nieuwe zaken gestart in CLO en niet meer in Key2Vergunningen; Vanaf 1-1-2024 worden lopende zaken afgerond in Key2Vergunningen (read only).

Budgetoverhevelingen Implementatie Omgevingswet: € 660.783 Het Rijk heeft voor de implementatie van deze wet incidentele gelden beschikbaar gesteld op advies van de VNG, totaal € 550 miljoen over vier jaren. De eerste ontvangen gelden uit 2022 hebben we ingezet als dekking voor de personeelslasten 2023. De verwachte gelden 2023 van ± € 400.000 hebben we (nog) niet via de Meicirculaire 2023 ontvangen. Dit betekent dat voor 2023 € 252.371 en 2024 € 179.175 voorlopig ten laste van het begrotingssaldo zijn begroot om de voortgang van het implementatietraject niet te vertragen. Wederom is een motie ingediend vanuit gemeenten tijdens de ALV van de VNG op 14 juni 2023 om de toegezegde rijksgelden alsnog te ontvangen. Implementatie Omgevingswet: € 75.000 (extra bij besluit jaarrekening 2022) Het projectbudget voor de implementatie Omgevingswet is benodigd tot 01-05-2024. Tot die datum is het implementatieteam actief. Daarna zal de beheerfase van kracht zijn.

Wijzigingen begroting 2023 Triage leefomgeving Inmiddels is Triage Leefomgeving ingesteld. Daarmee is de stroomlijning van vragen, verzoeken en meldingen in het werkgebied van Leefomgeving gestart. Zo creëren we (in combinatie met zaakgericht werken) een volledig overzicht van onze dienstverlening wat de kwaliteit ten goede gaat komen. Omgevingsplan De nieuwe structuur van het Omgevingsplan wordt bepaald en de gemeenteraad gaat voorbereid worden op het werken onder de Omgevingswet. De lopende planologische procedures zijn geïnventariseerd en worden daar waar nodig al voorbereidt op een procedure onder de Omgevingswet. Ondertussen is er een behoorlijke werkvoorraad van lopende planprocessen die we onder de huidige wetgeving nog willen afronden.

Voortgangsrapportage 2023

52

Integrale visie Het proces van de integrale toekomstvisie is aangehouden in afwachting van een nieuw college (2022) en het besluit over de woningbouw (2023). In het tweede en derde kwartaal van 2023 wordt besluitvorming in college en raad voorbereid over de concrete invulling en planning van het vervolgproces. Als de besluitvorming volgens planning verloopt dan verwachten we eind 2023/begin 2024 aan de slag te gaan met een intensief participatietraject dat moet leiden tot een toekomst- & omgevingsvisie die in coproductie tot stand is gebracht. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)

Effect op begrotingssaldo 2023

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-79.514

Verlenging implementatieteam Omgevingswet 01-05-23/30-04-24

-203.731

Totaal onderwerpen >= 50.000

-283.245

Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *

-6.698

Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000

-30.308

Totaal onderwerpen < 50.000

-37.006

Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 8S

-320.251

* structurele effecten

8T - Wonen en bouwen Voortgang Op basis van de laatst bekende inzichten per 1 juni 2023 wordt voor de grondexploitaties een inzicht gegeven in de prognose van de resultaten en worden er veranderingen in uitgangspunten en/of wijzigingen toegelicht. Door o.a. economische factoren zijn er het eerste half jaar van 2023 nog geen grondverkopen voor woningbouw gerealiseerd. Dit ondanks voldoende overeenkomsten met woningvoorraad voor diverse projecten. De verkoop van uitgeefbare grond binnen de bedrijventerreinen lopen wel goed. Dit is met name het geval op de Poort van Dronten 1e fase. Voor de verdere ontwikkeling van de Poort van Dronten 3 e en 4e fase wordt middels een apart raadsvoorstel geld gevraagd voor studie van de stedenbouwkundige invulling en 2e hoofdontsluiting vanaf de N307. Dit mede door de komst van Domeinen als hoofdvestiging voor o.a in beslag genomen goederen. Per 1 januari zijn met name door kostenstijgingen en instellen van een investeringskrediet van de hoofdstructuur binnen het Hanzekwartier een aantal actieve grondexploitaties binnen het Hanzekwartier, Dronten West en De Graafschap 2e fase herzien en voor aparte besluitvorming aan de raad (juli 2023) voorgelegd. Gezien de huidige ontwikkelingen verwachten wij voor het komend jaarresultaat geen grote afwijkingen t.o.v. van de stand van de voorzieningen.

De vrijval van de bestemmingsreserve Het Palet levert een positief resultaat op van € 1,6 miljoen. Grondverkopen 2023 Woningbouw Voorafgaand aan de vaststelling van de perspectief nota 2023 en de jaarrekening 2022 zijn een aantal grondexploitaties herzien en ter vaststelling aangeboden aan de raad. In deze grondexploitaties zijn de recente economische en ook maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland maar ook op mondiaal niveau verwerkt. De stand van zaken en voortgang binnen de overige grondexploitaties gaf begin 2023 nog geen concrete reden om deze te herzien en opnieuw te laten vaststellen door de Voortgangsrapportage 2023

53

raad. Medio 2023 is dit voor het merendeel van deze grondexploitaties nog steeds aan de orde. De toekomstverwachtingen op economisch en maatschappelijk gebied geven echter wel reden om ook voor deze grondexploitaties een signaal af te geven. Momenteel zien we een kanteling op de woningmarkt. Door de stijgende hypotheekrente, hoge energielasten, en hoge bouwkosten (nieuwbouw) zijn we van een situatie met veel vraag, forse prijsstijgingen en overbiedingen terecht gekomen in een markt met dalende prijzen en een voorzichtige consument. Potentiële kopers nemen een afwachtende houding aan, waarbij eerst de oude woning verkocht wordt voordat er een nieuwe woning wordt gekocht. Woningmarktdeskundigen denken dat er niet zozeer sprake is van vraaguitval, maar van vraaguitstel en dat de markt tijd nodig heeft om zich aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid. Ook in de nieuwbouw neemt de verkoopbaarheid af, met name in de hogere prijsklassen. Hoewel er bij elk project specifieke factoren kunnen spelen, kan dit mogelijk tot gevolg hebben dat projecten vertragen (niet behalen van het vereiste verkooppercentage) of in het uiterste geval uit de verkoop worden gehaald. Ook bij potentiële locaties merken we dat als gevolg van de huidige marktontwikkelingen ‘de druk’ vanuit ontwikkelaars om in te stappen en tempo te maken wat minder wordt.