8ad7a411-4dbb-44ac-8d3c-9e334bd1dc1d.pdf
Tekst van het document
Voortgangsrapportage 2023
Voortgangsrapportage 2023
1
Gemeente Dronten, Definitieve besluitvorming College: College hernieuwde versie: Raad:
Voortgangsrapportage 2023
11 juli 2023 11 september 2023 28 september 2023
2
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ................................................................................................. 4 Financiële hoofdlijnen ......................................................................................... 6 Onze aanpak ...................................................................................................... 8 Overzicht programma's ......................................................................................10 Programma 0. Bestuur en ondersteuning ..............................................................10 Programma 1. Veiligheid ....................................................................................20 Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ......................................................24 Programma 3. Economie ....................................................................................26 Programma 4. Onderwijs ....................................................................................29 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie .............................................................31 Programma 6. Sociaal domein .............................................................................37 Programma 7. Volksgezondheid en milieu .............................................................48 Programma 8.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........52 Bijlage 1 Meicirculaire 2023 ................................................................................62
Voortgangsrapportage 2023
3
Aanbiedingsbrief Aan de leden van de gemeenteraad, Hiermee treft u onze voortgangsrapportage aan ter verantwoording van de werkzaamheden in het eerste helft van dit jaar.
Ontwikkelingsrichting Natuurlijk springt hierbij in het oog uw besluit tot de ontwikkelingsrichting van onze gemeente in zowel Biddinghuizen, Swifterbant, als Dronten. Een belangrijke beslissing die bepalend zal zijn voor de verdere kwalitatieve ontwikkeling van onze samenleving.
Drontense principes De Drontense principes zijn leidend bij de ontwikkelingen in onze gemeente. Deze vijf kernwaarden die inwoners van de gemeente Dronten hebben meegegeven als leidraad voor ontwikkelingen, beschrijven de kwaliteiten die gewaardeerd worden, kenmerkend zijn voor de gemeente en waar de gemeente zich mee kan blijven onderscheiden.
Vluchtelingen Helaas speelt de voortdurende vluchtelingen stroom waarover wij u ook vorig jaar berichtten nog steeds een rol. Wij hebben echter kans gezien niet alleen ruimte te bieden voor Oekraïense vluchtelingen, maar ook recent voor vluchtelingen uit Soedan. En tijdens het winterseizoen is er een tijdelijke opvang van bijna 1500 mensen op evenemententerrein/Walibi gerealiseerd. Met het vraagstuk rondom de huisvesting van arbeidsmigranten zetten we weliswaar gestaag stappen, maar niet met die snelheid die wij eerder voor ons zagen. Wij gaan er vanuit dat in de tweede helft van het jaar wij met uw raad hierover in gesprek komen.
Gemeentelijke organisatie Zoals regelmatig opgemerkt heeft de spankracht van de gemeentelijke organisatie de grenzen bereikt hetgeen ook zijn weerslag heeft gekend in het eerste half jaar.
Welzijnsbeleid Een begin is gemaakt met de hervorming van ons welzijnsbeleid. Een rapportage ligt daaraan ten grondslag. Samen met de spelers in dat veld gaan wij aan een verdere uitwerking inhoud geven.
Duurzaamheidsvraagstuk en energietransitie Voor wat betreft het duurzaamheidsvraagstuk en energietransitie zien wij letterlijk en figuurlijk in onze gemeente grote projecten. Ten aanzien van het geheel van het landelijk gebied hopen wij middelen te kunnen genereren voor een substantiële aanpak om tot een waardevol landelijk gebied te komen/ te behouden.
Voortgangsrapportage 2023
4
Effect Gericht Sturen Ten aanzien van onze wens om meer effectgericht te kunnen sturen in de context van brede welvaart’ zijn de eerste voorzichtige stappen gezet. Dit past ook bij onze wens tot het voeren van een stevig financieel beleid. De resultaten van het eerste half jaar stemmen mede door de uitkomsten van mei circulaire positief. Laat onverlet dat wij graag de middelen ten dienste van onze samenleving willen laten werken. Dat betekent dat de maatregelen erop gericht zullen zijn een zo realistisch mogelijk beeld te geven en maximale sturing- en interventiemogelijkheden te bieden. Wij verwachten in de tweede helft van dit jaar daar weer de verdere stappen in te kunnen zetten. College van B&W 11 juli 2023
Voortgangsrapportage 2023
5
Financiële hoofdlijnen Financieel perspectief Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat. Dat is het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven. Het financieel resultaat van de Voortgangsrapportage 2023 is: witte regel Effecten Voortgangsrapportage (x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Resultaat van baten en lasten
S
-50
450
-355
-205
-451
Resultaat van baten en lasten
I
219
237
48
-447
-457
169
688
-307
-651
-908
Totaal effecten Voortgangsrapportage
In deze voortgangsrapportage zijn naast de effecten uit de decembercirculaire ook de financiële effecten uit de meicirculaire verwerkt en de indexeringen voor onder meer subsidies en de lonen en salarissen conform de wijzigingen uit de nieuwe CAO per 2 januari 2023. Onderstaand zijn op hoofdlijnen de aanpassingen weer gegeven. Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
-497.544
-497.544
50.767
40.972
INCIDENTEEL
Nadelen Vennootschapsbelasting
-644.670
Meicirculaire 2023 Onderhoud groenvoorzieningen en onkruidbeheersing op verhardingen
-110.417
Verlenging implementatieteam Omgevingswet
-252.731
Tijdelijke uitbreiding ISK
-200.000
Vervanging ivm ziekte
-184.421
Subsidie 2023 De Meerpaal
-94.174
Herstel Pilot CAT
-93.581
Bijstelling budget college
-69.516
-254.000 -179.195
-94.174
-69.516
Voordelen Budgetoverhevelingen 2022 IMF
287.444
Aframen budget noodopvang Oekraïners
900.000
Bijstelling te ontvangen rente
Per saldo overige voor-en nadelen Incidenteel effect
Voortgangsrapportage 2023
1.000.000
-64.536 219.398
750.000
-169.269
48.088
237.846
48.088
-446.777 -456.572
6
Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
Decembercirculaire 2022 Correctie personeelsbegroting en versterkingsmaatregelen
-661.044
-649.509
-662.079
-652.303
-655.918
-509.052
-509.052
-509.052
-509.052
-509.052
Correctie boeking uitvoeringskosten WOZ
-56.500
-56.500
-106.500
-106.500
-106.500
Areaaluitbreiding en indexatie groen
-100.463
-100.463
-100.463
-100.463
-100.463
rente inkomsten lening trekkenwand + bmi
130.184
124.680
119.175
113.670
108.166
Bijstelling begroting OZB nav herrekening GLBT
470.000
576.500
578.417
578.417
578.417
Meicirculaire 2023
750.261 1.233.035
502.632
660.746
377.264
Per saldo overige voor-en nadelen
-73.386
-168.306
-177.342
-189.377
-143.229
-355.212 -204.862 -451.315
STRUCTUREEL
Nadelen
Voordelen
Structureel effect
-50.000
450.385
Totaal effect van de Voortgangsrapportage 2023
169.398
688.231 -307.124 -651.639 -907.887
De toelichting op de effecten uit de meicirculaire zijn opgenomen in de bijlage. De overige effecten zijn toegelicht onder de betreffende programma’s.
Structureel begrotingsresultaat In onderstaande tabel presenteren we het aangepaste begrotingsresultaat meerjarig op basis van de huidige inzichten. Deze resultaten nemen wij mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2023-2027: Financieel perspectief 2023-2027 (x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Stand Kadernota 2024 Structureel
3.134
4.200
5.486
-143
-141
Stand Kadernota 2024 Incidenteel
-442
-4.577
-1.989
560
560
Begrotingssaldo Kadernota 2024
2.692
-377
3.497
417
419
Separate raadsbesluiten tussen kadernota en Voortgangsrapportage en overige mutaties
-
-114
-104
-113
-139
Voortgangsrapportage mutaties
169
688
-307
-652
-908
Waarvan Structureel
-50
450
-355
-205
219
238
48
-447
-457
3.084
4.536
5.027
-461
-731
-451
Waarvan incidenteel Eindstand begrotingssaldo structureel ná vaststelling Voortgangsrapportage 2023
De ontwikkeling van het financieel perspectief is nog gunstig voor de jaren 2023 tot en met 2025 met name door de compensatie door het Rijk voor loon- en prijsontwikkeling vanuit de meicirculaire; een nadere toelichting op de meicirculaire is opgenomen in de bijlage. Vanaf 2026 is met name door het niet compenseren van de tekorten voor met name jeugdzorg een structureel negatief begrotingssaldo aanwezig.
Voortgangsrapportage 2023
7
Onze aanpak Welke onderwerpen nemen we op in de Voortgangsrapportage? Beleidsuitvoering begroting: Bij de Voortgangsrapportage lichten we de beleidsonderwerpen die in de Programmabegroting 2023 hebben gestaan onder nieuw beleid toe. Ook wanneer het onderwerp volgens planning loopt, geven we dit in de rapportage aan. De raad heeft dit onderwerp specifiek in 2023 opgenomen en kan daarmee de voortgang van de nieuwe onderwerpen goed volgen.
Voortgang overgehevelde gelden vanuit budgetoverheveling: De overgehevelde middelen vanuit budgetoverhevelingen worden toegelicht. Hierbij wordt aangegeven wat de voortgang is en waar mogelijk de inschatting gegeven wanneer het afgerond zal worden.
Overige relevante ontwikkelingen (geen financieel effect): Daarnaast schrijven we in de rapportage over de onderwerpen waarvan het goed is om de ontwikkeling te rapporteren. Het gaat dan om actuele politieke relevante onderwerpen die het rapporteren waard zijn. In principe alleen wanneer de raad hier nog niet eerder over geïnformeerd is via bijvoorbeeld een raadsinformatiebrief.
Financiële bijstellingen begroting: De Voortgangsrapportage is het enige P&C-document in 2023 waarin bijstellingen van de budgetten worden gedaan. Wanneer er onderwerpen zijn die een bijstelling nodig hebben (zie de ondergrens van € 50.000 voor incidentele effecten en € 10.000 voor structurele effecten) dan nemen we deze op met een toelichtende tekst. Daarnaast zijn de effecten van de Meicirculaire in deze rapportage verwerkt. Hierdoor wordt de raad beter in staat gesteld het beleid tijdig bij te sturen. De peildatum van de rapportage is 1 juni 2023. Dit is concreet de voortgang van de werkzaamheden daarnaast is de besluitvorming van de raad in financiële zin tot en met 7 juli 2023 is meegenomen. Onderwerpen die pas daarna relevant zijn geworden nemen we niet op.
Welke financiële effecten lichten we toe? De grens voor toelichtingen op de incidentele mutaties is € 50.000 en per onderwerp of politiek relevant. Dit sluit aan op de door de raad bepaalde rapportagegrens in de Financiële verordening 2020. Mutaties (met een incidenteel karakter) onder deze grens worden niet nader in het document toegelicht, maar worden opgenomen in de totale financiële plaatje. De Voortgangsrapportage 2023 gaat over het bijsturen op het jaar 2023. Het kan zijn dat naar aanleiding van de bijsturing ook structurele effecten zichtbaar zijn. Die structurele effecten van de Voortgangsrapportage worden vanuit de Voortgangsrapportage meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2024. In de Voortgangsrapportage houden we bij de programma’s (hoofdstuk 2) de focus op het jaar 2023. We presenteren wel een aangepast meerjarenbeeld 2023-2027 in de samenvatting en in het raadsvoorstel. In de financiële hoofdlijnen is een samenvatting van de voortgang te lezen evenals het financieel perspectief en een analyse van de financiële ontwikkelingen. Vervolgens geven wij per programma aan wat de stand van zaken is ten aanzien van de onderwerpen met en zonder financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2023. De gemeentelijke organisatie werkt hard aan het behalen van de gestelde doelen.
Tot slot is in de bijlage de achtergrondinformatie toegevoegd ter verduidelijking van de meicirculaire. Voortgangsrapportage 2023
8
Aanbieding In de aanbiedingsbrief gaan wij in op de gerealiseerde hoogtepunten van de politieke agenda 2023. Daarnaast wordt de financiële beschouwing gegeven op hoofdlijnen van de oorzaken die hebben geleid tot het nieuwe tussentijdse rekeningresultaat van 2023.
Programmaverantwoording In de programmaverantwoording wordt per programma aangegeven wat het programma inhoudt, wat u (de raad) en wij (college) wilden bereiken, welke acties zijn ondernomen en wat het financieel resultaat is per pakket, zoals deze is opgenomen in de Programmabegroting 2023.
Getal notatie In alle tabellen is de onderstaande notatie gehanteerd: • een positief saldo (overschot) is plus; • een negatief saldo (tekort) is een min; • Voordelen door lagere uitgaven of hogere inkomsten worden positief genoteerd; • Nadelen door hogere uitgaven of lagere inkomsten worden negatief neergezet. Alle bedragen worden in 1.000-tallen weergegeven, tenzij anders is aangegeven. Door deze weergave kan het voorkomen dat totalen een (minimale) afwijking door afronding laten zien.
Voortgangsrapportage 2023
9
Overzicht programma's Programma 0. Bestuur en ondersteuning 0A - Bestuur Voortgang Participatie Op dit moment is er een programmateam inwonersparticipatie, waar collega's vanuit verschillende teams aansluiten om participatie breed in de organisatie te borgen. Op dit moment zet het programmateam zich in op de volgende projecten: overheidsparticipatie in de uitvoering versterken, de gereedschapskist met tools voor collega's om participatie toe te passen verbeteren, aanpak jongerenparticipatie realiseren, een visie op overheidsparticipatie schrijven en het digitaal participatieplatform verbeteren. De website dronten.ikpraatmee.nl is het huidige participatieplatform, maar deze stopt eind dit jaar. Er wordt nagedacht over de meest passende inrichting van een nieuw platform.
Wijzigingen begroting 2023 Aanpassing budget GR bestuurlijke samenwerking (€ 50.000 structureel, voordeel) In de begroting was een bedrag opgenomen van € 50.000 voor uitgaven van de gemeenschappelijke regeling. De bestuurlijke samenwerking is echter geen sprake van een gemeenschappelijke regeling en deze kosten kunnen derhalve vervallen. Bijstelling budget college (€ 70.000 incidenteel, nadeel) Om ervaring op te doen als college in onze gemeente die o.a. gaat groeien, is het noodzakelijk dat het college de ruimte krijgt om te ontwikkelen. Daarnaast willen we onze gemeente op de kaart zetten zoals door o.a. onze jaarlijks terugkerende evenementen promoten. Het college zal hiervoor vaker aanwezig zijn met genodigden op diverse locaties in Dronten. Het voorstel is om het jaar 2023 en 2024 te gebruiken als 'pilot' en hierna aan de hand van de ervaringscijfers het budget zo nodig structureel aan te passen. Ophoging budgetten griffie, raad en rekenkamer (€ 38.000 structureel, nadeel) In verband met de wijziging in de vergoedingen aan (burger)raadsleden per 2022 en de strategische agenda van de raad, is een ophoging in de budgetten noodzakelijk. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Aanpassing budget GR Bestuurlijke samenwerking *
50.000
Bijstelling budget college (incidenteel twee jaar)
-69.516
Totaal onderwerpen >= 50.000
-19.516
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-18.740
Ophoging budgetten griffie, raad en rekenkamer *
-38.074
Totaal onderwerpen < 50.000
-56.814
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0A
-76.330
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2023
10
0B - Burgerzaken Voortgang Paspoortdip Ter voorbereiding op het einde van de paspoortdip is gekeken naar de bezetting om de extra stroom aanvragen vanaf 2024 goed af te kunnen handelen. Vooralsnog is de inrichting en bezetting van de balies op orde om de stroom inwoners goed te kunnen bedienen. Verkiezingen Doordat het vervroegd stemmen voor 2023 is afgeschaft én doordat de organisatie minder voorbereiding nodig had dan voor de gemeenteraadsverkiezingen was minder budget nodig. We stellen dan ook voor om specifieker te begroten elke vier jaar, omdat elke soort verkiezing andere budgetten nodig heeft. In het najaar ontvangt u hierover een raadsvoorstel en -besluit.
Wijzigingen begroting 2023 Excellente dienstverlening Burgerzaken (incidenteel € 67.000 nadeel) Vanuit het collegeprogramma is inmiddels uitvoering gegeven aan een inwonersonderzoek naar onze dienstverlening, wat (nog) niet in de begroting was opgenomen. Samen met de gemeente Noordoostpolder is een opleidingsplan opgestart. De medewerkers van de frontoffice volgen een complete diplomalijn, waardoor kwaliteit en rechtmatigheid wederom geborgd zijn. Daarnaast zijn de wettelijke eisen aan adresonderzoek per mei 2023 gewijzigd. Zowel de afhandelingstermijn als de wijze van onderzoek zijn aangescherpt. De impact op het werk en de benodigde formatie wordt nu onderzocht en gemonitord. Tot slot zijn per abuis de genoemde kosten in de Voortgangsrapportage 2022 voor de pilot CAT niet financieel vertaald. Dit wordt via deze rapportage hersteld. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-155.771
Incidentele aanpassingen Burgerzaken
-67.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-222.771
Meicirculaire 2023 *
-8.109
Niet nakomen van verplichtingen ikv Wet BRP *
-1.500
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-21.624
Totaal onderwerpen < 50.000
-31.233
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0B
-254.004
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2023
11
0C - Overhead Voortgang Software Java-SE Runtime niet meer gratis Diverse applicaties gebruiken software van Jave-SE runtime. Deze software is niet langer gratis. De applicatiebouwers kunnen de snelheid van nieuwe versies van Java-SE runtime niet aan en dus moeten we blijven beschikken over oudere en dus nu te betalen versies. Deze kosten waren niet te voorzien en zijn dus niet begroot. Het speelt bij alle gemeenten en daarom is de VNG hier ook mee bezig. De verwachting is dat de VNG in de week van 5 juli hier op terugkomt. Prijsverhoging licenties Microsoft De prijsverhoging is doorgevoerd. Detectiesoftware voor Informatieveiligheid De detectie- en opvolgingssoftware is geïmplementeerd en per 1 april in werking. Analyse personeelskosten De gevolgen van de nieuwe CAO per 2 januari 2023 bedragen in totaal circa € 2,5 miljoen. Het grootste deel van dit bedrag kan vanuit de daarvoor beschikbare middelen (Mei circulaire) worden opgevangen. Het genoemde bedrag is gebaseerd op de begrote formatie en zal naar verwachting lager uitvallen doordat er door openstaande vacatures minder bezetting is dan begroot. De gevolgen van de nieuwe CAO zijn per pakketje terug te vinden in deze Voortgangsrapportage. Versterkingsmaatregelen Een groot deel van de versterkingsmaatregelen zijn in de loop van 2023 ingevuld.
Er wordt sterk ingezet om ook het overige deel van de versterkingsmaatregelen nog dit jaar in te vullen. Met de versterkingsmaatregelen wordt extra personeel bijgezet, maar daarmee zijn de uitdagingen van de personeelsbezetting nog niet direct opgelost. De personeelsbezetting staat onder druk door het totaal aantal openstaande vacatures, de huidige arbeidsmarktsituatie en de grote afhankelijkheid van ingehuurd personeel. Het aanpakken van de druk op de personeelsbezetting heeft de hoogste prioriteit. Wagenpark De brandstofkosten zijn aanzienlijk toegenomen en reëler begroot. Ook de aanschafwaarden van elektrische auto's zijn enorm gestegen. Daarom zal de voorziene vervangingsinvestering van de 11 Renault Zoë's worden uitgesteld naar 2024 en via een samengesteld inkooptraject worden aanbesteed.
Voortgangsrapportage 2023
12
Budgetoverhevelingen Project digitaal archiveren: € 99.000 Bij HFA ligt momenteel ter beoordeling of we kunnen overgaan tot vervanging van de betreffende gedigitaliseerde documenten. Uit deze beoordeling kan voortvloeien dat er nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden òf dat er vervangen mag worden. De kans is groot dat er vervangen mag worden, zonder dat er nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn. De uitkomst van de beoordeling wordt de komende maanden verwacht. Ook HFA ondervindt capaciteitsproblemen. De verwachting is dat niet meer dan 99.000 nodig is voor eventuele te verrichten werkzaamheden. De mogelijkheid bestaat zelfs dat 99.000 niet meer nodig is omdat er geen werkzaamheden meer verrichten hoeven te worden. Zaakgericht werken: € 50.000, Digitale Transformatie inhuur: € 78.311, Digitale Transformatie opleidingskosten: € 60.000, Digitale Transformatie software: € 60.000 en Digitale Transformatie uitbestede werkzaamheden: € 39.133 Het programma Digitale Transformatie heeft niet voldoende voortgang kunnen krijgen. De doelen zijn nog niet verwezenlijkt. Het programma wordt daarom herzien, de doelen worden herijkt en gekoppeld aan thema’s van de I-visie die in het 3e kwartaal wordt opgeleverd.
Op basis van de I-visie wordt in het 4e kwartaal een aanpak (proces) en ontwikkelplan (inhoud) bepaald voor informatisering (gericht op informatieverwerkingsprocessen voor gemeentelijke kernactiviteiten en dienstverlening) en digitalisering (gericht op de gemeentelijke informatievoorziening en samenwerking). Een adequate (fit for purpose) facilitering met voorzieningen voor de fysieke en digitale werkruimte (F), het creëren, verwerken en beheren van informatie (I) en digitalisering van processen en diensten (D) is daarvoor cruciaal. De inzet en werkwijze van IMF zal gericht moeten zijn op het ontwikkelen, beheren en bewaken van deze voorzieningen en de organisatorische transformatie (mensen en processen) die voortkomt uit het inzetten en benutten daarvan. Dit is een opdracht voor en kerntaak van IMF en daarom niet meer van een separaat team binnen een eigen programma. De doelen van het programma Digitale Transformatie worden dus meegenomen in het Iontwikkelplan. Dit sluit niet uit dat een projectmatige werkwijze wordt gevolgd voor het verwerven en ontwikkelen van de voorzieningen voor informatisering en digitalisering. Het I-ontwikkelplan kan derhalve resulteren in één of meerdere projectopdrachten. De financiële impact hiervan is op dit moment nog niet duidelijk, het uitgangspunt is om e.e.a.
in eerste instantie binnen beschikbare middelen en met bestaande capaciteit te realiseren. De formatie (kwantitatief en kwalitatief) van IMF zal mogelijk wel worden aangepast. Daarvoor loopt een formatie onderzoek. De budgetoverhevelingen 2022 zullen vooralsnog niet worden ingezet in 2023. Indien nodig zal dit bij de decemberwijziging of in een afzonderlijk voorstel worden opgenomen.
Wijzigingen begroting 2023 Correctie personeelsbegroting 2023 (€ 129.000 structureel, nadeel en € 150.116 incidenteel, voordeel). Bij de totstandkoming van de personeelsbegroting zijn enkele functies niet op de juiste wijze meegenomen. Dit wordt in deze Voortgangsrapportage gecorrigeerd. Samenwerkingsverband DUN (€ 23.000 structureel, nadeel) De salarislasten van de medewerkers die in DUN-verband werken in Dronten stonden niet op de juiste plek in de begroting.
Voortgangsrapportage 2023
13
Bijstelling budget in verband met formatie recruiter (€ 49.000 structureel, nadeel) In de versterkingsmaatregelen was voor 0,5 FTE formatie aangevraagd voor een recruiter. Nu blijkt dat dit niet voldoende is gezien de huidige arbeidsmarkt. Versterkingsmaatregel applicatie Mijninkomen (€ 13.000 structureel, nadeel) Per abuis is met de versterkingsmaatregelen in 2022 de aanschaf, implementatie, licentie en onderhoud van MijnInkomen niet meegenomen. Deze applicatie maakt het mogelijk dat bijstandsclienten zelf inzicht hebben in hun gegevens. Herijking verzekeringspremies (€43.000, structureel, nadeel) Vanwege de stijging van de verzekeringspremies en de toegenomen verzekerde waarden (gestegen bouwkosten en inflatie) zijn de verzekeringspremies hoger als begroot. De herijking van de premies is opgenomen onder de verschillende programma’s waar de verzekeringen betrekking op hebben. Ophoging arbokosten 2023 en verder (42.000 structureel, nadeel) In het collegevoorstel 128268 is in 2021 door het college het besluit genomen de ophoging arbokosten vanaf 2023 mee te nemen in de kadernota 2023. Dit is niet gebeurd. Derhalve wordt deze ophoging structureel meegenomen in deze Voortgangsrapportage. Bijstelling budget implementatie HR21 (€ 60.000 incidenteel, nadeel) Bij het overhevelen van het jaar 2022 naar 2023 zijn per abuis de kosten van de implementatie HR21 niet mee genomen.
Het gaat om een incidenteel bedrag van € 60.000. Bijstelling budget licenties i.v.m. uitbreiding formatie (€ 52.000 structureel, nadeel) De versterkingsmaatregelen betekenen een uitbreiding van het aantal formatieplaatsen en derhalve ook van het aantal licenties. Implementatie nieuwe Planning & Control software (€ 50.000 incidenteel, nadeel) Dit betreft een ambitie uit het collegeprogramma (zie ook pakket 0Z). De uitkomst van de aanbesteding in 2022 was dat we overgaan naar nieuwe Planning & Control software. De implementatie heeft in 2022 vertraging opgelopen. Het daarvoor beschikbare budget is vrijgevallen bij de jaarstukken 2022, omdat er minder dan het grensbedrag voor budgetoverheveling resteerde. Door de vertraging van de implementatie wordt in 2023 het budget bijgesteld met € 50.000. Dit betreft kosten voor de projectleider voor de implementatie. Actualiseren financieel beleid in 2023 (€ 50.000 incidenteel, nadeel) Dit betreft een ambitie uit het collegeprogramma (zie ook pakket 0Z). In 2023 actualiseren we ons financieel beleid en vindt er inhuur plaats voor het schrijven van onder andere de actuele financiële verordening, budgethoudersregeling en Treasury Statuut. De financiële beleidsstukken worden aan u in de december raad aangeboden.
Opstellen visie op bedrijfsvoering en realiseren uitvoeringsprogramma KD2024 (€ 77.000 incidenteel, nadeel) Dit betreft een ambitie uit het collegeprogramma (zie ook pakket 0Z). Dronten gaat groeien de komende jaren. Dat houdt ook in dat de organisatie gemeente Dronten zich verder gaat ontwikkelen de komende jaren. Bij deze ontwikkeling hoort een verbetering van de bedrijfsvoering. Voor de toekomst betekent dit een volwaardige en betekenisvolle samenwerking tussen bedrijfsvoering en de primaire processen. Dit visietraject vraagt samenwerking en draagvlak van de bedrijfsvoering teams en de business. Vervolgens moet er op basis van de gedragen visie een uitvoeringsplan worden opgesteld, waarin doelstellingen en ambities concreet worden uitgewerkt en gerealiseerd. Voortgangsrapportage 2023
14
Herstel budget pilot CAT (€ 93.581 incidenteel, nadeel) Per abuis zijn in de voortgangsrapportage 2022 de kosten voor de pilot CAT niet meegenomen. Dit wordt in deze voortgangsrapportage hersteld. Vervanging i.v.m. ziekte (€ 184.000 incidenteel, nadeel) Er wordt tijdelijk extra personeel ingezet ter vervanging van ziekte. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Bijstelling budget licenties ivm uitbreiding formatie (en inhuur) *
-51.600
Correctie personeelsbegroting 2023 *
-124.407
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-395.600
Verwerking begroting Samenwerkingsverband DUN *
-23.299
Bijstelling budget implementatie HR21 (2022)
-60.000
Budgetoverhevelingen 2022 IMF
287.444
Correctie personeelsbegroting 2023
68.146
Implementatie nieuwe Planning & Control software
-50.000
Inhuur specialist financieel beleid voor actualiseren beleidsnota’s financiën in 2023
-50.000
Opstellen Visie op Bedrijfsvoering en realiseren uitvoeringsprogramma KD2024
-77.000
Vervanging ivm ziekte
-184.421
Totaal onderwerpen >= 50.000
-660.736
Bijstelling budget ivm formatie recruiter *
-48.993
Correctie personeelsbegroting 2023 *
-4.439
Correctie versterkingsmaatregel applicatie Mijninkomen *
-13.000
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-314.322
Herijking verzekeringspremies *
-42.385
Ophoging Arbokosten 2023 en verder *
-42.000
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-9.980
Totaal onderwerpen < 50.000 Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0C
-475.018 -1.135.754
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2023
15
0D - Gemeentelijke belastingen Wijzigingen begroting 2023 GBLT: Bijstelling inkomsten OZB woningen en niet-woningen (€ 650.000 structureel, voordeel) Onroerendezaakbelastingen (OZB) Eigenaar woningen De prognose gemaakt door GBLT aan de hand van reeds opgelegde en nog op te leggen aanslagen wijkt € 370.000 (voordeel) af van de begroting. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat bij het opmaken van de begroting is uitgegaan van een lager bedrag dan (na opstellen van de begroting) door de GBLT is geadviseerd. Eigenaar niet woningen De prognose gemaakt door GBLT aan de hand van reeds opgelegde en nog op te leggen aanslagen wijkt € 280.000 (voordeel) af van de begroting. Dit is het gevolg van een hogere basis WOZ-waarde meegenomen vanuit 2022 in combinatie met een hogere stijging van de WOZ voor 2023 dan meegenomen. GBLT: Bijstelling inkomsten Forensenbelasting en (Water)Toeristenbelasting (€ 180.000 structureel, nadeel) Zie programma 3 pakket 3I Forensenbelasting De prognose gemaakt door GBLT op basis van de werkelijke cijfers van 2022 én het nieuwe tarief, levert een afwijking op van € 95.000 ten opzichte van de begroting. Toeristenbelasting De (water) toeristenbelasting wordt in het eerste kwartaal 2024 definitief opgelegd.
Aan de hand van het aantal werkelijke bezoekers in 2022 (1.376.142) is de verwachting van GBLT dat er € 275.000 minder aan (water)toeristenbelasting zal worden opgelegd over het jaar 2023. GBLT: Verwerking begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GBLT (€ 14.000 structureel, nadeel) In de begrotingswijziging van GBLT voor het jaar 2023 wordt de deelnemersbijdrage verhoogd van € 685.000 naar € 734.000. Daarnaast wordt de volledige BTW compensatie ad € 35.000 in de begroting meegenomen. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Bijstelling begroting OZB nav herrekening GLBT *
650.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
650.000
Bijstelling budget kosten WK en LV WOZ *
-8.483
Verwerking begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GBLT *
-14.000
Totaal onderwerpen < 50.000
-22.483
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0D
627.517
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2023
16
0H - Economische ontwikkeling Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000
Effect op begrotingssaldo
(in €)
2023
Herijking verzekeringspremies *
-509
Totaal onderwerpen < 50.000
-509
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0H
-509
* structurele effecten
0T - Wonen en Bouwen Budgetoverhevelingen Sloop opstallen Bedrijfsweg 11-13 en Energieweg 6 en sloop van diverse opstallen in het Hanzekwartier: € 279.000 De sloop van deze opstallen is in volle gang. Zie ook tekst Grondexploitatie bij programma 8. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000
Effect op begrotingssaldo
(in €)
2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-5.503
Herijking verzekeringspremies *
-1.048
Totaal onderwerpen < 50.000
-6.551
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0T
-6.551
* structurele effecten
0Z - Algemene uitkering, treasury en overige baten en lasten Voortgang Oninbare leges Omgevingsvergunning In het 1e kwartaal 2023 is een debiteur van de gemeente daadwerkelijk failliet verklaard. Er was reeds een invorderingstraject door de gemeente gestart. Vanwege dit faillissement is de vordering definitief oninbaar verklaard. In 2023 zal de vordering ten laste van de voorziening worden gebracht. Omdat de vordering al in 2021 aan de voorziening was toegevoegd, zal dit in 2023 niet leiden tot extra lasten.
Wijzigingen begroting 2023 Rentevergoeding Schatkistbankieren (€ 1.000.000 incidenteel voordeel) Sinds september 2022 ontvangt de gemeente weer rente op de rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren). De rente is variabel en bedraagt per eind mei 2023: 3,25%. Over het 1e kwartaal 2023 bedroeg de rentevergoeding: € 273.336. Rentevergoeding lening voor trekkenwand en brandmeldinstallatie aan de Meerpaal Beheer B.V. € 130.184 structureel voordeel) Met ingangsdatum van 1 januari 2023 is een lening verstrekt aan de Meerpaal Beheer B.V. ad € 2.892.283 (4,5% rente) voor de investering in een trekkenwand en brandmeldinstallatie. De rentevergoeding voor 2023 bedraagt € 130.184. Voortgangsrapportage 2023
17
Aanpassing dividenduitkering/garantstellingsprovisie (€ 109.500 structureel voordeel) De opbrengsten van de dividenduitkering van Alliander en de garantstellingsprovisie van N.V. HVC zijn € 109.500 hoger dan begroot. Gevolgen CAO (€ 2.500.000 structureel, voordeel) De gevolgen van de CAO voor 2023 en verder, zijn ten laste van de stelpost loon- en prijscompensatie gebracht. Vennootschapsbelasting (€ 644.670 incidenteel nadeel) In januari 2023 is door de Belastingdienst een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2023 opgelegd van € 644.670. Deze voorlopige aanslag is gebaseerd op de relatief hoge winst die in 2021 is behaald door het grondbedrijf van de gemeente. Hiermee wordt voorkomen dat achteraf veel belasting moet worden bijbetaald. Verwerking ambities collegeprogramma (€ 177.000 incidenteel, voordeel) Vanuit pakket 0C zijn drie ambities van het collegeprogramma ten laste van de stelpost collegeprogramma gebracht. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €) Aanpassing dividenduitkering/garantstellingsprovisie *
Effect op begrotingssaldo 2023 109.500
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *
324.932
Decembercirculaire 2022 *
-627.123
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
2.517.805
Huisvesting De Kans *
54.228
indexatie activiteitensubsidie Flevomeer bibliotheek 2023 *
155.809
indexatie exploitatievergoeding en huur MFG Biddinghuizen *
90.073
indexatie Jeugd 2023 *
475.066
indexatie WMO 2023 *
419.631
Meicirculaire 2023 *
644.255
Rente inkomsten lening trekkenwand + bmi *
130.184
Subsidie 2023 De Meerpaal *
405.684
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting
97.059
Bijstelling te ontvangen rente
1.000.000
Implementatie nieuwe Planning & Control software
50.000
Inhuur specialist financieel beleid voor actualiseren beleidsnota’s financiën in 2023
50.000
Meicirculaire 2023
259.326
Opstellen Visie op Bedrijfsvoering en realiseren uitvoeringsprogramma KD2024
77.000
Overkapping passage Dronten
62.492
Vennootschapsbelasting Totaal onderwerpen >= 50.000
Voortgangsrapportage 2023
-644.670 5.651.251
18
Actualisatie 2023 MIP buitensport *
-3.125
Beursplein 6 indexatie huur 2023 *
28.145
Bijstelling budget te ontvangen rente en te betalen rente *
594
Gebruik sportvoorzieningen Rooms Katholieke PO *
10.000
GGD Plusproducten 2023 *
7.466
Herijking verzekeringspremies *
38.807
Icare jgz indexatie 2023 *
16.797
Indexatie 2023 Optisport en actualisatie begrotingspost zwembad *
17.154
Indexatie MDF 2023 *
42.031
Indexaties investeringsoverzicht renovatie sportvelden *
2.970
Indexering 2023 ZLF 2,75% *
4.144
Inflatie nutsvoorzieningen begraafplaats *
19.652
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
191.596
Totaal onderwerpen < 50.000
376.231
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 0Z
6.027.482
* structurele effecten
Mutaties reserves Wijzigingen begroting 2023 Evenementen voor ondernemers Betreft de onttrekking voor de evenementen voor ondernemers. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
25.000
Totaal onderwerpen < 50.000
25.000
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 6010500.10
25.000
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2023
19
Programma 1. Veiligheid 1E - Rampenbestrijding en crisisorganisatie Voortgang Crisisorganisatie In 2022 hebben we de doelstellingen voor het op orde brengen van de lokale crisisorganisatie behaald. Conform de planning is het gehele opleidingstraject doorlopen, waarbij de nadruk lag op het vakbekwaam worden van de gemeentelijke crisisfunctionarissen. Inmiddels zijn alle benodigde plaatsen binnen de lokale crisisorganisatie gevuld en is het traject afgelopen jaar afgesloten met een gemeentebrede oefening. In 2023 blijven we inzetten op bijscholing van de crisisorganisatie. Daarbij richten we ons op het behouden en versterken van de, in de functieopleiding opgedane, kennis en vaardigheden (vakbekwaam blijven). In de context van rampen en crisis, waar ervaring opdoen moeilijk is, is herhaling van opleiding en training noodzakelijk. Tegelijkertijd zullen er ook weer nieuwe medewerkers opgeleid moeten worden om zo kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor het vervullen van een rol in de crisisorganisatie. Tot slot worden er naast deze trainingen gedurende het jaar diverse oefeningen voor de verschillende onderdelen uit de crisisorganisatie georganiseerd.
Wijzigingen begroting 2023 Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Meicirculaire 2023
-84.954
Totaal onderwerpen >= 50.000
-84.954
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-6.304
Herijking verzekeringspremies *
-833
Totaal onderwerpen < 50.000
-7.137
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 1E
-92.091
* structurele effecten
1F - Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Voortgang De evaluatie van het huidige integrale veiligheidsbeleid wordt in de loop van 2023 uitgerold. De resultaten van deze evaluatie worden meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid voor de periode 2024-2027 (IVB). Zorgdragen voor een zo veilig mogelijke gemeente doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze veiligheidspartners. Hun input tijdens de ontwikkeling van het nieuwe IVB is daarom onmisbaar. Om dit te borgen zijn samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder in het voorjaar van 2023 een zestal themasessies georganiseerd. Tijdens deze sessies is samen met een breed scala veiligheidspartners, experts en andere betrokkenen (via scenario denken) nagedacht over mogelijke ontwikkelingen, uitdagingen en kansen binnen thema’s als ondermijning, cybercrime en evenementen. Al deze input vormt bouwstenen voor het nieuwe IVB. Door gezamenlijk vooruit te kijken, kunnen we eerder inspelen op ontwikkelingen en tendensen. Daarbij vergroten we onze regierol. Voortgangsrapportage 2023
20
Lokale belangen dienen Elke vier jaar neemt de gemeente Dronten ter voorbereiding op het nieuwe IVB deel aan de Veiligheidsmonitor. In dat kader is de voorbereiding voor deelname aan de Veiligheidsmonitor 2023 (VM 2023) gestart. Vroegtijdige signalering polarisatie en radicalisering Door COVID-19 hebben de signaleringstrainingen op het gebied van polarisatie vrijwel stil gelegen. Inmiddels zijn vanuit de regionale versterkingsgelden trainingen ingekocht. Hieraan nemen vanuit Dronten diverse collega’s en externe partners deel. (Jeugd)overlast Ondanks alle gezamenlijke inspanningen is de jeugdoverlast in de gemeente Dronten toegenomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat COVID-19 hierin een grote rol heeft gespeeld. Dronten lijkt de problematiek van de grote steden over te nemen. Om die reden zijn er straathoekwerkers ingezet. Zij zijn bezig met een inventarisatie over de omvang en de ernst van de situatie. Ook bij de PGA 18- is zichtbaar dat er meer aanmeldingen zijn. Tevens zijn de jongeren jonger en is de problematiek zwaarder. Via het Jeugd Interventie Team (JIT) is daartoe stevig ingezet op de samenwerking met het Sociaal Domein, de VO-scholen en de BOA’s. In samenwerking met de afdeling Samenleving worden programma’s ingezet die zich richten op preventie. Naast de VOscholen wordt dit nu ook voor het primair onderwijs in gang gezet.
Evenementen De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gezet op het gebied van evenementenveiligheid. Samen met organisatoren wordt doorlopend verkend op welke vlakken een evenement of het vergunningentraject geoptimaliseerd kan worden. Vanuit het in 2022 gelanceerde platform grote evenementengemeenten stimuleren we het uitwisselen van kennis en ervaring tussen grote evenementengemeenten, o.a. door locatiebezoeken. Daarnaast zetten we ook in op het verder continueren van de provinciale samenwerking. Het opstellen van locatieprofielen t.a.v. de bestaande evenemententerreinen wordt in 2023 voortgezet en zal meegenomen worden in de actualisatie van het evenementenbeleid 2023. Dit jaar krijgt de pilot systeemgericht toezicht op het gebied van tijdelijke constructies op Lowlands een vervolg. Hierbij richten we ons op een effectieve en vroegtijdige onderlinge afstemming en het doorontwikkeling van een interactief systeem voor informatie-uitwisseling op het gebied van tijdelijke constructies en de daarbij behorende gegevens en controles. Aanpak ondermijning en PGA Het casusmanagementsysteem voor een adequate aanpak van casussen op het gebied van ondermijning en de Persoonsgebonden aanpak (PGA) is inmiddels aangeschaft. Er lopen gesprekken (in een ver gevorderd stadium) om dit op goede manier in te richten en in te bedden in de organisatie.
Bij afwezigheid van specifieke wetgeving voor ondermijning wordt ingezet op de ontwikkeling van een privacy protocol op de brede aanpak van ondermijning (van signaal tot interventie). Versterken buitengebied Samen met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) is en wordt in 2023 gewerkt aan het door ontwikkelen en versterken van het Keurmerk Veilig Buitengebied (KVO-B). Met verschillende partners, zoals de politie en LTO, is gesproken over hun rol en bijdrage bij het KVO-B. In het 2e deel van 2023 wordt geïnventariseerd welke partijen in dit verband nog meer kunnen aanhaken met als doel het vergroten van de slagkracht. In 2023 beschikken we hiervoor over extra inzet en expertise van een functionaris van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In nauwe samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) zetten we in op de bestrijding van ondermijning en worden gerichte informatiecampagnes opgezet. Ook voor de overige Voortgangsrapportage 2023
21
Keurmerken Veilig Ondernemen binnen de gemeente (KVO Poort van Dronten en KVO Suydersee) wordt ingezet op een efficiëntere samenwerking. Hiermee wordt, ondanks brancheverschillen, gezamenlijk zorggedragen voor een veilig ondernemersklimaat en een schone en veilige omgeving. Er wordt gestart met gezamenlijke themabijeenkomsten waarin expertise partijen preventief en inhoudelijk ondernemers voorlichten en waar nodig ter plekke ondersteunen. Mensenhandel Inmiddels is een aandacht functionaris mensenhandel aangesteld en gestart. Naast de uitvoering van het districtelijk ambitieplan zijn we in gesprek over de invulling van het lokale beleid en eventuele speerpunten hierin. BIBOB beleid Versteviging van het Bibob beleid en de uitgangspunten hierin zijn verankerd in de Flevolandse Norm. De implementatie en toepassing hiervan vraagt veel van de gemeente en zal bij verschillende teams tijd en inspanning gaan vragen. Als knelpunt hierbij voorzien wij dat het binnen de huidige capaciteit en middelen niet mogelijk is om hieraan volledig en goed uitvoering te geven. We verwachten op dit punt te moeten her prioriteren of implementatie op onderdelen te moeten uitstellen. Inmiddels is ook een aandacht functionaris mensenhandel aangesteld en gestart. Naast de uitvoering van het districtelijk ambitieplan zijn we in gesprek over de invulling van het lokale beleid en eventuele speerpunten hierin.
Momenteel doet het RIEC onderzoek (project Straatwaarde) naar drugsgebruik/handel onder jongeren. Medio 2023 worden de onderzoeksresultaten verwacht en zal een rapport inclusief aanbevelingen met het college worden besproken. De goede resultaten van de Flevolandse Norm hebben tot landelijke navolging geleid. Het district Flevoland heeft hiermee flinke stappen op het gebied van weerbare overheid gemaakt. Mooie neveneffecten zijn een verbeterde samenwerking en het delen van best practices onder elkaar. In februari jl. heeft het Districtelijk Veiligheid College (DVC), overleg orgaan tussen burgemeester, politie en OM in het district Midden Nederland, ingestemd met het realiseren van een Flevolandse norm 2.0. In deze nieuwe norm wordt een aantal punten, die continu aandacht vereisen, meegenomen vanuit de eerste versie. Tevens wordt een aantal nieuwe ambitiepunten geformuleerd om Flevoland nog weerbaarder te maken. Naast het behandelen van diverse casussen in 2023, is in het kader van bewustwording en weerbare organisatie veel gedaan. Denk hierbij aan veiligheidsdagen met agrarische ondernemers en inwoners. Ook hebben trainingen voor handhavers, juristen en toezichthouders van verschillende domeinen plaatsgevonden. Uw raad is over dergelijke inzet en resultaten in oktober 2022 middels een infographic geïnformeerd.
Bestrijding cybercriminaliteit In de praktijk blijkt dat het thema cybercrime en digitale veiligheid voor veel mensen best lastig kan zijn en dat verschillende doelgroepen verschillende behoeftes en vragen hebben. Daarom is besloten om niet één algemene veiligheid dag te organiseren, maar in 2023 in te zetten op meerdere kleinere evenementen en acties voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld gericht op jongeren, ouderen of ondernemers. Voor het vergroten van de algehele zelfredzaamheid van burgers op het gebied van veiligheid wordt een campagne ter verdere promotie van Meld Misdaad Anoniem (MMA) en Waaks en Burgernet opgestart.
Voortgangsrapportage 2023
22
Nota dierenwelzijn Door vaststelling van het college op 21 december 2021 van de ‘Nota Dierenwelzijn’ is de werkwijze van de gemeente en ketenpartners geformaliseerd. Nu twee jaar later is het tijd voor een evaluatief onderzoek naar de uitvoering van de ‘Nota Dierenwelzijn’. De onderzoekactiviteiten bestaan uit het houden van interviews (stakeholders) en het uitzetten en analyseren van vragenlijsten onder inwoners over naleving en beleving van het huidige beleid. Het op te leveren resultaat zal bestaan uit een rapport met: 1. Een beschrijving van hoe het huidige dierenwelzijnsbeleid wordt ervaren door de diverse stakeholders. 2. Een beschrijving van hoe inwoners van de gemeente Dronten het dierenwelzijnsbeleid ervaren of er kennis van hebben. 3. Aanbevelingen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 30.000 (excl. Btw).
Wijzigingen begroting 2023 AED’S in BOA-dienstvoertuigen Dit jaar zijn in beide opvallende dienstvoertuigen van de Boa’s automatisch externe defibrillatoren (AED) geplaatst. De Boa’s werden tevens opgeleid in het gebruik van deze AED. Gelijktijdig hiermee namen de Boa’s deel aan een EHBO cursus. Op deze manier kunnen de Boa’s bijdragen aan een veilige en gezondere maatschappij. Specifieke regeling Overlastgevende asielzoekers In nauwe samenwerking met de gemeente Kampen is opnieuw de overheidssubsidie ter bestrijding van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers aangevraagd. Deze subsidie wordt verstrekt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze subsidie wordt o.a. ingezet voor activiteiten van de buurtsportcoaches van de Meerpaal, activiteiten op de noodopvang in Kampen en voor het opzetten van een fietsenplan met als doel fietsendiefstal zoveel mogelijk te voorkomen. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-144.215
Totaal onderwerpen >= 50.000
-144.215
Brandstoffen voor wagenpark VTH *
-3.600
Meicirculaire 2023 *
-2.173
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-109.600
Totaal onderwerpen < 50.000
-115.373
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 1F
-259.588
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2023
23
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2G - Verkeer en vervoer Realisatie rehabilitatie Visvijverweg Deze is in 2023 uitgevoerd in combinatie met een aanpassing van de rotonde door de provincie Flevoland. Uitvoering geven aan de beheerplannen De beheerplannen zijn in 2023 door het college opnieuw vastgesteld voor wat betreft bruggen en kunstwerken en openbare verlichting. Hierbij is rekening gehouden met de uitbreiding van het areaal, de loon- en prijsstijgingen en de onderhoudstoestand van het areaal. Conform de actuele beheerplannen wordt onder andere uitvoering gegeven aan de vervanging van masten, armaturen, kabels en kasten. Een voorlopige bijstelling van het budget voor de mastvervangingraamovereenkomst is noodzakelijk (€ 16.000). Buurtbus Met ingang van december 2023 krijgt Dronten een nieuwe mobiliteitsoplossing ter vervanging van de huidige stadsdienstlijnen 21 en 22. De routevoering van Lijn 146 wijzigt om het openbaar vervoer tussen de Aeres Hogeschool en het station Dronten te kunnen waarborgen. Daarnaast komt er een nieuwe buurtbuslijn door praktisch alle wijken van Dronten. Tot slot is de Regiotaxi beschikbaar als vangnet op de momenten dat de buurtbus niet rijdt. Dit alles is ingezet om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer in Dronten te kunnen faciliteren.
Wijzigingen begroting 2023 Overkapping passage bij parkeergarage Dronten (incidenteel € 100.000 met dekking stelpost schade van € 62.492) Eind december 2022 is de glazen overkapping van de passage bij parkeergarage aan Het Ruim verwijderd om de zinloze vandalismeactiviteiten te beëindigen. Na het verwijderen van de overkapping trad bij (hevige) buien onvoorzien wateroverlast op vanwege aflopende verharding richting de puien van de gevestigde winkels. Daarnaast ontstond er een nieuw niet voorziene lekkage van het dak van de parkeergarage ter plaatse, dat schade kon veroorzaken aan onderstaande geparkeerde auto’s. Nadien zijn verschillende alternatieven onderzocht. Als oplossing is uiteindelijk gekozen voor het aanbrengen van een dakbedekking op de passage door middel van polycarbonaatplaten. Ondertussen hebben we sinds eind december al zeven aansprakelijkstellingen ontvangen van schade aan auto’s in de parkeergarage. Deze aansprakelijkstellingen zijn afgehandeld en vallen onder het eigen risico. Daarnaast is de gemeente aansprakelijk gesteld door een winkeleigenaar en de huurder van deze winkel. Een causaal verband tussen het verwijderen van de overkapping en deze schade wordt door de verzekeraar beoordeeld. Bij eventuele toekenning van de schade van omzetderving van de ondernemer zal de eigen bijdrage per schadeclaim € 12.500 bedragen.
Prijsindexatie 2023 Bermbeheer en onkruidbestrijding op verhardingen (€ 37.071 structureel, nadeel) Voor de lopende contracten is het noodzakelijk om de betreffende budgetten structureel te verhogen met loon- en/of prijsindexatie. Deze verhoging wordt gedekt vanuit de structureel opgenomen stelpost.
Voortgangsrapportage 2023
24
Areaaluitbreiding onkruidbeheersing op verhardingen (€ 23.816 structureel, nadeel) Voor de areaaluitbreiding van de onkruidbeheersing op open verhardingen is in de begroting geen structurele stelpost opgenomen. Woonwijk De Gilden nadert nu echter zijn afronding en op de openbare verhardingen dient nu onkruidbeheersing plaats te vinden. Hierdoor dient er een structurele verhoging van het budget plaats te vinden
Vervangingsinvesteringen Pekelwatertank In juni 2023 is de pekelwatertank geïnstalleerd. Zoutloods In juni 2023 is de zoutloods gerealiseerd. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-96.639
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting
-98.659
Overkapping passage Dronten
-100.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-295.298
Aansluiting beheerplan bruggen en kunstwerken *
-5.492
Aansluiting termijnbedragen Openbare Verlichting *
-22.623
Areaaluitbreiding en prijsindexaties 2023 groentechnisch beheer *
-60.887
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-9.652
Herijking verzekeringspremies *
-213
Totaal onderwerpen < 50.000
-98.867
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 2G
-394.165
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2023
25
Programma 3. Economie 3H - Economische ontwikkeling Voortgang Visie economisch klimaat In 2023 zijn we voorbereidende werkzaamheden aan het uitvoeren voor het maken van een visie economisch klimaat en werkgelegenheid inclusief een MKB vriendelijke gemeente onderzoek. In 2024 zal deze in bespreking worden gegeven. Wij vinden het belangrijk om eerst goede kwalitatieve en kwantitatieve data te verzamelen over de economische ontwikkeling van onze gemeente en daarmee dan ook de bedrijventerreinen. Zo is er een strategische verkenning bedrijventerreinen gedaan. Voor verdere toelichting over de retail visie, zie wijzigingen begroting. Digitale mogelijkheden We zijn nog aan het inventariseren hoe wij door middel van digitalisering de monitoring van de economische ontwikkeling kunnen optimaliseren en efficiënter kunnen maken voor zowel gemeente als ondernemers. Toekomstbestendige agrofoodsector Langs drie lijnen wordt momenteel gewerkt aan een toekomstbestendige agrofoodsector. • In de eerste plaats is de gemeente met lokale ondernemers in gesprek over de uitvoering van het Agrofood Actieprogramma.
Gemeente Dronten wil de ontmoeting tussen agrarisch ondernemers, kennisinstellingen én overheden faciliteren middels periodiek kennissessies, gastlessen rond aansprekende thema’s, door ondernemers bij elkaar in de keuken te laten kijken en door het optuigen van een ondernemerstafel (EPD / Economisch Platform Dronten) AgroFood die gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid. • In de tweede plaats werkt gemeente Dronten samen met Aeres Hogeschool Dronten aan de realisatie van de gebiedsvisie Van Eiland naar WijLand 2.0. De kern hiervan is een transformatie van het gebied rond Aeres Hogeschool Dronten, zodat deze kennisinstelling de ruimte krijgt om invulling te geven aan haar groeiambities. Dit zijn (onder meer) het kunnen voorzien in de toenemende vraag naar onderwijsfaciliteiten en het kunnen huisvesten van innovatieve bedrijven op en rond het campusterrein. Dit is nodig omdat de landbouwsector steeds kennisintensiever wordt, wat vraagt om de nabijheid van onderwijs en bedrijfsleven, zodat kennisuitwisseling optimaal verloopt. • In de derde plaats werkt gemeente Dronten momenteel samen met gemeente Noordoostpolder, Aeres Hogeschool Dronten en AgroFoodCluster aan het opzetten van een Innovatiehub voor de akkerbouw.
Het doel van de Innovatiehub is een virtuele én fysieke locatie te creëren waar ondernemers met innovatieve ideeën bij elkaar kunnen komen en elkaar te helpen hun ideeën te realiseren. De gedachte hierachter is dat veel innovaties niet leiden tot praktijktoepassing, omdat bepaalde obstakels dit verhinderen. Dat kunnen onder meer juridische, financiële, technologische of sociaal culturele obstakels zijn. De Innovatiehub helpt de obstakels te identificeren en zoekt met de ondernemer naar mogelijkheden deze te elimineren, zodat de innovatieve toepassing daadwerkelijk benut kan worden. Voor het opzetten van de Innovatiehub is Europees subsidiegeld beschikbaar binnen de actielijn ‘Innovatieversneller’ van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het samenwerkingsverband van voornoemde partijen bereidt momenteel een EFRO-subsidieaanvraag voor.
Voortgangsrapportage 2023
26
Budgetoverhevelingen LEADER: € 55.357 De beschikbare middelen waar in het bovenstaande aan gerefereerd wordt zijn inmiddels besteed aan de LEADER-projecten die in gemeente Dronten zijn uitgevoerd. Inmiddels is er een nieuw LEADER-programma voor de periode 2023-2027 in de maak. In oktober 2022 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden n.a.v. de verkenning naar een nieuwe periode van het LEADER-programma. Conclusie was dat er voldoende animo was bij gebiedspartijen, gemeenten en provincie om het nieuwe LEADER-programma verder te ontwikkelen. In november 2022 zijn in een werksessie met ruim 20 gebiedspartijen de contouren van een nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) besproken, waarbij vooral aan de orde kwam op welke inhouden het programma zich zou moeten richten. Op basis van de verkenning, het bestuurlijk overleg en de werksessie is, op verzoek van de vertegenwoordigers van de betrokken partijen, is Bureau ZET aan de slag gegaan met het opstellen van een eerste concept van de LOS. Dit concept is tweemaal besproken in een ambtelijk overleg met alle gemeenten. In juni 2023 is de LOS gereed voor indiening door de voorzitter van de LAG aan College van GS via subsidieloket. Daarna volgt formele openstelling van de regeling (na het zomerreces) en uitvoering (vanaf september /oktober 2023).
Financieel De EU stelt in totaal € 3,585 miljoen (bedrag nog niet 100% zeker) beschikbaar voor het LEADER-gebied Flevoland. Naar verwachting draagt gemeente Dronten aan deze regeling bij (cofinanciering) voor een bedrag tussen de EUR 135.000 en EUR 150.000. Dat is aanzienlijk minder dan in de vorige programmaperiode. Toen bedroeg de gemeentelijke cofinanciering ruim EUR 427.000. Dit heeft te maken met het feit dat het totale programma qua financiële omvang kleiner is geworden en vanwege het feit dat de provincie relatief meer zal bijdragen.
Wijzigingen begroting 2023 Flevopenningengala Het Flevopenningengala is een jaarlijks evenement van de Flevolandse bedrijfskringen waarop de verkiezing plaats vindt van de Toponderneming van Flevoland. Naast excellent ondernemerschap, beoordeelt de jury op duurzaamheid, innovatie, uitstraling en MVO. Daarnaast worden door de gezamenlijke Flevolandse gemeenten bedrijven onder de aandacht gebracht die actief zijn in het kader van ‘Participatie van de Inclusieve Arbeidsmarkt’, in het afgelopen jaar met name gericht op participatie van statushouders. Het is daarmee een belangrijk netwerkevenement voor ondernemers, de ondernemersorganisaties en de zes gemeenten. Jaarlijks is één van de gemeenten gastheer (in 2023 gemeente Dronten), die dan ook een financiële bijdrage in de organisatiekosten levert van € 40.000. Retailvisie De retailvisie wordt opgesteld in 2024. Voor het opstellen van de retailvisie is het wenselijk en noodzakelijk over de laatste actuele cijfers te kunnen beschikken van aanbod (winkel- en horecavoorzieningen) en vraag (consumentengedrag). In de tweede helft van 2023 wordt provinciaal koopstromenonderzoek uitgevoerd waarmee het actuele koopgedrag door consumenten in Dronten en daarbuiten in beeld wordt gebracht. De cijfers daarvan komen pas begin 2024 beschikbaar.
In de 2e helft van 2023 zal ook andere informatie verzameld worden zoals herijking van de actieplannen uit 2020 en marketing van Suydersee.
Voortgangsrapportage 2023
27
Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-54.940
Overige onderwerpen met incidenteel effect < 50.000
-76.000
Totaal onderwerpen < 50.000
-130.941
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 3H
-130.941
* structurele effecten
3I - Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Voortgang Uitvoeringsagenda recreatieve en toeristische sector In 2023 wordt in kaart gebracht hoe de recreatieve en toeristische sector in Dronten er voor staan. De uitwerking hiervan zal in 2024 plaats vinden in de vorm van een visiedocument of uitvoeringsagenda die tevens aansluit op de bredere visie op het economisch klimaat.
Wijzigingen begroting 2023 Flevo funfields Landmark Vanuit de economische visie wordt beoordeeld of dit initiatief nog meerwaarde heeft. Op dit moment zijn geen investeringen voorzien. Herontwikkeling Spelwijk Deze ontwikkelingen zijn afhankelijk van de ontwikkelingen Swifterbant Zuid. Voor nu zijn de werkzaamheden nog niet gestart. Onderwerpen met structurele effecten of incidenteel >= 50.000 (in €)
Effect op begrotingssaldo 2023
Bijstelling begroting OZB nav herrekening GLBT *
-180.000
Totaal onderwerpen >= 50.000
-180.000
Gevolgen CAO wijziging per 02-01-2023 *
-3.805
Totaal onderwerpen < 50.000
-3.805
Totaal effect begrotingssaldo 2023 pakket 3I
-183.805
* structurele effecten
Voortgangsrapportage 2023
28
Programma 4. Onderwijs 4P - Opgroeien en opvoeden Voortgang Tijdelijke uitbreiding schakelklas van het Almere College In februari van dit jaar hebben we besloten om in te stemmen met de tijdelijke uitbreiding van de onderwijshuisvesting voor de Internationale Schakelklas voorziening (ISK) op het AZC terrein aan de Vossemeerdijk in Dronten voor een periode van drie jaar. Om deze wettelijk taak te kunnen realiseren hebben we een incidenteel bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld in 2023 aan het Almere College zodat zij deze onderwijsvoorziening gedurende deze 3 jaar kan aanbieden. In 2023 is besloten tot tijdelijke uitbreiding van de capaciteitsplaatsen voor statushouders van 300 bovenop de reguliere 1000 capaciteitsplaatsen op het AZC aan de Vossemeerdijk in Dronten. Dit betekent dat de gemeente Dronten via de algemene uitkering meer budget gaat ontvangen à € 60.000 per jaar ten gunste van het begrotingssaldo. Verder is er in de bestaande begroting 2023 ruimte gevonden à € 50.000 wat overgeheveld is van programma 6 (sociaal domein) naar programma 4 (onderwijs). Accommodatiebeheer Het accommodatiebeheerplan 2023-2027 is op basis van het opgestelde Strategisch Vastgoed Plan ambtelijk uitgewerkt en zal in de loop van 2023 aan uw raad worden aangeboden. Op basis van dit beheerplan zal de hoogte van de onderhoudsvoorziening bepaald kunnen worden.