Document · PDF

5fc00a3f-d4eb-4028-8b06-acc81faffe36.pdf

Raadsvergadering 9 november 2023, gemeente DrontenBij agendapunt: 4: Raadsvoorstel Programmabegroting 202438.837 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

-8.191

-686

Mutaties reserves programma 0

6.651

6.276

1.877

1.271

1.106

Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves programma 2

149

Mutaties reserves programma 4

229

226

224

Mutaties reserves programma 5

930

841

Mutaties reserves programma 6

-52

1.744

700

Mutaties reserves programma 8

1.200

Subtotaal Baten

8.925

8.996

3.762

2.453

2.286

734

8.310

3.076

1.767

1.600

(x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo Lasten en Baten taakveld 0

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Dit overzicht geeft inzicht in de Algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Dronten. Tot de Algemene dekkingsmiddelen worden gerekend:  Gemeentelijke heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;  Algemene uitkeringen;  Dividend;  Saldo van de financieringsfunctie;  Overige algemene dekkingsmiddelen.

Programmabegroting 2024

Voor wat betreft de gemeentelijke heffingen zijn dit met name de onroerende zaakbelastingen, toeristenbelasting en forensenbelasting. Deze heffingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma’s, waar ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In de volgende tabel staan de middelen die vrij besteedbaar zijn. Lasten en Baten

Rekening

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-156

-159

-174

Algemene uitkeringen

-350

Bespaarde rente

Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Overige financiële middelen

-5

-10

-99

-114

-93

Saldo van financieringsfunctie

-1.529

-564

-1.339

-1.256

-1.576

-1.489

Subtotaal Lasten

-1.794

-1.192

-1.956

-1.873

-2.193

-2.106

Algemene uitkeringen

77.965

77.543

82.331

82.913

76.719

76.301

Bespaarde rente

5.487

4.922

5.127

Integratie-uitkering sociaal domein Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Overige financiële middelen

3.197

1.791

1.858

1.872

1.808

1.761

12.658

14.679

15.464

496

419

379

Saldo van financieringsfunctie

824

1.774

1.530

1.049

1.020

990

Subtotaal Baten

100.627

101.128

106.689

106.804

100.517

100.022

Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

98.833

99.936

104.733

104.931

98.324

97.916

(x € 1.000)

Lasten (Inflatie)correctie voorzieningen

Baten

Programmabegroting 2024

Programma 1 Veiligheid Het programma bestaat uit doelen en activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen(beleid), het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding.

Wat willen we bereiken in 2024 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket E Rampenbestrijding en crisisorganisatie Inhoud Crisisbeheersing is het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Het programma omvat alle activiteiten die hierop gericht zijn. Er is een goede samenwerking tussen de gemeenten in Flevoland, de Veiligheidsregio Flevoland, de politie eenheid Midden Nederland en andere (overheids-)diensten en instellingen op bestuurlijk en op ambtelijk niveau. Door de goede samenwerking en een goede voorbereiding binnen deze organisatie voldoen we aan de wettelijk voorgeschreven en de bestuurlijk vastgestelde taken. Hierdoor kunnen we de inwoners en bezoekers van Flevoland voldoende fysieke veiligheid bieden. De vier kolommen (gemeenten, politie, brandweer en GHOR (geneeskundige zorg)) werken multidisciplinair samen met defensie, waterschappen, ministeries, provincies en Rijkswaterstaat aan veiligheid voor, tijdens en na een ramp of crisis. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid bij de burger. Ontwikkelingen 1. De Veiligheidsregio Flevoland werkt steeds intensiever samen met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en dat levert effectieve resultaten op.

De opgaven van de Veiligheidsregio’s zijn:  We willen onveiligheid voorkomen en streven naar een (samen)redzame samenleving;  Wij zijn de zichtbare deskundige netwerkpartner op veiligheidsgebied;  We zijn vakmensen. Professioneel, vakbekwaam, innovatief en wendbaar;  En als het onverhoopt toch nodig is, dan staan we er! 2. In de binnenstad van Hilversum wordt een nieuw, modern Interregionaal Coördinatiecentrum (IRCC) gerealiseerd. Door de centrale locatie, de moderne faciliteiten en de nabijheid van de nieuwe meldkamer en een nieuw politiebureau, wordt dit nieuwe IRCC het centrum van de crisisbeheersing in de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek (geplande ingebruikname in 2025); 3. Het werven en op peil houden van het aantal vrijwilligers bij de brandweer is een belangrijk aandachtspunt; 4. De lokale crisisorganisatie van de gemeente Dronten brengen we steeds verder op orde. Beleidsdoelen 1. We zorgen voor een gemeentelijke crisisorganisatie die goed is ingericht en 24/7 kan worden ingezet bij incidenten; 2. Wij voorkomen onveiligheid en dragen bij aan een redzame samenleving; 3. De kernboodschap van het gezamenlijk beleidsplan Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek: 'Als veiligheidsregio's investeren wij in veiligheid en dragen wij bij aan een redzame samenleving. Want veiligheid maken we met elkaar en als veiligheidsregio's staan we hiervoor.

Samen voor veiligheid.'

Programmabegroting 2024

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2024? Crisisbeheersing (gemiddeld € 8.000 structureel) Verdere professionalisering van de interne crisisorganisatie door middel van opleiden, trainen en oefenen van onze crisisfunctionarissen in het kader van vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. Daarbij de bijbehorende draaiboeken bevolkingszorg optimaliseren voor een soepel(er) verloop van het proces ten tijde van crisis.

Pakket F Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Inhoud Dit programma bestaat uit activiteiten die toezien op preventie en handhaven van veiligheidsaspecten in de publieke ruimte of persoonlijke levenssfeer van mens en dier. Hierbij moet gedacht worden aan actiepunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid en toezicht- en handhavingstaken in het kader de openbare orde en veiligheid en dierenbescherming. Voor toezicht en handhaving wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma VTH 2024. Hierbij moet gedacht worden aan de inzet van Boa’s en toezichthouders, toepassing en verdere uitrol van de Wet Bibob en de (bestuurlijke) aanpak in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, controle op de naleving van verleende vergunningen bijvoorbeeld bij de evenementen en de Alcoholwet en het uitvoeren van integrale handhavingscontroles zoals het voormalige Bliksem (nu: VIBE). Ontwikkelingen Voor de ontwikkeling van nieuw integraal veiligheidsbeleid (IVB 2024-2027) zijn (in samenwerking met Noordoostpolder en Urk) zes themasessies georganiseerd. Iedere sessie richtte zich op een specifiek thema, te weten Evenementen, Zorg & Veiligheid, Cybercrime, Ondermijning, Crisisorganisatie en Maatschappelijke Onrust.

Tijdens deze sessies is integraal (samen met gemeenteambtenaren, experts en veiligheidspartners) aan de hand van het scenario denken nagedacht over de toekomst van dit specifieke thema. Uit deze sessies volgt dat digitalisering, polarisatie, demografische veranderingen en economie als overstijgende trends en ontwikkelingen naar voren komen. Voor het verloop van de leges verwijzen we u naar de paragraaf lokale heffingen. Beleidsdoelen 1. Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde: We voorkomen en bestrijden vormen van criminaliteit die ons gezag en het vertrouwen in de overheid ondermijnen; 2. Wij gaan voor een optimale verbinding tussen veiligheid en zorg; 3. We minimaliseren risico's ten aanzien van de openbare orde om een goed verloop van evenementen te waarborgen; 4. We verbeteren de veiligheidsbeleving op wijkniveau; 5. We creëren als drie gemeenten (Dronten, Noordoostpolder en Urk) en de politie meer kennis van en beter zicht op de aard en omvang van cybercriminaliteit; 6. Voldoen aan de wettelijke eisen die gemeente Dronten stelt aan vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht; 7. De uitvoering van de taken op het gebied van Vergunningen, toezicht en Handhaving vindt, zoveel mogelijk, integraal en gebiedsgericht plaats; 8. Voor ondermijning is in Dronten geen plaats; 9. Strategische en programmatische aanpak is essentieel; 10.

Het Plan van Aanpak geeft richting.

Programmabegroting 2024

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2024? Openbare orde en veiligheid (€ 37.043 structureel) Het vaststellen van het IVB 2024-2027 staat voor het eerste kwartaal van 2024 op de planning. De resultaten van de evaluatie van het huidige IVB worden hierin meegenomen. De uitkomsten van deelname aan de Veiligheidsmonitor 2023 volgen in de loop van 2024 en kunnen daarom niet worden meegenomen in het nieuwe IVB. Uiteraard worden de uitkomsten wel meegenomen in de uitvoering van het IVB 2024-2027. We blijven alert op signalen van polarisatie en radicalisering. Vroegtijdige signalering en preventie blijven hierbij belangrijk. Er is blijvend aandacht voor trainingen voor interne collega’s en externe partijen. Het voorzetten en waar mogelijk intensiveren van de integrale aanpak met het Sociaal Domein en externe partners zoals het jongerenwerk, politie, buurtsportcoaches en sportverenigingen blijft hierbij cruciaal. Dit geldt ook voor de aanpak op het gebied van (jeugd)overlast. We blijven inzetten op het leveren van maatwerk met behulp van de Persoonsgebonden aanpak (PGA). Een verdere intensivering van de samenwerking met o.a. het Sociaal Domein, het (Primair en Voortgezet) Onderwijs en de jeugd Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) is onderdeel van onze integrale aanpak.

In het Jeugd Interventie Team worden trends en signalen rondom jeugd besproken, zodat we proactief en integraal op nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen. Voor het actualiseren van de APV wordt in 2024 met de verschillende stakeholders geïnventariseerd welke inhoudelijke wijzigingen nodig zijn. Het doel is te beschikken over effectieve instrumenten die nodig zijn voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Tijdens de IVB-themasessie evenementen zijn op het gebied van evenementen(veiligheid) mogelijke toekomstbeelden (de zgn. scenario’s) verkend. Het opstellen van strategisch evenementenbeleid wordt in nauwe samenwerking met veiligheids- en netwerkpartners verder uitgewerkt en procesmatig gekoppeld aan het IVB. Hierdoor wordt de regierol vanuit de gemeente verder versterkt en vindt een verdere professionalisering plaats. Het doel is een integraal, duurzaam en toekomstbestendig evenementenbeleid. Binnen dit integrale strategische evenementenbeleid wordt ook het vergunningenproces inclusief toezicht- en handhaving meegenomen. Het (verder) vergemakkelijken van het vergunningenproces door bijvoorbeeld digitalisering (zonder concessies te doen aan de veiligheid) en het opstellen van locatieprofielen zijn hier onderdeel van.

In dit proces proberen we de samenwerking met de (grotere) evenementenorganisatoren te versterken en de samenwerking met onderwijsinstellingen actief te zoeken. Voor een adequate aanpak van casussen op het gebied van ondermijning en de Persoonsgebonden aanpak (PGA) is de aanschaf van een casusmanagementsysteem conform de richtlijnen van de AVG van belang, omdat op deze wijze het delen van zorg(signalen) tussen diverse partijen eenvoudiger wordt. Daarnaast zetten we in op mogelijke dwarsverbanden tussen zorg en andere veiligheidsgebieden, zoals crisisbeheersing en Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Hierdoor wordt de integraliteit vergroot en neemt een zorgvuldige duiding toe. De structuur van de crisisorganisatie wordt op deze wijze breder toegepast en ingezet bij bijv. zedenzaken, zelfmoord, ongevallen en incidenten met een grote maatschappelijke impact ten behoeve van nazorg en slachtofferhulp.

Programmabegroting 2024

Ter versterking van het buitengebied wordt ingezet op het vergroten van de rol van het Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB) door een intensievere integrale samenwerking en een belangrijkere rol voor handhavende partners. Daarnaast is het zaak zicht te verkrijgen op de mate en ernst van de gevolgen van leegstand in het buitengebied en de overlast door mobiel banditisme. Mensenhandel is ook in 2024 een landelijk speerpunt. De gemeente Dronten heeft zich gecommitteerd aan het regionale plan van aanpak mensenhandel. Inmiddels heeft de gemeente Dronten een aandacht functionaris aangesteld en is een meldpunt gerealiseerd. In nauwe samenwerking met het Sociaal Domein wordt verder uitvoering gegeven aan het districtelijk ambitieplan mensenhandel. Momenteel wordt gewerkt aan een basisaanpak inclusief een uitvoeringsagenda. Informatievoorziening, bewustwording, voorlichting en preventie (zowel intern als extern) zijn hierin belangrijke kenmerken. Het is belangrijk voor slachtoffers, familieleden en daders dat de lijnen voor hulp en signaleringen duidelijk zijn. Hiervoor is een verdergaande integrale aanpak met de NOP, Urk, Lelystad, Almere, het Sociaal Domein en externe partners zoals het jongerenwerk, politie, buurtsportcoaches en sportverenigingen cruciaal. In 2024 wordt gekeken of hierin behoefte is aan extra focus.

De aanpak in het kader van de bestrijding van ondermijning vraagt om een versteviging van het BIBOB-beleid en een vergroting van de toepasbaarheid ervan. De aanzet hiertoe is reeds in 2022 gegeven. In 2023 krijgen medewerkers van de gemeente Dronten ter bevordering van bewustwording en handelingsbekwaamheid gerichte trainingen op dit gebied en volgt een onderzoek vanuit het project Straatwaarde(n) i.v.m. jonge aanwas en opvolging criminaliteitscarrière. Tevens volgt een verdere professionalisering van de aanpak en samenwerking op het gebied van ondermijning inclusief ontwikkeling Flevolandse Norm 2.0 Voor het thema cyber is het belangrijk om onze rol als gemeente scherp te hebben. Een trainee is bezig met “het onderzoeken van de rol van de gemeente in de aanpak van problematiek in- of voorkomend uit de digitale wereld en mogelijke kansen die de digitale wereld biedt.” De snelle digitalisering zorg ervoor dat de grens tussen de digitale en fysieke wereld vervaagt. Dit brengt veel goeds, maar daar tegenover staan echter serieuze veiligheidsrisico’s. Dat maakt dat ook in 2024 het aanpakken van cybercriminaliteit en digitale veiligheid een belangrijk aandachtspunt is. Samen met alle Flevolandse gemeenten wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een Flevoland breed actieplan gericht op het versterken van de weerbaarheid van onze inwoners tegen cybercriminelen.

Ook de mogelijke voortzetting van de bewustwordingsgame Hackshield wordt hierin meegenomen. De aandacht voor het vergroten van de algehele zelfredzaamheid van burgers op het gebied van veiligheid door o.a. Burgernet, Waaks! en Meld Misdaad Anoniem is een blijvend onderdeel van onze integrale aanpak op het gebied van veiligheid.

Programmabegroting 2024

Beleidsindicatoren (BBV) Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland: Indicator

2020

2021

2022

2023

2024

Diefstal uit woning 2,00 per 1.000 inwoners

0,80

1,50

Geweldsmisdrijven 3,70 per 1.000 inwoners

3,60

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners (2022) 1,20

Bron

CBS-Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

4,10

3,20

CBSCriminaliteit

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

Vernielingen en 5,30 beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

4,90

4,50

4,80

CBSCriminaliteit

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Verwijzingen Halt 13,00 per 1.000 jongeren

9,00

11,00

8,00

Stichting Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie .

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

1,10

2,00

1,20

CBS-Diefstallen

het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Begroting

2022

Begroting na wijziging 2023

2024

2025

2026

2027

-3.143

-3.003

-3.237

-3.349

-3.459

-3.569

-2.018

-3.001

-2.783

-2.749

-2.715

-2.725

-5.161

-6.004

-6.020

-6.098

-6.174

-6.293

108

285

347

393

433

125

-4.767

-5.571

-5.895

-5.973

-6.049

-6.169

-4.726

-5.530

-5.854

-5.932

-6.008

-6.127

Lasten 1E 1F

Rampenbestrijding en crisisorganisatie Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Subtotaal Lasten Baten

1E 1F

Rampenbestrijding en crisisorganisatie Integraal veiligheidsbeleid en openbare orde Subtotaal Baten

Saldo Lasten en Baten programma 1 0.10 Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 1 Resultaat programma 1

Programmabegroting 2024

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Het programma bestaat uit activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen openbare verlichting en gladheidsbestrijding. Daarnaast horen hier ook het opstellen/ vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen voor de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid bij.

Wat willen we bereiken in 2024 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket G Verkeer en vervoer Inhoud Het pakket verkeer, vervoer en parkeren gaat over het verkeersveilig en bereikbaar houden van ons wegennet. Concreet gaat het dan om het in standhouden van de bestaande wegen en wegmeubilair en het verkeersveilig gebruik ervan. Om de verkeersveiligheid te waarborgen onderhouden we de infrastructuur binnen en buiten de bebouwde kom in de meeste brede zin. Het gaat hierbij om de instandhouding van het volledige wegennet (areaal) op een acceptabel kwaliteitsniveau, zodat geen kapitaalvernietiging plaatsvindt en de gemeente niet bovenmatig aansprakelijk gesteld wordt voor schades aan mens en voertuig. Een goed aangelegde en onderhouden infrastructuur draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan 2017–2027 (GVVP) geeft onze beleidsdoelen weer. Twee belangrijke speerpunten zijn het stimuleren van het fietsgebruik en het elektrische vervoer. Behalve deze speerpunten is er ook aandacht voor verkeerseducatie van jong tot oud. Een veilig en bereikbaar wegennet en het gebruik ervan wordt bereikt door aandacht te hebben voor de weginrichting, verkeerseducatie en handhaving. Voor dit laatste aspect overleggen we met de politie. Op het gebied van parkeren worden er op sommige plekken parkeerproblemen ervaren.

Dit houden we jaarlijks in de gaten, zodat er bij ontwikkelingen uitbreiding of misschien wel inbreiding van parkeervoorzieningen kan plaatsvinden. Ontwikkelingen Dronten groeit nog steeds en dit heeft op diverse fronten invloed op de verkeersbelasting en mogelijke aanpassingen aan de infrastructuur. Enerzijds groeit het te beheren wegennet qua areaal synchroon met de onderhoudslasten van wegen, bruggen en kunstwerken, riolering en openbare verlichting. Anderzijds wordt de infrastructuur van Dronten ook steeds ouder, waardoor van de kapitaalgoederen ook steeds meer onderhoud gevraagd wordt, dan wel rehabilitaties (infrastructuur) noodzakelijk zijn. Een andere ontwikkeling is het strategisch plan verkeersveiligheid. Alle provincies en gemeenten moeten hiermee aan de slag. In dit plan wordt niet alleen gekeken naar de ongevallen, maar meer naar de risico’s die zich kunnen voordoen. Wegen met een hoog ongevalsrisico maar met statistisch weinig ongevallen vragen om een verkeersveilige aanpak. Andere ontwikkelingen die in de uitvoering spelen, zijn het stimuleren van het elektrisch vervoer en de uitrol van het laadpaalnetwerk of de aanleg van brede fietspaden. Om alle ontwikkelingen op het gebied van verkeersstromen te volgen, vindt er monitoring van verkeersintensiteiten plaats. Voor het verloop van de leges verwijzen we u naar de paragraaf lokale heffingen.

Programmabegroting 2024

Beleidsdoelen 1. Bij verkeersvraagstukken streven we naar participatie waar dat mogelijk en wenselijk is; 2. We waarborgen overzicht in de openbare ruimte voor de sociale- en verkeersveiligheid; 3. We stimuleren het fietsgebruik; 4. We verbeteren de verkeerssituatie rondom scholen; 5. We verbeteren de verkeerssituatie rondom winkelcentra; 6. We bevorderen de verkeersveiligheid; 7. We beperken zoveel mogelijk het strooien van zout bij gladheidsbestrijding; 8. We versterken de hoofdwegenstructuur van het centrumgebied van Dronten; 9. We onderhouden onze kapitaalgoederen (wegen, bruggen- en kunstwerken en openbare verlichting) op een basisniveau conform de vastgestelde beheer- en beleidsplannen en duurzaam (zoals transitie naar Ledverlichting).

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2024? Uitvoering geven aan de beheerplannen (zie paragraaf kapitaalgoederen voor financiële effecten) De beheerplannen zijn in 2022 door het college opnieuw vastgesteld voor wat betreft bruggen en kunstwerken en openbare verlichting. Hierbij is rekening gehouden met de uitbreiding van het areaal, de loon- en prijsstijgingen en de onderhoudstoestand van het areaal. Conform de actuele beheerplannen wordt uitvoering gegeven aan de diverse geplande onderhoudswerken voor de diverse disciplines. Onderzoekskosten aanbesteding (€ 50.000 incidenteel) De herinrichting van de infrastructuur bij Het Gangboord en De Grutto onderzoeken. Beveiliging parkeergarage (€ 5.000 structureel) Al enige jaren zetten we beveiligers in op oudjaarsnacht voor het bewaken van de parkeergarage. Gezien de toenemende lasten is het wenselijk deze specifiek te begroten.

Nieuw beleid Concretisering GVVP 2017-2027 Het GVVP is het kaderplan dat tot 2027 de leidraad is voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid. Naast het kader bevat het een uitvoeringsagenda dat meerjarige activiteiten omvat. Vanwege de ambities op het gebied van groei is een verdere concretisering nodig voor op de onderdelen van het fietsnetwerk, openbaar vervoer en onderdelen van verkeersveiligheid. Deze concretisering wordt vervat in een uitvoeringsprogramma tot 2027 met bijbehorende budgetten en prioritering. Voor de uitwerking is € 50.000,-- benodigd.

Programmabegroting 2024

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

Rekening

Begroting na wijziging

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

(x € 1.000)

Lasten 2G

Verkeer en vervoer

-7.484

-8.003

-7.788

-7.856

-8.189

-8.362

Subtotaal Lasten

-7.484

-8.003

-7.788

-7.856

-8.189

-8.362

Verkeer en vervoer

256

230

Subtotaal Baten

256

230

-7.228

-7.773

-7.558

-7.626

-7.959

-8.133

149

-7.079

-7.700

-7.486

-7.554

-7.887

-8.060

Baten 2G

0.10 0.10 0.10

Saldo Lasten en Baten programma 2 Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen uit reserves (baten) Saldo Reserves programma 2 Resultaat programma 2

Programmabegroting 2024

Programma 3 Economie Het programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en uitbouw van het bestaande economisch potentieel. Hieronder vallen bedrijventerreinen, land- en tuinbouw, winkelcentra, werkgelegenheid, markten en exploitatie van gemeentelijke eigendommen.

Wat willen we bereiken in 2024 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket H Economische ontwikkeling Inhoud Gemeente, ondernemers en onderwijs hebben gezamenlijk de ambitie om een sterke en duurzame economie te ontwikkelen. Het stimuleren van innovatie, flexibiliteit en vernieuwing is een gezamenlijke opgave, waarin wij als gemeente onze rol ook pakken. Een krachtige economie is namelijk van invloed op diverse aspecten van de samenleving. Ondernemers bieden werk en inkomen en leveren daarmee ook een bijdrage aan de participatie en zelfontplooiing van de bewoners. Winkeliers dragen bij aan een compleet voorzieningenniveau. Een gezonde lokale economie staat daarom in nauwe verbinding met welvaart, gezondheid en welzijn. Dit zorgt ervoor dat Dronten aantrekkelijk blijft om te wonen en het biedt een goede basis voor groei van het aantal (jonge) inwoners. Het pakket Economische ontwikkeling is gericht op het creëren van een goed vestigingsklimaat voor ons bestaande bedrijfsleven, bedrijven van buiten Dronten en startende bedrijven. Om dit te bereiken is het belangrijk om kwalitatief goed ingerichte toekomstbestendige bedrijventerreinen en centra te hebben. Speerpunten zijn de agrofoodsector, de vrijetijdseconomie-sector, vitale centra en versterking van accountmanagement. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van de Human Capital Agenda.

We ondersteunen via regelingen die vanuit provincie Flevoland en Regio Zwolle worden aangereikt. Op het gebied van accountmanagement ondersteunen we bedrijven in algemene zin, hierbij versterken wij netwerken, onderhouden contacten en zijn wij proactief in onze benadering van ondernemers. Zo willen wij o.a. onze relatie met het bedrijfsleven verstevigen. We passen de rode loper benadering toe en faciliteren nieuwe initiatieven. Ontwikkelingen Regionale samenwerking: 'Regio Zwolle stapt door' Regio Zwolle bestaat sinds 2009 en daarmee is de samenwerking gegroeid naar 22 gemeenten, 4 provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Daarbinnen werken we samen aan brede welvaart. Zo ook de gemeente Dronten. Voor de nieuwe Strategische Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028, genaamd 'Regio Zwolle stapt door', is vanuit het voorzichtigheidsprincipe de basisstructuur als structureel meegenomen (€ 2,37 per inwoner) en de bijdrage voor opgavegericht werken incidenteel (€ 4,59 per inwoner). Het beleidskader van deze Agenda willen we via een los raadsvoorstel in het najaar met u bespreken. Wanneer u deze begroting vaststelt, is het beleidskader inmiddels duidelijk en zijn de financiële effecten van dat besluit via het losse raadsvoorstel bijgesteld.

Voor het verloop van de forensenbelasting, leges en marktgelden verwijzen we u naar de paragraaf lokale heffingen.

Programmabegroting 2024

Beleidsdoelen 1. Wij willen met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve data in kaart brengen hoe vitaal onze economie is en hoe deze er momenteel voor staat; 2. Wij willen een duidelijke en heldere visie economisch klimaat en werkgelegenheid opleveren 3. Wij willen graag behoud en groei van het bestaande bedrijfsleven om zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving in onze gemeente; 4. Behoud huidige werkgelegenheid; 5. We willen ons onderscheiden als het gaat om (agrarisch) (praktijk)onderwijs en duurzame landbouw; 6. Versterken van de regionale samenwerking (bijvoorbeeld Regiodeals); 7. Wij willen goed bereikbare en vitale bedrijventerreinen en centra binnen de gemeente hebben; 8. Verstevigen van het ondernemersklimaat en de MKB-dienstverlening; 9. Versterken van de arbeidsmarktpositie en werkgelegenheid; 10. Optimaal gebruik maken van Europese, nationale, regionale en provinciale subsidieregelingen'; 11. Het gebruik maken van de lobbykracht van de regio. De Regio Zwolle neemt de tweede plek in op een pas uitgevoerd onderzoek als het gaat om de lobbykracht richting het Rijk (van programma 0 naar programma 3);

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2024? Economische visie (€ 30.000 incidenteel) Voor het maken van een economische visie wordt er een bureau ingehuurd die ons gaat helpen bij een grondige analyse en begeleiding bij het formuleren van een gedegen toekomstgerichte economische visie. Met een totaalbudget van € 30.000 kunnen we ervoor zorgen dat de gemeente Dronten een hoogwaardige, goed onderbouwde en toekomstgerichte economische visie ontwikkelt die de economische ontwikkeling zal stimuleren en bijdraagt aan een duurzame en bloeiende toekomst voor de gemeente en haar inwoners. Retailvisie & Uitvoeringsagenda (€ 65.000 incidenteel) Voor het waarborgen van de toekomstbestendigheid en vitaliteit van de retailstructuur en winkelgebieden in de gemeente Dronten, wordt er in 2024 een Retailvisie en uitvoeringsagenda opgeleverd. Dit bestaat uit onder andere een koopstroomonderzoek, enquête en passantenonderzoek als ook alle kosten die gemoeid gaan met het opzetten van een gedegen retailvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda. LEADER (€ 142.000 incidenteel) De overkoepelende doelstelling van het LEADER-programma Flevoland 2023-2027 is om het platteland van de provincie Flevoland duurzaam te ontwikkelen door bottom-up initiatieven te stimuleren die zich richten op economie, sociale cohesie en duurzaamheid en ten goede komen van zoveel mogelijk bewoners van het platteland.

De lokale overheden (gemeenten + provincie) dienen hieraan bij te dragen. Het bedrag van € 142.000 (incidenteel) is een gemeentelijke cofinanciering aan Drontense projecten die met Europese Leader-gelden worden gesubsidieerd. Ondernemerstafels: Economisch Platform Dronten (EPD) (€ 28.000 structureel) De Sociaal Economische Agenda (SEA) van de gemeente Dronten wordt weer nieuw leven ingeblazen als het Economisch Platform Dronten (EPD). Dit platform zal de gemeente voorzien van informatie en beleidsadvisering om de economie te verbeteren door verbinding te stimuleren tussen ondernemers, besturen, raadsleden en de interne organisatie van de gemeente. Wij vragen hierin om € 28.000 jaarlijks beschikbaar te stellen voor het faciliteren en organiseren van het EPD. Het gevraagde bedrag is gebaseerd op werkelijke gemaakte kosten vanuit het verleden. Programmabegroting 2024

Agrofood (€ 100.000 incidenteel) Naar verwachting gaat een bedrag van circa € 25.000 naar het Actieplan Agrofood en € 75.000 naar de EFRO-aanvraag InnovatieHub. Dit bedrag aan cofinanciering zal gelijkelijk worden verdeeld over de drie hoofdprogramma’s van dit project, zijnde het innovatieprogramma, het educatieprogramma en het demonstratieprogramma. Actieplan Agrofood (€ 10.000 structureel) Uitvoering van dit actieplan ligt bij ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Gemeente Dronten levert een aandeel bij de start vanuit een faciliterende, aanjagende en verbindende rol. Om te voorkomen dat gemeente teveel op de stoel van de ondernemer gaat zitten, zijn na de start de ondernemers en onderwijs in de lead. Ondernemerschap en kennisdeling staan centraal in dit actieplan. Voor 2024 zijn de activiteiten gericht op het bij elkaar brengen van de ondernemers rond een drietal kennissessies en het organiseren van een drietal excursies. Gemeente Dronten blijft in het vervolgstadium wel partner en zal, waar nodig, haar expertise inzetten bij de doorontwikkeling van initiatieven. EFRO-aanvraag InnovatieHub Doel van het project “InnovatieHub – gezonde bodem met smart farming” is het versnellen van de implementatie en het vergroten van de impact van technologische innovaties in de akkerbouwpraktijk, door op een semigestructureerde manier synergie met deelnemers te creëren.

De potentiële deelnemers aan de InnovatieHub hebben al veel technologische innovaties ‘op de plank’ liggen. De InnovatieHub is juist bedoelt om de deelnemers te helpen om deze innovaties versneld op te schalen en toe te passen in de akkerbouwpraktijk. We komen tot resultaat door: 1. Innovatieprogramma – met innovatieprojecten waarbij Smart Farming technologieën binnen 0 - 5 jaar in de praktijk worden opgenomen. 2. Educatieprogramma – met educatietrajecten waarbij (toekomstige) professionals op MBO en HBO niveau leren werken met en aan Smart Farming technologieën. ((LLO) 3. Demonstratieprogramma – met faciliteiten en activiteiten die ter ondersteuning van het innovatie- en educatieprogramma op pilot-, demo- en praktijkschaal worden ingezet. Het project heeft een looptijd van vier jaar en de kosten bedragen naar schatting € 3 miljoen - € 4 miljoen over de periode 2023 – 2026. De begroting en het financieringsplan worden momenteel opgesteld en zijn na het zomerreces gereed. AgroFoodCluster zal het grootste deel van de kosten voor zijn rekening nemen. Ook van de partners Aeres Hogeschool en gemeenten Noordoostpolder en Dronten wordt een financiële bijdrage verwacht. De hoogte daarvan is nog niet bekend en is mede afhankelijk van de uitkomsten van een nog uit te voeren staatssteunanalyse.

Regio Zwolle (€ 200.092 incidenteel) Dit jaar is een bijdrage van € 4,59 per inwoner voor opgavegericht werken opgelegd door Regio Zwolle. Deze extra lasten verwerken wij incidenteel en zullen in 2024 de meerwaarde van dit extra product beoordelen.

Programmabegroting 2024

Pakket I Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Inhoud Het pakket Vrijetijdseconomie is gericht op de toeristische en recreatieve sector. De gemeente is uniek gelegen vanwege de nabijheid van de Veluwerandmeren en het IJsselmeergebied met een kustlijn van 60 km met diverse stranden, watersportmogelijkheden en veel natuur als bosgebieden. Daarnaast biedt het gebied vele overnachtingsmogelijkheden, dag attracties en ruimte voor (grootschalige) evenementen. De vrijetijdssector is de basis voor verdere economische ontwikkeling qua werkgelegenheid en levert een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat waarin de omgeving en leefbaarheid belangrijke pluspunten zijn. Met ondernemers richten we ons bij gebiedsontwikkeling met de nadruk op bereikbaarheid, beleefbaarheid, samenwerking en het genereren van bekendheid van Dronten als bestemming. We ontmoeten onze ‘buren’, ook voorbij de provinciegrenzen, op zoek naar nieuwe verbindingen om samenwerking te bevorderen tussen partijen, publiek en ook privaat. Dit heeft als doel het gebied verder te ontwikkelen, zodat de bezoeker langer verblijft en dus meer besteedt. Dit komt dan ten goede aan de voorzieningen in de gemeente. We hechten daarbij belang aan de balans tussen ruimte voor agrarisch landgebruik, natuurontwikkeling en recreatie. Dit levert een positieve bijdrage aan de welvaart en het welzijn in de gemeente.

Ontwikkelingen De toename van het binnenlands toerisme heeft zich t.o.v. afgelopen jaar doorgezet. Door een grotere bekendheid van het gebied te genereren, zetten we in op verdere ontwikkeling van het toeristisch aanbod. De accounthouder van de gemeente faciliteert ondernemers daarin. We zetten in op het promoten van het gebied. We werken nauw samen met Dronten Marketing en we organiseren samen met ondernemers netwerk bijeenkomsten. Voor de ontwikkeling van de toeristenbelasting verwijzen we u naar de paragraaf lokale heffingen. Beleidsdoelen 1. We willen met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve data in kaart brengen hoe de sector er momenteel voor staat; 2. We willen de Oostkant nog meer als een beleefbare toeristische regio op de kaart zetten; 3. We scheppen ruimte voor de ontwikkeling van de recreatieve sector.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2024? In 2024 zal de economische visie worden opgeleverd waar recreatie en toerisme een belangrijke pijler in is. De economische visie verschaft meer inzicht in de huidige stand van de sector, hoe de gemeente ondernemers kan faciliteren en ondersteunen en waar de Drontense R&T-sector naartoe wil groeien. Later zal een specifieke uitwerking plaatsvinden in de vorm van een uitvoeringsagenda t.b.v. de recreatieve en toeristische sector.

Programmabegroting 2024

2020

Functiemenging; de 50,40 verhouding tussen banen en woningen

2021

2022

2023

2024

50,40

50,10

Omschrijving

Vestigingen (van 159,90 bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1565 jaar

Gemeenten 25.00050.000 inwoners (2022) 50,2

Bron

CBS BAG / LISA bewerking ABF Research

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

165,70

Omschrijving

173,80

167,6

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

(x € 1.000)

Rekening

Begroting na wijziging

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten 3H

Economische ontwikkeling

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Subtotaal Lasten

-1.595

-2.048

-2.585

-1.985

-1.916

-1.914

-124

-73

-1.719

-2.121

-2.555

-1.955

-1.886

-1.884

Baten 3H

Economische ontwikkeling

1.802

575

Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie Subtotaal Baten

1.705

2.239

2.254

3.507

2.813

2.829

1.789

692

274

874

943

945

-1.565

224

692

274

874

943

945

0.10 0.10 0.10

Saldo Lasten en Baten programma 3 Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen uit reserves (baten) Saldo Reserves programma 3 Resultaat programma 3

Programmabegroting 2024

Programma 4 Onderwijs Dit programma bestaat uit activiteiten op het gebied van onderwijs. Het passend onderwijs is in augustus 2014 gestart en de invulling van de jeugdhulp is vanaf januari 2015 door de gemeente georganiseerd. In Dronten werken gemeente en onderwijs nauw samen met alle partners jeugd om beide ontwikkelingen op elkaar aan te sluiten en de Dronter jeugd optimaal te ondersteunen. Een goed en een breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente. Samen met het onderwijs organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een adequate huisvesting. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen die verlengd zijn tot 2024.

Wat willen we bereiken in 2024 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket M3 Arbeidsparticipatie en minimaondersteuning Op basis van de huidige programmastructuur is de arbeidsparticipatie en minimaondersteuning onderdeel van pakket M3 in programma 6. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 6.

Pakket P Opgroeien en Opvoeden Inhoud Dit pakket ondersteunt ouders en kinderen bij het opvoeden en opgroeien in de gemeente Dronten. Een groot deel van dit pakket bestaat uit de uitvoering van wettelijke taken, zoals: het bieden van jeugdhulp en preventie, jeugdgezondheidszorg, onderwijshuisvesting, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), voorschoolse voorzieningen en leerlingenvervoer. We willen alle kinderen de kans geven zich te ontwikkelen tot vitale volwassenen die zoveel mogelijk bijdragen en deelnemen aan onze samenleving. Dit doen we samen met onderwijs en voorschoolse voorzieningen, maatschappelijke partners en jeugdhulpaanbieders. We bieden voorzieningen die kinderen ondersteunen in het veilig opgroeien en ouders tijdelijk helpen bij de opvoeding. Het pakket Opgroeien en Opvoeden bestaat uit twee onderdelen: Jeugd en Onderwijs. In programma 6 van deze begroting wordt ingegaan op de onderdelen van Jeugd. In dit programma wordt ingegaan op het onderwijsbeleid en het onderwijshuisvestingsbeleid. We ontwikkelen bij het onderwijsachterstandenbeleid samen met voorschoolse voorzieningen, maatschappelijke partners en onderwijs. Uitgangspunten zijn het benutten van de talenten van alle kinderen en het bieden van gelijke kansen.

Ontwikkelingen In 2023 hebben de volgende ontwikkelingen plaats gevonden, die invloed hebben op de uitvoering van het beleid in 2024: Subsidieregeling VVE Er is een nieuwe subsidieregeling VVE, waarin we de uitbreiding van uren voor doelgroepkinderen en de inzet van een Hbo’er vastleggen.

Programmabegroting 2024

Herijking accommodatiebeleid In 2023 is het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs (2023 - 2047) vastgesteld. Ook het toetsingskader voor nieuwe investeringen in maatschappelijk vastgoed is vastgesteld. In 2024 wordt bepaald welke huisvestingsvraagstukken de komende vijf jaren kunnen worden gerealiseerd. Beheerplan accommodatiebeheer geactualiseerd Het beheerplan accommodatiebeheer (28 panden) is voor de periode 2023-2027 geactualiseerd. Op basis van een 0-meting is bepaald welke maatregelen benodigd zijn. Op basis van een collegebesluit in februari 2022 is besloten om de komende vijf jaar een aantal panden niet meer van groot onderhoud te voorzien. Deze panden zijn afgeschreven en groot onderhoud en verduurzaming van de bestaande panden is kapitaalvernietiging. De komende 5 jaar zal moeten worden bepaald wat met deze panden gedaan moet worden. Er ligt van hieruit ook een duidelijke relatie met het de herijking van het accommodatiebeleid. Beleidsdoelen In programma 4 zijn voor dit pakket de volgende beleidsdoelen gesteld. Voor dit programma zijn beleidsdoelen 3 en 4 van belang. De overige beleidsdoelen komen in programma 6 aan bod. 1. Minder kinderen maken gebruik van jeugdhulp en/of meer kinderen maken gebruik van een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg; 2. Meer ouders kunnen zelfstandig voor hun kinderen zorgen; 3.

Minder kinderen met ontwikkel- en taalachterstanden; 4. Dekkend aanbod onderwijs; 5. Minder kinderen groeien in armoede op; 6. Het sterk verminderen van het aantal uithuisplaatsingen door het aanbieden van goede intensieve begeleidingstrajecten.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2024? Om bovenstaande beleidsdoelen te bereiken, zetten we in 2024 specifiek in op de volgende activiteiten: Verbreding Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) In 2024 wordt ingezet op een verbreding van het OAB-beleid, waardoor we de onderwijsachterstanden nog verder willen terugdringen. Naast het faciliteren van voor-en vroegschoolse educatie gaan we in gesprek met partners over verbreding van de inzet OAB naar de basisschoolleeftijd. De OAB-verbreding is in 2023 voorbereid en in 2024 in gang gezet. We verwachten dat we hiermee een eind kunnen maken aan de structurele onderbesteding van de Rijksmiddelen die wij voor dit doel ontvangen en de opgebouwde reserves doelmatig kunnen inzetten. Een en ander gebeurt dus budgetneutraal. Verder zullen in 2024 de eerste resultaten van de peutermonitor zichtbaar worden en mogelijk aanleiding geven voor nieuwe interventies. Dit alles is gekoppeld aan beleidsdoel 3. Visie op onderwijs (€ 75.000 incidenteel) In 2024 starten wij met het maken van een breed onderwijsbeleid. Vanuit een visie op onderwijs als kansenmaker gaan we naar beleid en uitvoering. Dit ontwikkelen we samen met de voorschoolse voorzieningen, onderwijs, zorg, maatschappelijke partners en ouders. Hierbij sluiten we aan op wat we al doen. We verwachten dat bij het ontwikkelen hiervan in 2024 nog geen extra middelen nodig zijn.

Met deze activiteit sluiten we aan bij beleidsdoel 3 en 4. Programmabegroting 2024

Accommodatiebeheer (gemiddeld - € 220.000 structureel) Conform het onderhoudsprogramma van het geactualiseerde beheerplan accommodatiebeheer wordt uitvoering gegeven aan het beheer- en onderhoud. Tevens wordt in 2024 gewerkt aan de doorrekening om de rijksnormen op een deel van onze panden te behalen inzake duurzaamheid (Label A in 2030) en gasloos in 2050. Huisvesting primair onderwijs Swifterbant In 2024 willen we een onderzoek opstellen naar de mogelijkheden voor vervangende huisvesting van de basisscholen de Branding, de Golfslag en de Duykeldam in Swifterbant. Dit onderzoek moet een duidelijk beeld geven van de mogelijkheden in de komende 5 jaren wat betreft vervangende nieuwbouw van de basisscholen in Swifterbant. Educatief Centrum Biddinghuizen In 2024 willen we een onderzoek opstellen naar de toekomstige eigendom constructie en exploitatie van het Educatief Centrum in Biddinghuizen. Tijdelijke huisvesting Aan Boord (in Dronten) In 2023 hebben we een start gemaakt met het participatietraject met de omwonenden van de locatie Aan Boord om in 2024 te komen tot een inrichtingsplan. Nadat het participatietraject is doorlopen en het inrichtingsplan is vastgesteld, gaan we over tot locatiekeuze en plaatsing van het tijdelijke onderkomen van Aan Boord.

2020

2021

2022

2023

2024

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

0,90

1,70

Omschrijving

"Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'."

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

14,00

Omschrijving

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding ‘2021’ staat voor schooljaar 2020/2021.

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2,20

Omschrijving

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'."

25,00

1,50

Programmabegroting 2024

23,00

2,40

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners 4,20

21,00

1,60

Bron

DUO/Ingrado

Eigen beleidsindicatoren themaplannen De doelen en acties voor onderstaande indicatoren, komen uit de Strategie en Themaplannen van het sociaal domein. Bij het opstellen en vaststellen van dit beleid, zijn geen streefwaarden opgenomen. Deze zijn meer in algemene vorm geformuleerd. Zoals de doelstelling dat 'minder kinderen opgroeien in armoede' of de doelstelling dat 'meer ouders zelfstandig voor hun kinderen kunnen zorgen'. Het opstellen van streefwaarden gedegen en gebaseerd op gericht beleid moet gebeuren. Omdat deze streefwaarden niet zijn meegenomen in de themaplannen, hebben wij deze voor nu ook niet opgenomen in de programmabegroting van 2024. Voor 2025 komen nieuwe beleidsplannen voor het sociaal domein. In deze beleidsplannen worden ook streefwaarden opgenomen. Deze worden dan verwerkt in de programmabegroting van 2025. Opgroeien en opvoeden Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen % Voortijdig schoolverlaters 2020 % Voortijdig schoolverlaters

2021

1,53

2022

2,41

2023

Bron NB Rijksoverheid

2,47

*de periodeaanduiding ‘2022’ staat voor schooljaar ‘2021/2022’.

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden % Jeugdigen met jeugdhulp met Plan 18 2020 % Jeugdigen met jeugdhulp met plan 18

2021 NB

2022 NB

2023

Bron NB Intern, gemeente

Meer ouders kunnen zelfstandig voor hun kinderen zorgen % Ondertoezichtstellingen 2020 % Ondertoezichtstellingen

50,00

2021 55,00

2022

2023

Bron NB Waarstaatjegemeente.nl

55,00

Minder kinderen groeien in armoede op Gebruik minimavoorzieningen neemt toe met 5 % per jaar (t.o.v. nulmeting)

Minimavoorzieningen gebruikt voor 3-18 jarigen

2020

2021

2022

2023

Bron

502,00

468,00

431,00

396,00 Intern, gemeente

Minder kinderen maken gebruik van jeugdhulp en/of meer kinderen maken gebruik van een verschuiving van zwaardere naar lichtere hulp Gemiddelde prijs per unieke jeugdige 2020

2021

2022

Aantal met unieke BSN

1.135,00

1.166,00

1.210,00

NB Intern, gemeente

Gemiddelde prijs per unieke jeugdige

11.995,71

10.833,95

10.407,60

NB Intern, gemeente

Programmabegroting 2024

2023

Bron

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

Rekening

Begroting na wijziging

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Opgroeien en opvoeden

-6.192

-7.722

-7.781

-7.786

-7.629

-7.595

Subtotaal Lasten

-6.192

-7.722

-7.781

-7.786

-7.629

-7.595

Opgroeien en opvoeden

1.528

1.905

1.882

1.746

1.623

Subtotaal Baten

1.528

1.905

1.882

1.746

1.623

Saldo Lasten en Baten programma 4 0.10 Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 4 Resultaat programma 4

-4.663

-5.817

-5.899

-6.040

-6.005

-5.972

-495

-612

229

226

224

-490

-592

-383

-385

-388

-5.153

-6.408

-6.282

-6.425

-6.393

-6.359

(x € 1.000)

Lasten 4P

Baten 4P

Programmabegroting 2024

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Het programma bestaat uit het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. De dwarsdoorsnede van deze themaplannen in de Paragraaf sociale monitor komt te vervallen, aangezien de themaplannen als pakket zijn opgenomen.

Wat willen we bereiken in 2024 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket J (Openlucht)recreatie Inhoud Het pakket (openlucht)recreatie stelt inwoners én bezoekers van de gemeente Dronten in staat zich vrij te bewegen, te ontmoeten en te vermaken in de vrije openbare buitenruimte. Hiervoor beheren we een pakket aan gevarieerde terreinen als bossen, natuurgebieden, stranden, speelplaatsen, schoolpleinen enzovoort. Deze zijn veilig en toegankelijk en voorzien van de gewenste voorzieningen. Deze ruimte stimuleert het bewegen, recreëren en ontmoeten. Het draagt bij aan een prettig vestigingsklimaat, de gezondheid en het sociaal welbevinden van onze inwoners. Het is ook één van de pijlers van onze economie (Recreatie en Toerisme). Om alle functies van deze buitenruimte goed te laten functioneren zonder kapitaalvernietiging is een planmatig beheer en onderhoud erg belangrijk. De gemeente heeft aan de Oostkant van Dronten een 60 km lange kuststrook. Dit is een unieke situatie en heeft een aantrekkende werking op toeristen en inwoners. De gemeente investeert samen met ondernemers in voorzieningen, goede bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid, promotie en informatievoorziening. Hiermee vergroten we de kwaliteit en beleefbaarheid van het gebied, zodat deze aansluit op de huidige en toekomstige recreatiebehoefte.

Verder participeren we met 16 andere gemeenten in de Coöperatie Gastvrije Randmeren. De coöperatie richt zich op bereikbaarheid en optimalisering van recreatieve locaties en voorzieningen op en aan het water. Goed onderhouden water en eilanden zijn van belang voor de aantrekkingskracht van watersporters, toeristen en inwoners. Belangrijke aandachtspunten die centraal staan binnen dit pakket zijn ontwikkelingen als de Bossenstrategie, Biodiversiteit en Inclusiviteit. De druk op de (algemene) openbare ruimte neemt toe, steeds meer doelen worden toegewezen aan dezelfde ruimte. Hoe kunnen we de ruimte waarin mensen elkaar ontmoeten, recreëren, sporten en bewegen zo inrichten en beheren, dat het voor een ieder toegankelijk en uitdagend blijft? En tegelijkertijd bijdraagt aan al die andere effecten als biodiversiteit, vastleggen van CO2, klimaatbestendigheid enzovoort? Ontwikkelingen Belangrijke aandachtspunten die centraal staan binnen dit pakket zijn ontwikkelingen als de Bossenstrategie, Biodiversiteit en Inclusiviteit. Maar ook de aandacht voor het verweven van het fysieke en sociale domein. De druk op de (algemene) openbare ruimte neemt toe. Steeds meer doelen worden toegewezen aan dezelfde ruimte.

Hoe kunnen we de ruimte waarin mensen elkaar ontmoeten, recreëren, sporten en bewegen zo inrichten en beheren, dat het voor een ieder toegankelijk en uitdagend blijft? En tegelijkertijd bijdraagt aan al die andere effecten als biodiversiteit, vastleggen van CO2, klimaatbestendigheid enzovoort? Dit vraagt om voldoende kennis van zaken, een integrale aanpak en vertaling in Visie en Uitvoering. Programmabegroting 2024

Beleidsdoelen 1. We streven ernaar dat bewoners trots zijn op hun eigen leefomgeving; 2. We werken aan een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is en toegankelijk voor iedereen; 3. Onze bossen vormen een recreatief uitloopgebied en zijn van betekenis voor het welzijn van de burger; 4. We versterken de biodiversiteit in de bossen; 5. We hebben een proactieve houding over bewonersinitiatieven, zodat mensen voor elkaar en hun leefomgeving (kunnen gaan) zorgen; 6. Op formele speelplekken willen we meer ruimte om de natuur te ontdekken en het landschap te ervaren; 7. We willen jongeren de ruimte geven, zodat zij zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen zonder overlast te veroorzaken; 8. We willen voor elke doelgroep voldoende aanbod bieden in variatie en aanbod in speel- en sportvoorzieningen; 9. We versterken kwaliteit van de stranden door diversiteit en variatie in voorzieningen die aansluiten op geselecteerde doelgroepen; 10. We versterken de synergie van de recreatiestranden met het toeristisch-recreatief product; 11. We optimaliseren het beheer van de stranden conform de Beleidsvisie Stranden; 12. We versterken het toeristisch en recreatief aanbod en voorzieningen in harmonie met het behouden van de kwaliteit van het landschap en natuur.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2024? Toekomst buitenbaden In 2023 is een onderzoek ingesteld naar de toekomstige openingsmogelijkheden van de buitenzwembaden De Alk in Biddinghuizen en De Abelen in Swifterbant. Naar verwachting worden eind 2023 de verschillende scenario's aan de raad gepresenteerd. In 2024 wordt opvolging gegeven aan de gemaakte keuze door de raad wat betreft de toekomstige openstelling van de buitenbaden in de woonkernen Biddinghuizen en Swifterbant. Recreatieve voorzieningen (€ 50.000 incidenteel) Waterschap Zuiderzeeland gaat in het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma aan de slag met de versterking van de IJsselmeerdijk (dijk gelegen tussen de Ketelbrug en Lelystad). Een deel van deze dijk ligt binnen het grondgebied van de gemeente Dronten. Voor de dijkversterking is een aantal modellen onderzocht. Op basis van deze modellen wordt niet gekozen voor het verhogen van de dijk, maar het versterken van de dijk door het aanleggen van een voorland (remt golfoploop vanuit het IJsselmeer). De dijkversterking biedt mogelijkheden voor meekoppelkansen. De dijk heeft nu vooral een waterkerende functie en biedt nauwelijks mogelijkheden voor recreatie en natuur. Door het aanleggen van een voorland ontstaan mogelijkheden voor natuurontwikkeling, maar ook voor recreatieve elementen.

De betrokken partijen (waaronder de gemeente Dronten) hebben daarom een intentieverklaring ondertekend, die een nadere uitwerking van de meekoppelkansen beoogt, inclusief een mogelijke financiële bijdrage daarin. Zo is een van de meekoppelkansen het upgraden van het huidige onderhoudspad tot een recreatieve fietsroute langs de dijk. Dit onderdeel wordt door de provincie gefinancierd. De nieuw aan te leggen fietsroute is over een grote lengte van het totale dijkvak. Om deze route aantrekkelijk te maken wordt er aan gedacht om op een aantal punten in de route een recreatief rustpunt aan te brengen. Gedacht kan hierbij worden aan een bankje, met een tafeltje, maar ook bijvoorbeeld aan informatie over het betreffende gebied. Op het grondgebied van Dronten (op ongeveer 1 a 2 kilometer afstand van de Ketelbrug) wordt een dergelijke recreatief/informatiepunt voorzien. Van de gemeente Dronten wordt als voortvloeisel uit de intentieverklaring voor deze meekoppelkans om Programmabegroting 2024

financiering gevraagd. Met name wordt dan gedacht aan een informatief punt, waarbij de geschiedenis van het Rivierduingebied wordt verteld. De mogelijkheid doet zich dus voor om een introvert gebied om te zetten naar een voor bewoners en bezoekers recreatief aantrekkelijk gebied in combinatie met versterking van natuurwaarden. Voor de inrichting van het recreatiever punt is maximaal € 50.000 benodigd (inclusief beheer).

Pakket K Openbaar groen Inhoud Het pakket openbaar groen bestaat uit het beheer en onderhoud van de groene openbare ruimte. Het gaat daarbij vooral om bomen, beplantingen, gazons, bermen en watergangen. Met deze werkzaamheden worden de kapitaalgoederen onderhouden en werken we aan een gezond en vitaal leef- en woonklimaat en (be)leefbaar groen in de woonkernen. Ook het stimuleren en faciliteren van inwonersparticipatie in de openbare ruimte (Samen Actief) en de verhuur van volkstuinen maken onderdeel uit van dit pakket. Met deze werkzaamheden investeren we in een gezond en vitaal leef- en woonklimaat. De klimaatverandering heeft grote gevolgen (bijvoorbeeld hitte, droogte, meer neerslag). Bij het beperken van de schade die hierdoor ontstaat, spelen inrichting en beheer van de groene openbare ruimte een belangrijke rol. Ook zullen door de klimaatveranderingen ziekten, plagen en invasieve exoten vaker voorkomen (bijvoorbeeld eikenprocessierups). Biodiversiteit en ecosystemen zijn het fundament van onze economie, landbouw, gezondheid en leefomgeving. De biodiversiteit neemt sterk af en moet worden hersteld. Ontwikkelingen Dronten groeit en als gevolg daarvan neemt het te beheren areaal openbare ruimte toe en daardoor nemen ook de onderhoudslasten toe. De klimaatverandering heeft grote gevolgen (bijvoorbeeld hitte, droogte, meer neerslag).

Bij het beperken van de schade die hierdoor ontstaat, spelen inrichting en beheer van de groene openbare ruimte een belangrijke rol. Ook zullen door de klimaatveranderingen ziekten, plagen en invasieve exoten vaker voorkomen (bijvoorbeeld eikenprocessierups). Biodiversiteit en ecosystemen zijn het fundament van onze economie, landbouw, gezondheid en leefomgeving. De biodiversiteit neemt sterk af en moet worden hersteld. Dit heeft in de toekomst effect op de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Participatie wordt op alle lagen in de organisatie en de samenleving steeds belangrijker. Er ontstaan meer en meer initiatieven vanuit de leefwereld van onze inwoners. Dergelijke initiatieven raken het fysieke en ook het sociale domein. Integrale benadering en aanpak is vereist en moet binnen dit pakket ingevlochten worden met de vele uitdagingen waar de openbare ruimte voor staat. Beleidsdoelen 1. We versterken de groenzones binnen de kernen; 2. We brengen de natuur dichter bij de mensen; 3. Natuur inclusief werken is de norm; 4. De groene ruimte is gevarieerd; 5. Een vitale ecologische structuur; 6. We maken het buitengebied landschappelijker toegankelijker en daarmee beter beleefbaar en aantrekkelijker; 7. We werken aan een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is en toegankelijk voor iedereen; 8.

We hebben een proactieve houding over bewonersinitiatieven, zodat mensen voor elkaar en hun leefomgeving (kunnen gaan) zorgen; 9. We nodigen inwoners uit tot participatie en bewonersinitiatieven omarmen en waar mogelijk faciliteren; 10. We ontwikkelen nieuwe vormen van samenwerking en communicatie met wijk gerelateerde professionals en bewoners. Programmabegroting 2024

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/1016/documents/2808