Document · PDF

4f99af8b-b36d-484f-84aa-71eea937ffb7.pdf

Raadsvergadering 3 november 2022, gemeente DrontenBij agendapunt: 8: Raadsvoorstel programmabegroting 2023 - 202639.777 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Er worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van het MFC Swifterbant. Na oplevering moet de gemeente in afstemming met de verschillende participanten het MFC verder inrichten. Het MFC gaat huisvesting bieden voor een horeca, sport, activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en ontmoeting, vergader-, feest en ontmoetingszalen. Ontwikkelingen Het MFG2 gaat in Biddinghuizen een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen. Een nieuwe ontwikkeling is, dat het gebouw in eigendom en beheer is van een stichting bestaande uit inwoners van Biddinghuizen. De verantwoordelijkheid is dus bij het dorp zelf neergelegd en is daarmee een voorbeeld van een verregaande vorm van inwonersparticipatie. Het MFC gaat Swifterbant een nieuwe impuls geven voor maatschappelijke voorzieningen. De gemeente Dronten huurt na de oplevering het centrum van OFW. Het beheer en de exploitatie komt in handen van De Meerpaal. De afspraak is, dat het centrum na de huurperiode van vijf jaar in eigendom van de gemeente komt. De Meerpaal krijgt een jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente. Beleidsdoelen 1. Versterken sociale structuur; 2. Ontmoetingsplek inwoners; 3. Impuls verenigingsleven.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2023 Het MFC Swifterbant wordt in 2022 in beheer van woningbouwcorporatie OFW gebouwd in samenwerking met de gemeente Dronten. Eind 2023 wordt de oplevering van het casco van het gebouw verwacht, zodat de verschillende participanten het gebouw verder kunnen inrichten en in gebruik kunnen gaan nemen. Op de begane grond is er in dit MFC ruimte voor maatschappelijke functies zoals in ieder geval Bibliotheek FlevoMeer, Coloriet, De Meerpaal en ruimten die gebruikt kunnen worden door verenigingen. De Exploitatie van het MFC-gedeelte van dit object ligt bij De Meerpaal. Boven op deze maatschappelijke functies (het ‘MFC-gedeelte’) worden 55 appartementen gebouwd in eigendom van OFW. De investering van dit MFC wordt gedaan door OFW met een bijdrage van de gemeente Dronten. Afgesproken is dat vijf jaar na oplevering de gemeente Dronten het eigendom van het MFC-gedeelte overneemt.

Pakket O Gezonde leefstijl Inhoud We willen dat inwoners van de gemeente Dronten beter en langer voor zichzelf kunnen zorgen door een goede gezondheid. We voelen ons verantwoordelijk voor gezond leven en wonen in Dronten. Een goede gezondheid en maatschappelijke participatie stimuleren en versterken elkaar. Ook dragen beide bij aan het welbevinden van inwoners. Samen met onze maatschappelijke partners op het terrein van gezonde leefstijl gaan we coalities aan om samen activiteiten te organiseren of voorzieningen te realiseren die bijdragen aan een goede gezondheid van onze burgers. Het pakket bevat ook het aanbod aan sportverenigingen en sportaccommodaties in de gemeente Dronten. De sport- en beweegmogelijkheden voor de inwoners zijn talrijk in Dronten. Binnen het pakket valt de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties, de zwembaden en stimulering van de sport. Met het stimuleren van de sport streven we verschillende maatschappelijke doelen na. Voorbeelden zijn gezondheid, participatie en het tegengaan van overlast. De buurtsportcoaches vormen hierin een belangrijke schakel tussen de sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en scholen. Daarnaast draagt het organiseren van regionale of landelijke aansprekende sportevenementen bij aan de promotie van de gemeente Dronten.

Programmabegroting 2023

Ontwikkelingen COVID-19 heeft ons geleerd dat gezondheid en een gezonde leefstijl steeds belangrijker worden in onze samenleving. Een goede gezondheid is een voorwaarde voor het zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving. Preventief investeren in gezondheid is investeren in betaalbare zorg. Hoe langer mensen gezond blijven, hoe langer ze zelfstandig kunnen functioneren en hoe minder er een beroep moet worden gedaan op dure zorg en hulpverlening. Mensen zijn zich steeds meer bewust van het belang van een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. De kosten voor zorg worden voor de maatschappij steeds hoger. Daarom is het van belang dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Sport is een belangrijk middel om dit doel te bereiken. Voldoende en goed onderhouden sportaccommodaties zijn noodzakelijk voor het stimuleren van sporten en bewegen. De eisen die aan de accommodaties worden gesteld worden steeds hoger en het gebruik van de voorzieningen steeds intensiever. Beleidsdoelen 1. We streven naar de gewenste maatschappelijke verandering (normaliseren, minder medicalisering, minder afhankelijkheid van de hulpverlening, meer steun vanuit het eigen netwerk); 2. Inwoners bewegen meer en zijn zich meer bewust van de gevaren van ongezonde voeding; 3. Een ruim aanbod aan sport- en beweegmogelijkheden voor de inwoners van Dronten; 4.

Vitale sportverenigingen die een sportieve functie hebben en waar mogelijk ook in beperkte mate een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2023? Voor een belangrijk deel krijgen de beweeg- en sportactiviteiten van de afgelopen periode een vervolg. Bij veel activiteiten zijn de buurtsportcoaches en de JOGG-regisseur van de Meerpaal betrokken. In 2023 gaan we ons vooral inzetten voor kwetsbare doelgroepen. Zo wordt in 2023 gestart met het project "Golden Sports", een beweegtraject voor ouderen. Daarnaast wordt gestart met de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), een traject dat met name is gericht om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. Naast de buurtsportcoach zijn hierbij ook een diëtist, een GZ-psycholoog en een kinderfysiotherapeut betrokken. Zoals het er nu voorstaat zal in het voorjaar van 2023 de beweegroute/trimbaan in Biddinghuizen worden geopend. De beweegroute is een route van 1,5 km door het dorpsbos in Biddinghuizen. Deze route is gericht op ouderen die nog goed ter been zijn en hun functies willen behouden en mensen die niet van sporten houden maar wel de noodzaak zien van regelmatig bewegen. De route staat aangegeven met borden met foto’s en een duidelijke omschrijving van de oefening. Naast de beweegroute wordt er ook een Trimbaan gerealiseerd van 3,5 km door het dorpsbos in Biddinghuizen.

Structurele versterkingsmaatregelen Multiprobleemgezinnen Een doel is minder multiprobleemgezinnen in Dronten en de multiprobleemgezinnen die er zijn, optimaal te ondersteunen. Het gaat hierbij om gezinnen met meervoudige problematieken waarbij nagenoeg steeds vanuit meerdere wetten ondersteuning wordt geboden (Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet). Hiertoe zetten we Regisseurs Complexe Regievoering in. Het effect is dat er continue passende hulpverlening geboden wordt vanuit de richtlijn Eén gezin, één plan, één regisseur. En dat er tevens een adequate verbinding is tussen sociaal domein en het domein van openbare orde en veiligheid.

Programmabegroting 2023

Beleidsindicatoren (BBV) Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met Nederland: Indicator

2019

2020

2021

2022

Gemeenten 25.00050.000 inwoners

Bron

% Niet-sporters

53,40

50,60

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Omschrijving

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Deze indicator wordt eens in de vier jaar gemeten.

Eigen beleidsindicatoren themaplannen Gezonde leefstijl Het aantal inwoners met verslavingsproblemen neemt af en meer inwoners zijn zich bewust van de gevaren van genotmiddelen % Inwoners dat alcohol drinkt 2019 Jongeren dat aan bingedrinken deed

6,00

Volwassenen die zware drinkers zijn in leeftijd 19-64 jaar

8,00

2020

2021

2022

Bron Gezondheidsmonitor GGD

14,00

Gezondheidsmonitor GGD

Volwassenen die zware drinkers zijn in leeftijd 65+

Gezondheidsmonitor GGD

Inwoners zijn zich meer bewust van de risico’s van ongezond eten Aantal voorlichtingsbijeenkomsten en campagnes over gezonde leefstijl

Aantal deelnemers

2019

2020

2021

8.919,00

12.623,00

1.244,00

2022

Bron Meerpaal

Meer inwoners dragen bij aan hun eigen gezonde leefomgeving Aantal maatregelen om sporten, bewegen en ontmoeten te bevorderen 2019 Aantal deelnemers

2020

2021

386,00

2.366,00

2022

Bron Meerpaal

Leefbaarheid en veiligheid Meer inwonersparticipatie/ burgerinitiatieven in het sociaal domein Aantal aanvragen bewonersbudget (Samen Actief) 2019 Aantal aanvragen

Programmabegroting 2023

91,00

2020 86,00

2021 59,00

2022

Bron Samen Actief

Meer passende hulpverlening voor inwoners met verward en/of onbegrepen gedrag Aantal inwoners (% van de bevolking) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) 2019 % Inwoners

2020

2021

2022

Bron EPA-Vektis

1,09

Aantal meldingen bij Meldpunt Vangnet en Advies waarvoor een traject is ingezet 2019 Aantal Meldingen

2020

10,00

16,00

2021

2022

Bron GGD

14,00

Aantal meldingen personen met verward gedrag bij politie (E33 meldingen)

Aantal meldingen

2019

2020

2021

162,00

216,00

196,00

2020

2021

2022

Bron GGD

Meer sociale cohesie in wijken % Betrokkenheid in de buurt (lemonmeting) 2019

2022

Bron

Biddinghuizen

6,20

Lemonmeting

Dronten

6,30

Lemonmeting

Swifterbant

6,10

Lemonmeting

Totaal gemiddeld

6,30

Lemonmeting

Minder huiselijk geweld en kindermishandeling Aantal meldingen bij Veilig Thuis Flevoland (VTF)

Aantal meldingen

2019

2020

2021

199,00

274,00

2022

Bron Veilig Thuis Flevoland

Minder multiprobleemgezinnen Aantal huishoudens met meerdere voorzieningen in Participatiewet, Wmo, Jeugd (per 1.000 huishoudens) 2019

2020

2021

2022

Bron

Jeugd & Participatiewet

2,00

3,00

Waarstaatjegemeente.nl

Jeugd en Wmo

3,00

4,00

3,00

Waarstaatjegemeente.nl

Jeugd, Participatiewet & Wmo

1,00

Waarstaatjegemeente.nl

Participatiewet & Wmo

13,00

12,00

13,00

Waarstaatjegemeente.nl

Programmabegroting 2023

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

(x € 1.000)

Rekening

Begroting

2021

Begroting na wijziging 2022

2023

2024

2025

2026

-535

-1.045

-660

-634

-3.141

-3.575

-3.439

-3.419

-3.414

Lasten 5J

(openlucht) recreatie

Openbaar groen

Leefbaarheid en veiligheid

-215

-319

-275

5M1 Participatie - De Meerpaal

-5.242

-5.341

-5.382

-5.359

-5.336

-5.314

5M2 Participatie- Bibliotheek

-1.669

-1.705

-890

-1.485

-1.156

-905

-902

-899

Gezonde leefstijl

-3.726

-4.694

-3.896

-3.833

-3.821

-3.853

Subtotaal Lasten

-15.416

-18.164

-16.512

-16.130

-16.087

-16.095

5M5 Multifunctionele gebouwen 5O

Baten 5J

(openlucht) recreatie

Openbaar groen

Leefbaarheid en veiligheid

5M1 Participatie - De Meerpaal

5M2 Participatie- Bibliotheek

Gezonde leefstijl

1.117

1.913

1.141

1.056

Subtotaal Baten

1.250

2.088

1.317

1.231

Saldo Lasten en Baten programma 5 0.10 Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 5 Resultaat programma 5

-14.166

-16.076

-15.196

-14.898

-14.856

-14.864

-897

-584

-59

1.083

841

185

257

782

-13.981

-15.818

-14.414

-14.116

-14.074

-14.082

5M5 Multifunctionele gebouwen 5O

Programmabegroting 2023

Programma 6 Sociaal domein Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op verlening bijstand, activering & reintegratie, inkomensondersteuning voor minima, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het programma jeugd, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang, en peuterspeelzaalwerk. Binnen dit programma vallen ook de nieuwe taken die verwijzen naar de Sturingsnotitie Themaplannen Sociaal domein 2019-2022 en de onderliggende op uitvoering gerichte themaplannen. In 2019 heeft de gemeente Dronten samen met maatschappelijk partners de strategie voor het sociaal domein (2019-2022) opgesteld samen met de bijbehorende financiële kaders. Deze bestaan uit structurele en incidentele middelen om de acties uit te voeren en de resultaten te behalen. In 2021 zijn de doelstellingen en resultaten van 2019 tot 2021 geëvalueerd (zie raadsinformatiebrief 173137) en is vooruitgekeken naar de periode 2023 en verder met het oog op de toekomstige strategie voor het sociaal domein. Het inhoudelijke vervolg op de strategie en themaplannen sociaal domein komen in samenhang met de integrale visie tot stand. Het proces van het opstellen van de integrale visie is echter verlengd. Naar verwachting zal in 2024 de integrale visie worden opgeleverd en aangeboden ter besluitvorming aan de raad (zie raadsinformatiebrief 248600).

Het langer voortzetten van het huidige beleid betekent ook dat er langer incidentele middelen nodig zijn voor de uitvoering. Een deel van de huidige activiteiten in het sociaal domein wordt gefinancierd met incidentele middelen. Die middelen zijn beschikbaar tot en met 2022. Daarom is een tijdelijk constructie nodig voor de financiering van deze activiteiten (zie raadsvoorstel 126895). De jaren 2023 en 2024 zijn overgangsjaren waarin het huidige beleid van het sociaal domein wordt verlengd en waarvoor dekking nodig is voor de benodigde incidentele middelen van maximaal € 1.400.000 per jaar. Dit is financieel nu niet verwerkt in de begroting. De raad ontvangt hiervoor een separaat voorstel.

Wat willen we bereiken in 2023 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket L Leefbaarheid en veiligheid Inhoud Op basis van de huidige programmastructuur is wijk- en buurtbeheer onderdeel van pakket L van programma 6. De overige taken uit pakket L staan in programma 5. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 5.

Pakket M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen Inhoud De opgave waar we in dit thema voor staan is het mogelijk maken dat iedereen meedoet aan de maatschappij. Dit kan via een betaalde werkplek, vrijwilligerswerk of op een andere voor onze inwoners zinvolle wijze. Want door mee te doen kunnen inwoners meer doen met en binnen eigen mogelijkheden. We willen deze groep mensen blijvend kansen bieden op een werkplek die bij hun past. Het realiseren daarvan is vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt van groot belang, omdat het bevordert dat mensen in hun eigen levensonderhoud voorzien en zoveel mogelijk op eigen kracht deelnemen aan de samenleving. Een ander onderdeel van dit themaplan is dat wij inwoners (financieel) willen ondersteunen die (tijdelijk) niet financieel zelfredzaam zijn. Met het doel dat zij weer grip krijgen op hun situatie, volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving en uiteindelijk weer zelfredzaam worden. Dit raakt meer het themaplan zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden.

Programmabegroting 2023

Ontwikkelingen Uitvoeringsplan SUWI 2021 Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) is een actiegericht samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties, ROC, VSO en Praktijkonderwijs, UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio Flevoland, inclusief Zeewolde. Onder de noemer ‘Flevoland Werkt!’ wordt vanuit gemeenschappelijke vertrekpunten en een gedeeld gevoel van urgentie een strategische agenda met heldere doelen uitgevoerd om een brede bijdrage te leveren aan de realisatie van de inclusieve arbeidsmarkt in Flevoland. Een arbeidsmarkt waarin iedereen naar vermogen onbeperkt mee kan doen en niemand aan de kant staat. Het gezamenlijke doel is om de samenwerking tussen gemeenten en UWV te vergroten en om vraag (vacatures) en aanbod (werkzoekenden) in de arbeidsmarktregio beter te matchen. Dat maakt de uitstroom van inwoners in de uitkering naar werk duurzamer. Een uniform aanbod van de in te zetten diensten en instrumenten geeft meer duidelijkheid voor de werkgevers in de regio. Ook krijgt de (mis-)match tussen vraag van de werkgevers en het aanbod van werkzoekenden en de daarbij in te zetten scholingsmogelijkheden in de arbeidsmarktregio meer aandacht.

Harmonisatie regelingen en instrumenten vanuit de regio Flevoland, dit gekoppeld aan de economische regio Zwolle De afdelingen economie, onderwijs en re-integratie trekken samen op om de regelingen in kaart te brengen en te zoeken naar overlap om zo de inwoner de best passende oplossing te kunnen bieden. Regioplan laaggeletterdheid De samenwerking met het voorveld en de coalitiepartijen en hun doorverwijsfunctie is daarin ook zeker belangrijk. Armoedebeleid Het Centraal Planbureau verwacht dat het aantal mensen onder de armoedegrens toeneemt vanwege de dalende koopkracht. Er is een groeiend aantal mensen dat nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden. Het huidige armoedebeleid wordt geactualiseerd. We gaan in gesprek met de raad en ketenpartners over actuele thema’s die worden meegenomen in een herziene aanpak van het armoedebeleid. Dit in aanvulling op het beleid in de themaplannen en als mogelijke inbreng voor de integrale visie. Energiearmoede krijgt extra aandacht vanwege de omvang van de problematiek. Het in beeld krijgen van inwoners met een laag- en midden inkomen is gewenst. Verwacht wordt dat deze groepen het risico lopen financieel in de knel te komen. Plan van aanpak jeugdwerkloosheid voor jongeren tot 27 jaar vanuit RWF (regio Flevoland).

Dit is een samenwerking tussen de scholen (MBO/VSO/PRO), UWV en gemeenten Pilot 16-27 jaar In de leeftijdsgroep jeugdigen en jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar is een kleine groep die heeft te kampen heeft met een combinatie van één of meer van de volgende factoren: somberheid, een ongezonde leefstijl, problemen in de wijk, behoefte aan een maatje, problemen met scholing en/of werk en psychiatrische problemen. De pilot heeft als doel deze jongeren beter op weg te helpen. Energiearmoede We zetten in op huishoudens die als gevolg van de stijgende kosten van energie in financiële problemen komen. De stelpost armoedebeleid wordt hiervoor ingezet door middel van een aanvulling op de bijzondere bijstand. Als de stelpost niet volledig wordt ingezet voor energiearmoede wordt deze ingezet voor één of meer reservevoorstellen.

Programmabegroting 2023

Beleidsdoelen 1. Meer inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet hebben betaald werk of doen op een andere wijze mee in de samenleving naar vermogen; 2. Meer jongeren die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, stromen uit naar school naar het maximaal mogelijke niveau, mits zij leerbaar zijn (afstemming met opgroeien en opvoeden); 3. Meer huishoudens met een minimuminkomen zijn in beeld en maken gebruik van voorzieningen (voor meer info zie format pakket N zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden); 4. Statushouders zijn in toenemende mate geïntegreerd (voor meer info zie format pakket M4 Participatie (statushouders).

Pakket M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders Inhoud We zijn op dit moment als gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting (taakstelling vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid) en integratie van statushouders die een verblijfsvergunning ontvangen en zich in de gemeente Dronten gevestigd hebben. De integratie van statushouders pakken we in de gemeente Dronten zo passend mogelijk op. Dit betekent dat, in nauwe samenwerking en afstemming met ketenpartners en de statushouders, er een integraal samenhangend aanbod van dienstverlening wordt aangeboden gericht op inburgering. Inburgeringsplichtigen kunnen binnen een periode van drie jaar opgaan voor het inburgeringsexamen (op een zo’n hoog mogelijk Nederlands taalniveau B1), tegelijk doen zij aan (arbeids)participatie (minimaal 16 uur per week aan het werk) en integreren zij (volwaardig meedoen in de Drontense samenleving, bijvoorbeeld door deelname aan een sportvereniging of muziekvereniging). Ontwikkelingen Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden waarbij gemeenten de regierol hebben gekregen. Hiermee is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het bieden van een integraal samenhangend inburgeringsaanbod.

Dit betekent dat de gemeente, naast de huisvesting van statushouders, verantwoordelijk is voor de uitvoering, monitoring en handhaving van de inburgeringstrajecten van alle inburgeringsplichtigen in de gemeente Dronten. Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat iedereen meedoet in de samenleving, bij voorkeur via betaald werk. In de wet is de inzet van de inburgeringsplichtigen, gemeente en (lokale) samenwerkingspartners hierop gericht. De wet kent hoge ambities, vergeleken met het oude inburgeringsstelsel. Participatie (betaald werk) wordt gezien als hoofddoel en het vereiste taalniveau wordt verhoogd van A2 naar B1. Beleidsdoelen 1. We nemen het perspectief van de klant als uitgangspunt bij onze dienstverlening; 2. Statushouders zijn in toenemende mate geïntegreerd; 3. 80% van alle Drontense inburgeringsplichtigen heeft binnen een periode van 10 weken, vanaf de datum inschrijving gemeente, een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP); 4. 80% van alle Drontense inburgeringsplichtigen behaalt het inburgeringsexamen binnen de gestelde termijn van drie jaar; 5. 70% van alle Drontense inburgeringsplichtigen werkt binnen 1 jaar na datum inschrijving gemeente ‘naar vermogen’; 6. 80% van alle Drontense inburgeringsplichtigen is binnen 18 maanden na datum inschrijving gemeente geïntegreerd in de Drontense samenleving.

Programmabegroting 2023

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2023? De volgende wettelijke activiteiten worden uitgevoerd: • • •

• • • •

het afnemen van een brede intake. Tijdens deze intake brengt de gemeente de capaciteiten, persoonlijke situatie en leerbaarheid van de inburgeringsplichtige in kaart; het opstellen van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Deze wordt opgesteld op basis van de informatie verkregen tijdens de brede intake; het volledige inburgeringsaanbod, bestaande uit drie wettelijk voorgeschreven leerroutes, voor statushouders, waaronder het contracteren van partijen voor taallessen, het participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt en Participatie; een deel van het inburgeringsaanbod voor gezinsmigranten, waaronder het participatieverklaringstraject; het monitoren van de voortgang van de inburgering voor alle inburgeringsplichtigen; de maatschappelijke begeleiding van statushouders; het financieel ontzorgen van statushouders.

Pakket N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden Inhoud De opgave waar we in dit pakket voor staan is het mogelijk maken van een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Inwoners met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen worden zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteund in de zelfredzaamheid, participatie en de eigen mogelijkheden. We doen samen met de inwoners onderzoek naar de eigen mogelijkheden, mogelijkheden in het eigen netwerk, voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn en maatwerkvoorzieningen. Onder maatwerkvoorzieningen verstaan wij begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. We proberen met preventieve maatregelen en vroegsignalering eerder hulp te kunnen bieden aan inwoners. Dit doen wij om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen, de vraag naar maatwerkvoorzieningen te verminderen en de hoge zorgkosten waar mogelijk te doen verminderen. Belangrijke thema's waar wij ons binnen het maatschappelijk voorveld op richten zijn: bestrijden van eenzaamheid, voorkomen van schuldproblematiek, ondersteunen van mantelzorgers, bevorderen van langer zelfstandig wonen bij ouderen. Ontwikkelingen • Flevoland krijgt de komende jaren te maken met een dubbele vergrijzing.

De verwachting is dat de druk op de gezondheidszorg de komende jaren flink gaat toenemen en er meer ondersteuning nodig zal zijn vanuit het maatschappelijk voorveld om inwoners te kunnen ondersteunen op tal van leefgebieden. Vanwege het tekort aan woningen, druk op gezondheidszorg en huisartsen is de verwachting dat de druk op vrijwilligers en mantelzorgers zal gaan toenemen; • Door het abonnementstarief bij de Wmo is het aantal aanvragen gestegen vanwege de lagere kosten voor inwoners. Deze toestroom zal blijven en de gemeente wordt niet voldoende gecompenseerd door het Rijk; • Door eenzaamheid nemen gezondheidsklachten van inwoners toe. Hierdoor stijgt het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen. Eenzaamheid is een onderwerp waar, net als landelijk het geval is, ook veel aandacht voor is en waar interventies vanuit het voorveld op ingezet worden (lokale coalitie tegen eenzaamheid ZamenEen); • In de gehele gemeente blijft het aanbod van vrijwilligers een belangrijk aandachtspunt om in te kunnen spelen op de vragen voor begeleiding en ondersteuning; • In oktober 2019 zijn we gestart met uitvoering van het project Vroegsignalering van schulden. Deze zorgplicht is vastgelegd in de Wet gemeentelijke Programmabegroting 2023

• • •

•

schuldhulpverlening (Wgs). Daarnaast heeft de gemeente de verplichting om elk signaal vroegsignalering op te pakken. Dit wordt in samenwerking met MDF en ZLF (voor zelfstandigen) uitgevoerd; Ook is aandacht voor de verdere uitwerking van het actieplan ‘Brede Schuldenaanpak'; Tevens heeft de gemeente een rol gekregen bij de ondersteuning en uitvoering van inwoners die slachtoffer zijn van de Kinderopvangtoeslagenaffaire. Aan deze groep wordt extra (juridische) dienstverlening geboden; Als gemeente blijven we coalities faciliteren om inwoners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Hiervoor zijn wij met de partijen in het voorveld in gesprek om bepaalde thema's die spelen in Dronten, zoals eenzaamheid en armoede, breed te agenderen in de vorm van kennis- en informatiebijeenkomsten (thematische leerkringen). Inwoners met een inkomen tot 120% van het minimumloon hebben recht op compensatie, armoede- en minimaregelingen. Veel inwoners ondervinden momenteel de gevolgen van de hoge energiekosten, zogenaamde energiearmoede, en de hoge inflatie. Het is moeilijk te voorspellen hoe de energiearmoede verder ontwikkelt, omdat de prijzen van gas en de internationale situatie onstabiel zijn. Reden voor de gemeente Dronten om extra alert te zijn op deze ontwikkeling en de ondersteuning eventueel te herijken.

Beleidsdoelen 1. We stimuleren inwoners deel te nemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door (vrijwilligers) werk, dagbesteding en vervoersvoorzieningen waardoor inwoners mee kunnen blijven doen; 2. Het (gemeentelijk) ondersteuningsaanbod, specifiek het ondersteuningsaanbod vanuit het voorveld, willen wij nog beter voor het voetlicht brengen door proactief inwoners hierover te informeren, via de gemeentelijke website, gemeentelijke pagina van 'De Drontenaar' en organisaties en instellingen; 3. We zien dat de druk op de mantelzorgers toeneemt. Het is belangrijk om een goed aanbod voor mantelzorgers te creëren, zodat zij zich gezien en ondersteund voelen en minder belast worden; 4. Minder inwoners met financiële problemen; 5. Ondanks dat het aantal vrijwilligers in Dronten op een goed niveau zit, blijft het noodzakelijk om hier aandacht voor te blijven vragen; 6. Meer huishoudens met een minimuminkomen zijn in beeld en maken gebruik van voorzieningen (vroegsignalering en een warme overdracht). 7. We zetten ons actief in tegen eenzaamheid, door o.a. de coalitie Tegen Eenzaamheid en MeerSamen-ZamenEen.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2023? Start nieuwe contracten Wmo In 2022 is de aanbesteding voor de lokale Wmo voorzieningen afgrond. Dit betrof individuele begeleiding, dagbesteding en hulp in het huishouden. De aanbesteding is gezamenlijk opgepakt met Jeugdhulp en Participatiewet. Vanaf 2023 gaan de nieuwe contracten in. Vanaf 2023 wordt een nieuwe rol 'Regisseur' geïntroduceerd binnen het team van de gidsen Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. De regisseur kan worden ingezet bij meervoudige complexe problematiek en fungeert als eerste aanspreekpunt voor inwoners en procesbegeleider. Bij meervoudig complexe problematiek hebben inwoners met veel hulpverleners en gidsen te maken. Een regisseur is het 'vaste gezicht' voor een inwoner en zorgt dat de zorg van inwoner/gezin op elkaar is afgestemd. Doordecentralisatie Wmo Per 1-1-2024 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen naar alle gemeenten en ontvangen alle gemeenten een doeluitkering voor beschermd wonen op basis van het nieuwe verdeelmodel beschermd wonen. Met het vaststellen van het Programmabegroting 2023

Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 is afgesproken dat gemeenten hun lokaal basisaanbod zullen versterken. De voorbereiding op deze nieuwe taak gaat in alle Flevolandse gemeenten in volle vaart door, ook in Dronten. Dronten is ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordigd in regionale overleggen. Toeslagenaffaire In 2023 wordt de dienstverlening aan inwoners die slachtoffer zijn van de Toeslagenaffaire gecontinueerd. tevens wordt aan deze groep, indien nodig, extra juridische hulp aangeboden door de sociaal raadslieden van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). Preventieve dienstverlening De gemeente Dronten heeft de afgelopen jaren actief ingezet op dienstverlening van lokale ketenpartners in het voorveld. Van curatieve naar preventieve dienstverlening. Onder preventie verstaan we interventies die eraan bijdragen dat ondersteuningsvragen zoveel als mogelijk voorkomen of uitgesteld worden, zodat een beroep op – dure – professionele ondersteuning zo (lang) mogelijk wordt voorkomen. Preventie draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare groepen en het versterken en bevorderen van de sociale samenhang en veiligheid in kwetsbare wijken. Naast bovenstaande strategie vanuit de gemeente verenigen ook inwoners zich en geven zijn aan (gevraagd en ongevraagd) actief mee te willen denken aan oplossingen voor sociale thema’s.

Voorbeelden van organisaties zijn ‘Burgers in de knel’, MeerSamenZamenEen, Stichting Langs de zijlijn, etc. Om het geheel meer te laten zijn dan de som der delen, om dubbelingen in de dienstverlening zoveel mogelijk te voorkomen en de dienstverlening beter te laten aansluiten op de vraag is het belangrijk dat lokale organisaties en instellingen elkaar ontmoeten en bekend zijn met het aanbod van elkaar. Om dit proces van een ‘learning community’ op gang te brengen worden de leerkringen die in 2022 zijn gestart ook in 2023 gecontinueerd. In 2023 start de GGD Flevoland met het 'Opgave en Uitvoeringsplan' wat integraal deel uitmaakt van het 'Meerjarenbeleidsplan 2023-2029' van GGD Flevoland. De komende jaren wordt er actief ingezet op de volgende thema's: Van ziekte naar gezondheid, Fysieke en sociale leefomgeving, Gezonde leefstijl, Gezond ouder worden, Gezond opgroeien en opvoeden, Infectieziekten, Zorg en veiligheid en Lokaal maatwerk en advies. Het Opgaven- en uitvoeringsplan van de GGD Flevoland is in lijn met de huidige themaplannen van de gemeente Dronten waarvan de looptijd is verlengd tot 2024.

Pakket O Gezonde leefstijl Inhoud Op basis van de huidige programmastructuur is de Algemene voorziening Jeugd onderdeel van pakket O in programma 6. De overige taken uit pakket O staan in programma 5. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 5.

Pakket P Opgroeien en Opvoeden Inhoud Op basis van de huidige programmastructuur is een achttal taken (Toezicht en handhaving kinderopvang, Kinderdagverblijf Buitengoed, Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd, Centrum voor Jeugd en Gezin, Ondersteuning Jeugd (PGB), Ondersteuning Jeugd (ZIN), Hulp Jeugd en Hulp in het kader van Veiligheid) onderdeel van pakket P in programma 6. De overige taken uit pakket P staan in programma 4. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 4.

Structurele versterkingsmaatregelen Participatie Doel is dat inwoners meedoen aan de maatschappij door een betaalde werkplek, vrijwilligerswerk of op een andere voor inwoners zinvolle wijze. Zodat zij echt meedoen met en binnen hun mogelijkheden op dat moment, met als doel uiteindelijk hen kansen bieden op een betaalde werkplek. Dit versterken we door extra inzet via Programmabegroting 2023

Participatiegidsen. Het effect is dat meer mensen op eigen kracht kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast zien we dat er steeds meer sprake is van multiproblematiek. Met behulp van de Participatiegidsen wordt er een goede basis gelegd om stabiliteit te creëren zodat er langdurige uitstroom gerealiseerd kan worden. Ook is vanuit de wet SUWI en het RWF een duidelijke opdracht gegeven om meer personele inzet te leveren om de regionale vraagstukken te kunnen beantwoorden en onderdeel te zijn van de diverse projectgroepen. Wij vinden het belangrijk om echt zicht te hebben op de inwoners van Dronten die recht hebben op een Participatiewet uitkering. Tegen welke obstakels lopen ze aan en zijn er financiële problemen waardoor er geen ruimte is om aan werk te denken. Doormiddel van structurele gesprekken met de inkomensconsulent willen wij meer zicht op ons bestand zodat wij actief kunnen schakelen met diverse interne dan wel externe betrokken partijen. Denk hierbij aan vroeg signalering van de armoede. Dit willen wij extra toegankelijk en laagdrempelig maken door uitbreiding van de balie sociaal domein. WMO Een doel is om Wmo-maatwerkvoorzieningen te leveren aan inwoners. Vanwege dubbele vergrijzing, abonnementstarief en toenemende druk op mantelzorgers versterken we de capaciteit onder de Wmo-gidsen.

Effect is dat inwoners verzekerd blijven snel en binnen wettelijke termijnen geholpen worden bij hun ondersteuningsvragen. Team Samenleving Het team Samenleving heeft behoefte aan de versteviging van de strategische slagkracht. Gezien alle ontwikkelingen en de geplande schaalsprong is het essentieel om wel over deze kracht te beschikken, willen we als gemeente onze ambities kunnen realiseren. Applicatiebeheer Op de langere termijn zien we besparings-/efficiencymogelijkheden binnen de uitvoerende en registrerende functies binnen het sociaal domein vanwege verdere automatisering/robotisering. Daar staat echter tegenover dat we vanwege de schaalsprong ook meer taken en voorzieningen (= workload) gaan krijgen die juist om extra capaciteit vragen. Hoe dit zich tot elkaar verhoudt kunnen we nu nog niet zeggen. De kost gaat in ieder geval voor de baat uit. En juist bij applicatiebeheer zit die kost (de kosten hebben namelijk veelal te maken met extra inzet op automatisering). Puntsgewijs zijn de meest relevante ontwikkelingen die voor extra werkdruk bij applicatiebeheer zorgen: • Robotisering (= het verder automatiseren van werkprocessen); • Monitoring (= meer datagedreven werken); • Steeds meer taken die van het Rijk naar de gemeenten gaan of bij de gemeente worden belegd. Dat gaat jaarlijks om verschillende zaken, maar we zien een duidelijke trend dat het steeds meer wordt.

Momenteel gaat het bijvoorbeeld om de nieuwe wet Inburgering, de uitkering energietoeslag, de toeslagenaffaire, de effecten corona (Tonk-regeling), de toestroom van Oekraïense vluchtelingen etc.; • Toenemende krapte op de arbeidsmarkt waardoor er veel personele wisselingen binnen het sociaal domein zijn, waardoor applicatiebeheer meer (nieuwe) medewerkers moet faciliteren en systemen inregelen. Juridisch Kwaliteitsmedewerker (JKM) De druk op JKM neemt steeds verder toe. Het aantal regelingen en voorzieningen neemt toe en daarmee ook de werkdruk bij JKM. Die houdt zich immers bezig met de kwaliteit van de inrichting en uitvoering van werkprocessen. Vanwege de werkdruk komt de kwaliteit(toets) steeds verder onder druk te staan. Dit is onwenselijk. Ontwikkelingen die voor een hoge werkdruk zorgen en naar verwachting zullen aanhouden zijn: • Robotisering (= het verder automatiseren van werkprocessen); Programmabegroting 2023

•

Steeds meer taken die van het Rijk naar de gemeenten gaan of bij de gemeente worden belegd. Dat gaat jaarlijks om verschillende zaken, maar we zien een duidelijke trend dat het steeds meer wordt. Momenteel gaat het bijvoorbeeld om de nieuwe wet Inburgering, de uitkering energietoeslag, de toeslagenaffaire, de effecten corona (Tonk-regeling), de toestroom van Oekraïense vluchtelingen etc.; Toenemende krapte op de arbeidsmarkt waardoor er veel personele wisselingen binnen het sociaal domein zijn, waardoor JKM meer moet controleren en (nieuwe) medewerkers inwerken/faciliteren.

2019

2020

2021

2022

Gemeenten 25.00050.000 inwoners

Bron

% Jongeren met delict 1,00 voor rechter

1,00

CBS Jeugd

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

% Jongeren met jeugdbescherming

1,50

Omschrijving

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

% Jongeren met jeugdhulp

10,90

Omschrijving

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

% Jongeren met jeugdreclassering

0,20

Omschrijving

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

% Kinderen in uitkeringsgezin

4,00

Omschrijving

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

% Netto arbeidsparticipatie

70,70

Omschrijving

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

% Werkloze jongeren 1,00 Omschrijving

1,50

10,30

0,30

4,00

71,10

1,00

1,50

12,60

0,20

1,30

13,10

4,00

68,90

2,00

CBS - Jeugd

CBS Beleidsinformatie Jeugd

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

CBS Arbeidsdeelname

CBS Jeugd

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Programmabegroting 2023

Indicator

2019

2020

2021

2022

Gemeenten 25.00050.000 inwoners

Bron

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar

653,50

652,10

647,50

706,40

LISA

Omschrijving

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Aantal cliënten met 620,00 een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners Omschrijving

550,00

686,00

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Lopende re303,40 integratievoorzieningen per 10.000 inwoners

210,00

197,50

CBS Participatiewet

Omschrijving

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Personen met een bijstandsuitkering

263,90

Omschrijving

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

319,20

277,90

277,10

CBS Participatiewet

Eigen beleidsindicatoren themaplannen Participatie Meer huishoudens met een minimuminkomen zijn in beeld en maken gebruik van voorzieningen Gebruik van de toegankelijkheidsbijdrage (Pas van Dronten) neemt in de periode 2017-2022 toe met 10% (t.o.v. de nulmeting) 2019 2020 2021 2022 Bron Aantal kinderen < 12 jaar

213,00

206,00

212,00

217,00 Intern, gemeente

Aantal kinderen 12-18 jaar

271,00

265,00

175,00

179,00 Intern, gemeente

Aantal Volwassenen

922,00

981,00

908,00

Intern, gemeente

1.406,00

1.452,00

1.295,00

Intern, gemeente

Totaal aantal personen

Meer inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet hebben betaald werk of doen op een andere wijze mee in de samenleving naar vermogen Aantal inwoners instroom en aantal inwoners uitstroom 2019

2020

2021

2022

Bron

Instroom

174,00

160,00

169,00

171,00 Intern, gemeente

Uitstroom

191,00

204,00

149,00

142,00 Intern, gemeente

Meer jongeren die een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen, stromen uit naar school mits zij leerbaar zijn (afstemmen met Opgroeien en Opvoeden) % jongeren dat uitstroomt naar school 2019 Uitstroom naar school

Programmabegroting 2023

12,00

2020 7,00

2021 5,00

2022

Bron

5,00 Intern, gemeente

Minder laaggeletterdheid % laaggeletterdheid 15-65 jaar 2019 laaggeletterden

2020 7,00

2021

2022

Bron Stichting lezen en schrijven

7,00

Statushouders zijn in toenemende mate geïntegreerd Uitstroom aantal statushouders naar werk 2019 Uitgestroomd naar werk

2020

2021

2022

Bron Intern, gemeente

16,00

Inwoners krijgen de hulp die nodig is Aantal inwoners met beschikking maatwerk voorziening Wmo

Aantal inwoners met een maatwerkarrangement per 1.000 huishoudens

2019

2020

2021

106,00

117,00

109,00

2022

Bron Waarstaatjegemeente.nl

Minder inwoners met financiële problemen % Volwassenen heeft enige of grote moeite met rondkomen 2019 Volwassenen

Programmabegroting 2023

2020 17,00

2021

2022

Bron Buurtmonitor volwassenen

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

Begroting

2021

Begroting na wijziging 2022

2023

2024

2025

2026

Leefbaarheid en veiligheid

-54

-62

6M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen 6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders 6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden 6O Gezonde leefstijl

-18.310

-18.406

-16.668

-16.564

-16.565

-236

-2.794

-591

-594

-12.659

-13.138

-13.247

-13.187

-12.682

-105

-87

-59

-29

Opgroeien en opvoeden

-14.210

-14.314

-13.834

-13.436

Subtotaal Lasten

-45.574

-48.801

-44.460

-44.266

-43.364

-43.367

12.445

10.153

2.282

258

860

254

401

404

Subtotaal Baten

13.394

12.707

10.683

10.830

10.832

Saldo Lasten en Baten programma 6 0.10 Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 6 Resultaat programma 6

-32.179

-36.094

-33.778

-33.584

-32.534

-32.535

-3.892

177

441

640

555

-3.715

441

640

555

-35.895

-35.653

-33.137

-33.028

-32.534

-32.535

(x € 1.000)

Rekening

Lasten 6L

Baten 6M3 Arbeidsparticipatie en minima ondersteunende regelingen 6M4 Inburgering, (arbeids)participatie en integratie van statushouders 6N Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden 6O Gezonde leefstijl 6P

Opgroeien en opvoeden

Programmabegroting 2023

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op Centra Jeugd en Gezin (exclusief jeugd maatwerkdeel Wmo is programma 6), gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving en vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering alsmede de gemeentelijke begraafplaats.

Wat willen we bereiken in 2023 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket O Gezonde leefstijl Inhoud Op basis van de huidige programmastructuur is de GGD voor Flevoland onderdeel van pakket O in programma 7. De overige taken uit pakket O staan in programma 5. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 5.

Pakket Q Gemeentelijke basisvoorzieningen Inhoud Het pakket gemeentelijke basisvoorzieningen bestaat uit de zorg voor de riolering, de vuilophaal, -verwerking en -afvoer en de exploitatie van de begraafplaats. Het gaat om wettelijke taken die door een gemeente uitgevoerd moeten worden. De zorg voor de riolering gaat om het aanleggen, in stand houden en onderhouden van het rioleringsstelsel, waarmee de opvang en afvoer van het huishoudelijk en bedrijfsvuilwater en hemelwater wordt geregeld. De vuilophaal, -verwerking en -afvoer gaat over het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval en het exploiteren van de milieustraat. Met deze beide thema’s streven we een schone, milieuveilige en gezonde leefomgeving na. Door een heffing brengen we beide in rekening bij de inwoners. Groei van areaal (woningbouw) betekent ook een toename van exploitatiekosten. De exploitatie van de begraafplaats gaat over het hebben en onderhouden van een algemene begraafplaats voor alle inwoners. Dit betreft het verzorgen van begrafenissen, het ruimen van graven en het beheren en onderhouden van de begraafplaats. Ontwikkelingen In de komende jaren wordt het opvangen van piekbuien een steeds groter aandachtspunt bij de riolering. De weersomstandigheden worden extremer. Daarom adviseren we de opvang en afvoer van hemelwater daarop aan te passen.

Daarnaast komt de vervanging van rioolstelsels aan de orde omdat Dronten ouder wordt. Hiervoor is een voorziening beschikbaar. De wereld van afval is volop in beweging. Op wereldschaal zijn er vele ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen. Afval wordt steeds meer een grondstof. De ontwikkeling van een nieuw grondstoffenbeleidsplan geeft hier invulling en antwoorden op. Landelijk zijn hierover duidelijke ambities geformuleerd en via het Grondstoffenbeleidsplan geven we hier voor de gemeente Dronten invulling aan. Begraven, cremeren en de recente ontwikkeling van resomeren is van alle tijden en zal altijd blijven. De vraag naar nieuwe vormen van het verwerken en plaatsen van stoffelijke resten op de begraafplaats neemt de laatste jaren toe. Dit ontwikkelt zich de komende jaren verder door. Beleidsdoelen 1. We streven naar een optimaal niveau van de basisvoorzieningen tegen een zo laag mogelijke lokale lastendruk voor afval en riolering; 2. We streven naar een groene nette rustgevende begraafplaats waar nabestaanden hun dierbaren op waardige wijze kunnen herdenken.

Programmabegroting 2023

Pakket R (Milieu)omgevingsveiligheid Inhoud De OFGV is een regionale uitvoeringsorganisatie rond het milieu. Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht. De OFGV voert voor de gemeente Dronten in 2023 de overgedragen (milieu)taken uit conform het Uitvoeringsprogramma 2023 OFGV. Met het Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan werken we via verschillende maatregelen aan de bewustwording van inwoners, ondersteuning van energieloketten in de dorpen, stimulering van energiesamenwerkingsverbanden, verstrekken van duurzaamheidsleningen, ondersteunen van innovaties voor de energietransitie en klimaatadaptatie. Naast deze maatregelen werken we aan het Uitvoeringsprogramma Transitievisie Nieuwe Warmte (Dronten aardgasvrij per 2050). Ontwikkelingen De Wet geluidhinder, Wet milieubeheer en ook de Wet Bodembescherming gaan op in de Omgevingswet. De gevolgen die dit heeft voor enkele milieuthema's wordt onderstaand bij de activiteiten beschreven. Windplannen en zonneprojecten worden aangelegd. Nieuwe zonneprojecten zijn onder andere RWS A6, IJsseloog en Prorail. Maar de grootste ontwikkeling is het (mede) uitvoering geven aan het aardgas loos maken (conform Klimaatakkoord) van alle woningen in Dronten. Het Rijk heeft middelen gereserveerd voor het Klimaatakkoord. Beleidsdoelen 1.

We geven de energietransitie van energieopwekking en/of energiegebruik vorm via burgerparticipatie; 2. We streven naar een betere balans tussen doelstellingen voor duurzame energie, economisch rendement, landschappelijke kwaliteit en maatschappelijk draagvlak; 3. Naast wind zetten we in op andere vormen van duurzame energieopwekking en energiebesparing; 4. We willen inspelen op de klimaatadaptatie; 5. Bij aanschaf van producten houden we rekening met de principes van de circulaire economie.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2023? 1. 2. 3. 4.

De maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Transitievisie Nieuwe Warmte; Het bijdragen aan het RES 2.0 proces in de regio Flevoland; Het uitvoering geven van de 2e tranche Structuurvisie Zon-Flevoland; Invulling geven toezicht en handhaving op de verplichte energiebesparingsmaatregelen en informatieplicht bij bedrijven.

Energietransitie Binnen de energietransitie spelen bedrijven een actieve en cruciale rol. Bedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen (energiebesparingsplicht) en daarnaast te voldoen aan de 'informatieplicht' energiebesparing. De gemeente draagt als bevoegd gezag de verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving en laten deze taken uitvoeren door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna OFGV). Regionaal toezichtstrategie energiebesparingsplicht In Flevoland is een uniforme aanpak het uitgangspunt en daarom werken de zes Flevolandse gemeenten, Provincie Flevoland en OFGV gezamenlijk aan een nalevingsstrategie om invulling te geven aan het toezicht op de energiebesparings- en informatieplicht en de afspraken uit het RES. Daarbij is naast toezicht het vergroten van bewustwording en inzichten bij de ondernemers een belangrijk instrument die de regio Flevoland wil inzetten. Een en ander wordt ook uitgewerkt in een communicatiestrategie. Programmabegroting 2023

Stimulerend toezicht Daarbij wordt rekening gehouden met een bepaald maatwerk per bedrijf en zullen wij investeren in “Stimulerend toezicht”. Dat betreft een innovatieve handhavingsstrategie van de OFGV waarbij gebruik wordt gemaakt van een energiebeheersysteem, datauitwisseling en een app. Deze geven de ondernemer inzicht in zijn energieverbruik én in de maatregelen die genomen moeten worden om energie te besparen. Met behulp van de nalevingsstrategie wordt in 2023 middels meerwerkopdracht(en) afspraken met de OFGV gemaakt voor de (projectmatige) start van het toezicht op de energiebesparingsplicht en de informatieplicht. Decentralisatie bodemtaken Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden alle gemeenten bevoegd gezag voor de kwaliteit van bodem en ondergrond. Bij de invoering van de Omgevingswet dragen provincies de gedecentraliseerde bodemtaken en bevoegdheden over aan gemeenten. Dit zijn complexe taken waar specialistische bodemkennis voor nodig is. De OFGV voert deze taken momenteel uit voor de provincie. Het ligt voor de hand dat de gemeenten deze taken bij de OFGV laten liggen waardoor deze verandering naar verwachting alleen tot verschuiving in de financiering leidt. Financiering nieuwe bodemtaken Dit betekent dat deze nieuwe taken door gemeenten bij de OFGV worden ingebracht en deze aanvullend worden gefinancierd.

Er is nog geen duidelijkheid over de financiële middelen die het Rijk voor deze gedecentraliseerde bodemtaken aan de gemeenten ter beschikking stelt. Voor de verdeling van de kosten voor de decentralisatie bodemtaken heeft het Algemeen Bestuur van de OFGV een principeafspraak gemaakt dat de rijksbijdrage die voor deze gedecentraliseerde bodemtaken worden toegevoegd aan het gemeentefonds in zijn geheel wordt overgedragen aan de OFGV. Omgevingsveiligheid Op het gebied van Omgevingsveiligheid wijzigt veel onder de Omgevingswet. Daarbij komen er ook 'nieuwe' externe veiligheidstaken bij zoals het overgaan van het RRGS (Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen) naar het REV (Register Externe Veiligheid). Deze vragen veel extra inzet bij gemeenten en de Omgevingsdienst. Vanwege de complexiteit is het lastig om op voorhand een reële inschatting te maken van zowel de tijdelijke als de structurele werklast en welke gevolgen dat uiteindelijk heeft voor de financiering. Daar wordt door een regionale werkgroep samen met de OFGV verder onderzoek naar gedaan. Bovendien vindt er ondersteuning plaats door de betrokken ministeries en Omgevingsdienst.nl. Financiering De financiering van deze overgangssituatie is (nog) niet geregeld. Ondanks een bescheiden subsidie vanuit het Rijk zijn naar verwachting de huidige financieringsafspraken met de OFGV ontoereikend.

Conclusie is dat met betrekking omgevingsveiligheid aanpassingen plaats gaan vinden van het OFGV-takenpakket en de financiering daarvan. Nieuwe afspraken met de OFGV en de Veiligheidsregio zijn daarvoor nodig. IOV-gelden Ten behoeve van de vereiste uitvoering van een aantal essentiële taken met betrekking omgevingsveiligheid overwegen wij om ook in 2023 en 2024 € 11.000 (IOV-gelden) met bestemming ‘versterken van de omgevingsveiligheidsdiensten’ in het geheel aan de OFGV toe te kennen.

Programmabegroting 2023

2019

2020

2021

2022

Gemeenten 25.00050.000 inwoners

Bron

Hernieuwbare elektriciteit in %

161,80

170,40

KlimaatmonitorRijkswaterstaat

Omschrijving

Hernieuwbare elektriciteit

Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner

120,00

137,00

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Omschrijving

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

140,00

Wat gaat dit kosten? Lasten en Baten

(x € 1.000)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting na wijziging 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten 7O

Gezonde leefstijl

-1.300

-1.062

-1.049

-1.065

-1.081

-1.098

Gemeentelijke basisvoorzieningen (Milieu)omgevingsveiligheid

-7.159

-7.669

-8.596

-8.708

-8.671

-8.744

-2.313

-2.081

-2.058

-1.357

-1.374

-1.403

-10.772

-10.812

-11.703

-11.130

-11.126

-11.245

205

9.020

9.839

10.338

10.375

10.413

10.450

4.765

13.990

9.843

10.341

10.379

10.416

10.454

3.218

-969

-1.362

-751

-710

-791

-138

-72

3.146

-969

-1.362

-751

-710

-791

Subtotaal Lasten Baten 7O

Gezonde leefstijl

Gemeentelijke basisvoorzieningen (Milieu)omgevingsveiligheid

Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 7 0.10 Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 7 Resultaat programma 7

Programmabegroting 2023

Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op de ruimtelijke ordening (ontwikkelingsvisie, bestemmingsplannen, welstandstoezicht en handhaving) en volkshuisvesting (woningbouw nieuw en bestaand, woonwagencentrum) en bouwgrondexploitaties.

Wat willen we bereiken in 2023 en verder? Autonome ontwikkelingen Pakket S Fysieke leefomgeving/implementatie Omgevingswet Inhoud In de huidige praktijk gaat dit pakket over het voldoen aan de Wet ruimtelijke ordening (onder andere structuurvisie, (actualisatie) bestemmingsplannen, planschade). Daarnaast besteden we ook budget aan de inhuur voor advies op de omgevingsaspecten: archeologie en ecologie. Op deze wijze werken we aan de ruimtelijke kwaliteit van Dronten. Volgens de huidige planning treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Deze wet vraagt van gemeenten om te zorgen voor een goede, veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Het begrip “fysieke leefomgeving” dat in de Omgevingswet centraal staat, is veel breder dan het huidige begrip “goede ruimtelijke ordening”. Van de gemeente wordt verwacht dat zij beslissingen over de fysieke leefomgeving integraal afweegt. Participatie is daarbij zeer belangrijk. Dit vraagt van de gemeente een andere manier van werken. Ontwikkelingen Binnen drie jaar na inwerkingtreding van de wet moet een omgevingsvisie zijn vastgesteld. Voor Dronten ligt de planning op medio/eind 2024. In Dronten wordt de omgevingsvisie onderdeel van de bredere ‘integrale visie op de leefomgeving’ waar ook het sociaal domein in op gaat. Daarmee willen we integraal werken verder stimuleren.

Alle gemeenten hebben bij inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan van rechtswege met daarin bijvoorbeeld de huidig, geldende bestemmingsplannen, beheerverordeningen en de bruidsschat (rijksregels die vanaf de Omgevingswet naar gemeenten worden gedecentraliseerd). De gemeente moet vóór 1 januari 2030 voorzien zijn van één definitief omgevingsplan. In het omgevingsplan staan álle regels over de fysieke leefomgeving voor het totale grondgebied van Dronten. We pakken deze enorme klus gebiedsgericht aan en we starten met het opstellen van een omgevingsplan voor het gebied bedrijventerreinen. Beleidsdoelen De gemeente Dronten streeft een gezond en vitaal leef- en woonklimaat na. 1. Correcte en tijdige implementatie van de Omgevingswet conform de door u vastgestelde Leidende principes: • Draagkracht samenleving; • Ruimte geven; • Verantwoordelijkheid; • Vernieuwend; • Vertrouwen. 2. Implementatie van de Omgevingswet volgens de vier verbeterdoelen van de wetgever: • Inzichtelijk omgevingsrecht; • Leefomgeving centraal; • Ruimte voor lokaal maatwerk; • Snellere besluitvorming.

Programmabegroting 2023

3. De Wro is het huidige integrale toetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke ontwikkelingen; we oefenen nu al zoveel mogelijk met de uitgangspunten en manier van werken die de Omgevingswet van ons vraagt.

Welke activiteiten gaan we specifiek oppakken in 2023? In 2022 hebben we een start gemaakt met het opzetten van een loket met een triagefunctie voor de omgevingsinitiatieven en -aanvragen. Deze één loket-gedachte werken we in 2023 verder uit, om zo de inwoners en bedrijven van dienst te zijn en initiatieven en aanvragen te begeleiden. Daarbij gaan we frontoffice en backoffice van elkaar scheiden om de (veranderende) rollen en functies adequaat in te bedden in de organisatie. Ook gaan we nauw samenwerken met het KCC. Het streven is dat de medewerkers van het KCC uiteindelijk 90% van alle vragen die binnenkomen in het ruimtelijk domein kunnen beantwoorden. Met de acties die we in 2023 hiervoor gaan inzetten, zetten we stappen op weg naar steeds excellentere dienstverlening. Met de stelselwijziging komt niet alleen een nieuwe wet, maar ook een andere manier van werken en een digitale transformatie. 2023 zal daarom, naast het hiervoor omschreven, in het teken staan van het leren van onze praktijkervaringen met het nieuwe stelsel en het op basis van de geleerde lessen door ontwikkelen van het DSO, CLO en het beleid en de werkprocessen die in 2022 zijn gemaakt. Daarbij werken we waar mogelijk samen met de regiopartners. Om deze ontwikkelingen te ondersteunen, zetten we (managementvolg)systemen in, die ons helpen inzicht te houden in de werkvoorraad, werkdruk en werkverdeling.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/1004/documents/2746