05cb75f6-a227-45d8-9fff-559c39353e6d.pdf

De inventarisatie bevat afbeeldingen van de werken en informatie over materiaal, afmetingen, techniek, conditie, kunstenaar en waarde. Het gaat om 135 kunstwerken, maar omdat meerder werken bestaan uit meerluiken zijn het in totaal 195 objecten. De inventarisatie kan gebruikt worden als basis voor verdere keuzes in het beheer van de collectie.

Cultureel erfgoed Een groot deel van de opnamebanden van de Vereniging lokale omroep Dronten (VLOD) is gedigitaliseerd. De VLOD was een van de eerste lokale omroepen in Nederland. De uitzendingen werden tussen 1974 en 1999 opgenomen in een studio in De Meerpaal en waren te zien via kabeltelevisie. Veel opnames zijn nu terug te vinden op internet. De digitalisering is vooral het werk van betrokken burgers, de Stichting Geschiedschrijving Dronten en Het Flevolands Archief. De gemeente heeft het project financieel ondersteund. In 2020 bleek de Meetstoel Biddinghuizen (U99) vergaand aangetast door houtrot. De Meetstoel is vervangen door een replica. In Biddinghuizen is een deel van het kerkgebouw De Voorhof gesloopt. Net voor de sloop is de monumentale wandkunst, het mozaïek "De wijnstok" van Rene Karrer, verwijderd en opgeslagen. De organisatie Jaarstukken 2020

48

Heemschut is gestart met fondsenwerving voor de herplaatsing van het kunstwerk. Door COVID-19 was er in 2020 geen publieksactiviteit tijdens de Open Monumentendagen. Wel was er een bescheiden presentatie op internet. In 2020 is er budget gereserveerd voor een opgraving van een scheepswrak. Het gaat hier om een initiatief uit de samenleving. Publieksparticipatie is een belangrijk element van dit project. De initiatiefnemers hebben in de loop van 2020 laten weten dat het project door COVID-19 vertraging oploopt. Mogelijk kan het project later alsnog worden uitgevoerd.

Media Bron Programmabegroting 2020: Bibliotheekwerk in de gemeente Dronten FlevoMeer Bibliotheek heeft een belangrijke rol in het sociaal domein. De bibliotheek biedt betrouwbare toegang tot informatie, leesbevordering, bestrijding van laaggeletterdheid, mediawijsheid, participatie en leesplezier. In Dronten zijn zo'n 12.500 personen lid van de bibliotheek (ruim 29% van de inwoners en dat is boven het landelijk gemiddelde van 21%). Het aantal leden met alleen een digitaal lidmaatschap stijgt. De activiteiten van FlevoMeer werden in 2020 sterk beïnvloed door COVID-19. Een aantal keren werd de bibliotheek gesloten voor publiek. Veel activiteiten werden geschrapt. FlevoMeer heeft steeds de werkwijze aangepast aan de geldende richtlijnen en protocollen. Hierdoor is de dienstverlening aan inwoners zo goed als mogelijk doorgegaan. Bijvoorbeeld door de Afhaalbibliotheek, Bel de Bieb en vergroting van het digitale aanbod. FlevoMeer bleef op deze manier een relevante schakel tussen inwoners en kennis, informatie en cultuur.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Bron Programmabegroting 2020: Ontwikkeling Strandbeleid Op 17 september 2020 is de beleidsvisie Stranden vastgesteld. Met stakeholders is deze beleidsvisie ontwikkeld om de recreatieve functie van de Oostkant van Dronten te versterken. Beoogd wordt een kwaliteitsverbetering van de stranden in dit gebied. Eind 2020 hebben de eerste verkenningen plaatsgevonden met ondernemers met betrekking tot de beheerovereenkomsten. Dit krijgt in 2021 een vervolg. Bron Programmabegroting 2020: Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme Dit onderdeel wordt overgezet en nader toegelicht op taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. Bron Voortgangsrapportage 2020: Stimuleringsprijs amateurkunst Na een verzoek van de gemeenteraad is in februari 2020 besloten om in de gemeente Dronten een stimuleringsprijs amateurkunst uit te reiken. De stimuleringsprijs wordt een tweejaarlijkse prijs in drie verschillende categorieën amateurkunst. De uitvoering (zoals inventarisatie van activiteiten, voordracht voor de prijs en jurering) is in handen van De Meerpaal. Hiervoor is de subsidie aan De Meerpaal met ingang van het jaar 2020 met € 5.000 per jaar verhoogd. De eerste prijsuitreiking werd verwacht in jaar 2021, maar omdat veel verenigingen in 2020 door COVID-19 niet of nauwelijks actief zijn geweest is het mogelijk dat de eerste prijsuitreiking verschuift naar 2022.

De Meerpaal heeft de subsidie gebruikt om met het veld van de amateurkunst in contact te blijven en voor het uitvoeren van een onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 bij de amateurkunst. Bron Voortgangsrapportage 2020: Voortgang bouw MFG2 Biddinghuizen De bouw van het MFG2 is in volle gang. De bouwkundige oplevering wordt eind mei 2021 verwacht. De exploitatie van het gebouw start naar verwachting op 1 september 2021, vanaf welk moment het MFG2 ook formeel in gebruik kan worden genomen. Bron Voortgangsrapportage 2020: Voortgang bouw MFC Swifterbant Jaarstukken 2020

49

In 2020 is gewerkt aan afronding van het Voorlopig Ontwerp en de inpassing van de wensen van de verschillende gebruikersgroepen. De technische uitwerking en afstemming rond het voorlopig ontwerp, als opmaat naar het definitief ontwerp, heeft meer tijd gekost. De redenen waren divers, en hadden betrekking op de huurprijzen van de appartementen in relatie tot de duurzaamheidsaspecten. Maar ook COVID-19 heeft haar effect, omdat afstemming lastiger bleek en daardoor meer tijd kostte. De planning is nu dat het MFC in april 2022 casco wordt opgeleverd. Daarna dient de gemeente in afstemming met de verschillende participanten het MFC verder in te richten. De appartementen worden naar verwachting in september 2022 opgeleverd.

Wat heeft het gekost in 2020? Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: € -110.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2020

Begroting na wijziging 2020

2019

2020

2020

-644

-526

-924

-844

81

Lasten 5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

-3.010

-3.699

-3.997

-4.668

-671

5.3

-254

-272

-288

-235

53

5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea

-

-

-70

-

70

5.5

Cultureel erfgoed

-9

-18

-18

-9

9

5.6

Media

-1.599

-1.609

-1.635

-1.646

-11

-9.092

-9.627

-9.695

-9.444

252

-14.607

-15.752

-16.627

-16.844

-218

-

-

45

119

74

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Subtotaal Lasten Baten 5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

661

1.078

1.078

1.120

42

5.6

Media

38

38

38

38

-

809

60

60

52

-8

1.508

1.177

1.222

1.330

108

-13.099

-14.575

-15.405

-15.515

-110

-2.901

-42

-42

-397

-355

1.125

1.132

1.403

1.165

-238

-1.776

1.090

1.361

768

-593

-14.875

-13.485

-14.044

-14.747

-703

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 5 0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 5 Resultaat programma 5

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2020 en de werkelijkheid 2020. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger. Jaarstukken 2020

50

5.1 Sportbeleid en activering Bedragen € 80.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 67.500

Voordeel

- € 74.000

Nadeel

Toelichting

€ 7.500

Voordeel

Lasten: Door COVID-19 is in 2020 nog geen invulling gegeven aan de nieuwe invulling voor sportverenigingen om een bijdrage te ontvangen tegen het leveren van een tegenprestatie. Het bedrag is daarom middels een budgetoverheveling meegenomen naar 2021. Lasten: Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door minder gerealiseerde personeelskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse in de paragraaf bedrijfsvoering. Lasten: Voor de periode maart tot en met mei is kwijtschelding verleend voor de huur van sportaccommodaties aan amateursportverenigingen. De gemeente heeft hiervoor compensatie ontvangen, het voordeel is onder baten verantwoord. Overige kleine posten < € 25.000

€ 81.000

Voordeel

Totaal lasten

Toelichting

€ 74.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 74.000

Voordeel

Bedragen

Baten: Voor de periode maart tot en met mei is kwijtschelding verleend voor de huur van sportaccommodaties aan amateursportverenigingen. De gemeente heeft hiervoor compensatie ontvangen, het nadeel is onder lasten verantwoord. Totaal baten

5.2 Sportaccommodaties Bedragen € 78.000

Voordeel /nadeel Voordeel

Toelichting

- € 664.000

Nadeel

- € 85.000

Nadeel

Lasten: Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door minder gerealiseerde personeelskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse in de paragraaf Bedrijfsvoering. Lasten: In de begroting van het Aat de Jonge zwembad is uitgegaan van de gewijzigde regels voor afschrijving volgens de financiële verordening 2020. Dit zou betekenen dat pas begonnen zou worden met afschrijven in 2021. Echter is in 2019 al met de bouw van het zwembad begonnen, zodat de afschrijvingstermijnen al lopen. Dit betekent dat de afschrijving aan het eind van de looptijd een jaar aflopen. Daarnaast is het oude zwembad Overboord door de sloop geheel afgeschreven in 2020. Overige kleine posten < € 25.000

- € 671.000

Nadeel

Totaal lasten

Jaarstukken 2020

51

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Bedragen € 39.000

Voordeel /nadeel Voordeel

Toelichting

€ 14.000

Voordeel

Lasten: Er is minder dan begroot ingezet op stimulering kunstprojecten en overige maatschappelijke doelen. Overige kleine posten < € 25.000

€ 53.000

Voordeel

Totaal lasten

Toelichting

€ 70.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 70.000

Voordeel

5.4 Musea Bedragen

Lasten: Dit budget is bedoeld voor de bouw van een replica pioniersbarak door Stichting Geschiedschrijving Dronten. Samen met het stichtingsbestuur van het recreatiepark zal in 2021 de herinrichting van het park en de nieuwbouw van de opstallen inclusief barak verder worden uitgewerkt. Het budget is met dit doel overgeheveld naar 2021. Totaal lasten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Bedragen € 179.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 31.500

Voordeel

€ 32.500

Voordeel

€ 58.000

Voordeel

- € 117.000

Nadeel

€ 49.000

Voordeel

€ 46.500

Voordeel

- € 27.500

Nadeel

Jaarstukken 2020

Toelichting Lasten: De lagere lasten in 2020 voor het renoveren van speelplaatsen en het vervangen van speeltoestellen zijn het resultaat van de uitvoering van het "Speelruimteplan gemeente Dronten". Dit plan is in 2018 vastgesteld. Conform dit plan wordt het resterende exploitatiebudget jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve Speelplaatsen om de fluctuerende uitgaven in de toekomst te kunnen dekken. Lasten: Door COVID-19 heeft de viering van 75 jaar bevrijding niet plaatsgevonden. Lasten: Als gevolg van de COVID-19-maatregelen, zijn er in 2020 minder bewonersinitiatieven geweest. Lasten: Door de vertraging in de uitvoering van de bouw van het MFG2 Biddinghuizen gaat de vaste extra huurvergoeding aan OFW van € 58.000 later in. Lasten: In de begroting werd uitgegaan van een vergoeding van de rente en aflossing van een lening aan de Meerpaal. De vergoeding die werd verstrekt is voor rente en afschrijvingslasten bedoeld. Dit is in de begroting voor 2021 hersteld. Lasten: Het in 2020 opgenomen budget van € 60.000 voor de sloop van 't Koetshuis is overgeheveld naar 2021. De verwachting is dat de bouw van het MFG2 Biddinghuizen na de zomer van 2021 gereed zal zijn. Lasten: Dit structurele budget is na de oplevering van het MFC Swifterbant bedoeld als jaarlijkse dekking voor de exploitatie. Tot die tijd is dit budget beschikbaar voor externe inhuurkosten voor de voorbereiding.

Overige kleine posten < € 25.000 52

€ 252.000

Voordeel

Totaal lasten

Verplichte beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners. Peildatum 29 januari 2021. Indicator

2016

2017

2018

2019

Gemeenten 25.000- Bron 50.000 inwoners

% Niet-sporters

54,30

NB

NB

NB

49,30

Omschrijving

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Deze indicator wordt eens in de vier jaar gemeten.

Jaarstukken 2020

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

53

Programma 6 Sociaal domein Dit programma omvat activiteiten die gericht zijn op verlening van bijstand, activering en re-integratie, inkomensondersteuning voor minima, uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, het programma jeugd, wijk- en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Wat hebben we bereikt in 2020? Verbonden partijen Verbonden partij

Type

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Het belang van deze regeling is het vorm geven van de samenwerking tussen de gemeenten op het terrein van de Jeugdwet en Wmo. Deze regeling heeft tot doel te komen tot een doelmatige uitvoering van de aan de centrumregeling opgedragen taken.

Verbonden partij

Type

IMpact

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Impact voert de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Dronten en Kampen. Daarnaast biedt Impact in opdracht van de gemeente Dronten dienstverlening aan mensen die onder de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vallen. Met het Ondernemingsplan Impact 2018 – 2021 ‘werk maken van werk door lokaal investeren’ heeft Impact antwoord gegeven op de vraag welke toegevoegde waarde het bedrijf heeft naar de toekomst toe. Om de doelen en de ambities zoals die zijn opgenomen in het Ondernemingsplan is er een Veranderplan 2018-2021 opgesteld met daarin de activiteiten die uitgevoerd moeten worden om deze doelen en ambities te behalen. Door COVID-19 is er een vertraging opgelopen in de uitvoering van de activiteiten en wordt het veranderplan met een jaar verlengd. Een van de activiteiten die voortvloeit uit het Veranderplan is een professionalisering van de samenwerking tussen de gemeente Dronten en Impact nodig. De eerste stap daarvoor is al gezet in het in 2019 samen ontwikkelde ‘Keuzetraject Werk’. Keuzetraject Werk is met name gericht op de doelgroep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt.

In 2020 zijn er afspraken gemeente met betrekking tot trajecten voor gehele doelgroep van de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Deze zijn vastgelegd in het document ‘Dienstverleningsafspraken’

Jaarstukken 2020

54

Verbonden partij

Type

Regionale Sociale Recherche

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Bij fraude met een uitkering of zorggelden is de Sociale Recherche de opsporingsinstantie. Deze instantie, veelal gehuisvest bij gemeenten, is gespecialiseerd in het opsporen van fraudezaken, zoals zwartwerken, werken zonder inkomsten te melden, het verzwijgen van vermogen, woonfraude, fraude met persoonsgebonden budget (PGB) en andere vormen van zorgfraude. Voor het vertrouwen van inwoners in het sociale zekerheidstelsel is het belangrijk dat fraude niet mag lonen. In het eerste kwartaal is er een fraudezaak geweest die heeft geleid tot een grote terugvordering. Daarna is er doordat COVID-19 veel van de mogelijkheden van de SR beperkt heeft, voor Dronten geen nieuwe fraudezaak afgerond.

Samenkracht en burgerparticipatie Bron Programmabegroting 2020: Inspelen op externe ontwikkelingen Sociaal Domein en Monitoren indicatoren strategie Sociaal Domein In de paragraaf sociale monitor zijn de themaplannen uit de strategie Sociaal Domein opgenomen, de externe ontwikkelingen en monitoring vindt u hier ook terug. Bron Programmabegroting 2020: Problematische schulden oplossen Het oplossen van problematische schulden is onderdeel van het themaplan zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden. Bron Programmabegroting 2020: Amendement Steunpunt vrijwilligers Ook het Steunpunt Vrijwilligers maakt onderdeel uit van het themaplan zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden. Bron Programmabegroting 2020: Iedereen doet mee Iedereen doet mee is opgenomen in het themaplan participatie. Bron Programmabegroting 2020: Goede gezondheid en maatschappelijke participatie Ook dit vindt u terug in de themaplan participatie. Bron Programmabegroting 2020: Motie Aandacht voor ondervoeding bij ouderen Naar aanleiding van de motie is er extra aandacht gevraagd bij netwerkpartners rondom ouderen. Daarnaast is in samenwerking met de GGD, de gemeenten Noordoostpolder en Urk het project positief preventief gezondheidsonderzoek ouderen gestart.

Ook zijn wij als gemeente Dronten als een van de eerste gemeenten aangesloten bij het landelijke Pact voor de ouderenzorg, dat initiatieven stimuleert op het gebied van waardig ouder worden. Toezicht en handhaving kinderopvang Het college van B&W is op grond van de Wet kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang die in de gemeente Dronten worden aangeboden. Het is een wettelijke verplichting dat alle locaties voor kinderopvang jaarlijks worden geïnspecteerd aan de hand van de kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de Wet kinderopvang. Voor het uitvoeren van het toezicht is het college verplicht de GGD als toezichthouder aan te wijzen. De gemeente legt over de uitvoering van deze taken jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs. Door COVID-19 heeft de toezicht een paar maanden stil gelegen. Concreet betekent dit dat niet alle locaties in 2020 zijn geïnspecteerd. Hiermee voldoen we niet aan de

Jaarstukken 2020

55

wettelijke verplichting. Gezien het feit dat dit door overmacht is ontstaan is te verwachten dat hier soepel mee wordt omgegaan.

Wijkteams Bron Programmabegroting 2020: Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal Dit is onderdeel van het themaplan Opvoeden en opgroeien. Bron Programmabegroting 2020: Uitbreiding beleidsformatie Wmo De extra gelden zijn gebruik om de structureel aanwezige middelen, genoeg voor 11 uur formatie, aan te vullen tot 32 uur om de verschillende nieuwe regelingen en verplichtingen, zoals het abonnementstarief en beschermd wonen op te pakken. Bron Programmabegroting 2020: Contractmanager zorgpartijen De Contractmanager heeft in 2020 gestuurd op het voldoen aan wettelijke verplichtingen en aan vereisten van rechtmatigheid en doelmatigheid, door het gebruik van Kritische Prestatie Indicatoren. Dit is nodig om onder meer de transformatie doelstellingen (onder andere kwaliteit, innovatie, afschaling) met de gecontracteerde zorg aanbieders te kunnen behalen. Hiervoor is de inzet van een contractmanager noodzakelijk. De Contractmanager functioneert als een spin in een web van relaties en verhoudingen. In 2020 heeft de contractmanager onder andere een grote rol gehad in de overgang van de leverancier van de hulpmiddelen Wmo. Bron Voortgangsrapportage 2020: Onderwijsbegeleiding overbrengen naar Preventie Het beleid en de verantwoording Toegang en Werkwijze Jeugd is overgebracht naar Preventie, Toegang en Werkwijze Jeugd.

Het budget voor onderwijsbegeleiding is ook verplaatst, omdat onder andere de producten Sterk Voorschools, Sterk in de klas en Schoolmaatschappelijk Werk hier ook onder vallen.

Inkomensregelingen Participatiewet-inkomensdeel Het definitief budget 2020 voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAZ, IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen) is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind september 2020 vastgesteld op € 9.931.771. Dit is € 700.707 hoger dan het in mei 2020 vastgestelde nader voorlopig budget. Voor de ontwikkeling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering wordt verwezen naar de sociale monitor; onderdeel themaplan Participatie. Bron Voortgangsrapportage 2020: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) De Tozo is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door COVID-19. Deze regeling is niet alleen bedoeld voor zzp’ers. Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling. De Tozo wordt in vier etappes ingevoerd, waarbij de voorwaarden telkens zijn en/of worden aangescherpt: De Tozo 1 is 1 maart 2020 ingegaan en gold tot en met 31 mei 2020. De Tozo 2 gold van 1 juni tot en met 31 september 2020. De Tozo 3 ging in per 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 maart 2021. De Tozo 4 gaat in per 1 april 2021 en loopt tot uiterlijk 30 juni 2021. Het Zelfstandigenloket Flevoland voert de Tozo voor de Flevolandse gemeenten uit. Voor deze uitvoering worden gemeenten volledig gecompenseerd door het Rijk.

Gedurende Tozo 1 hebben medewerkers van de Flevolandse gemeenten het ZLF ondersteund. Vanuit Dronten waren dat dertien medewerkers. De gemeenten zullen voor deze inzet worden gecompenseerd door het ZLF. Financieel overzicht tot en met december 2020:  Ontvangen voorschotten van het Rijk € 7.840.038;  Uitgaven Tozo (bedrijfskapitaal, levensonderhoud, uitvoeringskosten ZLF) € 4.120.547. Jaarstukken 2020

56

Op basis van deze cijfers moet de gemeente via de SiSa-verantwoording € 3.719.490 terugbetalen aan het Rijk. Het verschil tussen de hoogte van het voorschot en de uitgaven is te danken aan de mate waarin in onze gemeente gebruik is gemaakt van deze regeling. Dit is niet te wijten aan een hogere drempel of streng gemeentelijk beleid. De uitvoering van de regeling biedt hier ook geen ruimte voor. Vroegsignalering van schulden Begin 2020 zijn wij gestart met het project 'Vroegsignalering van Schulden'. Dit project is op 24 september 2020 afgerond. Diverse partners (woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW), zorgverzekeraars, water- en energieleveranciers) hebben een convenant ondertekend om de schuldenproblematiek aan te pakken. Met Vroegsignalering van schulden willen wij voorkomen dat inwoners van Dronten te lang wachten voor ze bij de gemeente aankloppen en dat daardoor de schulden oplopen. Vanaf oktober 2020 bezoeken medewerkers van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), op basis van signalen van de convenantpartners over betalingsachterstanden, de inwoner om uit eigen beweging hulp aan te bieden. Schulden kunnen zo eerder gesignaleerd en aangepakt worden. Naast financiële hulp bieden wij ook hulp op andere leefgebieden.

Begeleide participatie Bron Programmabegroting 2020: Goede gezondheid en maatschappelijke participatie De verantwoording van dit onderdeel is opgenomen in het themaplan Participatie.

Arbeidsparticipatie Vanuit de IBP gelden zijn middelen beschikbaar gesteld voor onderstaande reintegratietrajecten naar werk met aandacht voor positieve gezondheid. Dronten in bewegen naar werk Ondanks de beperkingen als gevolg van COVID-19 is dit traject aangepast uitgevoerd. Het traject wordt ingezet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit traject is gericht op ritme, bewegen, sporten en ondersteunen in het zoeken en vinden van een (betaalde)werkplek. Groepsgewijs bewegen en sporten kon door het sluiten van de sportscholen niet meer doorgaan, dit is aangepast naar individueel met de deelnemer te gaan wandelen. In 2020 hebben 10 mensen deelgenomen. Traject Bewegen werkt In augustus 2020 zijn 13 deelnemers gestart met het traject Bewegen werkt. De aanbieder is er in geslaagd om ondanks de beperkingen door COVID-19 een geslaagd traject uit te voeren. Het traject wordt ingezet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij gaven aan veel baat hebben gehad bij het elkaar ontmoeten onder aangepaste omstandigheden. Bijna de hele groep heeft aangegeven na het traject in beweging te willen blijven in groepsverband, op individueel niveau of onder begeleiding van een specialist. Dronten beweegt naar werk Dit traject is door COVID-19 niet doorgegaan.

Omdat er behoefte was aan een traject voor inwoners met (psychische) ondersteuning die uitbehandeld waren in het voorveld, zijn deze middelen ingezet voor deze doelgroep met het resultaat de gezondheid positief te verbeteren met als einddoel een stap in de richting van werk. Daarnaast heeft dit traject ook een positieve werking naar andere onderdelen van het sociaal domein. Door begeleiding kan de gezinssituatie zodanig verbeteren dat de ondersteunende therapie vanuit jeugd stopgezet kan worden. Aan dit traject hebben 7 mensen deelgenomen. Doorontwikkeling participatiewet en Wsw Eind 2020 zijn wij gestart met het project 'doorontwikkeling Participatiewet en Wsw'. Hierbij willen wij onderzoeken wat nodig is om naar de toekomst toe de inwoner te begeleiden naar (vrijwilligers)werk of andere vorm van dagbesteding. Jaarstukken 2020

57

Bij dit proces worden diverse stakeholders (inwoners, Adviesraad Sociaal Domein, reintegratiebureau's, werkgevers etc.) betrokken. Het advies zal medio 2021 worden opgeleverd.

Maatwerkdienstverlening 18+ Abonnementstarief Door het abonnementstarief heeft de gemeente Dronten voor het tweede opeenvolgende jaar te maken met een stijging in de aanvragen hulp in huishouden. Door deze wijziging is de inkomensafhankelijke eigen bijdrage terug gebracht naar een vast bedrag van € 19 per maand. Een van de effecten hiervan is een toename in de vraag naar hulp in het huishouden vanwege de lage kosten voor inwoners. Inwoners die voorheen zelf hulp in het huishouden inkochten wenden zich nu tot de gemeente. Dit is een landelijke ontwikkeling waar veel gemeenten mee te maken hebben. De VNG is in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om tot een oplossing te komen.

Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp Om de besparingsopdracht voor de lokale jeugdhulp te halen én goede uitvoering te blijven geven aan de opdracht vanuit de jeugdwet om passende en noodzakelijke jeugdhulp te bieden, is de toegang geschoold om vanuit de verklarende analyse te werken. Deze analyse heeft tot doel de achterliggende oorzaken van de problemen te achterhalen waardoor jeugdhulp gerichter kan worden ingezet. Daarnaast is veel aandacht besteed aan een goede uitvoering en toetsing van het resultaatgericht werken (zowel intern als met aanbieders) en de implementatie van de nieuwe nadere regels jeugdhulp en de Verordening sociaal domein. Over de ontwikkelingen van de regionaal ingekochte jeugdhulp met verblijf, onderdeel risicodossier, heeft ons college u medio 2020 en op 16 maart 2021 middels raadsbrieven geïnformeerd. Inmiddels is het laatste onderzoek van PWC afgerond en zijn de financiële consequenties hiervan voor Dronten voor 2019 en 2020 verwerkt in de jaarstukken 2020. Voor 2021 en 2022 is het risico, in totaal, berekend op € 204.000. In de bestemmingsreserve Sociaal Domein is na verwerking van de jaarrekening 2020 nog € 1.249.500 beschikbaar en biedt hiermee voldoende ruimte om dit risico af te dekken. Vanuit Flevoland is een kritische reactie op de concepttekst van de wijziging van de Jeugdwet gegeven.

De Landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap bevat een opdracht om te komen tot een nieuwe regiovisie. De eerste stappen hiertoe zijn gezet. Medio december heeft AEF het landelijke onderzoek afgerond naar de noodzaak van structurele extra middelen en maatregelen jeugdhulp. Onze gemeente heeft hier ook informatie voor aangeleverd. Het onderzoek laat zien dat gemeenten in 2019 zo’n € 1,7 miljard meer uitgaven aan jeugdhulp dan dat ze aan middelen ontvangen. 16% van deze stijging wordt veroorzaakt door kostenstijgingen (meer instroom en langer gebruik van jeugdhulp) en 16% door hogere kosten per cliënt. AEF concludeert dat gemeenten op basis van de huidige uitgangspunten van de Jeugdwet een structureel tekort hebben van € 1,3 tot € 1,5 miljard wanneer gemeenten de doelmatigheidswinst die in het onderzoek zichtbaar is gemaakt, realiseren. Aan de hand van dit rapport en de jaarcijfers volgt een nadere analyse op het niveau van Dronten.

Geëscaleerde zorg 18+ Bron Voortgangsrapportage 2020: Begeleid wonen Met het vaststellen van het Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 is afgesproken dat gemeenten hun lokaal basisaanbod zullen versterken met het oog op de doordecentralisatie van Beschermd Wonen. Beschermd Wonen wordt nu nog via centrumgemeente Almere uitgevoerd en zij ontvangt hiervoor een doeluitkering van de rijksoverheid. Begin december 2020 is bekend geworden dat de herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot 2023. Dat betekent dat niet in 2022, maar in 2023 alle gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen en het nieuwe verdeelmodel Jaarstukken 2020

58

beschermd wonen wordt doorgevoerd. De voorbereiding op deze nieuw taak gaat in alle Flevolandse gemeenten in volle vaart door. Tot nu toe is er jaarlijks sprake van een overschot op de post Beschermd Wonen van de regionale begroting sociaal domein Flevoland. De bestedingsruimte voor onze gemeente bedraagt op peildatum 17-09-2020 € 1.779.000 en dit bedrag is al opgenomen in onze begroting. Deze middelen zijn bedoeld om de transformatie naar meer ambulante hulp thuis en langer zelfstandig wonen voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid mogelijk te maken. Het zijn incidentele inkomsten die benut moeten worden ter voorbereiding op de doordecentralisatie en de implementatie daarvan op lokaal niveau. Doordecentralisatie Wmo De doordecentralisatie Wmo per 2023 maakte geen deel uit van het rapport Berenschot in 2018 omdat het tijdspad niet bekend was. Daarom benutten wij deze aanvullende financieringsbron vanuit de regionale begroting voor het versterken van het lokaal basisaanbod. In 2020 is een bestedingsplan gemaakt voor een periode die parallel loopt aan de periode van het regionaal kader. In de raadsvergadering van 25 maart 2021 is de raad akkoord gegaan om een bestemmingsreserve zorglandschap 2021-2026 in te richten voor incidentele inkomsten en voor de financiering van projecten ter voorbereiding op de doordecentralisatie.

Project Draagkracht in de wijk Windesheim traint 6 inwoners tot ervaringsdeskundige belangenbehartiger. Alle deelnemers zullen begin 2021 hiervoor een certificaat ontvangen. In voorbereiding is een training psychopathologie voor de buurt om zo de draagkracht in de wijk te versterken. En er wordt verder toegewerkt naar een presentatie samen met een tentoonstelling over psychische kwetsbaarheid. We hebben gemerkt dat een voorstelling zoals we bij de start hebben gedaan in de Meerpaal (op 28 januari 2020) een krachtige manier is om integratie en empowerment van kwetsbare inwoners te bevorderen, met een breder bereik dan de deelnemers. Project Wachtverzachter Eind 2020 is het project de Wachtverzachter van start gegaan. De Wachtverzachter is een algemene voorziening gericht op het verbeteren van het welzijn van inwoners met een ernstige psychische kwetsbaarheid. Sommigen van hen wachten op hulpverlening hetgeen kan zorgen voor verergering van klachten. Dat is vervelend voor henzelf maar ook voor hun omgeving. Het project is er ook voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid die aarzelen om de stap naar hulpverlening te maken. Het contact van mens tot mens, het lotgenotencontact en een luisterend oor beogen hen een steuntje in de rug te bieden.

Met het aanbieden van gevarieerde activiteiten, hersteltrainingen en ontmoetingen wordt praktische en emotionele ondersteuning geboden op zowel individueel als groepsniveau. Deze informele ondersteuning kan/wordt ook preventief ingezet. Het project bedient de doelgroep van het Zorglandschap Wmo: mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid en een afstand tot de samenleving. Het werken met ervaringsdeskundigen is onderdeel van dit project. Het aanbod sluit aan op wat er al is binnen Dronten en vult aan wat wordt gemist. Met behulp van de subsidie voor 2020/2021 kan het project zich bewijzen. Een evaluatie van meetbare resultaten in het vierde kwartaal van 2021 zal de meerwaarde moeten aantonen van deze aanpak. Het project sluit aan bij de doelen in de themaplannen. Inloopvoorziening Leeuwen'art Het zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor de inloopvoorziening Leeuwen'art zijn nog gaande. De huidige gebruikers van Leeuwen'art spelen een actieve rol bij het zoeken naar nieuwe kansen.

Geëscaleerde zorg 18Ambulante crisishulp Jaarstukken 2020

59

Voor de ambulante crisishulp werkten tot 2020 4 gemeenten in Flevoland samen, waaronder Dronten. Het ambulante crisisteam werkt met ingang van 2020 voor alle gemeenten in Flevoland.

Jaarstukken 2020

60

Jeugdbescherming De verwachting is dat in de eerste helft van 2021 er een landelijk kader komt met daarin uitgangspunten voor een meer transparante en effectieve jeugdbescherming. Het bevorderen van de veiligheid van kinderen en jeugdigen zal hierin centraal staan evenals transparantie naar jeugdigen en gezinnen. In Flevoland is op deze ontwikkeling geanticipeerd met de vorming van een regionale werkgroep begin vierde kwartaal 2020. Deze werkgroep werkt samen met cliënten, professionals, managers en bestuurders naar een voorstel voor een vernieuwde structuur voor de jeugdbeschermingsketen in Flevoland. Gepland is om het voorstel in maart regionaal bestuurlijk te bespreken.

Wat heeft het gekost in 2020? Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: € 3.113.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2020

Begroting na wijziging 2020

2019

2020

2020

6.2

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams

-3.606

-3.595

-4.256

-3.225

1.031

-3.917

-4.794

-4.966

-4.222

745

6.3

Inkomensregelingen

-12.848

-13.060

-19.185

-16.778

2.407

6.4

Begeleide participatie

-1.785

-1.725

-1.974

-1.874

100

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.630

-1.673

-1.853

-1.203

650

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-735

-832

-832

-953

-121

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-6.022

-5.119

-5.317

-6.157

-839

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-10.176

-9.323

-9.529

-10.513

-984

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-339

-843

-1.851

-318

1.532

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.153

-1.061

-1.091

-1.086

4

-42.211

-42.025

-50.854

-46.329

4.525

165

55

55

54

-1

23

-

-

32

32

10.050

9.814

16.525

14.869

-1.656

70

-

-

-

-

-

6

6

-

-6

(x € 1.000)

Lasten 6.1

Subtotaal Lasten Baten 6.1 6.2

Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams

6.3

Inkomensregelingen

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

176

455

150

208

58

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

657

-

618

778

161

11.141

10.330

17.354

15.942

-1.412

-31.070

-31.694

-33.500

-30.387

3.113

Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 6

Jaarstukken 2020

61

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 6 Resultaat programma 6

12

12

12

12

-

2.042

1.545

1.545

1.028

-518

2.054

1.557

1.557

1.040

-518

-29.017

-30.137

-31.942

-29.347

2.595

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2020 en de werkelijkheid 2020. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Bedragen € 62.500

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 39.500

Voordeel

- € 150.500

Lasten: Uit deze post worden peuterplekken gesubsidieerd van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. Uitgaven zijn per jaar afhankelijk van het aantal ouders dat geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Lasten: Door COVID-19 heeft de toezicht op de kinderopvang een aantal maanden stilgelegen.

€ 79.500

Voordeel

€ 62.500

Voordeel

- € 31.500

Nadeel

€ 691.000

Voordeel

€ 126.000 € 141.500

Voordeel Voordeel

€ 10.500

Voordeel

Lasten: De oorzaak van dit nadeel dat wordt veroorzaakt door gerealiseerde salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Lasten: Algemene Voorzieningen WMO, minder uitgaven aan voornamelijk subsidies in het kader van de collegeplanning alsmede minder uitgaven uitbestede werkzaamheden. Lasten: Niet ingezette IBP middelen van overheveling uit 2019. Lasten: Hogere kosten Regiotaxi. Hier staan hogere baten (€ 34.500) tegenover. Lasten: In de kadernota 2019 is een inschatting gemaakt van de tekorten voor de komende jaren. De inschatting van de tekorten ligt hoger dan blijkt uit het scenario van Berenschot waarop de themaplannen zijn gebaseerd. Lasten: Vrijval projectbudgetten collegeplanning. Lasten: Het meerjarig 'plan van aanpak Statushouders' uit 2017 is in 2020 afgerond. Het incidentele budget is niet geheel uitgegeven. Overige kleine posten < € 25.000

€ 1.031.000

Voordeel

Totaal lasten Toelichting

- € 38.000

Voordeel /nadeel Nadeel

€ 34.500

Voordeel

€ 2.500

Voordeel

Bedragen

Jaarstukken 2020

Nadeel

Toelichting

Baten: Betreft een nadeel op voornamelijk regionale middelen die ontvangen zijn bij taakveld 681 WMO Beschermd Wonen. Baten: Hogere baten Regiotaxi. Hier staan hogere lasten (€ 31.500) tegenover. Overige kleine posten < € 25.000

62

- € 1.000

Nadeel

Totaal baten

Toelichting

€ 251.500

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 400.500

Voordeel

€ 52.500

Voordeel

€ 40.500

Voordeel

Lasten: Minder uitgaven voor toegang, werkwijze en preventie jeugd. Door terugvordering vanuit eerdere jaren is eenmalig een bedrag teruggeboekt op de post. Daarnaast is op de variabele kosten minder uitgegeven dan geraamd, mede vanwege COVID-19. Tot slot is een incidenteel deel van het begrote bedrag voor de Sterkproducten ten laste gebracht van de projecten van de collegeplanning. Lasten: Toegang, Werkwijze en Preventie Jeugd. Bij Ondersteuning Jeugd ZIN is functioneel € 400.500 minder begroot dan het Berenschotrapport aangaf. Dit bedrag is bij de verwerking van de themaplannen op een stelpost binnen toegang en preventie begroot. De stelpost dient ter dekking van overschrijdingen op taakveld 6.72. Bij de komende evaluatie van het Sociaal Domein zal deze stelpost functioneel vertaald worden. Lasten: Toegang, Werkwijze en Prventie Jeugd. Aan projecten in het kader van de collegeplanning is € 52.500 minder uitgeven. In het raadsvoorstel budgetoverhevelingen naar 2021 is uw Raad gevraagd € 52.000 in 2021 weer ter beschikking te stellen voor een onderwijszorgarrangement. Overige kleine posten < € 25.000

€ 745.000

Voordeel

Totaal lasten

Toelichting

€ 32.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 32.000

Voordeel

6.2 Wijkteams Bedragen

Bedragen

Baten: Ontvangen regionale middelen transformatiefonds Jeugd (€ 18.500) en een bijdrage schoolmaatschappelijk werk (€ 13.500). Totaal baten

6.3 Inkomensregelingen Bedragen € 286.000

Voordeel /nadeel Voordeel

- € 203.500

Nadeel

- € 24.000

Nadeel

Jaarstukken 2020

Toelichting Lasten: : De definitieve uitkering inkomensdeel (BUIG) is verwerkt in de decemberwijziging. Hierin is € 286.000 opgenomen voor een verwacht corona-effect. Er zijn nog geen uitkeringen verstrekt in dit kader maar de verwachting is dat dit zich in 2021 zal gaan voordoen. Wij zullen uw Raad daarom verzoeken, bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat, dit bedrag in 2021 weer ter beschikking te stellen. Lasten: De oorzaak van dit nadeel wordt veroorzaakt door gerealiseerde salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Lasten: Na verwerking van de decemberwijziging zijn de lasten inkomensdeel (BUIG) 2020 met € 24.000 overschreden. 63

- € 25.000

Nadeel

€ 2.203.000

Voordeel

€ 88.500

Voordeel

- € 110.500

Nadeel

€ 53.000

Voordeel

€ 101.000

Voordeel

€ 104.000

Voordeel

- € 50.000

Nadeel

€ 142.500

Voordeel

- € 132.000

Nadeel

Jaarstukken 2020

Lasten: Betreft een overschrijding op de uitvoering van de reguliere BBZ. Lasten: Lagere TOZO uitgaven dan begroot (en ontvangen) . De TOZO regeling wordt via SISA verantwoord. Teveel ontvangen voorschotten dienen te worden terugbetaald aan het Rijk. Wij hebben de terugbetaling bij de baten verwerkt. Bij de baten is sprake van een tekort van € 2.203.000 ten opzichte van de begroting. Per saldo loopt de verantwoording van de TOZO hierdoor budgettair neutraal. Lasten: Armoedebeleid. Met de invoering van de collectieve ziektekostenverzekering zijn er (bijna) geen kosten bijzondere bijstand voor medische handelingen. Deze kosten worden vergoed uit de collectieve ziektekostenverzekering. Lasten: Armoedebeleid. De rechtsbijstand en de bewindvoeringskosten blijven onverminderd hoog. Dit is conform voorgaande jaren. In het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden is opgenomen dat we activiteiten ontwikkelen om te zorgen dat minder inwoners in financiële problemen komen. In 2020 vooralsnog hoger dan begroot. Lasten: Armoedebeleid. Vanwege Covid-19 zijn de kosten toegankelijkheidsfonds minder dan begroot. Lasten: In de uitwerking van het armoedebeleidsplan 2019 is voor 2020 een stelpost van € 101.000 opgenomen. Deze is in 2020 niet nodig geweest. Lasten: Armoedebeleid. Eind 2019 werd geconstateerd dat GBLT de verordening 2012 destijds niet juist heeft geïnterpreteerd.

Men was in de veronderstelling dat ondernemers in privé geen recht hadden op kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De aanvragen van ondernemers die zijn afgewezen zijn opnieuw beoordeeld. In 2020 is hiervoor € 110.000 meegenomen als nog te betalen over 2019. De uitgaven in verband met de herbeoordeling zijn ongeveer € 80.000 lager. Daarnaast is sprake van minder kwijtscheldingen van ca. € 24.000. Lasten: In december 2019 heeft de raad besloten de bedragen voor de individuele inkomenstoeslag aan te passen. Met terugwerkende kracht zijn de bedragen in 2019 toegekend. Hierdoor meer uitgaven dan begroot (de begroting is niet significant aangepast aan nieuwe bedragen). Lasten: Op Armoedebeleid - beleid is in 2020 minder uitgegeven dan begroot. In het voorstel budgetoverhevelingen naar 2021 is uw Raad verzocht € 30.000 euro over te hevelen vanuit het onderdeel Projecten voor inzet in Project Vroegsignalering van schulden in 2021. In 2020 zijn de gelden voor initiatieven uit de samenleving niet volledig ingezet, er zijn 9 initiatieven waarvoor een opstartsubsidie is verstrekt. Vanwege Covid-19 zijn er minder bijeenkomsten, trainingen, voorlichtingen en activiteiten georganiseerd op het gebied van Preventie en Vroegsignalering. Lasten: De analyse van de debiteuren SOZA geeft aan 64

- € 26.000 € 2.407.000

Bedragen € 68.500 - € 2.203.000

Nadeel

dat het debiteurensaldo gestegen is en daarom ook de voorziening dubieuze debiteuren SOZA verhoogd moet worden. Overige kleine posten < € 25.000

Voordeel

Totaal lasten

Voordeel /nadeel Voordeel

Toelichting

Nadeel

€ 23.000

Voordeel

€ 456.500

Voordeel

- € 1.000

Voordeel/ nadeel Nadeel

- € 1.656.000

Baten: Besluit Zelfstandigen. Dit betreft een voordeel bij de reguliere uitkeringen van het Rijk. Baten: Van het Rijk hebben wij een bedrag van € 7.840.000 aan voorschotten ontvangen om TOZO gerelateerde bedragen uit te kunnen verstrekken. Werkelijk hebben wij in 2020 € 4.119.500 uitgegeven. Via de SISA verantwoording 2020 hebben wij daarom een bedrag van € 3.720.500 als terug te betalen aan het Rijk opgenomen. Begroot was voor TOZO inkomsten € 6.322.500. Hierdoor ontstaat bij de baten een tekort van € 2.203.000 (€ 6.322.500 -/- € 4.119.500). Bij de lasten is sprake van een gelijk overschot. Per saldo loopt de verantwoording van de TOZO hierdoor budgettair neutraal. Baten: Op 21 december 2020 is van het Rijk een bedrag van € 23.000 ontvangen ten behoeve van gedupeerden van de toeslagenaffaire. In 2020 is hier nog geen beroep op gedaan. Bij het vaststellen van de bestemming van het jaarrekeningresultaat zullen wij uw Raad daarom verzoeken dit bedrag in 2021 weer beschikbaar te stellen. Baten: Het saldo debiteuren SOZA is gestegen. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

6.4 Begeleide participatie Bedragen € 70.500

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 29.500

Voordeel

€ 100.000

Voordeel

Toelichting Lasten: In de septembercirculaire 2020 is aan Dronten een bonus beschut werken toegekend. Deze valt vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Lasten: Door verschillen in begrote en werkelijke ArbeidsJaren (AJ) in zowel de doeluitkering die wij van het Rijk ontvangen als in de afrekening met IMpact is een voordeel ontstaan. Totaal lasten

6.5 Arbeidsparticipatie Bedragen € 17.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 405.000

Voordeel

Jaarstukken 2020

Toelichting Lasten: De oorzaak van dit nadeel wordt veroorzaakt door gerealiseerde salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Lasten: In het verleden stond de belastingdienst niet in 65

€ 72.500

Voordeel

- € 13.000

Nadeel

€ 105.500

Voordeel

- € 62.000

Nadeel

€ 92.500

Voordeel

€ 21.000

Voordeel

€ 11.500

Voordeel

alle gevallen volledige compensatie uit het BTWcompensatiefonds (BCF) toe bij re-integratietrajecten. Bepaalde onderdelen van re-integratietrajecten vielen volgens de belastingdienst onder een uitsluiting, omdat die verstrekt werden aan individuele derden. Op 10 juli 2020 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot bovenstaande uitsluiting waardoor het mogelijk is geworden met terugwerkende kracht en naar de toekomst toe ook de btw op bovenstaande gemaakte kosten in het kader van het re-integratietraject voor een bijdrage uit het BCF in aanmerking te laten komen (jaren 2013-2019:€ 343.000 en 2020: € 62.000). Lasten: Door faillissement van een ingehuurd reintegratiebureau konden deze middelen niet meer ingezet worden. Dit heeft er toe geleid dat er meer is uitgegeven aan extra inhuur. Lasten: Uitvoering WWB werkdeel Lasten: Door faillissement van een ingehuurd reintegratiebureau is er meer uitgegeven dan begroot op extra inhuur. Lasten: door Covid-19 kon er minder ingezet worden op trajecten en opleidingen en arbeidsmedische onderzoeken. Dit heeft ook geleid tot minder uitgaven bij reis- en kinderopvangkosten. Bij het voorstel budgetoverhevelingen naar 2021 is uw Raad gevraagd € 105.000 over te hevelen. Lasten: inwoners met een indicatie banenafspraak en een indicatie beschut kunnen door ziekte of handicap niet volledig het minimumloon verdienen.

Daarnaast wordt vaak een jobcoach ingezet die deze inwoners ondersteunt en begeleidt op het werk. Dit jaar is meer ingezet op deze ondersteuning en begeleiding. In 2021 is meer begroot voor jobcoaching. Lasten: Door het uitstellen van de invoering van de nieuwe Wet inburgering van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022 is er minder uitgegeven dan begroot. Omdat de kosten doorlopen in 2021 is uw Raad met het voorstel budgetoverhevelingen naar 2021 gevraagd dit bedrag over te hevelen. Lasten: Uit het IBP (Inter Bestuurlijk Programma) zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van projecten re-integratie. Door Covid-19 is 1 project niet doorgegaan. Overige kleine posten < € 25.000

€ 650.000

Voordeel

Totaal lasten

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Bedragen - € 198.500

Voordeel /nadeel Nadeel

€ 77.500

Voordeel

Jaarstukken 2020

Toelichting Lasten: Betreft de post WMO woningaanpassingen. De oorzaak van dit nadeel wordt veroorzaakt door gerealiseerde salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Lasten: Betreft de post WMO rolstoelen. Doordat de 66

- € 121.000

Bedragen

Nadeel

leverancier van hulpmiddelen niet altijd conform contract leverde zijn, conform contract, boetes opgelegd. Hierdoor ontstaat op deze post een voordeel. Zie ook taakveld 671 WMO vervoer wat ook onderdeel uitmaakt van het contract en waar een tekort is van € 24.500. Per saldo is er op het contract een voordeel van € 53.000. Totaal lasten

Toelichting

- € 6.000

Voordeel /nadeel Nadeel

- € 6.000

Nadeel

Totaal baten

Overige kleine posten < € 25.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Bedragen € 122.500

Voordeel /nadeel Voordeel

- € 937.000

Nadeel

- € 24.500

Nadeel

- € 839.000

Nadeel

Bedragen € 57.000

€ 1.000 € 58.000

Jaarstukken 2020

Voordeel /nadeel Voordeel

Voordeel/ nadeel Voordeel

Toelichting Lasten: Betreft Maatschappelijke Begeleiding WMO Zorg in Natura en Persoons Gebonden Budget. Aan PGB's is € 273.500 minder uitgegeven dan geraamd. Aan ZIN is € 151.000 meer uitgegeven. Per saldo is het resultaat een voordeel van € 122.500. Lasten: Betreft Gestructureerd Huishouden. De gesaldeerde uitgaven ZIN en PGB laten een nadeel zien. Dit nadeel wordt veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief wat een aanzuigende werking tot gevolg heeft gehad. Via de kaderbrief 2021 zijn hiervoor extra middelen geraamd vanaf 2021. Op de post WMO vervoer is sprake van een nadeel en betreft voornamelijk scootmobielen. De post maakt deel uit van het contract hulpmiddelen. Op taakveld 660 is sprake van een voordeel van € 77.500 waardoor op het contract hulpmiddelen per saldo een voordeel is van € 53.000. Totaal lasten

Toelichting Baten: Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen. Hoewel over de maanden april en mei 2020 door het CAK geen eigen bijdragen zijn opgelegd vanwege COVCID-19 is er sprake van een voordeel. Het voordeel wordt voor € 50.000 veroorzaakt door hogere inkomsten uit voorgaande jaren en voor € 7.000 door hogere inkomsten 2020. Er is een inschatting gemaakt van de inkomsten na invoering van het abonnementstarief. De werkelijke inkomsten lijken wat hoger te liggen dan geraamd. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

67

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Bedragen - € 754.000

Voordeel /nadeel Nadeel

Toelichting

- € 206.500

Nadeel

- € 23.500

Nadeel

Lasten: Ondersteuning Jeugd ZIN. Ambulante begeleiding/behandeling wordt met € 102.000 overschreden. Jeugd GGZ ambulant vertoont een overschrijding van € 638.000. Daarnaast is er nog een overschrijding van € 14.000 wat voornamelijk vervoerskosten betreft. De overschrijding wordt deels veroorzaakt door meerkosten COVID (ruim 100.000) en deels door hogere instroom in met name de tweede helft van 2020. Ten opzichte van 2019 is de instroom met bijna 4% toegenomen. Bij Ondersteuning Jeugd ZIN is functioneel € 400.500 minder begroot dan het Berenschotrapport aangaf. Dit bedrag is binnen toegang en preventie, taakveld 6.2, begroot en daar als voordeel verantwoord. Deze post dient ter dekking van overschrijdingen binnen jeugd en zal bij de komende evaluatie van het Sociaal Domein functioneel vertaald worden. Lasten: Betreft Hulp Jeugd. De Landelijk Transmurale Afspraak (LTA) wordt met € 37.686 overschreden. Het verblijf 24-uurs zorg, regionaal, is met € 193.065 overschreden, mede veroorzaakt door afhandeling van het risicodossier Jeugdhulp met Verblijf (zie raadsinformatiebrief 16 maart 2021). Op overigen, voornamelijk uitbestede werkzaamheden, is sprake van een voordeel van € 24.646. Overige kleine posten < € 25.000

- € 984.000

Nadeel

Totaal lasten

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Bedragen € 1.314.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 218.000

Voordeel

€ 1.532.000

Voordeel

Bedragen € 161.000 Jaarstukken 2020

Voordeel /nadeel Voordeel

Toelichting Lasten: Het betreft de regionale overschotten Beschermd Wonen die als uitgaven geraamd zijn maar nog niet uitgegeven. De Raad heeft op 25 maart 2021 ingestemd met de budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021 waarin dit voordeel opgenomen is. Tevens heeft de Raad op 25 maart 2021 ingestemd met het instellen van een bestemmingsreserve Zorglandschap WMO 20212026 waarin dit bedrag gestort wordt. Hieronder ligt een bestedingsplan 2021-2026 dat gefinancierd wordt uit de ingestelde bestemmingsreserve. Lasten: Beschermd Wonen. Het voordeel is ontstaan doordat niet de gehele jaarschijf 2020 die gefinancierd zouden worden uit het overschot is uitgegeven. Tevens is vanuit de themaplannen (Berenschot-rapport) een bedrag toegevoegd waarvan geen gebruik is gemaakt. Totaal lasten

Toelichting Baten: Beschermd Wonen. Betreft een niet begrote 68

€ 161.000

ontvangst van de centrumgemeente Almere. In het voorstel tot het instellen van een bestemmingsreserve Zorglandschap WMO 2021-2026 waarmee de Raad heft ingestemd op 25 maart 2021 is gemeld dat bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 gevraagd gaat worden om dit bedrag in 2021 beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de ingestelde bestemmingsreserve. Totaal baten

Voordeel

6.82 Geëscaleerde zorg 18Bedragen € 55.500

- € 51.000

€ 4.500

Voordeel /nadeel Voordeel

Nadeel

Voordeel

Toelichting Lasten: Hulp in het Kader van Veiligheid. De oorzaak van dit voordeel wordt veroorzaakt door gerealiseerde salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Lasten: Hulp in het Kader van Veiligheid (regionale post). Op de post Veilig Thuis Flevoland Jeugddeel is sprake van een voordeel van € 20.000. Op Jeugdbescherming/-reclassering is sprake van een nadeel van € 71.000. Totaal lasten

Verplichte beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners. Peildatum 29 januari 2021. Indicator

2016

2017

2018

2019

Gemeenten 25.00050.000 inwoners

Bron

% Jongeren met delict 1,00 voor rechter

1,00

1,00

1,00

1,00

CBS Jeugd

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

% Jongeren met jeugdbescherming

1,40

Omschrijving

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen

% Jongeren met jeugdhulp

9,20

Omschrijving

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders

% Jongeren met jeugdreclassering

NB

Omschrijving

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar)

% Kinderen in uitkeringsgezin

5,00

Omschrijving

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen

% Netto arbeidsparticipatie

67,40

Jaarstukken 2020

1,40

10,10

NB

4,00

69,20

1,40

11,10

0,20

4,00

70,40

1,50

10,90

0,20

4,00

70,70

1,20

12,00

0,30

4,00

69,20

CBS - Jeugd

CBS - Jeugd

CBS Beleidsinformatie Jeugd

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

CBS Arbeidsdeelname

69

Omschrijving

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking

% Werkloze jongeren 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CBS Jeugd

Omschrijving

Personen die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknermer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar

600,90

Omschrijving

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar

Aantal bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners

282,30

Omschrijving

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen

Aantal cliënten met 400,00 een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners Omschrijving

Jaarstukken 2020

285,40

370,00

627,40

281,30

530,00

653,50

263,90

620,00

702,40

250,90

640,00

LISA

CBS Participatiewet

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo

Lopende re284,00 integratievoorzieningen per 10.000 inwoners Omschrijving

616,20

373,20

370,80

303,40

199,60

CBS Participatiewet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

70

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving en vergunningverlening, afvalverzameling en reiniging, water en riolering alsmede de gemeentelijke begraafplaats.

Wat hebben we bereikt in 2020? Verbonden partijen Verbonden partij

Type

GGD Flevoland

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma In 2020 en begin 2021 is duidelijk geworden dat de import van infectieziekten grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid en de maatschappij. De gevolgen van de COVID-19pandemie en de leerpunten die daaruit naar voren komen, zullen grotendeels de koers bepalen voor het taakgebied van de Infectieziektebestrijding. GGD Flevoland zet daarbij in op versterking van het team waarbij naast meer capaciteit ook gestreefd wordt naar verbreding van de expertise.Gebleken is ook dat de COVID-19-pandemie gedurende 2020 een (tijdelijke) rem had gezet op de voortgang van diverse (positieve) ontwikkelingen en uitvoeringen. Daarnaast is de verwachting dat als gevolg van de economische en sociaal maatschappelijke impact van COVID op zowel de maatschappij als de individuele burger, de kwetsbare groepen nog kwetsbaarder zullen worden.

Verbonden partij

Type

Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

Vennootschappen/Coöperaties

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Gemeente Dronten is aandeelhouder van HVC, tevens verwerkt HVC het huishoudelijk afval van de gemeente Dronten.

Verbonden partij

Type

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma De milieutaken (vergunningen, toezicht, handhaving en advisering) worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV) conform de gemeenschappelijke regeling. Aan de hand van twee voortgangsrapportages en het jaarverslag legt de OFGV verantwoording af van de taken die jaarlijks worden afgesproken in het uitvoeringsprogramma OFGV. Vanwege de COVID-19-maatregelen is er in 2020 vertraging ontstaan in de uitvoering van een aantal taken zoals met name de initiële milieucontroles. Betreffende periode is desondanks nuttig gebruikt door het uitvoeren van een groot aantal gevelcontroles waarbij diverse locatiedossiers zijn geactualiseerd. Uit coulance naar ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt, hebben toezichthouders en juristen bij lichte overtredingen (zoals een nog uit te voeren keuring van een installatie) een ondernemer een langere hersteltermijn gegeven. Tot slot heeft het project Stimulerend Toezicht bij energiebesparing in november de innovatieprijs van de verkiezingen Handhaving en Toezicht 2020 ontvangen. De jury was unaniem enthousiast over de stimulerende in plaats van bestraffende manier van toezicht die bijdraagt aan een structurele gedragsverandering richting zuiniger en efficiënter energiegebruik.

Jaarstukken 2020

71

Afval Bron Programmabegroting 2020: Activiteiten voor een afvalloze samenleving Het jaar 2020 stond in belangrijke mate in het teken van COVID-19. Daardoor hebben de beoogde activiteiten niet plaats kunnen vinden. In het Grondstoffenbeleidsplan (2021) wordt dit thema integraal opgepakt. Bron Voortgangsrapportage 2020: Onderzoek naar efficiency bedrijfsvoering afval en reiniging In de Voortgangsrapportage 2020 is aangegeven dat dit onderzoek in de tweede helft van 2020 zou worden opgepakt. Het onderzoek is gestart in 2020. Er is focus op een aantal aspecten, zoals meer inzicht in de ontwikkeling van de verschillende afvalstromen om zo beter te kunnen sturen en te prognosticeren en processen te automatiseren. Anderzijds ook in fysieke zin, waar aanpassingen wenselijk zijn op de milieustraat (verbetering dienstverlening en verhogen veiligheid en vereenvoudigen exploitatie). De resultaten worden geïntegreerd in het Grondstoffenbeleidsplan en daar waar mogelijk ook eerder uitgevoerd.