Document · PDF

05cb75f6-a227-45d8-9fff-559c39353e6d.pdf

Raadsvergadering 1 juli 2021, gemeente DrontenBij agendapunt: 6.e: AKKOORD Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 Gemeente Dronten38.557 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

215.707

-1.044.324

-1.044.323

Toerekening GREX Overig (o.a. detacheringen, bovenformatief, programma Dienstverlening, wet banenafspraak) Totaal

664.963

429.935

7.873.408

6.695.957

Overheadpercentage De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator (zie ook onderdeel BBV indicatoren) drukt de totale overheadkosten in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. Volgens de definitie in de BBV wordt elke leidinggevende voor 100% toegerekend aan de overhead. Het overheadpercentage bedraagt voor 2020 12%. Dit is echter niet het percentage dat wordt toegepast voor de toerekening van de overhead. Het overheadpercentage ten behoeve van de kostendekkendheid van de tarieven en de doorbelasting naar de grondexploitaties is 83%. Bij de berekening van dit percentage wordt uitgegaan van de Jaarstukken 2020

totale salariskosten verminderd met de salariskosten van medewerkers van de ondersteunende teams afgezet tegen de totale overheadkosten. Conform het beleid zal door ingebruikname van het vernieuwde Huis van de Gemeente Dronten, na realisatie in 2021, de structurele afschrijvingslasten structureel stijgen waardoor het overheadpercentage evenals zal stijgen. 2019 Overhead

Realisatie

2020

Begroting

Realisatie

na wijziging Salariskosten van medewerkers ondersteunende teams

6.873.000

7.873.000

6.696.000 (1)

Materiële overhead

8.642.000

11.946.000

7.723.000 (2)

Totale ondersteunende overhead

15.515.000

19.819.000

Totale lasten exclusief reserves

117.901.000

132.131.000

120.137.000

13%

15%

12%

Overheadpercentage

14.419.000 (1)(2)

(1) inclusief toerekening kosten aan GREX. (2) na toe te rekenen activa aan taakvelden

Overzicht mutaties reserves In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves inzichtelijk gemaakt (taakveld 0.10): Lasten en Baten

2019

2020

Begroting na wijziging 2020

Mutaties reserves programma 0

-30.051

-312

-368

-1.877

-1.509

Mutaties reserves programma 2

-2.800

Mutaties reserves programma 3

-656

-896

Mutaties reserves programma 4

-495

Mutaties reserves programma 5

-2.901

-42

-397

-355

Mutaties reserves programma 6

Mutaties reserves programma 8

-3.196

-2.579

Subtotaal Lasten

-40.087

-837

-893

-6.232

-5.339

Mutaties reserves programma 0

34.922

1.286

1.522

1.986

464

Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves programma 2

244

170

Mutaties reserves programma 3

452

Mutaties reserves programma 4

114

-108

Mutaties reserves programma 5

1.125

1.132

1.403

1.165

-238

Mutaties reserves programma 6

2.042

1.545

1.028

-517

Mutaties reserves programma 7

(x € 1.000)

Realisatie Primitieve begroting

Realisatie

Verschil

2020

Lasten

Baten

Jaarstukken 2020

Mutaties reserves programma 8

4.055

1.941

Subtotaal Baten

42.699

4.084

4.699

6.411

1.712

Saldo Lasten en Baten taakveld 0.10

2.612

3.247

3.806

179

-3.627

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Dit overzicht geeft inzicht in de Algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Dronten. Tot de Algemene dekkingsmiddelen worden gerekend:  Gemeentelijke heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;  Algemene uitkeringen;  Dividend;  Saldo van de financieringsfunctie;  Overige algemene dekkingsmiddelen. Voor wat betreft de gemeentelijke heffingen zijn dit met name de onroerende zaakbelastingen, toeristenbelasting en forensenbelasting. Deze heffingen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, net als de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma’s, waar ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In de volgende tabel staan de middelen die vrij besteedbaar zijn. Lasten en Baten

2019

2020

Begroting na wijziging 2020

-170

-172

-1.482

-571

-1.360

-789

-173

173

-10

-50

-24

-38

-953

-108

845

-1.700

-1.610

-1.747

-1.664

Algemene uitkeringen

58.570

60.108

64.338

65.036

698

Bespaarde rente

4.911

5.746

4.642

-1.104

Dividenden

624

650

345

-305

Financieringsfunctie

740

799

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Overige Algemene dekkingsmiddelen

12.269

11.859

11.326

12.148

822

108

107

Subtotaal Baten

76.534

79.103

82.800

83.077

277

Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

74.834

77.493

81.053

81.413

360

(x € 1.000)

Realisatie Primitieve begroting

Realisatie

Verschil

2020

Lasten Algemene uitkeringen Bespaarde rente Financieringsfunctie Inflatiecorrectie voorzieningen Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Overige Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal Lasten Baten

Jaarstukken 2020

Verplichte en eigen beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners Indicator

2016

2017

2018

2019

Apparaatskosten

605,00

549,00

578,00

Omschrijving

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bezetting

Omschrijving

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.

Externe inhuur

Omschrijving

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Formatie

Omschrijving

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Formatie - Overhead NB Omschrijving

7,40

18,00

7,30

10,00

9,10

24,00

9,10

12,00

9,10

24,00

9,10

11,00

Gemeenten 25.00050.000 inwoners NB

Bron Eigen begroting

Eigen gegevens

Eigen begroting

Eigen gegevens

Eigen begroting

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Onderstaand de indicatoren van 2020: Realisatie Realisatie Indicator

Eenheid

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

7,7

7,8 Eigen gegevens

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

7,7

7,8 Eigen gegevens

578

594 Eigen jaarrekening

24%

22% Eigen jaarrekening

13%

12% Eigen jaarrekening

Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

Kosten loonsom personeel per inwoner Kosten als % van de loonkosten formatie Kosten als % van de totale kosten

Jaarstukken 2020

2019

2020 Bron

Programma 1 Veiligheid Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op integrale veiligheid, het waarborgen van veiligheid, het voeren van regie op evenementen(beleid), het voorkomen van rampen en daarnaast de coördinatie bij rampenbestrijding.

Wat hebben we bereikt in 2020? Verbonden partijen Verbonden partij

Type

Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

Gemeenschappelijke regelingen

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma De jaarstukken 2020 vormen het sluitstuk van de cyclus van planning en control 2020 van veiligheidsregio Flevoland. Een jaar wat met recht historisch genoemd mag worden, gezien de uitbraak van een mondiale pandemie. En was alles Covid-19 wat de klok sloeg? Nee zeker niet. Naast de bestrijding en beheersing van de crisis zijn ook veel bijzondere resultaten behaald op het gebied van samenwerken. De samenwerking met VR Gooi en Vechtstreek is versterkt. Intensieve samenwerking zorgde voor de samenvoeging van de gemeenschappelijke meldkamers. Andere vormen van samenwerking zijn te vinden op onderwerpen taakdifferentiatie en voorbereidingen op alle aspecten van de Omgevingswet. En niet onbelangrijk: gedurende al die grote ontwikkelingen is de primaire doelstelling van incident- en crisisbestrijding ook blijvend ingericht geweest.

Crisisbeheersing en brandweer Bron Programmabegroting 2020: Gevolgen beleidskeuzes twee bestuursconferenties Veiligheidsregio Flevoland (VRF) In 2020 hebben twee bestuursconferenties van de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) plaatsgevonden. De zes burgemeesters van Flevoland hebben besloten op basis van a) het besluit van begrotingsuitbreiding en b) een nieuwe kostenverdeelsleutel op basis van het gemeentefonds met een ingroeimodel van vijf jaren voor de nadeelgemeenten (verdeling van de 'koek') in te stellen. Daarnaast zijn er knelpunten die in 2019 geconstateerd zijn verder aangepakt. De maatregelen die zijn gericht op versterking van de paraatheid en slagkracht zijn verder aangepakt. Afgelopen jaar richten zij zich op vakbekwaamheid en informatie gestuurd werken. De formatie voor het ondersteunen van de vakbekwaamheid is verder uitgebreid. Er is een nieuw oefenbeleid opgesteld met een jaarlijkse oefenplanning. Vanwege COVID-19 is er een vertraging in deze planning van 2020 ontstaan. Daarnaast is een projectplan voor informatie gestuurd werken opgesteld. Bron Voortgangsrapportage 2020: Het ontwerp regionaal beleidsplan Het beleidsplan schetst het voorgenomen beleid van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi & Vechtstreek voor de komende vier jaar en met dit beleidsplan wordt de koers voor de toekomst beschreven.

De risico's uit het gezamenlijk Regionaal Risicoprofiel vormen een basis voor het beleidsplan. Omdat het veiligheidsdomein voortdurend verandert, moeten onze veiligheidsregio's wendbaar zijn. Deze ontwikkeling wordt onder andere vormgegeven binnen ons gezamenlijke veiligheidsbureau. Daarom kent het beleidsplan een zogenaamde jaarlijkse ambtelijke bijstelling. De opgaven voor de veiligheidsregio’s zijn:

Jaarstukken 2020

   

We willen onveiligheid voorkomen en streven naar een (samen)redzame samenleving; Wij zijn de zichtbare deskundige netwerkpartner op veiligheidsgebied; We zijn vakmensen. Professioneel, vakbekwaam, innovatief en wendbaar; En als het onverhoopt toch nodig is, dan staan we er!

Bron Voortgangsrapportage 2020: Meldkamer De gemeenschappelijke meldkamer is per 15 september operationeel in Lelystad. De meldkamers van Naarden en Lelystad zijn fysiek samengevoegd.

Openbare orde en veiligheid Bron Programmabegroting 2020: Projectleider ondermijning De projectleider ondermijning heeft zich in eerste instantie vooral bezig gehouden met het inzichtelijk maken en analyseren van (vormen van) ondermijning binnen de gemeente en de weerbaarheid van de organisatie. Hiervoor is aansluiting gezocht bij diverse partijen zoals het RIEC, Politie, Brandweer, OFGV, Liander, de provincie Flevoland, de Flevolandse gemeenten, maar ook andere (meer ervaren) gemeenten. Het resultaat hiervan is o.a. dat inmiddels de eerste stappen zijn gezet voor het vormgeven van de ambitieuze Flevolandse norm, dat de gemeente is aangesloten op Meld Misdaad Anoniem (MMA), dat we het voormalige handhavingsproject Bliksem (nu: VIBE) hernieuwd hebben. Daarnaast hebben we zowel een lokaal ondermijningsoverleg als een strategisch ondermijningsoverleg binnen DNU opgezet, hebben we samen met de partners gekeken naar risico's van ondermijning op bedrijventerreinen en leveren we spoedig (Q1) het lokale plan van aanpak ondermijning op. Dit lokale plan van aanpak dient als basis voor een DNU breed plan van aanpak. Ook hebben we een veiligheidsenveloppe inclusief XTC geurkaarten in het buitengebied verspreid (wat veel media aandacht opleverde), casuïstiek opgepakt en is de inventarisatie naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het bestuurlijk instrumentarium inmiddels afgerond.

Voorgaande resultaten laten de noodzaak voor een intensieve aanpak onverminderd zien. Bron Programmabegroting 2020: Onderzoek naar ondermijning binnen (permanente) bewoning recreatiewoningen In 2020 heeft het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een integraal onderzoek uitgevoerd naar alle vormen van onrechtmatige activiteiten (permanente bewoning, bewoning door arbeidsmigranten en ondermijnende activiteiten) op de 10 grote recreatieparken binnen de gemeente Dronten. De focus lag hierbij niet op ondermijning, maar werd hierin wel meegenomen, zodat een inschatting kon worden gemaakt of verder onderzoek nodig was. De informatiepositie van de gemeente is hiermee flink vergroot. Voor wat betreft ondermijning geven de resultaten onvoldoende aanleiding voor een vervolgaanpak. Uiteraard houden we bij de parken wel een vinger aan de pols en pakken we signalen van ondermijning waar nodig verder op. Het Rijk en de provincie hebben overigens in het kader van de 'impulsaanpak vakantieparken' een bijdrage van 75% gedaan. Bron Programmabegroting 2020: Motie Legesvrijstelling lokale goededoelenorganisaties In 2020 is 17 keer gebruikt gemaakt van de motie, 10 keer ging het om kledinginzameling en 7 keer om een collecte. In totaal ging het om een bedrag van 697,85 Euro.

Bron Voortgangsrapportage 2020: Extra inzet boa-uren in verband met handhaving COVID-19-maatregelen In de eerste lockdown in maart is het team boa's uitgebreid naar 4 personen, door uitbreiding van uren en inzet van een van de andere toezichthouders op boa-taken. In de eerste maanden heeft dit team 7 dagen per week gewerkt en daar bovenop extra lange dagen gemaakt om inwoners en ondernemers te informeren en adviseren over de COVID-19-maatregelen en waar nodig te corrigeren en te handhaven. Dit alles in nauwe samenwerking met de politie. Mede dankzij deze inzet zijn de maatregelen in Dronten Jaarstukken 2020

betrekkelijk goed nageleefd en is het aantal incidenten beperkt gebleven. Na de zomer is het team teruggebracht tot 3 personen. De extra kosten zijn gemaakt voor uitbreiding van de ureninzet en de vervangende inhuur voor de extra toezichthouder.

Wat heeft het gekost in 2020? Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: € -305.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2020

Begroting na wijziging 2020

2019

2020

Lasten 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-2.171

-2.153

-2.240

-87

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.110

-982

-1.147

-1.365

-218

-3.281

-3.135

-3.300

-3.605

-305

Subtotaal Lasten Baten 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

-5

124

-3.200

-3.011

-3.176

-3.481

-305

-3.159

-2.970

-3.135

-3.440

-305

Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 1 0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) Saldo Reserves programma 1 Resultaat programma 1

Hierna verklaren we per taakveld de afwijkingen tussen Begroting na wijziging 2020 en de werkelijkheid 2020. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) per taakveld worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bedragen - € 21.000

Voordeel /nadeel Nadeel

- € 61.500

Nadeel

- € 4.500

Nadeel

Jaarstukken 2020

Toelichting Lasten: De kosten voor alarmopvolging, schoonmaaken jaarabonnementen moeten structureel bijgesteld worden in de ZBB-begroting. Na het verwerken van alle beheer- en onderhoudskosten van de brandweergebouwen is het jaarlijkse tekort ruim € 20.000. Lasten: De oorzaak van dit nadeel wordt veroorzaakt door gerealiseerde salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Overige kleine posten < € 25.000

- € 87.000

Nadeel

Totaal lasten

1.2 Openbare orde en veiligheid Bedragen

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 40.000

- € 265.000

Nadeel

€ 7.000 - € 218.000

Voordeel Nadeel

Toelichting Lasten: Het accent van integraal veiligheid (IVB) is dit jaar vooral gelegd bij de openbare orde en veiligheid, waardoor een aantal IVB-projecten zijn doorgeschoven naar 2021. COVID-19 is niet alleen van invloed geweest op de aard van de werkzaamheden, maar ook op de manier van werken (bijv. geen Burgernetbijeenkomsten of andere bewonersavonden). Lasten: De oorzaak van dit nadeel wordt veroorzaakt door gerealiseerde salariskosten. Hiervoor verwijzen wij u naar de integrale analyse van de personeelskosten. Aanvullend hebben we in de Septembercirculaire een tegemoetkoming in de kosten ontvangen van € 101.687 voor Toezicht & Handhaving. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

Verplichte beleidsindicatoren Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling. Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente vergeleken met gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners. Peildatum 5 maart 2021. Indicator

2016

2017

2018

2019

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

3,00

3,10

2,00

2,50

Omschrijving

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

3,70

Omschrijving

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

Vernielingen en 5,10 beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners Omschrijving

3,20

5,50

3,30

4,70

4,50

5,60

Gemeenten 25.00050.000 inwoners 1,90

Bron

3,40

CBS-Criminaliteit

4,60

CBS-Diefstallen

CBS-Criminaliteit

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven

Verwijzingen Halt per 244,00 10.000 inwoners van 12-17 jaar

166,00

125,00

178,00

122,00

Stichting Halt

Omschrijving

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

1,00

Omschrijving

het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Jaarstukken 2020

1,00

0,70

1,10

CBS-Diefstallen

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Het programma omvat activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen, openbare verlichting en gladheidsbestrijding. Daarnaast het opstellen en/of vernieuwen van beleid en het treffen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersafwikkeling, de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid.

Wat hebben we bereikt in 2020? Verkeer en vervoer Bron Programmabegroting 2020: Onderzoek verkeersveiligheid en verkeersstromen Afgelopen jaar is het budget deels besteed aan onderzoek naar de bussluis in DrontenZuid, pilot verkeersmeting met sensor in rijbaan, verkeersmodel plots en diverse fietsverkenningen naar de Oostrand. Daarnaast is er ook gekeken naar de fietsveiligheid op de buitenwegen. Hieruit blijkt dat er twee tracés zijn, te weten:  Noordoostpolder, Swifterbant, Lelystad (o.a. via de Visvijverweg) en;  Dronten, Oostrand/ Reevesluis, Overijssel (o.a. via Abbertweg en Stobbenweg) met een regionaal recreatief fietskarakter. Voor deze wegen is besloten om de snelheid te verlagen naar 60 km per uur. Bron Programmabegroting 2020: Fietsverbinding De Zate - De Noord Deze fietsverbinding wordt o.b.v. ons gemeentelijk verkeer- en vervoersplan verder uitgewerkt in de komende 2 of 3 jaar. Voor dit tracé zijn er subsidiemiddelen beschikbaar gekomen vanuit het Ministerie van I&W. Deze middelen moeten uiterlijk in 2025 besteed zijn. De voetgangersbrug wordt aangepast naar een fiets- en voetgangersbrug. Een financieel voorstel voor de verbetering van de fietsverbinding wordt voorgelegd aan de raad.

Bron Programmabegroting 2020: Fiets- en wandelpad De Gilden Dit recreatieve fiets-/wandelpad is in de zomer van 2020 aangelegd en verbindt de route rondom wijk De Gilden en Het Palet. Bron Programmabegroting 2020: Uitrol netwerk elektrische laadpalen Begin 2020 is er gestart met de uitrol van het netwerk van elektrische laadpalen. In 2020 zijn er 19 laadpalen geplaatst in de gemeente. Dit is in lijn met de prognose. Van deze 19 zijn er 18 geplaatst op aanvraag van bewoners. Eén laadpaal is geplaatst bij het nieuwe zwembad. Bron Programmabegroting 2020: Uitbreiding P+R station Dronten De uitbreiding van het P+R terrein met 41 parkeerplaatsen is bijna afgerond. De oplevering is gepland voor 1 april 2021. Op die datum wordt het terrein overgedragen aan de NS. In de huidige situatie zijn er 200 parkeerplaatsen. Na de uitbreiding komt het totaal op 241 (uitbreiding van meer dan 20%). Bron Programmabegroting 2020: Ontwikkeling Lelystad Airport We hebben een zienswijze ingediend op de ontwerp-Luchtvaartnota. Daarnaast zijn we bezig met een verkenning naar de economische kansen en het formuleren van een lobbystrategie voor compensatie van de te verwachten overlast. Timing is hierbij van belang, het hangt met name samen met de besluiten die op Rijksniveau worden genomen over de openstelling van Lelystad Airport.

Bron Programmabegroting 2020: Goede ontsluiting van onze gemeente via OV en auto In allerlei regioverbanden (zoals provincies en Regio Zwolle) zitten we aan tafel om onze belangen van een goede ontsluiting via openbaar vervoer en met de auto te borgen.

Jaarstukken 2020

Bron Voortgangsrapportage 2020: Bijdrage Bestuursovereenkomst N50 Kampen Kampen-Zuid De bedoeling was om deze bijdrage in 2020 te leveren aan de provincie Overijssel. De provincie Overijssel heeft aangegeven dat zij deze bijdrage bij alle partijen in 2021 gaat vragen. In 2021 komt dus het verzoek aan gemeente Dronten om de bijdrage over te maken. Bron Voortgangsrapportage 2020: Onderzoek Rietweg als gevolg van droogte Er is onderzocht waarom een deel van de Rietweg een veel snellere achteruitgang in kwaliteit laat zien, dan logischerwijs verwacht mocht worden. De problemen worden veroorzaakt door scheuren in de onderliggende diepe kleilaag, die tijdens langdurige droogte zijn ontstaan. De weg staat voor 2025 in de planning voor rehabilitatie (vernieuwen totale constructie). We onderzoeken wat de financiële mogelijkheden zijn om deze eerder uit te voeren. Dit om zo veel mogelijk de inzet van tijdelijk maatregelen en daarmee samenhangende kosten om de weg veilig te voorkomen en te houden. Doelstelling van dit onderzoek is eerder rehabiliteren (2022) en mogelijk met kleine maatregelen in 2021 de weg altijd veilig te kunnen laten functioneren.

Parkeren Op het gebied van parkeren vindt er ieder jaar een parkeeronderzoek plaats in de centra van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Gezien de huidige omstandigheden door COVID-19 en alle ontwikkelingen (verbouwing gemeentehuis, herinrichting De Zuid, Walvisstraat en De Rede, parkeerterrein achter het gemeentehuis) die in het centrum van Dronten plaatsvinden heeft er dit jaar geen parkeeronderzoek plaatsgevonden. Deze omstandigheden geven geen representatief beeld van de parkeerdruk. In 2021 wordt het meten van de parkeerdruk weer opgepakt.

Wat heeft het gekost in 2020? Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: € 146.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2020

Begroting na wijziging 2020

2019

2020

-7.220

-6.334

-6.766

-6.670

-47

-30

-51

-22

-193

-181

-179

-7.461

-6.545

-6.977

-6.900

1.406

192

303

367

Lasten 2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.4

Economische havens en waterwegen Subtotaal Lasten Baten 2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

Subtotaal Baten

1.418

195

305

375

Saldo Lasten en Baten programma 2

-6.043

-6.350

-6.672

-6.525

146

0.10

-2.800

244

170

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) Onttrekkingen uit reserves (baten)

Jaarstukken 2020

0.10 Saldo reserves programma 2 Resultaat programma 2

-2.775

244

170

-8.818

-6.276

-6.598

-6.281

317

2.1 Verkeer en vervoer Bedragen € 148.500

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 32.000

Voordeel

€ 54.500

Voordeel

€ 28.500

Voordeel

- € 203.000

€ 35.500 € 96.000

Bedragen € 74.500

- € 38.000

Jaarstukken 2020

Nadeel

Voordeel Voordeel

Voordeel /nadeel Voordeel

Nadeel

Toelichting Lasten: In 2020 zijn een aantal projecten, zoals verkeerseducatie, en verschillende onderzoeken (o.a. parkeerdrukonderzoek) als gevolg van COVID-19 niet doorgegaan of uitgevoerd (€ 22.000). De herinrichting met de dementievriendelijke route aan De Oost zal in 2021 worden uitgevoerd. Het budget van € 44.000 is overgeheveld. Voor de bijdrage van de gemeente Dronten aan de provincie Overijssel voor verdubbeling van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid is het budget van € 83.000 overgeheveld naar 2021. Dit komt doordat de provincie Overijssel de bestuursovereenkomst N50 in 2021 gereed heeft. Lasten: Door de zachte winters en dus minder vaak uitrukken (minder uren en minder zout) is er, net als in het voorgaande winterseizoen 2019/2020, sprake van onderbesteding. Lasten: Dit voordeel heeft een aantal oorzaken. Door het overgaan naar LED-verlichting zijn er lagere lasten voor wat betreft elektriciteit en regulier onderhoud (lampvervanging). Daarnaast is er minder besteed aan schadeherstel door minder schadegevallen mede als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Lasten: Het grootste deel van de lagere lasten (€ 19.000) komt voort uit het uitvoeren van minder onderhouds-werkzaamheden aan de bermen en bomen in het buitengebied in 2020. Lasten: Deze lasten hangen samen met de inrichting van de Dierenweide aan De Noord.

Door een onttrekking aan de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve inrichting Dierenweide is het per saldo budgettair neutraal. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

Toelichting Baten: Er zijn meer inkomsten ontvangen door leges voor behandeling van meldingen en instemmingsbesluiten voor werkzaamheden aan kabels en leidingen door of namens de netbeheerders. Baten: In de begroting is structureel al rekening gehouden met een provinciale bijdrage. Omdat de beschikkingen echter per jaar worden verleend en 34

€ 35.500

Voordeel

- € 8.000 € 64.000

Nadeel Voordeel

Jaarstukken 2020

begroot, ontstaat hier nu een nadeel (€ 37.000). Baten: Er zijn meer inkomsten uit het verhalen van schade bij de veroorzakers. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

Programma 3 Economie Het programma omvat activiteiten die gericht zijn op ondersteuning en uitbouw van het bestaande economisch potentieel. Hieronder vallen bedrijventerreinen, land- en tuinbouw, winkelcentra, werkgelegenheid, markten en exploitatie van gemeentelijke eigendommen.

Wat hebben we bereikt in 2020? Verbonden partijen Verbonden partij

Type

Technofonds Flevoland

Vennootschappen/Coöperaties

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Wanneer bedrijven starten of groeien is er behoefte aan kapitaal. Maar ook wanneer ondernemers nieuwe markten willen aanboren, of nieuwe producten ontwikkelen is extra geld nodig. Beide fondsen nemen deel en investeren risicodragend kapitaal in innovatieve en ambitieuze ondernemingen in de regio Flevoland tot maximaal € 500.000. Participatie vindt plaats in de vorm van aandelenkapitaal en langlopende geldleningen. De fondsen hebben inmiddels geïnvesteerd in zo’n 100 bedrijven.

Economische ontwikkeling Bron Programmabegroting 2020: Bijdrage Regio Zwolle Human Capital Agenda COVID-19 heeft grote invloed op de arbeidsmarkt. Veel ondernemers hebben met moeite het hoofd boven water kunnen houden; andere ondernemers hebben nog steeds moeite met het vinden van goed geschoold personeel. Om- her- en bijscholing was nooit eerder zo’n belangrijk thema als afgelopen jaar. Regio Zwolle heeft hier met het programma Upgrade Jezelf op ingespeeld door het Ontwikkelfonds, waar we vanuit Dronten in investeren, open te stellen voor een bredere doelgroep. Met de toegekende Regiodeal is er een flink scholingsbudget beschikbaar. We hebben dit met een social mediacampagne onder de aandacht gebracht (doorlopende campagne) waardoor steeds meer mensen gebruik maken van dit fonds. Inmiddels heeft ook provincie Flevoland de nodige gelden beschikbaar voor scholing en bedrijfsadvies. Dit geld wordt in 2021 beschikbaar gesteld voor ondernemers in Flevoland. Het opstellen van een specifiek programma voor Dronten, samen met onderwijs en ondernemers vanuit de SEA-groep aansluiting onderwijs arbeidsmarkt is, op advies van ondernemers doorgeschoven naar 2021. We hebben geprobeerd om ondernemers en onderwijs aan tafel te krijgen, maar door COVID-19 lag de prioriteit van ondernemers elders.

Bron Programmabegroting 2020: Uitwerking Retailvisie Na een uitgebreid participatieproces zijn drie centrumactieplannen opgesteld voor de centra Swifterbant, Biddinghuizen en Suydersee. De acties zijn gericht op de openbare ruimte (bijvoorbeeld vergroenen van de centra, verdiepen van de parkeervakken en toevoegen van faciliteiten zoals bankjes). Verder werken we aan de randvoorwaarden voor goed ondernemen zoals flexibilisering van de bestemmingsplannen. Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ondernemerschap en de vastgoedeigenaren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vastgoed. Er wordt een verkenning gedaan naar een gezamenlijke coördinatie van de leegstand. Door de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 zijn de geplande participatiemomenten omgezet naar online bijeenkomsten. In 2021 wordt uitvoering gegeven aan de acties. In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van de inwoners voor zondagopenstelling. Conclusie is dat bij zowel inwoners Jaarstukken 2020

als bij winkeliers een wens tot verruiming van de winkeltijden bestaat maar dat er geen aanleiding is om de winkeltijden vrij te geven. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 en de minimale wijziging voor zondagsopenstelling hebben we besloten af te zien van de pilot. In 2021 wordt aan de raad een voorstel gedaan om de Verordening inzake de winkeltijden aan te passen. Bron Programmabegroting 2020: Nieuwe Natuur Het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Natuur Oostkant heeft ter inzage gelegen. De deelnemers hebben een grondovereenkomst met de Provincie getekend. De gemeente is medeondertekenaar. Met de deelnemers zijn uitvoeringsovereenkomsten gesloten. Zowel de uitvoeringsovereenkomsten als de koopovereenkomsten zijn door het college vastgesteld. De gronden zijn in het vierde kwartaal van 2020 aan de deelnemers geleverd, waarna zij, voor zover passend in het huidige bestemmingsplan, kunnen starten met de aanleg van de Nieuwe Natuur. Met de provincie en Staatsbosbeheer wordt in dit project nauw samengewerkt. Bron Programmabegroting 2020: Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme In 2020 is ingezet op het versterken van gebiedspromotie. Het eerste toeristisch magazine van de gemeente Dronten is gelanceerd. Het magazine is in samenwerking met onder andere de SEA groep Vrijetijdseconomie en Dronten Marketing tot stand gekomen.

In de zomermaanden is deze zowel in printversie als in digitale vorm verspreid onder en door ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook is de bestaande fietsknooppuntenkaart geactualiseerd zodat deze aan het begin van het recreatieseizoen 2021 zowel in printversie als in digitale vorm beschikbaar is. Bron Programmabegroting 2020: Van Eiland naar Wijland De samenwerkingsagenda tussen Aeres Hogeschool en de gemeente is vastgesteld en wordt momenteel uitgevoerd. De samenwerking is er op gericht om de positie van Aeres Hogeschool verder te versterken en daarmee ook de agrofoodfunctie die Dronten heeft. Bron Programmabegroting 2020: Motie Tulpenroute Met provincie Flevoland werden mogelijkheden verkend om de organisatie van Stichting Tulpenroute Flevoland financieel te ondersteunen. Provincie Flevoland heeft een opdracht gefinancierd met als doel te komen tot een professionaliseringsslag bij de Stichting. Bron Programmabegroting 2020: Keurmerk Veilig Ondernemen Aan het bedrijventerrein Poort van Dronten en winkelcentrum Suydersee is in 2020 het keurmerk Veilig Ondernemen toegekend. Ook voor de centra van Swifterbant en Biddinghuizen streven we in 2021 naar het Keurmerk Veilig Ondernemen. Voor de andere bedrijventerreinen wordt onderzocht of het introduceren van het Keurmerk Veilig Ondernemen aansluit bij de behoefte van de ondernemers.

Bron Programmabegroting 2020: MKB-vriendelijke gemeente Het onderzoek naar de MKB-vriendelijkheid van de gemeente Dronten is begin december 2020 afgerond. Samen met de 22 Regio-Zwolle-gemeenten hebben we aan dit onderzoek deelgenomen. Omdat wij het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk bedrijven deelnemen aan het onderzoek, hebben we maximaal ingezet op de communicatie richting de ondernemers. Dit heeft tot gevolg gehad dat we van de 22 Regio-gemeenten qua deelname als 2e hebben gescoord. Alleen de gemeente Zwolle had een hogere deelname. Uiteraard gaat het uiteindelijk om de uitkomsten en de opvolging. Hier zullen we in het derde en vierde kwartaal van 2021 vervolg aan geven. De gemeenteraad is bij brief van 19 oktober 2020 geïnformeerd.

Jaarstukken 2020

LEADER Het Europese LEADER programma kent een verlengde looptijd tot december 2022. Cofinancieringsbeschikkingen worden door de gemeente Dronten afgegeven en vervolgens start de formele subsidieaanvraag bij RVO. De initiatiefnemers declareren vervolgens rechtstreeks bij RVO. RVO stuurt hierna een factuur stuurt naar de gemeente Dronten. De projecten in Dronten zijn inmiddels goed bezig met de uitvoering maar de RVO-bevoorschotting verloopt nog traag. Het budget is daarom overgeheveld naar 2021. Er zijn momenteel nog 5 projecten in uitvoering (inclusief organisatie). Het project ‘Slot Roggebot’ en ‘Brouwerij Artemis’ zijn inmiddels afgerond. Met deze projecten is het cofinancieringsbudget van de gemeente nagenoeg volledig beschikt. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de raadsinformatiebrief U21.000242.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bron Voortgangsrapportage 2020: Grondverkoop voor realisatie woonzorg gebouw Vierlander Begin november 2020 is de grond notarieel geleverd aan de ontwikkelaar. De voorbereidingen voor de bouw van de 20 extramurale zorg appartementen is gestart.

Economische promotie Toeristenbelasting Bij de Voortgangsrapportage 2020 is gemeld dat er door COVID-19 een derving van inkomsten op toeristenbelasting zal zijn door het uitstellen van vrijwel alle evenementen en het sluiten van horeca. In de zomerperiode heeft de toerisme-industrie nog iets kunnen goedmaken door de versoepelde maatregelen. Ten opzichte van het verlaagde bedrag is er nu een voordeel van € 75.000 te melden. Daarnaast heeft de overheid via het gemeentefonds een bedrag ad. € 266.000 toegekend voor derving van kosten. In verband met de zuiverheid van de systematiek is ervoor gekozen om dit laatste bedrag mee over te hevelen naar 2021 onder vermelding van Steunpakket COVID-19.

Wat heeft het gekost in 2020? Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: € 3.689.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2020

Begroting na wijziging 2020

2019

2020

Lasten 3.1

Economische ontwikkeling

-1.024

-1.106

-1.921

-1.344

577

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.095

-574

-614

-41

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

-137

-141

-116

-63

-84

-65

-2.319

-1.905

-2.720

-2.139

581

1.335

580

936

3.766

2.830

3.4

Subtotaal Lasten Baten 3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Jaarstukken 2020

3.4

Economische promotie

1.303

1.219

569

842

273

2.720

1.853

1.559

4.667

3.108

Saldo Lasten en Baten programma 3

402

-52

-1.161

2.528

3.689

0.10

-656

-896

452

-204

-896

197

-52

-1.161

1.632

2.793

Subtotaal Baten

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 3 Resultaat programma 3

3.1 Economische ontwikkeling Bedragen € 28.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 27.000

Voordeel

€ 25.000

Voordeel

€ 181.500

Voordeel

€ 264.500

Voordeel

Jaarstukken 2020

Toelichting Lasten: In 2020 hadden we sterker willen inzetten op beursbezoek en acquisitieactiviteiten. Door COVID-19 is hier maar beperkt invulling aangegeven. Om in 2021 de activiteiten deels online (bijvoorbeeld via een digitaal congres) en met het Eventplan op een andere wijze op te pakken, is € 25.000 overgeheveld. Lasten: Dit budget is in het verleden beschikbaar gesteld voor activiteiten voor de Gebiedsagenda. Onder andere de inzet op het dossier Lelystad Airport wordt hieruit gedekt. Omdat dit doorloopt in 2021 wordt het budget overgeheveld. Lasten: Als gevolg van COVID-19 zijn de bijeenkomsten met ondernemers & onderwijs in 2020 uitgesteld en zijn er geen acties in gang gezet. In 2021 gaan we dit weer oppakken met onze stakeholders door het organiseren van (online) events en ontmoetingen in aanloop naar de Floriade die een jaar later plaatsvindt. Om hier invulling aan te geven is het budget overgeheveld naar 2021. Lasten: Vanuit dit budget worden verschillende projecten gedekt zoals Nieuwe Natuur en Stranden. Deze projecten lopen door in 2021. Onderwerpen als gebiedspromotie (Magazine, Fietsknooppuntenkaart) en de organisatie van bijeenkomsten zijn door COVID19 vertraagd, gedeeltelijk uitgevoerd of niet doorgegaan. Om deze activiteiten in 2021 uit te kunnen voeren, wordt het grootste gedeelte van het budget (€ 145.000 overgeheveld.

Lasten: Het Europese LEADER programma kent een looptijd tot december 2020 en een uitloop voor de uitvoering van projecten tot december 2022. Cofinancieringsbeschikkingen worden door de gemeente Dronten afgegeven en vervolgens start de formele subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De initiatiefnemers declareren rechtstreeks bij RVO waarna de gemeente Dronten een factuur ontvangt. Een aantal projecten 39

€ 51.000 € 577.000

Voordeel Voordeel

zijn inmiddels goed bezig met de uitvoering. Voor de aansluitende afrekening met RVO is het budget overgeheveld naar 2021. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal lasten

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedragen € 39.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 2.784.000

Voordeel

€ 7.000 € 2.830.000

Voordeel Voordeel

Toelichting Baten: Het positief incidenteel effect is het gevolg van de verkoop van losse grondpercelen die niet in de grondexploitatie zijn opgenomen. Baten: Dit saldo bestaat uit de actualisatie van de benodigde voorziening voor de Poort van Dronten (€ 1.888.607). Daarnaast heeft de verplichte winstneming op diverse exploitaties conform het principe Percentage of Completion (POC) een positief effect van € 895.754. Dit bedrag wordt conform de Nota Reserves en Voorzieningen toegevoegd aan de bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid. Overige kleine posten < € 25.000 Totaal baten

3.4 Economische promotie Bedragen

Toelichting

€ 47.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 226.000

Voordeel

€ 273.000

Voordeel

Baten: Toeristenbelasting - in de Voortgangsrapportage 2020 was rekening gehouden met bijna een halvering van de inkomsten door COVID-19. In het zomerseizoen is het toerisme desondanks in zoverre aangetrokken dat er op dit onderdeel toch een voordeel ten opzichte van de bijgestelde begroting te melden is. Totaal baten

Jaarstukken 2020

Forensenbelasting - meevallende inkomsten resp. 2018/ 2019/ 2020 € 9.000 /€ 15.000/€ 23.000

2016

Functiemenging; de 49,40 verhouding tussen banen en woningen Omschrijving

2018

2019

Gemeenten 25.00050.000 inwoners

Bron

49,90

49,80

50,40

49,90

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

Vestigingen (van 144,20 bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar Omschrijving

2017

145,90

149,40

154,70

147,30

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar

Jaarstukken 2020

Programma 4 Onderwijs Het programma omvat de activiteiten op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting. Een goed en breed aanbod van onderwijs vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Dronten als woon- en werkgemeente. Samen met het onderwijs organiseren we dan ook een passend onderwijsaanbod voor Dronten in een adequate huisvesting. De bekostiging van onderwijs gaat primair via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Ook het peuteronderwijs en volwasseneneducatie vallen onder dit programma.

Wat hebben we bereikt in 2020? Openbaar basisonderwijs Tijdelijke huisvesting Dronten West In het najaar van 2020 zijn er 4 tijdelijke lokalen voor het primair onderwijs geplaatst bij het schoolgebouw van de openbare basisschool De Dukdalf aan Beursplein 6 in Dronten. Door de plaatsing van deze 4 tijdelijke lokalen hebben de 3 basisscholen in Dronten West en de 2 kinderopvangorganisaties in deze wijk de komende vijf jaren een passende huisvesting.

Onderwijshuisvesting Bron Programmabegroting 2020: Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant De geplande activiteiten (Biddinghuizen, Dronten West, de Praktijkschool, voorbereidingen op het IKC) voor het jaar 2020 en COVID-19 hebben verhinderd om dit onderzoek op te starten. Met die reden is het gewenst dit “Onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant” over te hevelen naar het jaar 2021 en 2022. Hierbij hanteren we een verhouding van € 25.000 voor het jaar 2021 en € 50.000 voor het jaar 2022.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Bron Programmabegroting 2020: Ontwikkeling flexibele leerlijnen en leer-/werkplekken Om bij te dragen aan het resultaat Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden is budget gereserveerd voor het ontwikkelen van flexibele leerlijnen en leer/werkplekken. Er is een Pilot praktijkleren opgezet door het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF)/Flevoland Werkt! Gemeente Dronten en onderwijspartners zijn hierbij aangesloten. Hiervoor zijn regionale middelen beschikbaar. Maar er worden meer knelpunten en mogelijkheden gezien. Gezien COVID-19 is er geen mogelijkheid geweest hier in 2020 mee aan de slag te gaan. Bron Voortgangsrapportage 2020: Passend onderwijs Er gaan verhoudingsgewijs veel Drontense jongeren naar het (voorgezet) speciaal onderwijs. Samenwerkingspartners uit de gehele keten van voorschools tot en met voortgezet (speciaal) onderwijs, jeugdgezondheidszorg en (preventieve) jeugdhulp hebben met elkaar uitgesproken te streven veel meer kinderen dan nu het geval is binnen de reguliere voorzieningen te houden. Het bijzondere aan dit programma is het grote aantal deelnemers uit de gehele keten van onderwijs en jeugd, dat zich committeert aan deze ambitie. In november 2020 is een digitale werkconferentie ‘Werk maken van passend onderwijs’ met alle betrokken partners uit de keten georganiseerd.

De opbrengst van deze werkconferentie wordt meegenomen in het gezamenlijk te ontwikkelen integraal meerjarenbeleidsplan Gelijke kansen. De planning is dat in juli 2021 de uitwerking hiervan gereed is.

Jaarstukken 2020

Bron Voortgangsrapportage 2020: Onderwijsbegeleiding overbrengen naar Preventie, Toegang en Werkwijze Jeugd Het budget voor onderwijsbegeleiding is overgebracht naar Preventie, Toegang en Werkwijze Jeugd omdat hier onder andere de producten Sterk Voorschools, Sterk in de klas en Schoolmaatschappelijk Werk betaald worden en het daar beter bij aansluit.

Wat heeft het gekost in 2020? Financieel sluit dit programma het jaar 2020 af met een resultaat van: € 66.000. Dit is het totaalsaldo van baten en lasten voor dit programma ten opzichte van de begroting na wijzigingen (-/- is een nadelig resultaat). Lasten en Baten (x € 1.000)

Rekening

Primitieve Begroting

Rekening

Verschil

2020

Begroting na wijziging 2020

2019

2020

-714

-698

-807

-821

-15

-2.400

-2.200

-2.226

-2.344

-118

-2.557

-2.412

-2.862

-2.665

197

-5.670

-5.310

-5.894

-5.830

103

1.018

740

1.200

1.187

-14

1.124

823

1.283

1.285

-4.546

-4.487

-4.611

-4.545

-495

114

-109

-460

-490

-381

-490

-109

-5.006

-4.977

-4.992

-5.034

-42

Lasten 4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Subtotaal Lasten Baten 4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Subtotaal Baten Saldo Lasten en Baten programma 4 0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten) 0.10 Onttrekkingen uit reserves (baten) 0.10 Saldo Reserves programma 4 Resultaat programma 4

4.2 Onderwijshuisvesting Bedragen - € 125.500

Jaarstukken 2020

Voordeel /nadeel Nadeel

Toelichting Lasten: Er zijn overschrijdingen op de OZB (gemeentelijke belastingen). Gemeente Dronten betaald de gemeentelijke belastingen voor o.a. schoolgebouw Het Perron aan GBLT. Mede doordat de OZB voor schoolgebouw Het Perron met terugwerkende kracht over de jaren 2018 en 2019 in rekening heeft gebracht, is er een overschrijding op de 43

- € 35.500

Nadeel

€ 50.000

Voordeel

- € 7.000

Nadeel

post gemeentelijke belastingen. De stijging van de gemeentelijke belastingen zijn de afgelopen jaren niet aangepast in de begroting, in het proces van zero based begroten zullen de gemeentelijke belastingen op diverse posten worden aangepast naar het huidige niveau. Lasten: Er is meer dan oorspronkelijk geraamd door basisscholen gebruik gemaakt van gym accommodaties Optisport. Lasten: Het onderzoek huisvesting primair onderwijs Swifterbant is niet uitgevoerd in 2020. Het begrote bedrag is meegenomen in de budgetoverhevelingen naar 2021. Overige kleine posten < € 25.000

- € 118.000

Nadeel

Totaal lasten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Bedragen € 126.000

Voordeel /nadeel Voordeel

€ 272.000

Voordeel

- € 171.500

Nadeel

- € 29.500

Nadeel

Lasten: Het betreft een doeluitkering welke binnen vier jaar besteed kan worden. In afwachting van het Gelijke kansen/onderwijsachterstanden beleid, welke in 2021 gereed is, worden keuzes gemaakt over inzet van deze middelen. Zie ook de baten. Lasten: Vanwege COVID-19 is er twee keer sprake geweest van een periode met een schoolsluiting. In deze perioden was er nauwelijks sprake van leerlingenvervoer. Voor de maanden met een schoolsluiting is, conform de landelijke afspraken, een bedrag van 80% van de ‘normale’ factuur uitbetaald aan de vervoerder. Daarnaast kan het verschil deels verklaard worden door de uitstroom van leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs of hoger onderwijs. De OV-kosten zijn hierdoor gedaald t.o.v. 2019. Lasten: De doeluitkering van het Rijk is voor RMC/VSV hoger uitgevallen dan begroot (zie ook hogere baten). De begroting is hier tussentijds niet meer op aangepast. De afrekening van het RMC/VSV volgt nog via de gemeente Almere. Overige kleine posten < € 25.000

€ 197.000

Voordeel

Totaal lasten

Toelichting

- € 133.000

Voordeel /nadeel Nadeel

€ 114.500

Voordeel

Bedragen

Jaarstukken 2020

Toelichting

Baten: Het betreft een doeluitkering welke binnen vier jaar besteed kan worden. in afwachting van het Gelijke kansen/onderwijsachterstanden beleid, welke in 2021 gereed is, worden keuzes gemaakt over inzet van deze middelen. Zie ook de lasten. Baten: De doeluitkering van het Rijk is voor RMC/VSV hoger uitgevallen dan begroot (zie ook hogere lasten). De begroting is hier tussentijds niet meer op 44

€ 32.500

Voordeel

aangepast. De afrekening van het RMC/VSV volgt nog via de gemeente Almere. Overige kleine posten < € 25.000

€ 14.000

Voordeel

Totaal baten

2016

2017

2018

2019

Absoluut verzuim per 0,30 1.000 leerlingen

0,00

Omschrijving

DUO/Ingrado

22,00

20,00

21,00

22,00

DUO/Ingrado

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'

Voortijdige 1,80 schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Omschrijving

Bron

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatie plichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.

Relatief verzuim per 18,00 1.000 leerlingen Omschrijving

Gemeenten 25.00050.000 inwoners 1,20

1,90

2,30

2,20

1,70

DUO/Ingrado

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.

Jaarstukken 2020

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Het programma omvat het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en de aanleg en het beheer van het openbaar groen.

Wat hebben we bereikt in 2020? Verbonden partijen Verbonden partij

Type

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Vennootschappen/Coöperaties

Wat heeft deze verbonden partij gedaan voor de realisatie van de doelstellingen van het programma Er zijn tijdens de AV verschillende besluiten genomen om middelen van het IIVR-programma beschikbaar te stellen voor investeringen ‘in de geest van IIVR’ voor de doelen ontwikkeling recreatie en natuur. Tot slot heeft de AV ermee ingestemd om een bedrag van € 500.000 te bestempelen als bijdrage voor projectkosten voor projecten onder de uitvoeringsagenda 2020 en 2021 en deze kosten te dekken vanuit ‘vrijgemaakt budget uit IIVR’ ad € 2,6 mln. Er zijn tijdens de AV verschillende besluiten genomen om middelen van het IIVR-programma beschikbaar te stellen voor investeringen ‘in de geest van IIVR’ voor de doelen ontwikkeling recreatie en natuur. Tot slot heeft de AV ermee ingestemd om een bedrag van € 500.000 te bestempelen als bijdrage voor projectkosten voor projecten onder de uitvoeringsagenda 2020 en 2021 en deze kosten te dekken vanuit ‘vrijgemaakt budget uit IIVR’ ad € 2,6 mln. Er zijn tijdens de AV verschillende besluiten genomen om middelen van het IIVR-programma beschikbaar te stellen voor investeringen ‘in de geest van IIVR’ voor de doelen ontwikkeling recreatie en natuur.

Tot slot heeft de AV ermee ingestemd om een bedrag van € 500.000 te bestempelen als bijdrage voor projectkosten voor projecten onder de uitvoeringsagenda 2020 en 2021 en deze kosten te dekken vanuit ‘vrijgemaakt budget uit IIVR’ ad € 2,6 mln.

Sportbeleid en activering Bron Programmabegroting 2020: Motorische basisvaardigheden De buurtsportcoaches in dienst bij De Meerpaal zijn in het schooljaar 2019 - 2020 gestart met het onderzoek naar de motorische ontwikkelingen bij leerlingen in het primair onderwijs. Inmiddels zijn alle basisscholen in Biddinghuizen en Swifterbant bezocht. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zijn getest. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden passende interventies voor de kinderen in de beide dorpen ontwikkeld. Als gevolg van COVID-19 heeft het project enige vertraging opgelopen. De planning was om in het schooljaar 2020-2021 te starten met het onderzoek op de basisscholen in Dronten. Dit is maar in beperkte mate gelukt.

Sportaccommodaties Bron Programmabegroting 2020: Motie De Alk Biddinghuizen In juni 2020 zijn twee scenario's voor het toekomstbestendig maken van De Alk ter consultatie aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad heeft gevraagd om een nadere (financiële) uitwerking van beide scenario's. Het streven is deze in het eerste half jaar van 2021 aan de raad voor te leggen. Inmiddels beginnen de plannen voor zwembad De Abelen in Swifterbant ook concretere vormen aan te nemen. Bron Voortgangsrapportage 2020: Asbestverwijdering zwembad Overboord De kosten voor verwijdering van het asbest zijn in 2020 ten laste gekomen van de bestemmingsreserve asbestverwijdering gemeentelijke gebouwen.

Jaarstukken 2020

Bron Voortgangsrapportage 2020: Bijstelling vervangingsinvestering Renovatie toplaag veld 1,2 en 3 ASVD Korfbal Begin juli 2020 is de renovatie van de kunstgrasvelden van ASVD Korfbal afgerond en zijn de velden in gebruik genomen door de vereniging. De renovatie is goed verlopen en de vereniging is tevreden met hun nieuwe veldinrichting. Bron Voortgangsrapportage 2020: Bijstelling vervangingsinvestering Rondbaan Flevo Delta Halverwege juli 2020 zijn de werkzaamheden aan de rondbaan en de andere voorzieningen van de atletiek afgerond en zijn de werkzaamheden opgeleverd. Direct aansluitend heeft de vereniging de rondbaan en de andere voorzieningen in gebruik genomen. Bestemmingsreserve sportaccommodaties In het jaar 2020 is door 5 sportverenigingen gebruikgemaakt van de bestemmingsreserve sportaccommodaties. Zie onderstaand overzicht. De stand van de reserve op 31 december 2020 is € 62.118.     

Renovatie tennisbanen AT5 Huisvesting Onderwatersportvereniging Accommodatie RugbyClub Dronten Aanpassing accommodatie AsvDronten Aanpassing accommodatie De Vrijbuiters

Totaal

74.500 39.391 30.000 100.000 27.226 271.117

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Activiteiten op het terrein van kunst en cultuur dragen bij aan meerdere thema’s in het sociaal domein. Cultuur draagt bij aan vitale centra, het optimaal opgroeien van kinderen, leefbaarheid in de wijken, participatie van inwoners en zelfredzaamheid Subsidies kunst en cultuur Veel verenigingen en stichtingen die in Dronten actief zijn met kunst en cultuur ontvangen een basissubsidie. Ook kunnen verenigingen en andere organisaties een activiteitensubsidie aanvragen. In 2020 zijn acht activiteitensubsidies verleend. Sommige activiteiten zijn door COVID-19 niet doorgegaan of in sterk aangepaste vorm uitgevoerd. Enkele organisaties hebben de subsidie terugbetaald. Bij andere organisaties was de subsidie al besteed aan de voorbereiding van de activiteit. Hier zijn we coulant mee omgegaan. Carillonconcerten De carillonconcerten van de stadsbeiaardier zijn vanwege de verbouwing van het gemeentehuis in 2020 voor het merendeel niet uitgevoerd. Als alternatieve activiteit zijn er nieuwe melodieën gemaakt voor de automatische bespeling van het carillon. In 2021 zal, na de opening van het gemeentehuis, het carillon weer actief worden bespeeld.

Bron Programmabegroting 2020: Onderhoud kunst in de openbare ruimte Het onderhoud van de kunst in de openbare ruimte van de gemeente Dronten is voor de periode 2020 tot en met 2023 opnieuw aanbesteed. De opdracht is gegund aan het bedrijf Kunstwacht. In het kunstwerk "Grijpende Vormen" werden scheuren in het beton ontdekt. Dit kunstwerk, dat beeldbepalend is voor winkelcentrum Suydersee, is tijdelijk verwijderd en zal na reparatie worden teruggeplaatst. Op de valreep van 2020 is van het landschapskunstwerk Riff (Bob Gramsma) de veiligheid voor bezoekers verbeterd. Hierdoor kan het werk in eigendom worden overgedragen van de provincie Flevoland aan de gemeente Dronten. Jaarstukken 2020

Bron Programmabegroting 2020: Motie kunstwerken Cyril Lixenberg In juli 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee aan het college wordt gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om met het nagelaten werk van kunstenaar Cyril Lixenberg een expositie in te richten in de gemeente Dronten. Een belangrijk deel van het nagelaten werk is opgeslagen in Dronten. Eind 2019 is overleg gestart met de erven Lixenberg. Aan een extern bureau hebben we gevraagd om de mogelijkheden en de kosten te onderzoeken. Door COVID-19 is de uitwerking van de plannen vertraagd. We verwachten een voorstel in de eerste helft van 2021. Bron Programmabegroting 2020: Motie Stimuleringsprijs amateurkunst Na een verzoek van de gemeenteraad is in februari 2020 besloten om in de gemeente Dronten een stimuleringsprijs amateurkunst uit te reiken. De stimuleringsprijs wordt een tweejaarlijkse prijs in drie verschillende categorieën amateurkunst. De uitvoering (zoals inventarisatie van activiteiten, voordracht voor de prijs en jurering) is in handen van De Meerpaal. Hiervoor is de subsidie aan De Meerpaal met ingang van het jaar 2020 met € 5.000 per jaar verhoogd. De eerste prijsuitreiking werd verwacht in jaar 2021, maar omdat veel verenigingen in 2020 door COVID-19 niet of nauwelijks actief zijn geweest is het mogelijk dat de eerste prijsuitreiking verschuift naar 2022.

Cultuureducatie Cultuureducatie in het primair en secundair onderwijs wordt aangeboden door De Meerpaal Kunstwerkplaats. Jaarlijks zijn ongeveer 10.000 leerlingen betrokken bij cultuureducatie. Cultuureducatie is niet alleen kennis maken met kunst en cultuur (van dans tot design), maar ook het verbeteren van culturele competenties zoals maken, reflecteren en presenteren. In 2020 is De Meerpaal gestart met de voorbereiding van een nieuwe periode "Cultuureducatie met Kwaliteit". Hier doen verschillende scholen uit Dronten aan mee. Cultuurlessen buiten school worden aangeboden door De Meerpaal Academie. De cursussen en workshops zijn in 2020 sterk beïnvloed door COVID-19. Soms werden er lessen geschrapt. Steeds was er sprake van aanpassingen aan richtlijnen en protocollen. De Meerpaal Academie heeft een grote inspanning geleverd in het creëren van aangepast aanbod voor onze inwoners, bijvoorbeeld door aanpassingen aan de eis van anderhalve meter, meer digitaal aanbod en verplaatsing van lessen naar de buitenlucht. Het aantal cursisten is niet gedaald en bij sommige cursussen zelfs gestegen, waaruit blijkt dat onze inwoners graag samen actief zijn, juist in lastige tijden. Kunstcollectie gemeentehuis Tijdens de verbouwing van het gemeentehuis is de kunstcollectie ('binnenkunst') van het gemeentehuis opgeslagen. De collectie is volledig geïnventariseerd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dronten.nl/api//v1/meetings/988/documents/1620