Bijlage Jaarstukken 2021 Drechterland (2022-13)
Tekst van het document
Wat hebben we bereikt?
Zoveel mogelijk inwoners nemen op eigen kracht deel aan sociale en maatschappelijke activiteiten en kunnen zich daarmee ontplooien.
We hebben inwoners zowel jong als oud op welzijnsgebied ondersteund.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
We hebben een strategie uitgewerkt om de eenzaamheid te beperken.
Wat hebben we ervoor gedaan? Het was in 2021 ook weer een bijzonder jaar voor het welzijnswerk van MEE & de Wering. Het activiteitenaanbod was niet stabiel door continue wijzigingen in de Corona beperkingen. Het was een uitdaging om de 31
(kwetsbare) inwoners (jong en oud) te bereiken. Goede samenwerking en betrokken inzet heeft ertoe geleid dat vele inwoners in Drechterland, ondanks de Corona beperkingen, toch hun weg vonden richting het welzijnswerk.
Voldoen aan de taakstelling op het gebied van huisvesting en begeleiding van statushouders.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
Het plan van aanpak eenzaamheid is vastgesteld en de middelen voor de uitvoering van het plan zijn beschikbaar gesteld. De uitvoering in pilotvorm is eind 2021 gestart. Het doel is eenzaamheid te signaleren en te doorbreken. In dit kader wordt er een steunpunt eenzaamheid en een netwerk eenzaamheid opgezet. Dit steunpunt ontvangt, analyseert en typeert de ontvangen signalen en verwijst door naar een passend aanbod voor de eenzame inwoner binnen het netwerk eenzaamheid. Door als netwerk te opereren in de bestrijding van eenzaamheid, worden signalen sneller herkend en er wordt gerichter doorverwezen naar elkaar. Er is een netwerk van keten Er is uitvoering gegeven partners dat zorgt voor goede aan het besluit om een preventie en dat actief integraal welzijnsteam te inspringt als dat nodig is. vormen. Dit proces is door de Corona beperkingen wat vertraagd omdat medewerkers niet fysiek bij elkaar konden komen. Wel zijn er nieuwe prestatieafspraken opgesteld. Werken aan scholing en Van de 29 integratie van statushouders vergunninghouders vanuit de taakstelling hebben we aan 24 personen een woning geboden in Drechterland. Alle
32
gehuisveste personen/gezinnen hebben maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk ontvangen.
Verbeteren van de sociale participatie en arbeidsparticipatie van vergunninghouders.
Tijdig voorbereiden op de nieuwe regierol op inburgering voor gemeentes met de invoering van de nieuwe inburgeringswet (1 juli 2021).
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
We zijn voorbereid op de invoering van de nieuwe Inburgeringswet.
De meeste inburgeringsplichtige vergunninghouders hebben een participatieverklaringstraje ct gevolgd. Dit verplichte traject gaat over de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Acht personen konden vanwege de corona beperkingen het traject niet in 2021 volgen en zullen dit in 2022 alsnog volgen. In samenwerking met Vrijwilligerspunt is het project Nieuwe Nederlanders gestart ter bevordering van participatie en integratie van statushouders. Omdat gebleken is dat de doelgroep moeilijk te bereiken is, is het project gestart met een gerichte wervingsactie. Zeven personen hebben zich aangemeld voor het project, maar allen hebben zich om uiteenlopende redenen weer afgemeld. De Corona beperkingen spelen hier ook een rol in. Om deze reden is besloten het project te beëindigen. De aanbesteding voor de inburgeringsvoorzieningen is gestart en deels afgerond. Er is een inrichtingsplan opgesteld over de uitvoering van de nieuwe Inburgeringstaken. We zijn in staat om iedereen die onder de nieuwe inburgeringswet valt een passend aanbod te doen.
33
Regie op ons eigen leven In onze gemeente wonen inwoners zo lang mogelijk, in goede gezondheid en met kwaliteit van leven, thuis. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën. Om dat te bereiken maakt iedereen tijdig afgewogen keuzes om zoveel mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst en de regie op het eigen leven te kunnen behouden. En waar ondersteuning nodig is bij het maken van die keuzes, wordt deze geboden door de gemeente. De ondersteuning is zoveel mogelijk gericht op het bieden van (preventieve) tijdelijke hulp en handvatten, zodat er geen leunrelatie ontstaat en problemen waar mogelijk worden voorkomen. Het hebben van regie kan alleen als een persoon veerkrachtig, weerbaar en creatief is en ook zicht heeft op perspectief. Onze gemeente wordt gekenmerkt door inwoners die zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen. Alleen waar nodig wordt aanspraak gemaakt op individuele voorzieningen. Uitgangspunt is dat ook bij een ondersteuningsbehoefte de regie zoveel mogelijk bij de inwoner of zijn/haar directe omgeving zelf blijft. Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
We willen bereiken dat een financieel probleem blijvend wordt opgelost. We willen niet dat er bij inwoners (nieuwe) schulden ontstaan of dat deze groter worden.
We hebben inwoners die het (financieel) niet op eigen kracht redden door middel van voorzieningen ondersteund.
Mensen met zorgen over geld kunnen laagdrempelig ondersteuning zoeken.
Verminderen van psychische problemen onder jongeren en het welbevinden onder jongeren vergroten.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
Gezonde levensstijl stimuleren
Wat hebben we ervoor gedaan? 1. We hebben de gewijzigde gemeentelijke schuldhulpverlening uitgevoerd. 2. We hebben ingezet op vroeg-signalering. Na een melding zoeken we contact met deze inwoners om te kijken naar betalingsachterstande n en de mogelijkheid om hulp tijdig en op maat te geven. 3. Het regionale kaderplan Schuldhulpverlening is vastgesteld. 4. We hebben digitaal voorlichting gegeven aan inwoners en maatschappelijke organisaties om geld problemen te voorkomen. 5. Het inloopspreekuur waar mensen terecht kunnen met vragen over geld heeft vanwege de Coronabeperkingen op afspraak plaatsgevonden. 1. Gedurende het jaar is er, mede door corona, ingezet op het psychisch 34
Aandacht voor het gezondheidsbeleid bij het opstellen van de omgevingsvisie.
De hulpvragen van inwoners worden vroegtijdig passend en zorgvuldig benaderd zodat inwoners binnen hun mogelijkheden zelfstandig verder kunnen.
Team Inzet vangt meer zaken af zodat er minder hoeft te worden doorgezet naar de
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
Bij de inzet van hulp is ingezet op financiële beheersbaarheid.
welbevinden van jongeren door onze maatschappelijke (subsidie) partners. 2. Voor het verminderen van psychische problemen onder jongeren en het welbevinden te vergroten wordt in 2022 een plan van aanpak opgeleverd. In het vastgestelde document Bouwstenen omgevingsvisie is gezondheid opgenomen. In dit document is de relatie gelegd tussen gezondheid en de fysieke leefomgeving Kernwaarden hierin zijn o.a. sporten/ bewegen en de kwaliteit van lucht, geluid en groen. Team Inzet functioneert als voorportaal voor specialistische hulp. Het team heeft expertise op diverse gebieden en voert ambulante trajecten Preventie is voor Team Inzet een speerpunt. In 2021 is hierin een kwaliteitsslag gemaakt door de samenwerking aan te gaan met diverse organisaties, werkzaam in het lokale veld. Zij zijn met hun expertise aanvullend op de deskundigheid van team Inzet. De mogelijkheden om ondersteuningstrajecten te kunnen blijven bieden door team Inzet is hiermee uitgebreid en het aantal zaken waar specialistische hulpverlening voor ingezet wordt is verkleind. In 2021 is voor team Inzet een budget gereserveerd. Dit budget is besteed aan
35
duurdere, beschikte en ingekochte zorg.
aanvullende inzet op de ondersteuningstrajecten van team Inzet. Het heeft tot resultaat gehad dat er meer hulpverleningsvragen vanuit de lokale situatie zijn opgevangen, dat er nieuwe initiatieven en projecten zijn ingezet die een actieve bijdrage hebben geleverd aan betaalbare en toegankelijke zorg. Er is samenwerking ontstaan met mediators en met professionals die toegevoegd zijn om een deel van de doelen in de ondersteuningstrajecten te behalen en ook met vrijwilligersorganisaties die ingezet zijn om kwetsbare gezinnen (tijdelijk) te ontlasten. Bovendien heeft het effect gehad op mooie verbindingen tussen verschillende lokale partners
Kansen voor iedereen Onze inwoners kunnen op alle fronten meedoen aan de samenleving: financieel, sociaal, emotioneel, fysiek, mentaal, sportief, cultureel, etc. De focus ligt daarbij altijd op iemands sterke kanten. Kwaliteiten en talenten worden benut en ontwikkeld. De sterke kanten worden zo benadrukt en gewaardeerd en waar nodig of gewenst wordt men geholpen om de minder sterke kanten te verbeteren. Op die manier is opgroeien, wonen en leven in de gemeente veilig, kansrijk en gezond voor iedereen, omdat er sprake is van een positieve denkwijze over ‘het zelf en de ander’. Voor kinderen geldt dat er niemand thuis zit. Onze gemeente wordt gekenmerkt door een positieve werkwijze waarbij talenten en krachten worden benut en de minder sterke kanten van inwoners worden ontwikkeld (naar behoefte). Team Inzet biedt passende zorg en ondersteuning bij complexe of meervoudige (jeugd)hulpvragen en het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. Dit wordt bereikt door middel van een integrale aanpak. Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Er voor zorgen dat kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig geld mee kunnen doen aan activiteiten
Er is uitvoering gegeven aan de minimanota 'Iedereen doet mee' 2021 en verder. De nota geeft aan welke interventies zorgen voor verhoogde deelname van kinderen aan activiteiten tijdens het opgroeien.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
Wat hebben we ervoor gedaan? Ondersteuning aan kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld, zodat zij toch mee kunnen doen met activiteiten op school of in hun vrije tijd zoals sport of zwemles. Daarnaast subsidiëren we
36
Laaggeletterdheid, digibetisme en taalachterstanden worden zoveel mogelijk voorkomen en op zijn minst gesignaleerd en aangepakt zodat iedereen naar eigen vermogen kan meedoen.
Door het meer integraal samenwerken en uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en –participatie, inclusief het onderdeel muziekonderwijs, krijgen alle kinderen de kans hun talenten te ontdekken en te ontplooien.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
Een beleidskader laaggeletterdheid is opgesteld waarin we beschrijven hoe we: 1. maatschappelijke partners beter in staat stellen om laaggeletterdheid te herkennen 2. willen bereiken dat inwoners met laaggeletterdheid durven te erkennen dat ze laaggeletterd zijn en dat ze hulp willen. 3. de basisvaardigheden (taal,- rekenen,- of digitale vaardigheden) van onze inwoners willen bevorderen. Op cultuurgebied is er betere afstemming en samenwerking bereikt tussen culturele partners. Er wordt integraal gewerkt tussen cultuureducatie en muziekonderwijs.
stichting Leergeld. Stichting Leergeld is er voor gezinnen met weinig geld die niet aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente of wanneer zij, naast de bijdrage vanuit de gemeente. extra ondersteuning nodig hebben. Het regionale beleidskader aanpak laaggeletterdheid Westfriesland is vastgesteld door de zeven Westfriese gemeenten.
Door te sturen op de goede samenwerking tussen de Westfriese bibliotheken, (waar de cultuurcoach in dienst is), de Muziekunie en de basisscholen wordt er muziekles gegeven op 7 van de 9 basisscholen. De brede cultuureducatie op de scholen krijgt steeds meer vorm en wordt meer onderdeel van het lesprogramma. De uitvoering van het landelijke programma Cultuureducatie Met Kwaliteit wordt in samenwerking tussen deze partners uitgevoerd.
37
De gemeente heeft voldoende adequate onderwijsvoorzieningen waarin ruimte is voor samenwerking met de diverse kind voorzieningen.
Er is uitvoering gegeven aan het in 2020 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan.
We zetten in op ondersteuningsmaatregelen om jongeren "binnenboord" te houden van het regulier onderwijs om hun passend onderwijs Thuis nabij te bieden.
We stimuleren en ondersteunen vernieuwde aanpakken voor jongeren die uit het reguliere schoolsysteem (dreigen) uit (te) vallen.
Om onderwijsachterstanden te voorkomen en bestrijden werken we voortdurend samen met het onderwijs en de kinderopvangorganisaties aan een doorgaande ontwikkelingslijn en het onderwijsachterstandenbeleid.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
1. Samen met de schoolbesturen bereiden we de eerste termijn voor uit het Integraal Huisvestingsplan basisonderwijs. 2. in 2021 zijn de eerste gesprekken gestart met de Meester Spigtschool over renovatie. De gemeente heeft vanuit het Rijk een specifieke doeluitkering Nationaal Programma Onderwijs voor de schooljaren 20212022 en 2022-2023 ontvangen. In overleg met de onderwijsinstellingen die een regionale functie hebben zoals het voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs is gewerkt aan een regionaal programma NPO.
In samenwerking met het samenwerkingsverband primair onderwijs en het schoolbestuur voor speciaal onderwijs ontwikkelen we een onderwijs zorgarrangement in Oostelijk Westfriesland om het aantal kinderen terug te dringen die gebruik maken van een voorziening voor dagbesteding of gedeeltelijk thuis zitten. We hebben met het onderwijs Er zijn afspraken gemaakt en kinderopvang een tussen gemeente, doorgaande ontwikkelingslijn basisscholen, peuteropvang, Team Inzet onderwijsachterstandenbeJeugdgezondheidszorg en leid ontwikkeld. andere betrokken partijen op het gebied van het voorkomen van taal- en onderwijsachterstanden in de leeftijd van 2-6 jaar. De uitvoeringsnotitie voor- en
38
Vroegtijdig stoppen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling door advies en ondersteuning aan hulpvragers, professionals en omstanders, onderzoeken en inzetten vervolgtrajecten voor duurzaam herstel door Veilig Thuis.
Een betere structuur is neergezet waardoor de samenwerking tussen partijen is verbeterd voor de veiligheid van het kind.
vroegschoolse educatie is vastgesteld. In 2021 is gewerkt aan de uitvoering van de regiovisie ‘Geweld hoort nergens thuis’ en het uitvoeringsprogramma daarvan. Trainingen zijn gegeven aan professionals in de Top 3 methodiek, de Meldcode en zijn aandachtfunctionarissen opgeleid. Daarnaast zijn de Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en Team Inzet opnieuw onder de loep genomen. Veilig Thuis is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD.
Vitaal Drechterland Het programma Vitaal Drechterland is per 1 mei 2021 beëindigd. Vanaf mei 2021 is vormgegeven aan de projecten die voortvloeien uit het programma; de realisatie van de MFA’s in Schellinkhout en Westwoud. Verplichte indicatoren Naam indicator
Eenheid
Banen
Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar
Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
Bron
2018
2019
2020
2021
LISA Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel
421,9
405
405
N.B.
1
0
0
N.B.
3
3
3
N.B.
1
1
1
N.B.
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de Netto arbeidsparticipatie beroepsbevolking CBS Aantal per 10.000 Personen met een inwoners 18jr en bijstandsuitkering ouder CBS
69,2
70,1
70,2
N.B.
129,6
140,8
202,8
176,1
Lopende reAantal per 10.000 integratievoorzieningen inwoners 15-65 jaar
CBS
204,6
232,4
243,4
N.B.
% van alle jongeren Jongeren met jeugdhulp t/m 18 jaar
CBS
9,3
9,6
8,6
N.B.
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren t/m 18 jaar
CBS
0,6
0,9
1,1
N.B.
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
CBS
N.B.
N.B.
N.B.
N.B.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
39
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
Aantal per 10.000 inwoners Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Niet sporters
%
Absoluut verzuim
GMSD
270
420
640
590
DUO
0
0
N.B.
N.B.
DUO
16
18
N.B.
N.B.
DUO
1,2
1,6
1,5
N.B.
RIVM
44,1
*N.B. - Deze gegevens zijn niet beschikbaar bij de bronhouder
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - WerkSaam Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: WerkSaam Westfriesland voert de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) uit voor de Westfriese gemeenten. Een klein onderdeel van de Participatiewet, de bijzondere bijstand, is bij de afzonderlijke gemeenten gebleven. Het doel van de Participatiewet is dat iedereen die gedeeltelijk of volledig kan werken begeleid wordt naar werk, het liefst bij een gewone werkgever. Hierbij kan WerkSaam Westfriesland verschillende instrumenten inzetten, zoals job-coaching of loonkostensubsidie. Ook biedt WerkSaam beschutte werkplekken voor mensen die kunnen werken, maar veel begeleiding daarbij nodig hebben. Als werk (nog) niet mogelijk is, verstrekt WerkSaam een bijstandsuitkering. Activiteiten en ontwikkelingen: WerkSaam zorgt ervoor dat iedereen naar vermogen meedoet aan het arbeidsproces door maatwerk te leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en inkomensondersteuning. Om dit goed te kunnen doen, is een duidelijk beleidsplan nodig. Het algemeen bestuur van WerkSaam stelde in december 2021 het beleidsplan 2022-2025 ‘Meedoen telt!’ vast en hield rekening met de zienswijzen van de gemeenteraden.
In het nieuwe beleidsplan wordt onder andere ingezet op de volgende punten: - Het verkorten van de doorlooptijd van de behandeling van de aanvragen; - Meer bijdragen aan een inclusieve en diverse arbeidsmarkt; - Meer maatregelen om duurzame uitstroom te bevorderen; - Een soepeler kwijtscheldingsbeleid van openstaande schulden; - Een ruimere coulance met handhaving; - Verruiming van hoogte te ontvangen giften; - Soepeler omgaan met de kostendelersnorm; - Meer loonkostensubsidie. Gemeenschappelijke regeling - Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden Doelstelling en openbaar belang: De basistaken (uniformdeel) van GGD Hollands Noorden zijn: Kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), uitvoering van infectieziektebestrijding en uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid. Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeente uit. Naast de basistaken voert de GGD levert de GGD ook aanvullende producten (maatwerkdeel). Deze aanvullende producten vallen niet onder de Gemeenschappelijke regeling. Vanuit het
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
40
maatwerkdeel wordt ingezet op activiteiten die aanvullend zijn op de werkzaamheden vanuit de GR GGD. Dit zijn onder andere de extra begeleiding contacten en opvoedspreekuren. Indien nodig kan er worden opgeschaald naar Video Home Training, Stevig Ouderschap en VoorZorg. Activiteiten en ontwikkelingen: De GGD zal in haar eigen jaarrekening een totaaloverzicht geven van haar activiteiten. Hieronder een aantal van de grotere ontwikkelingen: Herstructurering JGZ Het is noodzakelijk de JGZ op een andere manier in te richten. In de huidige manier van werken worden professionals onvoldoende ondersteund in de uitvoering van hun werk. De GGD wil meer ruimte maken voor datgene waar professionals goed in zijn: bezig zijn met kinderen en hun ouders. Er is o.a. een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd en taken van medewerkers zijn herschikt. Informatiebeveiliging en privacy Informatiebeveiligingsrisico’s zijn overal sterk toegenomen. Voor de GGD’en zijn de risico’s groter geworden door de grote zichtbaarheid bij de bestrijding van COVID-19. De GGD dient haar beveiliging ten opzichte van de situatie voor COVID-19 flink aanscherpen. Daartoe is een plan van aanpak Informatiebeveiliging opgesteld en in uitvoering om het tactisch beleid en de procedures, waarmee het kwaliteitsmanagementsysteem naar het gewenste niveau volgens NEN- 7510 kan worden gebracht.
Om te voldoen aan de AVG is een plan van aanpak vastgesteld en in uitvoering. Veilig Thuis Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld zijn samengegaan in Veilig Thuis-organisaties (artikel 4.1.1. Wmo 2015). De taak Veilig Thuis is vanaf 2015 belegd bij GGD Hollands Noorden via een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor alle 17 gemeenten die binnen het werkgebied vallen en de gemeente Uitgeest. In 2020 hebben de gemeenten bureau HHM opdracht gegeven tot een onderzoek naar de governance van Veilig Thuis. Op grond van dit onderzoek is voorgesteld om Veilig Thuis als taak onder de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden te brengen. Er is vastgesteld dat Veilig Thuis per 1 januari 2022 onderdeel is van de GR GGD.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
20.130
23.372
23.061
Totaal baten
-3.679
-5.179
-5.181
Saldo van baten en lasten
16.451
18.193
17.880
Toevoeging aan de reserves
3
985
1.020
Onttrekking aan de reserves
-520
-613
-611
15.933
18.564
18.289
Resultaat
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
41
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED OAB gelden Peuterspeelzaalwerk NPO middelen Bijdrage openbaar speciaal onderwijs SPUK sportakkoord Schoolbusvervoer Coronagelden Inburgeringsgelden BUIG TOZO Tonk Schuldhulpverlening Jeugd en Wmo cliëntgebonden kosten Collectief vervoer Armoede bestrijding Team Inzet Vastgoed buitenschoolse kinderopvang Overhevelingen Overige verschillen
Bedrag
V/N
46 V -160 N 60 V 41 V 40 V 20 V 22 V 126 V 75 V 205 V 114 V
29 V 64 V -357 N -145 N 64 V 97 V -46 N 47 V -32 N
Totaal lasten:
311 V
Baten: OAB gelden/peuterspeelzaalwerk NPO middelen Sportakkoord TOZO Buitenschoolse kinderopvang Zwembad Overige verschillen
57 V -41 N -20 N -114 N 73 V 55 V -8 N
Totaal baten:
2 V
Totaal verschil
313 V
Lasten Kapitaallasten (€ 46.000 voordeel) Het voordeel op de kapitaallasten is het gevolg van enerzijds het gegeven dat er diverse investeringen uit 2020 doorliepen in 2021 en daardoor pas vanaf 2022 kapitaallasten genereren en anderzijds vanuit het gegeven dat een vooraf geraamde investering achterwege kon worden gelaten.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
42
OAB gelden / Peuterspeelzaalwerk (€ 60.000 voordeel) Dit betreft het budget voor de bekostiging van het regulier peuterwerk. Reguliere peuters mogen in principe niet bekostigd worden vanuit de onderwijs achterstandsmiddelen (OAB middelen). Echter lijkt hier (enige) verruiming in te komen (landelijke interpretatie, nog niet wettelijk vastgelegd). Dit zal betekenen dat kleine gemeenten mogelijk ook de reguliere peuters mogen bekostigen uit de OAB middelen, omdat anders de gemengde peutergroepen niet stand kunnen houden. De gemeente is verantwoordelijk voor het voorkomen van segregatie. Op deze manier kunnen we de gemengde groepen in standhouden en voorkomen we specifieke VVE groepen. De kosten zijn verantwoord middels de SISA. Indien deze bekostiging goedgekeurd wordt kunnen we een deel van dit budget (tijdelijk) bezuinigen. Daarnaast is er door het herinrichten van de budgetten begin van dit jaar, beter zicht gekomen op de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven wat een eventuele bezuiniging makkelijker maakt. NPO middelen (€ 41.000 voordeel) In 2021 zijn er vanuit het Nationaal Programma onderwijs middelen beschikbaar gekomen voor het bestrijden / wegwerken van onderwijsachterstanden als gevolg van de Corona Crisis. De middelen zijn echter laat in het jaar beschikbaar gekomen waardoor de besteding van de middelen nog niet in 2021 afgestemd en besloten kon worden.
De ontvangen middelen worden via de SISA verantwoording naar 2022 overgeheveld. Vanaf 2022 zullen hier daadwerkelijke kosten tegenover staan. Bijdragen Openbaar Speciaal Onderwijs (€ 40.000 voordeel) De begrote bedragen voor decentralisatie Eenhoorn en bijdragen schoolbesturen zijn in 2021 niet benut Spuk Sportakkoord (€ 20.000 voordeel) De gemeente heeft een specifieke uitkering Sportakkoord ontvangen, de uitgaven zullen plaatsvinden in 2022. Deze inkomsten en toekomstige uitgaven worden via de SISA naar 2022 overgeheveld. Schoolbusvervoer (€ 22.000 voordeel) In 2021 zijn er minder ritten in het kader van vervoer geweest onder andere als gevolg van de Corona Crisis. Er is wel compensatie verleend in 2021 aan vervoerders voor niet gemaakte maar wel begrote/afgesproken ritten in de periode tot en met 2021 maar niet voor de volle 100 % (afhankelijk van de periode was de compensatie maximaal 80 % of 70%). Hierdoor resteert er in 2021 budget. Coronagelden (€ 126.000 voordeel) Deze coronagelden zijn opgenomen in de begroting, maar er is geen aanspraak op gemaakt. Inburgeringsgelden (€ 75.000 voordeel) Er is geld over omdat de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering niet zijn gebruikt vanwege de uitgestelde ingangsdatum van de wet (€ 25.000).
Het budget (€ 20.000,-) voor het project ter bevordering van participatie van statushouders is grotendeels onbenut gebleven, omdat de werving van deelnemers stagneerde. Het budget voor overige aankopen (€ 26.000) is onbenut gebleven. Daarnaast is er een kleine achterstand in de taakstelling huisvesting vergunninghouders ontstaan, waardoor ook budget over is gebleven. BUIG (€ 205.000 voordeel) Bij de najaarsnota is de BUIG gedeeltelijk afgeraamd. Er is daarbij uitgegaan van het ‘worst case scenario’ volgens de prognose van WerkSaam. Ten tijde van de najaarsnota was het onzeker hoe de werkloosheid als gevolg van Corona zich zou ontwikkelen. De economie trok echter juist aan en heeft geleid tot minder werkloosheid. De uitkeringslasten zijn nog lager
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
43
uitgevallen dan voorspelt. Daarnaast is in 2021 de vangnetregeling ontvangen die voor 2019 was aangevraagd. Daarom is daar een extra overschot. Tozo (€ 114.000 voordeel) WerkSaam heeft voor de uitvoering van de TOZO minder kosten gemaakt dan door het Rijk geschat. WerkSaam heeft de uitvoering met de eigen mensen kunnen realiseren. Bij de najaarsnota WerkSaam is besloten om het overschot terug te laten vloeien naar de gemeenten. De najaarsnota WerkSaam is later ontvangen dan najaarsnota gemeenten waardoor meevaller niet was meegenomen in najaarsnota gemeenten. Tonk (€ 29.000 voordeel) Landelijk beeld is dat de TONK relatief weinig is aangevraagd en toegekend, zo ook in de gemeente Drechterland. Vanuit de gemeente is er breed ingezet op de communicatie rondom de TONK. Schuldhulpverlening (€ 64.000 voordeel) Voor de schuldhulpverlening is er voorzichtig omgegaan met het budget onder andere omdat onduidelijk was welke kosten de kinderopvangtoeslag met zich mee zou brengen. Daarnaast hadden we te maken met een wetswijziging waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de afvoer en opslag van goederen na een woningontruiming. Hiervoor was een inschatting gemaakt van de mogelijk kosten maar het was niet meteen duidelijk welke kosten dit met zich mee zou brengen.
Jeugd en Wmo cliëntgebonden kosten (€ 357.000 nadeel) De cliëntgebonden kosten Jeugdzorg zijn hoger dan bij de Najaarsnota verwacht. Enerzijds zijn de lasten inzake de top 10 cliënten hoger als gevolg van verleningen en anderzijds als gevolg van een nadeel inzake nog te betalen kosten voorgaande jaren. De lasten Wmo zijn lager dan verwacht, het aantal cliënten is minder hard gestegen dan waarmee rekening was gehouden. Collectief vervoer (€ 145.000 nadeel) In 2021 is door de vervoerder een declaratie ingediend voor compensatie in verband met lagere omzet door corona. Deze declaratie gaat voor een deel ook over 2020. In 2020 is geen rekening gehouden met deze nabetaling. Armoedebestrijding (€ 64.000 voordeel) Dit zijn de oude Klijnsmagelden. Verklaring is: in de beleidsnota minimabeleid Drechterland die eind 2020 is vastgesteld, is besloten de Klijnsmagelden toe te voegen aan de bestaande budgetten voor de minimaregelingen. Team inzet (€ 97.000 voordeel) In 2021 heeft team Inzet een budget van € 150.000 ontvangen, dat ingezet kon worden als aanvulling op de uitvoering van de ambulante trajecten van team Inzet om hiermee een aantal doelstellingen te bereiken, gericht op preventie (dus voorkomen van specialistische inzet) en het onderzoeken en/of inzetten van nieuwe initiatieven. Van de € 150.000,- is slechts € 45.000,- ingezet. Het budget is grotendeels ingezet op preventie.
Hierdoor vloeit het positieve resultaat terug naar de algemene rekening Vastgoed buitenschoolse opvang (€ 46.000 nadeel) Deze kosten zijn doorbelast en leveren dus ook een voordeel bij de baten op. Overheveling € 47.000 voordeel In het overhevelingsvoorstel zijn bedragen opgenomen voor: - Kerkenvisie € 3.000 - Plan van aanpak dementie € 5.000
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
44
-
Historische informatiebordjes Herdenking 1573 Slag om de Zuiderzee Beschikbaarheidswijzer
€ € €
9.000 10.000 20.000
Baten OAB gelden / Peuterspeelzaalwerk (€ 57.000 voordeel) Het voordeel betreft de resterende budgetten tot en met 2021 die via de SISA verantwoording naar 2021 zijn overgeheveld. Zie voor verder toelichting van de methodiek de toelichting bij OAB lasten. NPO middelen (€ 41.000 nadeel) De ontvangen middelen worden via de SISA verantwoording naar 2022 overgeheveld. Vanaf 2022 zullen hier daadwerkelijke kosten tegenover staan. Zie voor verder toelichting van de methodiek de toelichting bij NPO lasten. Spuk Sportakkoord (€ 20.000 nadeel) De gemeente heeft een specifieke uitkering Sportakkoord ontvangen, de uitgaven zullen plaatsvinden in 2022. De ontvangen middelen worden via de SISA verantwoording naar 2022 overgeheveld. Vanaf 2022 zullen hier daadwerkelijke kosten tegenover staan TOZO (€ 114.000 nadeel) Doordat er minder TOZO uitkeringen verstrekt zijn dan begroot, zijn zowel de baten als de lasten lager. Buitenschoolse kinderopvang (€ 73.000 voordeel) Hier tegenover staan hogere kosten op onderhoud vastgoed. Daarnaast zijn de afgelopen jaren de structurele baten voor buitenschoolse kinderopvang hoger dan begroot. Deze budgetten moeten structureel worden bijgesteld met € 20.000. De bijstelling zal worden aangedragen in de najaarsnota. Zwembad (€ 55.000 voordeel) Door de beperkende maatregelen wegens Covid voor gebruik van sportaccommodaties is het zwembad minder open geweest.
Dit heeft geresulteerd in een lagere opbrengst van € 21.000,Voor dekking van de exploitatietekorten die in 2020 en het 1e en 2e van 2021 zijn geleden door ijsbanen en zwembaden hebben we van het Rijk een uitkering gekregen van € 79.000. Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Storting reserve kunst en cultuur
-36
Overige verschillen
-2 N
Totaal verschil
-38 N
Lasten Storting Reserve Kunst en Cultuur (€ 36.000 nadeel) Het saldo van de geraamde uitgaven voor kunst en cultuur en de werkelijke uitgaven wordt gestort in de reserve Kunst en Cultuur (conform vastgestelde Nota Kunst en Cultuur). De omvang van de storting is pas bekend bij het opmaken van de jaarrekening.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
45
Milieu Portefeuillehouders: Y. Roos-Bakker en J.H.N. Broeders
Inleiding Goed en duurzaam leefklimaat Wij dragen bij aan een duurzame samenleving, het bereiken van onze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen en het bevorderen van een goed woon-, werk- en leefmilieu. Wij zorgen voor een efficiënte afvalinzameling waarin een afweging is gemaakt tussen milieurendement, kosten en serviceniveau. Afval In december 2021 is het Recycleplan (voorheen GGP) in de gemeenteraad behandeld. Omdat de stemmen staakten op een ingediend amendement is het niet gelukt om het beleidsplan vast te stellen. Begin 2022 wordt het plan opnieuw behandeld. In overleg met HVC besteedt de gemeente doorlopend aandacht aan de kwaliteit van de stroom plastic, blik en drankkartonnen (PBD). De beschikbare cijfers geven een verbeterd beeld weer ten opzichte van vorig jaar, maar aandacht blijft gewenst. De marktprijzen voor secundaire grondstoffen zoals papier en metaal blijven sterk in beweging, maar hebben geen zwaar negatief effect gehad op de uitgaven. Het effect van Corona komt vooral naar voren in de hoeveelheid grof afval, welke licht is gestegen. De hoeveelheid fijn restafval is licht gedaald. Met de publicatie van de nieuwe tekst van de gemeenschappelijke regeling op 1 juli 2021 is de laatste fase van de omvorming van het CAW tot Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) afgerond. Hiermee zijn alle afvaltaken weer terug bij de gemeente.
Het ABWF is nu het afstemmingsplatform voor afvalbeleid, de dienstverleningsovereenkomst en aandeelhouderszaken HVC. De aandelenoverdracht HVC zal begin 2022 worden afgerond. De verantwoordelijkheid voor de voormalige stortplaats in Westwoud blijft bij het ABWF, waarbij de het dagelijks beheer bij Bodemzorg is belegd. Circulaire economie Op initiatief van de Zonnecoöperatie Westfriesland (ZCWF) is gestart met de uitrol van een drietal deelauto’s in Hoogkarspel. Inmiddels is de eerste auto in gebruik genomen. Onderzocht wordt of het mogelijk is om gebruik te maken van deze auto’s voor de eigen dienstreizen. Daarnaast is meer aandacht gekomen voor duurzaam grondstoffengebruik bij aanbestedingen (onder meer bij de eigen dienstauto’s) en is rekening gehouden met dit onderwerp in de nieuwe Leidraad openbare ruimte. Klimaat en duurzaamheid De Regionale Energie Strategie (RES 1.0) en Transitie Visie Warmte (TVW) zijn vastgesteld door de raad. De RES 1.0 is NHN-breed opgesteld en de TVW SED-breed. In beide documenten zijn de lokale eisen en wensen opgenomen. Deze beleidsdocumenten zijn richtinggevend voor de komende jaren. Beide documenten zijn dynamisch en zullen na enige tijd opnieuw opgesteld worden. Met verduurzamingscampagnes zijn woningeigenaren in 2021 geïnformeerd over de verduurzamingsmogelijkheden van hun woningen.
Daarbij zijn ze ondersteund door middel van een collectieve inkoop en ondersteund bij het uitvoeren van de maatregelen. Er is succesvol gebruik gemaakt van een speciale programma vanuit een landelijke aanpak, de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Dit heeft geleid tot een vervolg in een aanpak waarbij de nadruk ligt op de sociale woningbouw, de Regeling Reductie Energiegebruik
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
46
Woningen (RREW). Deze aanpak is in 2021 opgezet en wordt begin 2022 uitgevoerd. In 2021 is ook een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen opgezet die doorloopt in 2022. In Westfries verband is het Uitvoeringsprogramma Energieneutraal WF opgesteld. In dit programma zijn concrete activiteiten benoemd om als Westfriesland energieneutraal te zijn in 2040. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan de uitvoering van het Pact van WestFriesland. In het buurtinitiatief ‘Buurtwarmte in Enkhuizen’ is het project voor het uitvoeren van een SED brede pilot gevonden. Doel van de pilot is om tot een aanpak van een aardgasvrije gebouwde omgeving te komen. Het project is opgezet en wordt getrokken door enthousiaste buurtbewoners. De gemeente voert regie, denkt mee en faciliteert. Voor het project is een landelijke en provinciale subsidie aangevraagd. Er is een rapportage voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed opgesteld. Hierin is gekeken welke gebouwen het meest kansrijk zijn en wanneer het best gestart kan worden met de verduurzaming (uitvoeringstaken koppelen). Hierover wordt u in 2022 inhoudelijk geïnformeerd. Door de Corona maatregelen en inspanningen van de bedrijven te anticiperen op de Corona effecten is er geen tijd geweest om echte stappen te maken in de collectieve vormen van verduurzaming op de bedrijventerreinen.
We blijven in gesprek en kijken wanneer er weer kansen zijn dit op te pakken. In 2021 is het Duurzaam Ondernemersloket van start gegaan. Het onafhankelijke loket stimuleert en ondersteunt ondernemers om te verduurzamen. Klimaatadaptatie Zoals eerder al aan u meegedeeld is het proces voor het vaststellen van beleid voor klimaatadaptatie vertraagd en de oorspronkelijke deadline van 2020 hiervoor niet gehaald. Alle zeven Westfriese gemeenteraden hebben in de periode februari/maart 2021 een klimaatambitie met de bijbehorende strategie vastgesteld. De ambitie luidt: we zetten actief in op het meegroeien met klimaatverandering. Zo zijn we in 2050 evengoed beschermd als nu. De strategie om de ambitie te realiseren is, om tot 2050, bij elke ingreep in de openbare ruimte, deze klimaatadaptatief in te richten. We stellen dus geen apart programma op voor het organiseren van klimaatadaptatieve ingrepen maar koppelen dit aan geplande en toekomstige ruimtelijke opgaven en ingrepen. Om dit op een goede manier te organiseren hebben we eind dit jaar een uitvoeringsagenda vastgesteld met procesacties. Deze bevat procesacties voor de periode 2021-2025 en bestaat uit gezamenlijke regionale acties en zelfstandige lokale acties. Milieubeheer Zoals bekend, zullen gemeenten met de komst van de Omgevingswet een aantal extra taken naar zich toegeschoven krijgen op het gebied van bodem en ondergrond.
Daar waar nu de provincie het bevoegde gezag is voor de (chemische) bodemkwaliteit en beleid, wordt dit straks de gemeente. Om deze taken op een goede en transparante wijze over te dragen aan de gemeente initieert de provincie het project ‘warme overdracht bodemtaken’ waarin ook de omgevingsdienst participeert. De omgevingsdienst voert nu deze taken uit voor de provincie. De financiering van de bodemtaken onder de Omgevingswet is gedurende langere tijd onduidelijk geweest. Daar lijkt nu - november 2021 – meer duidelijkheid in te komen qua rijksbijdrage. Echter een definitief besluit of voorstel vanuit de provincie is nog niet ontvangen. Als gevolg van de uitstel van de Omgevingswet met een half jaar, zal ook het proces rondom de nieuwe financieringsvorm van de omgevingsdienst een half jaar vertraging op lopen. De benodigde testfase, ter onderbouwing van een eindrapport en voorstel, kan pas starten zodra de Omgevingswet van start gaat.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
47
Nadat in 2019 het wetsvoorstel voor een asbestdakenverbod werd verworpen is gezocht naar een alternatief om de sanering van asbestdaken te versnellen. In 2021 is de asbestinventarisatie van de gemeente geactualiseerd en gedeeld met het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdakensanering. Het blijkt dat ook in Noord-Holland Noord nog een groot oppervlakte aan asbestdaken aanwezig is. Gezamenlijk met de omgevingsdienst wordt gewerkt aan een regionale aanpak. De voorbereidingssubsidie van het rijk met betrekking tot de sanering wegverkeerslawaai is toegekend (geluidsanering bij woningen). In 2021 is een concept saneringsprogramma opgesteld. Nadat deze is vastgesteld kan een vervolgsubsidie voor de volledige uitvoering van de maatregelen, worden aangevraagd.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijk effect: Een goed en duurzaam leefklimaat Beleidsambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Duurzaam zijn doe je samen. Niet alleen omdat het moet, maar vooral ook omdat we het willen Participatie met bedrijven en Inwoners, ondernemers en De RES 1.0 is vastgesteld bewoners. maatschappelijke partners Regionale afstemming NHN. actief betrekken bij het verduurzamen van onze Uitvoeringsprogramma Regionale afstemming met gemeente Energieneutraal WF is gemeentes, bedrijven en vastgesteld. bewoners. Een duurzame ontwikkeling van de gemeente verdient nadere uitwerking Participatie met bedrijven en Vormgeven aan de De transitievisie warmte bewoners energietransitie. (TVW) is vastgesteld Vanaf het begin is actief De SED pilot “gas-loos” is meegewerkt om het project van gestart het bewonersinitiatief op te zetten en verder te brengen. Voor de woningen van de 80 tot Bewustwording en 90’er jaren is een verduurzaming bestaande verduurzamingscampagne bouw gehouden. Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) uitgevoerd en Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) voorbereid. Verduurzamen van eigen Er is een rapport opgesteld Een Technisch onderzoek naar de staat van de gebouwen is organisatie. met daarin opgenomen de uitgevoerd.
Het rapport met het meest kansrijke te verduurzamen gemeentelijke advies voor een vervolg zal in 2022 aan de raad voorgelegd gebouwen worden. Recycleplan is aangeboden In overleg met HVC is nieuw Optimale afvalinzameling aan de raad. beleid opgesteld. Uitrol van drie deelauto’s in Goede samenwerking met Hoogkarspel ZCWF.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
48
Extra aandacht voor duurzaam grondstofgebruik bij verschillende processen binnen de gemeente.
Circulaire Economie onder de aandacht gebracht bij de afdeling inkoop en subsidiemogelijkheden verkend.
Voorbereiding op de De ambitie, strategie en consequenties van de uitvoeringsagenda zijn Klimaatverandering vastgesteld in 2021. Voldoen aan doelstellingen Nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Voorkomen onaanvaardbare De gecontroleerde bedrijven voldoen aan de milieuregels. milieurisico’s.
Samen met experts en stakeholders is onderzoek en analyses uitgevoerd en zijn adviezen opgesteld.
Duurzame economie van grondstoffen.
Uitvoering gegeven aan de VTH-milieustrategie. Goed opdrachtgeverschap OD NHN.
Riolering Beleidsambitie
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Voldoen aan zorgplichten op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
Optimaliseren afvoer afvalwater
Proefproject uitgevoerd voor het ombouwen van het vacuümriool naar drukriolering. Met als doel een eenvoudig afvoersysteem te maken. Gestart met de voorbereidingen voor het aanleggen van drukriolering in het buitengebied met als doel een betere waterkwaliteit in het buitengebied. De uitbreiding in formatie zoals opgenomen in het GRP heeft niet plaatsgevonden. Het beheer van de riolering is hiermee tot onder een veilig niveau gekomen.
Er wordt niet voldaan aan de zorgplichten
Begraafplaatsen Beleidsambitie
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben gedaan?
we
ervoor
De begraafplaatsen, op het
Het gemiddelde Regulier onderhoud. vastgestelde basis kwaliteitsniveau van de kwaliteitsniveau brengen en begraafplaatsen scoort een houden. A-niveau Indicatoren De cijfers over de CO2 uitstoot, energiebesparing en duurzame energieproductie per gemeente worden bepaald door het CBS. De totstandkoming van deze cijfers vergt enige tijd, waardoor de cijfers in de regel pas na twee jaar bekend worden. Daarom zijn geen indicatoren hiervoor in de begroting opgenomen. Zodra de cijfers bekend worden deze opgenomen in de klimaatmonitor. Deze is te vinden via https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
49
Verplichte indicatoren Naam indicator Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit
Eenheid
Bron
2018
2019
2020
2021
Kg/inwoner
CBS
138
134
N.B.
N.B.
%
RWS
9,4
13,2
N.B.
N.B.
*N.B. - Deze gegevens zijn niet beschikbaar bij de bronhouder
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD-NHN) Doelstelling en openbaar belang: De OD NHN is een professionele opdrachtnemer die op een efficiënte manier en volgens geldende kwaliteitsstandaarden uitvoering geeft aan de opgedragen milieutaken op het gebied van de fysieke leefomgeving in Noord-Holland Noord. Activiteiten en ontwikkelingen: De OD NHN voert sinds 1 januari 2014 de milieutaken voor de gemeente uit. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin de werkafspraken tussen het dagelijks bestuur van de OD NHN en het college van burgemeester en wethouders worden vastgelegd. Het is aan de opdrachtgever om te bewaken of de afspraken conform het programma worden uitgevoerd. De OD NHN levert hiervoor de managementrapportages. De OD NHN legt jaarlijks verantwoording af aan de deelnemers via de jaarstukken. De bevoegd gezag verantwoordelijkheid blijft bij de gemeente. De gemeente blijft daarmee verantwoordelijk voor de taakuitvoering en het beleid. Gemeenschappelijke regeling - Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) (voorheen CAW) Doelstelling en openbaar belang: Het doel van het Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) is uitvoering geven aan de omschreven taken en bevoegdheden zoals deze zijn opgenomen in de per 1 juli 2021 gewijzigde gemeenschappelijke regeling.
Het ABWF is nu het afstemmingsplatform voor afvalbeleid, de dienstverlenings-overeenkomst en aandeelhouderszaken HVC. Het ABWF is verantwoordelijk voor de nazorg van de voormalige stortplaats te Westwoud, waarvan het dagelijks beheer bij Bodemzorg is belegd. Activiteiten en ontwikkelingen: De omvorming van het CAW tot Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) is met de publicatie van de nieuwe GR tekst op 1 juli 2021 afgerond.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
4.735
5.006
4.839
Totaal baten
-4.721
-4.756
-4.854
Saldo van baten en lasten
14
250
-14
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
-35
-98
-34
Resultaat
-21
152
-48
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
50
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Afvalinzameling OVH Klimaat en duurzaamheid OVH uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie RREW subsidie Energiesubsidie
Bedrag
V/N
24 V -146 N -27 N 150 V 24 V 100 V 30 V
Overige verschillen
12 V
Totaal lasten:
167 V
Baten: Opbrengst rioolrecht Opbrengst afvalstoffenheffing Nedvang RREW subsidie Begraafplaats
21 V -46 N 137 V -100 N 60 V
Overige verschillen
26 V
Totaal baten:
98 V
Totaal verschil
264 V
Lasten Kapitaallasten (€ 24.000 voordeel) Door onderuitputting op investeringen uit 2020 en aanpassing van de afschrijvingstermijn van rioleringen van 55 naar 60 jaar is er een voordeel op de kapitaallasten ontstaan. Afvalinzameling € 27.000 nadeel) De begroting voor de afvalinzameling en –verwerking wordt opgesteld in het jaar voordat de activiteiten plaats vinden. De gemeente rekent de verwerkingskosten af op basis van werkelijk ingezamelde tonnages, waarbij eveneens rekening gehouden moet worden met marktprijzen en de hoogte van vergoedingen. Overheveling klimaat en duurzaamheid (€ 150.000 voordeel) Betreft middelen voor de lopende traject zoals het RES project, Transitievisie warmte (incl start uitvoering), campagnes verduurzamen woningen, communicatie campagnes en de pilot gasloos. Deze kennen allen een meerjarige doorloop. In de kadernota zijn voor 2022 geen nieuwe aanvragen gedaan met de afspraak dat de resterende middel van 2021 overgeheveld worden. Alleen dan kan het programma van duurzaamheid voor 2022 zonder aanvullende middelen uitgevoerd worden.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
51
Overheveling uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (€ 24.000 voordeel) Alle zeven Westfriese gemeenteraden hebben in de periode februari/maart 2021 dezelfde klimaatambitie met de bijbehorende strategie vastgesteld. Om dit te behalen is vervolgens door de colleges een uitvoeringsagenda vastgesteld. Die agenda bevat gezamenlijke, regionale acties en zelfstandige, lokale (proces)acties. De lokale acties pakken we zoveel mogelijk in SED-verband op. We willen in 2022 starten met twee acties: een kansenkaart (SED) en een inspiratie-/handboek openbare ruimte (West-Friesland). We verzoeken de raad de restanten van de lopende exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2022 en beschikbaar te stellen voor de acties uit de uitvoeringsagenda. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) (€ 100.000 voordeel) Zowel de uitgaven als de inkomsten voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen zijn wel geraamd maar niet benut. Energiesubsidie (€ 30.000 voordeel) Dit zijn overgebleven subsidiegelden. Baten Rioolrecht (€ 21.000 voordeel) Ten opzichte van het geraamde bedrag is de afwijking (procentueel) laag te noemen Afvalstoffenheffing (€ 46.000 nadeel) De opbrengsten dit jaar zijn lager doordat er bij de begroting uitgegaan is van een groter aantal actuele woonhuisaansluitingen.
Inkomsten Nedvang (€ 137.000 voordeel) Dit jaar is zowel de uitbetaling van de vergoeding voor ingezameld verpakkingsmateriaal over 2021 als over het tweede t/m vierde kwartaal 2020 ontvangen. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) (€ 100.000 nadeel) Zowel de uitgaven als de inkomsten voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen zijn wel geraamd maar niet benut. Begraafplaats (€ 60.000 voordeel) Door een toename van het aantal begrafenissen en asbestemmingen zijn er meer leges geïnd. Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Onttrekking AR - klimaat- en duurzaamheid
-64 N
Totaal verschil
-64 N
Baten Onttrekking AR - klimaat en duurzaamheid (€ 64.000 nadeel) De uitgaven zijn achtergebleven bij de raming (zie verklaring bij lasten) De onttrekking aan de reserve valt hierdoor lager uit.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
52
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Portefeuillehouders: Y. Roos-Bakker en J.H.N. Broeders
Inleiding Kwaliteit in de bebouwde omgeving Wij bewaken en handhaven de bouwtechnische kwaliteit evenals de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde omgeving. Omgevingswet In 2021 is ingezet op een verdere voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet die naar verwachting in werking treedt op januari 2023. De kaders voor het beheer en de lange termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving worden in de Omgevingsvisie beschreven. Er is gewerkt aan de Bouwstenen Omgevingsvisie, die in het vierde kwartaal door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Daarnaast zijn er nog enkele besluiten genomen die noodzakelijk zijn voor het proces van vergunningverlening, namelijk over het adviesrecht van de raad, participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en delegatie van het wijzigen van het omgevingsplan aan het college. De verordening nadeelcompensatie is vastgesteld en ook een verordening voor de commissie ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast zijn softwarepakketten aangeschaft om vanuit de gemeente te kunnen koppelen aan het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Ook is een start gemaakt met het uitwerken van een plan van aanpak voor het gemeentelijke omgevingsplan en opleiding en implementatie binnen de organisatie. Bebouwde omgeving We bouwen flink in Drechterland.
In de nieuwe woonwijken Reigersborg Zuid V en het project 'Sally' te Wijdenes worden op het moment volop woningen gerealiseerd. Beide projecten worden naar verwachting in 2022 afgerond. Juni 2020 heeft de raad een positief besluit genomen op de ontwikkeling van de sportvelden en de dorpshuislocatie in Schellinkhout, in 2021 is het project Sportvelden Schellinkhout opgepakt wat begin 2022 tot een aangepast raadsvoorstel met een stedebouwkundig conceptplan heeft geleid. Het project 'Centrumplan Venhuizen' wordt verder gedefinieerd in deelprojecten. Verder zijn wij begonnen met het verkennen van een tweede woningbouwlocatie in Venhuizen en gaan wij een keuze aan de raad voorleggen voor een locatie in Westwoud. Daarnaast zijn er in 2021 diverse particuliere initiatieven bij de gemeente binnengekomen voor woningbouw op binnenstedelijke 'inbreilocaties', maar ook op buiten stedelijke locaties voor kleine woning aantallen. Vergunningverlening In 2021 hebben we 237 omgevingsvergunningen verleend. Dat is bijna 40% meer als we in voorgaande jaren gemiddeld per jaar hebben verleend. Dat is voor een deel het gevolg van de gelijktijdige ontwikkeling van de nieuwbouwwijken Sally in Wijdenes en Reigersborg Zuid fase 5 in Hoogkarspel.
Bouwleges De legesopbrengsten uit omgevingsvergunningen zijn met € 1.087.000 nog weer wat hoger uitgevallen als in de (bijgestelde) begroting voor 2021 is opgenomen. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er in 2021 op alle onderdelen meer vergunningen verleend voor grotere en meer bouwprojecten. Jaarlijks worden er gemiddeld genomen 6 vergunningen verleend voor grote utiliteitswerken (meer dan € 300.000 bouwkosten). In 2021 waren dat er 12. In de nieuwbouwwijken De Overhaal in Hem, Sally in Wijdenes en Reigersborg Zuid fase 5 in Hoogkarspel zijn omgevingsvergunningen verleend voor in totaal 115 projectmatige woningen. Daarnaast zijn er in die nieuwbouwwijken 36 omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van een vrijstaande woning op door de gemeente uitgegeven bouwkavels. Ook dat is in vergelijking met voorgaande jaren een heel hoog aantal. Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
53
Monumenten Het aanbrengen van een verandering aan een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument is in basis vergunningsplichtig. In 2021 is hiervoor slechts 1 omgevingsvergunning verleend. In 2021 is er 7 keer een subsidiebijdrage toegekend op grond van de “Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015” . Er zijn 2 aanvragen geweigerd omdat de kosten waarvoor een bijdrage werd gevraagd niet subsidiabel waren. Van het voor 2021 beschikbare budget van € 10.000,- is € 3.976,- niet besteed. Het project inventarisatie aanwijzing potentiële monumenten in Westwoud en Hoogkarspel dient nog een vervolg te krijgen. Wonen / Volkshuisvesting In 2021 is het nieuwe woonprogramma 2021-2025 ‘Prettig wonen in vitale dorpen’ vastgesteld, hebben we in regionaal verband uitvoering gegeven aan het Woonakkoord en hebben we samen met het Grootslag, De Woonschakel en de huurdersraden prestatieafspraken voor de periode 2022 tot en met 2024 gemaakt. Afwegingskader Wonen Westfriesland 2021 In het Woonakkoord 2020-2025 tussen de regio Westfriesland en de provincie Noord-Holland is afgesproken om het regionale ‘Afwegingskader Wonen 2019’ aan te passen. Het regionale afwegingskader is naast de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ de basis voor de regionale kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogrammering.
De Westfriese gemeenten onderbouwen, beoordelen en stemmen woningbouwplannen regionaal af aan de hand van de criteria in dit afwegingskader. In 2021 hebben de 7 Westfriese gemeenten in overleg met de provincie Noord-Holland het ‘Afwegingskader Wonen Westfriesland 2021’ gemaakt en vastgesteld. In deze actualisatieslag lag de nadruk op de kwantitatieve afweging, het objectiveren van bepaalde criteria en de concretisering van de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Woonprogramma 2021-2025 ‘Prettig wonen in vitale dorpen’ In 2021 is het nieuwe woonprogramma 2021-2025 ‘Prettig wonen in vitale dorpen’ vastgesteld. Hiermee is richting gegeven aan het woonbeleid voor Drechterland voor de komende jaren. Woningbouwprogramma’s van nieuwe woningbouwplannen toetsen we aan het regionale ‘Afwegingskader Wonen Westfriesland 2021’, de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ én het nieuwe woonprogramma. In lijn met het uitvoeringsprogramma van het nieuwe woonprogramma is in 2021 de verordening voor de starterslening geactualiseerd. Prestatieafspraken Met het Grootslag, De Woonschakel en de huurdersraden zijn in 2021 prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2022-2024. De afspraken zijn herijkt op basis van de speerpunten van het nieuwe woonprogramma van Drechterland, de speerpunten van beleid van de andere partijen en de rijksprioriteiten.
De afspraken zijn gerangschikt naar de inhoudelijke thema’s: 1. Beschikbaarheid huurwoningen; 2. Betaalbaarheid huurwoningen; 3. Duurzaamheid en woonklimaat; 4. Maatschappelijke opgave; 5. Inzet in kernen, wijken en buurten. Jaarlijks worden op basis van deze (kader)prestatieafspraken in overleg tussen betrokken partijen specifieke afspraken voor het daaropvolgende jaar (jaarschijf) gemaakt. In 2021 zijn ook de afspraken voor de jaarschijf 2022 vastgesteld.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
54
Bouwgrondexploitatie Het (ver)kopen en beheren van gronden voor het realiseren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen wordt per complex meer in detail uitgewerkt. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijke opgaven: Verbeter de kwaliteit van de leefomgeving Doelstelling Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Het in toeristisch opzicht vervullen van een belangrijke positie binnen de historische driehoek . Vergroten van de bekendheid Bewoners enthousiast Onderzoek is gedaan van het historisch belang van maken voor de archeologie naar een opzet voor Drechterland. in hun achtertuin. historische informatieborden om de geschiedenis in het moderne landschap (her)kenbaar te maken. Woningbouw voor alle doelgroepen en - zo mogelijk - in alle kernen. Invulling geven aan de Het nieuwe Samen met de woningbehoefte. woonprogramma 2021-2025 stakeholders op het vlak ‘Prettig wonen in vitale van wonen is het dorpen’ is vastgesteld. woonprogramma samengesteld. In het nieuwe woonprogramma zijn streefpercentages voor verschillende woningsoorten in woningbouwprojecten opgenomen en is onder meer aandacht gevraagd voor een betaalbaar en gedifferentieerd woningaanbod voor bijvoorbeeld starters en senioren. Op basis van het nieuwe woonprogramma sturen we op de invulling van woningbouwprojecten. Het regionale Samen met de andere ‘Afwegingskader Wonen Westfriese gemeenten en Westfriesland 2021’ is de provincie Noordvastgesteld. Holland is het afwegingskader vastgesteld.
In het nieuwe ‘Afwegingskader Wonen Westfriesland 2021’ zijn ‘betaalbaar’ wonen en de realisatie van middeldure huurwoningen als criteria meegenomen. Prestatieafspraken 2022Samen met partijen 2024 het Grootslag, De hebben we afspraken
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
55
Woonschakel en de huurdersraden.
Realiseren breed gedragen omgevingsvisie Implementatie Omgevingswet. Vervolgstappen gezet om vanaf de inwerkingtreding van de omgevingswet overeenkomstig de wet te kunnen werken.
Vaststellen omgevingsvisie
Stappen gezet in de uitwerking en vormgeving van de omgevingsvisie van de gemeente Drechterland.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
gemaakt voor de periode 2022-2024. De ambities uit het woonprogramma onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad zijn in de prestatieafspraken meegenomen. In 2021 zijn belangrijke stappen gezet als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Er zijn softwarepakketten aangeschaft en ingeregeld om vanuit de gemeente te kunnen koppelen aan het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).Hierbij wordt samengewerkt met de regio om zaken beter voor te bereiden. Met de komst van de Omgevingswet gaat van alles veranderen aan het proces van vergunningverlening. Daarnaast is geoefend met de zogenaamde “omgevingstafel” om alle betrokkenen zo snel mogelijk bij elkaar te krijgen en integraal naar de aanvragen te kijken. Ook is er een start gemaakt voor een plan van aanpak om te gaan werken aan het nieuwe omgevingsplan. Er is gewerkt aan de Bouwstenen Omgevingsvisie. Deze zijn in het vierde kwartaal door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast zijn er nog enkele besluiten genomen die noodzakelijk zijn voor het proces van vergunningverlening, namelijk over het adviesrecht van de raad,
56
participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en delegatie van het wijzigen van het omgevingsplan aan het college. De verordening nadeelcompensatie is vastgesteld en ook een verordening voor de commissie ruimtelijke kwaliteit. En tot slot is er een start gemaakt met de uitwerking van een participatiebeleid. Verplichte indicatoren Naam indicator
Eenheid
Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro Nieuw gebouwde woningen
Aantal per 1.000 woningen
Demografische druk % Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro's Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro's
Bron
2018
2019
2020
2021
CBS Basisregistratie adressen en gebouwen
244
267
287
306
10,5
11,1
4,7
5.7
CBS
78,3
79,4
79,1
79,2
COELO
661
679
681
702
COELO
762
784
786
810
*N.B. - Deze gegevens zijn niet beschikbaar bij de bronhouder
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Archeologie Westfriese Gemeenten (AWF) Doelstelling en openbaar belang: Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is om op beleidsmatig en uitvoerend niveau gezamenlijke belangen te behartigen op het gebied van archeologie. Activiteiten en ontwikkelingen: Het uitbrengen van (pre-)adviezen om in geval van de projectvoorbereiding een indicatie te geven of en zo ja in welke mate nader archeologisch onderzoek nodig is. Tevens daar waar een opdracht wordt gegund door derden of de gemeente het onderzoek uitvoeren.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
57
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
12.198
12.681
13.874
Totaal baten
-12.195
-12.621
-14.462
Saldo van baten en lasten