Bijlage Jaarstukken 2021 Drechterland (2022-13)
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Inhoudsopgave Algemeen .............................................................................................................................. 2 Reserves ................................................................................................................... 3 Infographic ................................................................................................................. 5 Leeswijzer .................................................................................................................. 6 Programmaverantwoording ................................................................................................... 7 Bestuur en ondersteuning ..........................................................................................
8 Veiligheid ..................................................................................................................13 Beheer openbare ruimte ...........................................................................................17 Economie..................................................................................................................25 Samenleving .............................................................................................................30 Milieu ........................................................................................................................46 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening...................................................................53 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................62 Overhead ..................................................................................................................66 Vennootschapsbelasting ...........................................................................................69 Onvoorzien ...............................................................................................................69 Paragrafen ...........................................................................................................................70 Lokale heffingen
.......................................................................................................71 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................77 Onderhoud kapitaalgoederen....................................................................................84 Financiering ..............................................................................................................87 Bedrijfsvoering ..........................................................................................................92 Verbonden partijen ...................................................................................................97 Grondbeleid ............................................................................................................107 Subsidies ................................................................................................................113 Vitale dorpen...........................................................................................................115 Financiën............................................................................................................................116 Balans en de toelichting ..........................................................................................127 Verantwoording Specifieke Uitkering
......................................................................152 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................169 Bijlagen ..............................................................................................................................171 Coronabijlage..........................................................................................................172 Voortgang aanbevelingen Rekenkamercommissie .................................................174 Controleverklaring ...................................................................................................177
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
1
Algemeen Inleiding 2021 was wederom een bijzonder jaar, dat wederom voor een groot deel in het teken van de corona-epidemie stond. Al met al constateren wij dat als gevolg van de inzet van de gemeentelijke organisatie de dienstverlening aan onze inwoners verregaand overeind is gebleven. Voor het afleggen van de verantwoording voor het door ons gevoerde beleid en beheer over 2021 bieden wij u hierbij de Jaarstukken 2021 aan, bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening en de controleverklaring. Ook zenden wij u het accountantsverslag met onze reactie hierop mee. Deze jaarstukken hebben betrekking op het laatste (volledige) jaar waarover het huidige college verantwoording aflegt. Wij zijn blij u een positief rekeningresultaat van € 659.000 aan te kunnen bieden. En we zijn vooral ook blij over de ontwikkeling die onze organisatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt om verregaand in control te komen op de financiële huishouding. Dit wordt vooral duidelijk wanneer we het verslag van de accountant naast het verslag van bijvoorbeeld vier jaar geleden leggen: er is een enorme kwaliteitssprong gerealiseerd. Algemeen De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de programma’s en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.
Daarnaast wordt een inzicht gegeven in het gebruik van het geraamde bedrag van onvoorzien. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in: - de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd; - de wijze waarop de beoogde doelstellingen zijn bereikt; - de gerealiseerde baten en lasten. In de paragrafen is de verantwoording opgenomen van de overeenkomstige paragrafen in de begroting. De jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten waarin de gerealiseerde baten en lasten per programma worden weergegeven en het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Aansluitend hierop volgt de balans met toelichting en de bijlagen, waaronder de Sisa-verantwoording. Rekeningresultaat Het rekeningresultaat bedraagt € 659.000. De specificatie van het gerealiseerde rekeningresultaat 2021 ziet er als volgt uit:
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
2
Specificatie gerealiseerd rekeningresultaat 2021 Verschil begroBegroting
Begroting
Jaar-
ting na wijziging
Omschrijving
primitief
na wijziging
rekening
en jaarrekening
Totale baten
51.553
55.272
57.722
2.450
Totale lasten
52.496
57.609
57.137
-472
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
-943
-2.337
585
2.922
Onttrekking aan reserves
2.386
2.854
2.245
-610
Toevoeging aan reserves
1.432
2.414
2.171
-243
954
441
74
-367
11
-1.897
659
2.555
Gerealiseerd resultaat
Het resultaat uit de exploitatie voor 2021 inclusief incidentele baten en lasten bedraagt € 659.000 positief en is op de balans verantwoord onder het eigen vermogen als gerealiseerd resultaat. Het verschil tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening van het gerealiseerde saldo van baten en lasten bedraagt € 2.922.000 positief. Het gerealiseerde saldo van baten en lasten bedraagt € 585.000. Er is per saldo € 74.000 aan de reserves onttrokken. Het gerealiseerd resultaat bedraagt hierdoor € 659.000 positief. Het positieve resultaat van € 659.000 dient in het juiste perspectief te worden gezien. De begroting 2021 werd met een verwacht incidenteel positief resultaat vastgesteld van € 11.000. Gedurende het jaar 2021 zijn er besluiten genomen die ertoe hebben geleid dat dit resultaat naar verwachting € 1.897.000 negatief zou bedragen. Bij het vaststellen van de jaarrekening blijkt er sprake is van een positief resultaat van € 659.000.
Reserves Onze vermogenspositie hebben wij in 2021 zien toenemen met € 1.090.000. Dit is voornamelijk het gevolg van de toevoeging van het resultaat van 2020 en de storting van incidentele extra ontvangsten in de reserve Sociaal Domein.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
3
Reserves Algemene
Bestemmings-
reserve
reserves
Totaal
Saldo 1-1-2021
6.963
19.100
26.063
Rekeningresultaat 2020
1.164
Mutaties exploitatie: toevoegingen
1.122
1.049
2.171
Mutaties exploitatie: onttrekkingen
-585
-641
-1.226
0
-1.019
-1.019
8.664
18.489
27.153
Mutaties exploitatie: afschrijvingslasten Saldo 31-12-2021
1.164
De Algemene reserve is afgelopen jaren op een gewenst en acceptabel niveau gebracht. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten de minimale hoogte van de Algemene reserve vast te stellen op € 2.400.000. De resultaten van de grondexploitaties over 2021 zijn conform de uitgangspunten rechtstreeks toegevoegd aan de Algemene reserve, met uitzondering van de omslagheffingen voor verkeersinfrastructuur en het Landschapsplan. Deze zijn aan de betreffende bestemmingsreserves toegevoegd. Per 31 december 2021 bedraagt de Algemene reserve € 8.664.000. Een gedetailleerd overzicht is te vinden in de toelichting op de balans, onderdeel reserves.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
4
Infographic
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
5
Leeswijzer Resultaat Het resultaat wordt onderscheiden in gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en gerealiseerd resultaat. Het verschil bestaat uit de mutaties in de reserves. De programmaverantwoording In de programmaverantwoording wordt aan het begin van ieder programma beschreven of bereikt is wat we hebben beoogd en wat daarvoor is gedaan. Verschillenanalyse De analyse van de budgetten van de programmarekening wordt per programma uitgewerkt. Hier is aansluiting gezocht met de recapitulatietabel behorende bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Doorberekening kosten SED organisatie In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Een groot deel van de kosten van de SED organisatie is ook het gevolg van het primaire proces. De kosten van de SED organisatie worden dan ook toegerekend aan de taakvelden. In 2021 was de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SED organisatie € 10.986.000 Deze kosten zijn toegerekend aan de taakvelden. De afwijkingen ten opzichte van de ramingen staan in de analyse in de programma’s omschreven als “Bijdrage SED”. Afronding Voor zover mogelijk zijn alle in de jaarstukken genoemde bedragen afgerond op € 1.000.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
6
Programmaverantwoording
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
7
Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouders: M. Pijl en J.H.N. Broeders
Inleiding De gemeenteraad en het college zorgen voor het democratisch bestuur van de gemeente. Het gemeentebestuur ziet het als een uitdaging om met inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en allerlei groeperingen in Drechterland kansen te zien en te benutten en om ontwikkelingen die op ons afkomen zo goed mogelijk te faciliteren. We streven naar een hoge kwaliteit binnen de organisatie en leveren instrumenten aan voor (de voorbereiding van) een juiste besluitvorming. Risico’s worden geanalyseerd en zo nodig afgedekt.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijk opgave: Burgerparticipatie en dienstverlening Beleidsambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Als daadkrachtige en verbindende partner bouwt het college samen met de gemeenteraad, de inwoners, de maatschappelijke partners en ondernemers aan de toekomst van de gemeente. De ingezette wijze van Burgerparticipatie wordt Bij ieder project wordt een burgerparticipatie (vitale bij projecten een afweging gemaakt welke dorpen) zal met kracht standaard onderdeel betrokkenen op welke manier doorgezet worden als voor besluitvorming. het beste meegenomen ambtelijke werkwijze. kunnen worden. De gemeenteraad buigt In 2021 is de raadswerkgroep zich over de wijze Lokale Democratie aan de waarop zij zichtbaar en slag gegaan met het toegankelijk willen zijn uitwerken van de voor inwoners. aanbevelingen. Het toepassen van burgerparticipatie en de inbreng van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers, bij de totstandkoming van beleid is een gegeven. Intensiveren betrokkenheid In 2021 is ingezet op Online participatie van de van inwoners bij hun doorontwikkeling van Omgevingsvisie is tot stand leefomgeving. online participatie.
gekomen via het online platform samen.drechterland.nl Inwoners actief betrekken bij Inwoners worden Inwoners van Drechterland de vorming en de uitvoering betrokken bij de zijn in 2021 vier keer van beleid. ontwikkeling van uitgenodigd om deel te gemeentelijk beleid of nemen aan een projecten. Inwoners burgerpanelonderzoek. kunnen hun ideeën Daarnaast hebben diverse delen. (digitale) bijeenkomsten plaatsgevonden. Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Betere dienstverlening aan Snelle en betrouwbare We beantwoorden 74% van inwoners en maatschappelijke dienstverlening aan de de vragen bij het eerste partners. telefoon. contact via de telefoon. Gemeentelijke websites Dit biedt o.a. meer zijn vernieuwd. mogelijkheden voor digitale dienstverlening via formulieren en meten van klantbezoek.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
8
Een betrouwbare Basisregistratie personen (BRP). "Werken op afspraak" is verder doorgevoerd en dit is volledig "coronaproof".
Over 2021 zijn wederom de wettelijke normen van de zelfevaluaties behaald. We werken aan de balies een stuk efficiënter en klanten ervaren nauwelijks nog wachttijden aan de balie. Als men belt aan het begin van de week kan men dezelfde week nog terecht.
Maatschappelijk opgave: Samenwerken in de regio Beleidsambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan? Actualisering en concretisering van de regionale samenwerking in het Pact van Westfriesland. Het versterken van onze positie in de regio. Ontwikkelen en onderschrijven Een betere In 2021 is binnen de SED van gezamenlijke (boven-) vertegenwoordiging van een medewerker aangesteld regionale ambities. de belangen van om de coördinatie en de gemeente voorbereiding op regionale Drechterland op samenwerking te verbeteren. regionaal niveau, en een betere voorbereiding van SED levert bij diverse complexe regionale projecten de bovengemeentelijke ambtelijke trekkers. projecten. De bestuurders zijn vanuit de SED-gemeenten actief in de regio.
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Westfries Archief Doelstelling en openbaar belang: De zorg, bewaring en het beheer van oude archieven van aangesloten gemeenten. Na overbrenging van de archiefstukken zijn deze voor iedereen openbaar en beschikbaar, tenzij er bijzondere beperkingen gelden. Activiteiten en ontwikkelingen: Ook dit jaar zet het Westfries Archief de ingeslagen weg van het Beleidsplan 2020-2023 voort. In 2021 is gestart met het digitaliseren van de bouwvergunningen die bij het Westfries Archief bewaard wordt. Dit project levert incidentele kosten op die binnen de reserves worden opgevangen. Gemeenschappelijke regeling - Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: Ondersteuning samenwerking op het gebied van bestuurlijk overleg in de regio Westfriesland. Periodiek worden er bestuurlijke overleggen georganiseerd, gefaciliteerd en gecoördineerd op een aantal werkterreinen in de vormen van portefeuillehoudersoverleggen. De OBS kent de volgende portefeuillehoudersoverleggen: Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening,
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
9
Volksgezondheid en Sociale aangelegenheden), VVRE (Verkeer en vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie) en ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken). Activiteiten en ontwikkelingen: Als dienstverlenende gemeente voert de gemeente Hoorn jaarlijks een aantal regiotaken uit voor de gezamenlijke Westfriese gemeenten, op hoofdlijnen: -
Ondersteuning bij de regionale overleggen: ABZ, Madivosa en VVRE. Coördinatie van het regionaal jeugdbeleid; Ambtelijk secretariaat van de regionale urgentiecommissie; Doelgroepenvervoer.
Gedurende het jaar zijn vanuit de projectorganisatie Pact WF 7.1 o.a. de volgende items belicht: Huisvesting flexibele buitenlandse werknemers, Luchtruim, Datacenter, RES 1.0, Aanpak laaggeletterdheid, Woonakkoord Westfriesland, Duurzaam ondernemersloket WF, Klimaat adaptatie, Leren en werken in WF; Daarnaast is ingezet op het verbeteren van communicatie. Nieuwsbrieven en een viertal raadsledenbijeenkomsten gedurende het jaar zijn hier een voorbeeld van. Ook in 2021 heeft het doelgroepenvervoer te maken met corona-maatregelen en lockdowns. De vervoerders hebben zich aangepast aan de roosters van de leerlingen en vaker gereden met minder passagiers aan boord. De gemeente Hoorn verzorgde de informatievoorziening naar ouders, scholen en gemeenten. Daarnaast is er landelijk en regionaal sprake van een chauffeurstekort. Door goed overleg met de vervoersbedrijven heeft de gemeente Hoorn in vrijwel alle gevallen een passende oplossing gevonden. De vervoerder van de Regiotaxi heeft zich ingespannen om alle kwetsbare inwoners met een Wmo-indicatie te vervoeren. Ook hier was de bezettingsgraad in de bus lager door de coronamaatregelen. Eind 2021 is landelijk besloten om de vervoerders van het doelgroepenvervoer te compenseren voor gemiste omzet. Deze compensatie wordt uitgevoerd door gemeenten en wordt vanuit de regio gecoördineerd.
Gemeenschappelijke regeling - SED organisatie Doelstelling en openbaar belang: Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering door de SED organisatie van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken met het oog op een goede dienstverlening aan de inwoners en een krachtige ondersteuning aan de besturen van de gemeenten. Activiteiten en ontwikkelingen: We bouwen met elkaar aan een stevige organisatie. Voor de bedrijfsvoering zijn belangrijke speerpunten om de sturing op tal van terreinen te versterken. Dat betekent plannen en organiseren en duidelijke keuzes maken binnen de middelen die we tot onze beschikking hebben. De werkdruk is hoog binnen de SED organisatie en dat geldt ook voor het ziekteverzuim. Dat is zorgelijk, want vitale en enthousiaste medewerkers zijn bepalend voor de kwaliteit en kwantiteit die we kunnen leveren en de positie van de SED op de arbeidsmarkt. Na een uitgebreide inventarisatie van de knelpunten in de organisatie heeft het Algemeen Bestuur er in 2021 uiteindelijk mee ingestemd om de formatie van de SED organisatie structureel met € 1,5 miljoen uit te breiden. Het gaat daarbij om concrete functies in de drie domeinen Samenleving, Ruimte en Bedrijfsvoering en niet om organisatie ontwikkeling, dat een ander vraagstuk is.
Die € 1,5 miljoen was nodig om de ergste nood te lenigen; we hebben daarmee niet alle problemen opgelost. We zullen dus ook in de toekomst steeds scherp moeten zijn op een efficiënte inzet van onze capaciteit en zo nodig keuzes blijven maken.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
10
Gemeenschappelijke regeling - Shared Service Centrum ICT DeSom Doelstelling en openbaar belang: Gemeenschappelijke regeling - Shared Service Centre ICT DeSom Doelstelling en openbaar belang: Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken en de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte & veilige bedrijfsvoering en een efficiënte, veilige en klantgerichte dienstverlening Activiteiten en ontwikkelingen: In 2021 is DeSom bezig geweest met het realiseren van migratie van applicaties naar de 'cloud', het inrichten van de nieuwe 'Digitale Werkomgeving' en het uitvoeren van specifieke projecten op het gebied van cybercrime, installatie van nieuwe pakketten en de verhuizing naar SLTN. Tenslotte is DeSom bezig geweest met het ondersteunen van gebruikers bij ICTvragen en ICT-verstoringen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
1.880
1.960
1.996
Totaal baten
-253
-185
-217
Saldo van baten en lasten
1.627
1.775
1.779
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
0
0
0
1.627
1.775
1.779
Bedrag
V/N
Resultaat Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000) Lasten: Bijdrage SED Storting Voorziening pensioenen Wethouders Leges burgerzaken
-65 N 48 V -17 N
Overige verschillen
-2 N
Baten: Leges burgerzaken
32 V
Overige verschillen
0 N
Totaal verschil
-4 N
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
11
Lasten Storting Voorziening pensioenen Wethouders (€ 48.000 voordeel) In de begroting wordt rekening gehouden met fluctuaties in het bestand van politieke ambtsdragers. Door wijzigingen in het bestand in 2021 viel de pensioenopbouw lager uit. Leges burgerzaken (€ 17.000 nadeel) Betreft de extra afdracht van leges voor met name reisdocumenten. Baten Leges burgerzaken (€ 32.000 voordeel) Het aantal af te geven reisdocumenten en de daarmee samenhangende opbrengsten zijn lastig te ramen. Dit omdat reisdocumenten lange tijd geldig zijn (als legitimatie langer dan wanneer het als reisdocument gebruikt wordt) en er pas weer een nieuw reisdocument aangevraagd wordt op het moment dat dit noodzakelijk is voor een buitenlandse reis of als geldige legitimatie.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
12
Veiligheid Portefeuillehouder: M. Pijl
Inleiding De inwoners van Drechterland voelen zich veilig: in huis, in het verkeer, tijdens uitgaan, en op school. Het streven is zowel het niveau van de feitelijke veiligheden (objectief) als de gevoelens van veiligheid (subjectief) bij inwoners te vergroten. Dat doen we op basis van de pijlers 'samen veilig leven', 'aanpak ondermijnende activiteiten' en 'veilig ondernemen'.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijk effect: Samen veilig leven Beleidsambitie Wat hebben we bereikt? Drechterland is een veilige gemeente. Samen veilig leven. Wegens de coronapandemie kon op dit onderdeel weinig worden ingezet. Maatschappelijk effect: Bestuurlijke aanpak Beleidsambitie Wat hebben we bereikt? Drechterland is een veilige gemeente. Aanpak ondermijnende Barrières opgeworpen activiteiten. tegen mogelijke ondermijnende activiteiten, zoals het inzetten van de wet Bibob in vergunningaanvragen voor de Alcoholwet, huisvestingscontroles arbeidsmigranten en bestuurlijke aanpak.
Wat hebben we ervoor gedaan? Afspraken maken met de VRNHN over de inzet aangaande deze projecten. Wat hebben gedaan?
we
ervoor
Het opzetten en implementeren van processen rondom de aanpak van ondermijning en afspraken maken met interne en externe partners.
Indicatoren Verplichte indicatoren Naam indicator Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
Bron
2018
2019
2020
2021
Bureau Halt
9
7
3
N.B.
CBS
0,5
0,3
1
N.B.
CBS
2,3
2,8
1,8
N.B.
CBS
1,8
2,5
1
N.B.
CBS
3,3
3,6
4,6
N.B.
*N.B. - Deze gegevens zijn niet beschikbaar bij de bronhouder
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
13
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Doelstelling en openbaar belang: De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Activiteiten en ontwikkelingen: In 2021 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zich gericht op minder leed en schade. Waarbij zij zich specifiek hebben gericht op het voorkomen & voorbereiden en coördineren & hulpverlenen Voorkomen & voorbereiden: Risico’s analyseren, zorgen voor gedragsverandering, adviseren en controleren, opleiden en oefenen en integrale plannen maken met partners. De resultaten die ze beoogden waren: veiliger leven, veiligere evenementen en veiligere gebouwen. In 2021 zijn delen hiervan ook daadwerkelijk door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgepakt. Echter heeft de corona crisis er in 2021 er wederom toe geleid dat er veel zaken niet opgepakt konden worden en dat deze doorgeschoven zijn richting 2022. Coördineren & hulpverlening: Paraat staan, alarmeren, coördineren, burgers betrekking bij hulpverlening. De doelstelling die zij hierbij beoogden was een goede samenwerking tijdens crises, goede hulpverlening en sociale veiligheid.
In 2021 heeft de corona crisis nagenoeg geen invloed gehad op deze doelstellingen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
1.762
1.760
1.647
Totaal baten
-14
-14
-14
Saldo van baten en lasten
1.748
1.746
1.632
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
-11
-88
-14
1.737
1.658
1.618
Resultaat
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
14
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Bijdrage SED Bijdrage in kapitaallasten kazerne Hem OVH CUP-Ondermijning OVH Brandveilig leven Handhaving
17 V 44 V 74 V 10 V -32 N
Totaal lasten:
113 V
Baten: Overige verschillen
1 V
Totaal baten:
1 V
Totaal verschil
114 V
Lasten Bijdrage in kapitaallasten kazerne Hem (€ 44.000 voordeel) In 2021 is, conform de afspraken zoals die in 2013 zijn gemaakt tussen de gemeente Drechterland en de Veiligheidsregio, de brandweerkazerne in Hem overgedragen aan de gemeente (€ 496.000). Tegenover de overname van de brandweergarage staat het wegvallen van de geldlening aan de Veiligheidsregio. Door de teruglevering eind 2021 hoefde er in 2021 geen bijdrage in de kapitaallasten worden betaald aan de Veiligheidsregio. Voor de gemeente ontstaat de kapitaallast pas weer met ingang van 2022. Overheveling CUP - Ondermijning (€ 74.000 voordeel) De afgelopen jaren is de focus, zowel lokaal, regionaal als landelijk, steeds meer komen te liggen op ondermijning en voornamelijk op de preventieve aanpak hiervan. Zo ook binnen de gemeente Drechterland. Omdat deze ondermijnende (criminele) activiteiten een zeer uiteenlopende diversiteit kent en criminelen zich niet gestuurd voelen door enige gemeentegrens, is de aanpak hiervan veelal een lastig en veelomvattend traject. Daarom kan deze diversiteit van ondermijning uitsluitend integraal en regionaal aangepakt worden en waarbij de gemeente Drechterland ook een inspanning moet leveren.
In 2021 is er een start gemaakt met diverse preventieve projecten, zoals weerbare gemeentelijke organisatie, bewustwordingstrajecten voor ondernemers en fysieke controles, als woon- en adresfraude en integrale controles bedrijventerrein. Verder is gestart met het borgen van de processen rondom ondermijning, zoals een Bibob-procedure rondom vastgoedtransacties en vaste procedures voor het traject vergunningen Alcoholwet. In 2022 zal er verdergegaan worden met diverse onderwerpen op het gebied van ondermijning. Brandveilig leven (€ 10.000 voordeel) In 2020 zou gestart worden met het project 'Laat ouderen niet vallen of stikken'; een opvolging van het pilotproject Brandveilig Leven dat in 2019 is afgerond. De doelstelling van dit project is om 65-plussers te stimuleren om hun woning veiliger te (laten) maken, waarbij de focus ligt op brand- en valpreventie. Naast een communicatiecampagne is een belangrijk onderdeel van dit project het aanbieden van woningchecks: een medewerker van de brandweer of het Rode
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
15
Kruis komt bij mensen thuis en geeft adviezen over (kleine) aanpassingen die mensen in hun woning kunnen doen om hun huis veiliger te maken. In 2021 zijn er door medewerkers van de brandweer enkele woningchecks uitgevoerd, echter zijn deze checks wegens de coronamaatregelen minder breed opgepakt dan gewenst. Met de VRNHN is afgesproken dat in 2022 dit traject verder opgepakt gaat worden en dat hiervoor ook communicatiecampagnes worden opgestart. Handhaving (€ 32.000 nadeel) Het betreft hier extra uitgaven die zijn gedaan voor handhaving in verband met de Covid-19 pandemie. Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Onttrekking AR - CUP Ondermijning
-74 N
Totaal verschil
-74 N
Baten Onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van kosten ondermijning (€ 74.000 nadeel) De uitgaven zijn achtergebleven bij de raming (zie verklaring bij lasten) De onttrekking aan de reserve valt hierdoor lager uit.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
16
Beheer openbare ruimte Portefeuillehouders: J.H.N. Broeders en S. Visser-Botman
Inleiding De gemeente streeft naar een betaalbare, functionele, veilige en duurzame openbare ruimte. In 2018 zijn de financiële consequenties van de kapitaalgoederen door de gemeenteraad voor het beheer van de openbare ruimte vastgesteld: de openbare ruimte wordt degelijk en voldoende onderhouden. De gemeente heeft het eigendom en het beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en speelt een belangrijke rol in het publieke leven. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig zoals verhardingen, groen en bruggen. Deze voorzieningen worden kapitaalgoederen genoemd. De kapitaalgoederen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en belevingskwaliteit van de openbare ruimte. Ze zijn van groot belang voor de verschillende gebruikers: inwoners, ondernemers en bezoekers. Het in stand houden van de kapitaalgoederen is één van de kerntaken van de gemeente.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijk effect: Zorg dragen voor een prettige woon-, werk en leefomgeving Doelstelling Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Verhogen kwaliteit onderhoud openbare ruimte. Bevorderen van Verbetering van een Op diverse locaties zijn de kunstgras gezondheid door aantal speellocaties ondergronden vervangen. spelen en bewegen. Er is opdracht gegeven voor renovatie Bevorderen van de van diversen speelterreinen zoals in sociale cohesie (een de Pastoor Suidgeeststraat, Molenwei prettige leefomgeving en Lobeliastraat. Bij het opknappen in de buurt). van de speelvoorzieningen worden gebruikers en omwonenden betrokken.
De wegen, paden, Openbare verlichting pleinen, openbaar De openbare verlichting groen, openbare is veilig en functioneel. verlichting, bruggen en kunstwerken op het vastgestelde kwaliteitsniveau brengen en houden.
Gladheid- bestrijding
Ook zijn er diverse parkbanken vervangen en is de voorbereiding getroffen voor het aanbrengen en vervangen van een aantal speelvoorzieningen voor 2022. Openbare verlichting De openbare verlichting in de Kruidenbuurt e.o. te Hoogkarspel en diverse milieubelastende armaturen binnen de gehele gemeente zijn vervangen. Op de Boekert, Veilingweg en Oosterblokker te Oosterblokker, Kerkweg (De Buurt) en Markerwaardweg te Venhuizen, zijn er kabel- en kast reconstructies uitgevoerd en/of vervangen. Gladheid-bestrijding De bestrijding van de gladheid wordt vanaf strooiseizoen 2020/ 2021 uitgevoerd in eigen beheer.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
17
Onderhoud Wegen
Onderhoud Wegen
De verharding; rijbanen, fietspaden, voetpaden en parkeerplaatsen op het juiste onderhoudsniveau houden.
In verband met het groot onderhoud wegen en investeringen zijn de volgende wegen in onderhoud gegaan: -Stationslaan, herstraten 100% met nieuwe b.k.k.klinkers. Aan een zijde de kantopsluiting versterkt met een keerwand. -Streekweg, rijbaan vanaf Julianastraat tot aan de krokusstraat, nieuwe asfalt deklaag met rode fiets-suggestiestroken. -Twijver, rijbaan vanaf Westeinde tot Westerkerkweg, nieuwe asfalt deklaag. -Eenhoorn, Eland 2a Oosterblokker, herstraten spoorvorming. -Streekweg, herstraten parkeerstroken in de buurt van huisnr. 136. . -Koggeweg, herstraten voetpaden, incl. keerwand. -Tuinstraat, herstraten voetpaden. Verder is er door de gehele gemeente naast het groot onderhoud asfalt, zoals boven omschreven, ook klein onderhoud uitgevoerd bij asfaltwegen om plaatselijke schades aan de rijbanen te herstellen.
Openbaar groen De totale kwaliteit komt uit op een B-niveau. Op het onderdeel 'groenverzorgend' (maaien en onkruid bestrijding) was de gemiddelde kwaliteit een C-niveau.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
Tevens wordt er het gehele jaar klein onderhoud gepleegd bij elementen/ klinkerverharding om diverse verzakkingen bij o.a. voetpaden op te lossen. Openbaar groen In Reigersborg zijn diverse plantvakken opgeknapt/omgevormd waarvan de beplanting slecht is aangeslagen. Samen met bewoners is het bospark in Reigersborg zuid aangelegd.
18
Bruggen Beheer gericht op hebben en houden van veilige en functionele bruggen.
Een goede kwaliteit van de openbare ruimte waarover bewoners tevreden zijn
Beschoeiingen Beheer gericht op het voorkomen van onveilige situaties. In september is het bomenbeleidsplan vastgesteld (CUP 2018-2022)
De openbare ruimte wordt planmatig beheerd. Vergroten biodiversiteit.
In mei is de beheerparagraaf biodiversiteit vastgesteld. (CUP 2018-2022)
Bruggen In 2021 is een tweetal houten fiets/voetgangersbruggen vervangen door duurzame bruggen (Sportlaan en Dahliastraat). Tevens zijn 2 verkeersbruggen, met een aslastbeperking, vervangen door robuuste betonnen verkeersbruggen ('t Akkertje en 't Roems) Er is een extra inspanning gedaan met betrekking tot het vervangen van de antislip lagen op houten bruggen. Groot onderhoud is verricht aan de meander-steiger Heemtuin te Hoogkarspel. Beschoeiingen In Venhuizen zijn op 2 locaties beschoeiingen vervangen, te weten Schoutstuinen en Westerbuurt. In het plan zijn diverse regels en normen opgenomen waardoor de individuele bomen en het bomenbestand in zijn geheel beter beschermd zijn bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Ook is de gewenste kwaliteit van het onderhoud vastgelegd waardoor overlast door achterstallig onderhoud wordt voorkomen. Het beheer wordt uitgevoerd volgens het beheerplan waarbij de onderhoudsmaatregelen voor 94% voldoet aan de beeldkwaliteit. De in de beheerparagraaf voorgestelde maatregelen worden verwerkt in uitvoeringsplannen. Met de bedrijfsvoering wordt met de aanplant en vervangen van bomen en struiken reeds rekening gehouden met het verbeteren van de biodiversiteit door gebruik te maken van insectenvriendelijk plantmateriaal.
Ten behoeven van het vergroten van de biodiversiteit zijn er snoeiwerkzaamheden uitgevoerd in het dorpsbos in Schellinkhout en het Dr. Singelenbergpark in Westwoud. Ook zijn er in de dorpsbosjes diverse bermen en grasvelden ingezaaid met een meerjarig kruidenmengsel met totaal oppervlakte van ruim 10000 m2. Verhogen verkeersveiligheid door optimalisering infrastructuur Beter openbaar De buurtbusregeling is Cup: Door tekort aan capaciteit is er vervoer met de huidige geen start gemaakt met het Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
19
Herinrichting Nieuweweg
Motorvoertuigluw maken van de Zuiderdijk Optimaliseren fietsinfrastructuur.
coronamaatregelen gecontinueerd Samen met bewoners zijn maatregelen uitgewerkt om de verkeersveiligheid te vergroten In het zomerseizoen is er een verbod ingesteld voor motoren op de Zuiderdijk Meer, snellere en veiligere fietsverbindingen
Veilige routes naar en rondom school Optimaliseren weginfrastructuur
Mogelijke aansluiting Tolweg op de N505
Noord-zuidverbinding vermindering verkeersdruk op de Nieuweweg Verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid Stopverbod Zuiderdijk in Schellinkhout
haalbaarheidsonderzoek naar flexibele vormen van openbaar vervoer Op de Nieuweweg zijn tijdelijke maatregelen uitgewerkt en besproken met bewoners die een verkeersremmende werking hebben. Het vervangen van het asfalt is niet noodzakelijk Cup: In samenwerking met het HHNK is uitvoering gegeven aan het instellen van een motorverbod in het weekend van 1 april tot en met 31 oktober Cup: Door te kort aan capaciteit is er geen start gemaakt met het opstellen van een fietsbeleidsplan en is er geen vervolg gegeven aan de snelfietsroute Hoorn-Enkhuizen Op de Streekweg in Hoogkarspel zijn fietssuggestiestroken aangepast In verband met de coronamaatregelen is er geen gebruik gemaakt van de verkeersveiligheidsprojecten voor basisscholen Cup: Voor de aansluiting Tolweg N505 zijn meerdere scenario's met de Provincie Noord-Holland besproken waarin de Provincie de gemeente heeft geadviseerd over de afwegingen. Cup: Er is nog geen variantenstudie uitgewerkt in verband met de effecten van het instellen van een verbod voor vrachtverkeer. Er is invulling gegeven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Streekweg ter hoogte van het Raadshuisplein. In samenwerking met het HHNK is een stopverbod op de Zuiderdijk tussen de Laan en Wester Meeweg in Schellinkhout ingesteld.
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Doelstelling en openbaar belang: De GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een samenwerking van gemeenten, de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer, Ambulancezorg Noord-Holland Noord en het Veiligheidshuis op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie en hebben als doel te zorgen voor verkleining van de risico's op crises, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
20
Activiteiten en ontwikkelingen: Periodiek vindt er overleg plaats over verkeerskundige onderwerpen. Daarnaast geeft de Veiligheidsregio (pre-)adviezen in geval van de projectvoorbereiding. Gemeenschappelijke regeling - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) Doelstelling en openbaar belang: Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Activiteiten en ontwikkelingen: Het uitbrengen van (pre-)adviezen (zgn. quickscans) om in geval van de projectvoorbereiding een indicatie te geven of en zo ja in welke mate nader milieutechnisch onderzoek nodig is of onderzoek in het kader van de wet natuurbescherming. Tevens daar waar een opdracht wordt gegund door derden of de gemeente het onderzoek uitvoeren. Gemeenschappelijke regeling - WerkSaam Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: WerkSaam Westfriesland voert de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) uit voor de Westfriese gemeenten. Activiteiten en ontwikkelingen: Voor het groenonderhoud, reinigen en schilderen van de buitenruimte worden medewerkers van WerkSaam ingezet.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
3.926
4.248
4.020
Totaal baten
-64
-64
-108
Saldo van baten en lasten
3.862
4.183
3.912
Toevoeging aan de reserves
0
0
0
Onttrekking aan de reserves
-782
-929
-791
Resultaat
3.080
3.254
3.120
Bedrag
V/N
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED OVH Herstellen asfalt 't Laantje OVH Maatregelen Nieuweweg Reiniging wegen Gladheidsbestrijding OVH Noord-zuid verbinding
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
58 V -178 N 85 V 36 V 34 V 38 V 51 V
21
OVH Fietsbeleidsplan Bruggen Waterwegen Vitale dorpen
25 V 36 V 24 V 20 V
Overige verschillen
-1 N
Totaal lasten:
228 V
Baten: Wegen onderhoud Baggeren
61 V -20 N
Overige verschillen
3 V
Totaal baten:
44 V
Totaal verschil
271 V
Lasten Kapitaallasten (€ 58.000 voordeel) Het voordeel op de kapitaallasten is het gevolg van het gegeven dat er diverse investeringen uit 2020 doorliepen in 2021 en daardoor pas vanaf 2022 kapitaallasten genereren. Herstellen asfalt 't Laantje (€85.000 voordeel) In de najaarsnota 2021 is incidenteel budget aangevraagd voor het herstellen van de asfaltverharding van de rijbaan aan t Laantje in Westwoud. Door te lage temperaturen konden de werkzaamheden niet in december 2021 uitgevoerd worden. Maatregelen Nieuweweg (€36.000 voordeel) De werkzaamheden voor tijdelijke maatregelen aan de Nieuweweg in Hoogkarspel zijn in voorbereiding, maar dienen nog te worden uitgevoerd. Reiniging wegen (€34.000 voordeel) Het afgelopen jaar zijn minder afvalbakken vervangen dan gepland en was ook minder onderhoud nodig aan halfverhardingen. Daarnaast zijn in 2021 kosten gemaakt voor het reinigen van een oliespoor. In de financiële administratie is ten onrechte geen rekening gehouden met de verhaalbaarheid van deze schade (€ 22.000) op de dader. Gladheidsbestrijding (€38.000 voordeel) Met het uitvoeren van de gladheidsbestrijding in eigen dienst is er in aanloop op de aankoop van nieuw materieel tijdelijk gebruikt materieel gehuurd. De investering kon op korte termijn niet worden uitgevoerd.
Personeelskosten van de aannemer drukken niet meer op het budget, omdat de gladheidsbestrijding in eigen beheer wordt uitgevoerd. Noord- Zuid verbinding (€ 51.000 voordeel) De variantenstudie naar de noord-zuidverbindingen in en om Hoogkarspel vormt onderdeel van het opstellen van een visie op de (woningbouw)ontwikkelingen rondom Hoogkarspel.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
22
Fietsbeleidsplan (€25.000 voordeel) Met de behandeling van de najaarsnota 2021 heeft uw raad besloten om €25.000 te bestemmen voor het opstellen van een fietsbeleidsplan. Het opstellen van het fietsbeleidsplan vindt in 2022 plaats. Bruggen (€36.000 voordeel) Door gunstige uitbesteding van onderhoudsdiensten in 2021 is minder geld uitgegeven dan begroot. Daarnaast vervalt de noodzaak voor extra onderzoeken inzake constructieve herberekening bruggen door een definitieve vervanging van de verkeersbruggen 't Roems en 't Akkertje. Waterwegen (€24.000 voordeel) Baggerwerk wordt uitgevoerd als de noodzaak hiertoe uit peilingen is gebleken. Door onderbezetting op het taakveld waterbeheer is het geplande baggerwerk niet volledig uitgevoerd. Vitale dorpen (€20.000 voordeel) In 2021 zijn er geen uitgaven geweest voor Vitale dorpen binnen het programma beheer openbare ruimte. Baten Wegen onderhoud (€61.000 voordeel) Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten MOOR-opbrengsten (meldingen ontgravingen in openbare ruimte door derden). Dit is echter niet exact te bepalen waardoor het werkelijke bedrag dat wordt ontvangen aan leges en degeneratiekosten af kan wijken van het begrote bedrag. Degeneratiekosten zijn kosten die door derden moeten worden betaald ten gevolge van het graven van sleuven waardoor er een waardevermindering optreedt aan het wegdek.
Baggeren (€20.000 nadeel) In 2021 is geen onderhoud aan het stedelijk water uitgevoerd. Voor het onderhoud aan het stedelijk water ontvangt de gemeente een bijdrage. Deze bijdrage is niet ontvangen. Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Onttrekking AR - Noord- Zuid verbinding Onttrekking AR - Constr Herberekening bruggen Onttrekking AR - Verkeersscenario Hoogkarspel (Nieuweweg) Onttrekking BR Vitale dorpen Onttrekking BR verkeersinfrastructuur - Verkeer Wijdenes Oosterleek
-51 N -15 N -36 N -23 N -13 N
Totaal verschil
-138 N
Lasten Onttrekking AR - Noord- Zuid verbinding (€ 51.000 nadeel) Zie toelichting op de lasten Noord- Zuid verbinding. Het budget is in 2021 niet uitgegeven daardoor is de onttrekking aan de Algemene Reserve - die als dekking tegenover deze
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
23
uitgaven is gezet - ook lager. Via het overhevelingsbesluit is het restantbudget en dekking naar 2022 overgebracht. Onttrekking AR - Constructieve Herberekening bruggen (€ 15.000 nadeel) Zie toelichting op de lasten bruggen. Het budget is in 2021 niet uitgegeven daardoor is de onttrekking aan de Algemene Reserve - die als dekking tegenover deze uitgaven is gezet ook niet gedaan. Onttrekking AR - Verkeersscenario Hoogkarspel (Nieuweweg) (€ 36.000 nadeel) Zie toelichting op de lasten maatregelen Nieuweweg. Het budget is in 2021 niet uitgegeven daardoor is de onttrekking aan de Algemene Reserve - die als dekking tegenover deze uitgaven is gezet - ook niet gedaan. Via het overhevelingsbesluit is het restantbudget en dekking naar 2022 overgebracht. Onttrekking BR vitale dorpen (€23.000 nadeel) Zie toelichting op de lasten Vitale Dorpen. Het budget is in 2021 niet uitgegeven daardoor is de onttrekking aan de Bestemmingsreserve - die als dekking tegenover deze uitgaven is gezet - ook niet gedaan. Onttrekking BR verkeersinfrastructuur - verkeer Wijdenes Oosterleek (€13.000 nadeel) Het budget is in 2021 niet uitgegeven daardoor is de onttrekking aan de Bestemmingsreserve - die als dekking tegenover deze uitgaven is gezet - ook niet gedaan.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
24
Economie Portefeuillehouders: Y. Roos-Bakker en M. Pijl
Inleiding We maken het ondernemersklimaat zo aantrekkelijk mogelijk. Algemeen zetten we in op behoud van de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio en specifiek voor de gemeente. Allereerst gaat het daarbij om vestigingslocaties van bedrijven die aantrekkelijk zijn en blijven en de bedrijven mogelijkheden bieden om zich te blijven ontwikkelen. Regionaal is een aantal ambities benoemd in het Pact van Westfriesland. Speerpunten daarvan zijn onder andere arbeidsmarkt, toerisme, agrarische ontwikkeling en een brede ondersteuning van het MKB. Deze werken we met onze buurgemeenten uit in een uitvoeringsprogramma en dit vormt ook de basis voor ons gemeentelijk economisch beleid. Bij bedrijven was 2021 een jaar met tegenstellingen. De economie beleeft een hoogconjunctuur met historisch lage werkeloosheid. Tegelijkertijd zijn er sectoren zoals horeca toerisme en delen van de detailhandel die het zwaar hebben vanwege de Corona pandemie.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijk effect: Een kwalitatief goede woon- en leefomgeving, waarin het landschap geldt als belangrijkste omgevingskwaliteit voor de functies wonen, werken en recreëren Stimuleren van economische bedrijvigheid Bevorderen werkgelegenheid De projecten uit de We dragen financieel bij en bedrijvigheid. Regionaal Economische aan het REA en zetten agenda (REA) zijn ook onze lokale inzet op uitgevoerd. Met name gericht meewerken aan deze op MKB, Starters, projecten. arbeidsmarkt en Agribusiness. Naast het REA wordt er Hier dragen we financieel uitvoering gegeven aan de en in capaciteit aan bij. ander economische ambities uit het pact van Westfriesland We meten jaarlijks de Regionaal hebben we de waardering van het gevolgen van Corona op ondernemersklimaat in de het ondernemersklimaat SED gemeente via waar gemonitord. staat je gemeente. Het in toeristisch opzicht vervullen van een belangrijke positie binnen de historische driehoek. Actualisatie lokaal beleidsplan De samenwerking in de regio De acties en ervaringen uit toerisme en recreatie. is versterkt en een aantal het beleidsplan zijn deels recreatieprojecten is meegenomen in het Pact gerealiseerd. van WF en de regionale promotie door de DMO. Bevorderen doorvaarbaarheid De laatste knelpunten qua Drie landbouwbruggen zijn vaarroutes.
doorvaarbaarheid in de in 2021 vervangen voor historische vaarroute Hoorn- duurzame, doorvaarbare Enkhuizen weggenomen. bruggen. Doortrekken van het Cor Het tracé is bepaald, de Er is een Schipperpad. naam gekozen en er is aanbestedingsprocedure overeenstemming gekregen gevoerd en een aannemer met alle betrokken partijen geselecteerd voor de over de aanleg van het pad. aanleg van het pad.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
25
In toeristisch opzicht een belangrijker positie innemen met specifieke aandacht voor ontwikkeling kleinschalig ondernemerschap Vergroten aantrekkelijkheid haventerrein Wijdenes.
Drechterland heeft met landelijke recreatie en tulpentoerisme een sterker profiel in de regionale promotie. Er is een nieuwe uitbater voor de mobiele horeca geselecteerd door terreinbeheerder Recreatieschap Westfriesland. Een plan opgeleverd voor aanleg van een wandelpad langs de kustlijn Versterken toeristische Meetresultaten voor goede aantrekkelijkheid door nieuwe zwemwaterkwaliteit zwem- en kitesurflocaties. verkregen voor Wijdenes. Een voorontwerp zwemtrap Oosterleek opgeleverd. Aanleg van een kitesurfstrand in Schellinkhout door het Recreatieschap Westfriesland. Afspraken geformuleerd voor het gebruik en gedrag op de kitesurflocatielocatie in Schellinkhout. Een plan voor uitbreiding van de buitendijkse parkeerplaats in Schellinkhout. Verhogen kwaliteit ICT-infrastructuur, ook in buitengebieden Verhoging kwaliteit ICTEr lopen twee infrastructuur, ook in de glasvezelprojecten. Een is in buitengebieden. 2021 uitgevoerd. Een ander is met vraagbundeling gestart in de gehele gemeente.
Voorbereidende onderzoeken voor het vergunningstraject uitgevoerd. In de regiopromotie is speciale aandacht geweest voor tulpentoerisme Er is een Plan van aanpak gemaakt voor het wandelpad. Ook zijn er overleggen gevoerd met diverse betrokken partijen bij het terrein.
Metingen naar zwemwaterkwaliteit in Wijdenes uit laten voeren en laboratoriumonderzoek naar deze resultaten laten uitvoeren. Overleggen gevoerd met de kitesurfgemeenschap over gebruik van het kitesurfterrein. Een plan van aanpak gemaakt voor de parkeerproblematiek rond het recreatieterrein in Schellinkhout.
We zijn continue het gesprek aangegaan met partijen die willen investeren en of glasvezel aanleggen in de gemeente.
Indicatoren Ondernemersklimaat. Vestigingsklimaat. Juiste prioriteiten stellen economisch beleid Wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
Realisatie 2020 6,2
Begroting 2021 6,5
Realisatie 2021 NB
6,3 18% 5,0
6,4 18% 5,7
NB NB NB
26
Verplichte indicatoren Naam indicator Functiemenging
Vestiging van bedrijven
Eenheid Bron % LISA Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA
2018 43,2
2019 42,1
2020 41,9
2021 N.B.
145,7
147,6
156,6
N.B.
*N.B. - Deze gegevens zijn niet beschikbaar bij de bronhouder
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV Doelstelling en openbaar belang: Bevorderen onderlinge samenwerking binnen de regio waardoor efficiënter aan economische doelstellingen gewerkt wordt en stimulering van de economische structuur en daarmee de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Activiteiten en ontwikkelingen: Het Ontwikkelingsbedrijf bevordert de onderlinge samenwerking binnen de regio waardoor efficiënter aan economische doelstellingen gewerkt wordt en stimulering van de economische structuur. En daarmee de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf richt zich vooral op regiopromotie, (internationale) acquisitie en bovenregionale projecten in de agrarische sector, het toerisme, de nautische sector en de energiesector. Vanuit de regio Westfriesland vragen we meer aandacht voor het MKB in het jaarplan. In 2021 is de samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd. Dit leidt ertoe dat in de komende jaren meer aandacht zal zijn voor bestuurlijke samenwerking. Ook worden er nieuwe kansen opgepakt om met name fondsen vanuit Europa en het Rijk naar de regio te halen. Samenwerking met de opgerichte Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is daar een voorbeeld van. Ook voert het Ontwikkelingsbedrijf de Destinatiemarketing (DMO) voor de regio uit.
Dit jaar heeft de DMO haar activiteiten door Corona vooral verschoven van het buitenland naar het binnenlands toerisme. Gemeenschappelijke regeling - Recreatieschap Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: Behartigt voor de Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in het samenwerkingsgebied. Inzet voor een rijkere, gevarieerdere natuur met meer recreatiemogelijkheden, beheer en onderhoud van terreinen. Activiteiten en ontwikkelingen: 2021 was ook een jaar dat in het teken van corona stond. Door de ervaringen van het jaar ervoor was de impact in 2021 minder groot dan in het voorgaande jaar. Als gevolg van de coronamaatregelen boden de voorzieningen van het Recreatieschap veel van de inwoners en toeristen vertier. De terreinen zijn goed bezocht en werd er goed gebruik gemaakt van de netwerken voor varen, fietsen en wandelen. Beleidsmatige en bestuurlijke opgaven kwamen veelal voort uit de uitwerking en vertaling van de uitkomsten van de kerntakendiscussie welke het bestuur eind in 2020 heeft gevoerd. Daarbij gaat het om de verkenningen naar opgaven en kansen voor de terreinen maar ook het vraagstuk over toevoeging van nieuwe taken aan het takenpakket. De meeste aandacht gingen daarbij uit naar het beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn.
De besluitvorming die hier uiteindelijk over heeft plaatsgevonden is vertaald naar de Kadernota 2023
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
27
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2021
Begroting 2021
Werkelijk 2021
Totaal lasten
931
990
947
Totaal baten
-526
-526
-348
Saldo van baten en lasten
405
464
599
Toevoeging aan de reserves
127
127
82
Onttrekking aan de reserves
0
-22
-37
532
569
644
Bedrag
V/N
Resultaat Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Zuiderkogge 4B OVH parkeren Uiterdijk OVH nieuwvestiging horeca
20 V -162 N 125 V 23 V 10 V
Overige verschillen
27 V
Totaal lasten:
44 V
Baten: Verkoop grond Zuiderkogge 4B
34 V -207 N
Overige verschillen
-5 N
Totaal baten:
-178 N
Totaal verschil
-134 N
Lasten Kapitaallasten (€ 22.000 voordeel) Door verkoop van het pand Westeinde 5 in Venhuizen (voormalig gemeentehuis) in 2020 is de kapitaallast voor 2021 komen te vervallen.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
28
Zuiderkogge 4B (€ 125.000 voordeel) Jaarlijks wordt het saldo van lasten en baten geactiveerd en verantwoord op de balans. Op deze wijze ontstaat op de balans een boekwaarde per project. Deze lasten en baten hebben dus in eerste instantie geen invloed op begroting en jaarrekening. Pas wanneer een exploitatie is afgerond wordt een financiële afwikkeling gemaakt en komt een eventueel eindresultaat ten gunste of ten laste van de begroting en de jaarrekening van dat jaar. Overheveling parkeren Uiterdijk (€ 23.000 voordeel) Bij de Kadernota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van een uitbreiding van de parkeerplaats in Schellinkhout. Afspraak is dat Drechterland en het Recreatieschap Westfriesland allebei de helft van de kosten op zich nemen. Planning was deze parkeeruitbreiding in 2021 te realiseren. Er is echter vertraging opgetreden door discussie met provincie Noord-Holland over de ruimtelijke procedure. Het streven is nu de parkeerplaats in 2022 aan te leggen. Overheveling nieuwvestiging Horeca (€ 10.000 voordeel) Conclusie van eerder uitgevoerd marktonderzoek is dat het aanbod horeca voldoet aan de vraag maar dat het aanbod niet aansluit met de huidige trends. Het college heeft daarom besloten een beleidslijn uit te werken voor nieuwvestiging van (dag)horeca. Deze actie is opgenomen in het CUP als ambitie 7.3.
Vorig jaar heeft uw raad hier via de kadernota budget voor vrijgemaakt. Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit is de planning niet gehaald. Nu is er een bestuursopdracht geformuleerd om de actie op te pakken in 2022. Het voorstel is het eerder toegekende budget over te hevelen naar 2022. Baten Verkoop grond (€ 34.000 voordeel) In bepaalde gevallen kunnen inwoners een strook grond die aan hun erf grenst kopen. Er is in 2021 een hogere opbrengst van deze stukjes grond gerealiseerd. Zuiderkogge 4B (€ 207.000 nadeel) Zie toelichting op de lasten. Het verschil tussen beide betreft een lagere storting van € 82.000 in de reserves (zie mutatie reserves hieronder). Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2021 t.o.v. B2021 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Onttrekking AR - CUP digitale bereikbaarheid Storting AR - winstneming Zuiderkogge 4B Overige verschillen
-22 N 82 V 0 N
Totaal verschil
60 V
Onttrekking AR - CUP digitale bereikbaarheid (€ 22.000 nadeel) De uitgaven zijn achtergebleven bij de raming. De onttrekking aan de reserve valt hierdoor lager uit. Storting AR - winstneming bouwgrondexploitatie (€ 82.000 voordeel) Zie toelichting op de lasten bij Zuiderkogge 4b. De winstneming in 2021 is op basis van de voorgeschreven methode lager dan ingeschat. Hierdoor heeft er een lagere storting plaatsgevonden in de Algemene Reserve.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
29
Samenleving Portefeuillehouders: S. Visser-Botman en J.H.N. Broeders
Inleiding In de gemeente Drechterland streven we ernaar dat iedereen mee doet. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en beschikt over voldoende zelf organiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Waar inwoners dit niet kunnen, biedt de gemeente ondersteuning die gericht is op zelfredzaamheid en het behoud van regie. Verder spelen we in op initiatieven van inwoners en stimuleren we een actieve deelname en betrokkenheid. Zo wordt de kracht van inwoners van de gemeente Drechterland gemobiliseerd en delen we onze verantwoordelijkheid als overheid samen met de inwoners en organisaties. De inzet op het meedoen aan en de regie over is juist, waardoor de betrokkenheid en verbinding met elkaar wordt vergroot (sociale cohesie). Dit resulteert in een prettig samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Deze uitgangspunten komen terug in de visie Sociaal Domein.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Transformatie Sociaal Domein In 2015 heeft het Rijk een aantal taken in het sociaal domein gedecentraliseerd naar gemeentelijk niveau. Dit wordt ook wel de transitie genoemd. De decentralisaties gaan over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatie wet en de Jeugdwet. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor deze taken. Het idee achter de decentralisaties is dat de taken beter en efficiënter uitgevoerd kunnen worden op gemeentelijk niveau, passend bij de vraag van inwoners. De vormgeving van deze opdracht wordt ook wel de transformatie genoemd. Hoe kunnen we de voormalige rijkstaken sociaal domein op lokaal niveau, dichterbij de inwoners en passend bij de vragen die worden gesteld, uitvoeren? De transformatie opdracht binnen het sociaal domein dwingt ons terug te gaan naar de kern van wat we doen en waarom we dit doen. Hoe kunnen we onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen binnen de mogelijkheden die we hebben als gemeente? In onze missie spreken we van samen leven, regie op ons eigen leven en kansen voor iedereen. Er ligt een grote gezamenlijke opdracht voor de gemeente, inwoners, maatschappelijke partners en zorgaanbieders. Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Regionale inkoop Westfriesland. In 2020 zijn we overgegaan naar een andere wijze van inkopen, als het gaat om Jeugdhulp en Wmo. De wijziging is van product naar profiel (wat is de vraag) en wat zijn de afgesproken resultaten die behaald moeten worden door de zorgaanbieder.
Het indiceren op basis van resultaten (resultaatgericht werken) voor de Jeugdhulp en de Wmo is in 2021 verfijnd en geoptimaliseerd.
Wat hebben we ervoor gedaan? Via regionale ontwikkeltafels is er gewerkt aan het beter omschrijven van de profielen voor de Wmo zodat op een adequate manier zorg toegekend kan worden aan de inwoners. Via accountgesprekken zijn met zorgaanbieders afspraken gemaakt rondom het resultaatgericht werken.
Gemeente Drechterland Jaarstukken 2021
30
Regionale samenwerking om een efficiënter proces van toegang, toekenning en administratie te ontwikkelen.
Zowel de interne bedrijfsvoering als de samenwerking met partners binnen het Sociaal Domein is efficiënter ingericht.
Transformatiefonds
Diverse pilots in de regio uitgevoerd om succesvolle pilots structureel in te zetten.
Via regionale ontwikkeltafels is overleg gevoerd met de regio, zorgaanbieders en soms cliënten over de werkwijze, procedures en inhoud van de voorzieningen. Om de transformatie in de Jeugdhulp te ondersteunen en te versnellen, is een landelijk actieprogramma opgezet. In Westfriesland zijn meerdere projecten uitgevoerd die in 2022 worden beoordeeld op potentie om ook in andere gemeenten uit te rollen. De gemeente Drechterland heeft een project uitgevoerd gericht op transformatie, mede in het kader van de beheersmaatregelen Sociaal Domein. Het gaat om een aanpak multiproblem gezinnen.
Samen leven In onze gemeente zijn voorzieningen en gelegenheden die ontmoeting en onderlinge verbinding stimuleren en versterken. Er is sprake van een levendige gemeente met inwoners die (naar eigen vermogen) meedoen, bijvoorbeeld door actief te participeren in verenigingen. Dit wordt de jeugd al vroeg ‘met de paplepel’ ingegoten. Sociale betrokkenheid tijdens de jeugd resulteert in sociale betrokkenheid tijdens volwassenheid. Omdat vrijwilligers in de samenleving zo belangrijk zijn worden ze door de gemeente zichtbaar gewaardeerd. Eigen initiatieven van inwoners, die het ‘Samen leven’ en ontmoeten versterken worden omarmd en waar mogelijk ondersteund. Ook waar samenwerking, bijvoorbeeld tussen organisaties, leidt tot een meerwaarde voor inwoners en samenleving, wordt ondersteuning geboden door onze gemeente. Onze gemeente wordt gekenmerkt door inwoners die oog hebben voor elkaar en zich op een prettige manier om elkaar bekommeren (bijvoorbeeld nabuurschap, vrijwilligerswerk en mantelzorg). Doelstelling