Jaarstukken Stedelijk Dalton Lyceum 2024 (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
aan de landelijke benchmark. Pesten komt weinig voor op
het personeel, leerlingenraad en geaccordeerd door de MR.
de locaties, de preventieve aanpak blijkt te werken. Op het
De middelen zijn niet bovenschools ingezet.
vmbo wordt extra aandacht besteed aan de versterking van
Gekozen interventies volgens de NPO-Plannen:
sociale vaardigheden, omdat de situatie met drie verschillen-
1. Verklelning klassen en groepsgrootte
de scholen van drie verschillende besturen In
2. Inhalen achterstanden, uitbreiding onderwijs
n gebouw,
het Leerpark, ingewikkeld is. Deze aanpak werkt goed. De
3. Extra begeleiding/coaching leerlingen
leerlingen zijn positief en ook tevreden over hun school,
4. Extra vaardigheidstrainingen
hetgeen ook tot uitdrukking komt in hun positieve gedrag.
5. Scholing personeel
Op onze locaties zien we een sterke groei van de ISK-afdeling,
6. Speciale inzet voor (voor)examenklassen
van 170 leerlingen naar bijna 500 in slechts drie jaar tijd. Wij
7. Sportieve en culturele activiteiten gedurende gehele
zijn ons bewust van de noodzaak om, gezien deze toename,
blijvend te investeren in een gevoel van veiligheid. Met meer
schooljaar
8. Examentrainingen
De inzet van de NPO-middelen is onder andere gedaan in
• Het Stedelijk Dalton Lyceum neemt als trainingsschool
Medezeggenschap
Dordrecht in het gelijk gesteld. En klacht is door een ouder
examentrainingen, we zien dat de examenkandidaten het
deel aan het regionaal platform onderwijs Rijnmond (RPO
De voorzitter CvB heeft een vooroverleg met het dagelijks
direct neergelegd bij de Landelijke Geschillencommissie
beter gedaan hebben dan voorgaande jaren door deze
Rijnmond). Het RPO is een opleidingsschool voor eerste- en
bestuur van de medezeggenschapsraad (MR) voorafgaand
maar is niet ontvankelijk verklaard. En klacht is ongegrond
trainingen. Ook is er gebruik gemaakt van de huiswerk-
tweedegraads leraren en biedt daarnaast professionalise-
aan de MR-vergadering. Daarnaast is er overleg tussen be-
verklaard door het bevoegd gezag waama ouders hun klacht
ondersteuning. Effecten van deze interventie zijn moeilijk
ringsmogelijkheden voor ervaren leraren en schoolleiders.
stuurder en (P)MR tijdens de MR-vergaderingen. De locatie-
bij de Landelijke Geschillencommissie hebben ingetrokken.
meetbaar maar zeker merkbaar.
• Het Stedelijk Dalton Lyceum neemt deel aan het samen
directeuren hebben overleg met de personeelsgeleding van
Vier klachten van ouders zijn d.m.v. gesprekken met het
werkingsverband Passend Onderwijs voor po en vo in
hun locatie en indien zij uitgenodigd worden voor het toe-
bevoegd gezag en locatiedirectie opgepakt, opgelost en in
Veel van de NPO middelen zijn ingezet om de motivatie
Dordrecht. Alle besturen van het po en v(s)o zijn hierin ver-
lichten van bepaalde locatie gebonden onderwerpen zijn zij
getrokken.
van de leerlingen te vergroten en op het gebied van de
tegenwoordigd.
aanwezig tijdens de MR-vergaderingen.
sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en van
• Het Stedelijk Dalton Lyceum is lid van de vereniging KIEN,
de groepen. Langzaam zien we dat het wat beter gaat met
die aangesloten scholen in het po en vo op het gebied van
De klacht t.a.v. de medewerker heeft het bevoegd gezag Leerlingenraden
doen besluiten de medewerker een officile waarschuwing
te doen toekomen.
de gemiddelde leerling. Maar er is nog steeds een grotere
ICT ondersteunt, adviseert, werkzaamheden uitvoert en
Elke locatie heeft een eigen leerlingenraad. Zij hebben op
groep leerlingen dan voor de pandemie die langdurig uitvalt
benodigde materialen aanschaft en onderhoudt.
vaste momenten en op momenten die de leerlingenraad
3.6 Code joed bestuur en gedrags codes
en zich onttrekt aan het onderwijs. Samen met de partners
• Het Stedelijk Dalton Lyceum participeert in het project
nodig vindt, overleg met de directie over locatieaangelegen-
zoals jeugdzorg, het samenwerkingsverband en leerplicht
Natlonaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, De be-
heden en -activiteiten.
proberen we hier hulp te bieden maar het blijkt een taai
stuurder is lid van de stuurgroep van de Dordtse Alliantie.
vraagstuk.
• Het Stedelijk Dalton Lyceum verzorgt praktijklessen van de
Ouderraden
op het Voortgezet Onderwijs (WVO) artikel 103 lid 1 onder a
beroepsgerichte leerwegen in het samenwerkingsgebouw
De ouderraden vergaderen afhankelijk van de locatie zes tot
en artikel 24 e1 lid 1 onder e. Er zijn geen afwijkingen van de
Van de ontvangen NPO gelden in 2024 is ongeveer 6%
op het Leerpark in Dordrecht. Waar mogelijk wordt samen
acht keer per jaar. Bespreekpunten zijn locatie gebonden
Code goed bestuur.
ingezet aan personeel niet in loondienst (PNIL).
gewerkt (Stichting tot gebruik, beheer en onderhoud sa
zaken. Dit betreft o.a. roosters, excursies en eventuele knel-
menwerkingsgebouw Leerpark Dordrecht).
punten in het onderwijs en organisatie. De locatiedirectie is
Er wordt gewerkt met de volgende gedragscodes:
Het is de verwachting dat de resterende NPO gelden per 31-
• Op het Leerpark vindt samenwerking plaats met het ROC
bij deze vergaderingen aanwezig.
• algemene gedrags- en integriteitscode (verpl icht o.b.v.
12-2024, welke zijn opgenomen als bestemmingsreserve, in
da Vinci College. Het betreft samenwerking op diverse
2025 volledig zullen worden besteed.
niveaus. Vooral het onderwijs, de zorg en de ontwikkeling
Personeelsraden
• gedragscode voor verantwoord gebruik van bedrijfs-
De Stichting voert haar werkzaamheden zoveel mogelijk uit
volgens de code Goed bestuur, welke is vastgelegd in de Wet
Wet op het Voortgezet Onderwijs);
van de relaties met het bedrijfsleven vormen de kernactivi-
De locatiedirecties voeren overleg met het personeel, dat
middelen (verplicht o.b.v. AVG en wet op privacy);
Toetsbeleid en schoolexamens
teit van de samenwerking.
afhankelijk van de locatie wel of niet in een afzonderlijke
• gedragscode digitale les op afstand Stedelijk Dalton
Lyceum (vrijwillig opgesteld).
Het Stedelijk Dalton Lyceum is in het schooljaar 2023-2024
• Met het ROC da Vinci College is een samenwerkingsover-
personeelsraad is vertegenwoordigd. De diverse domeinen
verdergegaan om het meerjaren toetsbeleidsplan voor het
eenkomst gesloten om onderwijs uit te besteden. Bij het
van het beleid worden besproken en toegelicht.
gehele Stedelijk Dalton Lyceum dat aansluit bij het dalto-
Stedelijk Dalton Lyceum ingeschreven leerlingen kunnen
in een aantal jaren stapsgewijs in te voeren.
onderwijs volgen op het da Vinci College. Het doel van de
De locaties hebben daarbij de ruimte om deze stappen af
samenwerking is om leerlingen met bljzondere kenmerken
De informatievoorziening wordt met name digitaal geregeld
te stemmen op hun onderwijs en hun leerlingen. Docenten
in staat te stellen hun vo-diploma te halen. Tevens leidt
via de website, specifieke web- portalen. Magister en het
volgen hierbij scholing om de vereiste toetsdeskundigheid
deze samenwerking tot het doelmatiger omgaan met on-
programma "It's Learning". Ook de landelijke website
te verkrijgen.
derwijsvoorzieningen voor o.a. rislcoleerlingen en deelne-
“Vensters voor Verantwoording" (VvV) geeft veel informatie
nonderwijs
Informatie
mers Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (Vavo).
over de school, met name de schoolopbrengsten. Daarnaast
• De school participeert in het regionale samenwerkingsver
vindt communicatie met de belanghebbenden plaats via
opgestelde leidraden en handreikingen vanuit de VO-raad.
band voor "Voortijdig Schoolverlaten (VSV).
(digitale) ouderbulletins, nieuwsbrieven, brochures, school-
Ook zijn de schoolexamens gecontroleerd aan de hand van
• Het Stedelijk Dalton Lyceum is lid van de Nederlandse
gids en verschHIende vormen van sociale media.
de leidraad Checklisten schoolexamen & Checklist kwaliteit
daltonvereniging en participeert actief in de landelijke
Op de locaties zijn examencommlssies ingericht volgens de
schoolexamens. Hierdoor voldoen het schoolexamen en de
daltonvisitaties.
3.5 Gevoerde beleid inzake afhandeling van klachten
organisatie hiervan aan de gestelde eisen.
• Het Stedelijk Dalton Lyceum neemt deel aan het landelijk
In 2024 zijn de binnengekomen klachten afgehandeld
project Sterk Techniek Onderwijs.
volgens het klachtenprotocol. Er zijn in 2024 twaalf klachten
3.3 Samenwerkingen
• Het Stedelijk Dalton Lyceum neemt actief deel aan het
bij het bevoegd gezag binnengekomen. Elf klachten van
Het Stedelijk Dalton Lyceum participeert in diverse samen-
project Playing for Success dat gekoppeld is aan het SWV
ouders en
werkingsverbanden. Afhankelijk van de doelstellingen binnen
Passend Onderwijs Dordrecht.
n klacht ta.v. een medewerker.
Zeven klachten van ouders zijn door het bevoegd gezag
de samenwerkingsverbanden vindt de kwaliteitstoetsing plaats.
• Het Stedelijk Dalton Lyceum neemt deel in het Samen
3.4 Horizontale verantwoording
werkingsverband Regionaal Overleg Openbare Scholen
De belanghebbenden bij de school hebben het recht om
Zuid-Holland-Zuid (ROOZZ). In dit overleg worden onder-
op een transparante wijze geinformeerd te worden over de
wijsinhoudelijke, organisatorische en vooral personele
inzet van de overheidsmiddelen en de opbrengsten daarvan.
ingediend door ouders. Twee van deze vier klachten waren
zaken besproken. Waar mogelijk wordt in gezamenlijkheid
De (digitale) communicatie hierover is een onderdeel van
beleid geformuleerd.
ongegrond verklaard.
Bij de Landelijke Geschillencommissie zijn vier klachten
het instellingsbeleid. Op diverse niveaus (ouders, leerlingen,
door het bevoegd gezag ongegrond verklaard waama ouders besloten deze klacht voor te leggen aan de Lande
• Met de Hogeschool Rotterdam zijn nieuwe leerkrachten
scholen, bedrijfsleven, politick) wordt hleraan vormgege-
lijke Geschillencommissie. E^n van deze twee klachten is
opgeleid in de ROOZZ-projecten en wordt er samengewerkt
ven. De feedback vanuit de belanghebbenden geeft mede
door de Landelijke Geschillencommissie afgewezen. Bij de
om leerkrachten te rekruteren, coachen en begeleiden.
richting aan de beleidsontwikkeling en de invulling van het
tweede klacht is de Stichting voor Openbaar Onderwijs in
strategisch beleid.
4.0 SOCIAAL VERSLAG EN STRATEGISCH PERSONEELSBELEID De personele formatie is per 1 oktober 2024 met 12,3 fte toe genomen, in opvolging van de stijging van het aantal leerlingen. Medewerkers
1 1 okt. 2024 || 1 okt. 2023 || 1 okt. 2022 | fte
%
fte
%
fte
%
onderwijzend personeel
178.4
68.9
173.1
70.2
170,1
75.7
ondersteunend personeel
61.7
23,8
56.7
22.9
50.6
directieleden
19,0
7,3
17.0
6.9
4.0
13
Totaal
259.1
100
246,8
100
224.7
100
Het aantal fulltime dienstverbanden (1,0 fte) is in 2024 met 3% gedaald ten opzichte van 2023. We zien binnen de
stichting een dalende trend met betrekking tot het hebben van een fulltime dienstverband. Een overzicht van het aantal
fulltime en parttime dienstverbanden bij het Stedelijk Dalton
Lyceum van de afgelopen drie jaar ziet er als voIgt uit. We
zien een stijgende trend van parttime medewerkers. 22.5
In 2023 Is het besluit genomen met instemming van de MR om de teamleiders van de OP formatie te verplaatsen naar
1 Full-/parttime
%
aantal
%
aantal
%
fulltime mdw
113
31
106
34
107
38
parttime mdw
253
69
205
66
176
62
Totaal
366
100
311
100
283
100
de directieformatie. Dit verklaart de toename van het aantal directieleden vanaf 1 oktober 2023.
1 okt 2022 1
■ 1 okt 2023 II
1 okt. 2024
aantal
Geslacht
Sinds 2013 daalt het percentage mannen ten opzichte van
4.1 Opbouw
het aantal vrouwen binnen het vo van 49% in 2013 naar 44%
In 2024 is de gemiddelde leeftijd in de stichting 1,3 jaar
in 2023 (bron: trend rapportage arbeidsmarkt 2024). Bij het
lager dan in 2023. De gemiddelde leeftijd in het voortgezet
Stedelijk Dalton Lyceum zien we in 2024 een kleine stijging
onderwijs vertoont de laatste jaren een dalende lijn en ligt
ten opzichte van 2023. Het percentage mannen ligt ruim
nu op 43,0 jaar (bron: trendrapportage arbeidsmarkt 2024).
onder het gemiddelde in het vo.
Voor het onderwijs geldt nog steeds de conclusie dat de
gemiddelde leeftijd van leraren hoger ligt dan de gemiddel
1 okt. 2022
fte
"fte
aantal
fte
"fte
aantal
fte
Man
136
98.5
37.2
95
82.5
33,4
102
88.0
$
een dating van de gemiddelde leeftijd.
1
1 okt. 2023
1
aantal
Vrouw
230
160,6
62,8
216
164.5
66.6
181
136,7
8
leeftijd vrijwel bereikt. De vergrijzing is al jaren omgezet in
1 okt. 2024
Geslacht 1
de leeftijd van de beroepsbevolking, ook al heeft vo deze
Totaal
366
259.1
100
311
247,0
100
283
224.7
100
%fte
4.2 Bevoegdheden
heid in het eerstegraadsgebied dat daarbinnen zit. Bij het
Het invullen van nieuwe vacatures met bevoegde en
merendeel van de onbevoegd gegeven lessen gaat het om
Om na te gaan hoeverre het onderwijs de komende tijd
bekwame collega's was ook in 2024 nlet eenvoudig. Door
iemand die wel een lesbevoegdheid heeft, maar dan in een
rekening moet houden met pensionering van leraren is de
het blijvende geringe aanbod was het lastig om bevoegde
ander vak, een andere graad of een andere onderwijssoort
verdeling van leraren over verschillende leeftijdsgroep van
mensen te vinden. Het landelijk tekort aan bevoegde en
(bron: trendrapportage arbeidsmarkt 2024).
belang. Zie hieronder de verdeling binnen het Stedelijk
bekwame docenten in de zogenaamde tekortvakken zoals,
Dalton Lyceum per leeftijdscategorie is percentages van het
Nederlands, Duits, Frans, wiskunde, natuurkunde en schei-
Bevoegdheid •
2024
aantal medewerkers.
kunde wordt steeds meer een probleem. De instroom in
onbevoegd
10%
•
2023 25%
•
2022 20%
de hbo-opleidingen wordt steeds minder. De drie vakken 2022
met het hoogste percentage onbevoegd gegeven lesuren
gemiddeld
413
42.6
43.8
zijn landelijk Techniek
aantal mw
366
311
283
de (8,1%), en maatschappijieer (6,1%). Opvallend hierbij is
Het afgelopen verslagjaar 2024 is het ziekteverzuim gelijk
0-24
10,1%
7,4%
6.7%
dat alleen Natuurkunde/scheikunde een examenvak is. De
gebleven aan 2023 en ligt hiermee 0,6 % boven hetverzuim-
25-34
25,1%
26.1%
24,1%
vakken Nederlands (4,9%), wiskunde (5,0%) en Engels (4,6%)
percentage sector onderwijs 2023 van 5,6 % (Bron; CBS). Bij
35-44
25.4%
23.2%
23.0%
45-54
16.9%
17.0%
14.8%
55-59
9.8%
12.5%
16,6%
60-69
12.0%
13,8%
14,8%
>69
0.5%
Totaal
100%
: Leeftijd per 1 okt.
1
2024
1
2023
100%
1|
(10,2%),
Natuurkunde/scheikun-
4.3 Ziekteverzuim
kennen een iets hoger gemiddeld percentage onbevoegd
het schrijven van het bestuursverslag zijn de landelijke ver-
gegeven lesuren (4,4% over alle vakken) (bron: trendrap
zuimcijfers over 2024 nog niet bekend.
portage arbeidsmarkt 2024). Docenten met een tijdelijke aanstelling binnen het reguliere onderwijs worden verplicht
Normaal gesproken meldt een medewerker zich gemiddeld
om scholing te volgen om zo gauw mogelijk de vereiste be-
1x per jaar zlek. In het onderwijs melden medewerkers zich
voegdheid te kunnen halen.
gemiddeld lets vaker ziek. Voor het vo geldt dat het onder-
In het vo wordt landelijk 3.7% van het totaal aantal lessen
ziekmelden in 2023 (bron: Volon) en het ondersteunend
wijzend personeel en directie zich gemiddeld 1,6x per jaar
100%
Dienstverband
onbevoegd
trendrapport arbeidsmarkt
personeel gemiddeld 1,1x per jaar. De gemiddelde mel-
In het vo werkt 6% van de leraren in een deeltijdbaan kleiner
2024). Het percentage in het vmbo is lets hoger vanwege
dingsfrequentie in 2024 bij het Stedelijk Dalton Lyceum is
dan 0,5fte. 40% werkt in een fulltimebaan van meer dan 0,8
het felt dat er relatief veel onbevoegdheid te vinden is in de
gelijk aan het landelijk gemiddelde voor het OOP en dlrectle
fte. De gemiddelde werktijdfactor is 0,8 fte (bron: trendrap
beroepsgerichte vakken. Bij het vwo en de havo is dit lager.
in 2023.
portage arbeidsmarkt 2024).
Hier is het terug te voeren op een geringere onbevoegd
gegeven (bron:
Daarnaast wordt gekeken naar de gemiddelde duur van
Schaal
• Per 1 okt 2014 [[ Streefcijfer per 1 okt 2016
In 2024 is een aantal docenten met pensioen gegaan en de
docent, eerste of tweedegraads, de mogelijkheid te bieden
de ziekmelding. Per 1 januari 2024 is het Stedelijk Dalton
komende jaren zal er nog een aantal personeelsleden met
om voor de hoogste schaal LD in aanmerking te komen.
salarissysteem.
pensioen gaan. Dat betekent dat de komende jaren het
Lyceum overgegaan
naar
een
ander
Hierdoor is over de jaren daarvoor de gemiddelde verzuim-
Stedelijk Dalton Lyceum extra zal moeten blijven investeren
Het Stedelijk Dalton Lyceum zet zich in om nieuwe leraren
duur niet inzichtelijk. De gemiddelde verzuimduur 2024 is
in het aantrekken van met name eerstegraads docenten
op te leiden door stagiaires te begeleiden. Vanaf 1 augustus
in vergelijking met de landelijke gemiddelde verzuimduur in
• Functiemix stand van zaken op 1 oktober 2022: LB 44,3%,
voor die vakgebieden waar grote tekorten in het aanbod zijn
2024 krijgen stagiaires een vergoeding afhankelijk van het
het vo in 2023 ten opzichte van OOP en directie 2,66 dagen
LC 29,3%, LD 26,4%
of dreigen te ontstaan, de zogenaamde tekortvakken. Het
studiejaar waarin zij zich bevinden. In 2024 is de instroom van
meet en ten opzichte van het OOP 2,34 dagen minder.
• Functiemix stand van zaken op 1 oktober 2023: LB 49,0%,
Stedelijk Dalton Lyceum zet het beleid door om eigen twee-
nieuwe medewerkers hoger dan de uitstroom. De instroom is
LC 28,2%, LD 22,8%
degraads docenten in de tekortvakken te stimuleren hun
61,7 fte (81 medewerkers) exdusief stagiaires. De uitstroom
• Functiemix stand van zaken op 1 oktober 2024: LB 43,7%,
eerstegraads bevoegdheid te gaan halen. Daarnaast werken
bedraagt 44,75 fte (71 medewerkers). Medewerkers blijven
LC 32,7%, LD 24,6%
we samen met een externe partner om op een andere
gemiddeld vijf jaar in dienst bij het Stedelijk Dalton Lyceum.
wijze zij-instromers te werven en in school op te leiden. Het
De werktijdfactor is in 2024 gemiddeld 0,64%.
2024
1
2023
■
2022
6,2
6,2
6,1
Meldingsfrequentie
1,6
1,5
1,73
Gemiddelde duur
14,66
Verzuimpercentage
De landelijke functiemix in het vo 2023 is LB 43,6%, LC 33,3%,
vinden van geschikte kandidaten is niet de core business van
LD22,4% en LE 0,1%. Over 2024 zijn de landelijke cijfers nog
scholen. Voor het zoeken, selecteren en begeleiden hebben
niet bekend.
we daarom een externe partner aangetrokken.
4.4 Functiemix
4.6 Ge voerde beleid inzake uitkeringen na ontslag Het Stedelijk Dalton Lyceum leeft. In het personeelsbeleid,
de afspraken na uit de cao voortgezet onderwijs. Alle me
In 2015 zijn met de personeelsgeleding van de medezeg-
4.5 Personele ontwikkelingen en strategisch personeelsbeleid
Het Stedelijk Dalton Lyceum is al vele jaren trainingsschool
dewerkers van het Stedelijk Dalton Lyceum hebben een
genschapsraad en de onderwijsvakorganisaties nieuwe
Voor de komende jaren is de ontwikkeling van het aantal
binnen het RPO Rijnmond (Regionaal samenwerken voor het
bestuursaanstelling. Dit betekent dat zij, indien dit bij hun
afspraken gemaakt. Dat betekent dat het voor het Stedelijk
leerlingen en de daarbij behorende inkomsten direct
Professionaliseren en Opleiden van leraren in Rijnmond).
bevoegdheid past, op verschillende locaties ingezet kunnen
Dalton Lyceum meer haalbaar zou moeten zijn om op
gekoppeld aan de uitgaven voor personeel in relatie tot
Uiteraard participeert het Stedelijk Dalton Lyceum in de
worden. Hieraan gaat altijd een gesprek met de medewer-
termijn aan de functiemix-eisen te kunnen voldoen. De
de benodigde gekwalificeerde personeelsleden. De school
nieuwe onderwijsregio’s.
afspraken waren als volgt.
brengt het verloop zowel van het personeel per vak als van
de aantallen leerlingen in beeld om de strategische personeelsplanning adequaat te onderbouwen.
ker vooraf. Als een medewerker op een andere locatie gaat werken dan krijgt hij/zij daarbij begelelding. We werken
Op personeelsgebied blijft een ISK-afdeling ingewikkeld vanwege de vier financieringsmomenten (zogenaamde
met een flexibele schil en voeren een conservatief beleid
maatwerkbekostiging), de sterke schommelingen in leerlin-
wat betreft uitbreiding van de formatie. Dit betekent dat het Stedelijk Dalton Lyceum de formatie alleen uitbreidt bij
genaantal en de relatief korte doorlooptijd van leerlingen.
structured groei. Als een vaste medewerker onverhoopt
Er is tot voor kort gewerkt met halfjaarcontracten voor de
toch ontslag krijgt, worden de regels van de cao voortgezet
tijdelijke personeelsleden (flexibele schil) en een zo klein
onderwijs en de wettelijke regels op dit gebied nageleefd.
mogelijke kern van vast personeel. De ISK is gevraagd om een grotere vaste kern te vormen en dat is gelukt, de vaste
4.7 Personele lasten
groep personeelsleden is meer dan verdubbeld. Door deze
In het boekjaar 2024 heeft er geen salariswijziging plaats-
grotere vaste kern is het eenvoudiger om de expertise vast
gevonden. Wel heeft op 18 december 2024 de VO-raad met
te houden, wel moet deze vaste schil zijn eigen flexibiliteit
de vakbonden overeenstemming bereikt over een onder-
inbouwen bij stijgende en dalende leerlingeaantallen. Het
handelaarsakkoord voor een nieuwe cao vo. Deze cao heeft
beleid is er ook op gericht om, waar mogelijk en indien nodig,
een looptijd van 1 oktober 2024 tot 1 november 2025. De sa-
personeelsleden in vaste dienst van de ISK-afdeling op de
larissen zijn per 1 januari 2025 verhoogd met 4,9%. Degene
andere reguliere afdelingen van het Stedelijk Dalton Lyceum
die op 1 december 2024 in dienst was kreeg in januari 2025
in te zetten. Daarnaast is de ISK volop bezig zich te ontwik-
een eenmalige bruto-uitkering toegekend van 1,23%. Deze
kelen als expertisecentrum NT2 voor de regio. Een belang-
uitkering zag toe op compensatie van het misgelopen salaris
rijk onderdeel is de ondersteuning van de collega’s van de
uit 2024. Deze eenmalige uitkering is berekend over 12x het
scholen waar de ISK-leerlingen naar uit stromen. Voor 2025
bruto maandsalaris van december 2024. Het betreft hier het
zal hiervoor subsidle bij de gemeente aangevraagd worden
salaris naar rato. De uitkering is vermeerderd met de vakan-
om voldoende financiele middelen te hebben de leerlingen
tie-uitkering en eindejaarsuitkering. De eenmalige uitkering
en collega’s extra te begeleiden.
is pensioengevend. Voor het stedelijk dalton lyceum
Binnen het kader van strategische personeelsbeleids-
kundig als verplichting opgenomen per eind 2024.
bedraagt deze post ongeveer € 295.000,- en is boekhoudontwikkeling werkt het Stedelijk Dalton Lyceum beleids-
document Groeien in functie, deze is voor het eerst opgesteld
In het vo wordt 75% van de wachtgeldkosten betaaid door
in 2019 en is in 2021 en in 2024 geactualiseerd. Hierin staan
alle vo-scholen tezamen. Deze kosten worden ingehou-
hernieuwd beschreven de functie-eisen van de docent met
den door middel van de zogenaamde vereveningsbijdra-
de daarbij behorende afspraken rondom de functionerings-
ge (In 2024 voor het Stedelijk Dalton Lyceum € 200.365,-).
en beoordelingsgesprekken, de criteria om in aanmerking
Daarnaast wordt in het vo 25% van de wachtgeldkosten
te komen voor promotie, en handvatten voor docenten om
direct ten laste van de laatste werkgever gebracht. In 2024
hier concreet invulling aan te geven. Het Stedelijk Dalton
was dit voor het Stedelijk Dalton Lyceum € 47.712,-.
Lyceum heeft er bewust voor gekozen om elke bevoegde
Het seniorenverlof telt 2,085 fte per 31 december 2024. De
4.10 Banenafspraak
kosten van het seniorenverlof bedragen € 105.1 91,- in 2024. In 2024 waren er geen medewerkers van 57 jaar en ouder
In 2013 hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat er meer banen beschikbaar komen voor mensen met een
5.0 INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
die gebruik maakte van het sparen van het aanvullend ver-
arbeidsbeperking. De wet is ingegaan per 1 januari 2015.
Op het Stedelijk Dalton Lyceum hebben wij ook in 2024 ge-
Visie op digitale geletterdheid
lofbudget.
Voor 2025 zouden er 125.000 extra banen moeten komen.
bruikgemaakt van het vier-in-balans-model om de randvoor-
Vorig jaar hebben we onze visie op digitale geletterdheid
Waarbij 25.000 gereallseerd moet worden in de overheids-
waarden van goed ICT in ons onderwijs verder te integreren:
ontwikkeld en dit jaar toegankelijk gemaakt via ons intranet.
4.8 Verklaring omtrent het gedrag
en onderwijssectoren. De banen uit de banenafspraak zijn
Alle medewerkers die in het onderwijs werkzaam zijn,
voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon per
Onderwijs & ICT, hebben gewerkt aan de opdracht om de
moet bij indiensttreding een actuele verklaring omtrent het
maand kunnen verdienen. Deze mensen werken minder
visie te vertalen naar de locatie specifieke schoolplannen.
gedrag (hierna: VOG) overleggen. De verklaring mag op de
snel of kunnen minder uren per week werken, bijvoorbeeld
Daarbij werd aangesloten bij bestaande activiteiten van
datum van in diensttreden niet ouder zijn dan zes maanden.
door hun ziekte of handicap. Soms kunnen zlj met extra be-
de daltonlnnovatiegroep en de daltoncommissie. Alle ICT-
De ICT-ambassadeurs, tevens leden van de werkgroep
geleiding of aangepaste werkplek bij een gewone werkgever
ambassadeurs hebben hierover met het MT gesproken en
De VOG wordt aangevraagd om te toetsen of een persoon
aan de slag. Mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn
een plan van aanpak opgesteld.
in aanraking is geweest met Justitie voor een strafbaar feit
opgenomen in het doelgroepregister. De volgende mensen
waarbij specifiek gelet wordt op veroordelingen voor zeden-
vallen onder de banenafspraak:
Een visualisatie van deze visie, zie hieronder, werd gepre-
misdrijven of andere strafbare feiten die de uitoefening van
• Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet
senteerd aan de daltonlnnovatiegroep. Dit had als doel de
een functie in het onderwijs belemmeren.
zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
randvoorwaarden voor succesvol ICT-gebruik te schetsen,
• (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal
een gedeelde taal te creeren (Didactisch ICT-gebruik vs. DG
onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV
als leerdomein) en de verbinding met het strategisch be-
Nleuwe medewerkers in loondienst
Nieuwe medewerkers
met in loondienst met
VOG verplichting
Niet
Niet
bekend
bekend
De onderlegger voor onze visie op digitale geletterdheid
• Wajongers met arbeidsvermogen
(DG), voor de deskundlgheidsbevordering van onze mede
• Mensen meet een Wlw-baan of ID-baan
werkers en leerlingen wordt gevormd door de 4 domeinen
Niet
bekend
leidsplan te verduidelijken: het bieden van actueel, modern
• Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening)
van DG (SLO, 2018): Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten zorgen
1. Praktische ICT-basisvaardigheden;
voor een afgesproken aantal banen voor mensen die onder
2. Digitale informatievaardigheden;
Het stedelijk dalton lyceum heeft de accountant niet de
de banenafspraak vallen. Werkgevers zijn verplicht om een
3. Mediawijsheid;
opdracht gegeven een controle uit te voeren op de tijdige
minimum aantal banen die onder de banenafspraak vallen
4. Computational thinking.
aanwezigheid van VOG.
te creeren. Het quotumpercentage geld in 2024 alien voor
de overheid en betreft 2,76%. Het gaat hierbij niet alleen om
Hierbij hebben wij ook gekeken naar de nieuwe (concept)
Het beleid binnen het Stedelijk Dalton Lyceum met betrek-
medewerkers die in dienst genomen zijn bij de werkgever,
kerndoelen digitale geletterdheid die in 2026 wettelijk zullen
king tot een VOG is dat medewerker in loondienst een VOG
maar ook om medewerkers met een inleenverband zoals
worden vastgesteld door het OCW.
moet hebben voordat de medewerker in dienst treedt. Een
gedetacheerde, uitzendkrachten en payrollmedewerkers.
enkele keer is de noodzaak om lessen te starten dermate
hoog dat een medewerker in 2024 nog geen VOG had
Vanuit het stedelijk dalton lyceum is het streven er zeker om
voordat de medewerker in dienst trad. Het gaat om 2 me
voldoende bij te dragen aan de banenafspraak, echter blijkt
dewerkers met een klein dienstverband waarvan de VOG 6
het in de praktijk erg lastig om in contact te komen met deze
dagen te laat was. Bij de andere medewerker was deze 14
doelgroep. Het stedelijk dalton lyceum is in contact met de
dagen te laat. Daarnaast is er 1 medewerker per 1 augustus
gemeente om te instroom van deze doelgroep te verbete-
2024 in dienst getreden, de VOG is van een week later. Deze
ren.ln 2024 waren er 2 medewerkers vanuit deze doelgroep
medewerker had voor ontvangst van de VOG nog geen
werkzaam bij het stedelijk dalton lyceum, waarvan 1 reeds
werkzaamheden voor het Stedelijk Dalton Lyceum verricht
voor de banenafspraak in dienst was.
in verband met vakantie.
4.11 Nevenfuncties Voorzitter college van bestuur 4.8 Werkdrukmiddelen
Nevenfuncties dhr. R.M. Bijeman
Naast de reguliere uren voor werkdrukvermindering, die
Lid bestuur Belangen Vereniging Waterpolo Scheidsrechters
verwerkt zijn in de normjaartaak, zijn er ook middelen be-
(BVWS), onbezoldigd
schikbaar voor collectieve maatregelen. In 2024 is een bedrag
Lid bestuur Beach Volleybal Krommenjn, onbezoldigd
van € 944.524,- ontvangen voor werkdrukvermindering. De evaluatie onder de medewerkers in schooljaar 2023-2024 is
Lid bestuur Playing for Succes Dordrecht, onbezoldigd
de basis geweest voor de invulling van de werkdrukverlaging
in 2024, waar er veel inzet is geweest voor extra concierges, extra surveillance en onderwijsondersteuning. Dit is ook de
kern voor 2025.
en kwalitatief sterk onderwijs.
Deskundigheid van de medewerkers
en peer-to-peer tutoring, waarbij ICT-ambassadeurs als be-
Onze lokale schijven (H- en K-schijf) zijn inmiddels gesloten,
langrijkste aanspreekpunten fungeerden. In 2025 zullen per
waarmee fase 1 van het implementatietraject - de volledige
locatie evaluatiegesprekken plaatsvinden om de voortgang
migratie naar de M365-omgeving - is afgerond. Medewer
te evalueren en acties hlerop uit te zetten. Daarnaast heeft
kers starten nu automatisch met ons intranet bij het openen
het stappenplan 'aanschaf nieuwe software' meer bekend-
van de Edge-browser, en op drie van de vier locaties wordt
held gekregen en wordt steeds vaker gebruikt conform de
de landingspagina gebruikt voor het delen van de nieuws-
afspraken.
brief. Naast de afdellng ICT maken ook de afdeling P&O en
het Bestuurskantoor intensief gebruik van het intranet als
infrastructuur
intern communicatiemiddel. Om nieuwe collega's op onze
Een van de meest zichtbare verbeteringen m.b.t de hardware
vwo- en vmbo-locaties snel wegwijs te maken in onze digitale
is de uitrol van C-touch borden op al onze locaties. Naast de
werkwijze, kregen zij bij de start van schooljaar 2024-2025
gangbare vervanging zijn nu alle locaties volledig ultgerust
een introductietraining over M365. Tevens is er gestart met
met deze moderne, interactieve borden, die eigentijds
de ontwikkeling van een locatie-overstijgend trainingstraject
onderwijs ondersteunen en docenten en leerlingen innova-
over Al, dat bij de start van schooljaar 2025-2026 zal worden
tieve mogelijkheden bieden om samen te werken en lesstof
gelanceerd. Tot slot is de rol van ICT-ambassadeurs versterkt
te verkennen. In Iijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen
door een herziening van de profielomschrijving. Hun hoofd-
hebben we bovendien de vervangingscyclus van computers
taken zijn het bevorderen van de integratie van ICT en M365,
verlengd van vier naar vijf jaar. Deze maatregel vermindert
het vertalen van doelen voor digitale geletterdheid naar het
elektronisch afval en draagt bij aan een bewuster gebruik
onderwijs en het voorbereiden van leerlingen op de digitale
van middelen, terwijl we blijven zorgen voor een hoogwaar-
toekomst. De werkgroep komt maandelijks bijeen en heeft
dige leer- en werkomgeving.
gezamenlijk diverse stappen gezet. zoals:
schrijven van e-mails (Outlook) en verslagen (Word). Deze
Informat le beveiligi ng en privacy (onderdeel van maatschappelijke thema's)
worden voor de zomer van 2025 geintroduceerd als richt-
Naast de investeringen in hardware hebben we ook fors
• Op onze vmbo-locatie zijn sjablonen ontwikkeld voor het
lijnen voor leerlingen.
ingezet op het verbeteren van de informatiebeveiliging.
• Op de ISK zijn aan het einde van schooljaar 2023-2024
In samenwerking met KIEN ICT is er een Security Operati
diverse Teams-trainingen gegeven. De ICT-ambassadeur
ons Center (SOC) opgezet, waarmee we onze netwerken
ondersteunde medewerkers bij functionele vragen.
en systemen continu monitoren en proactief inspelen op
• In samenwerking met KIEN Kennis is voor de ISK een trai
mogelijke dreigingen. Dit zorgt voor een verhoogd beveili-
ningstraject ontwikkeld om medewerkers met lage digitale
gingsniveau en betere bescherming van privacygevoelige
vaardigheden te identificeren en te ondersteunen. Het
gegevens van zowel leerlingen als medewerkers. Daarnaast
traject omvat een nulmeting, fysieke training, nameting
hebben we ingezet op het vergroten van het bewustzijn
en indien nodig een individueel nazorgtraject. Dit wordt
bij medewerkers rondom informatiebeveiliging en privacy
uitgerold in de tweede helft van schooljaar 2024-2025.
(IBP). Door middel van trainingen, voorlichtingssessies en
6.0 HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN
periodieke updates zijn medewerkers beter toegerust om
SDL-breed
Bevordering digitale geletterdheid leerlingen
zorgvuldig om te gaan met gevoelige gegevens en risico's
Renovatie ISK en BSK
Op onze vwo-locatie is er in het schooljaar 2024-2025 gestart
te herkennen. Dit draagt bij aan een cultuur waarin infor
In het afgelopen jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang
Om de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers
met het vak Digitiek (combinatie van digitale geletterdheid
matiebeveiliging een gezamenlijke verantwoordelijkheid
geboekt met opfrissen van zowel de Eulerlaan vestiging
te bevorderen, hebben we geinvesteerd in ergonomische
en ethiek) in de brugklas waarbij leerlingen gedurende 1 jaar
is. Deze toekomstgerichte ICT-strategie maakt deel uit van
ISK en BSK. Een van de meest opvallende veranderingen is
bureaus en stoelen. Alle kantoormedewerkers hebben nu
werken aan een verbetering van hun digitale vaardigheden
onze bredere strategic om het l(C)T-landschap niet alleen te
het vervangen van de oude vloeren en het doorbreken van
in hoogte verstelbare bureaus en ergonomische stoelen,
met de methode DIGIT-vo. Hierbij ligt de focus per kwartaal
versterken en uit te breiden, maar ook te beveiligen tegen
enkele muren om grotere ruime studieruimtes te creeren,
die zijn ontworpen om een goede lichaamshouding te on
de steeds complexer wordende digitale dreigingen. Door te
wat bijdraagt aan een modernere uitstraling van dit oude
dersteunen en het risico op lichamelijke klachten te vermin-
blijven investeren in moderne technologic en geavanceerde
gebouw. Alle ruimtes zijn voorzien van nieuwe meubels en
dcren.
Inhoud & toepassingen (leermiddelen en leerwerkomgeving)
beveiligingsmaatregelen, zorgen we ervoor dat onze scho-
een frisse nieuwe verflaag, dit draagt bij aan een prettige
lengemeenschap klaar Is voor de toekomst en een veilige
leer/werk omgeving.
NIeuwbouw / Vernieuwbouw
Ease 1 van de ‘Onboarding cloud transitie', oftewel de
leer- en werkomgeving biedt voor iedereen.
Afronding Project Plaatsen van 6 Extra Lokalen
de locaties vwo en mavo-havo worden weloverwogen keuzes gemaakt als het gaat om het uitvoeren van onderhoud, ver-
op
n van de domeinen van DG.
migratie naar Microsoft 365, is in 2024 volledig afgerond,
In verband met de nieuwbouw-en vernieuwbouwplannen op
gevolgd door fase 2: ontwikkeling, communicatie en borging.
Conclusie
Op verzoek van de gemeente Dordrecht heeft het SDL zes
In deze fase wordt laagdrempelig geexperimenteerd met
Onze ICT-ontwikkelingen waren in 2024 toekomstgericht
noodlokalen geplaatst op het grasveld van onze ISK-Iocatie
nieuwingen en renovaties. Aileen het hoognodige wordt uit-
Teams for Education (vwo-locatie), procesoptimalisatie (bij-
met het doel ons ICT-Iandschap verder te moderniseren, ac-
op de Eulerlaan. Het doel van het plaatsen was om de ca-
gevoerd, hierbij wordt echter wel In ogenschouw genomen
voorbeeld voor contractbeheer) en Co-pilot. In 2024 bleek
tualiseren en veiliger te maken om zo een stevige aansluiting
paciteit van onze school te vergroten en zo beter te kunnen
dat de locaties tot die tijd een frisse, gezellige, veilige en fijne
er een dringende behoefte aan versterking van vaardighe
te maken met de huidige (en toekomstige) maatschappij,
voldoen aan de groeiende vraag naar onderwijsruimte. Dit
leer-en werkomgeving zijn.
den in Teams, wat zich op de grens van fase 1 en 2 bevindt.
vervolgonderwijs en arbeidsmarkt.
project is succesvol is afgerond.
Daarom is er veel tijd besteed aan individuele ondersteuning
7.0 PLANNING & CONTROL
G1 Subsidies algemeen
7.1 Algemeen
ongeacht hun thulssituatie of omgeving. Oaarnaast helpt
Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft in 2024 vanuit het minis-
het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansen-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende
gelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardlge deelname
G1 subsidies ontvangen, dit zijn subsidies met een presta-
aan de maatschappij. Per eind 2024 zijn nog met alle gelden
Planning en control vormen de kern van een effectieve be-
Toezicht managementinformatie over de besteding van de
tieverplichting. Voor subsidies met een prestatieverplich-
Ingezet.
drijfsvoering. Deze processen zorgen ervoor dat de instelling
gelden in relatie tot de begroting. De informatieverstrekking
ting gelden specifieke verantwoordingseisen in model G-1,
haar doelen kan berelken en tegelijkertijd haar middelen
m.b.t. financieel beheer naar de bestuurder en de locatie-
welke opgenomen is in de jaarrekening. Hierbij geldt - als
efficient kan beheren. Dit betekent voor het Stedelijk Dalton
directies betreft maandelijkse loonkostenanalyses en kwar-
de subsidie voor een bepaalde periode (bv. school- of kalen-
Ook in 2024 zijn er nog gelden besteed vanuit het NPO, deze
Lyceum o.a. het plannen van onderwijsprogramma’s, het
taalrapportages m.b.t. de lopende exploitatie.
derjaren) is toegekend - dat deze niet in
n keer in de staat
gelden komen uit de bestemmingsreserves. Gedurende de
beheren van personeelsbehoeften, zicht hebben op de fi-
Gelden Natlonaal Programma Onderwijs (NPO)
van baten en lasten verantwoord hoeft te worden. In dat
afgelopen jaren is steeds het niet uitgegeven deel van de
nancile middelen, en het monitoren en evalueren van de
7.2 Ontwikkelingen ge durende het boekjaar
geval vindt systematische toerekening plaats aan de periode
ontvangst toegevoegd aan de bestemmingsreserve. In 2024
voortgang ten opzichte van de geplande doelen. Dit omvat het bijhouden van financile prestaties, het beoordelen van
Leerlingaantallen
waarin de subsidieactiviteiten worden verricht, afhanke-
is er niets meer ontvangen en wordt er enkel nog geput
lljk van hoe de prestatie deels al is gereallseerd in de des-
uit de bestemmingsreserve. In 2024 is er een bedrag van
betreffende periode. De nog niet besteedde gelden zijn in
ongeveer € 846.000,- besteed aan NPO.
de effectiviteit van onderwijsprogramma’s, en het waarbor-
| Leerlingaantallen 1 (Ind. VAVO)
1 1-10-2024 || 1.10-2023 |
gen van naleving van beleidsregels en procedures. Door
Vmbo
422
410
middel van regelmatige controles kan het Stedelijk Dalton
Mavo-Havo
995
Lyceum tijdig bijsturen en corrigerende maatregelen nemen
Vwo
862
om ervoor te zorgen dat de doelen worden bereikt. De
ISK
Totaal
planning en control cyclus is zodanig opgesteld dat - naast
de begroting en de jaarrekening - periodiek, met de interne
versehi
1
12
de jaarrekening ondergebracht onder de vooruit ontvangen
992
3
subsidies OCW.
CAO
865
-3
De G1 subsidies die het grootst in omvang zijn betreffen de
Op 18 december 2024 heeft de VO-raad met de vakbonden
428
460
-32
Basisvaardigheden (BVH) en School & Omgeving (RSO).
2707
2727
■20
overeenstemming
bereikt over een
onderhandelaars-
akkoord voor een nieuwe cao vo. Deze cao heeft een G1- Basisvaardigheden
looptijd van 1 oktober 2024 tot 1 november 2025. De sala-
informatievoorziening de bestuurder en directie geinfor-
De leerlingaantallen zijn, inclusief Vavo- leerlingen, ten
EInd 2022 en gedurende 2023 is er vanuit het ministerie van
rissen zijn per 1 januari 2025 verhoogd met 4,9%. Degene
meerd worden over de gang van zaken (de realisatie van het
opzichte van 1-10-2023 gedaald met twintig leerlingen. Dit is
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in totaal € 2.196.492,-
die op 1 december 2024 In dienst was kreeg in januari 2025
budget). Daardoor zijn zij in staat, indien nodig, tijdig bij te
in Iijn met een verwachte daling naar 2705 leerlingen zoals in
toegekend voor het verbeteren van de basisvaardigheden,
een eenmalige bruto-uitkering toegekend van 1,23%. Deze
sturen. Periodiek ontvangen de bestuurder en de Raad van
de meerjarenbegroting 2024-2027 was opgenomen.
verdeeld over de locaties vmbo, mavo-havo en vwo. Tot en
uitkering zag toe op compensatie van het misgelopen salaris
met 2024 is er € 1.636.742,- van dit bedrag ontvangen, het
uit 2024. Deze eenmalige uitkering is berekend over 12x het
restant is in 2024 ontvangen. Het doel van deze subsidie is
bruto maandsalaris van december 2024. Het betreft hier het
om scholen te ondersteunen met de ontwikkeling van ba
salaris naar rato. De uitkering is vermeerderd met de vakan-
sisvaardigheden zoals rekenen, taal en digitale vaardigheid.
tie-uitkering en eindejaarsuitkering. De eenmalige uitkering
De subsidies zijn verstrekt op basis van ingediende plannen.
is pensioengevend. Voor het stedelijk dalton lyceum
De uitwerking hiervan heeft deels in 2023 en 2024 plaatsge-
bedraagt deze post ongeveer € 295.000,- en is boekhoudkundig als verplichting opgenomen per eind 2024.
vonden en zal continueren in schooljaar 2024-2025. Omdat niet alle aanvragen in hetzelfde jaar zijn ingediend en niet alle beschikkingen dezelfde voorwaarden bevatten betekent
Noodlokalen ISK
dit dat er voor een deel van de gelden een bestedingspe-
In verband met de forse stijging In leerlingaantallen op de
riode was tot in 2024. De subsidievoorwaarden schrijven
ISK’s en het daarmee samenhangende ruimtetekort heeft
hiervoor dat als de activiteiten volledig zijn uitgevoerd en
het Stedelijk Dalton Lyceum in 2023 een voorschot inves-
aan alle verplichtingen is voldaan, het niet uitgegeven deel
teringssubsldie ontvangen van € 800.000,- om noodloka
van de subsidie kan worden besteed aan andere activiteiten
len (inclusief inrichting) te realiseren op de Eulerlaan 51 in
waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Er is voor gekozen
Dordrecht. In 2024 heeft de realisatie plaatsgevonden. De
om dit deel van ongeveer € 400.000,- toe te voegen aan de
uiteindelijke subsidie Is na accountantscontrole door de
bestemmingsreserves, waardoor deze gelden in 2025 (e.v.)
gemeente vastgesteld op € 972.813,-.
alsnog ingezet kunnen worden waar ze voor bedoeld zijn,
GI- Regeling School en Omgeving (RSO)
7.3 Toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit, weerstandsvermogen en normatieve publieke eigen vermogen)
In 2023 is er vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur
Voor de beoordeling van de jaarrekeningen hanteert de
namelijk de verbetering van basisvaardigheden.
en Wetenschap in totaal € 639.392,- toegekend vanuit de
Inspectie van het Onderwijs drie kengetallen die gebruikt
subsidie School en Omgeving, verdeeld over de locaties
worden voor het identificeren van besturen met een
vmbo en ISK. Tot en met 2023 was er € 571.248,- van dit bedrag ontvangen en in 2024 is het restant ontvangen.
mogelijk financieel risico. Dit zijn: solvabiliteit, liquiditeit en de ratio normatief publiek eigen vermogen. De kengetallen
De subsidieregeling School en omgeving 2023-2025 heeft
betreffen geen harde normen, het zijn signaleringswaarden
als doel meer leerlingen een buitenschools programma aan
en daarmee een aanleiding voor de Inspectie om het bestuur
te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte
nader te bekijken of er wellicht een financieel risico is.
en omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Liquiditeit
Enkele oorzaken hiervoor zijn:
De liquiditeit geeft aan in welke mate een entiteit aan haar
• Het lerarentekort;
lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. De signale-
• Onduidelijkheid vanuit het ministerie over de hoogte van
ringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs voor een
rijksbijdragen;
groot bestuur (totale baten hoger dan 12 miljoen euro) Is
• Nauwelijks in te schatten aantallen leerlingen
0,75 en wordt bepaald door vlottende activa te delen door
nieuwkomers op de ISK en daarmee samenhangende
de kortlopende schulden.
nieuwkomersbekostiging; • De omslag van negatieve rente naar positieve rente.
Op 31 december 2024 heeft het Stedelijk Dalton Lyceum
Van het mogelijk bovenmatig eigen vermogen is reeds
een liquiditeit van 3,61 (2023: 2,92). De liquiditeit van het
€ 4.821.973,- bestemd middels bestemmingsreserves.
Stedelijk Dalton Lyceum ligt daarmee boven de signaleringswaarde. Voor de absolute omvang van de liquide
In 2024 is er beleid gemaakt om het mogelijk bovenmatig
middelen voor funderend onderwijs heeft de Inspectie van
vermogen te vertalen naar financiele plannen. Naar aan-
het Onderwijs een ondergrens gesteld van € 100.000,-. De
leiding van de stand per 31-12-2024 wordt bepaald welk
absolute omvang van de liquide middelen per 31 december
gedeelte hiervan toegekend wordt aan de locaties ter
2024 van het Stedelijk Dalton Lyceum komt ruim boven dit
besteding. De verdeling van dit bedrag gebeurt op basis van
bedrag ult. Dit is terug te zien in de balans 2024.
leerlingaantallen. Een deel hiervan wordt ingezet op extra
Solvabiliteit
vraag voor het resterende deel een bestedingsplan indienen
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het vreemd
bij de voorzitter college van bestuur en dit, na goedkeuring,
vermogen en het eigen vermogen op de balans. De Inspectie
verwerken in de begroting.
formatie. De locaties kunnen in de vorm van een projectaan-
van het Onderwijs maakt hierbij geen onderscheid op basis van de grootte van een bestuur en stelt een signalerings-
7.4 Beh aside result ate n
waarde voor de solvabiliteit van 0,30. De solvabiliteit is
Het resultaat van het Stedelijk Dalton Lyceum over 2024 is
bepaald door het eigen vermogen te delen door het totale
€ 2.343.780,- positief. Het resultaat wordt als voIgt verdeeld:
vermogen. Resultaatverdeling 2024
Op 31 december 2024 heeft het Stedelijk Dalton Lyceum
Algemene reserve
een solvabiliteit van 0,68 (2023:0,57). De solvabiliteit van het
Bestemmingsreserve ouderraad vmbo
€-524
waarde.
Bestemmingsreserve ouderraad mavo-havo
€ -160
Normatieve publieke eigen vermogen
Bestemmingsreserve ouderraad vwo
€ 3.227
Bestemmingsreserve SW Passend Onderwijs
€-490 094
Bestemmingsreserve NPO gelden
€-846.682
Bestemmingsreserve inrichting nieuwbouw
€-
Bestemmingsreserve theater vwo nieuwbouw
€1.500.000
Bestemmingsreserve basisvaardigheden
€ 420.660
Stedelijk Dalton Lyceum ligt daarmee boven de signalerings-
Het normatieve
publieke eigen vermogen betreft
het
vermogen dat een bestuur redelijkerwijs nodig heeft om bezittingen te financieren en risico’s op te vangen. Indien het feitelijke publieke eigen vermogen hoger is dan het normatieve
publieke eigen vermogen dan is er een mogelijk bovenmatig eigen vermogen. Een bestuur kan goede redenen hebben
€ 1.848.353
om tijdelijk eigen vermogen boven de signaleringswaarde aan te houden. Het normatieve publieke eigen vermogen
wordt bepaald door de volgende berekening:
Normatieve eigen vermogen = 0,5 x (aanschafwaarde gebouwen
Totaal mutatie bestemmingsreserves
€586.427
x alle baten.
Totaal resultaat 2024
€ 2.434.780
Op 31 december 2024 bedraagt het normatieve publieke eigen
Analyse resultaat 2024 en verschil met begroting 2024
vermogen van het Stedelijk Dalton Lyceum € 6.486.778,- en het
Er was voor 2024 een positief resultaat begroot van
feitelijke publieke eigen vermogen bedraagt € 15.240.891,.
€ 196.299,-. De jaarrekening van 2024 laat een aanzien-
Het feitelijke publieke eigen vermogen ligt daarmee boven
lijk hoger resultaat zien, namelijk € 2.343.780,- positief.
x 1,27) + boekwaarde resterende materiele vaste activa + 0,05
de signaleringswaarde. Het kengetal dat hierbij hoort (feite
Dit resultaat wordt veroorzaakt door verschillende over- en
lijke publieke eigen vermogen /normatieve publieke eigen
onderschrijdingen op de begroting.
vermogen) is 2,35 en ligt daarmee boven de signaleringswaar de van 1.00.Het mogelijk bovenmatig eigen vermogen bedraagt
€ 8.754.113,-
ZOALS JU1S in MAAI
7.8 Verslag van beleid van beleggen en belenen (soorten, omvang en looptijd)
reeds benoemd in paragraaf 7.6 Het in stand houden of
Toegenomen aandacht van het bestuur op kwaliteitsbe-
Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft geen leningen en beleg-
een lichte stijging van het marktaandeel is terug te zien de
leid met name gericht op voelbaar kwaliteitsbeleid op de
gingen uitstaan per 31 december 2024. Het Stedelijk Dalton
stijging van het aantal leerlingen per 1 oktober 2023.
locaties en de werkvloer. Hiervoor zijn er een groot aantal
Lyceum heeft een Treasurystatuut dat voldoet aan de
De grootste verschillen tussen de begroting 2024 en het uit-
Andere voornemens zijn het starten met het nationale
eindelijke resultaat worden verklaard door:
programma school en omgeving en de brugfunctionaris.
• Ongeveer € 1.900.000,- hogere Rijksbijdragen, onder
andere als gevolg van een hogere basisbekostiging en een hogere bekostiging voor diverse andere lumpsum bekos-
In 2024 is het Integraal Huisvestlngsplan getekend, dit is
tiging zoals o.a. de arbeidsmarkttoelage, onderwijskan-
activiteiten opgestart welke zijn opgenomen in hoofdstuk 3
regeling "Beleggen, lenen en derivaten OCW" van 1 augustus
7.12 Financiele instrumenten
senregeling, de functiemix en nieuwkomersbekostiging.
Kwaliteit.
2022. Met dit Treasurystatuut voldoet het Stedelijk Dalton
Het Stedelijk Dalton Lyceum beschikt over een centrale
Verdere ontwikkelingen
Lyceum eveneens aan de op 18 december 2018 gewijzigde wet- en regelgeving.
bankrekening en een Schatkistbankieren (SKB)-werkreke-
gegeven gelden voor basisvaardigheden, dit is ten laste van
de bestemmingsreserves gebracht en wordt de komende
Door de spreidingswet zullen er net als in 2024 meer nieuw-
tijd alsnog besteed aan basisvaardigheden. Ten opzichte
komers opgenomen worden in de regio, dit zal een grotere
7.8 Risicoparagraaf
van de begroting waren de inkomsten vanuit het Samen-
onderwijsvraag opleveren voor de ISK. Los van de afbouw
De voornaamste risico's en onzekerheden worden in
dat het wordt uitgegeven. Negatieve rente die normaal
werkingsverband Passend Onderwijs lager dan begroot.
van de TOV Oekrainers lijkt het erop dat de capaciteit van
hoofdstuk 8 nader toegelicht.
gesproken aan een bank betaaid zou worden, wordt
• Ongeveer € 325.000,- hogere overige baten als gevolg van
de ISK zal moeten vergroten naar ruim 550 onderwijsplek-
o.a. hogere inkomsten voor reizen, deze worden vooraf
ken. Dit is een ongelofelijke grote vraag die aan het Stedelijk
niet begroot. hier staan ook kosten voor reizen tegenover
Dalton Lyceum gesteld zal worden.
Daarnaast heeft er een vrijval plaatsgevonden van niet uit-
centrale bankrekening afgeroomd naar de SKB-werkrekening. Publiek geld verlaat de schatkist pas op het moment
hiermee voorkomen en de besparing hiermee is aanzienlijk.
7.10 Kasstromen en financieringsbehoeften Het kasstroomoverzicht is terug te vinden in het onderdeel
die niet begroot waren. Ook is er meer aan ouderbijdragen
ning bij het ministerie van Financien. ledere nacht wordt de
Daarnaast beschikt het Stedelijk Dalton Lyceum over een
jaarrekening 2024. De stand van de liquide middelen per
spaarrekening en vier locatiebankrekeningen. De locatie-
eind 2024 is € 694.438,- hoger dan de stand per eind 2023.
bankrekeningen worden indien nodig afgeroomd naar de
• Ongeveer €1.022.000,- hogere personele lasten. Dit verschil
7.6 In het nieuwe jaar genomen besluiten en de financiele vertaling daarvan
Hlermee is de kastroom ten opzichte van 2023 beduidend
centrale bankrekening. Deze wordt indien nodig afgeroomd
is een opsomming van locaties die minder hoge personele
Op moment van opstellen van dit bestuursverslag zijn er
positiever. Daarnaast zijn er gedurende het boekjaar 2024
naar de spaarrekening. Het Stedelijk Dalton Lyceum maakt
lasten hadden dan was begroot en andere locaties juist
geen besluiten geweest die hier opgenomen dienen te
geen financieringsbehoeften ontstaan. Dit betekent dat
geen gebruik van andere financiele instrumenten.
meer. De ISK springt hier bovenuit met een stuk hogere
worden.
het Stedelijk Dalton Lyceum in staat Is geweest om de ac
binnengekomen dan vooraf was begroot.
personeelslasten (loondienst en inhuur) dan was begroot.
tiviteiten en investeringen voiledig zelf te financieren. Het
Hier staan ook rijksbijdragen tegenover in de vorm van
7.7 Samen vatting begroting 2024
ontbreken van een externe financieringsbehoefte onder-
basisbekostiging, onderwijskansenregeling en nieuwko
De begroting 2024 was gebaseerd op het aantal leerlingen
streept een solide financiele basis.
mersbekostiging. Daarnaast waren op stichtingsniveau de kosten voor (na)scholing en cursussen hoger dan begroot,
per 1 oktober 2023.
en was de minpost op UWV-uitkeringen voor zwanger-
schapsverlof een stuk hoger want die wordt niet begroot. • Ongeveer € 304.655,- lagere huisvestingslasten, onder
r
Begroting in euro
7.13 Allocatie van middelen onderdeel van maatschappelijke thema’s) De ontvangen rijksbijdragen (bekostiging) worden op basis van de leerlingenaantallen en de vergoeding per leerling
B
2024
7.11 Terugkoppeling belangrijkste ontwikkelingen t.a.v. verwachtingen van vorig verslagjaar
verdeeld over de locaties, waarbij er rekening wordt gehouden
met de gezamenlijke lasten en het bestuurskantoor.
Ten aanzien van het geld naar onderwijs om de basisvaar
3.1
Rijksbijdragen
3.2
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
47.500
598 193
en medewerker personeelszaken, managementassistente,
andere als gevolg van de verwerking van de voorziening
33.398.003
digheden te verbeteren is in 2023 de eerste stap gezet, in
Onder de kosten van het bestuurlijk apparaat vallen de
2024 is dit verder uitgewerkt.
loonkosten voor de bestuurder, controller, stafmedewerker
groot onderhoud via de componentenmethode. Dit wordt
3.5
Overige baten
nader toegelicht in hoofdstuk 7.
3
Baten
34.043.696
stafmedewerker huisvestingszaken, ICT, applicatiebeheer,
• Ongeveer € 298.000,- lagere overige lasten, onder andere
4.1
Personeel slasten
26.381.413
kwaliteitszorg, externe administratie, medewerkers
alg gevolg van lagere kosten voor ICT, een verschuiving van
4.2
Afschrijvingen
775.125
financiele administratie en de RvT. Daarnaast
inzet van middelen vanuit subsidies, lagere Vavo-bijdrage
4.3
Huisvestingslasten
2,207.373
de huisvestingslasten en een aantal overige
en lagere kosten voor tweetalig onderwijs dan begroot.
4.4
Overige lasten
4.777.486
Daar tegenover staan hoger uitgaven voor (digitale) werk-
4
Lasten
lasten van het bestuurskantoor.
34.141.397
boeken en contributies. Ook waren de kosten voor reizen
6.1
Financile baten
300.000
hoger omdat deze niet begroot waren.
6.2
Financile lasten
-6.000
• Ongeveer € 295.000,- hogere rentebaten dan begroot.
6
Financile baten en lasten
294.000
Resultaat 2024
196.299
7.5 Belangrijkste bestuurlijke voornemens en fin anciele vertaling daarvan
Onder de gezamenlijke lasten vallen
de
posten
Kien/ICT,
afschrijvingen
(gebouwen), dotatie voorziening groot onderhoud, dotatles personele voor-
zieningen, SDL-brede scholing (o.a. congres), Arbodienst, verzekeringen,
Geld naar onderwijs
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van € 1.099.936,-
accountantskosten,
Voor de komende jaren blijft net als in 2024 de focus op alle
tussen de Overige baten en de rijksbijdragen tussen boven-
toor, contributies VO-raad en ROOZZ,
scholen om de basisvaardigheden te verbeteren. Hier is, naast rekenen en burgerschapsvorming, taalverwerving het
staande begroting en de vastgestelde begroting 2023. Dit
MR, juridische ondersteuning en pr.
betreft de begroting van de doorbetaling rijksbijdragen via het
absolute speerpunt. Op elke school zijn er werkgroepen (on-
Samenwerkingsverband. Deze te in de vastgestelde begroting
dersteund door een expert) die plannen maken, uitvoeren,
opgenomen onder Overige baten maar hoort opgenomen
evalueren en borgen. Er zal meer tijd komen voor leerlin-
te zijn bij de rijksbijdragen. De begrotingssoftware was hier
gen en docenten in en buiten de lessen. Elke docent is een
verkeerd op ingericht. Om een juist beeld te geven is de
taaldocent is hierbij een belangrijk uitgangspunt maar hier is
begroting 2023 hierboven op de julste manler gepresenteerd.
zeker extra scholing voor nodig.
administratiekan-
8.0 RISICOPARAGRAAF Hieronder zijn de belangrijkste risico's en de daarmee sa-
Beheersmaatregelen
menhangende beheersmaatregelen beschreven. Per risico
in de begroting is hier rekening mee gehouden.
is aangegeven tot welk voorgeschreven aandachtsgebieden
Aandachtsgebied(en)
deze behoort (strategie, operationele activiteiten, financiele
operationele activiteiten, financiele positie, wet-en regelgeving.
positie, financiele verslaggeving of wet- en regelgeving).
Risico Risico
Leerlingen die vastlopen op school vanwege gedragsproble-
Dating in leerlingenaantallen en de daarmee samenhangen-
men, psychosociale problematiek of andere belemmeringen
de dating in rijksbijdragen.
hebben geen toegang tot een passende tijdelijke voorzie-
Beheersmaatregelen
ning (rebound). Hierdoor kunnen zij uitvallen, met als gevolg
Het Stedelijk Dalton Lyceum zet daarom de komende jaren
schoolverzuim, vertraging in de schoolloopbaan of zelfs de-
sterk in op verdere verbetering van de onderwijskwaliteit,
finitieve uitval (thuiszitten). Ook kan de situatie escaleren in
public relations en samenwerking met alle schoolbestu-
de klas, wat leidt tot verstoring van het leerWimaat en extra
ren voor primair onderwijs om een eventuele daling van
druk op het onderwijspersoneel.
het reguliere leerlingenaantal tot een minimum terug te
Beheersmaatregelen
brengen.
Regionale samenwerking initleren met gemeenten, sa-
Aandachtsgebied(en)
menwerkingsverbanden
financiele positie.
aan een reboundvoorziening in kaart te brengen en een
Risico
van bestaande regionale voorzieningen in omliggende
Indien een leerlingendaling plaatsvindt is het risico dat
gemeenten als tussenoplossing. Ontwikkelen van een intern
er vanuit het rijk niet voldoende bekostigd wordt om de
vangnet binnen scholen (bijvoorbeeld een time-outvoorzie-
personele lasten te dragen. Dit blijft een risico ondanks de
ning of tijdelijke onderwijszorgarrangementen in samenwer
Risico
Risico
verwachting dat de basisgeneratie (leerlingenaantallen) de
king met jeugdhulpverlening). Structured overleg opzetten
Bovenmatig eigen vermogen boven de norm en daarmee
Onzekerheid over het aantal leerlingen op de ISK locaties en
komende jaren stabiliseert.
met jeugdhulp, leerplicht en wijkteams om vroegtijdig ca-
samenhangende mogelijke korting op de rijksbijdragen in
de daarmee samenhangende plekken die in het onderwijs
Beheersmaatregelen
suistiek te bespreken en maatwerk te leveren. Training en
de toekomst.
gecreeerd moeten worden bij een forse instroom. Waarbij
en
scholen
om
de
behoefte
voorstel te doen voor de inrichting ervan. Gebruik maken
Het Stedelijk Dalton Lyceum zal in geval van een leerlin
ondersteuning bieden aan schoolteams om met complexe
Beheersmaatregelen
aan de andere kant de huidige regering de instroom in
gendaling sterk blijven inzetten op het behouden van een
gedragsproblematiek om te gaan en escalatie te voorkomen.
Conform het opgestelde beleid plannen opstellen om het
Nederland wil beperken.
flexibele schil van personeelsleden die groot genoeg is om
Aandachtsgebied(en)
deel dat voor het bovenmatig eigen vermogen zorgt te
Beheersmaatregelen
de mogelijke terugloop van leeriingen en dus van de bekos-
strategic, operationele activiteiten, wet-en regelgeving.
reduceren naar de norm.
Het Stedelijk Dalton Lyceum zal hiervoor nauwe contacten
tiging te kunnen opvangen.
Aandachtsgebied(en)
onderhouden met o.a. de gemeente Dordrecht, het COA en
Aandachtsgebied(en)
financiele positie, financiele verslaggeving of wet-en regelgeving.
andere relevante organisaties om snel te kunnen reageren
Risico
Aandachtsgebied(en) operationele activiteiten, financiele positie, wet-en regelgeving
op veranderingen in leerlingaantallen
financiele positie. Risico
Grotere klassen en minder individuele aandacht door het
Onzekerheid over het aantal leerlingen op de ISK-locaties en
lerarentekort.
de daarmee samenhangende formatie.
Beheersmaatregelen
Beheersmaatregelen
Het Stedelijk Dalton Lyceum investeert in de professionele
Maatschappelijke invloeden zoals klimaatverandering, tech-
Er wordt daarom een flexibele schil van personele formatie
ontwikkeling van de huidige docenten. Er worden wervings-
nologische vooruitgang, gezondheidscrises zoals pandemie-
aangehouden die uitgaat van een bezetting van de ISK-afde-
campagnes opgezet om zichtbaar te zijn als werkgever op
en, sociale media en de mentale gezondheid van leerlingen
ling van vr de grote toestroom van vluchtelingen die de
bijvoorbeeld sociale media en intern zal er aandacht blijven
hierop, culturele diversiteit, polarisatie, dreigende conflicten
laatste twee jaar heeft plaatsgevonden.
voor het thema aantrekkelijk werkgeverschap.
en politieke instabiliteit.
Aandachtsgebied(en)