Jaarstukken 2025 Stichting voor Openbaar Onderwijs (Stedelijk Dalton Lyceum).pdf

gesprekken met het bevoegd gezag en locatiedirectie intern opgepakt en, tot tevredenheid van ouders en schoolleiding, opgelost. Twee klachten van ouders zijn door het bevoegd gezag ongegrond verklaard. Eén klacht is door een ouder direct neergelegd bij de Lande- lijke Geschillencommissie maar is ongegrond verklaard door de Landelijke Geschillencommissie. Eén klacht van ouders is door het bevoegd gezag ongegrond verklaard waarna ouders besloten deze klacht voor te leggen aan de Landelij - ke Geschillencommissie. De Landelijke Geschillencommissie heeft hier nog geen uitspraak over gedaan. 3.6 Governancecode funderend onderwijs en gedragscodes De Stichting voert haar werkzaamheden zoveel mogelijk uit volgens de Governancecode funderend onderwijs die vanaf 25 juni 2025 geldt. Deze beschrijft de gedeelde principes ten aanzien van good governance en normen die daaruit voort- vloeien. De code gaat uit van de 5 kernprincipes verantwoor- delijkheid, verbondenheid, lerend vermogen, integriteit en openheid. Deze kernprincipes zijn leidend voor het bestuur en het intern toezicht in het funderend onderwijs. De kern- principes zijn uitgewerkt in normen. De door de VO-raad voorgeschreven normen zijn hieronder toegelicht.

In de diverse hoofdstukken van dit jaarverslag legt het Stedelijk Dalton Lyceum verantwoording af over de wijze waarop door middel van samenwerking invulling wordt gegeven aan de brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er is uit evaluatie gebleken dat er geen sprake (of schijn) is van belan- genverstrengeling, welke opgenomen zou moeten worden in dit jaarverslag. Het college van bestuur en het intern toezicht voeren regelmatig klankbordgesprekken waarin onderwerpen zoals nevenfuncties, integriteit en (schijn) van belangenverstrengeling aan de orde komen, de eerste keer dat hier ook over gerapporteerd wordt, zal zijn tijdens de eerstvolgende zelfevaluatie. In diverse hoofdstukken van dit jaarverslag zijn de nevenfuncties van de intern toe- zichtsleden en de bestuurder opgenomen. Het college van bestuur draagt zorg voor de transparante publicatie op de website van het jaarverslag, de statuten, het bestuursregle- ment, de samenstelling, de nevenfuncties (zowel bezoldigd als onbezoldigd) en honorering van bestuurders en intern toezichthouder; het rooster van aan- en aftreden van de toezichthouder; de klachtenregeling; de integriteitscode en de klokkenluidersregeling. In hoofdstuk B3 van dit jaarver - slag is gerapporteerd over de wijze waarop de evaluatie van het bestuur door het intern toezicht heeft plaatsgevonden.

Daarnaast is verantwoording afgelegd over de mate waarop en hoe de principes van de Governancecode zijn toegepast. Er zijn geen afwijkingen op de Governancecode funderend onderwijs. Integriteitscode De combinatie van bestuurs- of intern toezichthouders met belangen in en/of een functie bij onderwijsadviesbureaus (inclusief zelfstandige ondernemingen die advies aan on- derwijsadviesdiensten verlenen) of voor de onderwijssec- tor vo werken is niet van toepassing bij het Stedelijk Dalton Lyceum. Ook is er geen sprake van een bestuurder of toe- zichthouder die (tijdelijk) werkzaam is bij, of belangen heeft in, een onderwijsadviesbureau dat voor de eigen onderwijs- sector werkt. In 2026 neemt het Stedelijk Dalton Lyceum hier een aanvullende passage over op in de eigen integri- teitscode. Monitor goed bestuur In 2025 heeft het Stedelijk Dalton Lyceum op verzoek van de VO-raad meegedaan aan de monitor goed bestuur. Hier zijn geen bijzonderheden uitgekomen, alle documenten waren op orde. Het advies om de klachtenregeling te formuleren in meer begrijpelijke taal wordt in 2026 opgevolgd. Gedragscodes Er wordt gewerkt met de volgende gedragscodes: • algemene gedrags- en integriteitscode (verplicht o.b.v. Wet op het Voortgezet Onderwijs); • gedragscode voor verantwoord gebruik van bedrijfs- middelen (verplicht o.b.v.

AVG en wet op privacy); • gedragscode digitale les op afstand Stedelijk Dalton Lyceum (vrijwillig opgesteld). 37 4.0 | SOCIAAL VERSLAG EN STRATEGISCH PERSONEELSBELEID 4.1 Opbouw Medewerkers | 1 okt. 2025 | 1 okt. 2024 | 1 okt. 2023De gemiddelde leeftijd in het voortgezet onderwijs vertoont fte | % | fte | % | fte | %de laatste jaren een dalende lijn en ligt nu op 43,0 jaar (bron: Onderwijzend | trendrapportage arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2025). personeel | 182,3 | 68,2 | 178,4 | 68,9 | 173,1 | 70,2 Ondersteunend | Dit is gelijk aan 2024. In 2014 was de gemiddelde leeftijd personeel | 66,8 | 25,0 | 61,7 | 23,8 | 56,7 | 22,9voor leraren in het VO 44,5 jaar. Ondanks de daling van de Directieleden | 18,2 | 6,8 | 19,0 | 7,3 | 17,0 | 6,9gemiddelde leeftijd van de leraren, neemt het aantal 65+ Totaal | 267,3 | 100 | 259,1 | 100 | 246,8 | 100toe. De grootste groep leraren is 35-45 jaar, gevolgd door de groep 25-35 jaar. 80 70 | De groep beneden de 45 jaar is de laatste jaren toegenomen. 60 | De groep die de komende 12 jaar met pensioen zal gaan is 50 | nog steeds groot. Vanwege de verhoogde AOW-gerechtigde 40 | leeftijd en het langer willen doorwerken van leraren is de 30 | 65+ groep ontstaan. Deze groep groeit gestaag. 20 10 0 2025 | 2024 | 2023 OP | O OP | DI R Overzicht aantal fte OP, OOP en Directie per 1 oktober 2023 t/m 2025.

Bron Visma De teamleiders zijn meegenomen in de directieformatie. In | Gemiddelde leeftijd | gemiddelde leeftijd van zowel OP, OOP als directie bij het het overzicht is 8,0 fte stagiaires in het OOP niet meegeno- | Leeftijd per 1 okt. | 2025 | 2024 | 2023Stedelijk Dalton Lyceum wijkt hier niet veel vanaf. Landelijk men. Het OOP stijgt in dat geval naar 190,3 fte en het totaal | Gemiddeld | 43,2 | 41,3 | 42,6zijn de leeftijdsgroepen 25-25 jaar (25%) en 35-34 jaar (26%) naar 275,3 fte. | Aantal mw | 338 | 366 | 311het meest vertegenwoordigd. Ook hier wijkt het Stedelijk Verdeling over leeftijdsgroepen leraren vo schooljaren 2014/2015 t/m | 0-24 | 5,0% | 10,1% | 7,4%Dalton Lyceum niet veel af van het landelijke in het VO. 2024/2025. Bron: DUO via trendrapportage arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2025 | 25-34 | 25,1% | 25,1% | 26,1%Dienstverband 35-44 | 23,1% | 25,4% | 23,2%In het VO werkt 6% van de leraren in een deeltijdbaan kleiner Om na te gaan hoeverre het onderwijs de komende tijd | 45-54 | 21,9% | 16,9% | 17,0%dan 0,5fte. 37% werkt in een fulltimebaan van meer dan 0,8 rekening moet houden met pensionering van leraren is de | 55-59 | 10,9% | 9,8% | 12,5%fte. De gemiddelde werktijdfactor is 0,79 fte. Ten opzichte verdeling van leraren over verschillende leeftijdsgroep van | 60-69 | 13,6% | 12,0% | 13,8%van 2024 is de gemiddelde werktijdfactor met 0,01 fte belang.

Zie hieronder de verdeling binnen het Stedelijk | >69 | 0,3% | 0,5%gedaald. In 2014 was de gemiddelde werktijdfactor 0,82 fte. Dalton Lyceum per leeftijdscategorie is percentages van het | Totaal | 100% | 100% | 100%(Bron: trendrapportage arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2025) aantal medewerkers. X 1.000 personen | VO We zien in 2025 een daling van het aantal jongeren tot 25 | 30 | Directie | 2,7 jaar. Daar tegenover zien we een stijging van medewerkers | 25 | Onderwijsgevend personeel | 77,0 van 45-54 jaar. Het percentage van 60+ is nagenoeg gelijk | 20 gebleven als voorgaande jaren. Deze medewerkers kunnen | Onderwijsondersteunend personeel | 33,4 de komende jaren met pensioen gaan. | 15 | Leraren in opleiding (LIO) | 0,5 10 | Totaal | 113,5 In 2025 is de gemiddelde leeftijd binnen het Stedelijk Dalton Lyceum 1,9 jaar hoger dan in 2024. | 5 | Personen werkzaam in de sector vo, schooljaar 2024/2025 0 | peildatum 1 oktober 2024. Bron: DUO via trendrapportage 0 - 24 | 25 – | 34 | 35 – | 44 | 45 – | 54 | 55 – | 59 | 60 - | 69 | > | 69arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2025 2025 | 2024 | 2023 | Er zijn 178 duizend fte aan onderwijsgevend personeel werkzaam in het PO, VO en MBO. Dit wordt door 237 Landelijk vertoont de gemiddelde leeftijd van leraren in het | duizend mensen ingevuld. In het onderwijs is er relatief vaak VO de laatste jaren een dalende lijn en ligt op 43,0 jaar.

De | sprake van deeltijdwerk. 39 Het aantal fulltime dienstverbanden (1,0 fte) is in 2025 met | Geslacht | 4.2 Bevoegdheden 1% gedaald ten opzichte van 2024. We zien binnen het | Sinds 2014 daalt het percentage mannen onder de leraren | Het invullen van nieuwe vacatures met bevoegde en Stedelijk Dalton Lyceum in de afgelopen jaren een dalende | in het vo ten opzichte van het aantal vrouwen van 48% in | bekwame collega’s was ook in 2025 niet eenvoudig. Door trend met betrekking tot het hebben van een fulltime dienst- | 2014 naar 43% in 2024 (bron: trendrapportage arbeids- | het blijvende geringe aanbod was het lastig om bevoegde verband. Een overzicht van het aantal fulltime en parttime | markt 2025). Bij het Stedelijk Dalton Lyceum zien we in de | mensen te vinden. Het landelijk tekort aan bevoegde en dienstverbanden bij het Stedelijk Dalton Lyceum van de | afgelopen drie jaar eerst een stijging in plaats en het laatste | bekwame docenten in de zogenaamde tekortvakken zoals, afgelopen drie jaar ziet er als volgt uit. Aan de dalende | jaar een lichte daling van het totaal aantal mannen binnen | Nederlands, Duits, Frans, wiskunde, natuurkunde en schei- trend voor fulltime medewerkers is een stijgende trend van | de organisatie. | kunde wordt steeds meer een probleem. De instroom in de parttime medewerkers inherent. | hbo-opleidingen wordt steeds minder.

De drie vakken met het hoogste percentage onbevoegd gegeven lesuren zijn Full-/parttime | 1 okt. 2025 | 1 okt. 2024 | 1 okt. 2023Geslacht | 1 okt. 2025 | 1 okt. 2024 | 1 okt. 2023landelijk techniek (12%), natuurkunde/scheikunde (7,6%), Aantal | % | Aantal | % | Aantal | % | Aantal | fte | %fte | Aantal | fte | %fte | Aantal | fte | %fteen maatschappijleer (6,5%). Opvallend hierbij is dat alleen Fulltime mdw | 103 | 30 | 113 | 31 | 106 | 34Man | 124 | 105,9 | 36,7 | 136 | 98,5 | 37,2 | 95 | 82,5 | 33,4natuurkunde/scheikunde een examenvak is. De vakken Vrouw | 214 | 161,4 | 63,3 | 230 | 160,6 | 62,8 | 216 | 164,5 | 66,6Nederlands (5%) en wiskunde (4,9%) kennen landelijks Parttime mdw | 235 | 70 | 253 | 69 | 205 | 66een iets hoger gemiddeld percentage onbevoegd gegeven | Raming uitstroom aan leraren en directeuren in het vo en beschikbare Totaal | 338 | 100 | 366 | 100 | 311 | 100Totaal | 338 | 267,3 | 100 | 366 | 259,1 | 100 | 311 | 246,8 | 100 lesuren (4,2% over alle vakken) (bron: trendrapportage ar- | instroom 2025-2035 in fte. Bron: centerdate via trendrapportage 250 | beidsmarkt PO, VO en MBO 2025).

| arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2025 4.3 Ziekteverzuim 300 | 200 | Docenten met een tijdelijke aanstelling binnen het reguliere | Het afgelopen verslagjaar 2025 is het ziekteverzuim iets onderwijs worden verplicht om scholing te volgen om zo | gestegen (0,4%) ten opzichte van de twee voorgaande ver- 250 | gauw mogelijk de vereiste bevoegdheid te kunnen halen. | slagjaren. Het percentage ligt hiermee 0,6% hoger dan het 150 200 | gemiddelde verzuimpercentage voor de sector voortgezet 100 | In het vo wordt landelijk 4,2% van het totaal aantal lessen | onderwijs in 2024 (6,0%, bron: Voion). 150 | onbevoegd gegeven (bron: trendrapport arbeidsmarkt PO, 100 | 50 | VO en MBO 2025). Het percentage in het vmbo is met 6,4% | Normaal gesproken meldt een medewerker zich gemiddeld hoger vanwege het feit dat er relatief veel onbevoegdheid te | 1x per jaar ziek. In het onderwijs melden medewerkers zich 50 | 0 | vinden is in de beroepsgerichte vakken. Bij het vwo (1,9%) | gemiddeld iets vaker ziek. Voor het vo geldt een gemiddelde 2025 | 2024 | 2023en de havo (2,5%) is dit lager. Hier is het terug te voeren | 1,4x per jaar in 2024 (bron: Voion).

De gemiddelde meldings- 0 | Man | Vrouw 2025 | 2024 | 2023op een geringere onbevoegdheid in het eerstegraadsgebied frequentie van 1,4x per jaar in 2025 bij het Stedelijk Dalton f u llt i m e | md w | pa rttime | m dw | Grafiek: aantal mannen en vrouwen per 1 oktober . Bron: Visma | dat daarbinnen zit. Bij het merendeel van de onbevoegd | Lyceum is gelijk aan het landelijk gemiddelde in 2024. Overzicht aantal fulltime – parttime medewerkers per 1 oktober 2023 | gegeven lessen gaat het om iemand die wel een lesbevoegd- t/m 2025. Bron Visma | heid heeft, maar dan in een ander vak, een andere graad of | Daarnaast wordt gekeken naar de gemiddelde duur van een andere onderwijssoort (bron: trendrapportage arbeids- | de ziekmelding. Per 1 januari 2024 is het Stedelijk Dalton markt PO, VO en MBO 2025). | Lyceum overgegaan naar een ander salarissysteem. Hierdoor is over 2023 de gemiddelde verzuimduur niet in- In onderstaande tabel is het percentage leraren die binnen | zichtelijk. De gemiddelde verzuimduur in 2025 is in verge- het Stedelijk Dalton Lyceum onbevoegd lesgeeft weerge- | lijking met de landelijke gemiddelde verzuimduur in het vo geven. In het vwo is dit 0%, mavo-havo 8% en vmbo 21%. | in 2024 is 14 dagen. Bij het Stedelijk Dalton Lyceum was dit Het betreft de gegevens berekend vanuit de IPTO (Integrale | 0,15 hoger in 2025. Personeelstelling Onderwijs).

Het ISK wordt volledig buiten beschouwing gelaten in de berekening van het IPTO. | Ten tijde van het opstellen van dit bestuursverslag waren de landelijke verzuimcijfers over 2025 nog niet bekend. Bevoegdheid | 2025 | 2024 | 2023 Onbevoegd | 8,6% | 10% | 25%2025 | 2024 | 2023 Verzuimpercentage | 6,6 | 6,2 | 6,2 De verwachting is dat de komende jaren landelijk de tekorten | Meldingsfrequentie | 1,4 | 1,6 | 1,5 nog zullen aanhouden. De uitstroom zal hoger zijn dan de verwachte instroom. Een raming van de landelijke uitstroom | Gemiddelde duur | 14,15 | 14,66 aan | leraren | en | directeuren | in | het | VO | en | reëel | beschikbare instroom in 2025-2035 in fte is hieronder opgenomen. 40 | 41 4.4 Functiemix | brengt het verloop zowel van het personeel per vak als van In 2025 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de functiemix | de aantallen leerlingen in beeld om de strategische perso- binnen het Stedelijk Dalton Lyceum. Sinds enkele jaren is er | neelsplanning adequaat te onderbouwen. geen landelijke functiemix meer van toepassing. Per sector is een functiemix afgesproken. De volgende afspraken en | In 2025 is een aantal docenten met (vervroegd) pensioen realisatie is per 1 oktober 2025 van toepassing: | gegaan en de komende jaren zal er nog een aantal perso- neelsleden met (vervroegd) pensioen gaan.

Dat betekent Docent vwo | Percentage | Gewenst | dat de komende jaren het Stedelijk Dalton Lyceum extra zal 1-10-25 | percentage | Verschil moeten blijven investeren in het aantrekken van met name LB | 18,12% | 15% | 3,12% eerstegraads docenten voor die vakgebieden waar grote LC | 32,79% | 38% | - 5,21% tekorten in het aanbod zijn of dreigen te ontstaan, de zo- LD | 49,09% | 47% | 2,09% genaamde tekortvakken. Het Stedelijk Dalton Lyceum zet het beleid door om eigen tweedegraads docenten in de te- Docent vmbo | Percentage | Gewenst | kortvakken te stimuleren hun eerstegraads bevoegdheid te 1-10-25 | percentage | Verschil gaan halen. Daarnaast werken we samen met een externe LB | 50,77% | 46% | 4,77% partner om op een andere wijze zij-instromers te werven LC | 39,67% | 42% | - 2,33% en in school op te leiden. Het vinden van geschikte kandi- LD | 9,57% | 12% | - 2,43% daten is niet de core business van scholen. Voor het zoeken, selecteren en begeleiden hebben we daarom een externe Docent | Percentage | Gewenst | partner aangetrokken. mavo-havo | 1-10-25 | percentage | Verschil LB | 39,86% | 20% | 19,86% Het Stedelijk Dalton Lyceum is al vele jaren opleidingsschool LC | 40,60% | 50% | - 9,4% binnen het RPO Rijnmond (Regionaal samenwerken voor het LD | 19,54% | 30% | - 10.46% Professionaliseren en Opleiden van leraren in Rijnmond).

Uiteraard participeert het Stedelijk Dalton Lyceum in de on- Docent ISK | Percentage | Gewenst | derwijsregio Rijnmond. 1-10-25 | percentage | Verschil LB | 49,76% | 50% | - 0,24% Op personeelsgebied blijft een ISK-afdeling ingewikkeld LC | 34,82% | 45% | -10,18% vanwege | de | vier | financieringsmomenten | (zogenaamde | be- LD | 15,5% | 5% | 10,5% kostiging eerste opvang nieuwkomers), de sterke schomme- | 4.6 Gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag lingen in leerlingenaantal en de relatief korte doorlooptijd | hernieuwd beschreven de functie-eisen van de docent met | Het Stedelijk Dalton Lyceum leeft, in het personeelsbeleid, Docent totaal | Percentage | Gewenst | van leerlingen. Er is tot voor kort gewerkt met halfjaarcon- | de daarbij behorende afspraken rondom de functionerings- | de afspraken na uit de cao voortgezet onderwijs. Alle me- 1-10-25 | percentage | Verschil tracten | voor | de | tijdelijke | personeelsleden | (flexibele | schil) | en beoordelingsgesprekken, de criteria om in aanmerking | dewerkers van het Stedelijk Dalton Lyceum hebben een LB | 38,12% | 28,46% | 9,66% en een zo klein mogelijke kern van vast personeel. De ISK te komen voor promotie, en handvatten voor docenten om | bestuursaanstelling.

Dit betekent dat zij, indien dit bij hun LC | 35,78% | 43,85% | - 8,07% is gevraagd om een grotere vaste kern te vormen en dat is hier concreet invulling aan te geven. Het Stedelijk Dalton | bevoegdheid past, op verschillende locaties ingezet kunnen LD | 26,11% | 27,69% | - 1,85%gelukt, de vaste groep personeelsleden is meer dan verdub-Lyceum heeft er bewust voor gekozen om elke bevoegde | worden. Hieraan gaat altijd een gesprek met de medewer- beld. Door deze grotere vaste kern is het eenvoudiger om | docent, eerste of tweedegraads, de mogelijkheid te bieden | ker vooraf. Als een medewerker op een andere locatie gaat 1 okt. 2025 | 1 okt. 2024 | 1 okt. 2023de expertise vast te houden, wel moet deze vaste schil zijn | om voor de hoogste schaal LD in aanmerking te komen. Het | werken dan krijgt hij/zij daarbij begeleiding. We werken LB | 38,1 | 43,7 | 49,0eigen | flexibiliteit | inbouwen | bij | stijgende | en | dalende | leer-Stedelijk Dalton Lyceum zet zich in om nieuwe leraren op met | een | flexibele | schil | en | voeren | een | conservatief | beleid LC | 35,9 | 32,7 | 28,2lingenaantallen. Het beleid is er ook op gericht om, waar te leiden door stagiaires te begeleiden. De stagiaires krijgen wat betreft uitbreiding van de formatie.

Dit betekent dat mogelijk en indien nodig, personeelsleden in vaste dienst | conform de cao een vergoeding afhankelijk van het studie- | het Stedelijk Dalton Lyceum de formatie alleen uitbreidt bij LD | 26,1 | 24,6 | 22,8van de ISK-afdeling op de andere reguliere afdelingen van jaar waarin zij zich bevinden. | structurele groei. Als een vaste medewerker onverhoopt het Stedelijk Dalton Lyceum in te zetten. Daarnaast is de ISK | toch ontslag krijgt, worden de regels van de cao voortgezet Gemiddelde functiemix over de afgelopen 3 jaar. Bron: Visma | volop bezig zich te ontwikkelen als expertisecentrum NT2 | In 2025 is zowel het aantal medewerkers als de fte instroom | onderwijs en de wettelijke regels op dit gebied nageleefd. voor de regio. Een belangrijk onderdeel is de ondersteuning | gestegen ten opzichte van het aantal medewerkers en de fte De landelijke functiemix in het vo 2024 is LB 43,1%, LC | van de collega’s van de scholen waar de ISK-leerlingen naar | van de uitstroom. Medewerkers blijven gemiddeld vijf jaar in | 4.7 Personele lasten 33,7%, LD22,5% en LE 0,1%. Ten tijde van het opstellen van | uit stromen. Voor 2025 zal hiervoor subsidie bij de gemeente | dienst bij het Stedelijk Dalton Lyceum.

De werktijdfactor is in | In het boekjaar 2025 heeft er twee keer een salariswijziging dit bestuursverslag waren de landelijke cijfers over 2025 nog | aangevraagd | worden | om | voldoende | financiële | middelen | te | 2025 gemiddeld 0,64%. | plaatsgevonden. De eerste salariswijziging was op 1 januari niet bekend. | hebben de leerlingen en collega’s extra te begeleiden. | 2025. Medewerkers werden conform de cao-afspraken Jaar | 2025 | 2024opnieuw ingeschaald conform de conversietabel van de cao. 4.5 Personele ontwikkelingen en strategisch personeelsbeleid | Binnen het kader van strategische personeelsbeleidsont- | Instroom | Uitstroom | Instroom | UitstroomDaarnaast is per 1 januari 2025 het salaris verhoogd met Voor de komende jaren is de ontwikkeling van het aantal | wikkeling werkt het Stedelijk Dalton Lyceum beleidsdocu- | Aantal | 69 | 63 | 81 | 714,9%. De medewerker die op 1 december 2024 in dienst was, leerlingen en de daarbij behorende inkomsten direct | ment Groeien in functie, deze is voor het eerst opgesteld in | kreeg daarnaast per 1 januari 2025 een eenmalige uitkering gekoppeld aan de uitgaven voor personeel in relatie tot | 2019 en is in 2021 en in 2024 geactualiseerd. Hierin staan | Fte | 43,25 | 42,79 | 61,7 | 44,75toegekend van 1,23%. Voor het Stedelijk Dalton Lyceum de | benodigde | gekwalificeerde | personeelsleden.

| De | school | In- en uitstroom (exclusief stagiaires) 42 | 43 bedroeg deze post ongeveer € 295.000,- en was boekhoud- | VOG | VOG | VOG kundig als verplichting opgenomen per eind 2024. | Nieuwe | aanwezig | minder | meer | VOG niet VOG’s in 2025 | op datum | of gelijk | dan 5 | aanwezig in dienst | 5 dagen | dagen te Als gevolg van de cao-aanpassingen hebben de medewer- | te laat | laat kers per 1 november 2025 een salarisverhoging van 4,6% | Nieuwe ontvangen. | medewerkers | 67 | < 5 | 0 | 0 in loondienst De bindingstoelage, de extra eindejaarstoelage en de | Nieuwe uitkering OOP zijn per 31 december 2024 conform cao | medewerkers komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de oktobertoe- | niet in | 12 | < 5 | < 5 | < 5 loondienst lage gekomen. Er is geen onderscheid meer in de hoogte | met VOG van de toelage voor medewerkers tot en met schaal 8 (alle | verplichting treden) en medewerkers vanaf schaal 9 in de hoogste trede. Er geldt een lagere oktobertoelage voor het OOP in schaal 9 | Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft de accountant niet de die de hoogste trede nog niet heeft bereikt. | opdracht gegeven een controle uit te voeren op de tijdige aanwezigheid van VOG. In het VO wordt 75% van de wachtgeldkosten betaald door alle VO-scholen tezamen.

Deze kosten worden ingehouden | Het beleid binnen het Stedelijk Dalton Lyceum met betrek- door middel van de zogenaamde vereveningsbijdrage, in | king tot een VOG is dat medewerker in loondienst een VOG 2025 betrof dit € 198.899,- voor het Stedelijk Dalton Lyceum. | moet hebben voordat de medewerker in dienst treedt. Een Daarnaast wordt in het VO 25% van de wachtgeldkosten | enkele keer is de noodzaak om lessen te starten dermate direct ten laste van de laatste werkgever gebracht, in 2025 | hoog dat een medewerker in 2025 nog geen VOG had betrof dit € 91.585,- voor het Stedelijk Dalton Lyceum. | voordat de medewerker in dienst trad. Het seniorenverlof telt 3,86 fte per 31 december 2025. De | Het openbaar ministerie is in 2025 gehackt geweest kosten van het seniorenverlof bedragen € 97.057,= (2025). | waardoor VOG’s die tussen juli en oktober zijn afgegeven In 2025 waren er 12 medewerkers van 57 jaar en ouder die | niet op basis van de laatste gegevens van het ministerie gebruik maakte van het sparen van het aanvullend verlof- | zijn afgegeven. Het advies vanuit de overheid was om me- budget. | dewerkers | die | in | de | betreffende | periode | een | VOG | hadden verkregen opnieuw aan te vragen.

Het advies is door het 4.8 Verklaring omtrent het gedrag | Stedelijk Dalton Lyceum opgevolgd voor de medewerkers Alle medewerkers die in het onderwijs werkzaam zijn, | die in dienst zijn gekomen. Voor de stagiaires hebben we moeten bij indiensttreding een actuele verklaring omtrent | deze niet opnieuw aan laten vragen. | Waarbij 25.000 gerealiseerd moet worden in de overheids- | minimum aantal banen die onder de banenafspraak vallen het gedrag (hierna: VOG) overleggen. De verklaring mag | en onderwijssectoren. De banen uit de banenafspraak zijn | te creëren. Het quotumpercentage voor de sector overheid op de datum van in diensttreden niet ouder zijn dan zes | In opperste zorgvuldigheid heeft het Stedelijk Dalton | voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon per | voor 2025 is 2,68% en geldt alleen voor individuele werk- maanden. | Lyceum ook nog aanvullend besloten om ook voor alle | maand kunnen verdienen. Deze mensen werken minder | gevers met 25 of meer werknemers. Het gaat hierbij niet zittende RvT-leden een nieuwe VOG aan te vragen. Ook deze | snel of kunnen minder uren per week werken, bijvoorbeeld | alleen om medewerkers die in dienst genomen zijn bij de De VOG wordt aangevraagd om te toetsen of een persoon | VOG’s zijn allemaal verkregen. | door hun ziekte of handicap.

Soms kunnen zij met extra be- | werkgever, maar ook om medewerkers met een inleenver- in aanraking is geweest met Justitie voor een strafbaar feit | geleiding of aangepaste werkplek bij een gewone werkgever | band zoals gedetacheerden, uitzendkrachten en payroll- waarbij specifiek gelet wordt op veroordelingen voor zeden- | 4.9 Werkdrukmiddelen | aan de slag. Mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn | medewerkers. misdrijven of andere strafbare feiten die de uitoefening van | Naast de reguliere uren voor werkdrukvermindering, die | opgenomen in het doelgroep register. een functie in het onderwijs belemmeren. | verwerkt zijn in de normjaartaak, zijn er ook middelen be- | Vanuit het Stedelijk Dalton Lyceum is het streven er zeker schikbaar voor collectieve maatregelen. In 2025 is een | De volgende mensen vallen onder de banenafspraak: | om voldoende bij te dragen aan de banenafspraak, echter Voor een stagiaire in het voortgezet onderwijs is een VOG | bedrag van € 1.004.130,- ontvangen voor werkdrukvermin- | • | Mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet | blijkt het in de praktijk erg lastig om in contact te komen met niet verplicht als zij niet met een leer-arbeidsovereenkomst | dering. De evaluatie onder de medewerkers in schooljaar | zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen; | deze doelgroep.

Het Stedelijk Dalton Lyceum is in contact als werknemer in dienst zijn. Het Stedelijk Dalton Lyceum | 2023-2024 is de basis geweest voor de invulling van de werk- | • | (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal | met de gemeente om de instroom van deze doelgroep te kiest ervoor om ook bij een stage een VOG voor de stagiaires | drukverlaging in 2025, waar er veel inzet is geweest voor | onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich | verbeteren. In 2025 waren er 4 medewerkers bij het Stedelijk aan te vragen. In de praktijk merken we dat de stagiaires | extra conciërges, extra surveillance en onderwijsondersteu- | schriftelijk hebben aangemeld bij UWV | Dalton Lyceum in dienst die vielen onder de banenafspraak. hier nog niet mee bekend zijn, in bepaalde gevallen wordt | ning. Dit is ook de kern voor 2025. | • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening) de VOG pas aangevraagd nadat de stage is aangevangen. | • Wajongers met arbeidsvermogen | 4.11 Nevenfuncties Voorzitter college van bestuur 4.10 Banenafspraak | • Mensen met een Wlw-baan of Id-baan | Nevenfuncties dhr. R.M. Bijeman In het overzicht zijn de stagiaires niet meegenomen | In 2013 hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat | Lid bestuur Belangen Vereniging Waterpolo Scheidsrechters aangezien de VOG niet verplicht is.

| er meer banen beschikbaar komen voor mensen met een | Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten zorgen | (BVWS), onbezoldigd arbeidsbeperking. De wet is ingegaan per 1 januari 2015. | voor een afgesproken aantal banen voor mensen die onder | Lid bestuur Beach Volleybal Krommerijn, onbezoldigd Voor 2025 zouden er 125.000 extra banen moeten komen. | de banenafspraak vallen. Werkgevers zijn verplicht om een | Lid bestuur Playing for Succes Dordrecht, onbezoldigd 44 | 45 5.0 | INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | Werkgroep Onderwijs & ICT en rol van ICT-ambassadeurs | Deze drie domeinen kunnen niet los van elkaar worden Binnen de werkgroep Onderwijs & ICT werd de rol van de | gezien, zoals in de afbeelding hierboven wel is weergegeven. ICT-ambassadeur verder uitgewerkt. ICT-ambassadeurs be- | Het versterken van de digitale deskundigheid van medewer- In 2025 zette Het Stedelijk Dalton Lyceum verdere stappen | werken. Er moet een duidelijke visie zijn over waarom | vorderden de integratie van ICT, Microsoft 365 en digitale | kers vormde een belangrijk onderdeel van het digitalise- in de ontwikkeling van digitalisering binnen het onderwijs. | ICT wordt gebruikt, en medewerkers moeten voldoende | geletterdheid binnen het onderwijs. Zij fungeerden op hun | ringsbeleid.

In 2025 werd daarom ingezet op verschillende De activiteiten en ontwikkelingen konden worden geplaatst | kennis en vaardigheden hebben om ermee te werken. | locatie als aanspreekpunt voor ICT-gerelateerde vragen | professionaliseringsactiviteiten. binnen het Vier-in-Balansmodel van Kennisnet, waarin | Daarnaast zijn goede digitale leermiddelen nodig, zoals | en ondersteunden collega’s bij het gebruik van digitale visie, deskundigheid, digitale leermiddelen en ICT-infra- | software en online lesmateriaal. Tot slot moet de ICT-in- | toepassingen. Daarnaast leverden ICT-ambassadeurs een | Professionalisering rondom AI structuur | gezamenlijk | bijdragen | aan | een | effectieve | inzet frastructuur, zoals computers, wifi en netwerken, betrouw- | bijdrage aan de vertaling van de visie op digitale geletterd- | In 2025 werd een organisatiebreed opleidingstraject gestart van ICT in het onderwijs. | baar en goed geregeld zijn. Wanneer deze vier onderde- | heid naar schoolplannen en vakwerkplannen. Daarbij werd | rondom kunstmatige intelligentie (AI). AI bood nieuwe mo- len | met | elkaar | in | evenwicht | zijn, | kan | ICT | effectief | worden | gewerkt vanuit de vier domeinen van digitale geletterd- | gelijkheden voor het onderwijs, maar bracht ook vraagstuk- gebruikt. Hieronder wordt per onderdeel een toelichting | heid zoals geformuleerd door SLO.

De ICT-ambassadeurs | ken met zich mee rondom ethiek, privacy en verantwoord gegeven hoe dit binnen het Stedelijk Dalton Lyceum wordt | droegen tevens bij aan de implementatie van ICT-projec- | gebruik. Tijdens kwartaal 1 en 2 van schooljaar 2025–2026 toegepast. | ten binnen de organisatie en participeerden actief in de | werden workshops, webinars, e-learnings en interactieve werkgroep Onderwijs & ICT. | werkvormen aangeboden. Deze activiteiten waren gericht op 1. Visie op digitale geletterdheid | het vergroten van kennis over AI, het ontwikkelen van prak- De gehanteerde visie op digitale geletterdheid in 2025 is | Digitale innovatie en beleidsontwikkeling | tische vaardigheden en het bevorderen van verantwoord de volgende: “Digitaal inclusief onderwijs is op het Stedelijk | Binnen het Digitale Innovatie Programma (DIP) werd de | gebruik van AI. Deelnemers ontvingen na deelname een Dalton Lyceum onderwijs waarbij alle leerlingen, ongeacht | mavo-havo ondersteund bij het maken van duurzame | certificaat | waarmee | hun | professionalisering | op | het | gebied hun achtergrond, vaardigheden of beperkingen toegang | keuzes op het gebied van digitale innovatie. Een belangrijk | van AI aantoonbaar werd gemaakt. Het programma sloot hebben tot onze digitale middelen en informatie.

Daarnaast | uitgangspunt was dat digitale vernieuwing niet mocht leiden | aan bij de Europese AI-verordening (AI Act), die organisa- Het Vier-in-Balansmodel (Kennisnet.nl, 2022) | is het aanleren van digitale vaardigheden op zichzelf cruciaal | tot een toename van de werkdruk. Daarom werd gewerkt | ties verplicht om te zorgen voor voldoende AI-geletterdheid voor alle leerlingen om volledig deel te kunnen nemen aan de | vanuit | het | principe | “ruimte | creëren | in | plaats | van | taken bij medewerkers die met AI-systemen werken. Daarnaast Dit model houdt in dat technologie in het onderwijs alleen | moderne samenleving en de arbeidsmarkt.” (Visie op digitale | stapelen”, waarbij bewust werd gekeken naar processen | werd via het intranet een wekelijkse AI-up(I)deetje gestart goed werkt wanneer de vier elementen goed samen- | geletterdheid 2024-2025) | die konden worden behouden, vereenvoudigd of beëindigd. | waarin medewerkers werden geïnformeerd over actuele Daarnaast werd gestart met een organisatie brede inven- | ontwikkelingen rondom AI en de betekenis daarvan voor het tarisatie naar het gebruik van generatieve AI onder mede- | onderwijs. Deze zal in 2026 ook actueel blijven. werkers en leerlingen.

De resultaten van deze inventarisatie dienden als input voor de verdere ontwikkeling van AI-beleid | Privacy en informatiebeveiliging (Kennisnet.nl, 2022) | dat aansloot bij de onderwijspraktijk. | In aanloop naar de Dag van de Privacy (28 januari 2025) werd extra aandacht besteed aan informatiebeveiliging en 2. Deskundigheid van de medewerkers | privacybewustzijn. Medewerkers konden korte e-learnings De onderlegger voor de deskundigheidsbevordering (op het | volgen over datalekken, sterke wachtwoorden en multi-fac- gebied van DG) van onze medewerkers en leerlingen, wordt | tor authenticatie (MFA). Deze modules werden zeer positief gevormd | door | de | drie | nieuwe | domeinen | van | de | definitieve | beoordeeld met een gemiddelde score van 4,8 op 5. De conceptkerndoelen DG (SLO, 2025): | e-learnings werden daarnaast structureel opgenomen in het 1. Praktische kennis en vaardigheden (kundig); | personeelsbulletin van het bestuurskantoor. 2. Ontwerpen en maken (creatief); 3. De gedigitaliseerde wereld (kritisch). | Mediawijsheid Tijdens de Week van de Mediawijsheid (7–14 november) werd aandacht besteed aan bewust en gezond schermge- bruik. Medewerkers werden gestimuleerd om kritisch te re- flecteren | op | hun | eigen | digitale | balans | en | gebruik | te | maken van beschikbare informatie, activiteiten en webinars via de landelijke campagne.

Internationale kennisuitwisseling Op 23 en 24 januari 2025 bezochten tien medewerkers de internationale onderwijstechnologiebeurs BETT in Londen. Tijdens dit bezoek werd kennis opgedaan over innovatie- ve onderwijstechnologie, AI-toepassingen in het onderwijs en internationale good practices rondom digitalisering. De opgedane inzichten werden benut bij de verdere ontwikke- De 3 domeinen digitale geletterdheid (SLO,2025) | ling van digitale toepassingen binnen de organisatie. 46 | 47 49 3. Digitale leermiddelen en content Binnen de school werd gewerkt aan de verdere ontwikkeling van digitale leermiddelen en toepassingen die het onderwijs ondersteunden. LessonUp proeflicentie In 2025 kregen docenten de mogelijkheid om gebruik te maken van een proeflicentie van LessonUp, een digitale on - derwijstool waarmee interactieve lessen konden worden ont- wikkeld en uitgevoerd. De proefperiode bood docenten de gelegenheid om te onderzoeken in hoeverre LessonUp een waardevolle aanvulling kon zijn op het digitale lesaanbod. Digitale geletterdheid in het curriculum Digitale geletterdheid kreeg binnen het curriculum op ver- schillende manieren vorm. Tijdens het Dalton-uur op onze vwo-locatie kregen leerlingen de mogelijkheid kennis te maken met programmeren. Hierbij werkten zij met de programmeertaal Java en ontwikkelden zij een eenvou- dige website als eindproduct.

Daarnaast werd binnen de lessen Digitiek aandacht besteed aan onderwerpen zoals nepnieuws, digitale voetafdruk, privacy en praktische ICT-vaardigheden. Leerlingen oefenden onder meer met programma’s zoals Word en PowerPoint. Digitale vaardigheden ISK Binnen de Internationale Schakelklas (ISK) startte een programma gericht op het versterken van digitale vaardig- heden van leerlingen en het opleiden van interne mede- werkers tot trainers digitale geletterdheid. In samenwerking met TMI volgden leerlingen workshops over computerge- bruik, schoolcommunicatie via Magister en Outlook, Office- programma’s en online veiligheid en werden de betreffende medewerkers met een overdrachtstraject getraind, met als doel dat de trainingen vanaf schooljaar 2026 volledig zelf - standig door de school kunnen worden uitgevoerd. 4. Infrastructuur In het vierde kwartaal is een belangrijke verbetering door- gevoerd in het beheer van hardware, met name in het actueel houden van het CMDB (Configuration Manage- ment Database) binnen Topdesk. Alle beheerlaptops met admin aanduiding worden sindsdien gekoppeld aan indivi - duele gebruikers, waardoor een centraal en meer volledig overzicht is ontstaan van welke medewerker over welke laptop beschikt. Eerder werd deze registratie per locatie uitgevoerd, wat leidde tot onvolledige informatie in het overkoepelende CMDB.

Om de consistentie en betrouw- baarheid van de registratie te waarborgen, is per 1 januari 2026 een vernieuwd protocol voor laptopuitgifte ingevoerd. Dit protocol ondersteunt het doel om een duurzaam en compleet overzicht te behouden van alle beheerlaptops in omloop. Hierdoor ontstaat een beter inzicht beschikbaar in uitgegeven apparatuur, vervangingsmomenten op basis van de vijfjarige afschrijvingstermijn en de inname van laptops bij uitdiensttreding. Ter borging van de kwaliteit wordt het CMDB tweemaal per jaar gecontroleerd en worden de resul- taten gedeeld met de betrokken locaties. 5. Informatiebeveiliging en privacy De onderstaande 2 alinea’s komen uit het kamerstuk van de tweede kamer: “Digitale veiligheid in het funderend onderwijs”, geschreven door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, K.M. Becking op 5-11- 2025. Deze benadrukt het belang om scherp te blijven op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Technologische ontwikkelingen gaan snel en dreigingen nemen toe, zo blijkt uit het Dreigingsbeeld Cybersecurity 2025 dat ik op 27 oktober van Kennisnet heb ontvangen.1 Sinds het vorige dreigingsbeeld uit 2023 is er een toename in het aantal aanvallen op het primair en voortgezet onderwijs. Het uitvoeren van aanvallen wordt steeds eenvoudiger en goedkoper terwijl aanvallen tegelijkertijd moeilijker te herkennen zijn.

In 2025 vonden in Nederland meerdere digitale aanvallen plaats die impact hadden op schoolprocessen en bedrijfsvoering. Dit had gevolgen voor de continuïteit van het onderwijs en leidde in sommige gevallen tot financiële schade en datalekken. Alle leerlingen in het funderend onderwijs hebben recht op een digitaal veilige leeromgeving. Het is daarom belangrijk dat ieder schoolbestuur met het normenkader aan de slag gaat. Uit nul- metingen door het programma DVO blijkt dat schoolbesturen nog veel te doen hebben en nog niet op alle normen voldoen aan het streefniveau.3, 4 En dat is welnodig. Digitale veiligheid vraagt om integrale aanpak met maatregelen ten aanzien van techniek, organisatie en personeel. Daarom heb ik met de PO-Raad en de VO-raad afgesproken dat ieder schoolbestuur in 2027 weet waar het staat ten opzichte van het normenka- der en een plan heeft uitgewerkt hoe aan alle normen gaat worden voldaan. In 2030 dienen schoolbesturen daadwerkelijk te voldoen aan de normen uit het normenkader. Naast de jaarlijkse hardware-investeringen is dit jaar ingezet op de verdere versterking van het IBP-normenkader. In het vierde kwartaal heeft Kien tien procedures en procesbe- schrijvingen vastgesteld binnen domeinen zoals incident- en probleemmanagement, bedrijfscontinuïteitsmanagement, fysieke beveiliging, IT-operatie, configuratiemanagement en Identity & Access Management.

Deze documenten zijn toegevoegd aan het normenkader en dragen bij aan een verdere professionalisering en borging van informatiebe- veiliging en privacy binnen de organisatie. Daarnaast is in kwartaal 4 een standaard DPIA-sjabloon gepubliceerd en goedgekeurd door de Functionaris Gegevensbescherming. Dit format is inmiddels in gebruik genomen als basis voor toekomstige DPIA’s, met uitzondering van landelijke DPIA’s die lokaal vertaald kunnen worden. Met ondersteuning van de nieuwe functionaliteiten binnen YourSafetyNet wordt zo een consistenter en duidelijker inzicht verkregen in de risico’s van processen en systemen. Naast de toenemen- de cyberdreigingen zien we een sterke groei in het gebruik van General Purpose Artificial Intelligence (GPAI) binnen het onderwijs. Deze ontwikkeling biedt kansen voor innovatie, zoals gepersonaliseerd leren en extra ondersteuning voor docenten en leerlingen. Tegelijkertijd brengt GPAI nieuwe risico’s met zich mee op het gebied van privacy, veiligheid en ethiek. Ook maatschappelijke effecten, zoals ongelijke toegang tot technologie en afhankelijkheid van digitale systemen, vragen om aandacht. Stedelijk Dalton Lyceum is daarom in 2025 het traject gestart voor een DPIA op ChatGPT en Copilot. Hiermee brengen we de risico’s en randvoorwaarden in kaart voor een veilige en verantwoorde toepassing van AI binnen de organisatie.

De afronding van de DPIA voor ChatGPT wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2026, waarna verdere besluitvorming volgt over de inzet van deze tools. Deze toekomstgerichte ICT-strategie maakt onderdeel uit van onze bredere aanpak om het I(C)T-landschap niet alleen te versterken en verder te ontwikkelen, maar ook beter te beschermen tegen steeds complexere digitale dreigingen. Door te blijven investeren in moderne technologie en passende beveiligingsmaatregelen zorgen we ervoor dat Stedelijk Dalton Lyceum toekomstbe- stendig is en een veilige leer- en werkomgeving kan blijven bieden voor leerlingen en medewerkers. Conclusie Het Stedelijk Dalton Lyceum zette ook in 2025 stappen in digitalisering volgens het Vier-in-Balansmodel, met focus op visie, deskundigheid, leermiddelen en infrastructuur. Me- dewerkers werden geschoold (o.a. op de gebieden van AI en privacy), digitale geletterdheid werd versterkt in curricu- lum en innovatieprojecten, en ICT-ambassadeurs speelden hierin een sleutelrol. Daarnaast werd geïnvesteerd in infra- structuur, informatiebeveiliging en AI-beleid om een veilige, toekomstbestendige digitale leer- en werkomgeving te waarborgen.

6.0 HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN In 2025 is er op het gebied van huisvesting veel aandacht | Op de vmbo-locatie is op de 1e etage een prachtige moderne besteed aan het verbeteren van het binnenklimaat en het | mediatheek gerealiseerd vol met de nieuwste boeken en verder vervangen van het oude meubilair op al onze locaties. | gezellige inrichting. Het leerplein op de begane grond is voorzien van nieuw meubilair. Op de mavo-havo locatie zijn nieuwe zonnepanelen geplaatst. Daarnaast is een groot deel van het oude meubilair vervangen en zijn diverse lokalen voor het personeel voorzien van in hoogte verstelbare bureaus. Om | de | fietsen | in | de | fietsenstalling | optimaal | te | beveiligen is besloten deze zo veel mogelijk gesloten te houden. Het handmatige schuifhek is daarom vervangen voor een elek- trisch exemplaar dat vanuit de loge te bedienen is. Er is voor een leerling met een ernstige lichamelijke beperking een toilet zodanig aangepast dat deze leerling o.a. hierdoor het reguliere onderwijs kan volgen. De gymzalen zijn voorzien van afneembare akoestische panelen die het geluidsniveau aanzienlijk verlagen. De oude geluidsinstallatie in de aula is vervangen. Op de vwo-locatie zijn in de warmste lokalen luchtbehande- lingsunits met koeling geïnstalleerd. Ook is de fietsenstalling voorzien van nieuwe fietsenrekken en is er buiten zonwering geplaatst.

Voor de veiligheid en bescherming van onze voer- tuigen, en het illegaal gebruikmaken van de parkeerplaats van school is er een slagboom geplaatst. Energiebesparende maatregelen In 2019 is er een energiescan gedaan (een onderzoek dat | Gas inzicht geeft in energieverbruik en concrete bespaarmogelijk- heden). Met de in het rapportgenoemde aanbevelingen zoals | 80000 tl-verlichting vervangen door LED en het beter inregelen van | 60000 de verwarming en luchtbehandeling zijn de positieve resulta- | 40000 ten op onze schoolgebouwen op de Kapteynweg, Overkamp- weg en Leerparkpromenade eind 2025 al goed zichtbaar | 20000 0 Electra | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Door het toenemende aantal leerlingen dat de bakkers- | 400000 | VWO | MAV O/H AVO opleiding volgt is een extra elektrische etage-oven aange- | 300000 schaft waarin de leerlingen o.a. hun broden allemaal tegelijk | Locatie | Besparing (%) | Vermindering (m³) kunnen afbakken. | 200000 | KTW | - 25% | 12834 m3 100000 | OVK | - 31% | -16870 m3 Op ISK 1 zijn airco’s en buitenzonwering geplaatst. Daarnaast zijn, net als op de andere locaties, elektronische kluisjes ge- | 0 installeerd. Het schoolplein wordt verder opgeknapt met | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026Nieuwbouw / Vernieuwbouw een multifunctioneel panna-veld en een mooie grasmat.

In | O | VK | K TW | L P | 30 | 0 | L P | 40 | 0 | In verband met de in zicht zijnde nieuwbouw- en vernieuw- de | gymzaal | zijn | nieuwe | baskets | opgehangen. | De | conciër- | bouwplannen op de locaties vwo en mavo-havo zijn er nog ges zijn uit de personeelskamer vertrokken en hebben een | Locatie | Besparing (%) | Vermindering (kWh)geen verandering in onze keuzes gekomen, er worden nog eigen ruimte in de ontvangsthal gekregen met zicht op de | KTW | - 21,85% | -55317 kWh steeds weloverwogen keuzes gemaakt als het gaat om het hoofdingang. | uitvoeren van onderhoud, vernieuwingen en renovaties. OVK | - 42% | -100748 kWh Alleen het hoognodige wordt uitgevoerd, hierbij wordt echter Op het bestuurskantoor zijn de warmste kantoren voorzien | LP 300 | -15,6% | -42422 kWhwel in ogenschouw genomen dat de locaties tot die tijd een van airco’s en zijn er 2 extra werkplekken gecreëerd. | LP 400 | - 25,4% | -91643 kWh frisse, gezellige, veilige en fijne leer- en werkomgeving bieden. 51 7.0 PLANNING & CONTROL G1 Subsidies algemeen | optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft vanuit het ministerie | of omgeving.

Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te 7.1 Algemeen | van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende G1 | ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en Planning | en | control | vormen | de | kern | van | een | effectieve | be- | sturen. Periodiek ontvangen de bestuurder en de Raad van | subsidies ontvangen, dit zijn subsidies met een prestatie- | een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij. Per eind drijfsvoering. Deze processen zorgen ervoor dat de instelling | Toezicht managementinformatie over de besteding van de | verplichting. Voor subsidies met een prestatieverplichting | 2025 zijn alle activiteiten uitgevoerd en afgerond. haar doelen kan bereiken en tegelijkertijd haar middelen | gelden in relatie tot de begroting. De informatieverstrekking | gelden | specifieke | verantwoordingseisen | in | model | G-1, efficiënt kan beheren. Dit betekent voor het Stedelijk Dalton | m.b.t. | financieel | beheer | naar | de | bestuurder | en | de | locatie- | welke opgenomen is in de jaarrekening. Hierbij geldt – als | G1- Regeling School en Omgeving (RSO 25-28) Lyceum o.a. het plannen van onderwijsprogramma’s, het | directies betreft maandelijkse loonkostenanalyses en kwar- | de subsidie voor een bepaalde periode (bv.

school- of kalen- | In 2025 is er vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur beheren | van | personeelsbehoeften, | zicht | hebben | op | de | fi- | taalrapportages m.b.t. de lopende exploitatie. | derjaren) is toegekend - dat deze niet in één keer in de staat | en Wetenschap in totaal € 2.327.164,- toegekend vanuit nanciële | middelen, | en | het | monitoren | en | evalueren | van | de | van baten en lasten verantwoord hoeft te worden. In dat | de subsidie School en Omgeving 25-28, verdeeld over de voortgang ten opzichte van de geplande doelen. Dit omvat | 7.2 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar | geval vindt systematische toerekening plaats aan de periode | locaties mavo-havo, vmbo en ISK. Tot en met 2025 is er het bijhouden van financiële prestaties, het beoordelen van | Leerlingaantallen | waarin de subsidieactiviteiten worden verricht, afhankelijk | € 389.494,- van dit bedrag ontvangen. De subsidieregeling de | effectiviteit | van | onderwijsprogramma’s, | en | het | waarbor- | Leerlingaantallen | van hoe de prestatie deels al is gerealiseerd in de desbe- | School en omgeving 2025-2028 heeft als doel meer leer- gen van naleving van beleidsregels en procedures. Door | (incl. VAVO) | 1-10-2025 | 1-10-2024 | Verschiltreffende | periode. | De | nog | niet | besteedde | gelden | zijn | in | de lingen een buitenschools programma aan te bieden.

Dit middel van regelmatige controles kan het Stedelijk Dalton | Vmbo | 494 | 422 | 72jaarrekening ondergebracht onder de vooruit ontvangen aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, Lyceum tijdig bijsturen en corrigerende maatregelen nemen | Mavo-Havo | 957 | 995 | -38subsidies OCW. zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun om ervoor te zorgen dat de doelen worden bereikt. De | Vwo | 826 | 862 | -36thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaar- planning en control cyclus is zodanig opgesteld dat - naast | ISK | 363 | 428 | -65De G1 subsidies die het grootst in omvang zijn betreffen de digheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het de begroting en de jaarrekening - periodiek, met de interne | Totaal | 2640 | 2707 | -67Basisvaardigheden (BVH) en School & Omgeving (RSO) en onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maat- informatievoorziening de bestuurder en directie geïnfor- | worden hieronder toegelicht. | schappij. In 2025 is ongeveer € 106.000,- besteed vanuit meerd worden over de gang van zaken (de realisatie van het | De leerlingaantallen zijn, inclusief Vavo- leerlingen, ten | deze subsidie. budget). Daardoor zijn zij in staat, indien nodig, tijdig bij te | opzichte van 1-10-2024 gedaald met 67 leerlingen.

| G1- Basisvaardigheden Eind 2022 en gedurende 2023 is er vanuit het ministerie van | Gelden Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in totaal € 2.196.492,- | Ook in 2024 zijn er nog gelden besteed vanuit het NPO, deze toegekend voor het verbeteren van de basisvaardigheden, | gelden komen uit de bestemmingsreserves. Gedurende de verdeeld over de locaties vmbo, mavo-havo en vwo. Het | afgelopen jaren is steeds het niet uitgegeven deel van de doel van deze subsidie is om scholen te ondersteunen | ontvangst toegevoegd aan de bestemmingsreserve. In 2025 met de ontwikkeling van basisvaardigheden zoals rekenen, | is er niets meer ontvangen en wordt er enkel nog geput taal en digitale vaardigheid. De subsidies zijn verstrekt op | uit de bestemmingsreserve. In 2025 is er een bedrag van basis van ingediende plannen. De uitwerking hiervan heeft | ongeveer € 451.000,- besteed aan NPO. vooral in de jaren 2023-2025 plaatsgevonden. Omdat niet alle aanvragen in hetzelfde jaar zijn ingediend en niet alle | CAO beschikkingen dezelfde voorwaarden bevatten betekent | Op 5 november 2025 heeft de VO-raad met de vakbonden dit dat er voor een deel van de gelden een bestedingspe- | overeenstemming bereikt over een onderhandelaarsak- riode was tot in 2024. De subsidievoorwaarden schrijven | koord voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs.

Deze cao hiervoor dat als de activiteiten volledig zijn uitgevoerd en | heeft een looptijd van 1 november 2025 tot 1 maart 2027. De aan alle verplichtingen is voldaan, het niet uitgegeven deel | belangrijkste aanpassingen met een financiële impact zijn: van de subsidie kan worden besteed aan andere activiteiten | • | Een loonsverhoging van in totaal 5,8%, waarvan 4,6% per waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Eind 2024 is ervoor | november 2025 en 1,2% per 1 november 2026. gekozen om dit deel van ongeveer € 400.000,- toe te voegen | • | De oktobertoelage van € 302,50 wordt met ingang van aan de bestemmingsreserves, waardoor deze gelden vanaf | deze cao, voor leraren die niet in de hoogste treden van de 2025 alsnog ingezet kunnen worden waar ze voor bedoeld | schaal zitten, gelijkgetrokken aan andere werknemers in zijn, namelijk de verbetering van basisvaardigheden. Per | de schalen 9 en hoger die niet in de hoogste treden zitten. eind 2025 is hier nog ongeveer € 78.000,- van over. De ver- | • | Daarnaast is de reiskostenvergoeding aangepast waardoor wachting is dat dit in zijn geheel in 2026 wordt ingezet. | medewerkers recht hebben op een tegemoetkoming van maximaal 35 kilometer enkele reis, dit was voorheen 25 G1- Regeling School en Omgeving (RSO 23-25) | kilometer.

In 2023 is er vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in totaal € 639.392,- toegekend vanuit | 7.3 Toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit, de subsidie School en Omgeving 23-25, verdeeld over | weerstandsvermogen en normatieve publieke eigen de locaties vmbo en ISK. De subsidieregeling School en | vermogen) omgeving 2023-2025 heeft als doel meer leerlingen een | Voor de beoordeling van de jaarrekeningen hanteert de buitenschools programma aan te bieden. Dit aanbod moet | Inspectie van het Onderwijs drie kengetallen die gebruikt passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat zij zich | worden | voor | het | identificeren | van | besturen | met | een 53 mogelijk | financieel | risico. | Dit | zijn: | solvabiliteit, | liquiditeit | en | hierbij hoort (feitelijke publieke eigen vermogen /normatie- de ratio normatief publiek eigen vermogen. De kengetallen | ve publieke eigen vermogen) is 2,26 en ligt daarmee boven betreffen geen harde normen, het zijn signaleringswaarden | de signaleringswaarde van 1.00. Het mogelijk bovenmatig en daarmee een aanleiding voor de Inspectie om het bestuur | eigen vermogen bedraagt € 8.773.363,- nader te bekijken of er wellicht een financieel risico is.

Enkele oorzaken hiervoor zijn: Liquiditeit | • | Het lerarentekort; De liquiditeit geeft aan in welke mate een entiteit aan haar | • | Onvoorspelbaarheid vanuit het ministerie over de hoogte lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. De signale- | van rijksbijdragen; ringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs voor een | • | Nauwelijks in te schatten aantallen leerlingen groot bestuur (totale baten hoger dan 12 miljoen euro) is | nieuwkomers op de ISK en daarmee samenhangende 0,75 en wordt bepaald door vlottende activa te delen door | nieuwkomersbekostiging; de kortlopende schulden. | • | De omslag van negatieve rente naar positieve rente. Op 31 december 2025 heeft het Stedelijk Dalton Lyceum | Van het mogelijk bovenmatig eigen vermogen is reeds een liquiditeit van 4,09 (2024: 3,61). De liquiditeit van het | € 4.476.121 bestemd middels bestemmingsreserves. Stedelijk Dalton Lyceum ligt daarmee boven de signale- ringswaarde. Voor de absolute omvang van de liquide | In 2024 is er beleid gemaakt om het mogelijk bovenma- middelen voor funderend onderwijs heeft de Inspectie van | tig | vermogen | te | vertalen | naar | financiële | plannen. | Jaarlijks het Onderwijs een ondergrens gesteld van € 100.000,-.

De | wordt op basis van de stand per 31-12 bepaald welk gedeelte absolute omvang van de liquide middelen per 31 december | hiervan toegekend wordt aan de locaties ter besteding. De 2025 van het Stedelijk Dalton Lyceum komt ruim boven dit | verdeling van dit bedrag gebeurt op basis van leerlingaan- bedrag uit. Dit is terug te zien in de balans 2025. | tallen. Een deel hiervan wordt ingezet op extra formatie. De locaties kunnen in de vorm van een projectaanvraag Solvabiliteit | voor het resterende deel een bestedingsplan indienen bij De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het vreemd | de voorzitter college van bestuur en dit, na goedkeuring, vermogen en het eigen vermogen op de balans. De Inspectie | verwerken in de begroting. van het Onderwijs maakt hierbij geen onderscheid op basis van de grootte van een bestuur en stelt een signalerings- | 7.4 Behaalde resultaten waarde voor de solvabiliteit van 0,30. De solvabiliteit is | Het resultaat van het Stedelijk Dalton Lyceum over 2025 is bepaald door het eigen vermogen te delen door het totale | € 521.235,- positief. Het resultaat wordt als volgt verdeeld: vermogen. Op 31 december 2025 heeft het Stedelijk Dalton Lyceum een solvabiliteit van 0,71 (2024: 0,68). De solvabili- | Resultaatverdeling 2025 teit van het Stedelijk Dalton Lyceum ligt daarmee boven de | Algemene reserve | € 867.089 signaleringswaarde.

| Bestemmingsreserve ouderraad vmbo | € -369 Normatieve publieke eigen vermogen | Bestemmingsreserve ouderraad Het normatieve publieke eigen vermogen betreft het | mavo-havo | € -1.584 vermogen dat een bestuur redelijkerwijs nodig heeft om be- | Bestemmingsreserve ouderraad zittingen | te | financieren | en | risico’s | op | te | vangen. | Indien | het | vwo | € -1.584 feitelijke publieke eigen vermogen hoger is dan het norma- | Bestemmingsreserve tieve publieke eigen vermogen dan is er een mogelijk bo- | SWV Passend Onderwijs | € -48.797 venmatig eigen vermogen. Een bestuur kan goede redenen | Bestemmingsreserve hebben om tijdelijk eigen vermogen boven de signalerings- | NPO gelden | € -451.515 waarde aan te houden. Het normatieve publieke eigen | Bestemmingsreserve inrichting nieuwbouw | € - vermogen wordt bepaald door de volgende berekening: Bestemmingsreserve theater vwo nieuwbouw | € - Normatieve eigen vermogen = 0,5 x (aanschafwaarde gebouwen x | 1,27) | + | boekwaarde | resterende | materiële | vaste | activa | + | 0,05 | Bestemmingsreserve basisvaardigheden | € -342.005 x alle baten.

Bestemmingsreserve sport- fitnessruimte | € 500.000 Op 31 december 2025 bedraagt het normatieve publieke | Totaal mutatie eigen vermogen van het Stedelijk Dalton Lyceum € 6.988.763,- | bestemmingsreserves | € -345.854 en het feitelijke publieke eigen vermogen bedraagt | Totaal resultaat 2025 | € 521.235 € 15.762.126 ,- Het feitelijke publieke eigen vermogen ligt daarmee boven de signaleringswaarde. Het kengetal dat 54 | 55 Analyse resultaat 2025 en verschil met begroting 2025 | De rente die het Stedelijk Dalton Lyceum daarover | 7.8 Verslag van beleid van beleggen en belenen | 7.11 Terugkoppeling belangrijkste ontwikkelingen t.a.v. Er was voor 2025 een negatief resultaat begroot van | ontvangt hangt af van internationale economische | (soorten, omvang en looptijd) | verwachtingen van vorig verslagjaar € 234.042,-. De jaarrekening van 2025 laat een resultaat | ontwikkelingen waarop wij geen invloed hebben. | Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft geen leningen en beleg- | Ten aanzien van het geld naar onderwijs om de basisvaar- zien van € 521.235,- positief. Dit resultaat wordt veroor- | gingen uitstaan per 31 december 2025.

Het Stedelijk Dalton | digheden te verbeteren is in 2023 de eerste stap gezet, in zaakt door verschillende over- en onderschrijdingen op de | 7.5 Belangrijkste bestuurlijke voornemens en financiële | Lyceum heeft een Treasurystatuut dat voldoet aan de | 2024 is dit verder uitgewerkt en is doorgezet in 2025. In begroting. De grootste verschillen tussen de begroting 2025 | vertaling daarvan | regeling “Beleggen, lenen en derivaten OCW” van 1 augustus | 2025 zijn gelden aangevraagd en verkregen vanuit het en het uiteindelijke resultaat worden verklaard door: | Geld naar onderwijs | 2022. Met dit Treasurystatuut voldoet het Stedelijk Dalton | nationaal programma school en omgeving (2025-2028), er is • | Ongeveer € 1.931.000,- hogere Rijksbijdragen, onder | Voor de komende jaren blijft net als in 2025 de focus op | Lyceum eveneens aan de op 18 december 2018 gewijzigde | daardoor aandacht om meer leerlingen een buitenschools andere als gevolg van een hogere basisbekostiging en | alle scholen om de basisvaardigheden te verbeteren. Hier | wet- en regelgeving. | programma aan te bieden. In 2024 is het Integraal Huisves- een hogere bekostiging voor diverse andere lumpsum | is, naast rekenen en burgerschapsvorming, taalverwerving | tingsplan getekend ten behoeve van de (ver)nieuwbouw bekostiging zoals o.a. de arbeidsmarkttoelage, | het absolute speerpunt.

Op elke school zijn er werkgroe- | 7.9 Risicoparagraaf | voor de locaties mavo-havo en het vwo, dit is een doorlo- onderwijskansenregeling, de functiemix en bekostiging | pen (ondersteund door een expert) die plannen maken, | De voornaamste risico’s en onzekerheden worden in | pend proces geweest voor 2025, en zo ook voor de komende eerste opvang nieuwkomers, maar ook een lagere | uitvoeren, evalueren en borgen. Er zal meer tijd komen voor | hoofdstuk 8 nader toegelicht. | jaren. bijdrage van het samenwerkingsverband. | leerlingen en docenten in en buiten de lessen. Elke docent • | Ongeveer € 406.000,- hogere overige baten als gevolg van | is een taaldocent is hierbij een belangrijk uitgangspunt maar | 7.10 Kasstromen en financieringsbehoeften | 7.12 Financiële instrumenten o.a. hogere inkomsten voor reizen, deze waren voor 2025 | hier is zeker extra scholing voor nodig. Andere voornemens | Het kasstroomoverzicht is terug te vinden in het onderdeel | Het Stedelijk Dalton Lyceum beschikt over een centrale vooraf niet begroot, hier staan ook kosten voor reizen | zijn het doorgaan met het nationale programma school en | jaarrekening 2025. De stand van de liquide middelen per | bankrekening en een Schatkistbankieren (SKB)-werkreke- tegenover die ook niet begroot waren. Ook zijn er meer | omgeving en de brugfunctionaris.