Document · PDF

Concept Begroting Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 2022.pdf

Commissie Sociale Leefomgeving Dordrecht 18 mei 2021, gemeente DordrechtBij agendapunt: 4: Indienen zienswijzen Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ over concept begroting 2022 en jaarstukken 2020 - Raadsvoorstel31.775 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Naast bovengenoemde specifieke risico's zijn binnen de Serviceorganisatie de reguliere bedrijfsvoeringrisico's, zowel financieel als niet financieel, voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De risico's zijn geclassificeerd volgens onderstaand model.

De oranje en rode risico's zijn in onderstaand schema geplot Kans

Ernst

Catastrofaal

Ernstig

Matig

Klein

zeer grote kans dat het zich voordoet

A4, A8 B, A15

grote kans dat het zich voor doet

A25, A27, A32

middelgrote kans dat het zich voor doet

A42

1 kleine kans dat het zich voor doet

In onderstaande tabel zijn de risico's beschreven. Het totaalrisico van hogere kosten jeugdhulp dan begroot en beschikbaar bij gemeenten komt samen in het roodgekleurde risico A36. Dit is een samenstelling van een aantal onderliggende risico's.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

RHtcoi

Wat kunnen oorzaken

Wat kunnen

gaan?

daarvan zijn?

gevolgen zijn?

Ir. Zorginzet

Borging (bohoroingomaatrogolon / koy c ontrol.)

ExK

Ern.t(E)‘ Kan. tic**

Wat kan er mis

Ja/nee*"

Hoe risico te voorkomen/ te

verminderen?

[»

Aanbieders Aanbieders mogen zelf Er wordt meer zorg continueren zorg te de duur en intensiteit geleverd dan nodig

Afspraken met aanbieders bij

Nee

nieuwe inkoopronde 2022 over

lang (duur) of van de zorg bepalen zetten meer zorg in Casemanagement nog dan nodig is

nauwelijks toegepast

(intensiteit)

Geen inperking in

reductie Inzet per jeugdigdige Normenkader en afbakening

jeugdhulp

Perspectiefplan

contract en vanuit

Case manage ment bij jeugdteams

contractmanagement

Contractmanagement SOJ

nog weinig druk

A-8B

Verwijzer geeft verwijzing af

Druk van burger

Kosten zorg lopen

Gedeeltelijk, door procesinrichting bij

jeugdhulp

Burgderten dienste

Stichting Jeugdteams

RTA+LTA

terwijl burger

willen zijn

Declaraties

Verhogen budgetbewustzijn door projed anders zorgen (in

uitvoering)

terwijl voorliggend Te weinig

Pojed uit aanjaagplan

veld of eigen kracht budgetbewustzijn bij ook een oplossing verwijzer

•l

verwijzerstroom huisarts via

jeugdteams

zou kunnen zijn

Project aanjaagplan POH huisarts

(bij een aantal gemeenten al operationeel) A-15

Declaraties

Zorgaanbieder

Fraude en

Betaling

Gedeeltelijk via controle verklaring

Aanstellen preventiemedewerker

jeugdhulp

dedareert niet

accountant bij productieverantwoording

fraude

verleende zorg of dedareert onjuist

administratieve onzorgvuldigheid

onrechtmatig/

RTA+LTA

frauduleus

>100k. Bij productie* lOOk separate controle

Rechtmatigheid en fraude

Monotoring potentiële dubbele declaraties

controles Aanscherping case en contractmanagement

gedeclareerde zorg

•1

(niet declarabele uren) A-25

PGB

Te hoog afgegeven

in proces

beschikkingen

andere fouten in

burger teveel

beschikking

Betaling

Ja voor aspect onrechtmatigeheld/fraude

onrechtmatig/

door:

Fraude controle

frauduleus

Procesinrichting bij Stichting Jeugdteams en

Verhogen budgetbewustzijn door

gedeclareerde zorg

toetsingskader SOJ

projed anders zorgen (in

Fraude

Fraudepreventie fundionaris

Niet rechthebbende diénten kunnen dit niet uitvoering) Verhoogde aandacht bij dired omzetten in finandeel voordeel, muv Jeugdteams voor hoogte inzet Sodaal Netwerk -Er is geen uitbetaling aan cliënten, muv inzet beschikkingen

sociaal netwerk ■Alleen geldelijk voordeel met samenspanning in de keten JT-diënt-

aanbieder, bij inzet sodaal netwerk alleen JT dient Minder borging voor te hoog afgeven beschikking (de gap tussen beschikking en uitnutting is in ZHZ veel hoger dan landelijk)

A-27

PGB

Zorgaanbieder

Gebrekkig

declareert niet

A-32

Generiek

proces

onrechtmatig/

Fraudepreventie functionaris

Gedeeltelijk met proef rechtmatigheidscontroles, huisbezoek

Opschaling rechtmatigheid en

ontbreekt door corona

fraude controle

verleende zorg of declareert onjuist

aanbieders

Fraude (niet declarabele uren)____________ Gebrekkig inzicht inlGebrekking

gededareerde zorg

Ontbrekend inzicht

Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en

de productie/

administratief proces

in zorgconsumptie;

OHW-financiering wordt afgebouwd

Niet meer vergoeden te laat

zorgconsumptie en/of te hoge door laat indienen administratieve last

als gevolg daarvan

Aanspreken aanbieders door

gedeclareerde zorg

minder tijdige bijsturingsmogelijkh

contractmanagement

Sterker aanspreken door

van declaraties

A-36

Betaling

aanbieders

frauduleus

door

eden en minder

zorgaanbieders.

betrouwbare prognoses

Boetes op te laat dedareren

contractmanagement

De jeugdhulpvraag Bezuinigingen vanuit

Onhoudbaarheid

■Gedeeltelijk (maatregelen in voorbereiding

Strakkere monitoring en sturing op

is groter dan het

het Rijk

financiën en

of uitvoering)

beschikbare budget.

Groei zorgvraag Bedrijfsbelang

daarmee

Maatregelen Aanjaagplan ■ overige maatregelen

uitvoering maatregelen en effect van maatregelen

aanbiecders (meer) zorg te leveren

voortbestaan

huidige inrichtingen werking stelsel

Nieuwe inkoop 2022 ■l

Ingezette zorg niet

doelmatig en niet effedief Toegang niet streng

genoeg A-42

Generiek

nzet jeugdhulp

JNV wordt ingezet op

JNV) naar voren

preventie en preventie

eidtniet tot lagere leidt mogelijk niet tot tosten lagere 2e lijns gespecialiseerde

Gemeenten ki

Hogere kosten

>ken op

inzet JNV 4

jeugdhulp

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

2.2. Financiële kengetallen Kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd.

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Weerstandsratio

Begroting Realisatie 2020 2021 -0,98% -2,05% -2,17%1 -1,03% 6,38% 4,98% 0,00 0,00 3,5 0,9

Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 -0,90% | -0,88% _ -1*08% -0,90% -0,88% ___ 2X07% 3,88%' 4,49%. 3,71%

0,00 0,8

0,7 !

0,00 0,7

Begroting ------2025 -0,87% -0,87% 3,54% 0,00

Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GR DG8J ten opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een grote investering te doen. De GR DG&J heeft een netto schuldquote van 1,08% negatief. Dit laat zien dat in 2022 de GR DG&J geen schulden heeft.

Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan in hoeverre het bezit is gefinancierd met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. De GR DG&J heeft een ratio van 4,49 % (begroting 2022). Dit percentage laat zien dat DG&J voldoende middelen heeft om de schulden af te lossen, maar gezien het lage percentage er beperkte omvang van eigen vermogen is. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Er is geen VNG norm voor het niveau van dit kengetal. Weerstandsratio De weerstandsratio geeft de verhouding aan tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de GR DG&J. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. De GR DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 1,8 miljoen.

Gezien de financiële omvang van de risico's, € 2,6 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 0,8. Dit betekent dat DG&J beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Weerstandsvermogen De DG&J beschikt, conform de notitie kaderstelling op de GR-en en na (voorgestelde) resultaatsbestemming 2019 over een weerstandsvermogen van € 500.000, de overige aanwezige reserves zijn bestemd en kunnen niet vrijelijk worden ingezet ter dekking van gematerialiseerde risico's. De SOJ heeft geen reserves/weerstandsvermogen om risico's op te kunnen vangen. Verder is er geen structurele 'vrije' ruimte in de begroting beschikbaar en heeft de GR DG&J geen mogelijkheden om zelfstandig, door middel van bijvoorbeeld heffingen/leges, baten te realiseren.

2.3. Onderhoud kapitaalgoederen Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) De DG&J heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen kapitaalgoederen.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) De materiele vaste activa (gebouwen, ambulances), zijn per 1 januari 2019 ingebracht in de coöperatie. Hierdoor heeft de RAV geen kapitaalgoederen.

Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De SOJ heeft geen kapitaalgoederen.

2.4. Financiering In december 2018 is door het Algemeen Bestuur het financieringsstatuut vastgesteld. Dit financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. De concrete uitvoering hiervan is belegd bij het SCD.

Risicobeheer De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico's en de kredietrisico's.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag wat de GR DG&J per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet Fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2022, € 151,9 miljoen, betekent dit dat de GR DG&J haar financiële huishouding voor maximaal circa € 12,5 miljoen met kort geld mag financieren. De verwachting is dat de GR DG&J ook in 2021 voldoende middelen zal hebben, waardoor geen kortlopende financiering nodig zal zijn.

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om, binnen de portefeuille aan langlopende leningen, een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Omdat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

De renterisiconorm van de GR DG&J bedraagt voor 2022 € 30,4 miljoen. De verwachting zal zijn dat de GR DG&J geen langlopende leningen zal aangaan in 2022.

Financiering De GR DG&J heeft begin 2016 de BNG Financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement) ondertekend. Daarbinnen kan de GR DG&J gebruik maken van kredietfaciliteiten. Vanwege een structurele overliquiditeit is het de verwachting dat geen kasgeldleningen zullen worden aangetrokken.

Schatkistbankieren Bij het verplicht schatkistbankieren mag de GR DG&J een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. (bedragen x € 1.000)____________________________________ Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2021

Begrotingstotaal___________________________ Wettelijk percentage_______________________ Drempelbedrag

€ 151.905 0,75% € 1.139

Rentelasten en renteresultaat Een van de vernieuwingen van het BBV is dat het gehanteerde rentepercentage voor afschrijvingen berekend dient te worden aan de hand van de geprognosticeerde baten en lasten. Tot en met 2017 werd in de begroting rekening gehouden met een omslagrente van 4%. Vanaf 2018 dient de omslagrente gelijk te zijn aan de verhouding tussen het saldo van rentebaten en -lasten ten opzichte van de boekwaarde van de vaste activa. Aangezien de verwachting is dat de GR DG&J geen vreemd vermogen zal aantrekken, is zal zij geen rente hoeft te betalen. Door de overliquide positie van de GR DG&J, zal aan schatkistbankieren moeten worden gedaan. De verwachting is dat de rente over de middelen die in de schatkist zitten nihil zal zijn. Dit betekent dat de GR DG&J een omslagrente van 0% in de begroting dient te hanteren.

2.5. Bedrijfsvoering In deze paragraaf wordt ingegaan op de organisatie van de GR DG&J, personeel, verzuim, en financiën.

De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen: k ■

zondheid & Jeugd zhz p«r<ri«T In reyle

I Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken. De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg het detacheren van personeel naar de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ en de Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.

Dienst Gezondheid en Jeugd Het meerjarenbeleidsplan van de DG&J is in april 2020 vastgesteld. Om de opgaven die hierin zijn benoemd te realiseren is er een organisatieplan en daarmee samenhangende clusterplannen opgesteld. Hierin zijn de ontwikkelrichtingen benoemd waar we (verder) aan gaan werken. De DG&J bereidt een voorstel voor waarin een samenhangende aanpak wordt ontwikkeld gericht op de lange termijn gevolgen van de COVID-19 epidemie. Daarin benutten wij onze eigen kennis en expertise en inventariseren wij op welke landelijke, regionale en lokale initiatieven aangehaakt kan worden. Met het voorstel beogen we concrete toegevoegde waarde te bieden voor gemeenten en inwoners vanuit onze rol op de terreinen van publieke gezondheid, veilig thuis, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Versterken van de verbinding met gemeenten en ketenpartners We zetten in 2021 de lijn door van het versterken van de verbinding met de gemeenten en onze ketenpartners. In de afgelopen periode is daar al veel aan gedaan. Vooral op ambtelijk/uitvoerend niveau zijn de verbindingen versterkt. Dat is noodzakelijk om goed aan te kunnen sluiten op de lokale verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid, het sociaal domein en de samenhangende lokale opgaven. In 2021 zullen we onze bestuurlijke contacten verder intensiveren en een meer structureel karakter geven.

Daarnaast vragen de opgaven op het gebied van de Publieke Gezondheid en het sociaal domein om het intensiveren van de verbindingen met relevante ketenpartners. We moeten meer werk maken van preventie en op dat gebied ontwikkeling en innovatie stimuleren. Daarvoor is het nodig dat we ons sterker verbinden met ketenpartners en onderdeel worden van coalities op gebied van preventie, zorgvernieuwing en innovatie en die waar dat nodig is nodig zelf mede tot stand te brengen. Actie: het tijdens de Corona-crisis door GGD-GHOR ontwikkelde relatiebeheer naar de verschillende zorgketens zullen we na de Coronacrisis blijven doorontwikkelen zodat er voor elke zorgketen een relatiebeheerder is voor vraagstukken rond preventie, innovatie en zorgcontinuïteit bij crises. Versterken van de interne verbinding De Corona-crisis maakt het meer dan ooit noodzakelijk om te blijven werken aan de interne verbindingen. Het 'zoveel als mogelijk thuiswerken' maakt het soms best lastig om te voelen dat we met elkaar één organisatie zijn.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Van de direct leidinggevende verwachten we dat ze met elke medewerker periodiek contact hebben per telefoon, Microsoft Teams, en als dat kan: in levende lijve. Van alle medewerkers verwachten we dat ze zelf contact opnemen met de direct leidinggevende als zij behoefte hebben aan werkbespreking of coaching. En van teams verwachten we dat ze met elkaar afspraken maken hoe ze onderling verbonden blijven op afstand van elkaar. Huisvesting Door Corona hebben we de mogelijkheden en de voor- en nadelen ontdekt van tijd en plaats onafhankelijk werken. Veel werk kan net zo goed of soms beter buiten onze kantoren worden gedaan. Wat we missen is de fysieke plek van de onverwachte ontmoetingen, van de terloopse gesprekken waaruit nieuwe ideeën ontstaan, van het menselijk contact, van het gevoel van saamhorigheid. Het zijn dit soort zaken die onze huisvesting zou moeten faciliteren. We kunnen met minder individuele werkplekken toe, maar hebben meer ontmoetingsplekken nodig.

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid In 2015 is gekozen voor een grote span of control (tot 70 fte). Om te kunnen sturen en coachen op ontwikkeling en inzet van mensen is een kleinere span of control nodig. Verantwoordelijkheden willen we zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Uitgangspunt van onze sturing is dat elke medewerker zelf verantwoordelijkheid is voor zijn/haar inzet en kwaliteit van zijn/haar werk. Elke medewerker heeft 'recht' op een 'HR coach' die stuurt op inzet en ontwikkeling. Dat kan een team coördinator, teamleider zijn of een clustermanager. Projectleiders en programmamanagers sturen op projecten en programma's zoals opgenomen in de clusterplannen. Teamcoördinatoren en -leiders sturen op 'de reguliere productie' en zijn HR-coach. De clustermanagers sturen op de toegevoegde waarde die we aan onze opdrachtgevers en financiers leveren, zijn ambtelijk opdrachtgever voor de 'reguliere productie', de projecten en programma's en zijn HR coach voor team coördinatoren en -leiders en voor nader te bepalen medewerkers. De huidige bezetting (excl. COVID-uitvoeringsorganisatie) is als volgt: Vrouw

Man

Geslacht

Totaal

Aantal dvb

% dvb

Aantal dvb

%dvb

20 2%

209

79.8%

Aantal dvt>

240

ioo,ov. Geslacht ■I Man ■I Vrouw

200

160

120

5 00

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is inmiddels dienstbreed onder de doelstelling van 5% uitgekomen. Dat willen we, ook in deze tijd bestendigen en ook voor elk van de clusters apart realiseren. Ziekteverzuim 2016

Ziekteverzuim 2017

Ziekteverzuim 2018

Ziekteverzuim 2019

Ziekteverzuim 2020

Meldingsfrequentie 2020

5,9 %

7,7 %

5,5 %

5.2 %

4,57%

0,49

Financiën De resultaten van de DG&J zijn de afgelopen jaren positief. Dat is een resultaat van zowel behoedzaam ramen vooraf als ook een gerichte en kritische bewaking van de budgetten gedurende het jaar. De omvang van het positieve resultaat wordt ook mede bepaald door incidentele meevallers zoals bijvoorbeeld de wijziging van de pensioenleeftijd. Een belangrijke ontwikkeling waarvoor inzet nodig is, is de (naar verwachting) vanaf 2022 door het bestuur af te geven rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor is een intern controleplan ontwikkeld en waarin we samen met de SOJ optrekken.

Kwaliteit en audits In maart 2020 heeft Lloyds de DG&J bezocht in het kader van de certificering op basis van de landelijke norm voor Harmonisatie Kwaliteitszorg (HKZ). Daarbij is vastgesteld dat ons kwaliteitssysteem zowel in opzet, bestaan als werking voldoet. Voor een drietal punten op het terrein van de bedrijfsvoering zijn aanbevelingen gedaan welke zijn opgevolgd. In april 2021 is een vervolgonderzoek gepland.

Regionale Ambulance Voorziening Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van de taken op het gebied van de ambulancezorg ondergebracht in de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ (CAZ-ZHZ), een zelfstandige coöperatie met DG&J en de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden. Medewerkers van DG&J, onderdeel RAV die na 1 april 2018 in dienst zijn getreden zijn met ingang van 1 april 2019 in dienst getreden van de CAZ ZHZ. In verband met hoge frictiekosten zijn alle medewerkers die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij DG&J, onderdeel RAV nog in dienst bij DG&J. Deze medewerkers worden vanuit DG&J gedetacheerd aan de coöperatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en individuele detacheringsovereenkomsten. De frictiekosten worden veroorzaakt door voorwaardelijke pensioenrechten die door de medewerkers zijn opgebouwd, maar die bij wijziging van pensioenfonds zouden vervallen en opnieuw ingekocht moeten worden. De voorwaardelijke pensioenrechten worden op 1-1-2023 onvoorwaardelijk. Dat is het moment waarop de gedetacheerde medewerkers alsnog in dienst zullen treden van de CAZ ZHZ. Tot die tijd worden nieuwe medewerkers direct aangenomen binnen de CAZ ZHZ. Het aantal gedetacheerde medewerkers zal dan ook als gevolg van verloop steeds kleiner worden.

Serviceorganisatie Jeugd Algemeen / organisatiestructuur De Serviceorganisatie is een kleine regie organisatie voor de Jeugdzorg in ZHZ. De kaders voor de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

De organisatie van de Serviceorganisatie is volledig ingericht. De Serviceorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen: Directie Inkoop en Beleid Informatievoorziening en secretariaat Financiën

Administratieve organisatie en interne controle De processen zijn adequaat ingericht, beschreven en opgenomen in het handboek van de Serviceorganisatie. Periodiek worden de processen en beschrijvingen daarvan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De verbeterde informatievoorziening en dataanalyse hebben het mogelijk gemaakt, onder andere middels signaleringslijsten, meer controle uit te oefenen op de correcte werking van interne processen en declaraties door zorgaanbieders. Hier zijn over de periode 2015-2019 significante bedragen gecrediteerd door aanbieders. Tevens heeft dit geleid tot een correctere wijze van declareren door aanbieders met ingang van 2020. Daarnaast wordt middels een steekproef controle uitgevoerd op de rechtmatigheid van PGB en zorg geleverd door aanbieder met een regio omzet van minder dan lOOk (deze aanbieders hoeven geen accountantsverklaring af te geven). Verder wordt met ingang van 2021 een intern controleprogramma uitgevoerd, dat mede dient ter onderbouwing van de in te voeren rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur. Dit betreft een uitgebreide lijncontrole op het proces van beschikking tot betaling zorgfactuur, afdelingskosten inclusief controle aanbestedingsregels en subsidies. Naast rechtmatigheidsaspecten pakt deze controle ook de getrouwheidsaspecten mee.

Informatisering en automatisering (Informatievoorziening) De processen en in het bijzonder het berichtenverkeer met zorgaanbieders en overige partijen is volledig ingericht. De Serviceorganisatie volgt hierbij de landelijke standaarden. Alhoewel de decentralisatie van de jeugdhulp tot een aanzienlijke administratieve last voor zorgaanbieders heeft geleid, is de administratieve last in ZHZ tot het minimaal mogelijke beperkt gehouden en zijn innovatie maatregelen doorgevoerd ter ontlasting van aanbieders (faciliteren onderaannemerschap). In 2020 is veel ervaring opgedaan met het gebruik van dashboards, het ontsluiten en verstrekken van informatie, analyses en maandelijkse rapportages aan gemeenten en jeugdteams en het gezamenlijk bespreken van de beelden die hieruit naar voren komen. Dit heeft veel toegevoegde waarde opgeleverd voor de sturing op jeugdhulp door gemeenten. Financiële informatiepositie en stuurbaarheid Medio 2020 is door de Serviceorganisatie een forecastmodel ontwikkeld waarbij per gemeente een prognose gemaakt wordt. In de eerste helft van 2022 zal meer duidelijkheid komen over de betrouwbaarheid en daarmee bruikbaarheid van het model. Daarnaast zijn tijdige declaraties van groot belang voor inzicht in de ontwikkeling van het jeugdhulp gebruik. In 2021 wordt de onderhanden werk financiering voor aanbieders volledig afgebouwd.

Dit zal een prikkel opleveren voor tijdiger declareren. De boetebepaling op niet tijdig declareren wordt vanwege de coronacrisis niet toegepast.

Personeel Bezetting ultimo 2020

Formatie 2021

Formatie 2022

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

De bezetting per ultimo 2019 is inclusief inhuur en detachering 27,0 fte. Voor 2022 is vooralsnog een bezetting van 23 fte voorzien. Het takenpakket is groter dan kan worden opgepakt met de begrote bezetting. Dit zal nog nader bekeken en geprioriteerd worden. Mogelijk leidt het nog tot een voorstel voor een begrotingswijziging. In 2021 zal de bezetting ook nog tijdelijk hoger zijn dan de formatie vanwege voornamelijk het inkooptraject en verder vanwege vervanging langdurig ziekteverzuim, controle coronacompensatie aanbieders en vervanging vanwege opname ouderschapsverlof. De bezetting in 2020 was 4 fte hoger dan formatie vanwege extra inzet voor het inkoop traject, jeugdhulp naar voren, uitvoeren corona compensatieregeling en vervanging voor langdurig ziekteverzuim. Ziekteverzuim Ziekteverzuim 2020

Geraamd ziekteverzuim 2021

Geraamd ziekteverzuim 2022

5,47 %

4,0 %

3,0 %

Het verzuim (exclusief zwangerschapsverlof) over 2020 is 5,47 procent, waarvan 3,18 procent langdurig verzuim van meer dan een jaar. Vorig jaar was het verzuim 12,8 procent. Een langdurig zieke is uitgestroomd in 2020 (WIA). Er zijn twee langdurig zieken, waarvan één gedeeltelijk sinds 2019 vanwege medische oorzaak. De ander betreft een nieuwe situatie. De verwachting is dat de twee huidig langdurig ziektegevallen doorlopen in 2021.

2.6. Verbonden partijen Met ingang van 1 januari 2019 is de coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ) opgericht. Naast de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) is de DG&J lid in deze zelfstandige coöperatie. In deze coöperatie is de uitvoering van de taken rondom ambulancezorg ondergebracht.

Algemene informatie

Vestigingsplaats

Papendrecht

Openbaar belang dat wordt behartigd

De Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ) is een transparante zorginstelling, met professionele medewerkers, die hoogwaardige ambulancezorg verleent. We werken samen met partners in de ketens van zorg en openbare veiligheid.

Omvang van financieel belang

De CAZ ZHZ is een coöperatie UA, dus met uitgesloten aansprakelijkheid. DG&J is lid van de coöperatie, maar betaalt geen contributie.

Deelnemende partijen

De leden van de CAZ ZHZ zijn behalve DG&J de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ)

Beleidsinformatie

Verbonden doelstelling

Actuele opgaven van de verbonden partij

Verlenen hoogwaardige ambulancezorg Samenwerking in de ketens van zorg en openbare veiligheid

Financiële informatie

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Eigen vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar

Financieel resultaat (2019) Verwacht financieel resultaat (2020)

Cijfers voor het jaar 2020 en 2021 zijn niet beschikbaar. Eigen vermogen 1-1-2019: € 2.706.771 Eigen vermogen 31-12-2019: € 2.503.172 Vreemd vermogen 1-1-2019: € 3.904.675 Vreemd vermogen 31-12-2019: C 17.608.302

Financieel resultaat 2020: nog niet bekend Verwacht financieel resultaat 2021 en 2022: € 0,-

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

3 Financiële begroting Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de GR DG&J wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoner)bijdrage per gemeente bedraagt in 2022. Tot slot wordt de begroting naar taakveld worden gepresenteerd.

3.1 Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2020 (realisatie), het begrotingsjaar 2021, als de jaren 2022-2025 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

(bedragen x € 1.000) Begroting 2022

Begroting 2021

Realisatie 2020

Begroting 2025

Begroting 2024

Begroting 2023

Dienst Gezondheid en Jeugd Lasten

37.239

28.221

41.004

29.204

28.869

Baten

28.994

28.221

41.004

29.204

28.869

Geraamd saldo van baten en lasten

-8.244

-8.174

Lasten

11.926

12.205

11.800

Baten

11.926

12.205

11.800

-O

o o o o

-O

Lasten

121.050

117.778

100.526

95.756

95.750

Baten

121.050

117.759

100.513

95.750

Geraamd saldo van baten en lasten

-19

-13

-6

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

Financiering

o o o

o o o o

VPB heffing

o o

o o o o o

Mutaties reserves Geraamd resultaat

Regionale Ambulance Voorziening

Geraamd saldo van baten en lasten

Mutaties reserves Geraamd resultaat

Serviceorganisatie Jeugd

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Treasury__________________

-2

1.551

Overhead

10.740

9.903

10.499

10.188

Totaal lasten Alg, dekk.

12.290

9.903

10.499

10.188

Algemene dekkingsmiddelen

18.889

9.213

10.162

10.225

10.188

Totaal baten algemene dekkingsm.

18.970

9.213

10.162

10.225

10.188

Geraamd saldo van baten en lasten

6.680

-690

-337

-274

1.622

690

337

274

8.302

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Mutaties reserves Geraamd resultaat

Totaal

-1.564

-709

-350

-280

Mutaties reserves

1.692

709

350

280

Geraamd resultaat

128

Geraamd saldo van baten en lasten

Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast, waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als in de jaren 2018-2021, gelijk aan 0%.

Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat de GR DG&J zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

In beginsel heeft het takenpakket van de GR DG&J een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2022 is één taak die tijdelijk (tot en met 2023) door het organisatieonderdeel DG&J wordt uitgevoerd. Het betreft hier de Wet Verplichte GGZ. (bedragen x € 1.000) Onderdeel Omschrijving DG&J

| Wet verpl :hte GGZ [Totaal

2024

2023

2022 Lasten

Baten

■ Baten 4311 4311

Lasten

431

...

Lasten

2025

Lasten

Baten

0 O

Baten

_______ 0 ______ 0

In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van de GR DG&J weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2022

2021

2025

2024

2023

Saldo baten en lasten

-709

-350

-280

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

709

351

280

Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

___ 0

0 _0'

___ 0

Structureel begrotingssaldo

0 0

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2021-2025. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 5 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DG&J weergegeven. (bedragen x € 1.000) Prognose balansposten (im) Materiële vaste activa

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2025

Begroting 2024

363

778

695

612

529

446

Financiële vaste activa

2.169

li602.

Totaal Vaste Activa

2-947

2.297

625

535

446

363

Voorraden_____________ Uitzettingen <1 jaar

Liquide middelen_______

11.609

800

638

701

433

412

385

Overlopende activa

33.422

Totaal Vlottende Activa

45.862

45.700

45.763

45.495

45.474

45.447

Totaal Activa

48.809

47.997

46.388

46.030

45.920

45.810

Eigen vermogen

3.114

2.389

2.085

1.786

1.703

11Ê20

Voorzieningen_______

1.630

1.543

238

179

152

125

Totaal Vaste Passiva

4.744

3.932

2.323

1.965

11855

1.745

Vlottende schuld__

11.798

Overlopende passiva

32.267

Totaal Vlottende Passiva

44.065

44.065^

Totaal Passiva

48.809

47.997

46.388

46.030

45.920

45.810

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa

Mutaties (1 januari tot 31 december)

Vlottende activa

Vaste Passiva Vlottende passiva

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Kapitaah/erstrekkingen en leningen

-567

-1.589

-7

-6

Uitzettingen

___ 0

___ o

Uitzettingen___________________

____ 0_

_____ 0_

____ 0_

Liquide middelen

-162

-268

:21

-27_

__ 1 ___<L

___ 0_

-83

Overlopende activa______________

___ 0^

__ CL

Vaste schuld______________

____ 0_

_____ o_

Vlottende schuld

___ 0

Overlopende passiva

___ 0^

_ cl _ cl

-83

__ <L -83

-646

-1.443

-192

Mutatie (im)materiële vaste activa

EMU-SALDO

3.2 Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiest, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor de GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning

1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

3. Economie 4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DG&J (bedragen x € l.OOO) Taakveld

2022

Omschrijving taakveld

0.4

Overhead

0.5

Treasury__________ __

0.8

Overigebatery

0.10

Mut. reserves________

4.3 6.1

Baten

Lasten

Saldo

2023

2024

2025

Saldo

10.499

_______ 0

-10.499

-10-188

•10188

_________0

_______ 0

__________ 0

________ 0

_______ 0

________ 0

10.162

10.225

10.188

350

_______ 350

______ 280

________ 0

_______ 0

Onderwijs_____________

1.893

__________0

________ 0

_______ 0

Samenkr. En burgerpan.

815

__________0

________ 0

_______ 0

6.71

Toezicht WMO

143

___ 143

__________o

________ o

____ o

_______ 0

6.72

Maatwerk. 18-

88.622

88.609

_______ -13

_______ -6

_____ o

_______ 0

6 81

Geescateerde zorg 18+

1.163

________ 0

6.82

Geescateerde zorg 18-

17.594

________ 0

7.1

Volksgezondheid

31.175

____ o ____ o ____ o

151.905

Totaal

___ ..

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

_______ 0 _______ 0

_____ o o

Per organisatie onderdeel (bedragen x € 1.000) Product

Taakveld

2022 Baten

Lasten

Saldo

2023

2024

2025

Saldo

Dienst Gezondheid & Jeugd

2 o o 2 o 0 O 2 o o 2 2 o o o o o o o

o o o o o o o o 2 o o o o o o o 2 o o

2 o 2 2 o 2 o o 2 o o o 2 o o o o o o

7.1

Kennisfunctie___________

__850

850

7.1

Ambulancezorg

11.800

2 o o o o o 2 o o o o o o o o o o o o

Totaal

41.004

6.72

Zorginkoop____________________

76.860

76.847

-13

-6

6.72

Zorginkoop LTA________________

5.813

6.72

RGB

5.949

6.82

BJZ (gecertificeerde instellingen)

9.795

2 2 o

6.82

Gesloten Jeugdhulp

2 2 2 2 o

7.1

Infectieziektebestrijding

1.156

7.1

SOA/Sense_____________

392

7.1

TBC-bestrijding_________

442

7.1

Marktgerichte taken

546

7.1

Medische Milieukunde

___ 174

174

7.1

Technische Hygiëne Zorg

___ O

6.1

Toezicht Kinderopvang

___ 815

_______ O ~~ 815

6.71

Toezicht WMO__________

143

7.1

Gezondheidsbevordering

1.743

7.1

Crisisorganisatie________

207

7.1

OGGZ__________________

1.678

6.81

Veilig Thuis Volwassenen

1.163

6.82

Veilig Thuis Jeugd

4.651

6.82

Crisisdienst_____________

1.040

4.3

Leerplicht______________

1.105

4.3

VSV/RMC_______________

788

7.1

Jeugdgezondheidszorg

12.311

Serviceorganisatie Jeugd

2.109

0 0 o o

2 2 2 2 o

Totaal

100.526

100.513

-13

-6

0.5

Financiering

______ 0

______ O

0.8

Overige baten en lasten

______ 0

10.162

10.225

10.188

0.4

Overhead

10-499

______ 0

-10.499

•10.499

•10.188

-10.188

0.9

Vpb heffing

______ 0

______ O

0.8

Onvoorzien

______ 0

______ 0^

______ O

0.10

Mutatie reserve

350

280

10.499

10.512

Algemene dekkingsmlddelen

Totaal

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

___ o

4 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 17 juni 2021.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, C. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 8 juli 2021.

de secretaris, 0. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Bijlagen Bijlage la Inwoner- en leerlingenbijdrage 2022 Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwede systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Voor 2021 betekent dat de inwonerbijdrage voor 2/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 1/3 op basis van de oude systematiek.

Gemeentelijke bijdrage volgens nieuwe systematiek (bedragen x€ 1) E

i 1

2 <

E 1

2 |

c o O

'c a o

ï S 5 I

■O 1 5o Z

i ■O I £

l I

1 f

7.11 Infectieziektenbestrijding 7.1|sOA/S sense 7.1 TBC_________________ 7.1 Reizigers_____________ 7.1 Medische Milieukunde 6.1 Toezicht Kinderopvang 6.71 Toezicht WMO 7.1 Gezondheidsbevordering 7.1 Crisisorganisatie_______ 7.1 OGGZ________________

1.651.512 99.672 415.840 -26.604 273.735 344.239

69.347 4.185 17.461 -1.117 11.494 14.455

516.099 31.148 129.950 -8.314 85.542 107.575

152.453 9.201 38.387 -2.456 25.269 31.777

55.241 3.334 13.909 -890 9.156 11.514

92.500 5.583 23.291 -1.490 15.332 19.281

257.061 15.514 64.726 -4,141 42.607 53.581

127.593 7.700 32.127 -2.055 21.148 26.595

110.439 6.665 27.808 -1.779 18.305 23.020

95.574 5.768 24,065 -1.540 15.841 19.921

175.207 10,574 44.116 -2,822 29,040 36.520

2.366.100 186.947 459.706

100.745 7.850 19.303

700.819 58.421 143.658

209.858 17.257 42.436

83.801 6.253 15.377

141.225 10.471 25.748

393.567 29.099 71.554

196.186 14.443 35.516

160.478 12.501 30.741

134.759 10.819 26.603

244.661 19.833 48.770

6.81 Veilig Thuis Volwassenen 6.82 Veilig Thuis Jeugd 6.82 Crisisdienst___________ 4.3 Leerplicht_____________ 4.3 RMC 7.1 Jeugdgezondheidszorg 7.1 Kennisprogramma______

4.074.190 1.014.392 1.714.487 209.655 12.336.433 1.168.689

171,074 42.594 84,398 8,803 613.151 49.073

1.273.187 316.998 413.447 65.517 2.986.283 365.216

376.092 93.639 131.580 19.353 961.316 107.883

136.277 33.930 76392 7,013 559.387 39,091

228.191 56.815 137,089 11.743 993.203 65.457

634,155 157.892 314.285 32.633 2.226.797 181.908

314.764 78.370 187.846 16.198 1.317.267 90.291

272.448 67.834 117.428 14,020 833.272 78.152

235,775 58.703 96.420 12.133 709.431 67.633

432.226 107.616 155.600 22.242 1.136.325 123.985

26.288.994

1.212.816

7.185.548

2.214.045

1.049.787

1.824.437

4.471.239

2.463.990

1.771.335

1.511.906

2Ï583.893

Totaal

Toelichting: *1 Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds. *2 Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van"Samen voor Gezond” (op basis van een bijdrage per inwoner). *3 Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met17 jaar. *4 Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar. Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ - Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin: (bedragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam las: ___________ Dordrecht Gorinchem I Hardinxveld-Giessendam

Hendrik-Ido-Ambacht __ Hoeksche Waard________ Molenlanden____________ Papendrecht____________ Sliedrecht [Zwijndrecht________ _

Totaal

OGGZ - Meldpunt Zorg «n Overlast

Seksuele Gezondheid Seksuele Gezondheid (structuele bijdrage) (incidentele bijdrage)

5.633 41,922 12.384 4.487 7,514 20.881 10.364 8.971 7.763 14,232

3.412 _____________ 25.391 ______________ 7.500 ___ 2.718 ____________ 4.551 12.647 ______________ 6.277 5.433 4,702 8.620

1.978 14.719 4.348 1.575 2.638 7.331 3.639 3.150 2,726 4,997

244 1.813 535 194 325 903 448 388 336 615 I

134.150

81.250

47.100

5.800

Gemeentelijke bijdrage volgens oude systematiek (bedragen x € 1) Gemeenten

Inwoners

Alblasserdarr

1.201.797 7.274.965 2.147.369 1.063.113 1.720.307 4.433.607 2.489.836 1.805.840 1.479.964 2.672.193

294.05 1.739.462

Molenlanden Papend recht Slied recht Zwijndrecht

20.165 119.284 37,022 18.295 31.202 87,401 43,909 32.156 25.220 44.737

Totaal

459.391

26.288.996

Gonr 'eld-Giessendam Hard jrik-Ido-Ambacht I | H eksche Waard

Totaal

VGZ

BLVS

JGZ

266.787 455.004 1.274.528 640,304 468.916 367,771 652,379

69.178 338.885 107.851 62.615 112.366 257.605 153.969 96.251 79.032 127,538

445 2.767.224 817.929 382.914 648.229 1.744.167 967.824 690.340: 526.123'

6.699.083

1.405.290

Digitaal Dossier JGZ 40.414 196.833 63.363 36.871 65.464 146.774 86.824'

Extra Contact moment JGZ

Rijksvacc. Programma

Samen voor gezond

Risico taxaties na kantoor.

Veilig Thuis Jeugd

967.1311

47.386 234.123 76.098 66.040 55.457 89.182 104.547 74.907 42.785 173.048

32.062 189.662 58.865 29.089 49.611 138.968 69.815 51.096 40,100 71.132

1.271 7.516 2.333 1.153 1.966 5.507 2.767 2.026 1.589, 2.819

196 1.318 346.436

54,923 46.760 74,898

27,676 163.717 50.813 25.110 42.825 119.958 60.265 44.134 34.614 61.401

436.293

47,498 318.978 83.809 37.507 56.375 127.975 78.610 62.971 66.461 105.554

9.957.807

813.124

630.514

963.572

730.400

28.944

4.074.524

985.738

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

233.010 528.945

Inwonerbijdrage 2022 volgens ingroeimodel ^edragen x€Z2.

Gemeenten

Oude systematiek

Nieuwe systematiek

1.201.795 7.274.969 2.147.369 1.720.307 4.433.607 2.489.836 1.805.840 1.479.964 2.672.193

1.212.816 7.185.548 2.214.045 1.049.787 1.824.437 4.471.239 2.463.990 1.771.335 1.511.906 2.583.893

11.021 -89.422 66.675 -13.326 104.130 37.631 -25.846 -34.506 31.942 -88.299

26.288.994

Alblasserdam__________ Dordrecht____________ Gorinchem____________ Hardinxveld-Giessendarr Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard_______ Molenlanden__________ Papendrecht__________ SI ied recht____________ Zwijndrecht__________ Totaal

1.063.113

Verschil

% verschil

1/3 oud

0,92% -1,23%

808.544 4.790.365 1.476.030~ 699.858 1.216.291 2.980.826 1.642.660 1.180.890 1.007.937 1.722.596

1.209.142 7.215.355 ________ 2.191.819 1.054.229 _________1.789.727 __ ___ 4.458.695 2.472.605 _________1.782.837 __ 1.501.258 ________ 2.613.326

8.762.998

17.525.996

26.288.994

3,10% -1,25% 6,05% 0,85% -1,04% -1,91% 2,16% -3,30%

'bedragen x € 1)

Alblasserdam__________ Dordrecht_____________ Gorinchem____________ Hardinxveld-Giessendarr Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard_______ Molenlanden__________ Papendrecht__________ Slied recht____________ Zwijndrecht___________ Totaal

DG&J (Inwoner bijdrage) 1.209.142 7.215.355 2.191.819 1.054.229 1.789.727 4.458.695 2.472.605 1.782.837 1.501.258 2.613.326 26.288.994

SOJ

Totaal

4.978.773 30.275.673 8.555.508 4.431.795 6.780.629 14.806.099 9.208.533 7.244.612 6.403.768 12.153.732 104.839.122

6.187.915 37.491.028 10.747.327 5.486.024 8.570.356 19.264.794 11.681.138 9.027.449 7.905.026 14.767.058 131.128.116

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Totaal inwonerbijdrage 2022

400.598 2.424.990 715.790 354.371 573.436 1.477.869 829.945 601.947 493.321 890.731

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven.

Gemeenten

2/3 nieuw

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2022, gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Gemeenten

Gemeentefonds

Aandeel

Alblasserdam________ Dordrecht___________ Gorlnchem___________ Hardinxveld-Giessendarn Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht__________

29.561.648 220.007.102 64.988.821 23.548.695 39.431.539 109.582.138 54.391.355 47.079.121 40.742.046 74.688.855

4,20% 31,25% 9,23% 3,34% 5,60% 15,57% 7,73% 6,69% 5,79% 10,61%

Totaal

704.021.321

100%

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2020.

Gemeenten

Inwoners

Aandeel

Alblasserdam_________ Dordrecht____________ Gorlnchem____________ Hardinxveld-Giessendarr Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard______ Molenlanden__________ Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht__________

20.165 119.284 37.022 18.295 31.202 87.401 43.909 32.156 25.220 44.737

4,39% 25,97% 8,06% 3,98% 6,79% 19,03% 9,56% 7,00% 5,49% 9,74%

Totaal

459.391

100,00%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2020. Gemeenten

O tot en met Aandeel 18 jaar

5 tot en met Aandeel 17 jaar

Alblasserdam Dordrecht Gorlnchem___________ Hardinxveld-Giessendarn Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht__________ Sliedrecht Zwijndrecht

4.961 24.162 7.778 4.526 8.036 18.017 10.658 6.742 5.740 9.194

4,97% 24,21% 7,79% 4,53% 8,05% 18,05% 10,68% 6,75% 5,75% 9,21%

3.447 16.886 5.374 3.120 5.599 12.836 7.672 4.796 3.938 6.355

4,92% 24,11% 7,67% 4,46% 8,00% 18,33% 10,96% 6,85% 5,62% 9,08%

Totaal

99.814

100%

70.023

100%

Bijlage 1b Tarieventabel 2022

Schaal

1 2 3 4 5 6 7 8 JL 10 10A 11 HA 12 13 14 15 16 17 18

Loonkosten Overhead

37.986 41.868 45.797 48.397 51.055 53.731 58.820 66.813 75.614 84.044 89.840 95.658 101.681 107.757 116.242 127.068 138.789 150.758 162.915 176.308

33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430 33.430

Uurtarief Deelnemers^ Derden 52,851 58,14 71.350 75.166 55,68 61,25 58,541 64,39 79.029 81.585 ______ 60,43 66,48 84.198 62,37 68,61 86.830 70,75 64,32 68,02 91.832 74,83 99.690 73,84 81,23 88,28 108.343 ______ 80,25 116.434 94,87 86,25 122.136 99,52 90,47 94,71 127.858 104,18 133.782 99,10 109,01 139.758 103,52 113,88 148.104 109,71 120,68 158.751 117.59 129,35 170.279 126,13 138,75 181.697 148,05 134.59 193.671 157,81 143,46 206.863 153,23 168,56

Totaal

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2022 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van de GR DG&J weergegeven. >am indicator

Indicato

Eenheid

R2019

1 0. Bestuur en om

Formatie_______

Fte per 1.000 inwoners

2 0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting_______

Fte per 1.000 inwoners

3 0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

4 0. Bestuur en ondersteuning 5 0. Bestuur en ondersteuning 17 4. Onderwijs 18 4. Onderwijs 19 4. Onderwijs

29 6. Sociaal domein 30 6. Sociaal domein 31 6. Sociaal domein

Eigen gegevens

Kosten per inwoner_______ Eigen gegevens Kosten als % van totale loonsom + totale kosten Externe inhuur Eigen gegevens inhuur externen__________ Overhead____________ % van totale lasten Eigen gegevens ~ Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO Aantal per 1.000 leerlingen Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder % deelnemers aan het VO startkwalificatie (vsv- en MBO onderwijs ers)_________________ Jongeren met % van alle jongeren tot 18 jeugdhulp____________ jaar____________________ Jongeren met % van alle jongeren tot 18 jeugdbescherming jaar______ Jongeren met % van alle jongeren van 12 jeugdreclassehng tot 23 jaar

€

Indicator J In

R2020

itor

B2021

0,73

0,78

077

0,78

0,83

0,77

25,71

23,41

€

20,32

ndicator

B2022

0.77 0,77

21,49

8,00%

22,30%

0,96%

0,70%

5,4°/0

5,8%

6,3%

6,9%

___ 0

0,9

0,6

0,9

DUO

33,7

10,3

6,9

DUO

1,84%

2,10%

2,05%

1,65%

CBS

n.n.b.

10,60%

9,50%

10,40%

CBS

n.n.b.

1,40%

1,10%

CBS

n.n.b.

0,30%

0,40%

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Bijlage 3 Begroting GR DG&J 2021 inclusief toerekening overhead naar programma's Om een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren is hieronder de begroting, inclusief toerekening van overhead naar de diverse programma's, weergegeven.

Dienst Gezondheid en Jeugd De toerekening van overhead vindt in beginsel plaats op basis van het aantal fte wat in het primaire proces werkzaam is. Uitzondering hierop is Veilig Thuis Jeugd en Crisisdienst. Voor deze producten is gekozen om de maximaal aan overhead toe te rekenen aan wat nodig is om deze activiteiten uit te voeren. Voor Veilig Thuis Volwassenen wordt aan overhead toegerekend wat binnen de subsidie aan middelen beschikbaar is. Het totaal van de resterende overhead is vervolgens verdeeld over de resterende producten van DG&J. (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten Baten Saldo Publieke Gezondheid

■

Mutaties reserves

Algemene dekkingsmiddelen Saldo baten en lasten

Saldo

7.172

-3.112

7.033

7.553

6.186

8.302

6.853

2.787

2.255

•532

2.887

1.873

-1.367 -1.014

2.946

1.893

-1.449 -1.052

11.701

11.907

206

12.346

12.136

•210

12.338

12.311

-26

1160 271 -889 1.243 _______ o/ _______ 0 _______ o/ _______ 0_ 43.650^ 28.992 _________ -14.658 34.195

838

-405

1.267

850

-418

_______0_ 28.221

______0

11.800 46.937

11.800 40.880

______ 0 -6.057

________ 0 46.937

_______0

40.880

______ 0 -6.057

Onderwijs_____________

Geraamd resultaat

10.284

7.111

Saldo baten en lasten

B»ten

7.188 _ -2.979

Veilig Thuis

Ambulancevoorz lening

10.167

7.526

Kenntsprogra mma

Begroting 2022 Lasten

-13.365 -78 ~

20.892

JGZ

Begroting 2021 Baten Lasten Saldo

_______0_ 43.650

1.549

45.199

-5.974

_______ 0^

_______0_______0

29.062

-14.588

34.195

28.221

-5.974

14.875 43.867

13.326

______ 0 34.195

5.459

-1.333

33.680

_______ 0 46.937

5.836

46.716

-221

Mutaties reserves_________

105

1.495

1.390

______ 0

515

______ 0

221

Geraamd resultaat DG&J

45.304

45.432

128

34.195

46.937

Programma 1 Publieke Gezondheid (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten Baten | Saldo Publieke Gezondheid

20.892

7.526

Veilig Thuis____________

7.111

Onderwijs___________ JGZ

Kennisprogramma

10.167

7.188

-2.979

10.284

7.172

-3.112

7.033

7.553

Ji.186

-1.367

8.302

6.853

-1.449

2.787

2.255

-532

2.887

1.873

-1.014

2.946

1.893

-1.052

11.701

11.907

206

12.346

12.136

-210

12.338

12.311

•26

1.160

271

-889

1.243

838

-405

1.267

850

-418

___ 0 __ _____ 0 28.992 -14.658

_______ 0 34.195

_______ 0 28.221

______ 0_ -5.974

11.800

46.937

40.880

______ 0 -6.057

_____ 70 ______ 70

_______ 0

34.195

_______ 0 28.221

______ 0_

29.062 -14.588

-5.974

_________0^ 46.937

14.875 43.867

______ 0 34.195

5.459

5.45J)

-1.333

33.680

Am bulancevoorz lening

_______ 0

43.650

Mutaties reserves______

_______ 0 43.650

Algemene dekkmgsmiddelen Saldo baten en lasten

Saldo

-13.365 •78

Saldo baten en lasten Geraamd resultaat

Begroting 2022 Lasten^ Baten

Begroting 2021 Lasten “ ‘ Baten Saldo

1.549 45.199

13.326

_______0__ ______ 0 40.880

-6.057

______ 0

5.836

46.937

46.716

-221

Mutaties reserves_______

105

1.495

1.390

______ 0

515

_______ 0

221

Geraamd resultaat DG8ü

45.304

45.432

128

34.195

46.937

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Programma 2 Veilig Thuis (bedragen x € l.OOO) Begroting 2021

Realisatie 2020

Baten

Lasten

Volwassener

Jeugd Crisisdienst

Saldo

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

1.415

1.390

-25

1.509

1.053

-456

1.684

1.163

-522

4.651

-901

1.040

-27

4.670

4.656

-14

4.962

4.128

-834

1.027

988

-39

1.082

1.006

-76

5.551 1.067

ISaWo baten en lasten

7.111

7.033

-78

7.553

6^.186

jl.367

8.302

6.853

-1.449

[Mutaties reserves

_____ 0 7.111

70 -8

_____ 0 7.553

_____ 0

______ 0 -1.367

_______ 0

______ 0

7.103

8.302

6 853

______ 0 -1.449

Geraamd resultaat

6.186

Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020

_______ Begroting 2022

Begroting 2021

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Leerplicht_____________

1.710

1.311

-399

1.707

1.091

-616

1.746

1.105

-641

RMC/VSV_____________

1.076

944

-133

1.180

782

-397

1.200

788

-412

Saldo baten en lasten

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

2.787

2.255

-532

2.887

1.873

-1.014

2.946

1.893

-1.052

_______ 0 2.787

______ 0 2.255

______ 0 -532

_______ 0 2.887

______ 0

______ 0 -1.014

________ 0

_______ 0

______ 0

2.946

1.893

-1.052

Saldo

Lasten

1.873

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg (bedragen x € 1.000) Begroting 2021

Realisatie 2020 Lasten | Baten Saldo

Jeugdgezondheidszorg Sa/do baten en lasten [Mutaties reserves

[Geraamd resultaat

Lasten

Baten

11.907

206

12.346

12.136

11.701 11.907 ________0^' ______ 0 11.907 11.701

206

12.346 _______ 0^"

12.136 ___ 0

12.346

12.136

Lasten

ating 2021 Baten | Saldo

11.701

___ 0 206

-210

Begroting 2022 Baten 1 Baten

Saldo

12.338

12.311

-26

12.338

12.311

-26

___ 0

•210

12.338

______ 0 12.311

___ 0 -26

Programma 5 Kennisprogramma (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten j Baten i Saldo

Kennis programma

Lasten

■ 271|M

-889

1.243

838

-405

271

-889

1.243

838

-405

_______ 0 1.243

___ 0

838

-405

Saldo baten en lasten

1.160 1.160

Mutaties reserves

_____ 0

____ 0

Geraamd resultaat

1.160

271

-889

Begroting 2022 i Baten

1.267 _ 1267 ________ o/ 1.267

Saldo

850

-418

__ 850

-418

0 850

______ 0 -418

Programma 6 Regionale Ambulancevoorziening (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020

Algemene dekkingsmiddelen Saldo baten en lasten

Mutaties reserves__________ Geraamd resultaat

Begroting 2021

ino 2022

Baten

Saldo

Lasten |

1.549 !■

14.875

5 459

___ 0

5.836

14.875

o' 0^

5.459

1.549

13.326 13.326

5.459

______ 0^

5.836

515

221

5.974

6.057

Lasten

;

105

1.495

1.390

1.654

16.370

14.716

Baten

]

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Met ingang van de begroting 2022 is de Regionale Ambulancevoorziening onderdeel van DG&J. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2022 onderdeel van de DG&J. De realisatie 2020 en begroting 2021 is daardoor geen onderdeel van de DG&J. Om het historisch verloop te laten zien, zijn de cijfers wel in bovenstaande tabel opgenomen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Algemene dekkingsmiddelen van DG&J (bedragen x € 1.000) ______ Begroti tlng 2021

Realisatie 2020

Lasten

Baten

| Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

1.549

14.875

!3.326

Saldo baten en tasten

1.549

14.875

13.326

Mutaties reserves__________

Geraamd resultaat

105

1.495

1.390

1.654

16.370

14.716

Baten B;

Lasten

________0_____ 5.459

___ J5.459

_______ Begroting 2022 Saldo

Lasten

Baten

5.459

Saldo

5.836

515

221

0______J5.974

5.974

6.057

________0^___

Serviceorganisatie Jeugd (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020

Lasten

Baten

Begroting 2022

tbtbng 2021

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Serviceorganisatie Jeugd

125.296

125.064

-232

122.402

122.209

Saldo baten en lasten

125.296

125.064

-232

122.402

122.209

232

____ 0

193

125.296

-232

________ 0 122.402

193

125.296

122.402

Mutaties reserves______

Geraamd resultaat

-193

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Lasten

Baten

Saldo

104.968

104.839

-129

104.968

104.839

-129

________ 0

129

104.968

Bijlage 4 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. _____________ Programma/product_________ Dienst Gezondheid en Jeugd

Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding SOA/Sense TBC-bestrijding________ ________ ______ Marktgerichte taken___________________ Medische Milieukunde_______ Technische Hygiëne Zorg_______________ Toezicht Kinderopvang_________________ Toezicht WMO________________________ Gezondheidsbevordering_______________ Crisisorganisatie______________________ OGGZ_____________________________ __

Taakveld

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.71 7.1 7.1 7.1

Volksgezondheid_______________ Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid_______________ Volksgezondheid_______________ Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Maatwerkdienstverlening 18+ Volksgezondheid_______________ Volksgezondheid Volksgezondheid

6.81 6.82 6.82

Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Geëscaleerde zorg 18-

4.3 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Veilig Thuis

Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd_____________________ Crisisdienst__________________________ Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht VSV/RMC Jeugdgezondheidszorg

___

Jeugdgezondheidszorg_________________ Kennisprogramma

Kennisfunctie_________________________

IZï

| Volksgezondheid

7.1

Volksgezondheid

7.1

Volksgezondheid

6.2 6.72 6.72 6.72 6.82 6.82

Wijkteams_______________ Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg Ï8Geëscaleerde zorg 18-

0.5 0.8 0.4 0.9 0.8

Treasury Overige baten en lasten Overhead____________ Vennootschapsbelasting Overige baten en lasten

Regionale Ambulancevoorziening

Ambulancezorg Serviceorganisatie Jeugd

___

Jeugdteams_________________ Zorginkoop__________________ Zorginkoop LTA______________ RGB BJZ (gecertificeerde instellingen) Gesloten Jeugdhulp

Algemene dekkingsmiddelen

Financiering____________________ Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Vpb heffing Onvoorzien

Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel)

Mutatie reserves Geraamd resultaat

o.io 0.11

Mutaties reserves__________________ Resultaat van de rekening van baten en lasten

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid 81 Jeugd ZHZ | Begroting 2022

Bijlage 5 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves GR DG&J (bedragen x € 1.000) Reserves

Stand i 31-12-2020

2021 Ontt.

Toev.

2022 Ontt.

Toev,

2025 Toev. j Ontt.

_____ 2024 Toev. [ Ontt.

2023 Ontt.

Toev.

Prognose stand 3112-2025

Reserve

Algemene reserve

500

465

Uittreding Leerdam-Zederik

2.486

-709

-350

-280

1.147

Totaal

2.986

-709

-350

-280

1.612

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DG&J (bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

Stand

2021

31-12-2020 Frictiekosten bovenfor. Mw tot 2015__________________________ Frictiekosten bovenfor. Mw dekkingsplan

2022

Ontt.

Toev.

Toev

Ontt.

Prognose stand 3112-2025

2025

2024

2023

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

257

-27

122

149

-59

-55

-32

-59

-27

125

Persoonlijk levensfase budget

1.223

-1.223

Totaal

1.629

-86

-1.305

Meerjarenoverzicht investeringen GR DG&J (bedragen x € 1.000)

Activa

2021

Stand 31-12-2020

Toev.

2022

Ontt.

2024

2023

Ontt.

Toev.

Prognose stand 3112-2025

2025

Ontt.

Toev.

Materiele vaste activa

machines, apparaten en installaties

778

-83

2.141

-560

-1.581

-7

2.947 \

-650

363

-83

-7

-1.671

-90

-83

363

Financiële activa Lening RAV

Aflossing stichting Breedband

Totaal

^dien^r

ezondheid «Jeugd

lU.el Louyweg 40 PmtiMM 166. 1100 AD Dtxdmht

«w.dj.ufldnl

GGDZHZ | LVS | Veilig Thuft •

Bijlage 2 Inwonerbijdrage 2022

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het algemeen bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwede systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Voor 2022 betekent dat de inwonerbijdrage voor 2/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 1/3 op basis van de oude systematiek.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/285/documents/9517