Concept Begroting Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 2022.pdf

Gemeentelijke bijdrage volgens nieuwe systematiek

(bedragen x € 1.000)

E

1

i

1

1

4U

re

z «

1 Infectieziektenbestrijding lISOA/Sense 7.1 TBC_______________ 7.1 Reizigers___________ 7.1 Medische Milieukunde 6.1 Toezicht Kinderopvang 6.71 Toezicht WMO 7,1 Gezondheidsbevordering 7.1 Crisisorganisatie 7.1OGGZ________________ 6.81 Veilig Thuis Volwassenen 6.82 Veilig Thuis Jeugd 6.82 Crisisdienst 4.3 Leerplicht_____________ 4.3 RMC 7.11 Jeugdgezondheidszorg

7.1 Kemisprogramma

Totaal

I 11 E

ó iM I’

■E c

% O)

I

4->

1

£

v>

|II

£

5 l

s

1.651.512 99.672 415.840 -26.604 273.735 344.239

69.347 4.185 17.461 -1.117 11.494 14.455

516.099 31.148 129.950 -8.314 85.542 107,575

152.453 9.201 38.387 -2.456 25.269 31.777

55.241 3.334 13.909 -890 9.156 11.514

92.500 5.583 23.291 -1.490 15.332 19,281

257,061 15.514 64.726 -4.141 42.607 53.581

127.593 7.700 32.127 -2,055 21.148 26.595

110.439 6.665 27.808 -1.779 18.305 23.020

95.574 5.768 24.065 -1.540 15.841 19.921

175.207 10.574 44.116 -2.822 29.040 36.520

2.366.100 186.947 459.706

100.745 7,850 19.303

700.819 58.421 143.658

209.858 17.257 42.436

83.801 6.253 15.377

141,225 10,471 25,748

393.567 29.099 71,554

196.186 14.443 35.516

160.478 12.501 30.741

134.759 10.819 26.603

244.661 19.833 48.770

4.074.190 1.014.392 1.714.487 209.655 12.336.433 1.168.689

171.074 42.594 84,398 8.803 613.151 49.073

1.273.187 316.998 413.447 65.517 2.986.283 365.216

376.092 93.639 131.580 19.353 961.316 107,883

136.277 33.930 76.392 7.013 559.387 39.091

228.191 56.815 137.089 11.743 993.203 65.457

634.155 157.892 314.285 32.633 2.226.797 181,908

314,764 78.370 187.846 16.198 1.317.267 90.291

272.448 67.834 117.428 14.020 833.272 78,152

235.775 58.703 96.420 12.133 709.431 67.633

432.226 107.616 155.600 22.242 1.136.325 123.985

26.288.994

1.212.816

7.185.548

2.214.045

1.049.787

1.824.437

4.471.239

2.463.990

1.771.335

1.511.906

2.583.893

Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ - Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin:

(bedragen x € 1.000)

Gemeenten Alblasserdam___________ Dordrecht_______________ [Gorinchem

Hardlnxveld-Glessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard________ Molenlanden____________ Papendrecht____________ Slied recht______________ Zwijndrecht_____________

Totaal

20.881 10.364 8.971 7.763 14.232

OGGZ * Meldpunt Zorg en Overlast ____________ 3.412 25.391 ______________7,500 2.718 4.551 12.647 _____________ 6.277 5.433 4.702 8.620

134.150

81.250

Totaal 5.633 41.922 12,384 4.487 7.514

I

Seksuele Gezondheid Seksuele Gezondheid (structuele bijdrage) (incidentele bijdrage) ■ 244 1,978 1.81 < 14,719 „4.348^ 535 194 1.575 2.638 325 903 7.331 448 3.639 388 3.150 2.726 336 4.997 615

5.800

47.100

Gemeentelijke bijdrage volgens oude systematiek

(bedragen x € 1.000)

Gemeenten Alblasserdarr Dordrech m Gorin<___________________ Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard_______ IMolenlanden Papendrecht Slied recht Zwijndrecht

Totaal

Inwoners

Totaal

20.165

1.201.797

37,022 18.295 31.202 87.401 43,909 32,156 25.220 44.737

7.274.969 2.147.369 1.063.113 1.720.307 4.433.607 2.489.836 1.805.840 1.479.964 2.672.193

459.391

26.288.996

119.284’

VGZ 294.057 1.739.462|

539.874 266.78< 455.004 1.274,528 640.304 468.916 367.771 652.379

6.699.083

BLVS

69.178

JGZ

Digitaal Dossier JGZ

Extra Contact moment JGZ

Rijksvacc. Programma

Samen voor gezond

Risico taxaties na kantoor.

257.605 153.969 96.251 79.032 127.538

445.924 2.767.224 817.929 382.914 648.229 1.744.167 967.824 690.340 526.123 967,131

40.414 196.833 63.363 36.871 65.464 146.774 86.824 54,923 46.760 74,898

27.676 163.717 50.813 25.110 42.825 119.958 60.265 44,134 34.614 61.401

47.386 234,123 76.098 66.040 55.457 89.182 104.547 74.907 42.785 173.048

32.062 189.662 58.865 29.089 49.611 138.968 69.815 51.096 40.100 71,132

1.271 7.516 2.333 1.153 1.966 5.507 2.767 2,026 1.589 2.819

1.405.290

9.957.807

813.124

630.514

963.572

730.400

28.944

338.885 107,8511 62.615 112.366

Veilig Thuis Jeugd 196.

1

1.318.569

CD

47,498 318.978|

155.027 233.010 528.945 324.910

83.809 37.507 56.375 127.975 78.610 62,971

_____ 436.293

105.554

66.461

4.074.524[ 985.738

Inwonerbijdrage 2022 volgens ingroeimodel

(bedragen x f 1.000)

Gemeenten

Alblasserdam________ Dordrecht___________ Gorinchem__________ Hardinxveld-Giessendarn Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard______ Molenlanden_________ Papendrecht_________ Slied recht___________ Zwijndrecht__________ Totaal

Oude systematiek

Nieuwe systematiek

1.201.795 7.274.969 2.147.369 1.063.113 1.720.307 4.433.607 2.489.836 1.805.840 1.479.964 2.672.193

1.212.816 7.185.548 2.214.045 1.049.787 1.824.437 4.471.239 2.463.990 1.771.335 1.511.906 2.583.893

11.021 -89.422 66.675 -13.326 104.130 37.631 -25.846 -34.506 31.942 -88.299

26.288.994

26.288.994

O

% verschil

Verschil

0,92% -1,23% 3,10% -1,25% 6,05% 0,85% -1,04% -1,91% 2,16% -3,30%

1/3 oud

2/3 nieuw

Totaal inwonerbijdrage 2022

400.598 2.424.990 715.790 354.371 573.436 1.477.869 829.945 601.947 493.321 890.731

808.544 4.790.365 1.476.030 699.858 1.216.291 2.980.826 1.642.660 1.180.890 1.007.937 1.722.596

1.209.142 ________ 7,215.355 2.191.819 1.054.229 1.789.727 _______ 4.458.695 2.472.605 1.782.837 ______ 1.501.258 ________ 2.613.326

8.762.998

17.525.996

26.288.994

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Gemeenten Alblasserdam__________ Dordrecht_____________ Gorinchem____________ Hardinxveld-Giessendarr Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard_______ Molenlanden Papendrecht__________ Sliedrecht Zwijnd recht___________ Totaal

DG&J (Inwonerbijdrage) 1.209.142 7.215.355 2.191.819 1.054.229 1.789.727 4.458.695 2.472.605 1.782.837 1.501.258 2.613.326 26.288.994

SOJ

Totaal

4.978.773 30.275.673 8.555.508 4.431.795 6.780.629 14.806.099 9.208.533 7.244.612 6.403.768 12.153.732 104.839.122

6.187.915 37.491.028 10.747.327 5.486.024 8.570.356 19.264.794 11.681.138 9.027.449 7.905.026 14.767.058 131.128.116

^diens^

□ezondheid & Jeugd zhz iMtywaq 40 PCTfbm 146.1MOAO Ootdrachl

t 078 770 8500

• mtotdgphz nl

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT / 2104729

Datum 14 april 2021

Onderwerp Concept begroting 2022 GR DG&J

Bijlage(n) 3

Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas / 078-770 3434

Geacht college, Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de conceptbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan.

De conceptbegroting 2022 betreft de begrotingsprogramma's van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (in bijlage 1 is een organogram van de organisatie opgenomen). In de stukken is tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2023-2025. De begroting 2022 is opgesteld conform de uitgangspunten van de door het algemeen bestuur vastgestelde kaderbrief 2022.

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ De begroting 2022 is volgens de kaders zoals deze in de kaderbrief 2022 zijn aangegeven geïndexeerd, wat betekent dat de lonen met 1,3% zijn geïndexeerd en de materiele budgetten met 1,5%. De totale financiële omvang van de indexatie, en daarmee voorgestelde ophoging van de inwonerbijdrage, bedraagt circa € 370.000.

Voor de gevraagde gemeentelijke bijdragen voor het onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ is uitgegaan van de in 2019 vastgestelde Bijdrageverordening. Deze verordening is voor het eerst van toepassing op de begroting 2021. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Het jaar 2022 is het laatste jaar waar het ingroeimodel wordt toegepast. In de begroting zijn twee inhoudelijke voorstellen verwerkt die leiden tot een aanpassing van de inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel DG&J. Wij vragen u om expliciet in uw zienswijze aan te geven of en welke van deze voorstellen u kunt ondersteunen.

Meldpunt Zorg & Overlast Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft in de periode 2018 tot en met 2020 te maken gehad met een structureel hoger niveau van het aantal meldingen, ruim boven de 2000. In 2020 betrof het een aantal van 2145 initiële meldingen.

9dn1

F KMdlottyweg 40 Pmttw» 1641M»AO DortwN

I 07«770»SOO w WWW tfwmtgemndTi

Om deze extra meldingen te kunnen afhandelen is in de afgelopen jaren extra capaciteit ingezet (0,7 Fte), waarbij telkens door middel van een incidentele begrotingswijziging extra financiële dekking is aangevraagd. Geconstateerd moet worden dat het aantal meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast structureel op dit hoge niveau van boven de 2000 meldingen ligt. Daarom wordt in deze begroting 2022 voorgesteld de extra middelen, € 81.250 (0,7 Fte), structureel op te nemen in de begroting.

Seksuele Gezondheid De DG&J (GGD en Veilig Thuis) wil eraan bijdragen dat inwoners van ZHZ over voldoende kennis en vaardigheden beschikken ten aanzien van seksuele gezondheid, die hen in staat stelt om seksueel gezonde en veilige keuzes te maken. De DG8ü wil zich ervoor inspannen om onze inwoners van jongs af aan goede informatie aan te reiken over seksuele gezondheid, het bewustzijn daarop te vergroten, en een handelingsperspectief te bieden. Inwoners moeten weten waar zij hun vragen kunnen stellen en advies kunnen krijgen (primaire preventie). Maar ook waar ze terecht kunnen met klachten of nare ervaringen, om goede zorg te ontvangen (curatie) en om nog erger te voorkomen (secundaire preventie). We streven daarbij naar een klimaat van openheid waarin we respectvol met elkaar het gesprek kunnen aangaan. De GGD werkt hierin nauw samen met partners in het sociaal, medisch, veiligheids- en jeugddomein. Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn zowel incidenteel als structureel extra middelen nodig. Het grootste deel van de beoogde extra inzet kan onder de huidige begroting gerealiseerd worden. Gevraagd wordt om de inwonerbijdrage voor 2022 eenmalig € 5.800 te verhogen ten behoeve van onderzoek en structureel met € 47.100 (met name uitbreiding personeel ten behoeve van voorlichting en netwerkversterking).

De voorstellen zijn nog niet verwerkt in de inwonerbijdrage. Dit betekent dat, wanneer de voorstellen worden gehonoreerd, de inwonerbijdrage voor het jaar 2022 wordt opgehoogd met € 134.150. Hiervan is € 128.350 structureel.

Serviceorganisatie Jeugd De programmabegroting is gebaseerd op de laatste update van de meerjarenbegroting, zoals behandeld in het AB van 12 november 2020. Een uitzondering hierop vormen de kosten van de Stichting Jeugdteams. Deze kosten zijn niet meer opgenomen in de begroting. Eerder is immers besloten dat gemeenten zelf de jeugdteams contracteren. Gemeenten dienen zelf de hiermee gemoeide kosten in hun begroting op te nemen. Er is rekening gehouden met indexatie naar prijspeil 2022 van 1,34 procent (€ 1,569 mln.). In de jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting is een kostenreductie opgenomen van € 10,0 mln. op het verwachte kostenniveau voor 2020 bij de eerste bestuursrapportage 2020 (€ 5,0 mln. voor 2021 en € 5,0 mln. voor 2022). In de tweede bestuursrapportage is het verwachte kosten niveau voor 2020 met € 1,1 mln. verhoogd. De voorlopige jaarrekening 2020 is nagenoeg gelijk aan de prognose bij de 2e bestuursrapportage, maar ook inclusief € 0,9 mln. incidentele baten oude jaren. Dit resulteert gezamenlijk in een aanvullende taakstelling van € 2,0 mln. ten opzichte van de voorlopige jaarrekening 2020 exclusief incidentele posten uit oude jaren. De totale taakstelling is daarmee € 12,0 mln.

igdnl

^dien^j

ezondheid &Jeugdzhz Kar«Hottywcg40 Pwttou»

1N0AD Doniwchc

t 078 770 ($00

• mfcxMwhznl

dm

De begroting gaat ervan uit dat de voorziene kostenbesparing gerealiseerd wordt met de maatregelen uit het aanjaagplan. Daarvoor zijn gemeenten afzonderlijk, gemeenten gezamenlijk, Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams verantwoordelijk. Er zijn scenario's denkbaar waarbij dat niet het geval is. Bijvoorbeeld omdat de maatregelen niet of later worden geeffectueerd, niet de beoogde besparingen opleveren of de besparingen (meer dan) teniet worden gedaan door verdergaande groei van de vraag naar jeugdhulp. De geschetste ontwikkeling in het landelijk AEF-rapport, inclusief de door AEF verwachte verdere stijging van de kosten van jeugdhulp en de recente signalen van zorgaanbieders over toegenomen problematiek en vraag geven extra noodzaak voor het opnemen van deze scenario's. Naast het basisscenario's (1) primaire begroting realiseren besparingen worden voor de jaren 2022-2025 de volgende scenario's berekend. • 2. uitgaven in 2021 conform uitgaven 2020 en realiseren besparingen vanaf 2022 • 3. uitgaven in 2020 blijven gelijk in de jaren erna

De meerjarige doorwerking van deze scenario's is opgenomen in de begroting (p. 37 ev.) en geeft gemeenten inzicht in hoe de lasten zich kunnen ontwikkelen, zodat gemeenten daar, mede gelet op de afbouw in de financiële solidariteit, desgewenst tijdig rekening mee kunnen houden in hun eigen begrotingscyclus. In de vergadering van het Algemeen Bestuurd van 8 april is afgesproken om eind mei samen met de wethouders financiën en aan de hand van een inhoudelijke beoordeling van de maatregelen (waar staan we/welk effect verwachten we) de realiteit van de verschillende scenario's te bezien. Wij vragen u expliciet om uw zienswijze te geven of u het wenselijk acht om de begroting te baseren op een ander scenario dan scenario 1.

Proces Eventuele zienswijzen van uw gemeenteraad op de concept begroting worden -met ons advies daarover- aan het algemeen bestuur aangeboden en bij de behandeling van de begroting betrokken. Wij verzoeken u daarom rekening te houden met tijdige toezending van de zienswijzen. Om behandeling van uw zienswijze in ons dagelijks bestuur van 17 juni 2021 mogelijk te maken, ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk 7 juni 2021. De vaststelling van de begroting 2022 is voorzien voor de vergadering van het Algemeen Bestuur 8 juli 2021.

Met vriéndelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris, de voorzitter,

C. Vermeer

H. van der Linden

Bijlage 1 Organogram GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

dienst r ezondheid

&Jeugdzhz p«ftn«r ii» <U re^io

J

0

Serviceorganisatie

1

GGD 1^

MF IL IQ

Ambulancedienst icedienst 1 ancïïj

De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde

taken. De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) doet dit op het gebied van publieke en preventieve

gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten

en Veilig Thuis. De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg het detacheren van personeel naar de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ.

De Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.