Concept Begroting Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd 2022.pdf
Tekst van het document
Crisisinterventieteam Veilig Thuis ZHZ
Wat willen wij bereiken? Het Crisisinterventieteam Veilig Thuis ZHZ (CIT) heeft als belangrijkste doel om in situaties van crisis en acute onveiligheid voor iedereen van 0-100 jaar eerste triage en directe veiligheid te bieden. Dat gebeurt 7 x 24 uur.
Een crisis heeft altijd een acuut karakter waardoor het direct van invloed is op de dagelijkse werkzaamheden. De inzet van het Crisisinterventieteam is er dan ook op gericht lokale teams te ondersteunen bij de aanpak van crisiszaken. Waardoor een eventuele verhoging van werkdruk bij het lokale team kan worden voorkomen. Wat gaan wij daarvoor doen? Versterken lokale teams Vorm geven aan de wijze waarop het Crisisinterventieteam lokale teams kunnen ondersteunen in geval van crisissituaties. Medewerkers van het Crisisinterventieteam kunnen ondersteunend zijn aan de lokale teams door hun specialistische expertise op het gebied van crisishulp. Zij voegen hun specialisme toe en nemen niet over. Waar mogelijk zullen zij steeds in duo's (medewerker Crisisinterventieteam & medewerker lokale team) de crisisinterventie uitvoeren.
Uitvoering hoor functie in het kader van de Wet Verplichte GGZ De wet Verplichte GGZ die met ingang van 1 januari 2020 in werking is getreden heeft voor de crisisdienst een extra taak tot gevolg gehad, namelijk het horen van personen die op basis van een beoordeling door de psychiater worden voorgedragen voor een IBS maatregel (in de nieuwe wet crisismaatregel genoemd). Deze maatregel wordt opgelegd door de burgemeester van elke gemeente. In dat proces heeft de betrokkene het recht gehoord te worden, nadat de psychiater hem of haar beoordeeld heeft en voordat de burgemeester de maatregel oplegt. Het team 0-110 crisisdienst is door de 10 gemeenten van ZHZ aangewezen als de "hoordienst" en zal ook in 2022 dus 24/7 beschikbaar zijn voor deze nieuwe taak in de wet. Indicatoren Prestatie-indicator
____
Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 - 100) Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren_______________ Uitvoering hoor functie in het kader van de wet verplichte ggz Direct overdragen van casus aan lokaal Klant tevredenheid
___________ Norm___________ Aantal aanvragen op jaarbasis 690 35___________________________ 400*_________________________ 45% binnen 48 uur**___________ Cijfer (schaal 1 op 10):7,5
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
23
Note: * Sinds 2020 voert het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis ZHZ de hoortaak voor de burgemeester uit in het kader van de crisismaatregel vanuit WVGGZ. Echter is gebleken dat het aantal gevraagde hoorverzoeken vanuit de GGZ achterblijft t.o.v. het landelijke gemiddelde. Hierover lopen momenteel gesprekken tussen de beleidsmaker van de gemeente en de GGZ. Momenteel is dus nog niet vast te stellen wat het werkelijke volume zal zijn m.b.t. dit onderwerp. Echter ongeacht het aantal moet er wel gezorgd worden voor een 24/7 bereikbaarheidsdienst die deze taak uitvoert. ** De snelheid waarmee het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis ZHZ kan overdragen aan het lokale veld is afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een wachtlijst dan wel het op korte termijn beschikbaar hebben van de benodigde hulp. Hoe beter het lokale veld op orde is hoe gemakkelijker er binnen 48 uur kan worden overgedragen.
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten
Baten
Saldo
Begroting 2021 Loetuffli Beten Saldo
Lasten
Begroting 2022 Baten 1 Saldo
Volwassenen_________ Jeugd Crisisdienst___________
1.080
1.390
310
1.053
4.226
4.656
430
4.128
861
988
126
1.006
1.006
0
1.040
1.040
Sakto baten en tasten
6.167
7.033
866
6.186
6.186
6.853
6.853
O
Mutaties reserves
_______ 0
_____ 0 6.186
________ 0
______ 0
_____ 0
6.167
_____70 936
______ 0
Geraamd resultaat
_____ 70 7.103
o ___ o o
6.853
6.853
o
6.186
1.053 4.128
______ 0
1.163
1.163
______ 0
4.651
4.651
_____ 0 _____ 0 _____ 0
Toelichting De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie. Tevens zijn een tweetal ontwikkelingen verwerkt in de begroting 2022 voor de onderdelen Veilig Thuis Volwassen en Veilig Thuis Jeugd. Conform het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 en de maatregelen die zijn getroffen om de uittreding van de gemeenten Leerdam-Zederik op te vangen, is de formatie met 3,4 fte naar beneden bijgesteld. De financiële omvang hiervan bedraagt circa € 279.000. Gedurende de periode 2019-2021 vond de dekking van deze formatie plaats via de inzet van transitievergoeding die is ontvangen vanuit de gemeenten Leerdam en Zederik.
Landelijk is gebleken dat het aantal meldingen als gevolg van de gewijzigde meldcode sterker is toegenomen dan in 2018 was voorzien. Om de Veilig Thuis organisaties hiervoor structureel te compenseren, is € 38,4 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd (centrumgemeenten, decentralisatieuitkering Vrouwenopvang). Het aandeel van de regio Zuid-Holland Zuid bedraagt van circa € 880.000.
1.1.3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Wat willen wij bereiken? De Dienst zet erop in om het recht op onderwijs te waarborgen. We bieden perspectief op onderwijs of een passend leerwerktraject, zodat de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren worden benut. De COVID-19 pandemie van 2020/2021 heeft de kansenongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt pijnlijk blootgelegd. Door thuisonderwijs raakten kinderen en jongeren uit beeld. Anderen liepen achterstanden op doordat ze geen rustige leeromgeving hadden thuis, of niet over goede digitale voorzieningen beschikten. Jongeren kregen het zwaar op de krimpende arbeidsmarkt. Zij waren veelal de eersten die hun baan verloren.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
24
Voor jongeren zonder startkwalificatie gold dit in versterkte mate. Wij willen samen met onderwijs, gemeenten, jeugd- en wijkteams, arbeidsmarktpartijen en andere ketenpartners bereiken, dat deze kinderen en jongeren, en hun gezinnen, hun dromen en toekomst weer kunnen oppakken. Door passend onderwijs, door hulp en een hernieuwde plek op de arbeidsmarkt. Schoolbezoek en het behalen van minimaal een startkwalificatie zijn wezenlijk voor een goede start in het leven. Nationaal en regionaal bestaan zorgen over het te grote aantal kinderen en jongeren dat spijbelt of helemaal geen onderwijs volgt. Wij willen bereiken dat kinderen en jongeren de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Als er drempels zijn voor schoolbezoek zorgt Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) voor het verbinden van onderwijs, zorg en zo nodig handhaving, zodat elk kind en elke jongere het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. In het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de DG&J zijn de belangrijkste ambities en opgaven benoemd. LVS/RMC draagt hier graag aan bij met name gericht op de volgende opgaven:
Opgave 1: Gezond en veilig opgroeien. LVS wil het recht op onderwijs waarborgen en biedt kinderen en jongeren perspectief op onderwijs of een passend leerwerktraject, zodat hun ontwikkelingskansen benut worden. Samen met scholen zetten wij in op het verminderen en voorkomen van schoolverzuim. In de gesprekken met het onderwijs benadrukken wij het belang van tijdig en goed melden. Bovendien geven wij prioriteit aan het voorkomen van thuiszitten. Geen enkel kind mag thuiszitten, omdat hem/haar geen passend aanbod is gedaan. En tot slot mag een beroep op een vrijstelling van de leerplicht nooit het gevolg zijn van een gebrek aan een passend onderwijsaanbod, maar alleen het onvermijdelijke resultaat van ernstige lichamelijk en psychische klachten. Opgave 2: Iedereen doet mee. In samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs, samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en scholen wordt voortijdig schoolverlaten zo veel mogelijk voorkomen. Het halen van een startkwalificatie staat centraal in de aanpak, omdat het (alsnog) halen van een diploma de beste kansen biedt op het vinden en behouden van betaald werk na de schoolcarrière. Jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen ondersteunen wij met het vinden van (leer)werk. RMC/LVS brengt kwetsbare jongeren in beeld en biedt ondersteuning bij het vinden van (leer)werk of deelname aan onderwijs.
Wat gaan wij daarvoor doen? Leer- en kwalificatieplicht 1. Investeren in het voorkomen en verminderen van verzuim Schoolverzuim is minder onschuldig dan het misschien lijkt. Verzuim kan een voorbode zijn van uitval en thuiszitten. Ook in 2022 werkt LVS, in nauwe samenwerking met onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdteams, jeugdgezondheids zorg en gemeenten aan het in beeld krijgen en oplossen van schoolverzuim. Mogelijk is op dat moment wetgeving in werking getreden die meer bevoegdheden geeft aan gemeenten om toezicht te houden op de verzuimregistratie van scholen. Mocht dat het
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
25
geval zijn, dan doet LVS een bestuurlijk voorstel over de mogelijkheden van die wetgeving voor de regio ZHZ.
2. Regionale doe-agenda om thuiszitten te voorkomen De regionale aanpak thuiszitten wordt in 2022 programmatisch aangepakt. Daarin spelen samenwerkingsverbanden passend onderwijs een prominente rol. In 2022 zal LVS de taken uitvoeren die voortvloeien uit de in 2021 vastgestelde regionale 'doe-agenda'. Voor LVS gaat het om te investeren in school(ziekte)verzuim op schoolniveau en wordt de procedure voor vrijstellingen op lichamelijke of psychische gronden aangepast. Ten slotte wordt de ontwikkeling van thuiszitten in een regionaal dashboard gemonitord en periodiek besproken met gemeenten en onderwijs. Naast deze prioriteiten is LVS verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taak. Alle kinderen tussen vijf en achttien jaar die in Nederland wonen zijn verplicht om naar school te gaan. De leerplicht en kwalificatieplicht beschermt het recht op onderwijs van deze kinderen. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. LVS ZHZ handhaaft zowel de leerplicht als de kwalificatieplicht voor de tien gemeenten. Wanneer een leerplichtige jongere niet (meer) op school verschijnt (verzuimt) ontvangt LVS ZHZ hiervan een melding. De consulenten LVS voeren regie op het proces dat er toe moet leiden dat de jongere de schoolgang zo spoedig mogelijk kan hervatten en dat belemmeringen worden weggenomen.
Hierin zijn de consulenten LVS de spin in het web, en werken nauw samen met de ouders, intern schoolbegeleiders, JGZ, jeugdzorgbegeleiders of vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming West. LVS ZHZ reageert niet alleen op meldingen van schoolverzuim, maar is ook adviseur richting de diverse partners, jongeren en ouders. Indien nodig wordt handhavend opgetreden, door bijvoorbeeld een verwijzing van de jongere naar Halt of het opmaken van een proces verbaal.
Voortijdig Schoolverlaten
1. Investeren in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen moeten veel partners uit het gemeentelijk domein en onderwijs samenwerken. Afstemming vindt plaats in het regionaal overleg VSV. De prioriteiten zijn gericht op het bestrijden van schoolverzuim, de monitoring van examenkandidaten VMBO in de overstap naar het MBO en op het ondersteunen van jongeren die zijn uitgevallen, terug naar school of werk. 2. Uitvoeren van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020-2024 Het ministerie van OCW heeft op basis van het regionaal programma VSV 2020-2024 subsidie verstrekt. In het programma is door de regio aangegeven op welke wijze wordt bereikt dat het aantal jongeren dat voortijdig de school verlaat daalt. LVS voert in dit programma twee maatregelen uit. Ten eerste de coördinatie op 'De Overstap', waarbij examenkandidaten van het vmbo worden gevolgd en indien nodig, worden geholpen bij hun overstap naar het MBO. Deze overstap is ook een risicomoment voor voortijdig schoolverlaten. Vaak melden jongeren zich niet of te laat aan voor de mbo-opleiding. Er is een landelijke aanmelddatum voor het mbo ingevoerd: 1 april. Jongeren die zich uiterlijk 1 april aanmelden, hebben het recht toegelaten te worden tot de opleiding van zijn of haar eerste voorkeur.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
26
LVS monitort of jongeren op tijd zijn ingeschreven voor een mbo-opleiding. Wanneer ze geen inschrijving hebben worden ze geholpen bij het vinden van een passende opleiding. Ten tweede bevat het regionaal programma een impuls voor de aanpak MatchMakers, de outreachende en integrale ondersteuning voor jongeren die al langer niet meer naar school gaan. Met middelen vanuit het regionaal programma VSV wordt expertise van MeePlus in dit team ingekocht in de vorm van een extra matchmaker.
3. Regie voeren op een integrale domein overstijgende alliantie voor kwetsbare jongeren De doelgroep jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is heterogeen en dynamisch. Er is maatwerk nodig. In Zuid-Holland Zuid is aan die behoefte invulling gegeven in de aanpak MatchMakers. Hierin voert LVS regie op een alliantie van partijen, waaronder de Sociale Dienst Drechtsteden, Avres en de gemeente Hoeksche Waard, afd. participatie met als doel kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie in beeld te brengen en ten minste 100 van hen te ondersteunen naar een opleiding of een (leer)baan. De samenwerkende organisaties combineren een ambulante aanpak met maatwerk. In 2021 is de aanpak MatchMakers geëvalueerd door het kenniscentrum voor sociale vraagstukken Movisie die dit eerder (in 2017) al deed. Movisie is gevraagd aanbevelingen te doen die de werkwijze -in het licht van nieuw landelijk beleid voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (JmAA)- verbeteren en de samenwerking tussen organisaties kan verduurzamen. In 2022 worden de aanbevelingen geïmplementeerd. 4. Meer kwetsbare jongeren in beeld krijgen en houden In 2021 is de regionale aanpak jeugdwerkloosheid gestart. Bedrijven, onderwijsinstel lingen en gemeenten werken samen om de stijgende jeugdwerkloosheid als gevolg van COVID-19 een halt toe te roepen.
Hiervoor heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld, die onder andere door LVS en de arbeidsmarktregio's worden ingezet. Ook de aanpak MatchMakers ontvangt voor de jaren 2021 en 2022 extra middelen om meer jongeren te kunnen bereiken die hun baan hebben verloren of die een opleiding hebben voltooid in een richting waarin nu minder banen zijn. Voorwaarde voor de extra middelen is dat de aanpak MatchMakers ook bereikbaar is voor kwetsbare jongeren mét een startkwalificatie. Deze ontwikkeling is in lijn met de overweging van het kabinet om gemeenten de mogelijkheid te geven de volledige groep van niet-economisch zelfstandige jongeren tussen 16 en 27 jaar in beeld te brengen ten behoeve van de voor hen noodzakelijke ondersteuning. Dus ook jongeren met een startkwalificatie met een afstand tot werk. De wettelijke titels op grond waarvan jongeren in beeld gebracht (kunnen) worden, zorgen op dit moment niet voor een sluitend overzicht van de doelgroep. De ambitie is om wel een integraal beeld van deze groep te krijgen. Landelijk is daarom een gezamenlijke werkgroep ingesteld van departementen, gemeenten, onderwijs en uitvoeringsinstanties die met een voorstel moet komen hoe dit het beste kan worden ingericht. Wij volgen deze ontwikkeling op de voet.
Deze ontwikkeling kan mogelijk zowel de huidige monitorings- en de signaleringsfunctie van RMC optimaliseren, als de effectiviteit van de matchmakeraanpak vergroten. Nu COVID-19 tot een grote groep jonge werklozen heeft geleid die moeilijk op eigen kracht aan werk komen, is extra ondersteuning voor deze groep van belang. Onderscheid maken tussen het wel of niet hebben van een startkwalificatie is in de huidige economische omstandigheden (tijdelijk) niet langer verdedigbaar.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
27
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
28
Indicatoren Beoogde Product
Beleidsindicator
maatschappelijk
Norm
(omschrijving)
effect
Leerplicht
Jongeren nemen deel aan het onderwijs
Alle leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren staan ingeschreven op een school
Voortijdig schoolver laten
Jongeren nemen deel aan het onderwijs of arbeidsmarkt
Aantal jongeren dat door een Matchmaker is geplaatst op werk, onderwijs of zorg Jongeren zijn tevreden over de ondersteuning en waarderen die met gemiddeld een 7
100%
Begroting
Begroting
Realisatie
2022
2021
2020
99%
100%
100%
100
220
7
7
Onderstaande tabel bevat de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op het sub-programma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt. De gepresenteerde waarden zijn gemiddelde waarden voor de tien Zuid-Holland Zuid gemeenten. In bijlage 3 zijn alle indicatoren die van toepassing zijn op de GR DG&J weergegeven. Beoogde
Bron
(omschrijving)
effect
Leer plicht Leer plicht VSV
Waarde beleidsindicator
Beleidsindicator
maatschappelijk
Product
Jongeren nemen deel aan het onderwijs Jongeren nemen deel aan het onderwijs Jongeren nemen deel aan het onderwijs
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen
DUO
Schooljaar 2018-2019
0,6
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen
DUO
Schooljaar 2018-2019
10,3
% voortijdig schoolverlaters
DUO
Schooljaar 2018-2019
2,09%
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Baten
Saldo
Leerpicht________
1.054
RMC/VSV Sa/do baten en lasten [Mutaties reserves
696
944
248
1.750
2.255
505
_______ 0
_____ 0
___ 0
1.750
2.255
SOS
[Geraamd resultaat
1.311
Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie 2020
Lasten
257
Lasten
Baten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
1.091
___ 0
1.105
1.105
______ 0
782
782
1.873
___ 0 0
788
1.873
I.893
788 1.893
______ 0 0
_______ 0
______ 0
___ 0
0
___ 0
____0^
1.873
1.873
o
J. S93
1.893
0
1.091
Toelichting De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
29
1.1.4 Jeugdgezondheidszorg Wat willen wij bereiken? In het programma Jeugdgezondheidszorg wordt een verbinding gelegd met de bestuurlijke opgaven uit het MJP. Voor het programma jeugdgezondheidszorg betekent dit het volgende:
Opgave 1: Gezond en Veilig Opgroeien Jeugdgezondheidzorg en Gezondheidsbevordering zetten gezamenlijk in op Kansrijke Start en gezondheidbevorderende activiteiten gericht op een gezonde leefstijl en mentale gezondheid voor kinderen en jeugd.
Per 1 januari 2020 is JONG JGZ gecontracteerd voor de uitvoering van het regionaal basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Rijksvaccinatieprogramma, conform de wettelijke taak uit de Wet publieke gezondheid. Het regionaal beleidskader 'Zorg voor Jeugd' en de uitvoeringsovereenkomst JGZ 2020 -2023 zijn de inhoudelijke en financiële onderleggers voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De GGD ZHZ geeft invulling aan het contractmanagement namens de 10 gemeenten. Wat gaan wij daarvoor doen? JONG JGZ voert, conform de gemaakte contractafspraken, het basispakket Jeugdgezondheidszorg en het Rijksvaccinatieprogramma uit. Het Jaarplan JGZ 2022 en de verantwoordingsrapportage JGZ 2022 met de daaraan gekoppelde Key Performance Indicators (stoplichtenmodel) vormen de basis voor het contractmanagement. Het Rijksvaccinatieprogramma is in 2021 uitgebreid met de vaccinatie Meningokokken ACWY. Per 1 januari 2022 is de JGZ taak 'prenataal huisbezoek' toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid.
Indicatoren Prestatie-indicator
Norm
De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket conform de richtlijnen van het LPK
Landelijke richtlijnen en protocollen
De JGZ verricht de uitvoering van het RVP conform de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP.
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Lasten
|
2020________ Baten Saldo
Lasten
Begroting 2022
iting 2021 Baten J Saldo
Lasten
Jeugdgezondheidszorg
11.685
11.907
223
12.136
12.136
0
Saldo baten en lasten
11.685
11.907
223
12J36
12.136
o
Mutaties reserves
___0 11.685
____ o
0
_______ 0
11.907
223
12.136
___ 0 12.136
o
Geraamd resultaat
o
12.311
________ 0 12.311
Baten
Saldo
12.311
0
12.311^
O
____ 0
o
12.311
o
Toelichting De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
30
1.1.5 Kennisprogramma Wat willen wij bereiken? Het uitvoeren het Kennisprogramma 2020 -2023 als onderdeel van de wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) om op basis van epidemiologische analyses en onderzoek gemeenten inzicht te geven in diverse aspecten van de gezondheidstoestand en gezondheidbevorderende en -bedreigende factoren van de inwoners in Zuid-Holland Zuid en daarover gevraagd en ongevraagd te adviseren. Wat gaan wij daarvoor doen? De GGD Zuid-Holland Zuid (afdeling Epidemiologie) geeft uitvoering aan het Kennisprogramma 2020 -2023. Het Online GGD dashboard www.hoegezondiszhz.nl is voorzien van de meest actuele beschikbare data, die toegankelijk zijn gemaakt voor gemeenten en ketenpartners. Daarnaast worden periodiek peilingen gehouden onder het inwonerpanel voor Zuid-Holland Zuid. Indicatoren Prestatie-indicator
Norm
Het online GGD dashboard is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen.___________________ De gezondheids-monitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd
100% Elk jaar wordt er een deel herijkt, in vier jaar tijd zijn alle cijfers aan de beurt geweest_____________________________ 100% van de gezondheidsmonitoren en ontwikkellijnen van het kennisprogramma zijn uitgevoerd
Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) fteai»atie 2020 Lasten
Kennis program ma
717
Begroting 2021 T" Baten Saldo
Baten £
Saldo |
Lasten
271
-446
838
X
838
___ 0^
SaUo baton on Bisten
___ 717
271
-446
838
838
___ O_
Mutaties reserves___
________0 717
____ 0
______ 0 -446
____ 0^
______ 0 838
___ o/ o
Geraamd resultaat
271
838
Begroting 2022
Lasten
Baten
Saldo
____ 0^ BSO BSO ___ «L ________ 0 ______o/ ____ o 850 850 o ______ 850
850
Toelichting De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
31
1.1.6 Regionale Ambulancevoorziening
Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van de ambulancezorg in de regio ZuidHolland Zuid ondergebracht in de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ (CAZ-ZHZ), een zelfstandige coöperatie met DG&J en de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden. In verband met hoge overgangskosten worden alle medewerkers die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij DG&J, onderdeel RAV vanuit DG&J gedetacheerd aan de coöperatie. Alleen de loonkosten van deze medewerkers zijn nog opgenomen in deze begroting. Daarbij is het resultaat altijd nihil, omdat de loonkosten volledig worden doorbelast aan de coöperatie. Wat mag het kosten? 'bedragen x € 1.000)
Ambulancezorg_______
11.926
11.926
Saldo baten en lasten
11.926
11.926
Mutaties reserves_____
______ 0 11.926
______ 0
Geraamd resultaat
11.926
12.205 11.800 11.800 -------------------n--------------------------------0 12.205 11.800 11.800 o □ ______ 0 ______ 0 ______ 0 _______ 0 o El 12.205 12.205 11.800 11.800 o □ 12.205
12.205
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
32
1.2 Serviceorganisatie Jeugd De Serviceorganisatie is een kleine regieorganisatie voor de uitvoering van de taken van de Jeugdwet in Zuid-Holland Zuid. De Serviceorganisatie is onderdeel van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd en heeft een eigen kader, doelstellingen en beleidscyclus. De doelstellingen en de uitwerking van de doelstellingen zijn opgenomen in het BRTA, de Omdenknotitie, het Aanjaagplan jeugdhulp ZHZ, het inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder en de Inkoopstrategie. De programmabegroting is gebaseerd op de laatste update van de meerjarenbegroting, zoals behandeld in het AB van 12 november 2020. De hieraan verbonden begrotingswijziging is ter zienswijze voorgelegd aan de raden. Ten tijde van het opstellen van deze begroting loopt de zienswijze procedure nog. Bij het opstellen van de begroting zijn er beperkt gewijzigde inzichten ten aanzien van de verwachte kostenontwikkeling en doelstellingen voor de te behalen besparingen voor 2022 en verder. Bij opmaak van de voorlopige jaarrekening op basis van de voorlopige productieverantwoordingen van zorgaanbieders zal blijken wat de werkelijke kosten voor 2020 zijn geweest. Bij de eerste bestuursrapportage zal op basis van de jaarrekening 2020 en de kostenontwikkeling over de eerste vier maanden wordt bepaald of er een aanpassing nodig is op de begroting.
De nu voorgelegde programmabegroting is daarom gelijk aan de laatste update van de meerjarenbegroting, verhoogd met indexatie van 1,34 procent. Een uitzondering hierop vormen de kosten van de Stichting Jeugdteams. Deze kosten zijn niet meer opgenomen in de begroting. Eerder is immers besloten dat gemeenten zelf de jeugdteams contracteren. Gemeenten dienen zelf de hiermee gemoeide kosten in hun begroting op te nemen.
Sturing op maatregelen kosten Een groot deel van de maatregelen uit het Aanjaagplan wordt uitgevoerd onder regie en verantwoordelijkheid van gemeenten. Voor het aanjagen van de maatregelen is in 2020 het Aanjaagteam actief geweest. Vanaf 2021 neemt het netwerk MT Jeugd de rol van het aanjaagteam over voor wat betreft de sturing op de gemeentelijke maatregelen. Ook de maatregelen belegd bij Stichting Jeugdteams worden in toenemende mate aangestuurd door de gemeenten. Vanaf 2022 wordt dit verankerd door contractering van de inzet van de Stichting Jeugdteams door de gemeenten te laten plaatsvinden. Vanaf 2022 zal middels de nieuwe inkoop een gewijzigde sturing toegepast worden op de zorgaanbieders. Het in 2021 op te stellen normenkader en de specifiek te maken afspraken over reductie van de inzet per jeugdige zijn hier belangrijke bouwstenen voor. Voor het tussenliggende jaar 2021 wordt, zoals uitgewerkt in eerdere nota's en toegelicht in tweede bestuursrapportage, ingezet op strakker sturen op de inzet van de Nee tenzij langs de as van contractmanagement en (meer) casus regie op de ingezette en in te zetten jeugdhulp door de Stichting Jeugdteams. Verder zijn de maandelijkse regionale bijeenkomsten over de ontwikkeling en analyse van het zorggebruik aan de hand van het gemeentedashboard van grote toegevoegde waarde voor gemeenten gebleken.
Ter ondersteuning van gemeenten worden ook maandelijkse rapportages en een dashboard per gemeente verstrekt, waarin ook een kostenprognose is opgenomen. Landelijk AEF-onderzoek naar kostenstijging jeugdhulp Door adviesbureau AEF is in opdracht van het Ministerie onderzoek gedaan naar de kostenstijging van jeugdhulp. Gebleken is dat gemeenten in 2019 € 1,7 miljard meer uitgaven dan de door het Rijk toegekende middelen. Met een aandeel van ZHZ van 2,6 procent (hetgeen op basis van het landelijk gemiddelde een tekort zou veronderstellen van ruim € 44 mln.) is het tekort in onze regio fors lager dan het landelijk gemiddelde.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
33
Daarbij wordt opgemerkt dat er ook binnen onze regio grote verschillen zijn in het tekort per gemeente en de rijksmiddelen voor jeugdhulp per jeugdige per gemeente. De tekorten worden voornamelijk veroorzaakt door kostenstijgingen in de laatste jaren. De belangrijkste oorzaken genoemd in het rapport zijn dat jeugdigen langer in zorg blijven en de kosten per jeugdige stijgen. Daarbij wordt opgemerkt dat investering in preventie en het voorveld niet tot lagere kosten hebben geleid in de jeugdwet. Het rapport en de brief van de staatssecretaris signaleert dat de oplossing moet komen uit een combinatie van meer middelen en te treffen maatregelen. Het te realiseren voorzieningenniveau moet hierbij worden betrokken. Daarnaast wordt het invoeren van een eigen bijdrage genoemd. AEF stelt dat de budgetten voor jeugdhulp zijn gestoeld op onrealistische aannames en dat de onderzochte maatregelen maar voor een klein deel van het tekort soelaas bieden. Bij ongewijzigde kaders (discussie over voorzieningenniveau, wat is jeugdhulp en wat niet en (ontbrekende) eigen bijdragen) wordt een verdere stijging van de kosten van jeugdhulp verwacht door AEF.
Coronacrisis De impact van de coronacrisis op de omvang van de inzet van jeugdhulp is enigszins beperkt geweest. In de maanden maart tot en met juni 2020 is een beperkte dip in de verstrekte jeugdhulp te zien geweest welke grosso modo overeenkomt met de compensatie voor aanbieders van € 2 mln. Daarna heeft het zorggebruik zich hersteld. Recentelijk hebben enkele grote zorgaanbieders aangegeven een groei te zien in de vraag naar jeugdhulp, waaronder crisissituaties. De dip in het voorjaar van 2020 zal dus mogelijk ombuigen naar groei in 2021. Afbouw solidariteit De solidariteit wordt in vier jaar volledig afgebouwd. Voor het begrotingsjaar 2022 is de afbouw van de solidariteit 80 procent. Vanaf 2023 is 100 procent afgebouwd en betaalt elke gemeente de werkelijke kosten gemaakt voor haar gemeente. In 2020 is reeds 20% afgebouwd en in 2021 wordt de afbouw verhoogd naar 50 procent. Het besluit tot afbouw van de solidariteit heeft geen invloed op de regio begroting. Het is uitsluitend een verdeelvraagstuk. Dit betekent wel dat de begrote bijdragen per gemeente sterk aan verandering onderhevig kunnen zijn en niet als vaststaand moeten worden beschouwd. Dit betekent ook dat elke gemeente zelf doelstellingen kan formuleren over de ontwikkeling van haar eigen kosten.
De aanname die daarover in de bijdragentabel is opgenomen hoeft niet noodzakelijkerwijs het begrotingsdoel van de gemeente te zijn.
Middelen naar de voorkant Thans zijn er lopende afspraken over de inzet van jeugdhulp naar voren die lopen tot eind 2021. Het wordt mogelijk gemaakt dat gemeenten zelf regie nemen over de inzet van jeugdhulp en in hun gemeente lokaal jeugdhulp kunnen organiseren, bekostigd uit de bijdragen aan de regio. Voor de periode vanaf 2022 wordt dit ondergebracht in de nieuwe inkoop 2022 en verder. Voor wat betreft de solidariteit loopt dit alleen nog mee in 2022. Het onderdeel jeugdhulp naar voren blijft vooralsnog opgenomen in de regiobegroting. Idealiter vindt er steeds meer een kanteling naar gemeenten plaats. Na volledige afbouw van de solidariteit kunnen de kosten nog steeds via de Serviceorganisatie blijven lopen, maar er kunnen ook andere afspraken gemaakt worden. De kosten kunnen op een totaalbedrag per gemeente gemonitord blijven worden. Tot 31 december 2021 worden door gemeenten in totaal € 2,1 mln. aan uitgaven voorzien. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de adviesnota Jeugdhulp naar voren.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
34
Wat willen we bereiken? De in het aanjaagplan opgenomen maatregelen met bijbehorende besparing vormen de basis van de in de begroting opgenomen kostenreductie en zijn verdeeld over de drie eindverantwoordelijke partijen. Namelijk gemeenten afzonderlijk, gemeenten gezamenlijk, Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams. De maatregelen met als trekker Serviceorganisatie zijn hieronder opgenomen en nader toegelicht. Hierbij wordt opgemerkt dat de inzet van het gehele netwerk van gemeenten, Stichting Jeugdteams, aanbieders en Serviceorganisatie van groot belang is om de geformuleerde doelen te halen. Nr Onderwerp
Actie
Scope *
Geschatte besparing
Clmln.
cumulatief * €1 mln.
SOJ trekker 23. Nieuwe inkoopstrategie
2021
Voorbereiden nieuwe inkoopperiode, waarin plaats is voor
2022
2023
1,7
3,6
106,0
overweging/implementatie: - Minder aanbieders - Budgetplafonds - Anders omgaan met
voorzieningen
- Specifieker beschikken - Sturen op KRI’s
- Evt. andere bekostigingswijze 24. Contractmanagement 3.0
Per kwartaal een kwalitatieve en financiële toetsing van
106,0
1,1
20,0'
0,2
0,4
0,6
4,2
0,4
0,8
1,3
hulpaanbod aanbieders o.b.v. ervaringen Jeugdprofesslonals en 25. Ontwerpen nieuwe
Uitwerken aanpak naarvoorbeeld Eindhoven: de huisartsen route
huisartsenroute
wordt zo aangepast dat er door de gemeente (evt. via jeugdteam of
SOJ) op inhoud wordt getoetst.
28. Extra maatregel Buca
Normering inzet op productcodes gespecialiseerde begeleiding en
H153/H329(geen
gedragswetenschapper; hogere inzet dan norm alleen na
onderdeel aanjaagplan)
toeste m m ingjeugdteams Totaal SOJ
1,7
5,4
Maategel 28 buca H153/H329 in nauwe samenwerking met Stichting Jeugdteams 23. Nieuwe inkoopstrategie Met de nieuwe inkoopronde willen wij een toereikend aanbod aan jeugdhulp voor de jeugdigen in onze regio contracteren met passende bekostigingsstructuren en doelmatige inzet. Hierbij streven we samen met de gemeenten en de toegang naar een kostenreductie van € 3,6 mln. Dit is inclusief de effecten van contractmanagement 3.0 vanaf 2022. 24. Contractmanagement 3.0 Sturen op samenwerking in effectieve zorgketens en bewaken van doelmatigheid en rechtmatigheid van ingezette jeugdhulp vraagt om een stevige aansturing op de zorgaanbieders en ketenpartners, zulks in nauwe samenwerking met de individuele gemeenten. 25. Ontwerpen nieuwe huisartsenroute Het oorspronkelijke project is gestopt. Het voorbeeld van Eindhoven bleek daar in de praktijk niet te werken. Als alternatief hiervoor kan lokaal de jeugdhulpmodule door gemeenten worden toegepast. Verder worden in overleg met gemeenten de huisartsenverwijzing in kaart gebracht, zodat gemeenten op basis hiervan actie kunnen nemen richting huisartsen. 28. Buca H153/H329 Met de maatregelen uit deze businesscase willen we een forse reductie bereiken van € 1,3 mln. op de producten gespecialiseerde begeleiding en inzet gedragswetenschapper.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
35
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
36
Wat gaan wij daarvoor doen?
23. Nieuwe inkoopstrategie De nieuwe inkoopronde heeft al een flink aantal fasen doorlopen, waarbij diverse mijlpalen zijn gerealiseerd. Zo is het Inkoopkader vastgesteld door het AB en is het inkoopkader uitgewerkt in de inkoopstrategie. Tijdens het opstellen van de begroting is de verdere uitwerking in volle gang. De nieuwe inkoopronde is gestut met een stevige governance met bestuurlijke en ambtelijke stuur- en werkgroepen. Belangrijke elementen in de verdere uitwerking zijn het te implementeren normenkader voor de inzet van jeugdhulp en de te formuleren kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen per segment, waaronder de vergroting van de efficiency van de inzet van jeugdhulp (verkorting van de duur en intensiteit van jeugdhulp). 24. Contractmanagement 3.0 Er wordt ingezet op een steviger contractmanagement. In 2021 ligt de focus hierbij op de verscherpte sturing op de Nee tenzij regeling. Vanaf 2022 zal de sturing zich richten op de inkoopdoelen. Kernelementen zijn, naast kwalitatieve doelen, sturen op samenwerking tussen aanbieders en op efficiency van de zorginzet door aanbieders. Hierbij is integraliteit van sturing op de gehele keten van groot belang. Denk hierbij aan Anders zorgen en de onmisbare casusregie door de jeugdprofessionals van de Stichting Jeugdteams en de projecten uit het Aanjaagplan onder aansturing van de gemeenten. 28.
Buca H153/H329 Deze is per 1 oktober 2020 geeffectueerd voor nieuwe instroom. Hierbij is de inzet op deze producten gespecialiseerde begeleiding en gedragswetenschapper genormeerd. Bij de eerste korte evaluatie na één kwartaal blijkt dat de maatregelen uit de buca vooralsnog het beoogde effect sorteren. De nieuwe werkwijze wordt voortgezet. Gemeentelijke maatregelen De sturing op de gemeentelijke maatregelen gebeurt door het netwerk MT Jeugd. De governance structuur hiervoor is uitgewerkt en geïmplementeerd. Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams sturen elk hun eigen maatregelen aan.
Hoe gaan we dit meten?
Beschouwing vooraf Voor wat betreft de meting van de financiële effecten van de maatregelen wordt opgemerkt dat de kostenontwikkeling van de inzet van jeugdhulp tot op het niveau van jeugdige gemonitord kan worden, maar dat het tegelijkertijd zeer lastig is te bepalen wat het oorzakelijk verband is tussen een individuele maatregel en de kostenontwikkeling. Als de kosten op bijvoorbeeld complexe zorg met x procent afneemt is het moeilijk vast te stellen of dit komt door succes met de perspectief benadering, betere casusregie door de jeugdteams of scherper contractmanagement dan wel een combinatie daarvan. Een ander voorbeeld is veel voorkomende ambulante hulp / begeleiding. Worden de geboekte resultaten bereikt door Jeugdhulp naar voren, het ingestelde normenkader, casus regie of anders? Om dit zo goed mogelijk te kunnen bepalen zullen ook toegespitste kwalitatieve in combinatie met kwantitatieve analyses moeten worden gemaakt. 23. en 24. Nieuwe inkoopstrategie en contractmanagement 3.0 De formulering van de geoperationaliseerde inkoopdoelen per segment is nog onderhanden, inclusief de wijze waarop het halen van de doelen gemeten gaat worden.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
37
Er wordt een normenkader ontwikkeld dat onder meer moet leiden tot een daling van de gemiddelde kosten per jeugdige. Contractmanagement 3.0 is het instrument om de nog te formuleren inkoopdoelen per segment aan te sturen en te monitoren.
28. Buca H153/H329 Het effect wordt gemeten door gemiddelde inzet per jeugdige te meten op de producten gespecialiseerde begeleiding en gedragswetenschapper. Gemeentelijke maatregelen Voor de sturing en monitoring van de maatregelen onder regie van gemeenten zal het netwerk MT Jeugd de benodigde voorzieningen inrichten. Vanuit de werkgroep focus en resultaten jeugdhulp zijn hiervoor al de nodige bouwstenen ontwikkeld en voor een viertal projecten al ingericht.
Wat gaat het kosten? 'bedragen * € 1.000) Serviceorganisatie Jeugd Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat
Realisatie 2020 1021 Lasten | Baten Lasten Saldo Saldo 121 121 117.778 117.759 ______ 0 ___ o_____________ 121.050 121.050 0 117.778 117.759 _____ <L _______ 0 _________ 0 ___ o 1121.050 I 121.050 | __ p o 117.778 117.759
o i ____ Wo Ir_____0o I
Baten J Saldo 100.513 I -13 1^00.513 £ -13 _____ 13 100.526 | 100.526 0
Lastei 100. 100.526
I ____ Qi__ 431.
I
Met ingang van de begroting 2018 mag de overhead niet meer aan de programma's worden toegerekend. Deze dient in een afzonderlijk begrotingsprogramma te worden gepresenteerd. In bijlage 3 zijn de totalen per jaar inclusief toerekening van overhead weergegeven. Inclusief overhead, bedraagt de totale omvang van de begroting van de SOJ €105 miljoen.
De begroting 2022 is gebaseerd op de jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting. Aangezien de contractering van de Stichting Jeugdteams met ingang van 2022 door gemeenten zelf zal geschieden, is de begroting exclusief de kosten van de Stichting Jeugdteams. Verder is er rekening gehouden met een indexatie van 1,34 procent. Voor de indexatie zijn de kaders vastgesteld voor de DG&J gehanteerd. De frictiekosten welke ontvangen worden volgens de afspraken over de uittreding van Zederik en Leerdam zijn voor 40 procent van één jaarschijf als onttrekking uit de daarvoor te vormen reserve opgenomen in de begroting.
De mutatie van 2021 naar 2022 is als volgt (* € 1000) Begroting 2021 lasten Af: jeugdteams naar gemeenten Af: taakstelling 5 mln. Af: incidentele posten 2021 Bij: indexatie Begroting 2022 lasten
122.402 -13.758 -5.000 -246 1.569 104.968
Scenario's Bovenstaande begroting gaat ervan uit dat de voorziene kostenbesparing gerealiseerd wordt. Er zijn scenario's denkbaar waarbij dat niet het geval is. Bijvoorbeeld omdat de maatregelen niet of later worden geeffectueerd, niet de beoogde besparingen opleveren of de besparingen (meer dan) teniet worden gedaan door verdergaande groei van de vraag naar jeugdhulp. De geschetste ontwikkeling in het landelijk AEF-rapport, inclusief de door AEF verwachte verdere stijging van de kosten van jeugdhulp en de recente signalen van zorgaanbieders over toegenomen problematiek en vraag geven extra noodzaak voor het opnemen van deze scenario's.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
38
Naast het basisscenario's (1) primaire begroting realiseren besparingen worden voor de jaren 2022-2025 de volgende scenario's berekend.
• •
2. uitgaven in 2021 conform uitgaven 2020 en realiseren besparingen vanaf 2022 3. uitgaven in 2020 blijven gelijk in de jaren erna
Deze scenario's zijn opgenomen op verzoek van en in afstemming met controllers uit het controllersoverleg en geven gemeenten inzicht in hoe de lasten zich kunnen ontwikkelen, zodat gemeenten daar desgewenst tijdig rekening mee kunnen houden in hun eigen begrotingscyclus. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de scenario's aangegeven. De prognose 2e burap is op prijspeil 2020, de begroting 2021 op prijspeil 2021 en de primaire begroting 2022-2025 op prijspeil 2022. Prognose 2020 2e burap
Begroting 2021
Primaire begroting 2022
Primaire begroting 2023
Primaire begroting 2024
Primaire begroting 2025
Lasten scenario 1: begroting volgt meerjaren begroting inclusief besparingen
125.258
122.402
104.968
100.198
100.192
100.192
Lasten scenario 2: jaar 2021-2020, daarna besparingen
125.258
122.402
110.955
105.955
101.255
101.255
Lasten scenario 3: Jaren 2021 - 2025 ■ lasten 2020
125.258
122.402
115.955
115.955
115.955
115.955
Mutaties scenario 2 Prognose 2020 2e burap Indexatie 2021 Indexatie 2022
125.258
3.131 1.569
Jeugdteams naar gemeenten
-13.758
Taakstelling
-5.000
Incidentele posten 2021
-246
Primaire begroting 2022
110.955
Taakstelling Primaire begroting 2023
-5.000
105.955
Taakstelling_____________
-4.700
Primaire begroting 2024
101.255
Mutaties scenario 3 Prognose 2e burap
Indexatie 2021
Indexatie 2022 Jeugdteams naar gemeenten
125.258 3.131 1.569
-13.758
Incidentele posten 2021
-246
Primaire begroting 2022
115.955
Bijdrage per gemeente 2022 - 2025 basis scenario 1 Financieel kader
De voorlopige bijdragen per gemeente zijn in onderstaande tabellen opgenomen. De bijdragen zijn per gemeente gesplitst naar jeugdhulp categorie. Bij de berekening is rekening gehouden met de berekende effecten van de afbouw solidariteit op basis van de prognose 2020 zoals opgenomen in de begrotingswijziging die behandeld is in het AB van 12 november 2020. De bijdragen hebben een sterk voorlopig karakter vanwege de voortgaande afbouw van de solidariteit. Gebleken is dat de werkelijke kosten per gemeente sterk kunnen fluctueren. Gemeenten zijn verder uiteraard vrij hun eigen visie op de ontwikkeling van de kosten voor hun gemeente te verwerken.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
39
2022 Zorginkoop
LTA
PGB
Gecertificeer
Gesloten
Uitvoerings
de
Jeugdhulp
kosten SOJ
Totaal
instellingen
80% af bouw
Totaal na
(extra
afbouw 80%
bijdragen)
solidariteit
Alblasserdam
3.807.635
288.033
294.750
485.309
104.483
214.359
5.194.570
-215.797
4.978.773
Dordrecht
24.9U.413
1.884.529
1.928.476
3.175.258
683.608
1.402.500
33.986.784
-3.711.111
30.275.673
Gorinchem
6.307.383
477. U9
488.256
803.919
173.077
355.088
8.604.853
-49.344
8.555.508
Hardinxveld-Giessendam
2.722.899
205.977
210.780
347.052
74.718
153.292
3.714.718
717.077
4.431.795
Hendrik-ldo-Ambacht
4.421.845
334.496
342.296
563.595
121.337
248.938
6.032.506
748.123
6.780.629
Hoeksewaard
10.282.070
777.799
795.937
1.310.520
282.145
578.852
14.027.324
778.775
14.806.099
Molenlanden
6.134.760
464.071
474.893
781.917
168.341
345.370
8.369.352
839.181
9.208.533
Papendrecht
4.919.744
372.160
380.839
627.055
135.000
276.968
6.711.766
532.846
7.244.6U
Sliedrecht
5.U9.418
388.021
397.069
653.780
140.754
288.772
6.997.813
-594.045
6.403.768
Zwijndrecht
8.209.221
620.996
635.478
1.046.322
225.265
462.157
11.199.438
954.294
12.153.732
Totaal
76.847.387
5.813.211
5.948.774
9.794.728
2.108.727
4.326.297
104.839.123
0
104.839.123
Zorginkoop
LTA
Totaal
2023 PGB
Gecertificeer
Gesloten
Uitvoerings
de
Jeugdhulp
kosten SOJ
instellingen
100%
Totaal na
afbouw
afbouw 100%
(extra
solidariteit
bijdragen)
Alblasserdam
3.571.639
288.033
294.750
485.309
104.483
217.222
4.961.436
-269.746
4.691.690
Dordrecht
23.368.349
1.884.529
1.928.476
3.175.258
683.608
1.421.231
32.461.450
-4.638.888
27.822.561
Gorinchem
5.916.453
477.129
488.256
803.919
173.077
359.830
8.218.665
-61.681
8.156.985
Hardinxveld-Giessendam
2.554.135
205.977
210.780
347.052
74.718
155.339
3.548.001
896.346
4.444.347
Hendrik-ldo-Ambacht
4.147.780
334.496
342.296
563.595
Ul.337
252.262
5.761.766
935.154
6.696.920
Hoeksewaard
9.644.790
777.799
795.937
1.310.520
282.145
586.583
13.397.774
973.469
14.371.243
Molenlanden
5.754.529
464.071
474.893
781.917
168.341
349.982
7.993.733
1.048.977
9.042.710
Papendrecht
4.614.820
372.160
380.839
627.055
135.000
280.667
6.410.540
666.058
7.076.598
Sliedrecht
4.811.498
388.021
397.069
653.780
140.754
292.629
6.683.750
-742.556
5.941.193
468.329 10.696.805 4.384.074 r 100.133.920
1.192.868
11.889.672
0
100.133.920
Zwijndrecht
7.700.416
620.996
635.478
1.046.322
225.265
Totaal
72.084.407
5.813.211
5.948.774
9.794.728
2.108.727
Zorginkoop
LTA
F
2024 PGB
Gecertificeer
Gesloten
Uitvoerings
de
Jeugdhulp
kosten SOJ
Totaal
instellingen
100%
Totaal na
afbouw
afbouw 100%
(extra
solidariteit
bijdragen) Alblasserdam
3.571.639
288.033
294.750
485.309
104.483
220.085
4.964.299
-269.746
4.694.553
Dordrecht
23.368.349
1.884.529
1.928.476
3.175.258
683.608
1.439.961
32.480.180
-4.638.888
27.841.291
Gorinchem
5.916.453
477.129
488.256
803.919
173.077
364.573
8.223.407
-61.681
8.161.727
Hardinxveld-Giessendam
2.554.135
205.977
210.780
347.052
74.718
157.386
3.550.048
896.346
4.446.394
Hendrik-ldo-Ambacht
4.147.780
334.496
342.296
563.595
Ul.337
255.587
5.765.090
935.154
6.700.244
Hoeksewaard
9.644.790
mm
795.937
1.310.520
282.145
594.313
13.405.505
973.469
14.378.974
Molenlanden
5.754.529
464.071
474.893
781.917
168.341
354.595
7.998.346
1.048.977
9.047.323
Papendrecht
4.614.820
372.160
380.839
627.055
135.000
284.366
6.414.239
666.058
7.080.297
Sliedrecht
4.811.498
388.021
397.069
653.780
140.754
296.485
6.687.606
-742.556
5.945.050
Zwijndrecht
7.700.416
620.996
1.046.322
225.265
474.501
10.702.977
1.192.868
11.895.844
Totaal
72.084.407
5.813.211
635.478 5.948.774
9.794.728
2.108.727
4.441.851
100.191.697
0
100.191.697
Zorginkoop
LTA
Totaal
2025 PGB
Gecertificeer
Gesloten
Uitvoerings
de
Jeugdhulp
kosten SOJ
instellingen
100%
Totaal na
afbouw
afbouw 100%
(extra
solidariteit
bijdragen)
Alblasserdam
3.571.639
288.033
294.750
485.309
104.483
220.085
4.964.299
-269.746
4.694.553
Dordrecht
23.368.349
1.884.529
1.928.476
3.175.258
683.608
1.439.961
32.480.180
-4.638.888
27.841.291
Gorinchem
5.916.453
477.129
488.256
803.919
173.077
364.573
8.223.407
-61.681
8.161.727
Hardinxveld-Giessendam
2.554.135
205.977
210.780
347.052
74.718
157.386
3.550.048
896.346
4.446.394
Hendrik-ldo-Ambacht
4.147.780
334.496
342.296
563.595
121.337
255.587
5.765.090
935.154
6.700.244
Hoeksewaard
9.644.790
777.799
795.937
1.310.520
282.145
594.313
13.40S.505
973.469
14.378.974
Molenlanden
5.754.529
464.071
474.893
781.917
168.341
354.595
7.998.346
1.048.977
9.047.323
Papendrecht
4.614.820
372.160
380.839
627.055
135.000
284.366
6.414.239
666.058
7.080.297
Sliedrecht
4.811.498
388.021
397.069
653.780
140.754
296.485
6.687.606
-742.556
5.945.050
Zwijndrecht
7.700.416
620.996
635.478
1.046.322
225.265
474.501
10.702.977
1.192.868
11.895.844
Totaal
72.084.407
5.813.211
5.948.774
9.794.728
2.108.727
4.441.851
100.191.697
0
100.191.697
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
40
1.3 Algemene Dekkingsmiddelen Door de vernieuwingen die binnen het BBV zijn doorgevoerd mogen baten en lasten als overhead en de algemene baten niet meer toegerekend worden aan de verschillende taakvelden. Deze dienen nu in een apart begrotingsprogramma gepresenteerd te worden. Tot en met begroting 2017 waren deze baten en lasten onderdeel van de begrotingsprogramma's behorende bij de twee organisatieonderdelen van GR DG&J. (bedragen x € 1.000) Financiering VPB heffing
Lasten |
Saldo
0
0
0
1 0
0
o _
0
o
Bafn
| o
Onvoorzien
0
___ o _ _______ 0
o
o ö~
T reasury
^2
___ 0_ _______ 0
o
___ 0_ 5.459
0
Algemene dekkingsmiddelen DG8ü
1.551
14.875
Algemene dekkingsmiddelen SOJ______
___ 0
4.014 _
4.014
£ o'
Overhead DG&J____________________
6.494
81
-6.413
5.974
Overtiead SOJ_____________________
4.246 12.290 '
0 18.970 '
-4.246 6.679
3-929 9.903 '
105
1.727
1.622
12.395
20.697
8.300
Geraamd saldo van baten en lasten
Mutaties reserves Geraamd resultaat
Begroting 2022
Begroting 2021
Realisatie 2020
I Lasten 1| Baten
13.324
3.755
|
Saldo
Lasten
Saldo
Baten
i oi
0 0 ___ 0i_____________ 0
0
0
0
_______ o
0
_______ o
0 ö
0
o
5.836
5.836
3.755> _____________ o -5.974i_________ 6.057
4.313
4.313
_______ 0
-6.057
o
___ 01 5.459>
___ 0 9.214 F
-3.929I_________ 4.326 10.384 ’ -689
_______ 0
-4.326
10.149
-234
0
689
689I_____________ 0
350
350
9.903
9.903
10.384
10.500
116
O
Financering, vpb heffing, onvoorzien In de begroting dienen deze drie posten te worden gepresenteerd. De verwachting is echter dat de GR DG&J geen lasten of baten zal hebben die behoren bij deze begrotingsposten.
Overhead en overige algemene dekkingsmiddelen De overhead bevat alle lasten die ter ondersteuning van het primaire proces worden gemaakt. Gedacht moet worden aan salarislasten van leidinggevenden (ongeacht of zij deels werkzaam zijn voor een taakveld), medewerkers financiën, huisvesting en SCD. De algemene baten en lasten betreffen baten die worden ontvangen ter dekking van de overhead. Mutatie reserve - Uittreding Leerdam-Zederik Door de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik is structurele dekking voor de uitvoering van de taken die door de GR DG&J worden verricht komen te vervallen. In aanloop naar deze uittreding zijn reeds organisatorische maatregelen genomen om de daling op te kunnen vangen. Deze maatregelen leiden ertoe dat per 2023 GR DG&J een sluitende begroting laat zien. Voor de periode 2019-2023 wordt, afbouwend, de uittredingssom ingezet (circa € 350.000 voor 2022, hiervan is € 129.000 voor de SOJ en € 221.000 voor DG&J).
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
41
2 Verplichte paragrafen Het moment van opstellen van de begroting 2022 verloopt parallel met het opstellen van de jaarstukken 2020. Hierdoor is een groot deel van de hierin opgenomen teksten identiek aan de jaarstukken 2020.
2.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing Kaders In het AB van 13 december 2018 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd.
Beleid omtrent weerstandsvermogen Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's. De Dienst Gezondheid en Jeugd maakt gebruik van het volgende model om de risico's te rangschikken. Kans
Financiële impact
Dat het risico zich voordoet 4 x > € 2 mln
3 € 2 mln < x < ^^^nln
2 € 0,5 mln < x < € 0,1 mln
1
x < € 0,1 mln
3 grote kans 50-75%_____
12
9
6
£ £
2 middelgrote kans 25-50%
8
6
4
2
1 kleine kans < 25%
4
3
2
1
4 zeer grote kans >75%
16
J2
______ 8
In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico's weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is en of er ten opzichte van de vorige rapportage wijzigingen zijn opgetreden. Deze risico’s omvatten slechts dat deel van de totaal door de DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen (vermijden/verzekeren/voorzien).
Dienst Gezondheid en Jeugd Omschrijving
Kans
Omvang
Batenraming
2
2
Bedrijfsvoering
3
3
Claims-restrisico's
1
4
Effecten uittreding L-Z
1
2 2 2 2
5
CAO-loonkosten
4
2
1
Totaal
Incidenteel/
structureel
S I
s s s
Risicobedrag
Gewijzigd1
€ 300.000
Nee Nee
€ 150.000 € 150.000 € 150.000 € 100.000
Nee Nee Nee
€ 850.000 -
1 aangegeven wordt of er ten opzichte van de vorige inventarisatie (uitgevoerd ten behoeve van de jaarstukken 2019) een wijziging van risico's is opgetreden.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
42
Hieronder volgt een toelichting per risico. 1. Batenraming De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten hebben een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis, OGGZ/Maatschappelijke zorg, de opbrengst van de polikliniek (ca. € 0,5 miljoen) en inspecties toezicht Kinderopvang. In de begroting 2022 zijn ramingen opgenomen voor onder meer WMO toezicht en kinderopvang waarover nog een traject met gemeenten moet worden doorlopen (offerte/DVO). Hierdoor is er risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. 2. Bedrijfsvoering/primair proces. Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (Veilig Thuis, GGD ZHZ, LVS ZHZ en hiermee samenhangende ondersteuning) van de DG&J. Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties. 3. Claims De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZcertificatie. Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten.
4. Uittreding L-Z (Leerdam-Zederik) Met de uittreding van Leerdam en Zederik uit de GR is de batenraming structureel neerwaarts bijgesteld. Voor het weer structureel in evenwicht brengen zijn maatregelen genomen waarbij rekening is gehouden met de inzet van de overeengekomen uittredingssom. Er wordt een beperkt risico gezien in het niet volledig kunnen realiseren van de maatregelen. 5. CAO-loonkosten Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. Er is een risico dat de daadwerkelijke stijgingen hoger uitvallen. Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR De deelnemers aan de GR benoemen in hun gemeentelijke begroting welke risico's er zijn ten aanzien van hun deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden verschillenden modellen en benaderingen gehanteerd. In dat kader worden de volgende aantekeningen geplaatst; ■ De DG&J acht het zeer onwaarschijnlijk dat alle risico's zich in hetzelfde jaar zullen voordoen en schat in dat de beschikbare € 500.000 afdoende is om alle risico's af te dekken.
• Indien de risico’s zich voordoen zal er eerst in de lopende begroting naar mogelijke dekking worden gekeken, vervolgens (te accorderen door het Algemeen bestuur) naar het weerstandsvermogen en zal uiteindelijk pas om een bijdrage van de deelnemers worden gevraagd ■ Indien er een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers zal dit naar rato van het aantal inwoners c.q. de relatieve inwonerbijdrage zijn.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
43
■
Indien een risico als structureel is benoemd betekent dit dat (als het zich voordoet) het effect ervan zal zijn verwerkt in de eerstvolgende begroting. Daarmee zal de omvang van dit risico zijn afgenomen/beperkt.
COVID-19 Gemeenten, GGD'en en veiligheidsregio's zijn vanaf het begin van de COVID-19 pandemie actief bezig met het bestrijden van de uitbraak van dit virus. Hoewel de bekostiging van de inzet van de GGD'en via gemeenten loopt is het, zeker vanaf het moment dat COVID-19 als A-ziekte volgens de wet PG werd gecategoriseerd, reëel dat het Rijk garant staat voor de extra kosten die zijn en worden gemaakt. Op verzoek van de VNG heeft AEF in 2020 in beeld gebracht wat de financiële gevolgen zijn van de COVID-19-crisis voor de GGD'en. In het rapport van AEF zijn de meerkosten gedefinieerd als: • Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan COVID-19activiteiten zijn toe te wijzen (bron- en contactonderzoek, bemonstering, etc.) € 368 mln. ■ Overige meerkosten: Extra gemaakte kosten voor reguliere taken (bijvoorbeeld voor uitgestelde dienstverlening die moet worden ingehaald en leidt tot externe inhuur) € 51 mln.
• Minder inkomsten: Inkomstenderving (bijvoorbeeld door wegvallen van inkomsten uit reizigersvaccinaties) ■ Minder uitgaven: Kosten die GGD'en minder hebben gemaakt voor reguliere dienstverlening die later niet wordt ingehaald (bijvoorbeeld de inkoop van vaccins) • Laboratoriumkosten: GGD'en voorzover deze niet worden gedekt door de vergoeding van het RIVM De minister van VWS heeft toegezegd dat de GGD-en de meerkosten vergoed krijgen en heef deze toezegging gestand gedaan middels bevoorschotting van declaraties in 2020 en 2021. Er is dan ook geen risico opgenomen in deze begroting ten aanzien van kosten van de uitvoering van onze taken bij de bestrijding van COVID-19. Laat onverlet dat er in de toekomst sprake kan zijn van gewijzigde inzichten en over specifieke posten het gesprek moet worden gevoerd. Bijvoorbeeld als de vaccinatiegraad in regio's achterblijft en er aanvullende inspanningen moeten worden geleverd.
Vooralsnog is er echter geen aanleiding om een risicobedrag op te nemen in deze begroting ten aanzien van het niet vergoed krijgen van de kosten van de uitvoering van onze taken bij de bestrijding van COVID-19.
Serviceorganisatie Jeugd Weerstandsvermogen De Serviceorganisatie heeft, met uitzondering van de reserve frictiekosten uittreding Leerdam en Zederik geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers (en meevallers) ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdrageverordening, ten laste (ten gunste) van de deelnemende gemeenten.
Risicobeheersing De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgvraag in relatie tot het budget. In de loop van 2021 zal moeten blijken of de genomen maatregelen voldoende effect sorteren om de beoogde reductiedoelstelling te realiseren. Elke
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2022
44
maatregel is voorzien van een geschat besparingsbedrag, waardoor de impact van het niet implementeren van de maatregel of het niet halen van het beoogd effect bekend is. In deze begroting worden gemeenten geadviseerd rekening te houden met een risicomarge van 15 procent van de gemeentelijke bijdrage zoals die is opgenomen in deze begroting. Deze risicomarge is hoog vanwege de opgenomen reductiedoelstelling in de begroting en de onzekerheid in de opgenomen verdeling van de kosten als gevolg van de afbouw van de solidariteit. Aanvullend hierop worden de volgende specifieke risico's met een potentieel significante impact onderscheiden.
PGB-budgetten Van de verstrekte budgetten wordt circa 65 procent besteed. SOJ neemt alleen de (verwachte) bestedingen als last op. Volgens de huidige ZHZ-regels / verordening zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties, behoudens de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de afgelopen jaren betreft dit € 12,0 mln. Dit bedrag zou nog gedeclareerd kunnen worden. De ervaring heeft geleerd dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt. Tarieven jeugdbescherming en reclassering Verder wordt nog een risico gelopen met de tarieven van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor 2021 en verder is al op provinciaal niveau een tariefsverhoging (bovenop indexatie) afgesproken van 5 procent (€0,5 mln.) voor harmonisatie van tarieven (3 procent) naar het provinciegemiddelde en 2 procent risico-opslag voor vermogensvorming. De overige regio's wensen de tarieven nog fors verder op te hogen voor caseload verlaging en meer uit te geven aan wachtlijstbemiddeling. Indien onze regio door landelijke (politieke) druk gedwongen wordt hierin mee te gaan is dit een extra kostenpost van € 1,7 mln.
Gewijzigde producten en tarieven nieuwe inkoop 2022 en verder Voor de nieuwe inkoop worden de oude percelen, producten en tarieven van voor de decentralisatie losgelaten. Er worden nieuwe segmenten en nieuwe jeugdhulp producten gedefinieerd met daaraan gekoppelde nieuwe tarieven. Alhoewel hier een zo zorgvuldig mogelijk proces wordt gelopen, brengt een dergelijke wijziging altijd risico's met zich mee. Jeugdhulp naar voren Gemeenten mogen tot 13% van het jaarbudget aan jeugdhulp naar voren inkopen, waarbij de kosten kunnen worden ingebracht in de regionale exploitatie en meelopen in de solidariteitsafspraken. Hierbij wordt opgemerkt dat tot en met 2021 de aanbestedingsgrens 750k is. Vanaf 2022 geldt die aanbestedingsgrens niet meer omdat jeugdhulp naar voren dan is ondergebracht in de nieuwe inkoop 2022. Indien deze jeugdhulp naar voren niet leidt tot lagere kosten in de tweedelijns gespecialiseerde zorg, kunnen de totale kosten oplopen.
Woonplaatsbeginsel en nieuwe verdeelsystematiek middelen gemeentefonds Met ingang van 2022 wordt een nieuw woonplaatsbeginsel ingevoerd. Dit betekent dat voor een aantal jeugdigen de verantwoordelijke gemeente wijzigt. De impact is thans nog niet bekend. Dit betekent een verschuiving in kosten, maar mogelijk ook een corresponderende verschuiving in de uitkering gemeentefonds. Onbekend is nog wat per saldo het effect zal zijn. Verder wordt ook een nieuwe verdeelsystematiek in het gemeentefonds doorgevoerd. Dit raakt niet de uitgaven voor jeugd, maar wel de middelen die gemeenten van het Rijk ontvangen.