Bestuursrapportage 2021 Dordrecht.pdf

ENDPMEND We faciliteren vier bedrijven op het Distripark en doen minimaal twee gronduitgiften op Businesspark Amstelwijck. Wat doen we in 2021? Op het Distripark openen twee bedrijven in 2021 hun deuren. Deze twee bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 500 banen. Ook worden op Distripark minimaal twee nieuwe kavels uitgegeven. Op Businesspark Amstelwijck vinden minimaal twee gronduitgiften plaats in 2021. Parallel aan de uitgifte van fase 1 (westkant Distripark), bereiden we fase 2 voor. Dit ligt ten oosten van fase 1.

ENDPMEND We ontwikkelen een investeringsstrategie om bestaande werklocaties te verbeteren en beter te benutten en starten met de uitvoering. Wat doen we in 2021? Met de investeringsstrategie wordt een plan gemaakt om bestaande werklocaties vitaler te maken. We doen dit door leegstand terug te dringen, kwalitatief te verbeteren en het innovatief vermogen te versterken. Het gaat hierbij om verschillende locaties in de hele stad. In 2021 starten we met de uitvoering.

ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

51

We voeren innovatie programma's uit op de sectoren maritiem, maakindustrie en zorg. Wat doen we in 2021? Bedrijven, onderwijs en maatschappelijke partners hebben belangrijke uitdagingen benoemd binnen de sterke sectoren in de regio. Om die uitdagingen aan te gaan worden zogenaamde roadmaps ontwikkeld en uitgevoerd. Onder andere met middelen uit de Regiodeal worden innovatieprojecten gestart op thema's als duurzaam varen, slimme maakindustrie, deltatechnologie en zorginnovatie. Digitalisering en ICT vormen hierin een belangrijke schakel.

ENDPMEND We organiseren innovatie-challenges en een internationaal Smart City event. Wat doen we in 2021? We organiseren challenges waarbij bedrijven, studenten en overheid zich gezamenlijk buigen over (maatschappelijke) uitdagingen en innovatieve oplossingen. Hierbij wordt ook de financiering voor innovatieve toepassingen beter verbonden aan de regio. Om Dordrecht op de kaart te zetten als plek voor innovatie, organiseren we een internationaal Smart City event op het Leerpark. Dit event kon in 2020 geen doorgang vinden vanwege coronamaatregelen. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 11. Smart City en Smart Industry uit de Kadernota 2020.

ENDPMEND Bij het aantrekken van ondersteunen van bedrijven wordt de mate van circulariteit van de productie en producten altijd meegewogen (activiteit toegevoegd op basis van amendement A5A). Wat doen we in 2021? Om bij te dragen aan de beoogde transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 wordt waar mogelijk bevorderd dat bestaande bedrijven die transitie zo veel mogelijk mee maken en dat nieuwe bedrijven in de maakindustrie zo veel mogelijk circulair werken, en indien mogelijk herbruikbare en reparabele producten maken.

ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

52

We organiseren samen met het onderwijs en bedrijfsleven een doorlopende leerlijn voor de logistiek en brengen vraag en aanbod samen. Wat doen we in 2021? Voor de logistieke sector wordt het opleidingsaanbod afgestemd op de vraag naar vaardigheden en competenties uit het bedrijfsleven. Dit gebeurt zowel op het VMBO, MBO en hoger onderwijs, waarmee een doorlopende leerlijn ontstaat. We brengen de vraag en het aanbod van scholing en banen binnen de sector samen tijdens bijeenkomsten met bedrijven, studenten, werkenden en werkzoekenden.

ENDPMEND We starten met de bouw van het kopgebouw op het Leerpark en bereiden de realisatie van de maakfabriek voor. Wat doen we in 2021? Op de campus Leerpark start de bouw van het kopgebouw, met een oplevering in het tweede kwartaal van 2022. In dit gebouw wordt onder andere Dordrecht Academy gevestigd. Ook start de voorbereiding op de maakfabriek waar productieruimte voor start-ups en onderwijsfaciliteiten gehuisvest worden. Om de nieuwe studenten en jonge ondernemers te huisvesten wordt woningbouw voor deze doelgroep gerealiseerd aan de Romboutslaan.

ENDPMEND We maken afspraken met bedrijven over een leven lang ontwikkelen en het aanbieden van leerwerktrajecten. Wat doen we in 2021? Onderdeel van de Regiodeal is het voortzetten van de MBO aanpak, waarbij we met bedrijven of hun vertegenwoordigende organen afspraken maken over het ontwikkelen van hun medewerkers. Het gaat hierbij om vaardigheden per opleidingsrichting en -niveau die vanuit de bedrijven een opleiding, training of cursus volgen. Jaarlijks worden circa 100 leerwerktrajecten aangeboden.

ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

53

We promoten en stimuleren technisch onderwijs en technische beroepen door minimaal vier bijeenkomsten voor beroepsoriëntatie te organiseren. Wat doen we in 2021? De doelgroepen van de bijeenkomsten voor beroepsoriëntatie zijn scholieren, studenten, werkenden en werkzoekenden. Thema's die hierbij horen zijn doorlopende leerlijnen binnen technische opleidingen, een leven lang ontwikkelen en techniekpromotie via open bedrijven dagen.

ENDPMEND Leerlingen uit groep 5 en 6 krijgen zwemles om hun zwemdiploma te halen BELEIDSWENS UIT KADERNOTA 2021. Wat doen we in 2021? We hebben de ambitie dat alle leerlingen de basisschool verlaten met een zwemdiploma. Vier basisscholen doen mee aan de pilot in het schooljaar 2020-2021 en het schooljaar erna. Leerlingen zonder zwemdiploma krijgen wekelijks direct na schooltijd zwemles met als doel hun diploma te halen voordat zij de basisschool verlaten. De resultaten worden gemonitord en na het eerste jaar vindt een evaluatie plaats. Deze activiteit is de uitwerking van de beleidswens Meer kinderen een zwemdiploma uit de Kadernota 2021.

Financiële informatie: Meer kinderen een zwemdiploma

2021

2022

45

45

2023

Bedragen x € 1.000 2024

ENDPMEND We maken afspraken over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp en we monitoren dit. Wat doen we in 2021? We hebben afspraken gemaakt over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp (integraal arrangeren). Deze werkwijze heeft als doel te komen tot "één kind (gezin)-één plan-één dossier" door werkprocessen vanuit onderwijs en jeugdhulp te integreren, zodat de hulp en ondersteuning goed op elkaar aansluit. Over deze werkwijze maken we nu ook afspraken voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar. Dit doen we met de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en jeugdhulp en we gaan dit monitoren.

Bestuursrapportage 2021

54

ENDPMEND We versterken en stimuleren initiatieven om 250 kwetsbare jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk te helpen. Wat doen we in 2021? Er worden activiteiten uitgevoerd om jongeren die moeite hebben met het vinden van een baan aan het werk te krijgen. Partners, waaronder Da Vinci College, R-Newt en Stichting Helpende Handen werken aan opleidingen op MBO-1 niveau en intensieve begeleiding van jongeren naar en tijdens opleidingen en werk. Er wordt onderzocht of een gedeelte van de activiteiten doorgezet en gefinancierd kan worden via de ESF+ regeling 2021-2027 (Europees Sociaal Fonds plus). Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 8. Verbinding onderwijs-arbeidsmarkt uit de Kadernota 2020.

ENDPMEND Samen met het onderwijsveld ontwikkelen we een uitvoeringsprogramma voor de onderwijsvisie. Wat doen we in 2021? Er wordt een uitvoeringsprogramma van de onderwijsvisie ontwikkeld voor de jaren 2021 en 2022. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het realiseren van een expertisecentrum 'taal en rekenen' en 'voorschoolse educatie'. Andere activiteiten worden georganiseerd om zoveel mogelijk inhoudelijke samenwerking, verbondenheid, inspiratie en vernieuwing te realiseren.

ENDPMEND We stellen een plan van aanpak Laaggeletterdheid op en verbeteren de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten. Wat doen we in 2021? Laaggeletterdheid, betekent geen of onvoldoende vaardigheid in taal, digitaal en rekenen. Dit uit zich in problemen, zoals schulden, slechte gezondheid en langdurige werkloosheid. Dordrecht heeft de regie op het regionale plan van aanpak Laaggeletterdheid 2021-2024 dat in 2021 gereed is. Het Taalakkoord uit 2019 vormt de basis. Daarnaast verbeteren we voor deze doelgroep de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten, zowel schriftelijk, digitaal als fysiek.

Bestuursrapportage 2021

55

Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000

Lerend en Ondernemend Onderwerp Investeringen onderwijshuisvesting 1. overgedragen

Incidenteel/ Structureel

Lasten Baten Reserves Bijstelling Bijstelling Mutaties

Totaal Saldo

I

-6.400

6.400

0

-53

-73

2.

Exploitatie markt valt tegen

I

-20

3.

Eigen bijdragen kinderopvang vergoed

I

-21

4.

Inkomsten verhuur gymzalen vallen tegen

I

5.

Verhuuropbrengsten Duurzaamheidsfabriek Leerpark vallen tegen

I

-21 -48

-48

-100 -6.541

-100 6.299

0

Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel

-242 -242

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen 1. Investeringen onderwijshuisvesting overgedragen De lasten en baten zijn incidenteel € 6,4 miljoen hoger dan begroot, omdat de investeringen die op dit moment nog op de balans bij de gemeente staan tegen boekwaarde worden overgedragen aan Arcade Dordrecht. Deze handeling is onderdeel van het besluit van 19 december 2017 (zie RISdossier 2063876). 2. Exploitatie markt valt tegen De lasten zijn incidenteel € 20.000 hoger dan begroot, omdat vanwege coronamaatregelen toiletwagens zijn gehuurd en omdat er belijningen op straat zijn aangebracht. De baten zijn incidenteel € 53.000 lager dan begroot, omdat vanwege de coronacrisis tijdelijk geen non-food markt heeft plaatsgevonden en omdat minder grote marktkramen zijn toegestaan. 3. Eigen bijdragen kinderopvang vergoed De lasten zijn incidenteel € 20.000 hoger dan begroot, omdat de eigen bijdragen voor ouders, die tijdens de sluiting van de kinderopvang kosten hebben gemaakt, worden vergoed. 4. Inkomsten verhuur gymzalen vallen tegen De baten zijn incidenteel € 111.000 lager dan begroot, omdat een deel van de huur voor gymzalen voor het eerste en tweede kwartaal 2021 wegens corona niet in rekening is gebracht. De baten zijn incidenteel € 63.000 hoger dan begroot, omdat sprake is van compensatie via de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). 5.

Deelnemersbijdrage Duurzaamheidsfabriek Leerpark valt tegen De lasten zijn incidenteel € 100.000 tot € 175.000 hoger dan begroot, omdat de deelnemersbijdrage voor Dordrecht hoger uitvalt dan verwacht. Dit komt doordat de opbrengsten uit verhuur van de Duurzaamheidsfabriek naar verwachting € 200.000 tot € 350.000 lager uitvallen in verband met corona.

Bestuursrapportage 2021

56

Gezond en Levendig Dordrecht Wat willen we bereiken? We willen de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers behouden en verbeteren. Hiertoe willen we de schade door de coronamaatregelen beperken en de basisinfrastructuur in de culturele sector en de evenementenbranche in stand houden. Hiervoor voeren we een doorlopende lobby richting het Rijk voor extra ondersteuning. Met de nieuwe Dordtse cultuurnota willen we dat meer en andere mensen bereikt worden met culturele activiteiten, dat de omstandigheden voor cultuurmakers worden verbeterd en dat talentontwikkeling wordt bevorderd. De cultuurnota kan alleen uitgevoerd worden als er extra financiën worden toegekend. We ondersteunen, stimuleren en faciliteren organisatoren om evenementen en activiteiten in een andere vorm te organiseren, waarbij aan de coronaregels wordt voldaan. Door samen met organisatoren te kiezen voor een andere invulling van evenementen en een aangepast vergunningsproces, willen we onze positie in de top van de evenementensteden behouden. We verbeteren de sportvoorzieningen. Door dit in kleine, haalbare stappen te doen, winnen we het vertrouwen van de sportaanbieders weer terug. We stimuleren Dordtenaren om (meer) te sporten en te bewegen en we benutten de positieve invloed die sport op de stad kan hebben.

Door samen met andere Dordtse partijen het lokale sportakkoord uit te voeren, willen we deze doelen behalen en de samenwerking met en tussen de sportaanbieders versterken.

Voortgang op beleid Inleiding We willen de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers behouden en verbeteren. Hiertoe willen we de schade door de coronamaatregelen beperken en de basisinfrastructuur in de culturele en de evenementenbranche in stand houden. We ondersteunen, stimuleren en faciliteren organisatoren om evenementen en activiteiten in een andere vorm te organiseren, waarbij aan de coronaregels wordt voldaan. Doordat deze werkzaamheden momenteel veel inzet vragen, schuift de oriëntatie met betrekking tot het toekomstig mediabeleid op naar later dit jaar. De uitvoering en voorbereiding van diverse vieringen en herdenkingen liggen op schema evenals de uitvoering van het nieuwe Dordtse cultuurbeleid. Tevens verbeteren we de sportvoorzieningen, dit verloopt gedeeltelijk volgens planning. De eerste projecten op de sportparken Krommedijk en Schenkeldijk worden uitgevoerd. De vaststelling van het programma sportparken heeft vertraging opgelopen waardoor ook de uitvoering later start. We stimuleren Dordtenaren om (meer) te sporten en te bewegen en we benutten de positieve invloed die sport op de stad kan hebben. Bijna alle activiteiten kunnen volgens de planning uitgevoerd worden. Alleen de activiteiten voor leerlingen van het speciaal basisonderwijs kunnen vanwege het coronavirus nog niet plaatsvinden.

Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de activiteiten die dit jaar vanuit het programma Gezond en Levendig Dordrecht worden ondernomen. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2021. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis). Doelstelling 1: Het vergroten en verbeteren van de (culturele) aantrekkelijkheid van de stad. De ondertitel van de nieuwe cultuurnota is: "cultuur voor en door iedere Dordtenaar". Met onderstaande activiteiten willen we zorgen voor diversiteit in het culturele aanbod in de stad: van carnaval tot opera, van amateur tot professional. Hiermee zorgen we ervoor dat Dordrecht een aantrekkelijke stad met regiofunctie is/blijft en dat er meer mensen in de stad komen én blijven wonen. Juist in de coronatijd speelt cultuur een belangrijke, verbindende rol in onze stad. ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

57

Doelstelling 2: Het verbeteren en centraliseren van de sportvoorzieningen. Na een periode waarin een aantal projecten moeilijk is verlopen, moet de aanpassing van de Sportparkenvisie uit 2015 zorgen voor een duidelijker kader voor het verbeteren en centraliseren van de sportvoorzieningen in de komende jaren. In het programma Sportparken wordt sport beter geplaatst ten opzichte van andere ontwikkelingen in Dordrecht en wordt met een uitvoeringsagenda aangegeven welke onderwerpen en projecten worden opgepakt en wanneer. ENDPMEND Doelstelling 3: Het stimuleren van sportdeelname en vergroten van de (maatschappelijke) waarde van sport. In Dordrecht is in het najaar 2019 een lokaal sportakkoord tot stand gekomen. Onder begeleiding van een onafhankelijke sportformateur hebben verschillende Dordtse organisaties (sportaanbieders, zorg- & welzijnsinstanties, bedrijven, scholen en de gemeente), als gelijkwaardig partners, samen afspraken gemaakt over de sportieve doelen die zij willen bereiken in 2020, 2021 en 2022. De samenwerkende partijen ontvangen van het ministerie van VWS 60.000 euro om in te zetten voor de uitvoering op landelijk vastgestelde thema’s. Het stimuleren van de sportdeelname en het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport zijn twee van deze doelen.

Het Dordtse sportakkoord loopt naast, maar wel aansluitend of aanvullend op normale gemeentelijke inzet op dit thema. Het Dordtse sportakkoord bestaat uit drie onderdelen, vertaald in de eerstvolgende drie activiteiten. ENDPMEND We voeren het nieuwe cultuurbeleid uit - BELEIDSWENS UIT BEGROTING 2021. Wat doen we in 2021? In de nieuwe cultuurnota staan onderstaande activiteiten die we in 2021 en verder willen uitvoeren:  het aanstellen van een cultuurmakelaar om culturele initiatieven in de stad te stimuleren.  het uitbreiden van de cultuurparticipatie door de inzet van een extra cultuurcoach.  het vaststellen van het atelierbeleid en invoeren van een culturele huurprijs voor de ateliers.  het realiseren van een "Beeldende-kunst-loket", om het makersklimaat in Dordrecht te verbeteren en talent te ondersteunen. Ook vormen we een fonds voor bijzondere cultuurproducties om een bijdrage te leveren aan het imago en de aantrekkingskracht van Dordrecht. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 14. Culturele Programmering uit de Kadernota 2020 en beleidswens G. Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar' uit de Begroting 2021. Voor de financiering van deze activiteiten is ruimte gereserveerd vanuit de reserve Hofkwartier.

ENDPMEND We bereiden de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering voor BELEIDSWENS UIT BEGROTING 2021. Wat doen we in 2021? In 2022 herdenken we de Eerste Vrije Statenvergadering. Dordrecht is een belangrijke schakel in de herdenking van de "Geboorte van Nederland", een landelijk programma waarin de gebeurtenissen in het jaar 1572 centraal staan. In 2021 worden vier evenementen voorbereid en op haalbaarheid onderzocht: de 'Nieuwe Statenvergadering', 'Kinder Statenvergadering', de 'Hoflezingen' en het 'Hoffestival'. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens H. Voorbereidingsbudget Eerste Statenvergadering 1572 uit de Begroting 2021. Voor de financiering van deze activiteit is ruimte gereserveerd vanuit de reserve Hofkwartier.

Bestuursrapportage 2021

58

We vieren 800 jaar Dordrecht in 2021. Wat doen we in 2021? We hebben besloten dat de activiteiten in het kader van 800 jaar Dordrecht in verband met de coronamaatregelen, zoveel mogelijk worden doorgeschoven naar 2021. Vrijwel alle activiteiten (95%) zijn al opnieuw gepland. De al verstrekte subsidies zijn meegenomen naar 2021. De facilitering en ondersteuning worden op dezelfde manier gedaan. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 12. Mijlpaal 2020 - 800 jaar stad uit de Kadernota 2020.

ENDPMEND We herdenken 600 jaar Sint Elisabethsvloed in 2021. Wat doen we in 2021? We dragen plaatselijk bij aan de herdenking van 600 jaar Sint Elisabethsvloed/600 jaar Biesbosch in 2021. De aandacht in de Dordtse programmering ligt in het verlengde van de opgaven "Groenblauwe stad" en "Ondernemende stad". Er worden drie evenementen gezamenlijk voorbereid en op haalbaarheid onderzocht: "Vloedschotfestival", "De redders van Dordt" en congres "Waterbouw". Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 13. Mijlpaal 2021 - 600 jaar Sint Elisabethsvloed Biesbosch uit de Kadernota 2020.

ENDPMEND We zetten in op het overeind houden van de basisinfrastructuur voor evenementen en cultuur. Wat doen we in 2021? Organisatoren van evenementen hebben te maken met wegvallende inkomsten uit sponsoring en horeca. Daarnaast zijn evenementen door het coronavirus zeer moeilijk en beperkt te verzekeren. We zoeken samen met de organisatoren naar andere inkomstenbronnen en mogelijkheden voor het verminderen van risico's en werken hiervoor verschillende mogelijke aanpakken uit. Culturele instellingen kunnen door de coronamaatregelen niet rendabel geëxploiteerd worden. Samen met de culturele instellingen voeren we een doorlopende lobby richting het Rijk om extra ondersteuning en zoeken we naar mogelijke andere inkomstenbronnen. Daarnaast willen we kijken of de "Beleidsmaatregel COVID-19-gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht" verlengd kan worden tot 31 december 2021.

Bestuursrapportage 2021

59

ENDPMEND We geven samen met de organisatoren van evenementen en andere betrokken marktpartijen een andere invulling aan de evenementenkalender van 2021. Wat doen we in 2021? We hebben met een afvaardiging van de betrokken marktpartijen besproken tegen welke moeilijkheden we aanlopen bij de uitvoering van evenementen. Samen met hen en in overleg met bewoners worden verschillende mogelijkheden voor "kleinere lokale evenementen" uitgewerkt die voldoen aan de coronaregels en financieel verantwoord zijn. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de binnenstad, maar ook naar de wijken.

ENDPMEND We geven uitvoering aan de nieuwe subsidieregeling "Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven" (AK&EV&CI). Wat doen we in 2021? Deze nieuwe subsidieregeling biedt meer subsidiemogelijkheden door de toevoeging van "Culturele Initiatieven" en geeft ook de gelegenheid om voor nieuwe activiteiten via een snelloket (buiten de standaard indieningsdata) een aanvraag te doen. De regeling draagt daarmee bij aan het krijgen van een groter en gevarieerder aanbod en is gebruikersvriendelijker.

ENDPMEND We richten het Hof van Nederland opnieuw in en herpositioneren het. Wat doen we in 2021? In juni 2020 is de raad akkoord gegaan met de herinrichting en herpositionering van het "Hof van Nederland". De werkzaamheden hiervoor vinden in 2021 plaats zodat het vernieuwde "Hof van Nederland" in 2022 klaar is.

ENDPMEN D

Bestuursrapportage 2021

60

We voeren een oriëntatie uit met betrekking tot het toekomstig mediabeleid. Wat doen we in 2021? Samen met RTV Dordrecht wordt gekeken naar de wenselijkheid, toegevoegde waarde en haalbaarheid voor het opzetten van een streek-/regionale omroep.

Toelichting beleidsafwijking Omdat (de gevolgen van) de coronamaatregelen veel inzet vragen op het gebied van evenementen en cultuur, schuift de uitvoering van de oriëntatie door naar de zomer en het najaar. ENDPMEND Start uitvoering programma sportparken. Wat doen we in 2021? Het programma sportparken wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld, waarmee er een duidelijker kader ligt voor de ontwikkeling van sportaccommodaties in Dordrecht in de komende jaren. Sport neemt een belangrijke plek in ten opzichte van andere ontwikkelingen zoals de Dordwijkzone en Groen-blauwe Stad. Na vaststelling wordt in 2021 gestart met de uitvoeringsagenda. Een aantal onderwerpen dat eerst apart werd genoemd, maakt er nu onderdeel vanuit zoals duurzaamheid, samenwerking tussen sportaanbieders, infrastructuur en toegang tot sportparken.

Toelichting beleidsafwijking De bestuurlijke afstemming over het programma sportparken zit in een afrondende fase. Naar verwachting wordt het programma sportparken in het derde kwartaal van 2021 vastgesteld. ENDPMEND Uitvoering eerste projecten op sportparken Krommedijk en Schenkeldijk. Wat doen we in 2021? In 2020 is gekozen voor een andere aanpak in de plannen voor de sportparken Krommedijk en Schenkeldijk. Er is afscheid genomen van de uitgebreide ideeën en gekozen om stap voor stap aan de slag te gaan met kleinere en overzichtelijke projecten, die in de uitvoering voldoende flexibiliteit geven voor lange termijn ontwikkelingen. Op sportpark Schenkeldijk worden de eerste aanpassingen aan de sportvelden gedaan waardoor de voetbal- en rugbysport voor de komende jaren gefaciliteerd worden: de aanleg van een kunstgrasveld voor de voetbalsport en het draaien van een sportveld op de accommodatie van v.v. Dubbeldam, zodat dit goed past in de ontwikkelingen van de Dordwijkzone. Op sportpark Krommedijk wordt gestart met de aanleg van een kunstgrasveld zodat vooral de voetbalsport weer genoeg ruimte heeft. Ook staat het definitief verhuizen van FC Dordrecht Amateurs naar het sportpark op de agenda en op welke manier dit kan worden gedaan.

Bestuursrapportage 2021

61

ENDPMEND We organiseren het Wereldkampioenschap Shorttrack - BELEIDSWENS UIT BEGROTING 2021. Wat doen we in 2021? Vanwege het coronavirus kan het Wereldkampioenschap (WK) Shorttrack in maart 2021 niet in Ahoy Rotterdam plaatsvinden. Door de organisatie op ons te nemen helpen we de organisator van het WK uit de brand en grijpen we de unieke kans om Dordrecht nóg meer op de (nationale en internationale) kaart te zetten. Door te investeren in dit netwerk hopen we ook de komende jaren shorttrackevenementen naar de stad te halen. Deze topsportevenementen geven een economisch impuls aan de stad. Het is op dit moment vanwege de coronamaatregelen nog onduidelijk in welke vorm het WK Shorttrack kan plaatsvinden. Het doel is dat er, ondanks deze maatregelen, zoveel mogelijk publiek bij kan zijn. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens I. WK Shorttrack komt naar Dordrecht uit de Begroting 2021. Voor de financiering van deze activiteit is ruimte gereserveerd vanuit de Algemene Reserve.

ENDPMEND We bevorderen een positief sportklimaat bij sportverenigingen. Wat doen we in 2021? Met zes sportverenigingen werken we op bestuurlijk en op uitvoerend niveau (trainers/coaches) aan een Dordtse aanpak, die later uit te rollen is naar de rest van de Dordtse sportverenigingen. Deze aanpak betreft bijvoorbeeld het geven van handvatten aan (niet opgeleide, vrijwillige) coaches zodat zij op een opvoedkundig goede manier kinderen kunnen begeleiden bij het sporten.

ENDPMEND We stimuleren de sportdeelname door kinderen in het speciaal onderwijs. Wat doen we in 2021? We stimuleren leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs om meer te sporten en te bewegen. De aanpak start op twee scholen. Daarnaast worden sportverenigingen begeleid om meer of geschiktere activiteiten voor deze kinderen aan te bieden.

Bestuursrapportage 2021

62

Toelichting beleidsafwijking De scholen voor speciaal basisonderwijs willen vanwege het coronavirus op dit moment geen externen op school ontvangen. De sportactiviteiten op scholen kunnen daardoor tot nu toe nog niet plaatsvinden. ENDPMEND We stimuleren de sportdeelname door jongeren op het voortgezet onderwijs. Wat doen we in 2021? Veel leerlingen van het voortgezet onderwijs stoppen met sporten. Samen met meerdere scholen voor voortgezet onderwijs wordt een app ontwikkeld die deze leerlingen stimuleert om (weer) mee te (gaan) doen aan sportactiviteiten.

ENDPMEND We bieden talenten en sportevenementen een podium in Dordrecht. Wat doen we in 2021? We hebben ons kandidaat gesteld voor de organisatie van een Olympisch Kwalificatie Toernooi Shorttrack in het najaar van 2021. De internationale schaatsbond (ISU) moet dit nog officieel toekennen. Daarnaast onderzoeken we of de talentcentra die in de Sportboulevard actief zijn, in aantal uitgebreid kunnen worden.

ENDPMEND

Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000

Gezond en Levendig Onderwerp Huur Sportboulevard kwijtgescholden en 1. gecompenseerd Huur sportvelden kwijtgescholden en 2. gecompenseerd

Incidenteel/ Structureel

Lasten Baten Bijstelling Bijstelling

Reserves Mutaties

Totaal Saldo

I

478

478

I

0

0

-181

-80

3.

Exploitatie Biesboschcentrum valt tegen

I

101

4.

Subsidieregeling Cultuur ingesteld

I

-1.450

-1.450

I

-50

-50

I

-116

116

0 -94

5. 6.

Verzekering en risicoafdekking Dordtse Feesten valt tegen Zwembaden De Dubbel en Wantijbad extra gesubsidieerd

7.

Exploitatie kermis valt tegen

I

75

-169

8.

Exploitatie museum valt tegen

I

-823

691

9.

Tijdelijk minder personeel ingezet voor sport

I

240

240

10. Tijdelijk minder personeel ingezet bij musea

I

60

60

-1.963 Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel

Bestuursrapportage 2021

935

132

0

132

-896 -896

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

63

Toelichting bij de afwijkingen 1. Huur Sportboulevard kwijtgescholden en gecompenseerd De baten zijn incidenteel € 478.000 hoger dan begroot, omdat:  een deel van de huur van de Sportboulevard voor het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 op grond van de rijksregeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) (en onder voorbehoud van goedkeuring) wordt kwijtgescholden (€ 578.000).  de SPUK-IJZ de kwijtschelding van de huur voor het tweede en vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 compenseert (€ 1.056.000). 2. Huur sportvelden kwijtgescholden en gecompenseerd De baten blijven per saldo gelijk door het verwerken van de incidentele, gedeeltelijke kwijtschelding van de niet-gebruiksgebonden verhuur van sportvelden aan amateursportverenigingen in de periode vierde kwartaal 2020 tot en met tweede kwartaal 2021 (€ 152.000) die geheel gecompenseerd wordt middels de rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). 3. Exploitatie Biesboschcentrum valt tegen De lasten zijn incidenteel € 101.000 lager dan begroot, omdat door corona de groenwinkel pas eind mei is geopend, scholen dit voorjaar niet konden worden ontvangen en de rondvaartboot niet vaart. Wel is sprake van extra schoonmaakkosten vanwege corona.

De baten zijn incidenteel € 181.000 lager dan begroot, omdat sprake is van minder opbrengsten door corona in de groenwinkel, voor educatie (scholen) en vanwege het (vooralsnog) niet uitvoeren van vaartochten. 4. Subsidieregeling Cultuur ingesteld De lasten zijn incidenteel € 1.450.000 hoger dan begroot, omdat bij collegebesluit van 18 mei 2021 een tijdelijke subsidieregeling 'Cultuur actief, wendbaar en weerbaar' is ingesteld, waarmee beoogd wordt:  het wendbaar en weerbaar maken van organisaties en zzp'ers in de culturele sector, met een structureel toekomstig effect.  het compenseren van de negatieve effecten van COVID-19 op de culturele sector door culturele activiteiten en investeringen in deze sector te ondersteunen. 5. Verzekering en risicoafdekking Dordtse Feesten valt tegen De lasten zijn incidenteel € 50.000 hoger dan begroot, omdat de kosten voor verzekering en risicoafdekking als gevolg van corona hoger uitvallen. 6. Zwembaden De Dubbel en Wantijbad extra gesubsidieerd De lasten zijn incidenteel € 116.000 hoger dan begroot, omdat er een subsidie aan zwembad De Dubbel (€ 84.000) en het Wantijbad (€ 32.000) is verstrekt ter compensatie van exploitatietekorten 2020 als gevolg van landelijke coronamaatregelen. De baten zijn incidenteel € 116.000 hoger dan begroot, omdat van het Rijk coronacompensatie wordt ontvangen voor zwembaden en ijshallen (SPUK-IJZ). 7.

Exploitatie kermis valt tegen De lasten zijn incidenteel € 75.000 lager dan begroot, omdat door de afgelasting van de kermis geen uitgaven nodig zijn voor met name energie, verkeersregelaars, beveiliging en hekwerken. De baten zijn incidenteel € 169.000 lager dan begroot, omdat dit jaar geen conventionele kermissen zullen plaatsvinden en daarom geen bijdragen van kermisexploitanten worden ontvangen.

Bestuursrapportage 2021

64

8. Exploitatie museum valt tegen De lasten zijn incidenteel € 823.000 hoger dan begroot, omdat de kosten voor inrichting, beveiliging en bewaking ten aanzien van de tentoonstelling In het licht van Cuyp hoger zijn dan verwacht. De baten zijn incidenteel € 691.000 hoger dan begroot, omdat:  het resterende deel van de coronasteun 2020 van het Mondriaanfonds € 143.000 wordt ingezet.  beheer archieven en inspecties € 80.000 meer aan inkomsten genereert.  een toeslag op de entree voor de tentoonstelling Cuyp € 410.000 opbrengt.  voor € 360.000 aan sponsorbijdragen voor de tentoonstelling Cuyp worden ontvangen.  de inkomsten reguliere entree als gevolg van de lockdown € 247.000 lager uitvallen.  de inkomsten uit commerciële verhuur als gevolg van corona € 55.000 lager uitvallen. Er is € 132.000 minder naar de reserve Programmering Dordtse musea geboekt dan begroot, omdat dit als dekking dient voor de exploitatie van het Dordrechts Museum. 9. Tijdelijk minder personeel ingezet voor sport De lasten zijn incidenteel € 240.000 lager dan begroot, omdat er voor het onderdeel sport sprake is van tijdelijke onderbezetting in afwachting van een organisatie ontwikkeltraject. 10. Tijdelijk minder personeel ingezet bij musea De lasten zijn incidenteel € 60.000 lager dan begroot, omdat door de tijdelijke sluiting van de musea minder personeel is ingehuurd.

Bestuursrapportage 2021

65

Duurzaam en Innovatief Dordrecht Wat willen we bereiken? Onze ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn, hiervoor hebben we afgelopen jaren al een solide basis gelegd met het werken langs vijf prestatielijnen zoals opgesteld in de startnotitie Duurzame Stad 2019-2022. In 2021 zetten we stevig in op het opwekken van duurzame energie via zon, met aandacht voor de ruimtelijke inpassing hiervan. We werken daarnaast toe naar een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 en een Omgevingsvisie in samenhang, om voorwaarden te scheppen voor onze energieneutrale doelen. Ook de groei van duurzame warmte wordt onverminderd doorgezet in samenwerking met HVC en de corporaties. Met lokale ondernemers gaan we ook samen door met efficiënter materiaalgebruik en circulaire verdienmodellen. Daarnaast blijven we inzetten op het verbeteren van de milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving in Dordrecht, door maatregelen te treffen die een positieve impact hebben op luchtkwaliteit, geluid en afvalreductie.

Voortgang op beleid Inleiding In de eerste helft van dit jaar zijn veel belangrijke stappen gezet in de realisatie van de activiteiten die in dit programma voor 2021 zijn opgenomen, maar onoverkomelijk heeft de voortdurende coronacrisis hierop ook invloed. De gedragsaanpak met betrekking tot bijplaatsingen van afval bij containers is bijvoorbeeld uitgesteld naar later dit jaar en ook het aantal aansluitingen op het Warmtenet loopt enige vertraging op. De meeste activiteiten lopen echter zoals gepland. Zo is de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) opgesteld en ligt deze voor besluitvorming voor bij de tien decentrale overheden (zeven gemeenten, de provincie en twee waterschappen). Verder is ook de Transitievisie Warmte 2021 opgesteld en wordt deze binnenkort voorgelegd aan de raad. Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de activiteiten die dit jaar vanuit het programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht worden ondernomen. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2021. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis). Doelstelling 1: Het realiseren van een energieneutrale stad in 2050.

Ons doel is om in 2050 een energieneutrale stad te zijn. Afgelopen jaren hebben we hiervoor een basis gelegd met de ondertekening van het Energieakkoord Drechtsteden in 2018 en de startnotitie Duurzame Stad 2019-2022. We werken nu langs vijf prestatielijnen waarmee we lokaal uitvoering geven aan de energietransitie: 'Energiebesparing', 'Warmte verzekerd', 'Zonnige vooruitzichten', 'Stad in beweging' en 'Eigen huis op orde'. Samen met bewoners, ondernemers en (regio)partners werken we aan energiebesparing, het opwekken van duurzame elektriciteit én het gefaseerd stoppen met het gebruik van aardgas en andere fossiele energie. ENDPMEND Doelstelling 2: Het versterken en stimuleren van circulair denken en handelen in Dordrecht. We hebben afgelopen jaren de eerste stappen gezet richting een circulair economie in 2050. We zien daarin circulair denken en handelen als een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de energietransitie. Een circulaire samenleving zorgt ervoor dat er op een toekomstbestendige en innovatieve manier wordt omgegaan met grondstoffen en energiebronnen. Dit biedt kansen voor een fijne en duurzame leefomgeving, alsook voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, werkvormen, banen en opleidingen. ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

66

Doelstelling 3: Het verbeteren van de milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Dordrecht. Een stedelijk gebied als Dordrecht waarin wonen, bedrijvigheid en verkeer en vervoer dicht op elkaar zijn gesitueerd, vraagt om permanente aandacht voor milieukwaliteit. Schone lucht, een goed akoestisch klimaat en een veilige leefomgeving zijn essentiële randvoorwaarden voor een gezonde woon- en leefomgeving. Ook in 2021 vraagt hierin onder meer Chemours de nodige aandacht en capaciteit. Verder zetten wij in op onder meer afvalscheiding en de uitvoering van het Schone Luchtakkoord, waarbij we gelet op de bouwopgave prioriteit geven aan het beperken van stikstofuitstoot. Op het gebied van externe veiligheid introduceren we de nieuwe uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de Omgevingswet. ENDPMEND We starten een fonds voor duurzaamheidsleningen - BELEIDSWENS UIT KADERNOTA 2021. Wat doen we in 2021? We starten met het opzetten van een fonds voor duurzaamheidsleningen. Dit fonds heeft als doelgroep particuliere huiseigenaren met een smalle beurs, welke niet in aanmerking komen voor reguliere leningen of andere verduurzamingsregelingen die er zijn. Bij de uitwerking van het fonds kijken we nadrukkelijk naar de samenhang met reeds bestaande lokale fondsen voor woningverbetering, zoals funderingsherstel, en ook landelijke regelingen zoals het warmtefonds.

Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens Duurzaamheidsleningen uit de Kadernota 2021. Voor de financiering van deze leningen is ruimte gereserveerd vanuit het revolverend fonds voor funderingsherstel.

ENDPMEND We werken aan de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Wat doen we in 2021? In 2020 hebben we een concept Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld, waarmee we in de Drechtsteden bestuurlijk en inhoudelijk samenwerken aan de energiestrategie. In 2021 stellen we de RES 1.0 op in het kader van het Nationaal Klimaatakkoord, waarbij verdere uitwerking nodig is op gebied van onder meer participatie, bronnen en infrastructuur voor windenergie en grootschalige zonne-energie en warmte. De indientermijn voor de RES 1.0 bij het Rijk is vastgesteld op 1 juli 2021.

ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

67

We werken aan de verdere aanleg van het Warmtenet in Dordrecht. Wat doen we in 2021? We werken samen met HVC, Woonbron en Trivire mee aan de verdere aanleg van het Warmtenet in Dordrecht. Ondanks vertragingen in het aantal aangesloten woningen aan het Warmtenet in 2020 – door de coronacrisis – streven we naar 7.900 aangesloten woningen/woningequivalenten eind 2021. Dit is realistisch omdat naast de reeds geplande en te verwachten aansluitingen er met hulp van de succesvolle aanvraag Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen (SAH), in Dordrecht de komende jaren circa 1.800 extra huurwoningen van Trivire op het warmtenet van HVC zullen worden aangesloten. Daarnaast zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de aansluiting van bestaande en nieuwe gemeentelijke gebouwen. En we informeren en toetsen ontwikkelaars en bouwers binnen het warmteleveringsgebied op de aansluitingsplicht. Bij alle nieuwbouw buiten het warmtegebied en waar mogelijk bij aanbestedingen, zetten we in op duurzame oplossingen.

Toelichting beleidsafwijking Ook dit jaar ontstaat er vertraging door de duur van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. De huidige prognose voor 2021 komt uit op circa 760 nieuw aan te sluiten woningequivalenten, waarbij het totaal op ongeveer 6800 aangesloten woningequivalenten komt eind 2021 (doel was rond de 7900 woningen eind 2021). De prognose voor 2022 laat echter een groter aantal zien. Voor 2022 is de prognose rond de 1900 nieuwe aansluitingen, waardoor het totaal dan uitkomt op circa 8.700 aansluitingen eind 2022. ENDPMEND We werken aan het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Wat doen we in 2021? In 2021 worden de duurzaamheidsonderzoeken op gemeentelijk gebouwniveau gecontinueerd (als vervolg op de beleidswensactiviteit uit de Begroting 2020), waardoor een uitvoeringsplan duurzaamheid kan worden opgesteld voor de komende jaren. Dit zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Waar mogelijk zal reeds gestart worden met de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen van gemeentelijke gebouwen. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 18. Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed uit de Kadernota 2020.

ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

68

We geven een vervolg aan het energie bespaaroffensief. Wat doen we in 2021? Via het Regionaal Energieloket bieden we particuliere woningeigenaren huisscans aan, geven we advies over energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld isolatie) en organiseren we collectieve inkoopacties en gebiedsgericht advies. Eind december 2019 hebben we in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) €405.000 subsidie ontvangen. De regeling is gericht op het treffen van kleine energiebesparende maatregelen bij particuliere woningeigenaren, zoals het aanbrengen van tochtstrips, LED-lampen, een waterbesparende douchkop, et cetera. Vanaf de zomer van 2020 zijn we gestart om 4.500 woningeigenaren te informeren en te helpen, met name in Dordt West, maar ook stadsbreed. De woningeigenaren krijgen een cadeaubon, die bij een webshop verzilverd kan worden en op termijn wellicht ook bij de bouwmarkten in Dordrecht. De actie loopt tot eind maart 2021. Eind 2020 willen we een aanvraag doen voor RRE2. Met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en andere partners willen we bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleren maar ook faciliteren. Naast de wettelijk voorgeschreven maatregelen nemen we extra stappen in de verduurzaming van hun vastgoed. Dit doen we onder meer door het organiseren van collectieve acties, zoals Zon op bedrijfsdaken en door een branchegerichte aanpak.

In 2020 lag onder meer de focus op de verduurzaming van sportaccommodaties, dit zetten we in 2021 voort.

ENDPMEND We geven een vervolg aan de uitvoering van het zonneoffensief. Wat doen we in 2021? We geven in 2021 een vervolg aan het zonneoffensief met als doel om met de opwekking van hernieuwbare energie in 2022 0,4 Peta Joules te realiseren (zie ook de indicatoren van dit beleidsprogramma). We doen dat aan de hand van de in 2021 door de Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) opgeleverde kansenkaart waarin het dakpotentieel inzichtelijk is gemaakt. Op basis van deze kansenkaart zullen we in samenwerking met partners zoals onder andere de ECD, Drechtse Stromen, corporaties, scholen en ook marktpartijen het zonneoffensief gaan uitrollen. In 2020 is het zonnepark Amstelwijck gerealiseerd. In 2021 gaan we daarnaast onderzoek doen naar de mogelijkheid om zonnepark Crayestein uit te breiden. We zullen met Stedin onderzoeken of en waar grootschalige uitrol van zonnepanelen leidt tot netwerkproblemen. De Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) heeft in 2020 de verkoop van participaties in zonnepark Crayestein afgesloten. Na voltooiing van zonnepark Amstelwijck zal na een periode van proefdraaien een participatieproject zonnepark Amstelwijck worden gestart. Gekoppeld aan de het openstellen van de SDE subsidie wordt één project zon op bedrijfsdaken gestart. De in 2020 succesvol afgesloten collectieve inkoop van zonnepanelen voor particulieren zal worden herhaald.

ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

69

We stellen een Transitievisie Warmte 2021 op. Wat doen we in 2021? In 2019 is in alle zeven gemeenten binnen de Drechtsteden de Transitievisie Warmte 1.0 vastgesteld. Hierin staan uitgangspunten, een onderzoeksbeeld van meest kansrijke aardgasvrije warmteopties per buurt en een globale volgorde wanneer buurten van het aardgas af gaan. Hiermee geven we richting aan de warmtetransitie. In 2021 zullen we de Transitievisie Warmte 1.0 actualiseren en uitbreiden naar de Transitievisie Warmte 2021. Deze actualisatie zal dienen als basis voor het verder uitwerken van wijkplannen in het kader van een aardgasvrije gebouwde omgeving.

ENDPMEND We werken samen met het lokale bedrijfsleven aan een circulaire "bouwhub". Wat doen we in 2021? Afgelopen jaren zijn analyses uitgevoerd over restromen in de stad en hebben verschillende gesprekstafels plaatsgevonden onder meer gericht op verdienmodellen rondom grondstoffenstromen. Uit deze gesprekken zijn kansen rond circulair bouwen geïnventariseerd en willen we in 2021 een circulaire "bouwhub" starten, waarin secundaire bouwmaterialen worden gerepareerd en opnieuw ingezet. Dit doen we samen met een groep bedrijven waar veel enthousiasme en betrokkenheid vanuit gaat, om zo snelheid te maken en in een later stadium mogelijk te kunnen opschalen.

ENDPMEND We stimuleren circulair denken en handelen bij Dordtse bedrijven. Wat doen we in 2021? In navolging op de succesvolle grondstoffentafels van 2020, zullen we wederom in 2021 lokale bedrijven bij elkaar brengen om gezamenlijk circulaire ketens op te zetten. Hiervoor zullen we vier gesprekstafels organiseren. Tijdens deze sessies wordt eerst gezocht naar gezamenlijke doelen en enthousiasme, waarna met een selecte groep bedrijven de eerste concrete stappen worden gezet.

ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

70

We maken van circulair inkopen het "nieuwe normaal". Wat doen we in 2021? In 2021 geven we uitvoering aan het nieuwe inkoopbeleid en de ondertekening van het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)- manifest waarin circulariteit een belangrijke rol speelt. In 2020 hebben we bij onder andere Middenzone Gezondheidspark en Parkzicht circulaire criteria aangescherpt. In 2021 willen we hierin blijven ontwikkelen en selecteren we twee inkooptrajecten, waarvan één bouwproject en één traject waar we minder circulaire ervaring mee hebben, waarbij circulair denken en handelen het hoofdthema is.

ENDPMEND We zetten samen met lokale ondernemers stappen naar zero emissie stadslogistiek. Wat doen we in 2021? Het Klimaatakkoord stelt dat G40 gemeenten, waaronder Dordrecht, in 2025 een zero emissie zone voor stadslogistiek in hun gemeenten moeten hebben gerealiseerd. Dit heeft niet alleen effect op de reductie van broeikasgassen maar ook aan het verminderen van de NOx, fijnstof en geluid emissies. Om dit te realiseren stellen we een routekaart op. Daarnaast pakken we dit pragmatisch aan door projecten op te zetten met lokale ondernemers. Hierbij kan gedacht worden aan efficiëntere afvalophaal in de binnenstad of een hub voor binnenstaddistributie. In 2021 willen we in ieder geval één concreet project opzetten.

ENDPMEND We werken aan emissiereductie van bouwvoertuigen. Wat doen we in 2021? De stikstofcrises heeft duidelijk gemaakt dat zonder aandacht voor stikstofreductie in de bouw, het realiseren van onze bouwopgave niet goed mogelijk is. In 2020 is in kaart gebracht dat stikstof met name in de bouwfase van een project tot problemen kan leiden. We hebben daarom het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan stikstof bij nieuwbouwprojecten. Dit zetten we ook in 2021 voort. Daarnaast zullen we in 2021 steekproefsgewijs controles uitvoeren op de in de bouwvergunning voorgeschreven emissie eisen van bouwmachines.

ENDPMEND We stimuleren inwonerbetrokkenheid rond luchtkwaliteitsmetingen.

Bestuursrapportage 2021

71

Wat doen we in 2021? De luchtkwaliteit in Dordrecht wordt jaarlijks door middel van berekeningen bepaald. Uit deze berekeningen blijkt dat de luchtkwaliteit in Dordrecht niet als slecht te betitelen is. Zo voldoen we op veel plaatsen voor fijnstof al aan de richtwaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en zijn we goed op weg om dit ook voor ultra fijn stof te doen. Toch krijgen we regelmatig klachten over slechte luchtkwaliteit en worden berekeningen, onder het motto "meten is weten" niet altijd vertrouwd. In Dordrecht is een vast meetstation van het RIVM geplaatst (aan de Bamendaweg), meten op andere locaties is dan ook niet mogelijk. In 2021 willen we een aanvulling creëren op beschikbare meetgegevens en hierbij inwoners van Dordrecht betrekken, dit wordt ook wel "citizen science" genoemd. Hiermee geven we tevens uitvoering aan een doelstelling uit het Schone Luchtakkoord.

Toelichting beleidsafwijking Op dit moment is een project in voorbereiding dat zich richt op het - door inwoners zelf - op een "eenvoudige" wijze meten van luchtkwaliteit binnen en buiten. Het meten wordt gedaan met sensoren in plaats van meetstations. Voor dit project is samenwerking gezocht met het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het ziekenhuis is nog op zoek naar financiële middelen. ENDPMEND We verbeteren het scheiden en aanbieden van huishoudelijk afval. Wat doen we in 2021? Het is voor 2021 de intentie om te starten met de implementatie van het - nog vast te stellen Grondstoffenbeleidsplan 2020-2030 (zie RIS-dossier 2063901). Het doel van dit plan is dat iedere inwoner van Dordrecht op redelijke wijze afval kan scheiden (zie de in 2019 aangenomen motie 7 Mini-milieustraatjes), de hoeveelheid restafval sterk vermindert en de afvalkosten beheersbaar blijven. Met extra projectmatige inzet, samen met partners in de buurt, brengen we de bijplaatsingen naast huisvuil containers met minimaal 25% omlaag.

Toelichting beleidsafwijking De maatregelen uit het grondstoffenplan voor betere scheiding van PBD, GFT en grofvuil zijn vanwege de benodigde voorbereidingen - het tweede kwartaal van 2021 ingegaan. Voor bijplaatsingen naast containers lag de gedragsveranderingsaanpak in verband met de coronamaatregelen nagenoeg stil, is deze in juni herstart. ENDPMEND We zetten in op een vermindering van geluidsoverlast. Wat doen we in 2021? In 2019 is het Actieplan Geluid 2018-2023 vastgesteld, gebaseerd op gegevens uit geluidbelastingkaarten uit 2016 (zie RIS-dossier 2111045). In dit plan, dat we de komende jaren uitvoeren, zijn maatregelen, projecten en plannen opgenomen die direct of indirect een bijdrage kunnen leveren aan een vermindering van het aantal woningen dat wordt blootgesteld aan een te hoge geluidsbelasting (meer dan 65 dB). Hiertoe hebben we in 2020 een voorschot op subsidie ontvangen van circa € 300.000, voor de voorbereiding van een saneringsprogramma voor 513 woningen. Het betreft woningen aan de Krispijnseweg, in Land van Valk en Schil Oost. Het saneringsprogramma wordt voorbereid door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en dient samen met de aanvraag voor uitvoeringssubsidie uiterlijk in september 2021 te worden ingediend bij het Rijk.

Bestuursrapportage 2021

72

Toelichting beleidsafwijking Er worden vier programma's opgesteld. Ook voor Schil-West is subsidie ontvangen. De planning is iets gewijzigd. Het laatste programma zal eind dit jaar worden ingediend, in plaats van in september. Hier wordt uitstel voor aangevraagd bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). Dit houdt verband met het noodzakelijke onderzoek en de complexiteit van Schil-West met betrekking tot het structuurplan en het programma voor de Spuiboulevard. ENDPMEND We presenteren een integrale laadvisie en implementeren nieuwe beleidsregels omtrent oplaadinfrastructuur. Wat doen we in 2021? In 2020 hebben we gewerkt aan een integrale visie met betrekking tot oplaadinfrastructuur en een actualisering van de beleidsregels hierop. Dit zijn verantwoordelijkheden die we als gemeente hebben, voortkomend uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (onderdeel van het Klimaatakkoord). In 2021 presenteren we de integrale visie die bestaat uit meerdere thema's, zoals: publieke laadpalen, snelladen en stadslogistiek, en implementeren we het nieuwe beleid oplaadinfrastructuur. We hebben bij het opstellen van de visie contact met de regiogemeenten.

Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000

Duurzaam en Innovatief Onderwerp Exploitatie afvalinzameling en -verwerking 1. valt tegen Coronacrisis verslechtert exploitatie 2. afvalinzameling en -verwerking Onderzoeks- en advieskosten op dossier 3. Chemours gemaakt Kosten aanleg calamiteitenroute Staart vallen 4. mee Personele inzet voor milieuonderzoek valt 5. tegen

Incidenteel/ Structureel

Lasten Baten Bijstelling Bijstelling

Totaal Saldo

I/S

-74

I

-205

I

-310

I

500

500

I

-300

-300

-389

75

Reserves Mutaties -91

-90 -205

147

222

-163

-91

-258

Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel

-258 afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen 1. Exploitatie afvalinzameling en –verwerking valt tegen De lasten zijn incidenteel € 74.000 hoger dan begroot, omdat:  de maatregelen uit het grondstoffenplan voor betere scheiding van PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken), GFT en grofvuil later zijn ingegaan vanwege de benodigde voorbereidingen (€ 120.000).  de eenmalige implementatiekosten van het grondstoffenplan hoger zijn dan verwacht (€ 45.000).  we een voordelige eindafrekening 2017-2019 voor het verwerken van PMD (= plastic, metalen en drankkartons) ontvingen (€ 91.000). De baten zijn structureel € 75.000 hoger dan begroot, omdat het aantal huishoudens dat in de afvalstoffenheffing wordt betrokken hoger is dan geraamd. Er is € 91.000 meer naar de reserve Afval geboekt dan begroot, omdat we een voordelige eindafrekening 2017-2019 voor het verwerken van PMD hebben ontvangen. 2. Coronacrisis verslechtert exploitatie afvalinzameling en -verwerking De lasten zijn incidenteel € 205.000 hoger dan begroot, omdat het huishoudelijk afval toeneemt en daarmee de verwerkingskosten stijgen.

Bestuursrapportage 2021

73

3. Onderzoeks- en advieskosten op dossier Chemours gemaakt De lasten zijn incidenteel € 310.000 hoger dan begroot, omdat juridische kosten worden gemaakt, zoals onder andere de dagvaarding die in april verstuurd is. Daarnaast is - naar aanleiding van de aangescherpte norm voor PFOA - nieuw onderzoek nodig naar de gehalten van PFOA en Gen X in de bodem en moestuingewassen. De baten zijn incidenteel € 147.000 hoger dan begroot, omdat een aantal regiogemeenten bijdraagt in de kosten die voor het dossier Chemours worden gemaakt. 4. Kosten aanleg calamiteitenroute Staart vallen mee De lasten zijn incidenteel € 500.000 lager dan begroot, omdat ervan uit werd gegaan dat alle brugdekken van de brug over het Wantij aangepakt moesten worden. Bij de uitwerking blijkt dat niet het geval te zijn. Einde 2021 zal de tweede calamiteitenroute Staart gereed zijn en daarmee is deze beleidswens goedkoper gerealiseerd dan eerder werd gedacht. 5. Personele inzet voor milieuonderzoek valt tegen De lasten zijn incidenteel € 300.000 hoger dan begroot, omdat extra ingezet wordt op milieuonderzoek als gevolg van de bouwopgave.

Bestuursrapportage 2021

74

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht Wat willen we bereiken? Voor het verbeteren van de sociaal economische positie van Dordrecht kiezen we voor groei; meer werk, meer woningen en versterking van voorzieningen. De groei van kwalitatief goede woningen vinden we in de bestaande stad. Deze stedelijke verdichting heeft ook effect op verkeer, vervoerssystemen en parkeren. Bij het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht realiseren we kwaliteit, met aandacht voor leefbaarheid, bereikbaarheid, de energietransitie, duurzaamheid en de openbare ruimte.

Voortgang op beleid Inleiding De bouwproductie is op stoom gekomen. Eind vorig jaar zijn er 1.500 woningen van de 4.000 opgeleverd. De verwachting is om in de tweede helft van 2023 4.000 woningen op te leveren, waarbij ook wordt voldaan aan de terugbouw van een groot deel van de sociale huurwoningen. Belangrijk daarbij is dat de raad in december 2020 de bestemmingsplannen Amstelwijck en Gezondheidspark heeft vastgesteld. Tevens is het afgelopen jaar met de uitvoering van het verkeersstructuurplan Spuiboulevard gestart; de eerste kruising (Johan de Wittstraat/Singel) is aangepast. De N3 is vernieuwd en is er subsidie aangevraagd bij de provincie voor de fietsenstalling aan de parkzijde van het station. Ook de ontwikkelvisie Spoorzone is door de raad vastgesteld. Daarmee is een wervend kader ontstaan dat als leidraad dient voor de gebiedsontwikkeling voor de komende jaren. Verder is eind mei bekend geworden dat de Omgevingswet 1 juli 2022 in werking treedt, waardoor we een half jaar extra hebben om ons voor te bereiden op de invoering van de wet. Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de activiteiten die dit jaar vanuit het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht worden ondernomen. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2021.

In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis). Doelstelling 1: Het realiseren van groei tot 2022 met 4.000 woningen en hoogwaardige openbare ruimte. Het realiseren van 4.000 nieuwe duurzame en kwalitatief goede woningen in het binnenstedelijke gebied tot 2022 blijft ambitieus. De bouw van deze woningen zal niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de stad. Doordat de bouw van de woningen meer tijd kost, wordt de mijlpaal van 4.000 woningen pas in 2023 verwacht. We zijn op koers voor het aanwijzen van locaties voor het terugbouwen van sociale huurwoningen. De doelen in de vast te stellen Omgevingsvisie fungeren als randvoorwaarden om te komen tot groei. ENDPMEND Doelstelling 2: Het ontwikkelen van een harde planvoorraad van 6.000 woningen, te bouwen na 2022. Naast het realiseren van 4.000 woningen tot 2022 treffen we voorbereidingen om tussen 2022 en 2030 nog eens 7.000 kwalitatief goede woningen te realiseren. De 7.000 woningen zijn opgebouwd uit 6.000 woningen uit het Coalitieakkoord en 1.000 woningen voortkomend uit de vaststelling van de woonvisie (december 2019). Er lopen onderzoeken naar drie locaties om in de toekomst te ontwikkelen: verdichten in Leerpark/Gezondheidspark en de Dordtwijkzone, het Maasterras en de Wantijzone/Staart.

Daaruit moet meer inzicht komen hoeveel planvoorraad nog ontbreekt en welke mogelijkheden er nog zijn om planvoorraad toe te voegen. ENDPMEND Doelstelling 3: Het ontwikkelen van een ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan ontwikkelingen, transformatie en een divers woningaanbod. Om versnelling in de woningbouw te realiseren en initiatiefnemers daarbij ruimte voor ontwikkeling te bieden, is een eigentijdse ruimtelijke ordening noodzakelijk. Dat is een ruimtelijke ordening die zorgt voor de gewenste kwaliteit, maar ook ruimte biedt aan nieuwe ideeën en veranderingen. We bereiden ons voor op de Omgevingswet en werken mee aan de Gebiedsgerichte Aanpak als gevolg van de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof. ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

75

Doelstelling 4: Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt ingezet op het versterken van het OV-systeem en het gebruik van de fiets. Om de groei van het aantal inwoners, werknemers en bezoekers van de stad te faciliteren is het nodig om weggebruikers te verleiden vaker de fiets te pakken en meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. We richten ons op het realiseren van goede fietsvoorzieningen, ontwikkeling van station Leerpark, intelligente infrastructuur en bevorderen van gedragsverandering.

ENDPMEND Hanteren randvoorwaarden Omgevingsvisie ten behoeve van een kwalitatieve groei. Wat doen we in 2021? We stellen de Omgevingsvisie vast in 2021. In de Omgevingsvisie worden zeven doelen geformuleerd waaraan gewerkt wordt om te komen tot de groei van 10.000 woningen. Te weten: Dordrecht is een aantrekkelijke stad, een bereikbare stad, een gezonde stad, een stad met een uitstekend vestigingsklimaat, in 2035 klimaatbestendig, in 2050 energieneutraal en beschermend en bevorderend voor biodiversiteit. Deze doelen fungeren tegelijkertijd als randvoorwaarden waarbinnen de groei mogelijk is, zoals voldoende voorzieningen en een hoogwaardige openbare ruimte. Dit komt niet alleen ten goede aan de kwalitatieve groei, maar ook aan voldoende groen, gezondheid, luchtkwaliteit, akoestische kwaliteit en externe veiligheid, mogelijkheden tot bewegen en ontmoeten, klimaatadaptatie, et cetera.

ENDPMEND We maken woningbouw mogelijk, door gronduitgifte, gebiedsontwikkeling, bestemmingsplannen en begeleiden van initiatieven. Wat doen we in 2021? We geven in 2021 gronden uit bij Scholenlocatie Noordendijk, voormalig OMC terrein en Oranjepark/Dubbeldamseweg. We stellen het bestemmingsplan voor het voormalig OMC terrein vast. We begeleiden minimaal 30 initiatieven van derden. Hiermee, en met de grote gebiedsontwikkelingen, vergroten we de harde planvoorraad in 2021 naar ruim 5.000 woningen. De bouw van deze woningen duurt doorgaans een jaar voor transformaties en meerdere jaren voor nieuwbouw. In 2021 schatten we dat er 1.000 woningen bij zullen komen door de planvoorraad die in de periode 2018 tot en met 2020 is gevormd. Daarvoor zijn we wel afhankelijk van derden om de bouw uit te voeren.

Toelichting beleidsafwijking De uitgifte van de gronden van Oudland (OMC terrein), is in overleg met Trivire, uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2022. Dit komt door een vertraging in de voorbereiding. Het bestemmingsplan wordt nog wel dit jaar vastgesteld. De uitgifte van de gronden Vlijweide (scholenlocatie Noordendijk) wordt waarschijnlijk uitgesteld door rechtszaken met betrekking tot de aanbesteding. ENDPMEND