Bestuursrapportage 2021 Dordrecht.pdf

Bestuursrapportage 2021

76

We wijzen locaties aan voor het terugbouwen van sociale huurwoningen. Wat doen we in 2021? Er zijn ongeveer 2.000 sociale huurwoningen nodig tot en met 2031 conform de Woonvisie. Op locaties van Woonbron en Trivire kunnen 770 sociale huurwoningen gerealiseerd worden, met name in Wielwijk en Crabbehof. Op gemeentelijke en overige locaties is er een planvoorraad in voorbereiding voor 1.035 sociale huurwoningen in onder andere Leerpark, Gezondheidspark en de Stationsomgeving. Dat betekent dat we voor het aanwijzen van locaties op koers zijn. Het tempo van realisatie kan nog omhoog. In 2021 zullen we in de prestatieafspraken concrete afspraken opnemen over de gezamenlijke visie en hoe we deze concreet gaan uitvoeren. Daarnaast maken we afspraken met de woningbouwcorporaties over de start bouw van totaal 350 woningen (van de genoemde 2.000 woningen) in 2021 en 2022. De 350 sociale huurwoningen dienen de versnelling van de bouwopgave te bevorderen.

ENDPMEND We werken samen met partners om lokale doelen te bereiken. Wat doen we in 2021? We nemen deel aan de Verstedelijkingsalliantie Leiden tot en met Dordrecht - acht gemeenten, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland (PZH) - en samen met ook rijkspartners aan de Woondeal en het Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad. Deze trajecten zijn gericht op het versnellen van en investeren in de woningbouw, de verbetering van de mobiliteit (met name OV en fiets), meer werkgelegenheid en stabiliteit van de woningbouwproductie. Bovendien hebben we in genoemde woondeal en akkoord afgesproken, dat de bouwambitie en het vervoer van gevaarlijke stoffen elkaar niet in de weg mogen zitten en daartoe oplossingen te verkennen.

ENDPMEND We werken het Ambitiedocument Spoorzone uit. Wat doen we in 2021? We leggen een gedragen ontwikkelvisie voor van de Spoorzone. Daarin komen alle deelgebieden en de samenhang er tussen aan bod. We starten met de uitvoering zoals voorgesteld in de te maken realisatiestrategie. Zo komen we tot een integrale gebiedsontwikkeling. De beoogde aanpassing van het basisnet kan zowel positief als negatief uitwerken voor de veiligheidssituatie in Dordrecht. Binnen het project werken we samen met partners in Brabant en Zuid-Holland, aan verbetering van de externe veiligheid.

Bestuursrapportage 2021

77

ENDPMEND We bereiden ons voor op de Omgevingswet. Wat doen we in 2021? We bereiden ons voor om op 1 januari 2022 als organisatie te kunnen werken volgens de eisen van de Omgevingswet. Voor 2021 betekent dit vooral:  Starten met het opstellen van het Omgevingsplan.  Werken volgens de nieuwe beleidscyclus (Omgevingsvisie, programma en Omgevingsplan).  Het digitale stelsel op orde hebben en de dienstverlening daarop aanpassen.  Testen van de nieuwe procedure om binnen acht weken een omgevingsvergunning te kunnen afgeven.  Nieuwe bevoegdheden van raad en college vastleggen.

ENDPMEND We geven verder vorm aan de Omgevingsvisie. Wat doen we in 2021? In de vast te stellen Omgevingsvisie worden 7 doelen geformuleerd waaraan gewerkt wordt en die tevens dienen als randvoorwaarden voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, te weten: Dordrecht is een aantrekkelijke stad, een bereikbare stad, een gezonde stad, een stad met een uitstekend vestigingsklimaat, in 2035 klimaatbestendig, in 2050 energieneutraal en beschermend en bevorderend voor biodiversiteit. De Omgevingsvisie biedt kaders die voldoende ruimte bieden aan ontwikkelingen, maar wel integraal. In de vier gebieden en twee zones zijn de ontwikkelrichtingen en prioritaire doelen per gebied weergegeven.

ENDPMEND We nemen in het kader van de oplossing van de stikstofproblematiek deel aan de Gebiedsgerichte Aanpak Biesbosch. Wat doen we in 2021? De consequenties van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn steeds duidelijker. Wat dit betekent voor individuele ondernemers en de ambities van gemeenten, provincies en Rijksoverheid op het terrein van onder andere infrastructuur, woningbouw, bedrijvigheid, klimaat en waterveiligheid wordt in een zogeheten Gebiedsgerichte Aanpak uitgewerkt; in geval van de Biesbosch door de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant gezamenlijk. De noodzakelijke natuurvergunningen voor de drie voor ons relevante bouwlocaties zijn medio 2020 afgegeven (Amstelwijck, Gezondheidspark en Wilgenwende).

Bestuursrapportage 2021

78

ENDPMEND We realiseren een nieuwe entree voor de Zuidzijde van het station BELEIDSWENS UIT KADERNOTA 2021. Wat doen we in 2021? De realisatie van een nieuwe entree voor de Zuidzijde van het station, inclusief een grote fietsenstalling, moet een grote impuls geven aan dit gebied. Tevens moet het ertoe leiden dat meer mensen zich uitgenodigd voelen het openbaar vervoer te gebruiken. De nieuwe entree levert daaraan een belangrijke bijdrage, maar ook de realisatie van ruim 300 extra woningen voor starters en studenten in het naastgelegen complex van Thureborgh, draagt daaraan bij. Tevens gaan we aan de gang met de ontwikkeling van het hoofdstation. Deze activiteit is mede de uitwerking van beleidswens Zuidelijk Stationsgebied uit de Kadernota 2021.

ENDPMEND We verbeteren de informatie over (weg)werkzaamheden en nemen maatregelen om overlast te verminderen. Wat doen we in 2021? We sturen op de planning van samenhangende werkzaamheden, zoals het groot onderhoud van Rijkswaterstaat aan de N3 en A15, en stimuleren weggebruikers om per fiets of openbaar vervoer te reizen. We richten het platform "Dordrecht Onderweg" op. Dit is het platform waarin alle projecten en werkzaamheden die een effect hebben op de bereikbaarheid samenkomen. Via de site www.dordrechtonderweg.nl, een app en andere kanalen geven we weggebruikers actuele verkeersinformatie, reisadvies voor andere vormen van vervoer en inzicht in werkzaamheden en omleidingen. We zorgen dat communicatie van projecten eenheid uitstraalt en deze ook uitgerold kan worden binnen de Drechtsteden.

ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

79

We maken belangrijke verkeersregelinstallaties (VRI's) geschikt voor toepassing van nieuwe regelmethodieken. Wat doen we in 2021? We passen bij een aantal belangrijke verkeersregelinstallaties (VRI's) een nieuwe innovatieve regelmethodiek toe, die werkt op basis van gewichtsfactoren en kostenfuncties. Deze techniek kan samen met het gebruik van apps door weggebruikers, eerdere en betere voorspellingen doen van het aankomende verkeer en daarop situationeel voorrang verlenen aan ingestelde groepen. Hiermee krijgen we zowel beter, als meer gereedschap in handen, waarmee we de kans op betere doorstroming vergroten. Op basis van beleid kunnen we auto's (bijvoorbeeld groene golf), fietsers en/of openbaar vervoer per geval op de beste manier faciliteren. Voor de implementatie worden geen kruisingen afgesloten en we stemmen de invoering af met andere projecten, zoals de N3. Het aantal VRI's dat we aanpassen is afhankelijk van subsidiemogelijkheden. In 2020 zijn we begonnen met de Provincialeweg.

Toelichting beleidsafwijking Er wordt gewerkt aan de modernisering van de VRI's. Door onder meer groot onderhoud aan de N3, inhoudelijke voorbereidingen en vertraging in de afstemming met opdrachtnemers en technische uitdagingen, loopt de implementatie van VRI's vertraging op. Derhalve is het vrij zeker dat het niet lukt om het volledige budget en bijbehorende subsidie-inkomsten in 2021 te realiseren. ENDPMEND We verrichten voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van verschillende onderdelen van het Verkeersstructuurplan Spuiboulevard. Wat doen we in 2021? We leveren in 2021 het schetsontwerp van de infrastructurele maatregelen van het verkeersstructuurplan op. We toetsen de ontwerpen met microsimulatie op doorstroming. We leggen een kredietvoorstel aan de raad voor en starten met de vernieuwing van de parkeergarage Spuihaven. Daarmee voldoen we aan de behoefte om uit te breiden en te moderniseren. We tekenen een intentieverklaring met NS en Prorail om tot herontwikkeling van het huidige P+R Weeskinderendijk terrein te komen. In een schetsontwerp wordt een nieuwe gebouwde parkeervoorziening ingepast in lijn met de ontwikkelvisie van Mecanoo.

ENDPMEND Het college zet in op een robuuste ontwikkeling van het cluster Leerpark/Gezondheidspark. Wat doen we in 2021? De halte Leerpark maakt hier onderdeel van uit. Ook in 2021 wordt er ingezet op de realisatie van deze halte. Als in overleg met het Rijk blijkt dat dit op (zeer) korte termijn niet mogelijk blijkt, dan worden met het Rijk harde afspraken gemaakt over de realisatie periode. Deze afspraken hangen samen met (1) het Metropolitaan OV (city Sprinters op Rotterdam/Den Haag), (2) een keervoorziening nabij Amstelwijck voor het Metropolitaan OV en (3) het noodzakelijk korte termijn onderhoud aan Station Zuid (perronveiligheid).

Bestuursrapportage 2021

80

ENDPMEND We realiseren nieuwe fietsvoorzieningen en pakken knelpunten voor fietsers aan. Wat doen we in 2021? In 2021 gaan we verder met het voorbereiden en realiseren van een fietsenstalling aan de zuidzijde van het centraal station, inclusief een aantrekkelijke stationsentree met goede en (sociaal) veilige fietsroutes door het park die aansluiten op de fietsenstalling (vindbaar en leesbaar). Daarnaast voeren we de voor 2021 opgenomen acties in het uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2022 uit, waaronder de aanleg van een fietsstraat op de Patersweg. Met het geplande groot onderhoud aan de Dordtse Mijl wordt op vier kruisingen de oversteekbaarheid voor fietsers aanzienlijk verbeterd en worden er bredere fietspaden aangelegd.

Toelichting beleidsafwijking De fietsenstalling aan de zuidzijde van het centraal station, de routes door het Weizigtpark en de acties in het uitvoeringsprogramma fiets liggen op schema. De aanpak van de fietsknelpunten bij de Dordtse Mijl zijn echter vertraagd, dit komt door de planning van ProRail om de overweg van de goederenspoorlijn aan te passen (ook voor fiets) en de werkzaamheden aan de N3.

ENDPMEND

Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000

Bouwend en Bereikbaar Onderwerp

Incidenteel/ Structureel

Lasten Baten Bijstelling Bijstelling 185

Reserves Mutaties

Totaal Saldo

1.

Parkeerinkomsten vallen tegen door corona

I

-1.200

-1.015

2.

Huurinkomsten ondergrond busstation vallen tegen

I

-133

-133

3.

Activiteiten OZHZ en Wabo-leges toegenomen

I

-500

1.200

700

4.

Personele inzet verkeersbeleid valt tegen

I

-190

5.

Incidentele grondverkopen niet voorzien

I

-148

1.843

1.695

6.

Huur- en pachtadministratie vallen tegen

I/S

-60

-41

-101

-713

1.669

-190

0

956

Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel

956 afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen 1. Parkeerinkomsten vallen tegen door corona De lasten zijn incidenteel € 185.000 lager dan begroot, omdat minder personeel wordt ingezet als gevolg van een lagere parkeerbezetting door coronamaatregelen. De baten zijn incidenteel € 1,2 miljoen lager dan begroot, omdat mensen thuis blijven en veel winkels gesloten zijn (geweest) waardoor er een sterke afname is van winkelend publiek dat gebruik maakt van betaalde, gemeentelijke parkeervoorzieningen. 2. Huurinkomsten ondergrond busstation vallen tegen De baten zijn incidenteel € 133.000 lager dan begroot, omdat de huur van de grond onder het busstation bij Station Dordrecht niet doorbelast kan worden aan de concessiehouder. De NS brengt huur in rekening aan de gemeente Dordrecht voor deze grond, welke tot en met 2018 werd doorbelast aan de concessiehouder (destijds Arriva). In de nieuwe openbaar vervoerconcessie is door de provincie Zuid-Holland echter besloten deze regeling niet op te nemen, waardoor het in ieder geval in 2021 niet mogelijk is de kosten te verhalen.

Bestuursrapportage 2021

81

3. Activiteiten OZHZ en Wabo-leges toegenomen De lasten zijn incidenteel € 500.000 hoger dan begroot, omdat bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (OZHZ) in 2021 sprake is van een toename van het aantal activiteiten, met name op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De baten zijn incidenteel € 1.200.000 hoger dan begroot, omdat er naar verwachting meer grote Wabo-vergunningen worden aangevraagd. 4. Personele inzet verkeersbeleid valt tegen De lasten zijn incidenteel € 190.000 hoger dan begroot, omdat de bouwopgave om extra inzet op het gebied van verkeersbeleid vraagt. 5. Incidentele grondverkopen niet voorzien De lasten zijn incidenteel € 148.000 hoger dan begroot door de afboeking van boekwaarde bij verkoop van grond. De baten zijn incidenteel € 1.843.000 hoger dan begroot, omdat incidentele aanvragen van grondverkopen niet voorzien zijn. Het gaat om verkoop van erfpachtgronden, snippergroen en overige gronden. 6. Huur- en pachtadministratie vallen tegen De lasten zijn incidenteel € 60.000 hoger door kosten voor hernieuwde uitgifte van erfpachtpercelen. De baten zijn deels incidenteel en deels structureel € 41.000 lager, omdat:  de inkomsten uit benzineverkooppunten structureel € 40.000 hoger zijn door actualisatie van een aantal contracten.  de huurinkomsten van structureel € 25.000 voor snippergroen abusievelijk niet juist begroot staan.

 de pachten voor voormalig Stichting de Biesbosch € 56.000 incidenteel lager zijn door een forse verlaging van de door het Rijk vastgestelde tarieven.

Bestuursrapportage 2021

82

Financiën van Dordrecht Algemene Dekkingsmiddelen Wat willen we bereiken? In de acht begrotingsprogramma's is beschreven wat de gemeente wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Om de begroting structureel in evenwicht te houden, moet tegenover deze kosten ook een dekking staan. Voor een groot deel zijn dat de algemene dekkingsmiddelen: inkomsten van de gemeente die vrij besteedbaar zijn. Het structureel sluitend houden van de begroting is een grote uitdaging. Voor het bewaken van de balans tussen de lasten en baten op korte- en lange termijn hanteren we de financiële strategie. Een strategie die rekening houdt met een eerlijke en dragelijke lastenverdeling.

Voortgang op beleid Inleiding Gemeentefinanciën is een onderwerp dat op dit moment, ook landelijk, veel aandacht krijgt. Naast eerder gesignaleerde ontwikkelingen die hierop een grote impact hebben, zoals de decentralisatie van het sociaal domein en de ontwikkeling van het gemeentefonds (onder andere nieuwe verdeelmodellen en opschalingskorting), is hier de coronapandemie bij gekomen. Het Rijk heeft de nadelige effecten van het laatste tot op heden volledig gecompenseerd, maar het is onzeker hoe deze effecten zich zullen ontwikkelen en welke compensatie het Rijk hiervoor blijft bieden. Deze ontwikkelingen raken het huishoudboekje van de gemeenten en geven een toename van onzekerheid richting de toekomst. Ook Dordrecht moet de zeilen steeds scherper en creatiever bijzetten om tot een structureel sluitende begroting te komen. Dordrecht zit echter in de unieke situatie dat we, mede door de verkoop van Eneco, een enorm goede vermogenspositie hebben. De netto schuld (schulden minus kasgeld) is nagenoeg nul en daarmee is ook de rentelast in de exploitatie lager dan ooit. Het vervallen dividend is gecompenseerd en we verwachten ook na de zomer weer een sluitende begroting te kunnen presenteren zonder extra lastenverzwaring voor onze inwoners.

We gaan er daarbij vanuit dat het Rijk de gemeenten de hand zal reiken en een aantal financiële knelpunten zal oplossen bij de komende circulaires. Blijft die hulp achter dan zullen we dekkingsmaatregelen inzetten om tot een sluitende begroting te komen. De rioolheffing 2022 kan op basis van een nog vast te stellen GRP zelfs weer zonder de eerder afgesproken extra verhoging van 4% per jaar. Tegelijkertijd moeten we alert zijn en zien we de lasten oplopen. Ook zal de rentelast oplopen als de marktrente stijgt en we nieuwe leningen moeten aantrekken voor de uitvoering van Agenda2030 (vanuit de gevormde bestemmingsreserves). Om deze oplopende lasten op te kunnen vangen voeren we de groeistrategie uit. Meer inwoners en bedrijven zal direct en indirect leiden tot meer draagkracht en verdienvermogen in de stad. We liggen op koers, maar zijn niet de enige gemeente die groeit. Om meer grip te houden op de financiën in deze onzekere tijden werken we aan een dashboard waarin we de financiële indicatoren verrijken. We kunnen gezien het weerstandsvermogen wat meer risico nemen en dit biedt ook incidentele ruimte voor de volgende bestuursperiode. Tegelijkertijd zullen we het structurele evenwicht en de lange termijn goed moeten bewaken.

In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2021. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis).

Bestuursrapportage 2021

83

Doelstelling 1: Op basis van een gedegen financiële strategie blijft de begroting structureel in evenwicht. De kern van de financiële strategie is nauw verweven met de inhoudelijke ambitie om te groeien. De huidige omvang van de stad én de samenstelling van de bevolking maakt dat het een continue uitdaging is om de voorzieningen blijvend in stand te houden. Deze uitdaging geeft een permanente druk op het structurele begrotingsevenwicht. Door het draagvlak (meer inwoners en meer inwoners met draagkracht) voor deze voorzieningen te vergroten wordt deze uitdaging structureel verkleind. Allereerst door toenemende inkomsten uit het gemeentefonds en onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast ook door een efficiënter gebruik van de bestaande culturele en sportieve voorzieningen van de stad. Ten slotte ook door minder aanspraak op de sociale en maatschappelijke voorzieningen. Naast bovenstaande uitdaging heeft Dordrecht net als alle andere gemeenten in Nederland de uitdaging om de kosten binnen het sociaal domein betaalbaar te houden. ENDPMEND Doelstelling 2: De lokale lasten in Dordrecht blijven laag. Net zoals de gemeente haar begroting structureel sluitend wil houden, willen inwoners en bedrijven van de stad dat ook. Daarom zijn we terughoudend met het verhogen van de lokale lasten en verlagen we die waar het kan.

In het streven naar lage lasten overzien we naast de lasten zoals opgenomen in de COELO-index ook de precariobelasting. Wel corrigeren we jaarlijks voor de inflatie. We zoeken naar mogelijkheden de lokale lasten te verlagen, zoals bij de hondenbelasting. Ten opzichte van 2020 is de geraamde opbrengst van de hondenbelasting in 2021 nogmaals verlaagd (met € 50.000). Dit resulteert in lagere tarieven. Met deze stap wordt het tarief meer in lijn gebracht met het gemiddelde tarief van Nederlandse gemeenten. ENDPMEND We geven uitvoering aan motie M10 – Regie op bezuinigingen. Wat doen we in 2021? De meerjarenbegroting vertoont structurele tekorten, M10 – Regie op bezuinigingen vraagt om bezuinigingsvoorstellen/knoppen. Tegelijkertijd stelt de motie dat dit de Agenda Dordrecht 2030 niet negatief mag beïnvloeden. Nog voor de begrotingsbehandeling volgt een raadsinformatiebrief hierover.

Toelichting beleidsafwijking De raad heeft aan de hand van een raadsinformatiebrief van 27 oktober 2020 verder gesproken over het financiële perspectief en de motie M10. Daaropvolgend is besloten op dit moment (nog) niet te bezuinigen om de volgende redenen:  het lukt op dit moment nog om het structurele beeld in de meerjarenbegroting positief te houden.  bezuinigingen zullen ten koste gaan van de doelstellingen uit de Agenda Dordrecht 2030.  we volgen het Rijk met een anticyclisch budgettair beleid, gericht het tegengaan van economisch verval (mede als gevolg van de coronapandemie).  het is op dit moment niet mogelijk een exacte inschatting te maken van de benodigde opbrengst van eventuele bezuinigingen, omdat veel onduidelijkheid bestaat over de ontwikkeling van rijksbijdragen aan gemeenten. Met de keuze om nog niet actief aan de slag te gaan met bezuinigingen 'zeilen we scherp aan de wind'. Dit vinden we verantwoord omdat onze vermogenspositie tot de beste (top 3 van gemeenten > 100.000) van Nederland behoort (zie pagina 26, BDO Benchmark Nederlandse gemeenten 2020). We hebben ook afgesproken de grip op financiën te versterken met behulp van een te ontwikkelen dashboard (overzicht, wordt geïntegreerd in de digitale P&C producten) waarin we de financiële kengetallen verbinden aan de meer inhoudelijke doelstellingen zoals verwoord in de Agenda Dordrecht 2030.

Op deze manier ontstaat er een meer integraal beeld op basis waarvan keuzes ten aanzien van de gemeentelijke financiën gemaakt kunnen worden. ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

84

We nemen besluiten over de inzet van de reserves Agenda Dordrecht 2030 en Dividend Compensatie. Wat doen we in 2021? De financiële strategie en de ambitie om te groeien zijn nauw met elkaar verweven. In de Prioriteringskader Agenda Dordrecht 2030 is de ambitie om te groeien inhoudelijk beschreven. Om de genoemde doelstellingen te kunnen realiseren zijn middelen gereserveerd in de reserve Agenda Dordrecht 2030. In 2021 nemen we (nadere) besluiten over op welke wijze deze middelen ingezet moeten worden in relatie tot deze doelstellingen. Hetzelfde geldt voor de reserve Dividend Compensatie, waarin middelen zitten die bedoeld zijn om de exploitatie te ontlasten.

ENDPMEND We stellen een kadernota en begroting op waarin we de stijging van de lokale lasten minimaal proberen te houden. Wat doen we in 2021? Met uitzondering van de rioolheffing en afvalstoffenheffing, hebben we de lokale lasten stijging in deze begroting in lijn met de afgelopen jaren kunnen beperken tot het CPI-percentage (inflatie). Deze lijn heeft geresulteerd in een verbetering van de positie van Dordrecht op de COELO-index (vergelijking totale lokale lasten van gemeenten) van de 70e plek in 2018 naar de 59e plek in 2020. Vanaf 2022 is een hogere stijging van de OZB geraamd (ongeveer 5,0%) ter gedeeltelijke compensatie van de wegvallende inkomsten uit gemeentelijke precariobelasting, welke belasting van rijkswege is afgeschaft en tot 2022 nog aan huishoudens wordt doorbelast via de factuur van netbeheerders en waterleverancier. Dit aspect zal ook bij de besluitvorming in het verdere vervolg van motie M10 worden betrokken.

ENDPMEND

Bestuursrapportage 2021

85

Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen Onderwerp

Incidenteel/ Structureel

Lasten Baten Bijstelling Bijstelling

Reserves Mutaties

Totaal Saldo

1.

Algemene uitkering valt mee

I

8.161

8.161

2

Compensatie Rijk voor corona ontvangen

I

2.024

2.024

3.

Baten logiesheffing vallen mee

S

4.

Verhuur en verkopen vastgoed vallen tegen

I

-1.184

5.

Kapitaallasten vallen mee

I

766 -418

150

150

557

-627 766

10.892

0

Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel

10.474 10.474

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen 1. en 2. Inkomsten algemene uitkering vallen mee De baten zijn incidenteel € 10.185.000 hoger dan begroot, omdat de algemene uitkering in de Maart- en Meicirculaire 2021 naar boven is bijgesteld. Hiervan is:  € 2.305.000 vrij besteedbaar.  € 3.969.000 vrijval beleidsmaatregelen voor extra middelen Jeugdzorg. Zie programma Sociaal en Zorgzaam.  € 2.024.000 coronacompensatie Maartcirculaire.  € 2.231.000 beleidsmutaties en decentralisatie-uitkering die op programma Samenwerkend en Verbindend als stelpost worden opgenomen in afwachting van nadere bestedingsvoorstellen.  € 344.000 van de extra geraamde inkomst op basis van de Groeiagenda niet gehaald wordt (nadeel). 3. Baten logiesheffing vallen mee De baten zijn structureel € 150.000 hoger dan begroot, omdat de opbrengst van deze nieuwe belastingsoort voorzichtig was geraamd en de tarieven € 0,75 en € 2,00 per persoon per nacht pas later vastgesteld zijn op basis van vergelijking met landelijke en regionale gemiddelden. 4. Verhuur en verkopen vastgoed vallen tegen De lasten zijn per saldo incidenteel € 627.000 hoger dan begroot, omdat:  bij enkele panden, waarvan de verkoop niet in dit jaar was voorzien, de boekwaarde en bijkomende kosten € 343.000 hoger zijn dan de verkoopopbrengst (Berckepoort en Bibelot).

 enkele geplande verkopen van € 203.000 al in een eerder jaar waren verkocht (Doelstraat en de Munt).  extra verhuuropbrengsten van € 124.000 worden gerealiseerd op woonwagens.  exploitatiekosten van € 135.000 doorlopen voor panden die nog niet zijn verkocht.  ramingen op onderdelen van € 70.000 niet actueel zijn. 5. Kapitaallasten vallen mee De lasten zijn incidenteel € 766.000 lager dan begroot, omdat:  kapitaallasten meevallen als gevolg van vertraagde investeringen in 2020 (€ 675.000).  een deel van de rentekosten aan de uitbreiding van de grondexploitatie DKIV kan worden toegerekend (€ 91.000).

Bestuursrapportage 2021

86

Overhead Onder overhead vallen de ondersteunende taken die het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) voor de gemeente Dordrecht uitvoert, leidinggevenden, staffunctionarissen, huisvesting en facilitaire zaken.

Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000

Overhead Onderwerp Meer personeel boventallig geworden of 1. uitgestroomd

Incidenteel/ Structureel

Lasten Baten Reserves Bijstelling Bijstelling Mutaties

I

-250

Totaal Saldo -250

2.

Concernbudgetten vallen mee

I

100

-100

3.

Transitie van de GRD voorbereid

I

-500

4.

Personeelskosten vallen tegen

I

-50

130

-700

130

-500 80 -100

Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel

0

-670 -670

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen 1. Meer personeel boventallig geworden of uitgestroomd De lasten zijn incidenteel € 250.000 hoger dan begroot, omdat er een toename van boventallig personeel is en lasten voor uitgestroomd personeel in enkele gevallen tijdelijk doorlopen. 2. Concernbudgetten vallen mee De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat door het thuiswerken als gevolg van de coronacrisis de facilitaire kosten lager zijn. Er is € 100.000 meer naar de reserve Afschrijving geboekt dan begroot, omdat door het vele thuiswerken het aantal gevraagde mobiele devices toe is genomen waardoor extra krediet noodzakelijk is vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen in het hybride werken. 3. Transitie van de GRD voorbereid De lasten zijn incidenteel € 500.000 hoger dan begroot, omdat vervangende inhuur en extern advies nodig is, om de transitie van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) mogelijk te maken. Transitiekosten die de GRD maakt (€ 3,8 miljoen) zijn in een apart raadsvoorstel opgenomen. 4. Personeelslasten vallen tegen De lasten zijn incidenteel € 50.000 hoger dan begroot, omdat sprake is van een hogere bezetting op management- en staffuncties. De baten zijn incidenteel € 130.000 hoger dan begroot, omdat een deel van het personeel is gedetacheerd naar derden tegen vergoeding van de salariskosten.

Bestuursrapportage 2021

87

Vennootschapsbelasting Er is (nog) geen bedrag begroot voor de vennootschapsbelasting (VPB). Wel is bij de Jaarstukken 2020 een voorziening getroffen voor een belastingplicht voor de opbrengsten uit "het bieden van de mogelijkheid om reclame te maken" en "het zich ontdoen van (rest)afval met een positieve opbrengst". Voor dit jaar volgt daar ook een beperkte (voorlopige) last uit die onder de € 100.000 blijft. Voor het onderdeel reclame heeft de gemeente bezwaar gemaakt tegen de correctie op de aangifte door de Belastingdienst. We hebben met de Belastingdienst afgesproken dat we ons wederzijds conformeren aan de uitkomsten van beroepsprocedures die nu bij andere gemeenten worden gevoerd. Voor het onderdeel afval is een vaststellingsovereenkomst gesloten, waaruit een jaarlijkse last van een paar duizend euro volgt.

Financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen.

Onvoorzien In de begroting is een structureel bedrag opgenomen van € 400.000 voor onvoorziene kosten.

Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000

Onvoorzien Onderwerp 1.

Beroep op post onvoorzien valt mee

Incidenteel/ Structureel I

Lasten Baten Bijstelling Bijstelling

Reserves Mutaties

Totaal Saldo

200 200

200 0

0

200

Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel

200 afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen 1. Beroep op post onvoorzien valt mee De lasten zijn incidenteel € 200.000 lager dan begroot, omdat in de eerste helft van het jaar geen beroep is gedaan op de post Onvoorzien van in totaal € 400.000 en ingeschat wordt dat om die reden de helft van dit voorziene bedrag reeds vrij kan vallen.

Bestuursrapportage 2021

88

Investeringskredieten Afwijking op investeringskredieten Ook in dit planning- en controlproduct besteden we aandacht aan investeringskredieten. Enerzijds kunnen dit afwijkingen zijn als gevolg van over- of onderschrijdingen (een project wordt goedkoper of duurder). Anderzijds kunnen het afwijkingen zijn door verschuivingen in de tijd (het totale krediet blijft gelijk, maar uitgaven worden eerder of later gerealiseerd). Door kredieten tussentijds bij te stellen ontstaat een actueler en completer beeld van de investeringsplanning, neemt het aantal afwijkingen dat pas zichtbaar wordt bij jaarrekening af en is de doorrekening van toekomstige kapitaallasten en liquiditeitsprognose beter. Hieronder treft u de afwijkingen op investeringskredieten. Het gaat hierbij om investeringen die worden geactiveerd en dus leiden tot meer of minder kapitaallasten in 2022 of volgende jaren. In alle gevallen is dekking aanwezig voor deze extra kapitaallasten. Bedragen × € 1.000

Afwijkingen op investeringskredieten 1. Uitgifte mobiele devices valt tegen

verhoging krediet

verlaging krediet

100

2. Investeringen onderwijshuisvesting worden overgedragen

2.050

3. Investering parkeerapparatuur garage Sportboulevard komt te vervallen Totaal

375 100

2.425

Toelichting bij de afwijkingen 1. Uitgifte mobiele devices valt tegen De lasten zijn incidenteel € 100.000 hoger dan begroot, omdat door de coronacrisis meer mobiele devices voor thuiswerken worden verstrekt aan medewerkers vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen in het hybride werken. De bijbehorende extra exploitatielasten van € 100.000 worden gedekt door een incidentele vrijval bij de concernbudgetten, waar de facilitaire kosten lager zijn door het vele thuiswerken. Zie ook Financiën van Dordrecht, onderdeel overhead. 2. Investeringen onderwijshuisvesting worden overgedragen Op 19 december 2017 (zie RIS-dossier 2063876) heeft de raad besloten de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting met betrekking tot de schoolgebouwen voor het primair en speciaal onderwijs (POSO) door te decentraliseren naar Arcade Dordrecht. In 2020 is Arcade Dordrecht formeel opgericht en derhalve worden de investeringen die op dit moment nog in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen nu overgedragen aan deze partij. Dit betekent tevens dat een investeringsbudget van € 2.050.000 dat in de gemeentelijke begroting nog niet is besteed kan vrijvallen. Deze kosten worden vanaf nu gemaakt door Arcade Dordrecht, waarvoor zij een jaarlijkse vergoeding vanuit de gemeente ontvangen. 3.

Investering parkeerapparatuur garage Sportboulevard komt te vervallen De lasten zijn incidenteel € 375.000 lager dan begroot, omdat door de voorgenomen verkoop van parkeergarage Sportboulevard de nog geraamde vervangingsinvestering in parkeerapparatuur kan komen te vervallen.

Bestuursrapportage 2021

89

Verschuiven van investeringskredieten Hieronder worden de verschuivingen op investeringskredieten omschreven. De totale raming van de beschikbare kredieten verandert niet, de uitgaven worden realistischer in de tijd weggezet. Van de vertraagde investeringen schuift het grootste deel door naar 2022, bij enkele voorzien we realisatie in 2023. De oorzaken van de verschuiving worden onder de tabel toegelicht. Dit verwerken we in een begrotingswijziging bij de eerstvolgende verzamelwijziging wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de impact van de vertragingen. Bedragen × € 1.000

Verschuiving van investeringskredieten/verschuivingen in IP 2021-2026

2021

2022

1. Renovatie kunstgrasvelden schuift door

-599

599

2. Herinrichting Bankastraat fase 3 schuift door

-350

350

-

3. Aanpak Verkeersveilige locaties schuift door

-550

550

-

4. Maatregelen 30 km in 19e-eeuwse schil schuiven door

-125

125

-

5. Renovatie diverse kademuren schuift door

-1.580

1.580

6. Project hoofdpersleiding schuift door

-1.184

200

984

7. Herinrichting Ring Admiraalsplein schuift door

-792

792

-

8. Aanpassing openbare ruimte Charlotte de Bourbonstraat schuift door

-371

75

296

-5.551

4.271

1.280

Totaal

2023

Toelichting bij de verschuivingen 1. Renovatie kunstgrasvelden schuift door De lasten zijn incidenteel € 722.000 lager en de baten incidenteel € 123.000 lager (per saldo € 599.000) dan begroot, omdat de renovatie van twee kunstgrasvelden doorschuift naar 2022. De verschuiving past bij de wens van de sportverenigingen om vanwege de coronabeperkingen in de eerste helft van 2021 deze zomerperiode nog niet te renoveren en gebruik te kunnen maken van het veld. Tevens bestaat de ambitie voor een upgrade naar een waterveld, welke nog moet worden voorbereid. 2. Herinrichting Bankastraat fase 3 schuift door De lasten zijn incidenteel € 350.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de herinrichting van de laatste fase van de Bankastraat doorschuift naar 2022. De verschuiving van de uitvoering is noodzakelijk doordat er meer werkzaamheden gepland staan in de Vogelbuurt in 2021, waardoor de wijk onbereikbaar wordt bij verdere wegafsluitingen. Tevens kunnen de werkzaamheden hierdoor in 2022 gelijk gecombineerd worden met verkeersveiligheidsaanpassingen in de nabijgelegen Ceramstraat. 3. Aanpak verkeersonveilige locaties schuift door De lasten zijn incidenteel € 550.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de aanpak verkeersonveilige locaties doorloopt tot en met 2022 zoals reeds toegelicht in de raadsinformatiebrief van 20 mei 2021. 4.

Maatregelen 30 km in 19e-eeuwse schil schuiven door De lasten zijn incidenteel € 125.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van drie maatregelen als onderdeel van het Verkeersstructuurplan Centrum (aanpak 30 km in 19e-eeuwse Schil) pas in 2022 of 2023 plaatsvindt. Er moet met de aanvang van de werkzaamheden gewacht worden op werkzaamheden van de nutsbedrijven in deze omgeving, waarvan de planning op dit moment niet vast ligt.

Bestuursrapportage 2021

90

5. Renovatie diverse kademuren schuift door De lasten zijn incidenteel € 1.580.000 lager dan begroot, omdat bij de renovaties van de kademuren Noorderhoofd en Dokweg de planning uitloopt naar 2022 door met name afstemming met Rijkswaterstaat (RWS). Tevens is de renovatie van de Lange Geldersekade nog niet volledig gereed, vanwege de afhandeling van een verzekeringskwestie en de problematiek rondom de wegverzakking (zie raadsinformatiebrief d.d. 25 mei 2021). 6. Project hoofdpersleiding schuift door De lasten zijn incidenteel € 1.184.000 lager dan begroot, omdat het gezien de omvang van het project aan de hoofdpersleiding van belang is een uitgebreider vooronderzoek te doen en dit meer tijd kost dan gepland. In 2022 wordt naar verwachting € 200.000 besteed aan engineeringskosten en in 2023 wordt vervolgens de overige € 984.000 aan onderzoeks- en uitvoeringsmaatregelen besteed. 7. Herinrichting ring Admiraalsplein schuift door De lasten zijn in 2021 € 792.000 lager dan begroot, omdat de definitieve herinrichting van de ring Admiraalsplein pas in 2022 kan worden uitgevoerd nadat onder andere de werkzaamheden voor Tromptuinen fase 1, de Van Gendtstraat en de Van Kinsbergenstraat zijn afgerond. 8.

Aanpassing openbare ruimte Charlotte de Bourbonstraat schuift door De lasten zijn in 2021 € 371.000 lager dan begroot, omdat de wooncorporaties Trivire en Woonbron hun sloop/nieuwbouwplannen pas in 2022 in uitvoering brengen. De inrichting van de openbare ruimte van de Charlotte de Bourbonstraat zal pas uitgevoerd worden nadat de betreffende woningen zijn opgeleverd. Derhalve wordt in 2022 € 75.000 besteed en wordt € 296.000 doorgeschoven naar 2023 voor de daadwerkelijke uitvoering.

Bestuursrapportage 2021

91

Verbonden Partijen Inleiding verbonden partijen De gemeente gaat de verbintenis aan met anderen in en buiten de stad om haar doelen te realiseren en processen tot uitvoer te brengen. Rond sommige taken is de samenwerking en het schaalniveau door de wetgever bepaald (onder andere bij de Veiligheidsregio), bij andere taken kiezen we op vrijwillige basis voor een bepaalde vorm en schaal van samenwerking (bijvoorbeeld Drechtsteden). We spreken van een verbonden partij als de gekozen vorm van samenwerking leidt tot een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Als alleen sprake is van enkel bestuurlijk (Netwerk Zuidvleugel) of enkel financieel belang (bijvoorbeeld subsidie relatie of GR Schadevergoeding HSL-A16) dan is, beschouwen we dat niet als een verbonden partij maar een belangrijke samenwerkingspartner. Meer informatie over verbonden partijen treft u in onze Begroting 2021, Jaarstukken 2020 en de Nota Verbonden Partijen (2014). Deze nota biedt een kader voor deelname aan, het oprichten van en het sturen op de verbonden partijen van de gemeente, met name gemeenschappelijke regelingen. Het doel is om via de samenwerking in verbonden partijen zo maximaal mogelijk bij te dragen aan de lokale, bestuurlijke ambities met minimale risico’s. Dit zodat de gemeentelijke doelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd.

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen is sturing op en monitoring van verbonden partijen gewenst. Zo wil de gemeente bereiken dat de verbonden partij de overeengekomen opdracht realiseert binnen de daarover afgesproken beleidsinhoudelijke en financiële kaders. Uiteraard heeft een verbonden partijen zelf ook een eigen verantwoordelijkheid. Ze moeten rechtmatig opereren, adequaat reageren op nieuwe ontwikkelingen en transparant zijn in de informatievoorziening. Ze dienen kansen en bedreigingen tijdig te signaleren en hier middels risicomanagement op te sturen.

Overzicht verbonden partijen Dordrecht participeert in 15 verbonden partijen. Onderstaand ziet u een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Dordrecht en welke risicokwalificatie (hoog - rood, middel geel of laag - groen) de verbonden partij heeft voor Dordrecht. Het risico profiel is een mix van bestuurlijk (inhoudelijk) en financieel belang en hoeveel risico er wordt gelopen. Hoe hoger het risico, hoe meer aandacht qua sturing we voor een verbonden partij hebben. Een rood risico betekent niet per se dat het slecht gaat met de verbonden partij. Het kan ook betekenen dat het beleidsmatige of financieel belang van Dordrecht in de partij groot is (> € 5 miljoen). Bijgevolg zullen we (de ontwikkelingen bij) deze verbonden partij goed monitoren en waar nodig bijsturen. Een laag oftewel groen risico duidt dat de gemeentelijke bijdrage, het aandeel of belang in de verbonden partij laag is. In dat geval is sprake van een beheersmatige sturing op afstand. Zit het tussen hoog en laag in, dan is sprake van een gemiddeld risico (classificatie geel) en sturing.

Bestuursrapportage 2021

92

Naam verbonden partij

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD)

Soort

GR

Risico

Verbonden aan programma

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht 3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht 4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht 5. Lerend & Ondernemend Dordrecht 7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht 8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht Financiën van Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht 2. Leefbaar & Veilig Dordrecht 4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht 5. Lerend & Ondernemend Dordrecht 6. Gezond & Levendig Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht 2. Leefbaar & Veilig Dordrecht 3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht 5. Lerend & Ondernemend Dordrecht 7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht 8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht 2. Leefbaar & Veilig Dordrecht 3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

GR

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht 4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht 5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

GR

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

GR

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

B.V.

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht Financiën van Dordrecht

Merwedelingelijn Beheer B.V.

B.V.

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

N.V.

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht 8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Bestuursrapportage 2021

93

Stedin Holding N.V.

N.V.

Financiën van Dordrecht

BNG Bank N.V.

N.V.

Financiën van Dordrecht

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Stichting

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht Financiën van Dordrecht

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Coöperatie

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

Coöperatie

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht 7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Bestuursrapportage 2021

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

94

Beleidsinformatie verbonden partijen Actuele ontwikkelingen verbonden partijen Onderstaand ziet u per verbonden partij de algemene basisgegevens en leest u wat de belangrijkste (mutaties in de) actuele ontwikkelingen en risico’s bij die verbonden partij zijn. De status van de informatie is die van juni 2021.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) Onderdelen

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

              

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) Servicecentrum Drechtsteden (SCD) Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) www.drechtsteden.nl www.socialedienstdrechtsteden.nl www.servicecentrumdrechtsteden.nl www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl www.drechtsteden.nl/gb Raadsleden in Drechtraad Dhr. A.W. Kolff, voorzitter Drechtraad en Drechtstedenbestuur

Dhr. P.J. Heijkoop, lid Drechtstedenbestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht De GRD behartigt gemeenschappelijke regionale belangen en verzorgt de coördinatie van externe betrekkingen op het ruimtelijk-economische vlak. Daarnaast voert zij taken uit op sociaal vlak en bedrijfsvoering en de heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de WOZ. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2021





Bestuursrapportage 2021

Bureau Drechtsteden, beleid en staf en regiogriffie (BD)

Door de coronacrisis is de daling in het aantal uitkeringsontvangers omgeslagen in een sterke stijging. Het al bestaande tekort op de bijstand neemt hierdoor toe. Het Rijk heeft aangegeven gemeenten voor de stijgende bijstandslasten te compenseren. De colleges van de Drechtsteden gemeenten hebben in oktober 2020 besloten de Drechtstedelijke samenwerking aan te passen. Daarop hebben de raden een principebesluit genomen: de Sociale Dienst Drechtsteden blijft regionaal, maar wordt een collegeregeling (de Drechtraad houdt op te bestaan). De GRD wordt daarop aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht wordt voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente. De besluitvorming en verdere uitwerking vindt momenteel plaats.

95

Risico's

Actuele risico's d.d. juni 2021







 

 





De coronacrisis geeft op korte termijn risico's dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis druk op de aantallen bijstandontvangers, maar ook op de aantallen schuldhulpverlening en minimabeleid. Rechtmatigheid Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): de Tozo-regeling wordt onder bepaalde voorwaarden verstrekt aan ondernemers. Bij de start van de Tozo-regeling is door het Rijk mondeling aangegeven dat er alleen een beperkte toetsing zou plaatsvinden. Op basis hiervan zijn gemeenten gestart met de uitvoering. Door later aanvullende voorwaarden aan de betaalde uitkering toe te voegen, bestaat de kans dat een deel (aanname 10%) van de uitbetaalde bedrage van € 38,0 miljoen door het Rijk zal worden teruggevorderd. De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie van het abonnementstarief, de kosten stijgen. De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen.

De Centrale Raad van Beroep heeft in 2019 een uitspraak gedaan over resultaatfinanciering bij huishoudelijke ondersteuning. De rechter oordeelde, dat gemeenten in feitelijke uren moeten indiceren en niet in het te behalen resultaat. Onderzocht wordt wat de gevolgen zijn voor het huidige model resultaatfinanciering en de onderliggende contracten met de zorgaanbieders. De kosten bewindvoering blijven stijgen. Per 1 mei zijn veel aanslagen nog niet opgelegd voor niet-woningen. Dat houdt mede verband met het feit dat winkels dit jaar veel opbrengst missen en volgens ondernemers moet dat invloed hebben op de WOZ-waarde van hun panden. Daarom wordt hier momenteel nadrukkelijk naar gekeken door de GBD. Het is te prematuur om in deze bestuursrapportage opbrengstprognoses OZB bij te stellen. De gemeente (qua financiën) en GBD (qua uitvoering) hebben veel extra werk door 'no cure no pay' (NCNP) bureaus, die zeer laagdrempelig particulieren en VVE's uitnodigen om bezwaar in te dienen tegen WOZbeschikkingen. Daar waar de belanghebbenden zelf meestal niet meer dan enkele tientjes voordeel hebben ten opzichte van de oorspronkelijke beschikking, áls ze in het gelijk worden gesteld, strijkt het bureau in kwestie veel hogere bedragen op. Bij een groot volume van NCNP-bezwaren is inhuur voor de bezwaarafhandeling onvermijdelijk.

Op Drechtstedenniveau kan het nadeel tot boven het miljoen oplopen. Het weerstandsvermogen van de GRD is minimaal om tegenvallers op te vangen, vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling van reserves te hebben.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ) Onderdelen

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers

Bestuursrapportage 2021

        

Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV) Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) www.dienstgezondheidjeugd.nl www.jeugdzhz.nl www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl www.ravzhz.nl Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Dhr. B.C.M. Stam, lid van Algemeen Bestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

96

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2021

Relevante beleidsinformatie













Risico's

Op dit moment werkt de DG&J ZHZ aan een voorstel voor een samenhangende aanpak voor de lange termijn gevolgen van de COVID-19epidemie. De epidemie vraagt om een aanscherping van de opgaven, prioriteiten en taken, zoals die in het meerjarenbeleidsplan van de DG&J van april 2020 zijn benoemd. Er worden, aanvullend op het basispakket van de jeugdgezondheidszorg, lokale afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, de sociale wijkteams, het onderwijs en de kinderopvang te verbeteren. Het onderzoek naar de governance van de jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid is afgerond en met input (via zienswijzen) van gemeenteraden vastgesteld. De daaruit voortgekomen acties zijn belegd bij gemeente, Serviceorganisatie en Stichting Jeugdteams. Per 1 januari 2021 is de DG&J niet meer de vergunninghouder van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De DG&J kan dus niet meer aangesproken worden op de eisen uit de Wet ambulancevoorzieningen c.a. In de loop van 2023 zal, zoals nu gepland, ook de detachering van personeel stoppen. Het regionale aanjaagteam jeugdhulp is per 1 januari 2021 gestopt en heeft via een eindbericht met monitor bevindingen en adviezen over focus en resultaten in de (regionale) opgaven en het verbeteren van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking gedeeld. Ook deze worden overgenomen door betrokken partijen.

Het inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder is vastgesteld, waarbij zienswijzen van gemeenteraden zijn meegenomen. Ondertussen is het traject naar de nieuwe inkoopstrategie in een gevorderd stadium. We werken samen met de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid aan een regionale ontwikkelagenda betreffende de trajecten waarop we gezamenlijk de focus leggen zodat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Door gezamenlijk bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap maken we samen vaart. Actuele risico's d.d. juni 2021 Dienst Gezondheid & Jeugd:

    

De meerkosten, onder aftrek van vergoedingen, door COVID-19 zijn € 8,6 miljoen in 2020. Als het Rijk deze meerkosten niet volledig vergoed, volgt een eenmalige extra inwonerbijdrage. Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ. Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene) tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling van reserves te hebben). Serviceorganisatie Jeugd ZHZ:

     

Bestuursrapportage 2021

Boeggolf-effect c.q. zwaardere problematiek door uitgestelde zorg tijdens de coronacrisis. Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp. Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp. Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp. (Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp.

97

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ) Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland. Dordrecht

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2021 Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022 en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In ZuidHolland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd.

OZHZ voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2021







Bestuursrapportage 2021

OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten van extra bouwaanvragen voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ en de gemeente te dekken. Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet Kwaliteitsborging Bouw). OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te voeren gewaarborgd blijft. Vanaf medio 2020 ondersteunt OZHZ de DCMR voor een deel van de provinciale inrichtingen waar zij werkzaamheden voor verrichten. De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) zijn ook in 2021 nog voelbaar. Naast de verlaging van de maximum snelheid is er nog weinig bekend over de maatregelen die getroffen gaan worden en in hoeverre deze Nederland 'van het slot' halen. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg.

Ook is er door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens aangeleverd te worden.

98

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ) Onderdelen

Website

  

Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC)

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen www.vrzhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. A.W. Kolff, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur (kroonbenoeming)

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

   

Relevante beleidsinformatie





Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het beheersen van de risico’s).

Het jaar 2021 staat net als 2020 veel in het teken van de bestrijding van de COVID-19-pandemie. Dat betekent dat prioriteiten worden gesteld waarbij de bestrijding van de crisis en de kritieke processen zoals brandbestrijding en hulpverlening voorop staan. De GR VRZHZ stelt medio 2021 het ontwerp beleidsplan 2022-2025 vast. De insteek is om dit plan, na consultatie onder andere bij gemeenten, ultimo 2021 vast te stellen.

Landelijke ontwikkelingen: de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's is afgerond. Waar mogelijk zijn de gevolgen meegenomen bij het opstellen van het beleidsplan 2022 - 2025. Actuele risico's d.d. juni 2021







Bestuursrapportage 2021

Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de regio).

Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp gebeurt). Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2021



Risico's

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.

De uittreding van Leerdam en Zederik geeft een financieel tekort van jaarlijks € 1,5 miljoen. De Veiligheidsregio heeft in 2019 besloten dat dit tekort niet tot hogere bijdragen van deelnemers moet leiden. Hiervoor past VRZHZ de komende jaren het kostenniveau aan met als doel een volledig kostendekkende begroting in 2024. In de tussenliggende jaren wordt de uittreedsom van Leerdam en Zederik gebruikt om tekorten af te dekken. Het niet realiseren van een kostendekkende begroting maakt dat de toekomstige deelnemersbijdrage aan de VRZHZ hoger kan uitvallen. Naast het oplossen van frictie is sprake van toegenomen kosten voor onder andere ICT en extra inhuur. Het algemene beeld is dat er steeds minder ruimte is om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen. Dit geeft een financieel knelpunt van € 1 miljoen structureel. In 2021 vindt een bestuurlijk gesprek plaats over het geheel van financiële ontwikkelingen. De financiële gevolgen van de nieuwe cao-afspraken over functioneel leeftijdsontslag voor beroepsbrandweer zijn in 2020 doorgerekend. Er is een voorziening gevormd die deze lasten volledig afdekt. Het risico op hogere lasten is hierdoor afgenomen. Nieuwe aanpassingen van de cao en wijzigingen in het gebruik van de regeling kunnen ervoor zorgen dat de gevormde voorziening aangevuld c.q. afgeroomd moet worden.

99

Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) Onderdelen

Website

     

Drechtwerk/Drechtstedenactief WerXaam B.V. Assembly partner B.V. Drechtwerk Diversiteit B.V. Drechtwerk Groen B.V.

Drechtwerk FrisFacilitair B.V. https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2021 Drechtwerk heeft zich in 2020 zo ingericht dat werkzaamheden tijdens COVID-19 zo veel mogelijk doorgang kunnen vinden. Dit zorgt er ook in 2021 voor dat de omzetdaling zo veel mogelijk beperkt blijft. Actuele risico's d.d. juni 2021

     

De coronacrisis leidt tot inkomstenderving. Het Rijk heeft toegezegd dit nadeel te compenseren. In 2020 was de compensatie toereikend. Voor 2021 moeten nog afspraken over de omvang van compensatie gemaakt worden. Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) niet toereikend en wijzigingen in bekostigingssystematiek hebben direct gevolgen voor gemeentelijke bijdrage. Niet haalbare uitstroom berekening door het Rijk veroorzaakt extra tekorten. Niet of onvoldoende compenseren van de cao loonsverhogingen veroorzaakt tekorten. Ziekteverzuim: een eventueel hoger ziekteverzuim veroorzaakt hogere personeelslasten. Niet volledig aflossen van verstrekte geldleningen leidt tot kosten.

Gemeenschappelijke regeling Gevudo Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo) Onderdelen

Via Gevudo participeert Dordrecht in de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). Gezien het belang presenteren we hier ook informatie van HVC.

Website

https://www.hvcgroep.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

  

Deelnemers

Vestigingsplaats

Bestuursrapportage 2021

Gevudo: Dhr. M.D. Burggraaf, vice-voorzitter Algemeen Bestuur Gevudo: Dhr. H. van der Linden, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

HVC: Dhr. M.D. Burggraaf, vertegenwoordiger namens Gevudo De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht. De NV Huisvuilcentrale Noord-Holland is eigendom van 45 gemeenten en 6 waterschappen uit 4 provincies. Dordrecht