Bijl-1a 25-45 Jaarrekening 2024 Gemeente Dongen
Tekst van het document
S/I I
-239
I
Lasten • •
De kosten voor de inzet van de combinatiefunctionaris ter stimulering deelname aan sport en cultuur waren niet volledig begroot (zie ook baten). De doorbetaling van de specifieke uitkering (BTW) sport 2024 aan de binnensportaccommodaties de Vennen was niet begroot (zie ook baten).
•
De extra bijdrage in het kader van de specifiek uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen was niet begroot (zie ook baten).
-168
I
•
De hogere definitieve specifieke uitkering (BTW) sport 2023 voor de binnensportaccommodaties is doorbetaald deze was niet begroot. Binnensportaccommodaties, bij het opstellen van de begroting 2024 is bij het berekenen van de kapitaallasten (rente en afschrijving) uitgegaan van een rekenrente van 0,75%. Op basis van nacalculatie naar aanleiding van de werkelijke rentelast over 2024 is de rekenrente bepaald op 0%. Dat betekent een voordeel op de kapitaallasten, het rentedeel. Reden hiervoor is de werkelijke rentebaat die in 2024 is ontvangen als gevolg en een gunstige schatkistpositie die de gemeente Dongen heeft gehad. De exploitatiebijdrage aan binnensportaccommodatie De Vennen is lager uitgevallen dan begroot, daarnaast zijn er afwijkingen op energieverbruik, belastingen en doorbelaste kosten per saldo.
-64
I
+21
I
14
I
59
I
-19
S
57
I
-12
S
•
•
•
• • • •
Zwembad De Vennen: bij het opstellen van de begroting 2024 is bij het berekenen van de kapitaallasten (rente en afschrijving) uitgegaan van een rekenrente van 0,75%. Op basis van nacalculatie naar aanleiding van de werkelijke rentelast over 2024 is de rekenrente bepaald op 0%. Dat betekent een voordeel op de kapitaallasten, het rentedeel. Reden hiervoor is de werkelijke rentebaat die in 2024 is ontvangen als gevolg en een gunstige schatkistpositie die de gemeente Dongen heeft gehad. De huurbijdrage zwemvereniging De Vennen en de eigenarenbelasting OZB en waterschap voor het zwembad zijn hoger dan begroot. Het inhuren van Diamant personeel ten behoeve van de voetbalaccommodaties is vanwege langdurig ziekte lager dan begroot. Diverse overige afwijkingen ten aanzien van de voetbalaccommodaties, zoals belastingen, energie, maaien en onderhoud zijn per saldo hoger dan begroot.
52
I
• • •
De Cammeleur: bij het opstellen van de begroting 2024 is bij het berekenen van de kapitaallasten (rente en afschrijving) uitgegaan van een rekenrente van 0,75%. Op basis van nacalculatie naar aanleiding van de werkelijke rentelast over 2024 is de rekenrente bepaald op 0%. Dat betekent een voordeel op de kapitaallasten, het rentedeel. Reden hiervoor is de werkelijke rentebaat die in 2024 is ontvangen als gevolg en een gunstige schatkistpositie die de gemeente Dongen heeft gehad. De budgetsubsidie Donckhuys is lager uitgevallen dan begroot. De kosten voor belastingen en energieverbruik zijn hoger dan begroot. De Geubel heeft een huursubsidie ontvangen deze was niet begroot.
48 -11 -12
I S S
•
Diverse kleine afwijkingen onder de € 10.000 per saldo.
-3
I
Thema 130
Primitieve Begroting 2024
Begroting na wijziging
Verschil begroting na wijziging - rekening
Rekening
Taakveld Omschrijving
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Saldo
Duurzaamheid
1.588
540
1.938
890
2.299
1.094
-362
204
-158
-388
-388
0.10
Mutaties reserves
6.3
Inkomensregelingen
7.4
Milieubeheer
50 1.588
490
400 1.938
490
12 724
724
-724
724
1.575
358
363
-132
Baten •
• •
•
•
•
•
204 voordeel
S/I
-127
I
724
I
-388
I
-5
I
362 nadeel -724
S/I I
388
I
-26
I
Ook in 2024 werden middelen ontvangen voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid (Spuk CDOKE). Voor de niet bestede gelden wordt een balanspost opgenomen om jaar overstijgende inzetbaarheid conform de regeling te borgen. Dat betekent daardoor een lagere opbrengst dan begroot. Daar staan echter ook lagere lasten tegenover. De gelden voor de Spuk uitvoeringskosten armoede en de lokale aanpak isolatie zijn niet begroot maar wel ontvangen. Dit leidt tot een voordeel in de jaarrekening. In 2024 is een onttrekking opgenomen uit de reserve duurzaamheid ter dekking van de kosten voor het opstellen van de Soortenmanagementplan (SMP) en de Green Deal. Alleen voor de Green Deal zijn beperkt kosten gemaakt waardoor er ook maar een beperkte onttrekking uit de reserve duurzaamheid heeft plaatsgehad bij het opstellen van de jaarrekening. Voor de exploitatie is dat een nadeel. Diverse kleine afwijkingen onder de € 10.000 per saldo.
Lasten De lasten voor de Spuk uitvoeringskosten armoede en de lokale aanpak isolatie zijn niet begroot maar wel uitgegeven. Dit leidt tot een nadeel in de jaarrekening dat gedekt wordt door een niet begrote baat. Per saldo neutraal. Er zijn in 2024 geen kosten gemaakt voor het opstellen van het SMP terwijl deze wel waren begroot. Aan de Green Deal zijn minder kosten uitgegeven dan begroot. Diverse kleine afwijkingen onder de € 10.000 per saldo
230
2. Dongen Zorgt! In het programma Dongen Zorgt! worden belangrijke delen van het sociaal-maatschappelijk veld met elkaar verbonden. We hebben het over domeinen als onderwijs, gezondheid, Wmo, jeugdhulp, armoede en schuldhulpverlening. Onze belangrijkste drijfveer is dat inwoners regie kunnen voeren over hun eigen leven. We hanteren als uitgangspunten normalisatie en positieve gezondheid. We kijken naar wat die inwoner wel kan en ook zélf kan. We richten ons op de eigen verantwoordelijkheid, al dan niet met (collectieve) ondersteuning. Daarnaast zetten we stevig in op preventie binnen het sociale en maatschappelijke domein in brede zin. Dat doen we binnen het onderwijs door het bieden van een passend onderwijsniveau in scholen. Scholen die veilig zijn met een prettig leefklimaat. Een inclusieve samenleving betekent een samenleving waarin iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, etniciteit, godsdienst beperking of andere verschillen, gelijkwaardig mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. Dit omvat zowel individuele rechten en kansen, als ook de manier waarop de samenleving is georganiseerd, zodat iedereen gelijkwaardig kan participeren. Het bevorderen van een inclusieve samenleving begint bij het voorkomen van problematische schulden. Als tijdelijke steunmaatregelen zijn beëindigd, neemt het risico toe dat meer inwoners te maken krijgen met armoede.
Dit vraagt om gerichte inzet op vroegsignalering en passende ondersteuning. De partners in het sociaal-maatschappelijk domein werken samen om ervoor te zorgen dat problemen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd. En daardoor zo veel mogelijk kunnen worden opgelost in het dagelijks leven. Dat gebeurt met de inzet van algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen. Als het nodig is, dan zetten we tijdig kortdurende intensieve ondersteuning in. Bij de keuze voor de inzet van een voorziening, staat de inhoud centraal. Echter, we ontkomen er als gemeente niet aan om ook zorgvuldig te kijken naar de financiële component. Het recht hebben op alle zorg is daarmee niet ons uitgangspunt. We kijken kritisch naar de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de inwoner en – waar nodig – vullen we hierop aan.
210 Onderwijs Strategische doelstellingen • •
Geen enkel kind valt tussen wal en schip: geen thuiszittende kinderen. In de integrale kindcentra wordt door inhoudelijke afstemming en structurele samenwerking tussen de kindpartners gewerkt aan het versterken van de doorlopende leerlijnen van kinderen. Er wordt een impuls gegeven aan een goed leerklimaat.
•
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we tot nu toe gedaan?
•
•
Gezonde en goede onderwijsvoorzieningen die – in lijn met de IKC-gedachte – de ontwikkelingen van onze kinderen optimaal faciliteren.
•
•
Oplevering en ingebruikname in 2024 van de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) J.J. Anspach. Status IKC Heilig Hart: Er is een aanvullend investeringskrediet voor de nieuwbouw beschikbaar gesteld. Dit was nodig om financiële ruimte te bieden voor een groter oppervlak (meer leerlingen), hoge stichtingskosten, een batterij, een geïntegreerde gymzaal en extra ontwerpkosten als gevolg van de inpassing van een gymzaal in het programma. Status IKC 's Gravenmoer: Er is een aanvullend krediet voor de nieuwbouw beschikbaar gesteld. Dit is nodig voor extra m2 (meer leerlingen scholen, extra ruimte kinderopvang, extra ruimte voor
•
•
Meer leerlingen zijn gezond en bewegen.
•
•
gebruikers gymzaal), een batterij en prijsstijgingen in de markt. Status IKC Biezenkring: De raad heeft gesproken over de scenario’s voor het bewegingsonderwijs en daarbij besloten een gymzaal toe te voegen aan de plannen voor IKC Biezenkring. Er is een investeringskrediet voor de nieuwbouw beschikbaar gesteld, met opname van een gymzaal en het voorstel om voor 50 jaar te bouwen in plaats van voor 25 jaar. Er is een projectmanagementbureau geselecteerd die de nieuwbouw gaat begeleiden. Inzet van combinatiefunctionarissen, inzet van beweegburo, sportkennismakingsactiviteiten zijn georganiseerd, project gezonde school, kansrijke start is gecontinueerd en de JOGG-kalender uitgevoerd. Start interventie 'kind naar een gezond gewicht'. Zie toelichting bij thema 220.
•
Onderwijs en terugdringen schooluitval.
•
Vanuit de GALA-middelen voor mentale gezondheid is in 2024 een bijdrage geleverd aan de voortzetting van het HALT-spreekuur op het Cambreur college.
•
Meer leerlingen ontwikkelen zich op het gebied van cultuur.
•
Voor scholen worden kunst & cultuurprogramma's verzorgd. Ook worden ze begeleid bij het ontwikkelen van cultuurbeleid en activiteiten door inzet van een lokale intermediair vanuit Het KunstPodium. Onder andere door deelname aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Alle kinderen in het primair onderwijs in Dongen hebben het aanbod van Sjors Creatief ontvangen. Daarnaast hebben zij vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan activiteiten zoals de pilot Kids on stage. Resultaatgerichte subsidie-afspraken zijn gemaakt met Het KunstPodium, Theek 5, Donckhuys en Cultuurhuis De Cammeleur, waardoor mede bijgedragen wordt aan de culturele ontwikkeling van leerlingen.
•
Samenwerking met lokale en regionale partners aan het terugdringen van taalachterstanden en laaggeletterdheid.
•
De gemeente heeft middelen beschikbaar gesteld aan Taalhuis Dongen om in 2024 uitvoering te geven aan het activiteitenplan ter versterking van basisvaardigheden. Er wordt gewerkt vanuit een gezinsaanpak. Door aanvullende subsidieverstrekking aan Theek 5 voor de programma's voorleesexpress en boekstartcoach, wordt de kans op taalachterstanden en laaggeletterheid verkleind.
•
•
Meer kinderen en hun ouders worden bereikt voor passende ondersteuning.
• • •
•
Voorkomen en verkleinen van onderwijsachterstanden.
• •
•
•
•
De gemeente ziet toe op de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
•
•
•
Kinderen met een onderwijsachterstand krijgen extra ondersteuning. Er is ingezet op het voorkomen (preventie) van onderwijsachterstanden. Ouders van kinderen zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, mede door de samenwerking met onderwijs en kinderopvang binnen de IKC's. Besluit tot aanschaf van de Peutermonitor in 2024 en deze wordt in 2025 geïmplementeerd. Het VVE beleidskader is samen met de partners opgesteld. In februari 2025 heeft de gemeenteraad inmiddels positief besloten conform voorstel. In het kader van onderwijsachterstanden wordt de verlengde schooldag gegeven op de basisschool de Westerkim. Door de verlengde schooldag zijn de leerlingen langer in een Nederlandstalige omgeving waarbij activiteiten aangeboden worden met een rijk taalaanbod. Er is een start geweest, in samenwerking met het samenwerkingsverband RSV Breda (voor het Primair onderwijs), om te kijken of wij door de inzet van de groepsarrangementen de beschikbare kennis aan grotere groep ten goede kunnen laten komen. In het kader van het NPO heeft de gemeente Dongen van rijkswege een uitkering ontvangen gericht op het verhogen van het welbevinden van kinderen en jongeren en het wegnemen van achterstanden in de leefwereld die zijn ontstaan als gevolg van corona. De middelen dienen uiterlijk 1 augustus 2025 te zijn besteed.
De plannen zijn uitgevoerd door onze partners IMW, GGD, ContourdeTwern, Theek5, Beweegbureau en Kunstpodium. Zo hebben Sjors Sportief en Sjors Creatief hun plaats verworven. Er is aanbod van sport na school. Er is extra ondersteunende inzet van de drie partners IMW, GGD en ContourdeTwern voor onze jeugd en jongeren. Er is ruimte voor de uitvoering van weerbaarheidstraining door middel van het Marietje Kessels Project. De gemeente coördineert en monitort de uitvoering. De uitvoeringspartners weten elkaar goed te vinden. De gemeente ziet er met de partners op toe dat alle beschikbaar gestelde middelen in het NPO zoveel als mogelijk besteed worden aan de daarvoor omschreven doelen.
•
We hebben het onderwijs voor (Oekraïense en andere) vluchtelingen gecoördineerd en gefaciliteerd.
•
De gemeente heeft - in goede samenspraak met het onderwijsveld en partners en collega-gemeenten in de regio - gezorgd dat de leerplichtige jeugd onder de vluchtelingen onderwijs kon krijgen in Dongen of de regio. In de gemeente Dongen worden de kinderen in de leeftijd van 0-4 grotendeels opgevangen bij kinderopvang Ukke-Pukken en basisschool de Westerkim. Alle kinderen en jongeren die in 2024 in Dongen verbleven konden op die manier onderwijs volgen of gebruik maken van een kinderopvang/ peuteropvang/ aanbod voor- en vroegschoolse educatie.
Hebben de beleidsrisico’s onze doelstellingen in de weg gestaan? • Bouwkostenontwikkelingen: indien van toepassing worden de bouwkostenontwikkelingen verwerkt in de kredietaanvragen van de separate projecten. Wat heeft anders uitgepakt? •
Niet van toepassing
Beleidsindicatoren 210 Onderwijs Uitstroom *
Uitstroom van groep 8 naar middelbaar onderwijs (in aantal leerlingen) ‘20-‘21 ’21-‘22 ’22-‘23 ’23-‘24 Praktijk/ speciaal, 60 55 37 <5 beroeps- of kaderonderwijs VMBO 76 50 40 54 tot 214 HAVO/ VWO 112 103 130 65 tot 165 Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. ‘20-‘21 ’21-‘22 ’22-‘23 ’23-‘24 2,8 9,0 10 NNB Relatief verzuim * Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is. ‘20-‘21 ’21-‘22 ’22-‘23 ’23-‘24 11 8 5 tot 15 NNB Vroegtijdige schoolverlaters Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 zonder startkwalificatie (vsv- jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, ers) het onderwijs verlaat. ‘20-‘21 ’21-‘22 ’22-‘23 ’23-‘24 1,6% 1,8% 1,8% NNB Schoolgebouwen Aantal schoolgebouwen dat voldoet aan normen luchtkwaliteit en energieneutraliteit. ‘20-‘21 ’21-‘22 ’22-‘23 ’23-‘24 2 Deelnemers VVE
2
2
2
Aantal kinderen dat deelneemt aan programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie ‘20-‘21 ’21-‘22 ’22-‘23 ’23-‘24
Deelnemers kunst- en cultuureducatie via school
Dit is een 46 NNB NNB nieuwe indicator waarover vanaf 2022 wordt gerapporteerd Aantal kinderen dat binnen het primair en voortgezet onderwijs in aanraking komt met kunst- en cultuureducatie. Schooljaar 2022-2023 geldt als nulmeting. ‘20-‘21 ’21-‘22 ’22-‘23 ’23-‘24 Dit is een nieuwe indicator waarover vanaf 2024 wordt gerapporteerd
117
220 Zorg Strategische doelstellingen • Inwoners ervaren een goede gezondheid en een stabiele en veilige thuissituatie. • Jeugdigen krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige inwoners. • Dongen is een dorp waar inwoners zelfstandig betrokken zijn bij de samenleving en de regie hiervoor zoveel mogelijk zelf pakken. • We organiseren laagdrempelige, bereikbare en beschikbare hulp en ondersteuning, bij voorkeur door inzet van algemene voorzieningen. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Er is een beperkte wachtlijst bij de Praktijkondersteuner Huisartsen (POH’ers) jeugd
•
Ervaringen en adviezen vanuit de pilot wachtlijstbeheer zijn in 2024 actief gedeeld met Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken ofwel Zorroo als werkgever van de POH’ers jeugd.
•
Er is bij de gemeente een wachtlijst voor veelvoorkomende jeugdhulp ontstaan
•
Met extra inzet is getracht de wachtlijst terug te dringen. Desalniettemin is de wachttijd in 2024 nog steeds aanzienlijk. Aan de huisartsen is gevraagd om rechtstreeks te blijven verwijzen naar de gemeentelijke toegang of de POH-jeugd. Hierdoor borgen we de mogelijkheid jeugdigen/gezinnen naar voorliggende voorzieningen te verwijzen.
•
•
Buurtgezinnen is ook in de gemeente Dongen actief.
•
Er zijn meer uren schoolmaatschappelijk werk (SMW) beschikbaar op de basisscholen.
•
De implementatie van het Dorpsteam is gestart .
•
In december 2024 is de lokale coördinator Buurtgezinnen in de gemeente Dongen gestart.
•
Medio 2024 zijn voor SMW structureel extra uren toegekend. In verband met de krappe arbeidsmarkt wordt de extra formatie vanaf 2025 ingezet. Op 4 juli 2024 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het Dorpsteam. De kernpartners Dorpsteam en de
•
gemeentelijke organisatie hebben vanaf september gewerkt aan de implementatie. •
De regionale woon-zorg visie is vastgesteld door de gemeenteraad.
•
•
Het regionale actieplan dakloosheid is vastgesteld door het college.
•
•
De woonzorgvisie regio Hart van Brabant is vastgesteld met als doel om voldoende betaalbare woningen en voorzieningen te hebben voor: alle ouderen die hierop aangewezen zijn, mensen met een lichamelijke en psychische kwetsbaarheid en overige aandachtsgroepen. Dit met een evenwichtige verdeling over de gemeenten in de regio Hart van Brabant en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Met het actieplan wordt ingezet op het voorkomen en terugdringen van dakloosheid en bijbehorend leed. Het actieplan is opgesteld naar aanleiding van het nationaal actieplan dakloosheid en de problematiek die wij zelf ervaren in regio Hart van Brabant en in onze gemeente. De huidige mandaatregeling Beschermd Wonen en de overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden is verlengd tot en met 31 december 2026.
•
De regionale samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen is voortgezet.
•
•
De inzet van de Wijk-GGD'ers is geëvalueerd en gecontinueerd.
•
Er hebben evaluaties met de Wijk-GGD plaatsgehaf. Hun inzet wordt gecontinueerd waarbij de ureninzet is uitgebreid van 2025.
•
De ambtelijke samenwerking tussen het sociaal domein en afdeling veiligheid is versterkt.
•
•
De overeenkomst met Eagle Shelter is verlengd.
•
Er is een regiekaart opgesteld waarin duidelijk wordt aangegeven wanneer medewerkers kunnen op- en afschalen als er sprake is van veiligheidskwesties in casussen. De overeenkomst met Eagle Shelter is met één jaar verlengd. De zorg voor Oekraïners en bewoners van de Nestel is voortgezet.
Er is een projectteam opgericht voor het behalen van de taakstelling.
•
•
•
Om de taakstelling te realiseren, heeft gemeente Dongen een intern projectteam opgericht dat zich specifiek richt op de huisvesting van statushouders en de begeleiding van inburgeraars. Dit projectteam houdt toezicht op de voortgang, intensiveert de samenwerking met woningcorporaties en andere betrokken partijen, en stuurt waar nodig het beleid bij. Daarnaast zijn er alternatieve huisvestingsoplossingen verkend om de taakstelling te kunnen behalen. De gemeente blijft zich inzetten om, ondanks de beperkte woningvoorraad, statushouders te voorzien van passende huisvesting en hen te ondersteunen bij hun integratie in de Dongense samenleving.
•
De bestrijding van eenzaamheid onder ouderen is verstevigd.
•
Het project Community Care Dongen is verder uitgebouwd.
•
We waarderen de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers en ondersteunen ze waar mogelijk.
In de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen zijn onder de noemer van “Samen voor verbinding, samen tegen eenzaamheid” drie nieuwe initiatieven opgestart: • “Samen de dag door”: een preventieve, beschikkingsvrije dagbesteding. • “Verdiepend gesprek”: getrainde vrijwilligers gaan met inwoners in gesprek en nemen de tijd om “echt” te luisteren naar de verhalen achter de signalen van eenzaamheid. • “Kennis borgen en vergroten”: inzet op (1) bewustwording en het vergroten van kennis over eenzaamheid bij inwoners, (2) scholing van vrijwilligers en (3) verdieping en verbinding van professionals. • Het project Community Care Dongen is landelijk toonaangevend in de domein overstijgende samenwerking tussen gemeenten (Wmo), zorgverzekeraars (Zvw) en zorgkantoren (Wlz). • Het project is uitgebouwd van 80 naar 120 geïncludeerde cliënten. • Geïncludeerde cliënten blijven langer zelfstandig wonen en ervaren een hogere kwaliteit van leven, en er wordt een aanzienlijke besparing op maatschappelijke zorgkosten gerealiseerd. • Dit jaar hebben we aan 728 mantelzorgers de mantelzorgwaardering uitgereikt. Dat zijn er ruim 200 meer dan in 2023. • Er zijn vrijwilligers getraind om mantelzorgers in de gemeente Dongen te kunnen ondersteunen, adviseren en informeren (naast de bestaande inzet van de mantelzorgconsulent).
Er zijn trainingen ingekocht die zich specifiek richten op de ondersteuning van minderjarige mantelzorgers.
Publieke gezondheid • We geven uitvoering aan het plan van aanpak binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Publieke gezondheid • Aan alle ambities van het GALA is uitvoering gegeven. In 2024 is een lokale werkgroep ‘ketenaanpak valpreventie’ gestart. De werkgroep bereidt de eerste screeningsdag valrisico voor en zorgt dat de valpreventiecursussen van start kunnen gaan.
•
•
Start van de Integraal Zorgakkoord (IZA)werkgroepen rondom de prioritaire opgaven uit het Regioplan.
De meeste werkgroepen zijn gestart en de gemeente Dongen sluit aan bij de regio overleggen. We zijn betrokken bij het ‘Transformatieplan toegankelijkheid huisartsenzorg’. Zorggroep Zorroo heeft een transformatieplan ingediend voor snellere de toeleiding naar zorg en begeleiding via digitale triage en zelfzorgadvies.
•
De ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht is gestart.
•
In september 2024 is de kick-off geweest van de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht als onderdeel van het GALA. Er zijn verschillende partners uit het sociaal en medisch domein aangesloten bij deze ketenaanpak en 2 centrale zorgverleners zijn opgeleid voor gemeente Dongen. Inmiddels zijn de eerste gezinnen gestart met deze aanpak.
Hebben de beleidsrisico’s onze doelstellingen in de weg gestaan? • Uit regionale en lokale monitoring op de veelvoorkomende jeugdhulp, is gebleken dat er geen sprake is van een stijgend aantal cliënten. Het zijn de zorgzwaarte en de stijgende tarieven die ten grondslag liggen aan de kostenstijging. Het college blijft dit nauwgezet monitoren. • Krapte op de arbeidsmarkt heeft geleid tot druk op de beschikbaarheid en daarmee op de inzetbaarheid van jeugdconsulenten. Dit heeft geleid tot een wachtlijst en de bijbehorende wachttijd. • In het kader van de landelijke Hervormingsagenda jeugd, is de nieuwe regering niet voortvarend met het via de jeugdwet verduidelijken wat wel en niet nog onder jeugdhulp valt. Dit laatste is nodig om te komen tot Stevige Lokale Teams. Desalniettemin wordt op dit thema doorgewerkt door de Regio Hart van Brabant samen met de gemeenten. Stapsgewijs wordt duidelijker wat er in Dongen aan voorzieningen minimaal beschikbaar moet zijn. • De aansturing van de regionale inkoop door het programmateam is eind 2024 afgerond. De tweede helft van 2024 is de regio gestart met de voorbereidingen om per medio 2025 te komen tot een regionaal transformatieteam. • Met name het aanhoudende tekort aan passende huurwoningen en de opgelopen achterstand uit eerdere perioden, hebben geleid tot vertragingen bij het huisvesten van statushouders.
Daarnaast zorgen de huidige politieke ontwikkelingen en de onzekerheid over mogelijk strenger beleid voor extra druk. Dat heeft het behalen van de taakstelling verder belemmerd. Wat heeft anders uitgepakt? • Voor de hoog-specialistische jeugdhulp is zorgcombinatie Crossroads door de regio gecontracteerd (Segment 1). Crossroads gaf voor de zomer van 2024 aan dat er meer cliënten instromen dan verwacht op basis van eerdere uitgangspunten en gezamenlijke inschattingen. Op deze mate van instroom is Crossroads niet ingericht, wat leidde tot kwaliteitsverlies, zoals wachtlijsten. Crossroads maakte hierbij melding van een financieel knelpunt. Door de Regio Hart van Brabant is samen met Crossroads direct een taskforce ingesteld. Die taskforce is op basis van cijfermatige en procesmatige analyses gekomen tot bouwstenen voor een plan van aanpak. Vanaf het derde kwartaal van 2024 is op basis van een plan van aanpak gestart met verbeter- en transformatielijnen. Eind september zijn de gemeenteraden geïnformeerd door de regio. • Als onderdeel van het plan van aanpak om te komen tot een visie op sociale basis, is de raad op 21 november 2024 meegenomen in het begrip ‘sociale basis’. Deze visie vormt een brede koepel rondom de thema's die betrekking hebben op eigen kracht, meedoen in de samenleving en bestaanszekerheid.
In 2025 wordt via opgavegericht werken ook de ‘sociale basis’ als opgave opgepakt.
Beleidsindicatoren 220 Zorg Percentage inwoners dat de eigen (lichamelijke) gezondheid als (heel) goed ervaart 2021 2022 2023 2024 0-11 jaar 97% -
Eigen gezondheid inwoners3
16-25 jaar 19-64 jaar 65+
Psychische gezondheid
Percentage inwoners dat zich psychisch ongezond voelt. 2021 2022 2023 2024 12-18 jaar 19-64 jaar 21% 65+ 17% Percentage inwoners dat (dagelijks) rookt 2021 2022 2023 2024 16-25 jaar 10% 19-64 jaar 13% 65+ 7% Percentage volwassen dat alcohol drinkt / percentage jongeren dat de afgelopen vier weken alcohol heeft gedronken 2021 2022 2023 2024 16 – 25 jaar 75% 19-64 jaar 86% 65+ 75% Percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken drugs gebruikt heeft 2021 2022 2023 2024 16 – 25 jaar 23% Percentage inwoners met overgewicht 2021 2022 2023 2024 0-11 jaar 10% 12-18 jaar 19-64 jaar 55% 65+ 62% Aantal unieke cliënten met een voorziening Jeugdhulp 2021 2022 2023 2024 756 806 750 7304 Percentage jongeren met een delict voor de rechter (12-21-jarigen) 2021 2022 2023 2024* 1% 1% 1% 1% Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp 2021 2022 2023 2024 15,6% 16% 11,9% 11,6%* Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming 2021 2022 2023 2024 1,0% 0,7% 5,5% 2,6 %* Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering 2021 2022 2023 2024 0,0% -
Roken
Alcohol
Drugs5
Overgewicht
Voorzieningen Jeugdhulp
Jongeren met een delict voor de rechter Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Voorzieningen: Leerlingenvervoer Regiovervoer Voorzieningen Wmo
3
-
73% 58%
70% -
Aantal verstrekte voorzieningen leerlingenvervoer en regiovervoer 2021 2022 2023 2024 228 218 212 208 711 654 746 860 Aantal unieke cliënten met een voorziening Wmo Begeleiding of een voorziening hulp bij huishouden 2021 2022 2023 2024
Indicatoren zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor van de GGD. De gezondheidsmonitor bevraagt ieder jaar een andere leeftijdsgroep. Hierdoor zijn niet ieder jaar voor alle leeftijdsgroep cijfers beschikbaar. 4 Aantal unieke cliënten met een voorziening jeugdhulp exclusief terugwerkende kracht, 2024 = ZIN + PGB
Inzet op normaliseren
Wmo372 313 358 366 begeleiding Hulp bij 771 862 908 931 huishouden Hulp/ondersteuning ontvangen van partner, familie, vrienden of buren
Hulp ontvangen *voorlopig percentage, eerste helft 2024.
2021 79%
2022 70%
2023 NB
2024 NB
Verbonden partijen • GGD Hart voor Brabant: De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle inwoners, met speciale aandacht voor risicogroepen. De GGD voert taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg, zoals jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg. Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg).
•
Regionale Ambulance Voorziening: ambulancehulp in Brabant Midden, West en Noord. Regio Hart van Brabant.
•
230 Armoede Strategische doelstellingen • Dongen is een gemeente waar inwoners zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving en de regie hiervoor zelf pakken. • Iedere inwoner is sociaal en economisch zelfredzaam. • Schulden worden vroegtijdig en integraal aangepakt, problematische schulden worden voorkomen. • De hulpverlening richt zich niet alleen op het oplossen van de schulden, maar ook op het versterken van basis- en financiële vaardigheden.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•
We hebben de beleidsregels Bijzondere Bijstand vastgesteld.
•
Het onderzoek naar kinderarmoede is afgerond.
•
We hebben een kindpakket ontwikkeld.
•
We hebben ons aangesloten bij Bereken Uw Recht.
We hebben de nieuwe beleidsregels vastgesteld en bijzondere bijstand voor een grotere groep beschikbaar gemaakt omdat de inkomensgrens is vergroot van 100% naar 120% van het sociaal minimuminkomen. We hebben onderzoek laten doen naar kinderarmoede. Op 31 oktober 2024 is tijdens een raadsinformatieavond een presentatie gehouden over het gedane onderzoek. De aanbevelingen uit het rapport worden in 2025 opgepakt, samen met de verdere uitrol van het actieplan Armoede en Schulden. In samenwerking met Stichting Leergeld is er een kindpakket samengesteld. Hierin bundelen we de verschillende kind-regelingen tot één pakket dat voorziet in de meest noodzakelijke behoeften voor kinderen van gezinnen met beperkte financiële middelen. We hebben een contract afgesloten met Bereken uw Recht. Dat is een makkelijke tool waarmee inwoners kunnen nagaan voor welke toeslagen en regelingen zij in aanmerking komen en om welk bedrag het gaat.
•
We hebben het aanbod collectieve zorgverzekering geactualiseerd.
We hebben nieuwe afspraken gemaakt met CZ en VGZ. Dit betekent dat de collectieve zorgverzekering vanaf 2025 is uitgebreid met aanvullende pakketten, zodat meer inwoners met een lager inkomen kunnen profiteren van goede zorg tegen lagere kosten.
Hebben de beleidsrisico’s onze doelstellingen in de weg gestaan? Het betrekken en bereiken van de doelgroep blijft een uitdaging. Hierdoor is het mogelijk dat we inwoners die gebruik zouden kunnen maken van minimaregelingen, niet volledig in beeld hebben en dat zij niet of onvoldoende bekend zijn met de regelingen en ondersteuningsmogelijkheden. Binnen onze mogelijkheden doen we er alles aan om deze doelgroep te bereiken. We zetten in op preventie en communicatie. Wat heeft anders uitgepakt? Een aantal activiteiten uit het actieplan Armoede en Schulden, heeft vertraging opgelopen door prioriteitstelling (door capaciteitsproblemen). In het eerste kwartaal van 2025 wordt het actieplan Armoede en Schulden verder uitgerold en geïmplementeerd. Beleidsindicatoren 230 Armoede Schuldhulpverlening
Huishoudens WSNP
Kwijtschelding
Collectieve ziektekostenverzekering minima Stichting Leergeld
Bijzondere bijstand
Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening *Vanaf 01-07-2020 is de gemeentelijke regievoerder aangesteld en betreft deze indicator het aantal aanmeldingen hulp bij financiën (inclusief schuldhulpverlening) 2021 2022 2023 2024 152 139 142 146 Aantal huishoudens dat een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen na het niet succesvol zijn van een minnelijk traject 2021 2022 2023 2024 6 4 5 6 Aantal minimahuishoudens dat gebruikmaakt van de kwijtschelding lokale belastingen 2021 2022 2023 2024 NNB 391 387 317 Aantal personen dat gebruikmaakt van de collectieve ziektekostenverzekering minima 2021 2022 2023 2024 467 462 460 443 Aantal kinderen dat gebruikmaakt van een voorziening van Stichting Leergeld 2021 2022 2023 2024 NNB 157 181 194 Aantal huishoudens dat gebruikmaakt van bijzondere bijstand (exclusief verstrekking energietoeslag) 2021 2022 2023 2024 463
% kinderen in een uitkeringsgezin
490
716
895
Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen 2021 2022 2023 2024 2,9% 3,1% 3,4% NNB
Wat heeft het gekost?
Thema 210
Taakveld Omschrijving Onderwijs
Primitieve Begroting 2024
Begroting na wijziging
Verschil begroting na wijziging - rekening
Rekening
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Saldo
2.299
522
2.323
522
2.208
536
116
15
130
12
180
0.10
Mutaties reserves
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
1.199
8
1.199
8
1.032
20
167
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.088
514
1.112
514
1.164
514
-52
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
12
12
12
3
Baten •
•
•
• •
3
S/I I
116 voordeel 193
S/I I
-109
S
47
I
-26 11
S I
Bij het opstellen van de begroting 2024 is bij het berekenen van de kapitaallasten (rente en afschrijving) uitgegaan van een rekenrente van 0,75%. Op basis van nacalculatie naar aanleiding van de werkelijke rentelast over 2024 is de rekenrente bepaald op 0%. Dat betekent een voordeel op de kapitaallasten, het rentedeel. Reden hiervoor is de werkelijke rentebaat die in 2024 is ontvangen als gevolg en een gunstige schatkistpositie die de gemeente Dongen heeft gehad. Meerkosten subsidie VVE in verband met afrekening voorgaande jaren. Daarnaast is de begroting niet tussentijds aangepast op basis van de toename van het aantal peuter-opvangplekken en het landelijk gehanteerd tarief. Voor 2025 zal dit wel gebeuren. Vanuit de Spuk Onderwijsachterstandenbestrijding is minder uitgegeven dan begroot. Het niet bestede bedrag is op de balans geplaatst om jaar overstijgend in te kunnen zetten, conform de richtlijnen van de Spuk. Daarom een voordeel ten opzichte van begroot. Begrote bedrag OZB voor Cambreur College is te laag ten opzichte van de ontvangen aanslag. De begroting is hierop niet aangepast. Diverse afwijkingen onder de € 10.000 per saldo.
Thema 220
Taakveld Omschrijving Zorg
Primitieve Begroting 2023
Begroting na wijziging
3
15 voordeel 15
Als gevolg van de brandschade aan de RK basisschool St. Jan is een verzekeringsuitkering ontvangen.
Lasten •
-52
Verschil begroting na wijziging - rekening
Rekening
Lasten Baten Lasten
Baten
Lasten
Baten
20.145
821
34.111
14.111
34.759
14.733
Lasten Baten Saldo -648
622
-26
0.10
Mutaties reserves
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
994
3
944
3
895
6
49
3
52
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
3.129
374
15.400
13.337
15.885
13.767
-485
430
-55
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.681
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.383
1.735 249
1.437
1.587 249
1.625
148 297
-188
148 49
-139
6.71a
Hulp bij het huishouden (WMO)
2.529
3.119
6.71b
Begeleiding (WMO)
2.004
2.081
6.72a
Jeugdhulp begeleiding
4.062
4.537
4.579
6.72b
Jeugdhulp behandeling
912
737
737
6.72c
Jeugdhulp dagbesteding
58
58
58
6.72d
Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73a
Pleegzorg
243
243
243
6.73c
Jeugdhulp met verblijf overig
146
146
146
6.74a
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
324
944
674
6.74b
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
369
369
369
6.74c
Gesloten plaatsing
291
291
291
6.81
Beschermd wonen (WMO)
75
55
55
6.82a
Jeugdbescherming
297
297
297
6.82b
Jeugdreclassering
108
108
7.1
Volksgezondheid
1.543
196
1.613
3.060 327
2.503
327
59
59
-422
-422
-43
-43
270
270
108 196
1.649
336
-36
140
Baten •
•
•
• •
622 voordeel 140 Er is een inschatting gemaakt van de te ontvangen Spuk IZA/GALA. Deze is hoger beschikt als vooraf werd aangenomen. Daarnaast is een aanvulling ontvangen voor de uitvoeringskosten van de gemeente Tilburg, deze was niet voorzien. -59 Voor Spuk Inburgering geldt dat het ontvangen bedrag niet geheel is besteed. Om dit jaar overstijgend in te zetten, wordt het niet bestede deel overgebracht naar de balans. Ten opzichte van begroot een nadeel. Er staan echter ook lagere lasten tegenover. 486 Bij Berap 2024-2 is een inschatting gemaakt van de te verwachte kosten voor noodopvang De Nestel. Deze worden vergoed door het centraal orgaanopvang asielzoekers (COA). De werkelijke lasten en dus ook baten vallen hoger uit. 49 Door toenemend gebruik van de Wmo-voorzieningen neemt ook de eigen bijdrage toe. 6 Diverse afwijkingen onder de € 10.000 per saldo.
Lasten •
•
•
•
Bij Berap 2024-2 is een inschatting gemaakt van de te verwachte kosten voor noodopvang De Nestel. Deze worden vergoed door het centraal orgaanopvang asielzoekers (COA). De werkelijke lasten vallen hoger uit, hier staan echter ook hogere baten tegenover. Voor de kosten voor opvang van ontheemden uit de Oekraïne is bij Berap 2024-2 een raming opgenomen naar de toen geldende inzichten. De werkelijke kosten zijn hoger uitgevallen maar vallen wel binnen het ontvangen normbedrag. De werkelijke kosten voor statushouders vallen lager uit dan begroot, het aantal statushouders dat we in 2024 hebben kunnen huisvesten blijft achter bij de taakstelling. Daarmee vallen de begeleidingskosten ook lager uit. De kosten voor de praktijkondersteuner huisarts kon ten laste worden gebracht van ontvangen Rijksmiddelen, dat levert een voordeel op.
105
S/I I
I
I
I I
648 nadeel -486
S/I I
-301
I
236
I
98
I
•
•
• •
•
-187
Op basis van het actueel gebruik van de Wmo-voorzieningen (vervoer, woonvoorzieningen en rolstoelen) zijn de kosten hoger dan begroot. Deels wordt dit gecompenseerd met een hogere eigen bijdrage (zie toelichting bij de baten). Hogere kosten WMO-begeleiding: deze komen voort uit de bijstelling van de lumpsum bijdrage aan SIEM. Dat is bekend geworden na het in routing brengen van de 2e Bestuursrapportage 2024 waardoor de begroting niet meer kon worden bijgesteld. Leerlingenvervoer heeft minder gekost, het aantal vervoersbewegingen is lager geweest. Binnen dit thema is een subsidiebudget begroot wat op andere thema’s is uitgegeven. De begroting 2025 zal hier op worden aangepast. Voor nu een onderschrijding van deze post en bij dit thema daarmee een voordeel. Diverse afwijkingen onder de € 10.000 per saldo. Thema 230
Taakveld Omschrijving Armoede 0.10
Mutaties reserves
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6.3
Inkomensregelingen
Primitieve Begroting 2024
Begroting na wijziging
Lasten Baten Lasten 1.100
14
1.268
Lasten
77
1.663
S
49
I
77
I
-7
I
Verschil begroting na wijziging – rekening
Rekening
Baten
-127
Baten Lasten Baten Saldo 287
-394
210
-184
-63
-63
63
1.100
14
1.268
14
269
285
-269
285
16
1.394
2
-125
-12
-137
Baten 210 voordeel -63 • De onttrekking uit de reserve Steunfonds is niet nodig gebleken, deze was echter wel geraamd. Dat leidt tot een nadeel in de begroting. Daar staan ook lagere kosten tegenover zoals de niet gemaakte lasten voor het Zero Poverty Lab. 285 • De baten voor de hersteloperatie toeslagenaffaire bestaan uit een declaratie bij het Rijk op basis van werkelijk gemaakt kosten. Dit is vooraf niet begroot. Daarnaast is een nabetaling ontvangen over 2023. -12 • Diverse afwijkingen onder €10.000 per saldo.
S/I I
Lasten
394 nadeel -268
S/I I
-150
I
27
I
-3
I
• •
• •
De lasten voor de hersteloperatie toeslagenaffaire zijn vooraf niet begroot. De gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoedt door het rijk. Meer kosten bijzondere bijstand doordat Dongen relatief veel jonge statushouders kent. De lagere bijstandsuitkering voor deze doelgroep wordt aangevuld met gelden uit de bijzondere bijstand. Daarnaast hebben de nieuwe beleidsuitgangspunten bijgedragen aan een hogere last. Voor 2025 zal de begroting hierop worden aangepast. Doordat meer wordt ingezet op vroegsignalering en preventie zijn minder trajecten nodig geweest bij de kredietbank. Dit heeft geleid tot lagere kosten. Diverse afwijkingen onder de € 10.000 per saldo.
I
I
3. Veilig Dongen Binnen het programma Veilig Dongen! richten we ons op het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij leggen we accenten op ondermijning, cybercriminaliteit, de verbinding van zorg en veiligheid en de aanpak van overlast. De preventie van High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof ofwel WOS-feiten) is een reguliere taak. Tevens borgen we de crisisbeheersing, die verder is uitgewerkt in programma 320. Op al onze prioriteiten werken we intensief samen met onze netwerkpartners om zowel de fysieke als de sociale veiligheid te kunnen waarborgen. Deze partners zijn te vinden in de veiligheidsketen (politie en Openbaar Ministerie, brandweer, veiligheidsregio, omgevingsdienst, RIEC/Taskforce) maar omvat ook Enexis, belastingdienst en de sociale- c.q. zorgsector: sociaal team, Wmo, VeiligThuis, Zorg- en Veiligheidshuis, Halt, maatschappelijk werk, verslavingszorg, jeugdzorg etc. Ieder van deze partners is verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taken, maar we zoeken nadrukkelijk de integraliteit door samen te werken in trajecten en projecten. We trekken samen op en versterken elkaar daardoor.
Bijvoorbeeld: de politie is verantwoordelijk voor de opsporing van drugspanden, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de bestuurlijke sluiting en de belastingdienst voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen.
310 Openbare orde en veiligheid Strategische doelstellingen • De gemeente Dongen is, in vergelijking tot het gemiddelde van Nederland, een veilige en leefbare omgeving. Wat hebben we bereikt? • Bewustwording digitale veiligheid onder oudere inwoners.
Wat hebben we daarvoor gedaan? • We hebben echt- en nepsessies gegeven voor onze lokale ouderenorganisaties KBO en SWOD: hoe werken cybercriminelen en hoe kan worden voorkomen dat hun oplichtingspoging slaagt?
•
Versterken samenwerking op zorg en veiligheid.
•
Door de komst van de procesregisseur zorg en veiligheid, is de samenwerking met alle zorg ketenpartners versterkt en is er nieuw leven geblazen in het Jongeren op Straat (JOS) overleg. Dit heeft erin geresulteerd dat de overlast gevende en problematische jongeren beter in beeld zijn en er betere interventies op gepleegd kunnen worden.
•
Versterken functie jeugd-boa.
•
De jeugd-boa heeft in 2024 zijn rol beter op kunnen pakken. De jongeren zijn goed in beeld en de interactie tussen de jeugd-boa en de jongeren maakt dat er sneller deescalerend kan worden opgetreden. Daarbij is de samenwerking met jongerenwerk versterkt.
•
Handhaving op ondermijning
•
Door de komst van de integraal toezichthouder heeft de gemeente Dongen volledig invulling kunnen geven aan de acties vanuit het Bestuurlijk Interventie Team (BIT). Door de goede integrale samenwerking met onze ketenpartners en de gemeenten uit Hart van Brabant hebben we goede resultaten kunnen behalen. In 2024 hebben we een groot chemisch
drugslab aangetroffen en drie hennepkwekerijen. We hebben alle panden voor langere tijd gesloten. Hebben de beleidsrisico’s onze doelstellingen in de weg gestaan? De beleidsrisico’s hebben in 2024 onze werkzaamheden niet belemmerd. Beleidsindicatoren 310 Openbare orde en veiligheid Verwijzingen Halt
Winkeldiefstallen
Zedenmisdrijven
Diefstallen uit woningen
Vernielingen en misdrijven tegen de openbare ruimte
Drugspanden Aangetroffen Waarschuwingen Sluitingen Gebruikershoeveelheid e.d. Informatiebijeenkomsten
Integrale controles
Ketenaanpak
Overlast Verwarde personen Jeugd
Aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 2021 2022 2023 2024 14 36 32 NNB Aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners 2021 2022 2023 2024 4 21 21 22 Aantal zedenmisdrijven per 10.000 inwoners 2021 2022 2023 2024 3 3 3 4 Aantal diefstallen uit woningen per 10.000 inwoners 2021 2022 2023 2024 11 16 8 12 Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 10.000 inwoners 2021 2022 2023 2024 26 31 24 31 Aantal sluitingen drugspanden 2021 2022 2023 2024 9 0 9 0
4 0 4 0
4 0 2 1
4 0 4 0
Aantal informatie- en preventiebijeenkomsten bewustwording en meldingsbereidheid 2021 2022 2023 2024 0 4 8 8 Aantal integrale bestuurlijke controles 2021 2022 2023 2024 0 75 47 49 Aantal besproken unieke casussen ketenaanpak zorg en veiligheid 2021 2022 2023 2024 NB 3 NB 50 Aantal meldingen overlast per 10.000 inwoners 2021 2022 2023 2024 34 30 40 T/m Q3 17 44 36 29 T/m Q3 9
Verbonden partijen • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Overige samenwerkingspartners • Politie Eenheid Midden- en West-Brabant • Taskforce RIEC Zeeland – West-Brabant • Openbaar Ministerie (arrondissementsparket Zeeland – West-Brabant) • Zorg en Veiligheidshuis Midden- en West-Brabant
320 Rampenbestrijding en brandweer Strategische doelstellingen • Adequaat inspelen op incidenten en rampen. • Branden zo spoedig mogelijk blussen of onder controle krijgen. Wat hebben we bereikt? • Nieuwe concessieovereenkomst met Brabant Water.
Wat hebben we daarvoor gedaan? • De nieuwe concessieovereenkomst is getekend en Brabant Water heeft alle brandkranen onderworpen aan een inspectie.
•
De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie is opgeleid en getraind.
•
We hebben deelgenomen aan het opleidings- en oefentraject dat door de veiligheidsregio wordt aangeboden.
•
Meer bewustwording bij inwoners over brandveilig leven.
•
De ambassadeurs van de Home Safety Checks hebben checks bij inwoners thuis uitgevoerd en zijn aanwezig geweest op de ouderen markt in De Cammeleur om het gesprek met de bezoekers aan te gaan over brandveiligheid in de woning.
Beleidsindicatoren 320 Rampenbestrijding en brandweer Crisisorganisatie
Home Safety Checks
Het aantal medewerkers dat opgeleid, getraind en geoefend is. 2021 2022 2023 2024 0 60 12 12 Aantal Home Safety Checks 2021 2022 2023 2024 0 0 14 17
Verbonden partijen • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Overige samenwerkingspartners • Politie Eenheid Midden- en West-Brabant • GHOR Brabant Midden-West-Noord
Wat heeft het gekost? Thema 310
Taakveld Omschrijving
Primitieve Begroting 2023
Begroting na wijziging
Verschil begroting na wijziging - rekening
Rekening
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Saldo
Integrale veiligheid
969
16
972
16
967
17
5
2
7
1.2
Openbare orde en veiligheid
695
16
699
16
694
17
5
2
7
8.3
Wonen en bouwen
273
273
273
Baten • Diverse afwijkingen onder de € 10.000 per saldo.
2 voordeel 2
S/I I
Lasten
5 voordeel
S/I
•
Thema 320
Taakveld Omschrijving
1.1
Primitieve Begroting 2024
Begroting na wijziging
Verschil begroting na wijziging - rekening
Rekening
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Saldo
Rampenbestrijding en brandweer
1.611
4
1.617
4
1.613
6
3
2
6
Crisisbeheersing en brandweer
1.611
4
1.617
4
1.613
6
3
2
6
Diverse afwijkingen onder de € 10.000 per saldo.
Lasten •
I
Lasten
Baten •
5
Diverse afwijkingen onder de € 10.000 per saldo.
Diverse afwijkingen onder de € 10.000 per saldo.
2 voordeel 2
S/I I
3 voordeel 3
S/I I
4. Dongen Onderneemt! Het programma Dongen Onderneemt! gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap, het creëren van een interessant vestigingsklimaat en inwoners in staat stellen om te participeren, zo mogelijk via (vrijwilligers)werk. Op het gebied van duurzaamheid liggen er bovendien opgaven voor de lokale ondernemers om samen met de gemeente aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Een gezonde lokale economie heeft een aantrekkende werking op Dongen voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Wij denken mee en maken het mogelijk om bestemmingen om te zetten. Wij zien veel kansen om meer met werkgevers samen te werken. Er zijn banen, er zijn beschikbare werknemers, maar ze passen niet direct bij elkaar. Daar kunnen wij een rol in spelen. Economie en werkgelegenheid grijpen direct op elkaar in. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen, brengt dat banen met zich mee. Dit vergroot de kans dat Dongenaren een (betaalde) baan vinden dichtbij huis. Samenwerking met (potentiële) werkgevers staat centraal bij onze uitvoering van de Participatiewet en bij de nieuwe Wet Inburgering. Dongense ondernemers zijn steeds bereid gebleken om kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We blijven investeren in deze samenwerking. We vinden het belangrijk dat inwoners zoveel als mogelijk kunnen voorzien in hun eigen inkomen.
Daar waar behoefte is aan een steuntje in de rug, hebben wij vanuit de Participatiewet de mogelijkheid om de inwoner te ondersteunen binnen de beschikbare kaders. Bij de inzet van onze re-integratie instrumenten zijn we zo effectief mogelijk. Hierdoor kunnen we onze klanten de best mogelijke ondersteuning bieden bij het vinden of behouden van (betaald) werk.
410 Ondernemerschap Strategische doelstellingen • Dongen is een aantrekkelijke plek voor bedrijven om zich te vestigen en/of gevestigd te blijven. Wat hebben we bereikt? • Nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld.
•
•
Wat hebben we daarvoor gedaan? • Op 18 april 2024 is bestemmingsplan Tichelrijt Zuid vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een volgende fase van het bedrijventerrein mogelijk. • Bijna alle bouwkavels op bedrijventerrein Tichelrijt 2 zijn verkocht. De laatst beschikbare kavel is in gebruik genomen voor de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In april 2025 is deze noodopvang verlengd tot 31 augustus 2027. • Voor bedrijventerrein Tichelrijt 3 worden voorbereidingen getroffen voor het bouwrijp maken en inrichten van het gebied, zodat vervolgens bouwkavels kunnen worden uitgegeven. • Het uitgiftebeleid voor bedrijfskavels is gereed. De Economische Visie is vastgesteld. • Op 6 juni 2024 is de Economische Visie 20242040 ‘Van volume naar Waarde: Dongen verbetert en vernieuwt het bestaande’ vastgesteld. Met de economische visie zijn 10 speerpunten benoemd. De economische visie wordt verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. We onderhouden goede contacten met het • Woensdag is bezoekdag: afgelopen jaar heeft bedrijfsleven. de wethouder structureel ondernemers bezocht, een rondje langs winkeliers en marktkooplieden gedaan. De bezoeken worden afgelegd om zoveel mogelijk ondernemers te leren kennen en de veelzijdigheid van de bedrijven in Dongen te
ontdekken. Daarnaast participeren we jaarlijks in de Dag van Techniek om ook scholieren kennis te laten maken met het bedrijfsleven. •
Verbinding en samenwerking in Dongen
•
De gemeente Dongen neemt deel aan verschillende lokale overleggen (VOCD, Leer Dongen kennen, SamenDongen)
•
Verbinding en samenwerken in en met de regio
•
De gemeente Dongen neemt deel aan en draagt zorg voor het organiseren en voorzitten van verschillende regionale economische overleggen (portefeuillehouderoverleg Economie, Midpoint en de Regiodeal).
•
We zijn gestart met de Green Deal
•
In 2024 hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgehad. Hieruit kwam naar voren dat het belangrijk is dat de ondernemers verenigd worden. Er is een Spuk-subsidie binnengehaald vanuit het Rijk. Hieruit zet Midpoint in op een aanjager voor de samenwerking ter bevordering van duurzaamheid op Tichelrijt en De Wildert.
Hebben de beleidsrisico’s onze doelstellingen in de weg gestaan? • In 2024 heeft de inventarisatie met betrekking tot de Green Deal plaatsgehad. De vervolgstappen met de aanjager zijn nog niet gezet. Beleidsindicatoren
Functiemenging (%)
Vestigingen van bedrijven
410 Ondernemerschap De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen 2021 2022 2023 2024 46,9% 47,5% 47,9 Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 2021 2022 2023 2024 155 164 166,8
Verbonden partijen • Regio Hart van Brabant – Midpoint: Bevorderen en stimuleren van de regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant.
420 Werknemerschap Strategische doelstellingen • Dongenaren participeren naar vermogen in de samenleving. • We leiden Dongenaren die dit nodig hebben (uitkeringsgerechtigden, niet-uitkeringsgerechtigden, statushouders en jongeren) binnen hun mogelijkheden toe naar (betaald) werk.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•
•
We leiden zoveel mogelijk mensen toe naar werk. Voor mensen met een
Het aantal mensen dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening is in 2024
arbeidsbeperking of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is er ondersteuning door de gemeente.
•
•
•
•
Voor mensen die hun noodzakelijke bestaanskosten tijdelijk of blijvend niet kunnen dragen, is er inkomensondersteuning.
•
•
•
We werken in de regio samen om onbenut arbeidspotentieel aan het werk te helpen.
•
•
hoger dan in 2023 (265 versus 242). Het gaat daarbij om begeleiding, jobcoaching, beschut werk, loonkostensubsidie of een participatieplaats. In 2024 waren er 20 personen uit de doelgroep Participatiewet werkzaam via de Diamant-groep. In Wet Sociale Werkvoorziening dienstverband werken er 49 personen. Naast de groep uitkeringsgerechtigden is er een groep mensen (70 personen) zonder uitkering, die wel aanspraak kan maken op gemeentelijke ondersteuning bij vinden of behouden van werk. Het gaat dan voornamelijk om mensen die in het doelgroepenregister zijn ingeschreven. Het is de verwachting dat deze groep blijft groeien. We hebben de taakstelling beschut werk voor 2024 (10 fte) ingevuld. Het gaat hier om plaatsing van mensen die alleen in een ‘beschutte’ werkomgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. De vraag in Dongen is groter dan 10 fte, waardoor er een wachtlijst is ontstaan. Vanuit de gedachte dat werk de beste manier is om mee te doen, heroverwegen we de huidige participatie-aanpak. We kijken daarbij kritisch naar de effectiviteit van de instrumenten die we inzetten en waar we dienstverlening, processen en financiering vanuit het Participatiebudget kunnen verbeteren. We houden daarbij ook rekening met eventuele differentiatie in klantgroepen.
Vooruitlopend op de Participatiewet in Balans, investeren we in werken vanuit vertrouwen en leveren maatwerk. Inwoners die bijstandsgerechtigd zijn, hebben een vast aanspreekpunt. In 2024 ontvingen 390 personen een bijstandsuitkering. Dat is 1,44% van de totale bevolking (bron CBS) en in lijn met cijfers van vergelijkbare gemeenten in de regio. In 2024 hebben we in de arbeidsmarktregio gewerkt aan de totstandkoming van een regionaal werkcentrum. Vanaf 1 januari 2025 is het Werkcentrum Midden-Brabant operationeel. Daarmee dragen we als gemeente bij aan een meer dynamische en inclusieve arbeidsmarkt, waarin talent en kansen van mensen beter samenkomen. De bestuurders in de regio Hart van Brabant hebben afspraken gemaakt over meer
•
Samenwerking met ontwikkel- en werkbedrijf de Diamant-groep om kansen te creëren voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt.
•
regionale samenwerking in de dienstverlening werk en inkomen, met name op het gebied van werkgeversdienstverlening. In dit kader is ook voorzien in een passend alternatief voor het project ‘bundeling middelen’ waardoor de dienstverlening ongewijzigd kon worden voortgezet. De Diamant Groep maakt de transitie door van een traditioneel sociaal werkbedrijf naar een modern sociaal ontwikkelbedrijf. Deze ontwikkeling is in lijn met een bredere trend. Daarin wordt niet alleen gefocust op het bieden van beschutte werkplekken en mensen in de Sociale Werkvoorziening. Maar juist ook op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden van mensen die op de arbeidsmarkt moeilijk (zelfstandig) aan het werk kunnen. Voor onze gemeente betekent dit een versterking van de sociale infrastructuur. Werkzoekenden krijgen daarbij meer kansen om zich te ontwikkelen en door te groeien naar duurzaam werk.
Wat heeft anders uitgepakt? • Niet van toepassing. Verbonden partijen • Diamantgroep als ontwikkel- en werkbedrijf dat bijdraagt aan de participatie in werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Beleidsindicatoren 420 Werknemerschap Netto arbeidsparticipatie
Aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet beroepsbevolking) 2021 2022 2023 2024 73,1%
Banen
Loonkostensubsidie
Beschutte werkplekken
74,2%
75,7%
nnb
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar 2021
2022
2023
2024
512
526
527
nnb
Aantal personen werkzaam met loonkostensubsidie 2021
2022
2023
2024
45
60
65
69
Aantal fte geplaatst op een beschutte werkplek 2021
2022
2023
2024
6,7
8,2
9
10
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
Personen met een bijstandsuitkering Re-integratievoorzieningen
2021
2022
2023
2024
211
189
188
190
Het aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 2021 2022 2023 2024 13
Werkloze jongeren
Baanafspraken
13
12
14
Percentage werkloze jongeren in de leeftijd 15 t/m 24 jaar 2021
2022
2023
2024
6,9%
6,7%
6,8%
nnb
Aantal personen met baanafspraken, werkzaam bij de gemeente Dongen 2021 2022 2023 2024 6
7
6
nnb
Wat heeft het gekost? Thema 410
Taakveld Omschrijving Ondernemerschap 0.10
Primitieve Begroting 2024
Begroting na wijziging
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Saldo
1.359
1.186
1.378
1.191
375
600
1.003
-591
413
4
4
-592
412
-3
-3
Mutaties reserves Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.2 3.3
Verschil begroting na wijziging - rekening
Rekening
5
9
1.344
1.180
1.363
1.180
360
588
15
6
15
6
15
3
1.004
Baten • • •
591 nadeel -1.166
S/I I
573
I
-2
I
1.003 voordeel 34
S/I
Het laatst uitgeefbare kavel van Tichelrijt 2 is in gebruik als noodopvanglocatie. Hierdoor zijn de grondverkopen nog niet gerealiseerd. Administratieve boekingen ten behoeve van de overbrengen van de boekwaarde naar de balans (zie ook lasten). Diverse overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.
Lasten • Lagere uitgaven vanwege uitgestelde verkopen grond Tichelrijt 2. •
Grondexploitatie lager lasten, met name voor grondwerkzaamheden Tichelrijt 3.
824
I
• •
Kosten voor Tichelrijt Zuid en fase Zandweg die niet waren begroot. Administratieve boekingen ten behoeve van de overbrengen van de boekwaarde naar de balans (zie ook baten). Diverse overige afwijkingen kleiner dan € 10.000.
-82 236
I I
-9
I
•
Thema 420
Primitieve Begroting 2024
Begroting na wijziging
Rekening
Verschil begroting na wijziging - rekening
Taakveld Omschrijving
Lasten
Baten
Lasten
Werknemerschap
9.192
4.747
10.434 5.846
6.3
Inkomensregelingen
7.049
4.747
6.4
Begeleide participatie
1.342
1.493
1.493
6.5
Arbeidsparticipatie
801
801
816
8.139
Baten
5.846
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Saldo
10.612 6.431
-178
585
407
-163
585
422
8.303
6.431
-15
-15
Baten •
•
585 voordeel 520 Jaarlijks stelt het rijk de budgetten voor de BUIG (uitkeringen) tussentijds bij. Dat gebeurt doorgaans in oktober. In 2024 zijn er 2 bestuursrapportages gemaakt waarbij de bijstelling van het rijk te laat is gekomen om in de 2e bestuursrapportage mee te nemen en daarop de begroting bij te stellen. Onderdeel van het opstellen van de jaarrekening is het herijken van de omvang 65 Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken. De terugbetaling van Tozoleningen loopt voorspoediger als vooraf werd verondersteld. Dat betekent dat de omvang van de voorziening dubieuze kan worden verlaagd. De vrijval betekent een voordeel voor de exploitatie.
Lasten •
• •
In enig jaar wordt aan een zelfstandig ondernemer een Bbz-verstrekking voor levensonderhoud gedaan in de vorm van een geldlening. Als de lening wordt omgezet in een uitkering, zal met terugwerkende kracht de loonheffing moeten worden afgedragen. Er heeft in 2024 een correctie plaats gevonden voor de jaren 2022 en 2023. Daarnaast is de afdracht voor 2024 gedaan. Dit soort ontwikkelingen laat zich moeilijk begroten, daardoor nu een nadeel. Voor 2025 wordt getracht hier toch een aanname te doen als op begrotingsbasis. Er is meer uitgegeven aan arbeidstrajecten en begeleiding van cliënten in de uitkering. Er is niet op voorhand exact aan te geven wat er in enig jaar wordt ingezet. Diverse afwijkingen onder € 10.000 per saldo.
S/I S
I
178 nadeel -150
S/I I
-15
I
-13
I
5. Dongen dient! Binnen het programma Dongen Dient! richt de gemeente zich op haar dienende rol in de Dongense samenleving. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de gemeenschap: inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. De uitvoering van taken vraagt in sommige gevallen samenwerking met andere gemeenten en (overheids-)organisaties. We bevorderen de zichtbaarheid van het gemeentebestuur. We werken aan meer transparantie, een toegankelijk en aanspreekbaar bestuur en meer en eerdere betrokkenheid van onze inwoners bij beleid. Het college is duidelijke zichtbaar in onze samenleving. We maken structureel tijd vrij voor werkbezoeken aan wijken/kernen, ondernemers en maatschappelijk partners. We zijn een bereikbare gemeente, met kundige en betrokken medewerkers die zaken slagvaardig en deskundig, oppakken en afhandelen. De lijnen tussen inwoners, ondernemers en gemeente zijn kort. Persoonlijke contacten zijn prettig en constructief. Tevens waarborgen we een verzorgd straatbeeld door de openbare ruimte in Dongen schoon, onaangetast, netjes, breed toegankelijk en veilig te houden.
510 Bestuur Strategische doelstellingen • We nemen gedragen besluiten en bevorderen participatie van betrokkenen. • We bevorderen de zichtbaarheid van de gemeente en het gemeentebestuur. • We weten wat speelt in onze gemeente. Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
•
Een wijkregisseur is aangesteld.
•
Om het wijkgericht handelen en denken van de organisatie te versterken, is een wijkregisseur aangesteld.
•
We geven ruimte voor initiatieven uit de buurt.
•
De aanmeldingen rondom buurtinitiatieven worden bij binnenkomst beoordeeld. Zes initiatieven zijn gehonoreerd en worden door de initiatiefnemers uitgevoerd.
•
We ondersteunen dorps- en wijkraden.
• Kennismakingsgesprekken met de dorps- en wijkraden en de wijkregisseur hebben plaatsgehad. De wijkregisseur zorgt voor verbinding tussen de dorps- en wijkraden en gemeentelijke organisatie, om zo de dorps- en wijkraden te ondersteunen.