2022-009096 Jaarrekening 2021

Primitieve Begroting na Verschil begroting na Rekening begroting wijziging wijziging- rekening Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 169 0 181 12 161 8 20 -4 16 271 52 311 108 326 206 -15 98 83 1.451 334 1.493 292 1.746 580 -253 288 35 1.104 45 9 416

112 0 0 14

1.108 46 23 431

111 0 0 0

1.014 39 11 431

115 0 0 0

94 7 12 0

4 0 0 0

98 7 12 0

131

13

118

0

114

0

4

0

4

55 3.651 0

20 545 141

260 3.971 0

20 543 85

296 4.138 0

20 929 85

-36 -167 0

0 386 0

-36 219 0

3.651

686

3.971

628

4.138

1.014

-167

386

219

27

Baten

386 voordeel

S/I



Hogere rijksbijdrage combinatiefunctionarissen als in eerste instantie werd aangenomen.

51

I



125

I

45

I

100

I



De gemeente heeft compensatie ontvangen voor de landelijke Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Bevoorschotting De Vennen vanuit de regeling SPUK-Sport is te hoog geweest. Teveel wordt teruggevorderd. In lijn met de gemaakte afspraken met exploitatiemaatschappij De Vennen heeft ook in 2021 kwijtschelding plaatsgevonden van de aflossing en het rentedeel van de openstaande lening. Dit voordeel komt voort uit de aanwending van de daarvoor bestemde voorziening. Vergoeding voor de voorgeschoten kosten van de binnensportaccommodaties.

51

I



Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

14

I

167 nadeel 20 35

S/I I I

-54 -51

I I

-95

I

-100

I

12

I

-62

I

50

I

71

I

7

I

 

Lasten    







 

 

Gebiedspromotie werkbudget niet aangewend. Over het jaar 2020 is middels specifieke uitkering sport een bijdrage ontvangen voor de niet compensabele BTW op sportuitgaven. Hogere uitgaven combinatiefunctionarissen sport, zorg en cultuur. Door te belasten kosten van de binnensportaccommodaties, kosten die betaald zijn door gemeente Dongen welke voor de Vennen bestemd zijn, worden jaarlijks doorbelast aan de binnensportaccommodaties. Tegemoetkoming huur sportverenigingen (TVS). Sportverenigingen zijn gecompenseerd door de huur kwijt te schelden voor de periodes waarin geen gebruik gemaakt kon worden van de gemeentelijke sportaccommodaties i.v.m. de landelijke corona-maatregelen. In lijn met de gemaakte afspraken met exploitatiemaatschappij De Vennen heeft ook in 2021 kwijtschelding plaatsgevonden van de aflossing en het rentedeel van de openstaande lening. Conform raadsvoorstel 2020-006136 zijn de ontvangen rijksmiddelen voor het opstellen van een kerkenvisie overgeheveld naar 2021. Het bureau dat voor de gemeente Dongen het onderzoek uitvoert en de bevindingen daarvan in een rapport weergeeft heeft dit nog niet in 2021 kunnen afronden. Het budget komt nu in de jaarrekening 2021 ten gunste van de algemene reserve en zal wanneer het onderzoek is afgerond middels een Berap worden bijgesteld. Coronasteunmiddelen voor lokale culturele voorzieningen conform de rijksregeling.

Baten zijn verwerkt binnen thema 610. Omwille van het optimaal gebruik maken van de Rijksregeling onderwijsachterstanden heeft een aanpassing van verdeling van ambtelijke urentoerekening plaatsgevonden. Er zijn meer uren (en dus kosten) toegerekend aan de genoemde rijksregeling (thema 220) waardoor binnen thema 120 sprake is van een lager salarislast. Op het totaal aan salarislasten is er niets veranderd, er is alleen beter gebruik gemaakt van de rijksgelden. Rente kapitaallasten vallen lager uit dan begroot door aanpassing van de rekenrente conform voorschriften BBV. Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

Thema 130 Duurzaamheid 7.4

Milieubeheer Saldo voor mutaties reserves Mutaties reserves Saldo na mutaties reserves

0.10

Primitieve Begroting na Verschil begroting na Rekening begroting wijziging wijziging - rekening Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 894 5 1.093 485 991 497 102 12 114 894 0

5 90

1.093 240

485 90

991 272

497 90

102 -32

12 0

114 -32

894

95

1.333

575

1.263

587

70

12

82

Baten 

Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

28

12 voordeel

S/I

12

I

Lasten    

Het budget voor het ontwikkelen van energiehubs is niet aangewend omdat er eerst een publiek ontwikkelbedrijf opgericht dient te zijn. Door o.a. minder adviestaken (verzoektaken) die zijn uitgezet bij de OMWB is de bijdrage aan de OMWB lager uitgevallen. Lagere doorbelasting salarislasten. Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

29

70 voordeel 25

S/I I

10

I

12 23

I I

2. Dongen zorgt In het programma Dongen Zorgt worden belangrijke delen van het sociaal-maatschappelijk veld met elkaar verbonden. We hebben het over domeinen als onderwijs, gezondheid, Wmo, jeugdhulp en armoede. Onze belangrijkste drijfveer is dat inwoners regie kunnen voeren over hun eigen leven. We kijken naar wat die inwoner wel kan en ook zélf kan. We richten ons op de eigen verantwoordelijkheid, al dan niet met ondersteuning. Daarnaast zetten we stevig in op preventie. Dat doen we binnen het onderwijs door het bieden van een passend onderwijsniveau in scholen. Scholen die veilig zijn met een prettig leefklimaat. Als het gaat om een inclusieve samenleving zetten we in op het voorkomen van schulden. Als er schulden zijn, dan ondersteunen we met de afbouw van deze problematische schulden. We bevorderen een gezonde samenleving. De partners in het sociaalmaatschappelijk domein werken samen, om er voor te zorgen dat problemen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd. En daardoor zo veel mogelijk kunnen worden opgelost door algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen. Als het nodig is, dan zetten we tijdig kortdurende intensieve ondersteuning in. Bij de keuze voor de inzet van een voorziening staat de inhoud centraal. Echter, we ontkomen er als gemeente niet aan om ook zorgvuldig te kijken naar de financiële component.

Het recht hebben op alle zorg is daarmee niet ons uitgangspunt, we kijken kritisch naar de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de burger en – waar nodig – vullen we hier op aan.

210 Onderwijs Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Geen enkel kind valt tussen wal en schip: geen thuiszittende kinderen.  In de integrale kindcentra wordt door inhoudelijke afstemming en structurele samenwerking tussen de kindpartners gewerkt aan het versterken van de doorlopende leerlijnen van kinderen.  Er wordt een impuls gegeven aan een goed leerklimaat. Wat hebben we bereikt?  We hebben uitvoering gegeven aan het onderwijshuisvestingsplan: - De nieuwbouw van het Cambreur College is in gebruik genomen. - Voor 3 IKC’s zijn investeringskredieten vastgesteld: IKC Beljaart, IKC Anspach en IKC ’s Gravenmoer.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  Medio 2021 is een breed scala aan scenario’s voor de investeringen in onderwijshuisvesting uitgewerkt in het kader van de discussie rondom de schuldquote van de gemeente en de geplande investeringen in integrale kindcentra (IKC’s). Met besluitvorming over de investeringen en de schuldquote heeft de gemeenteraad daarover in september voor elk gepland IKC een scenario vastgesteld.  De plannen voor IKC Beljaart, IKC Anspach en IKC ’s Gravenmoer worden in 2022 in uitvoering gebracht. Voor deze 3 IKC’s zijn technische en functioneel ruimtelijke programma’s van eisen opgesteld, inclusief stichtingskostenramingen. Op basis daarvan is door de gemeenteraad investeringskrediet beschikbaar gesteld in december 2021.  De J.J. Anspachschool bewoont Bolkensteeg 9 sinds september 2021 met 3 groepen in verband met het structurele ruimtetekort op de huidige locatie van de J.J. Anspachschool (Kerkstraat 60). De gehele school verhuist in de zomervakantie van 2022 naar de Bolkensteeg in afwachting 30



van de nieuwbouw van de J.J. Anspachschool. In 2021 heeft de definitieve afrekening van de nieuwbouw van IKC Dongen Vaart plaatsgevonden.



Het lokaal preventieakkoord gezondheid is vastgesteld.



In 2021 is het lokaal preventieakkoord gezondheid vastgesteld met daarin aandacht voor: - Een gezonder overblijfbeleid op de Dongense basisscholen. - Sport na School als verlengde schooldagactiviteit om zo meer kinderen te stimuleren om te bewegen. Daarnaast wordt er extra voorlichting gegeven over drugs- en alcoholgebruik via bestaande lespakketten en meer aandacht voor training ‘omgaan met groepsdruk’, ook gericht op ouders.



Uitgangspunten voor kunst- en cultuuronderwijs zijn vastgesteld, waarmee kunst- en cultuuronderwijs via het reguliere onderwijs aangeboden worden en er meer leerlingen bereikt gaan worden.



Voor de gemeente geldt dat de kennismaking met kunst en cultuur en de verrijking die dat biedt niet afhankelijk mag zijn van individuele mogelijkheden, kansen en interesses, maar dat dit actief aan alle leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs moet worden aangeboden. Dit beleidsuitgangspunt lag ten grondslag aan de uitgangspunten die door de gemeente zijn geformuleerd voor het toekomstig kunst- en cultuuronderwijs. En ligt daarmee ook ten grondslag aan de (nieuwe) subsidieopdracht voor Het KunstPodium. In 2021 zijn de uitgangspunten voor kunsten cultuuronderwijs vastgesteld en er is een start gemaakt met het opstellen van een programma van eisen voor de uitvoering hiervan. (Zie ook thema 120 Leven)







Een passende onderwijs- en opvoedondersteuning voor kinderen, jongeren en hun ouders.





31

In 2021 zijn subsidies beschikbaar gesteld aan stichting Initia voor de Leerlab Taal en de Onderwijs Op Maat klas in basisschool Noorderpoort. Hiermee wordt in deeltijd en voltijdsetting ondersteuning gegeven aan leerlingen in een kleinere groep gericht op het bestrijden van onderwijsachterstanden. Aan Theek 5 is in 2021 een subsidie toegekend voor de versterking van de lichte opvoedondersteuning aan 0-6 jarigen (o.a. BoekstartCoach, Boekenpret in de kinderopvang en Voorleesexpress). Er is in 2021 opnieuw geïnvesteerd in de scholing van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en docenten in het onderwijs om te werken met het kindvolgsysteem KIJK!







In 2021 is in samenwerking met de leerplicht en het Cambreur College gestart met de pilot Stronk. In deze jongerenwerkplaats wordt gewerkt aan het versterken van (ambulante) begeleiding van kwetsbare jongeren. In 2021 zijn voorbereidingen getroffen om de verplichte coördinatie van VVE op HBO niveau mogelijk te maken en is er geïnvesteerd in het project 1001 woorden waarmee extra aandacht wordt besteed aan niet-Nederlands sprekende kinderen in de peuteropvang (in samenwerking met stichting Initia). Daarnaast is er blijvend aandacht voor indicering en toeleiding van VVE geïndiceerde peuters door GGD en aanbieders peuteropvang en GGD.



De gemeente heeft scholen ondersteund die vanwege hun populatie en/of als gevolg van corona-effecten extra steun nodig hebben.



Aan de Westerkim is in 2021 een subsidie beschikbaar gesteld voor activiteiten in het kader van de verlengde schooldag. Omdat meer dan 90% van de kinderen van Westerkim een andere (tweede taal) spreekt dan het Nederlands is het van belang dat ze veel in een Nederlandse omgeving zijn met een rijk taalaanbod. Door de schooldag te verlengen met extra aanbod wordt hier een impuls aan gegeven.



De uitvoering van de leerplichtwet is efficiënter en minder kwetsbaar dan voorheen



In augustus 2021 is het regionaal leerplichtbureau, dat is ondergebracht bij de gemeente Tilburg, van start gegaan. De gemeente Tilburg is opdrachtnemer voor het uitvoeren van alle leerplichttaken. De deelnemende regiogemeenten zijn opdrachtgever. Management, beleid, administratie en ondersteuning kunnen professioneel en gespecialiseerd worden vormgegeven. De taken worden vervolgens uitgevoerd met vaste contactpersonen voor regionale partners en vaste contactpersonen voor de lokale partners. Dit leidt tot een efficiëntere en minder kwetsbare uitvoering van de leerplichtwet en een gelijke behandeling van leerlingen, ongeacht school of woonplaats.



De gemeente heeft de noodopvang en uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs gecoördineerd.



De gemeente heeft noodopvang gecoördineerd in de periode van scholensluiting in 2021. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangt de gemeente Dongen van rijkswege een éénmalige uitkering ad. € 404.000 gericht op het verhogen van het welbevinden van kinderen en jongeren en het wegnemen van achterstanden in de leefwereld die zijn ontstaan als gevolg van corona. De

32

middelen dienen uiterlijk 1 augustus 2025 te zijn besteed. In het najaar van 2021 heeft overleg plaatsgevonden met alle schoolbesturen ter inventarisatie van behoeftes en ideeën. Op basis hiervan is aan IMW, GGD, ContourdeTwern, Theek5, Beweegbureau en Kunstpodium gevraagd om een aanbod te formuleren. De uitvoering vangt aan in 2022. Gezien de doelgroep is besloten om ook het budget vanuit de steunmaatregelen jeugd (ad. € 50.000) toe te voegen aan het NPO-budget. 



De gemeente heeft geïnvesteerd in de aanpak laaggeletterdheid via een aangescherpte opdracht aan het Taalhuis.

Het regionale budget voor de aanpak van laaggeletterdheid is in 2021 afgenomen. De gemeente heeft middelen beschikbaar gesteld aan het Taalhuis om de aanpak van laaggeletterdheid op een goed niveau te houden. De gemeente Dongen heeft in haar beleid opgenomen te investeren in een preventieve aanpak. Veel taalachterstanden van leerlingen (of het risico daarop) zijn terug te herleiden tot het taalniveau in het gezin / systeem rondom het kind. De Taalhuis-coördinatoren kregen daarom de expliciete opdracht om met het ontvangen budget activiteiten te ontplooien voor en op de basisscholen in de gemeente. En zich daarbij ook te richten op de aanpak van het taalniveau van het systeem rondom het kind. Daarbij hebben de taalhuiscoördinatoren de opdracht om periodiek af te stemmen met de aanbieders van voor- en vroegschoolse educatie (VVEaanbieders) en de basisscholen in de gemeente om behoeften op te halen en hier aanbod bij aan te bieden. Ouderbetrokkenheid rond het thema is vergroot door de inzet van de Verteltas en Voor jou en je kind op basisschool Westerkim.

Beleidsindicatoren Uitstroom

Absoluut verzuim (Aantal per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (Aantal per 1.000 leerlingen)

210 Onderwijs Uitstroom van groep 8 naar middelbaar onderwijs (in aantal leerlingen) 2019 2020 2021 Praktijk/ speciaal, beroeps- of 78 62 60 kaderonderwijs VMBO 73 81 76 HAVO/ VWO 105 114 112 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school 2018 2019 2020* 2021 2,2 NB 2,8 NNB Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is. 2018 2019 2020* 2021 11 8 11 NNB 33

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Schoolgebouwen

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat 2018 2019 2020 2021 1,6% 1,89% 1,38% NNB Aantal schoolgebouwen dat voldoet aan normen luchtkwaliteit en energieneutraliteit.(niveau Bouwbesluit + Frisse Scholen niveau B + BENG). 2018 2019 2020 2021 0 1 1 2 * betreft verzuimgegevens schooljaar 2020-2021

220 Zorg Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Inwoners ervaren een positieve gezondheid en een stabiele en veilige thuissituatie.  Jeugdigen krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige inwoners.  Dongen is een dorp waar inwoners zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving en de regie hiervoor zoveel mogelijk zelf pakken.  Inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben ontvangen deze met name door inzet van algemene voorzieningen.  Inwoners die hulp en ondersteuning ontvangen zijn tevreden over onze dienstverlening. Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sociaal domein algemeen  We stimuleren meer inzet op preventie en lichte ondersteuning.

Sociaal domein algemeen  Met samenwerkingspartners uit het voorliggend veld zijn een missie, visie en uitgangspunten lokale toegang gemeente Dongen uitgewerkt die door het college zijn vastgesteld.  Met samenwerkingspartners uit het voorliggend veld en met zorgaanbieders geïndiceerde zorg is een Dongense visie op normalisatie uitgewerkt. 







We hebben de continuïteit van onze zorgaanbieders gewaarborgd.

34

Op verzoek van de gemeenteraad is met samenwerkingspartners uit het voorliggend veld een concept contourennotitie Dorpsteam uitgewerkt. Deze is in oktober besproken met de gemeenteraad. De implementatie van de doorbraakmethode Maatpact is in 2021 uitgevoerd. Het maatpact is steeds beter geïntegreerd in de reguliere werkwijze. Door de bestuurscommissie Jeugd en door het college is een regionale regeling vastgesteld die de compensatie garandeert van meerkosten voor zorgaanbieders Wmo en Jeugd. Voor hulp bij het huishouden hebben we lokaal een regeling vastgesteld. We zorgen hiermee voor continuïteit bij zorgaanbieders.



De voorbereiding regionale inkoop sociaal domein is begonnen.



In januari 2021 is de voorbereiding begonnen op de regionale inkoop sociaal domein per 2023. Gemeente Dongen werkt op alle inkoopsporen hieraan mee.



We hebben meer inzicht gekregen in het sociaal domein.



We rapporteren op basis van het dashboard sociaal domein en nemen de resultaten mee in de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Het werkproces procesregie is in 2021 volledig uitgerold. De eerste evaluatie voor het werkproces staat gepland in 2022. In 2021 is begonnen met optimalisatie van de werkprocessen. In 2022 loopt dit door mede in relatie tot de voorbereiding op de regionale inkoop.

 

Wmo  De langetermijneffecten van de Wmo zijn onderzocht.

Wmo  Avans studenten hebben een prognose gemaakt van de ontwikkeling in aantal cliënten en de kosten tot en met 2030 voor hulp bij het huishouden en Wmo begeleiding.  De prognose maar ook het nieuwe VNG Wmo voorspelmodel gebruiken we binnen het dagelijks werk.



De inzet wijk GGD is verlengd.



Halverwege 2021 is het contract met de wijk GGD verlengd met 2 jaar, voor 20 uren per week. Eind 2021 hebben we de opdracht opgehoogd met 5 uren per week ter ondersteuning van procesregie.



Mantelzorgwaardering is uitgereikt.



In het najaar van 2021 is de mantelzorgbon uitgereikt. Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad besloten om de waardering in 2022 op te hogen naar € 100.



De inkoop van algemene voorzieningen is voorbereid.



De nieuwe inkoop algemene voorzieningen is voorbereid en de overeenkomst voor 2022 en verder is afgesloten met penvoerder IMW (Instituut voor Maatschappelijk Welzijn).



Een regiovisie Beschermd Wonen Hart van Brabant is samengesteld.



We hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de regiovisie Beschermd Wonen Hart van Brabant, ter voorbereiding op de decentralisatie.



Resultaten Fair-care Hulp bij het huishouden zijn gemonitord.



Eind 2020 is begonnen met de uitrol van Fair-care voor cliënten met een voorziening hulp bij het huishouden. We hebben met de resultaten die voortkwamen uit het Fair-care systeem over 2021 inzicht gekregen in de inzet van de zorgaanbieder. De Fair-care methodiek meet daarnaast ook de klanttevredenheid. Gedurende de pilotperiode hebben we kosteloos de resultaten van Fair-care mogen ontvangen. Aan het voortzetten ervan in 2022 was een

35



vrij fors kostenplaatje verbonden. Op basis van een kosten- baten analyse hebben we gezamenlijk met de zorgaanbieder besloten de samenwerking met Fair-care te beëindigen. Voor Wmo begeleiding hebben we meegewerkt aan het opzetten van de methodiek. We doen niet mee aan een pilot.



Community Care Dongen (CCD) is voortgezet.



Na afloop van het experiment in voorjaar 2021 en door succesvolle resultaten, hebben de samenwerkende partijen besloten om CCD voort te zetten. De Wmo meerkosten worden tot en met 2022 vergoed door het ministerie van VWS. Voor de experimentele periode hebben we van het ministerie een financiële compensatie ontvangen.



Er is uitvoering gegeven aan het regionale Ambitieplan Doelgroepenvervoer en programmaplan Grip op kosten.



Er is een regionale werkgroep geformeerd voor het project Grip op kosten. Gemeente Dongen neemt hieraan ook deel. De werkgroep heeft een aantal maatregelen ontwikkeld om kostenreductie te bereiken. De stuurgroep heeft toestemming gegeven voor uitvoering hiervan. Resultaten zijn vanwege het corona-effect op de pilot nog niet beschikbaar.

Jeugd  We hebben, grotendeels in samenspel met de regio, gewerkt aan de implementatie van wetswijzigingen binnen de jeugdzorg.

Jeugd  Binnen de Regio Hart van Brabant heeft de wetswijziging voor de Jeugdwet niet veel implicaties gehad. Dit komt omdat de regio bij ingang al voldeed aan de nieuwe eisen, zoals een regiovisie (o.a. aandacht voor aanpak van wachtlijsten en het omgaan met ingewikkelde casuïstiek), regiokoers ‘Samen met de Jeugd’ met bijbehorend uitvoeringsprogramma.  Het nieuwe woonplaatsbeginsel moet leiden tot meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten. De oorspronkelijke gemeente blijft verantwoordelijk voor een jeugdige waardoor die gemeente gestimuleerd wordt om te investeren in preventie. Vanaf 1 januari 2022 moet de nieuwe instroom worden beoordeeld aan de hand van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Voor de groep die op 1 januari 2022 een Jeugdwet voorziening had, hebben we een herbeoordeling gedaan.





Er is binnen het Uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd gewerkt aan het integraal oppakken van jeugdhulpvragen.

36

Voor het integraal oppakken van jeugdhulpvragen is verbinding met onder andere huisartsenzorg, onderwijs en veiligheid onmisbaar. Dit wordt vormgegeven door middel van regionale en lokale innovatie- en verbeterprojecten. In de programmalijn ‘Snel op de Juiste plek’ wordt

er samengewerkt met het medisch domein om wachtlijsten terug te dringen, bijvoorbeeld door de inzet van praktijkondersteuners GGZ jeugd. In de programmalijn ‘Ieder kind voelt zich thuis op school’ wordt het grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp onderzocht. Ook wordt lokaal samen met het onderwijs de ondersteuningsstructuur op school bekeken. In de programmalijn ‘Ieder kind groeit veilig op’ werken we regionaal samen om de veiligheidsketen te verstevigen. Zo zijn er nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de toegang en Veilig Thuis en is er een start gemaakt met verbindend samenwerken aan veiligheid. Lokaal gezondheidsbeleid  We zijn begonnen met de voorbereidingen om te komen tot een lokale coalitie Kansrijke Start.

Lokaal gezondheidsbeleid  Onze inzet is erop gericht om afspraken te maken met het medisch en sociaal domein om de zorg en ondersteuning rond de eerste 1.000 dagen te verbeteren, met specifieke aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie. Eind 2021 is een eerste plan van aanpak geformuleerd.  In 2021 is extra ingezet op de interventie ‘Stevig Ouderschap’, waarbij intensieve preventieve zorg wordt ingezet ten behoeve van gezinnen met een minder gemakkelijke start. Het gaat om de inzet van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige die deze gezinnen begeleidt, post en/of prenataal. Het doel is om met voorlichting, begeleiding, uitleg en advies beginnende problemen te ‘ontzorgen’ en bij te dragen aan de versterking van de eigen kracht van het gezin.





We hebben samen met lokale partijen een Lokaal Preventieakkoord gesloten.

37

In het voorjaar van 2021 zijn we – in navolging van het Nationaal Preventieakkoord – begonnen met het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord met actieve deelname van onze partners en inwoners. Via online bijeenkomsten zijn veel goede ideeën en ambities opgehaald. We hebben als doel de gezondheid van de inwoners te verbeteren en zoeken daarvoor aansluiting bij bestaande initiatieven, samenwerkingsverbanden en beleidsplannen. Zo hebben we de verbinding gelegd met de regionale nota publieke gezondheid Midden-Brabant ‘Met Gezond Verstand’ en met het Lokaal Sportakkoord.

Beleidsindicatoren 220 Zorg Percentage inwoners dat de eigen (lichamelijke) gezondheid als (heel) goed ervaart (1 x in 4 jaar gemeten) 2018 2019 2020 2021 0-11 jaar 12-18 jaar 87% 19-64 jaar 86% 65+ 71% % Jongeren met een delict voor Percentage jongeren met een delict voor de rechter (12-21-jarigen) de rechter 2018 2019 2020 2021 0% 1% 1% NNB % Jongeren (t/m 18 jaar) met Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jeugdhulp jongeren tot 18 jaar 2018 2019 2020 2021 12,8% 14,8% 15,4% 12,2% % Jongeren (t/m 18 jaar) met Het percentage jongeren (12-22) met een jeugdbeschermingsmaatregel ten jeugdbescherming opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) 2018 2019 2020 2021 0,7% 1,0% 1,0% 1,0% % Jongeren (t/m 18 jaar) met Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdreclasseringmaatregel ten jeugdreclassering opzichte van alle jongeren tot 18 jaar 2018 2019 2020 2021 0% 0% 0% 0% Leerlingenvervoer Aantal verstrekte voorzieningen leerlingenvervoer 2018 2019 2020 2021 175 232 210 200 Wmo voorzieningen Aantal inwoners met individuele Wmo voorziening (absoluut) uitgesplitst naar type voorziening en het totaal 2018 2019 2020 2021 Hulp bij huishouden 481 660 613 707 Wmo-begeleiding 337 393 284 293 Bereik jeugdgezondheidszorg Percentage jeugdigen dat gezien wordt door de jeugdgezondheidszorg 2018 2019 2020 2021 95% 94% 85% -* * Omdat door Corona geen volledig en reëel

beeld geschetst kon worden, is deze indicator in 2021 niet door de GGD gemeten. Ervaren gezondheid

Verbonden partijen  GGD Hart voor Brabant. Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg.  Regio Hart van Brabant – Jeugdhulp. Het bieden van een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen waarbij de focus ligt op beleidsontwikkeling en de administratief-financiële afwikkeling.

230 Armoede Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Iedere inwoner is sociaal en economisch zelfredzaam.  Dongen is een dorp waar inwoners zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving en de regie hiervoor zelf pakken.  Schulden worden aangepakt, problematische schulden worden voorkomen.  De hulpverlening richt zich niet alleen op het oplossen van de schulden, maar ook op het versterken van basis- en financiële vaardigheden. 38

 

Schulden worden integraal aangepakt voor een duurzaam resultaat. Inwoners die hulp en ondersteuning ontvangen zijn tevreden over onze dienstverlening. Wat hebben we bereikt?  We hebben de Coronasteunmaatregelen uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  (Lokaal) Coronafonds: ook 2021 stond in teken van corona. Het coronafonds is opgezet voor de ondersteuning van financieel kwetsbare inwoners. Vanuit het coronafonds heeft er via lokale partijen extra ondersteuning voor de inwoners plaatsgevonden.  Coronasteun voor inwoners en ondernemers/organisaties: vanuit de Rijksoverheid zijn er diverse voorzieningen in het leven geroepen (Tozo-uitkering, TONK, BBZ) die wij hebben uitgevoerd.



We hebben de onderbenutting van de Meedoenregeling gecompenseerd.



Vanwege onderbenutting van de Meedoenregeling (omdat bewoners hun Meedoenbudget niet hebben kunnen inzetten i.v.m. corona), zijn er diverse acties georganiseerd waarbij inwoners die de Meedoenregeling hebben aangevraagd een aantal cadeaubonnen toegestuurd hebben gekregen en/of een rugzak hebben opgehaald.



We hebben de toegang tot schuldhulpverlening verbeterd.



De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is in 2021 in werking getreden. De kern is dat gemeenten mensen met schulden eerder in beeld hebben en tijdig hulpverlening kunnen bieden. We hebben de toegang tot de schulddienstverlening verbeterd waarmee we onze (potentiële) klanten beter hebben kunnen bereiken. Daarnaast hebben we de schulddienstverlening aan ondernemers verbeterd. In 2021 is door de regievoerder stevig ingezet op het ingezet op het intensiveren van de samenwerking met het netwerk, om samen te werken wanneer er problemen ontstonden in huishoudens (al dan niet corona-gerelateerd). Sinds 2021 is de gemeente ook verantwoordelijk voor schuldhulpverlening aan ondernemers. Hiervoor hebben wij ‘Over-Rood’ ingezet voor coaching en ondersteuning bij het beëindigen of doorstarten van de onderneming.









We hebben gedupeerden van de toeslagenaffaire ondersteund.

39

Sinds de start van de hersteloperatie hebben we contact met 70 gedupeerden (zelfmelders en partners) gekregen die in gemeente Dongen wonen. We hebben deze mensen gesproken en gevraagd of en hoe we hen kunnen helpen. In een flink deel van de gevallen was meer hulp niet nodig of niet gewenst. Anderen ondersteunen we op diverse vlakken. Bijvoorbeeld bij het op orde krijgen van hun financiën, administratieve

zaken of in het vinden van de juiste ingang of contactpersoon bij andere organisaties. Wat heeft anders uitgepakt? De business case armoedebeleid is vertraagd zodat de effecten van de corona-crisis ingeschat kunnen worden en kunnen worden betrokken bij nieuwe uitgangspunten. Wel zijn er verschillende zaken op ad hoc basis opgepakt waarbij is ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen:  Kinderarmoede: we zijn aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede. Daarnaast is er een rugzakken actie georganiseerd voor kinderen die naar het eerste, of tweede jaar middelbaar onderwijs gaan (zie hierboven onder Meedoenregeling).  Menstruatiearmoede: we hebben ons aangesloten bij het Armoedefonds. Daarnaast hebben we onze samenwerking met Eagle Shelter geïntensiveerd om afhaalpunten op te zetten.  Energiearmoede: we zijn aan het onderzoeken of we onze inwoners tegemoet kunnen komen via het Portaal Goedkope Energie. Beleidsindicatoren Schuldhulpverlening

Huishoudens WSNP

Kwijtschelding

Collectieve ziektekostenverzekering minima

Stichting Leergeld

Bijzondere bijstand

% kinderen in een uitkeringsgezin

Deelnemers ‘Dongen Doet mee’

230 Armoede Aantal afgeronde aanmeldingen schuldhulpverlening 2018 2019 2020 2021 79 75 81 156 Aantal huishoudens dat een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 2018 2019 2020 2021 17 7 1 8 Aantal minimahuishoudens dat gebruik maakt van de kwijtschelding lokale belastingen 2018 2019 2020 2021 457 422 377 NNB Aantal minimahuishoudens dat gebruik maakt van de collectieve ziektekostenverzekering minima 2018 2019 2020 2021 412 437 508 467 Aantal kinderen dat gebruik maakt van een voorziening van Stichting Leergeld 2018 2019 2020 2021 146 140 144 157 Aantal huishoudens dat gebruik maakt van bijzondere bijstand 2018 2019 2020 2021 191 184 281 NNB Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen 2018 2019 2020 2021 3% 3% 4% 4% Aantal deelnemers aan de ‘Dongen Doet Mee- regeling 2018 2019 2020 2021 NB NB 257 240

40

Wat heeft het gekost? Thema 210 Onderwijs 4.1 4.2

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en 4.3 leerlingenzaken Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Saldo voor mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves Saldo na mutaties reserves

Primitieve Begroting na Verschil begroting na Rekening begroting wijziging wijziging - rekening Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 8 0 8 0 9 0 -1 0 -1 1.443 0 1.498 1.452 0 46 0 46 732

439

731

438

802

435

-71

-3

-74

0 2.183 0 2.183

0 439 367 806

0 2.237 0 2.237

0 438 367 805

2.263 0 2.263

6 441 367 808

0 -26 0 -26

6 3 0 3

6 -23 0 -23

3 voordeel 3

S/I I

26 nadeel 30

S/I I

Baten 

Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

Lasten 

Lagere rentelasten: de werkelijk betaalde rente is in 2021 lager geweest dan waar vooraf rekening mee is gehouden. Dat heeft tot gevolg dat ook de rekenrente naar beneden moet worden bijgesteld. Hierop wordt toegezien door de provincie.



Bijdrage regionale leerplicht hoger dan begroot. De dekking voor deze meerkosten zit in de personeelsbegroting, die is voor 2021 echter niet meer verwerkt. Voor 2022 en verder is dit wel aangepast.

-16

I



Er is in 2021 een extra bijdrage gedaan ter compensatie van de sluiting van de kinderopvang als gevolg van corona. Daarnaast is de doelgroep waaraan een tegemoetkoming wordt verstrekt toegenomen, waardoor ook de gemeentelijke bijdrage is toegenomen, het is een open-einde-regeling. Tenslotte heeft subsidie peuteropvang plaatsgevonden op basis van een voorlopig voorschot. Afrekening vindt plaats op grond van werkelijke afname. Dit leidt tot een lagere vast te stellen subsidie 2021, verrekening zal echter pas plaatsvinden in 2022. Aan de Rijksregeling Onderwijsachterstandenbeleid mogen ambtelijke uren worden toegerekend. In 2022 hebben we deze toerekening geoptimaliseerd. Dat leidt tot lagere toegerekende salarislasten op andere begrotingsonderdelen.

-70

S

30

S



Thema 220 Zorg

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Verschil begroting na wijziging - rekening

Rekening

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 4.3 6.1 6.2 6.6 6.71 6.72 6.82 7.1 0.10

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Saldo voor mutaties reserves Mutaties reserves Saldo na mutaties reserves

762

3

762

3

855

6

-93

3

-90

2.317 1.489 516 3.509 6.378 428 1.031 16.430 0 16.430

90 0 1 147 0 0 0 241 0 241

2.394 1.479 341 4.151 6.573 428 1.071 17.199 0 17.199

81 0 1 457 0 0 20 562 0 562

2.173 1.461 319 4.216 5.692 428 1.069 16.213 0 16.213

46 0 0 499 25 0 29 605 0 605

221 18 22 -65 881 0 2 986 0 986

-35 0 -1 42 25 0 9 43 0 43

186 18 21 -23 905 0 11 1.029 0 1.029

43 voordeel -35

S/I I

Baten 

Als gevolg van corona is er minder gebruik gemaakt van het Wmo doelgroepenvervoer. Voor deze voorziening betalen gebruikers een eigen bijdrage, deze daalt dus ook naarmate het aantal ritten minder is. 41



 

Lasten 

  











28

I

25

I

25

I

986 voordeel 799

S/I I

30

I

174 -38

I I

17

I

77

I

-25

I

-93

S

44

I

De vergrijzing en aanzuigende werking van het abonnementstarief hebben eerder al geleid tot een kostenstijging die gemeld is in Berap 2021-1 en -2. De eigen bijdrage van cliënten, inclusief een compensatie van de Rijksoverheid, stijgt mee met de groei van het aantal cliënten. In 2021 is subsidie ontvangen van een subsidieregeling van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

Het aantal cliënten in de dure pleegzorg is gedaald. Daarnaast is de gemiddelde prijs per arrangement lager geworden door op lagere arrangementen te indiceren. De hoeveel cliënten vermenigvuldigd met een lagere gemiddelde prijs per arrangement maakt dat er sprake is van een aanzienlijke kostendaling. Vooralsnog wordt dit voordeel beschouwd als incidenteel. Ten slotte is gebleken dat het traject kortere looptijden tot een aanvullend voordeel leidt ten opzichten van prognose 3. Lokaal maatwerkbudget Jeugd is niet volledig uitgegeven, er waren minder casussen dan vooraf ingeschat. Als gevolg van corona is er minder gebruik gemaakt van het Wmo doelgroepenvervoer Bij Berap 2020-3 is een zo adequaat mogelijk prognose gemaakt van de voorzieningen Wmo. De kosten voor rolstoelen en woonvoorzieningen zijn toch lager uitgevallen, kosten voor Wmo begeleiding en Hulp bij Huishouden pakken echter hoger uit door een blijvend groeiende doelgroep, per saldo een hogere last. Jaarlijks wordt uitgegaan van een maximale benutting van de uitgereikte mantelzorgbonnen. Niet iedereen verzilvert deze bonnen, hierdoor wordt in 2021 minder uitgegeven dan verwacht. Er is minder gebruik gemaakt van PGB’s dan vooraf voorzien. Een specifieke reden is hiervoor niet aan te wijzen, per hulpvraag wordt beoordeeld wat de best passende voorziening is.

In 2021 is subsidie ontvangen van een subsidieregeling van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Dit geld is uitgegeven aan jongerenwerkactiviteiten (online activiteiten voor jongeren). Leerlingen vervoer: kosten medische advisering en de werkzaamheden door Forseti zijn hoger uitgevallen dan begroot. Op voorhand is moeilijk in te schatten hoe de doelgroep zich ontwikkelt. Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

Thema 230 Armoede

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Verschil begroting na wijziging - rekening

Rekening

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 6.3 Inkomensregelingen 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Saldo voor mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves Saldo na mutaties reserves

827 171

109

805 219

109 0

755 227

64 0

50 -8

-45 0

5 -8

998

109

1.024

109

982

64

42

-45

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

998

109

1.024

109

982

64

42

-45

-3

Baten 

Er zijn minder ontvangsten leenbijstand geweest, hier staat tegenover dat in 2021 ook minder leenbijstand is verstrekt. Beide ontwikkelingen staan met elkaar in verbinding.



Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

Lasten

45 nadeel -39

S/I I

-6

I

42 voordeel 36

S/I I



Er is minder leenbijstand verstrekt, het budget is voor 2021 te hoog gebleken.



Er hebben minder kwijtscheldingen plaatsgevonden dan vooraf voorzien.

15

I



Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

-9

I

42

3. Veilig Dongen Binnen het programma "Veilig Dongen" richten we ons op het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij leggen we accenten op ondermijning, de verbinding van zorg en veiligheid en de aanpak van overlast. De preventie van High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof ofwel WOS-feiten) is een reguliere taak. Tevens borgen we de crisisbeheersing, die verder is uitgewerkt in programma 320. Op al onze prioriteiten werken we intensief samen met onze netwerkpartners om zowel de fysieke als de sociale veiligheid te kunnen waarborgen. Deze partners zijn te vinden in de veiligheidsketen (politie en Openbaar Ministerie, brandweer, veiligheidsregio, omgevingsdienst, RIEC/Taskforce) maar omvat ook Enexis, belastingdienst en natuurlijk de sociale- c.q. zorgsector: sociaal team, Wmo, VeiligThuis, Zorg- en Veiligheidshuis, Halt, maatschappelijk werk, verslavingszorg, jeugdzorg etc. Ieder van deze partners is verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taken, maar we zoeken nadrukkelijk de integraliteit door samen te werken in trajecten en projecten. We trekken samen op en versterken elkaar daardoor.

Bijvoorbeeld: de politie is verantwoordelijk voor de opsporing van drugspanden, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de bestuurlijke sluiting en de belastingdienst voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen.

310 Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Een leefbare en veilige gemeente Dongen. Wat hebben we bereikt?  We hebben ondernemers begeleid in de coronacrisis.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  Er is schriftelijk en telefonisch veel contact geweest met ondernemend Dongen over hoe om te gaan met de coronamaatregelen. We hebben hen begeleid bij het aanvragen van de ondersteuningsmiddelen voor de controle op het coronatoegangsbewijs. We hebben de geldende coronaregels uitgelegd en meegedacht met de ondernemer, hoe het hoofd boven water te houden in deze crisis. We hebben gecontroleerd of men zich daadwerkelijk aan de opgelegde maatregelen houdt.



We hebben inwoners begeleid in de coronacrisis.



Door de coronamaatregelen waren veel meer burgers dan normaal eenzaam, hierin hebben we mogelijkheden gezocht om dit tot een minimum te beperken. Het aantal verwarde personen in onze gemeente is fors gestegen. Inzet vanuit het team veiligheid, de politie, procesregie en GGD heeft extra capaciteit gekost.



We hebben de aanpak van ondermijning versterkt.



De samenwerking met buurgemeenten en ketenpartners is versterkt door samenwerking in casuïstiek. Het LSI-project, gericht op het veilig huisvesten van arbeidsmigranten, is gestart.

43





We zijn begonnen met het opstellen van een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Er is een nieuwe APV in voorbereiding. Daarna volgt nieuw Bibob-beleid (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) en de actualisering van het Damoclesbeleid.

Beleidsindicatoren Verwijzingen Halt

Winkeldiefstallen

Gewelds- en seksuele misdrijven

Diefstallen uit woningen

Vernielingen en beschadigingen tegen de openbare ruimte

Overlast Verwarde personen Jeugd

310 Openbare orde en veiligheid Aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 2018 2019 2020 2021 21 31 16 NNB Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 2018 2019 2020 2021 0,2 0,8 0,8 0,7 Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2018 2019 2020 2021 2,8 4,1 3,1 0,7 Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners 2018 2019 2020 2021 1,4 1,2 1,0 0,9 Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners 2018 2019 2020 2021 3,7 4,0 4,4 2,8 Aantal meldingen overlast per 10.000 inwoners 2018 2019 2020 2021 26 25 NB NNB 20 29 26 NNB

Verbonden partijen  Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden- West- en Noord.  Regio Hart van Brabant.

320 Rampenbestrijding en brandweer Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Een goed getrainde en opgeleide crisisorganisatie volgens het regionaal Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) beleid die regionaal inzetbaar is bij incidenten en rampen. Wat hebben we bereikt?  We hebben de coronacrisis het hoofd geboden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  In 2021 heeft het gehele jaar in het teken gestaan van de coronapandemie. Tot september 2021 hebben we een GRIP4 (gecoördineerde regionale incident bestrijdingsprocedure) situatie gehad waarna de coördinatie van de coronapandemie districtelijk is opgepakt.  Lokaal is het kernteam corona actief gebleven. De beide adviseurs openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing zijn dagelijks bezig geweest met de corona problematiek, zo werd er onder andere intensief contact gehouden met alle 44



ondernemers van Dongen over de wisselende regelgeving. De raad en de inwoners zijn op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. Vanuit Dongen heeft een aantal collega’s de eerste twee kwartalen van 2021 nevenactiviteiten verricht voor de veiligheidsregio op het gebied van juridische ondersteuning en veiligheid.



Inzicht verkregen in nieuwe manieren om een crisis het hoofd te bieden.



Omdat de coronamaatregelen het niet mogelijk maakten fysiek het opleidings-, trainings- en oefenschema uit te voeren, zijn we overgegaan op digitaal oefenen. Dit heeft nieuwe inzichten gebracht in het bestrijden van een crisis en heeft ons geleerd dat ook digitaal veel vanuit huis kan worden geregeld.



Een getrainde crisisbeheersingsorganisatie.



Door het omdenken in de manier van trainen hebben we er voor gezorgd dat we ondanks de coronacrisis een geoefende crisisbeheersingsorganisatie hebben.

Corona heeft geleid tot een verschuiving in de prioritaire thema’s Het coronavirus heeft grote impact gehad op het werken in het veiligheidsdomein. De dagelijkse werkzaamheden hebben een drastische wijziging ondergaan. Het coronavirus was in 2021 nog steeds prominent aanwezig onder de bevolking waardoor het behalen van de doelen onder druk is komen te staan. We hebben de volgende verschuiving in prioritaire thema’s ervaren:  Het voeren van een dialoog met alle betrokkenen over het spanningsveld tussen enerzijds het belang van gezondheid en veiligheid (dat is gediend met naleving van de coronamaatregelen) en anderzijds het belang van de leefbaarheid (de wens om maatschappelijke activiteiten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden).  Jeugdoverlast: overtreden van de noodverordening/noodwet in combinatie met de meer gebruikelijke vormen van overlast gevende gedragingen.  Afnemend draagvlak voor de coronarichtlijnen en -maatregelen en mogelijk hieruit voortvloeiende spanningen.  Meer cybercrime.  Verborgen huiselijk geweld, in het bijzonder in gezinnen die niet op het netvlies van instanties staan.  Georganiseerde criminaliteit die mogelijkheid biedt voor jongeren en ondernemers die vanwege verlies van inkomsten in financiële problemen komen.

 Ontstaan van nieuwe vormen van georganiseerde criminaliteit, onder andere fraude met financiële ondersteuningsmaatregelen, in het bijzonder Tozo. Wat heeft anders uitgepakt?  De Home Safety Checks zijn doorgeschoven. Door de coronamaatregelen hebben we in 2021 geen checks uit kunnen voeren bij de mensen thuis.  Door de coronamaatregelen heeft de veiligheidsmarkt nog geen doorgang gehad. Deze is doorgeschoven.  Door de coronamaatregelen is de opening van de Risk Factory uitgesteld. Deze is in april 2022 geopend. Verbonden partijen  Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden- West- en Noord.  Regio Hart van Brabant. 45

Wat heeft het gekost? Thema 310 Openbare orde en veiligheid 1.2 8.3

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Verschil begroting na wijziging - rekening

Rekening

Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Baten Lasten Baten Saldo

Openbare orde en veiligheid Wonen en bouwen Saldo voor mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves

491 182

16

491 182

16

592 187

94 0

-101 -5

78 0

-23 -5

673 0

16 0

673 0

16 0

779 0

94 0

-106 0

78 0

-28 0

Saldo na mutaties reserves

673

16

673

16

779

94

-106

78

-28

Baten  

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een uitkering toegekend voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs. Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

Lasten 





De gelden ontvangen voor de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs zijn uitgekeerd aan de Dongense ondernemers en instanties die volgens de voorschriften daarvoor in aanmerking kwamen. Bijdrage aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum en de Dierenbescherming is hoger dan waar mee rekening is gehouden. De primitieve begroting 2021 is te laag geweest. Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

Thema 320 Rampenbestrijding en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Saldo voor mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves Saldo na mutaties reserves 1.1

11

I

106 nadeel -67

S/I I

-29

S

-10

I

1.406

4

1.348

4

1.361

6

-13

2

-11

1.406 0 1.406

4 0 4

1.348 0 1.348

4 0 4

1.361 0 1.361

6 0 6

-13 0 -13

2 0 2

-11 0 -11

Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

Lasten 

S/I I

Primitieve Begroting na Verschil begroting na Rekening begroting wijziging wijziging - rekening Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo

Baten 

78 voordeel 67

Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

46

2 voordeel 2

S/I I

13 nadeel -13

S/I I

4. Dongen onderneemt Dongen Onderneemt gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap, het creëren van een interessant vestigingsklimaat en inwoners in staat stellen om te participeren zo mogelijk via (vrijwilligers)werk. Op het gebied van duurzaamheid liggen er bovendien opgaven voor de lokale ondernemers om samen aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Een gezonde lokale economie heeft een aantrekkende werking op Dongen voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Wij zien veel kansen om meer met werkgevers samen te werken. Er zijn banen, er zijn beschikbare werknemers, maar ze passen niet direct bij elkaar. Daar kunnen wij een rol in spelen. Economie en werkgelegenheid grijpen direct in op elkaar. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat banen met zich mee. Dit vergroot de kans dat Dongenaren een (betaalde) baan vinden dichtbij huis. Samenwerking met (potentiële) werkgevers staat centraal bij onze uitvoering van de Participatiewet en bij de nieuwe Wet Inburgering. Dongense ondernemers zijn steeds bereid gebleken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Daarin blijven we de samenwerking zoeken. We vinden het belangrijk dat inwoners zoveel als mogelijk kunnen voorzien in hun eigen inkomen.

Daar waar ze een steuntje in de rug nodig hebben, hebben wij vanuit de Participatiewet de mogelijkheid om de inwoner te ondersteunen, binnen de beschikbare financiële middelen. Wij kijken bij de inzet van (arbeids)trajecten vooral naar korte interventies en naar het rendement van onze investeringen.

410 Ondernemerschap Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Bedrijven willen zich in Dongen (blijven) vestigen. Het aantal vestigingen van bedrijven willen we minimaal op gelijk niveau houden. Wat hebben we bereikt?  We hebben gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  Er is veel vraag naar kavels. Niet alleen bedrijven van buiten Dongen hebben interesse om zich hier te vestigen. Ook Dongense bedrijven willen graag uitbreiden en zich op een andere plaats ontwikkelen. Er zijn op dit moment geen vrije kavels meer op Tichelrijt 2, alle kavels zijn verkocht. Wel is het zo dat door de huidige crisis bedrijven hebben afgezien van genomen opties, maar deze zijn meteen bij een andere partij neergelegd. Tichelrijt 3 is in exploitatie genomen. Er bestaat een lijst met belangstellenden voor de vrijkomende kavels. Een aantal gegadigden is serieus geïnteresseerd en heeft de aankoop voor een bedrijfskavel in serieuze overweging. De mogelijkheden voor Tichelrijt Zuid worden onderzocht.





De economische visie "Samen ruimte maken voor de markt" is uitgewerkt in een accountplan.

47

De visie vormt de grondslag voor ons handelen en besluiten. In 2021 is het accountplan opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad ter kennisname.



Met de inning van reclamebelasting hebben we het centrummanagement gefaciliteerd.



De reclamebelasting is in 2021 geheven en deze nieuwe stap wordt na 3 jaar geëvalueerd. De centrummanager van Leer Dongen Kennen is opgestapt. Het bestuur beraadt zich op opvolging.



We zijn in de Corona-periode in contact gebleven met onze ondernemers.



De lijnen met ondernemers zijn kort gehouden, zodat er snel kon worden geschakeld bij vragen en veranderende regelgeving. Daarnaast zijn er door zowel college als ambtenaren veel bedrijvenbezoeken gehouden.



We hebben via de regio Hart van Brabant de regionale en lokale economie bevorderd en gestimuleerd.



Wij doen dit door financieel bij te dragen aan Midpoint Brabant. Zij voeren de economische agenda van de regio Hart van Brabant uit. Wij zetten het instrument ‘Eerste Hulp bij ondernemen’ van Station88 (Huis voor ondernemerschap en innovatie) in bij bedrijven met een hulpvraag.







Het netwerk Dongen Onderneemt is opgericht.

Samen met ondernemers is ‘Dongen Onderneemt’ opgericht. Dit is een netwerk van ondernemers met tientallen jaren ervaring die startende ondernemers ondersteunen.

Beleidsindicatoren Functiemenging (%)

Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

410 Ondernemerschap De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen 2018 2019 2020 2021 46,4% 47,0% 47,2% 46,9% Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 2018 2019 2020 2021 138 144 151 155

Verbonden partijen  Regio Hart van Brabant – Midpoint: Bevorderen en stimuleren van de regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant.

420 Werknemerschap Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Meer Dongenaren participeren naar vermogen in de samenleving.  We leiden meer Dongenaren (uitkeringsgerechtigden, statushouders en jongeren) met arbeidsmogelijkheden toe naar werk.

48

Wat hebben we bereikt?  We zijn begonnen met de voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  De nieuwe Wet op de Inburgering zou vanaf 1 juli 2021 van kracht worden maar is uitgesteld naar 1 januari 2022. Gedurende 2021 is hierop ingezet middels een intensieve samenwerking in de regio Midden-Brabant. Met diverse pilots is geëxperimenteerd met de nieuwe werkwijze en aanpak.





In 2021 hebben we in totaal 45 klanten aan werk geholpen die daarmee duurzaam zijn uitgestroomd uit de uitkering.







Het project Jeugdwerkloosheidsvrije zone is ingebed in de reguliere dienstverlening.

49

Het uitkeringsbestand over 2021 is tegen de verwachting in redelijk stabiel gebleven. Dit is te verklaren door het succes van de steunmaatregelen vanuit het kabinet en door de inzet van Dongen Werkt. Vanwege corona zijn meer uitkeringsaanvragen bij de gemeente ingediend, dit was veelal in de Tozo-regeling. Het aantal personen in de bijstand is amper gestegen ten opzichte van de cijfers voor de crisis. De invloed van de coronamaatregelen op de doorgeleiding naar de arbeidsmarkt is groot: het heeft invloed gehad op ons contact met klanten, op de wijze van begeleiding en op de mogelijkheden van werkgevers om uitkeringsgerechtigden een kans te geven. Desondanks hebben wij toch mensen aan een baan kunnen helpen. Mensen uit het doelgroepregister hebben wij bemiddeld naar een baan als zij aangaven dit te willen. Hetzelfde geldt voor nietuitkeringsgerechtigden (NUG-ers). Wat betreft de Jeugdwerkloosheidsvrije zone stond 2021 in het teken van het inbedden van het project in de reguliere dienstverlening. Als kleinere gemeenten (Dongen, Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek) hebben we ervoor gekozen om gebruik te maken van de expertise en faciliteiten van de gemeente Tilburg. Onze jongerenregisseur is daar in dienst en werkt 8 uur voor onze gemeente.

Het inbedden van processen en het inwerken van collega’s heeft veel tijd gekost en ook het feit dat de dienstverlening vanwege corona maatregelen minder in jeugdcentrum De Poort en op hangplekken plaats kon vinden was van invloed op de resultaten. Er was sprake van een lichte daling van de bereikte jongeren (18 in vergelijking met 25 in 2020). Een derde van deze jongeren is geplaatst op werk of een opleiding. Daarnaast zijn diverse jongeren doorverwezen naar collega’s binnen de gemeente voor een uitkering, school of specialistische hulp. Wij verwachten vanaf 2022 weer een stijgende lijn in het aantal bereikte jongeren.

Wat heeft anders uitgepakt?  De zoekperiode voor de aanvraag van een bijstandsuitkeringen voor jongeren is tijdelijk vervallen. Jongeren zijn een extra kwetsbare doelgroep doordat in de zwaar getroffenen sectoren (door de coronacrisis) veel jongeren werken met flexibele of 0 uren- contracten. We hebben daarom de zoekperiode voor de aanvraag van een bijstandsuitkering voor alle jongeren tot 27 jaar laten vervallen. Dit kon op basis van de tijdelijke wijziging van de Participatiewet. Vanaf 1 oktober 2021 gelden weer de regels zoals die tot 1 juli 2020 golden. Toepassing van maatwerk bij de “vier weken zoektermijn” voor kwetsbare jongeren blijft mogelijk op basis van een individuele beoordeling. Beleidsindicatoren Netto participatiegraad

Banen

Loonkostensubsidie

Beschutte werkplek

Personen met een bijstandsuitkering Personen met een lopend reintegratietraject

Werkloze jongeren

Baanafspraken

420 Werknemerschap Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 2018 2019 2020 2021 69,8% 71,8% 68,4% NNB Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar 2018 2019 2020 2021 580,8 598,7 604,5 505,9 Aantal personen die werkzaam zijn, ondersteund met loonkostensubsidie 2018 2019 2020 2021 27 25 15 45 Aantal fte met een beschutte werkplek 2018 2019 2020 2021 2,6 4,4 3,9 6,7 Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 2018 2019 2020 2021 159,1 157,4 202,1 185,8 Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 2018 2019 2020 2021 478 448 294 496 Percentage werkloze jongeren in de leeftijd 16 t/m 24 jaar 2018 2019 2020 2021 1% 1% 1% 1% Aantal personen met baanafspraken 2018 2019 2020 2021 4 4 25 40

Verbonden partijen  Diamant-groep: participatiekansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat heeft het gekost? Thema 410 Ondernemerschap 3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en 3.3 bedrijfsregelingen Saldo voor mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves Saldo na mutaties reserves

Primitieve Begroting na Verschil begroting na Rekening begroting wijziging wijziging - rekening Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 3.663 3.648 3.663 3.648 949 1.027 2.714 -2.621 93 15 3.678 0 3.678

6 3.654 0 3.654

50

15 3.678 0 3.678

6 3.654 0 3.654

14 963 0 963

4 1.031 0 1.031

1 -2 2.715 -2.623 0 0 2.715 -2.623

-1 92 0 92

Baten    

2.623 nadeel -2.631 Verrekening met de balans door lagere baten, dit betreft een administratieve wijziging t.b.v. de grondexploitaties. 42 Hogere opbrengsten degeneratiekosten als gevolg van het aanleggen van glasvezel. -32 De pachten vanuit het zonnepark lopen pas vanaf het jaar 2022, de verlate oplevering is hier van de oorzaak. -2 Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

Lasten

S/I I I I I



2.715 voordeel 2.750 Verrekening met de balans door lagere lasten, dit betreft een administratieve wijziging t.b.v.



de grondexploitaties. Hogere kosten met betrekking tot het toezichthouden op de aanleg van glasvezel.

-34

I



Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

-1

I

Thema 420 Werknemerschap 6.3 6.4 6.5

Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Saldo voor mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves Saldo na mutaties reserves

Primitieve Begroting na Verschil begroting na Rekening begroting wijziging wijziging - rekening Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo 5.577 4.435 6.569 5.129 6.705 5.378 -136 249 113 1.442 0 1.476 0 1.513 0 -37 0 -37 502 0 563 0 572 0 -9 0 -9 7.521 4.435 8.608 5.129 8.790 5.378 -182 249 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.521 4.435 8.608 5.129 8.790 5.378 -182 249 67

Baten 









De Tozo-regeling bestaat uit verstrekte inkomensondersteuning en leenbijstand. In het verleden verstrekte leenbijstand wordt dit jaar terugbetaald. Er is meer terugbetaald dan begroot. Voor de uitvoering van de Tozo-regeling is bij Berap-2 de begroting aangepast waarbij de Rijksinkomsten zijn aangepast naar de werkelijke Tozo-uitgaven. Als gevolg van meer uitgaven na peildatum Berap-2 zijn ook de inkomsten verhoogd ten laste van het ontvangen voorschot. Het verschil tussen werkelijke ontvangst en voorschot staat op de balans tot het moment van afrekening met de Rijksoverheid. Cliënten die als zelfstandigen bijzondere bijstand ontvangen, kunnen dit ook krijgen in de vorm van een lening. Als er meer leningen verstrekt worden dan begroot (zie lasten), dan wordt er ook meer terugbetaald, daarmee dus een hogere baat dan begroot. Dit heeft ook betrekking op terug-ontvangst van eerdere jaren. Als gevolg van heronderzoeken en wijzigingen in diverse cliëntcasussen zijn in 2021 eerder verstrekte uitkeringen teruggevorderd. Conform de verantwoordingssystematiek zijn de terugvorderingen als opbrengst verwerkt in 2021. Daartegenover staat een hogere storting in de voorziening voor oninbare vorderingen in verband met de inschatting van de inbaarheid van terugvorderingen Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

Lasten 







S/I I

De bijdrage aan de Diamantgroep is hoger dan begroot. Deze hogere last komt voort uit het doorbetalen van een rijksbijdrage voor coronasteun. Het is een wettelijke plicht deze aan de Diamantgroep door te betalen. Hoewel deze betaling binnen dit thema leidt tot een nadeel wordt deze gedekt door de hogere baat op de algemene uitkering (thema 610). Storting in de voorziening voor oninbare vorderingen in verband met de inschatting van de inbaarheid van terugvorderingen. Elk jaar wordt deze voorziening geactualiseerd op basis van de dan bekende gegevens. Voor de uitvoering van de Tozo-regeling is bij Berap-2 de begroting aangepast waarbij de uitgaven zijn aangepast naar de werkelijke bestedingen. Na de peildatum zijn er toch nog wat kosten nageijld. Hier staat de hogere Rijksbijdrage tegenover. Onder meer door corona hebben meer mensen beroep moeten doen op de bijzondere bijstand voor zelfstandigen. 51

249 voordeel 34

S/I I

92

I

56

I

76

I

-9

I

182 nadeel -37

S/I I

-37

I

-46

I

-46

I

 



Er is meer uitgegeven aan loonkostensubsidie dan vooraf ingeschat, voor meer cliënten is gebruik gemaakt van deze regeling. Het is een open-einde-regeling. De regeling Maatpact is voor Dongen in 2021 goedkoper uitgevallen, ondanks eerdere bijstelling bij Berap 2021-3 door minder voorhanden hebben van geschikte trajecten. Daarnaast zijn meer interne casussen opgepakt waarvoor geen externe trajectkosten betaald hoeven te worden. Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

52

-46

I

36

I

-6

I

5. Dongen dient Binnen 'Dongen Dient' richt de gemeente zich op haar dienende rol in de Dongense maatschappij. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de gemeenschap: inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. De uitvoering van taken vraagt in sommige gevallen samenwerking met andere gemeenten en (overheids)organisaties. We bevorderen de zichtbaarheid van het gemeentebestuur. We zijn een bereikbare gemeente, met kundige en betrokken medewerkers die zaken slagvaardig, deskundig en snel oppakken en afhandelen. De lijnen tussen de inwoners en ondernemers en de gemeente zijn kort en persoonlijke contacten zijn vriendelijk. De klantwaarde is het vertrekpunt en de dienstverlening is van buiten naar binnen gericht. Tevens waarborgen we een verzorgd straatbeeld door de openbare ruimte in Dongen schoon, heel, netjes, breed toegankelijk en veilig te houden.