2021-015164 Bijlage 1- Programmabegroting 2022-2025 definitief
Tekst van het document
Afval: In 2025 is het streven om het huishoudelijk restafval te reduceren naar 30 kg per inwoner per jaar terug te brengen. De maatregelen uit het Uitvoeringsplan Grondstoffen Dongen 20202021, die gericht zijn op het behalen van de VANG-doelstellingen, zijn vanaf 2021 operationeel. De effecten van de maatregelen worden gemonitord en met de raad gedeeld. Op basis van deze resultaten en de bevindingen zal in 2022 bezien worden wat er nodig is om toe te werken naar de VANG-doelstelling 2025 (zie ook Dongen Dient thema 540 Afval).
Beleidsindicatoren 130 Duurzaamheid Bekende hernieuwbare elektriciteit van zonnestroom in TJ
Aantal kW aan duurzaam opgewekte energie in vorm van opgesteld vermogen van zonnepanelen
Hernieuwbare energie is energie afkomstig uit natuurlijke bronnen. Deze worden constant hernieuwd en zijn daardoor oneindig beschikbaar. Het gaat om energie uit zon, wind, biomassa, bodem, buitenlucht en water. Fossiele energie en kernenergie zijn geen hernieuwbare energie. Deze zijn afkomstig uit eindige bronnen die niet worden aangevuld. Hier wordt de zonnestroom weer gegeven. 2017 2018 2019 2020 9 16 20 29 Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in kW aan het einde van het referentiejaar. 2017 2018 2019 2020 3.682 5.283 7.594 10.611
25
Wat mag het kosten? Overzicht lasten en baten programma 1 Dongen Leeft (x € 1.000) Begroting 2021 Thema
Taakveld
110
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Omschrijving
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Omgeving
5.242
4.109
2.610
1.428
2.394
1.125
7.590
6.324
7.588
6.311
495
28
0.10
Mutaties reserves
2.1
Verkeer en vervoer
509
2.5
Openbaar vervoer
48
7.4
Milieubeheer
8.1
Ruimtelijke ordening
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3
Wonen en bouwen
120
Begroting 2022
Leven
17 28
537 4.048
4.063
100 3.650
14 505
28
501
28
12 497
28
40
40
40
1
1
1
1
529
30
529
30
529
30
529
30
1.433
1.356
1.219
1.053
6.420
6.253
6.420
6.253
104 685
14
104
4.099
814
164
70 13
104
3.898
694
131
70 13
104
3.889
697
3.936
787
131
70 13
131
70 13
0.10
Mutaties reserves
3.4
Economische promotie
5.1
Sportbeleid en activering
271
52
274
52
248
52
248
52
248
52
5.2
Sportaccommodaties
1.451
334
1.799
547
1.744
427
1.737
430
1.786
520
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
1.104
112
1.157
112
1.080
112
1.078
112
1.077
112
5.4
Musea
5.5
Cultureel erfgoed
12
12
12
12
5.6
Media
416
14
440
440
440
440
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
131
13
158
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
55
20
51
20
51
20
51
20
51
20
894
95
890
55
840
5
840
5
840
5
130
Duurzaamheid 0.10
Mutaties reserves
7.4
Milieubeheer Totaal Dongen Leeft
141
40
169
45
44
9
90
44
44
148
44
148
148
50
894
5
890
5
840
5
840
5
840
5
9.786
4.888
7.600
2.297
7.132
1.824
12.319
7.026
12.364
7.103
26
Zowel de baten als de lasten van thema 110 Omgeving wijzigen in 2022 als gevolg van het actualiseren van de grondexploitaties. Na het in exploitatie nemen van gronden worden zowel de lasten als de baten geraamd. Per saldo heeft dit geen effect op de begroting. Voor uitgebreide informatie over de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Binnen het thema Leven stijgen de baten en lasten met name door actuele ramingen van de sportaccommodaties en de bijbehorende voorzieningen. Daarnaast is reeds rekening gehouden met een stijging van de beheerkosten van De Cammeleur. Op het gebied van toerisme vervalt na 2022 de bijdrage aan RBT De Langstraat. Dit komt voort uit eerdere besluitvorming over ombuigingen op dit punt. Het budget voor onderhoud/vervanging van speeltoestellen stijgt incidenteel in 2022. In de Transitievisie Warmte wordt vastgelegd welke wijk, buurt of straat het meest kansrijk wordt geacht van het aardgas te worden gehaald. In aansluiting daarop dienen er in 2022 wijkuitvoeringsplannen te worden opgesteld. Deze kosten worden gedekt uit een bijdrage van de reserve Duurzaamheid. De bijdrage aan REKS gaat per 2022 omhoog. Om de Energiecoöperatie/Energieloket in de toekomst in staat te stellen hun rol in verduurzaming goed te kunnen laten vervullen en te versterken, is een hogere bijdrage nodig.
27
28
DONGEN ZORGT
Scan de QR-code voor meer informatie.
29
2. Dongen Zorgt In het programma Dongen Zorgt worden belangrijke delen van het sociaal-maatschappelijk veld met elkaar verbonden. We hebben het over domeinen als onderwijs, gezondheid, Wmo, jeugdhulp en armoede. Onze belangrijkste drijfveer is dat inwoners regie kunnen voeren over hun eigen leven, kijken naar wat die inwoner wel kan en ook zelf kan. We richten ons op de eigen verantwoordelijkheid, al dan niet met ondersteuning. Daarnaast zetten we stevig in op normalisatie en preventie. Dat doen we binnen het onderwijs door het bieden van een passend onderwijsniveau in scholen en de samenwerking van netwerkpartners rondom het kind te bevorderen. Scholen die veilig zijn met een prettig leefklimaat. Ook in de voorschoolse periode zetten we in op vroegtijdige signalering en het bieden van een passend aanbod voor die kinderen (en hun ouders) die iets extra’s nodig hebben. Als het gaat om een inclusieve samenleving zetten we in op het voorkomen van schulden. Als er schulden zijn, dan ondersteunen we met de afbouw van deze problematische schulden. We bevorderen een gezonde samenleving. De partners in het sociaal-maatschappelijk domein werken samen, om er voor te zorgen dat vragen en problemen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd. En daardoor zo veel mogelijk kunnen worden opgelost door algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen.
Als het nodig is, dan zetten we tijdig kortdurende intensieve ondersteuning in. Bij de keuze voor de inzet van een voorziening staat de inhoud centraal. Echter, we ontkomen er als gemeente niet aan om ook zorgvuldig te kijken naar de financiële component. Het recht hebben op alle zorg is daarmee niet ons uitgangspunt, we kijken kritisch naar de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de burger en - waar nodig - vullen we hier op aan.
210 Onderwijs Strategische doelstellingen Geen enkel kind valt tussen wal en schip: geen thuiszittende kinderen. In de integrale kindcentra wordt door inhoudelijke afstemming en structurele samenwerking tussen de kindpartners gewerkt aan het versterken van de doorlopende leerlijnen van kinderen. Er wordt een impuls gegeven aan een goed leerklimaat. Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstellingen Ontwikkeling en start realisatie van drie kindcentra met een doorgaande leerlijn (IKC Beljaart, IKC Anspach en IKC ’s Gravenmoer) – gericht op ingebruikname in 2023 Meer leerlingen zijn gezond en bewegen Meer leerlingen ontwikkelen zich op het gebied van cultuur Meer kinderen en hun ouders worden bereikt voor passende ondersteuning Ondersteuning voor kinderen met onderwijsachterstanden Beleidsrisico’s Welke risico’s kunnen onze doelstellingen in de weg staan? Bouwkostenontwikkelingen in de markt leiden tot een hogere investeringsvraag om het plan van aanpak onderwijshuisvesting gemeente Dongen te realiseren. Toename van het aantal leerlingen in de gemeente Dongen (o.a. als gevolg van veranderingen in de woningmarkt) kan leiden tot een hogere investeringsvraag om het plan van aanpak onderwijshuisvesting gemeente Dongen te realiseren.
Wat gaan we daarvoor doen? Belangrijkste reguliere taken Regie voeren op de uitvoering van de Onderwijsvisie (Op)groeien in de gemeente Dongen. We houden nauw contact met het onderwijs en de kinderopvang en werken constructief samen om de doelen te realiseren.
30
In samenwerking met onze partners zorgen we voor een samenhangend pakket aan maatregelen op grond van onderwijshuisvesting, onderwijs en zorg (zoals aansluiting onderwijs en zorgstructuur) en we hebben daarbij alle kinderen in beeld (monitoring). Het vergroten van ontwikkelkansen en ontwikkelkwaliteiten van kinderen door de expertise van alle kindpartners optimaal te benutten (onder andere impuls leerlabs gericht op de specifieke problematiek van kinderen op het terrein van gedrag, hoogbegaafdheid, taal etc). We voeren regie op een goede kwaliteit van VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) en peuteropvang. Versterken van ouderbetrokkenheid en samenwerking tussen kind partners via integrale kindcentra (IKC). We zorgen dat onze leerlingen meer in aanraking komen met sport (continueren van combinatiefunctionarissen, inzet beweegburo, sportkennismakingsactiviteiten organiseren, uitvoering JOGG kalender, project gezonde school, kansrijke start). We sturen op de realisatie van een structureel aanbod van kunst- en cultuureducatie in de scholen. Ondersteuning voor kinderen met onderwijsachterstanden en inzet op preventie van onderwijsachterstanden.
Accenten in beeld in 2022 In de gemeente Dongen bieden we kinderen en jongeren in de leeftijd 0 tot 18 jaar de beste kansen om zich dichtbij huis optimaal te ontwikkelen en talenten te benutten. De gemeente Dongen biedt goede voorzieningen voor kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur en zorg. Daar zijn we trots op en van daaruit bouwen we verder. We werken als gezamenlijke partners samen aan de toekomst van kinderen en jongeren en dit doen we voor alle kinderen in Dongen, met aandacht voor specifieke vragen van specifieke doelgroepen, door elkaars expertise optimaal te benutten en door het aanbod aan het onderwijs en de kinderopvang van bijvoorbeeld sport en cultuur zoveel mogelijk te integreren. Uitvoering Onderwijsvisie De accenten in de uitvoering van de Onderwijsvisie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen’ zijn in 2022: 1. Realisatie van Kindercentra met doorgaande lijn Start voorbereidingen voor de bouw van IKC Beljaart, IKC J.J. Anspachschool en IKC ’s Gravenmoer. Inzet van het voormalige MAVO gebouw aan de Bolkensteeg als tijdelijke huisvesting voor de IKC-ontwikkeling in het primair onderwijs. Start voorbereiding (programma van eisen) van IKC Biezen.
In de onderwijshuisvestingsopgaven gaan we conform het genomen raadsbesluit (maart 2019) uit van niveau Bouwbesluit + Frisse scholen B (Klasse B voor energie, lucht, licht, geluid en temperatuur) en Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). 2. Onze leerlingen zijn gezond en bewegen In Dongen zijn verschillende partners betrokken bij de JOGG-werkgroep om in alle cirkels van invloed activiteiten en interventies in te zetten die bijdragen aan een gezonde jeugd met een gezonde toekomst. In 2022 ligt het accent op het stimuleren van gezond overblijfbeleid op scholen en het organiseren van extra beweegaanbod als verlengde schooldagactiviteit om zo het bereik onder jongeren te vergroten. 3. Onze leerlingen ontwikkelen zich op het gebied van cultuur In 2022 werken we aan de uitwerking en uitvoering van de uitgangspunten toekomstvisie Kunstonderwijs. 4. Ondersteuning voor kinderen met onderwijsachterstanden Versterken van voorschools aanbod (o.a. deskundigheidbevordering VVE, blijvende aandacht voor toeleiding en indicering en starten van voorbereidingen coördinatie VVE op HBO-niveau dat per 1 januari 2022 een verplichting wordt). Versterken van lichte opvoedondersteuning 0-4 jarigen (o.a. invoering van projecten die bijdragen aan het versterken van de lichte opvoedondersteuning zoals voorleesexpress, boekstartcoach en boekstart in de kinderopvang).
31
Investeren in de leerlabs, Onderwijs op Maatklas en activiteiten in het kader van de verlengde schooldag. Bestrijden laaggeletterdheid en versterken taalontwikkeling ouders en kinderen. Vanuit het Taalhuis wordt eind 2021 en begin 2022 het programma 'Voor jou en je kind' geïmplementeerd op basisschool De Westerkim om (laaggeletterde NT1 en NT2) ouders meer bij de school te betrekken.
Aanpak laaggeletterdheid / basisvaardigheden Uitvoering geven aan het Regioplan Basisvaardigheden 2021-2024 van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Nationaal Plan Onderwijs De gemeente Dongen ontvangt voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 een bedrag van in totaal € 404.000,- om de onderwijsvertragingen opgelopen door COVID-19 tegen te gaan. De inzet van de NPO-middelen wordt in samenwerking met de ketenpartners (onder andere onderwijs, ContourdeTwern, schoolmaatschappelijk werk) bepaald en bezien in relatie tot de overige steunmaatregelen corona die voor jeugd beschikbaar zijn gesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voorgenomen bestedingen wanneer hierover afspraken voorbereid zijn met de partners. Beleidsindicatoren 210 Onderwijs Uitstroom Praktijk/ speciaal, beroeps- of kaderonderwijs VMBO HAVO/ VWO Absoluut verzuim (Aantal per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (Aantal per 1.000 leerlingen)
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Schoolgebouwen
Deelnemers VVE
Deelnemers kunst- en cultuureducatie via school
Uitstroom van groep 8 naar middelbaar onderwijs (in aantal leerlingen) 2017 2018 2019 2020 58 78 62
60 73 81 128 105 114 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. 2017 2018 2019 2020 1,6 2,2 NNB NNB Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is. 2017 2018 2019 2020 8 11 NNB NNB Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. 2017 2018 2019 2020 1,5% 1,6% 1,89% Aantal schoolgebouwen dat voldoet aan normen luchtkwaliteit en energieneutraliteit. 2017 2018 2019 2020 0 1 1 Aantal kinderen dat deelneemt aan programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie 2017 2018 2019 2020 Dit is een nieuwe indicator waarover vanaf 2022 wordt gerapporteerd Aantal kinderen dat binnen het primair en voortgezet onderwijs in aanraking komt met kunst- en cultuureducatie. Schooljaar 2022-2023 geldt als nulmeting. 2017 2018 2019 2020 Dit is een nieuwe indicator waarover vanaf 2022 wordt gerapporteerd
32
220 Zorg Strategische doelstellingen Inwoners ervaren een goede gezondheid en een stabiele en veilige thuissituatie. Jeugdigen krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige inwoners. Dongen is een dorp waar inwoners zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving en de regie hiervoor zoveel mogelijk zelf pakken. Inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben, ontvangen deze bij voorkeur door inzet van algemene voorzieningen. Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstellingen Sociaal domein De nieuwe inkoop algemene voorzieningen is per 1 januari 2022 gerealiseerd en leidt tot een meer samenhangend en dekkend aanbod in het voorliggend veld. De Entree werkt per 1 juli 2022 volgens de nieuwe regionale inkoop Wmo en Jeugd. Een visie op normaliseren wordt breed gedragen en uitgedragen door de gemeente Dongen, de Entree en onze samenwerkingspartners binnen het sociaal domein. De inzet op normaliseren vertaalt zich in een verschuiving van inzet van Wmo Begeleiding en Jeugdhulp (maatwerkvoorzieningen) naar algemene voorzieningen. De contouren van een Dorpsteam zijn vertaald naar een plan van aanpak implementatie Dorpsteam en we starten met de organische groei ervan. Jeugd Er wordt een houdbare balans gecreëerd om jeugdigen die dat nodig hebben passende ondersteuning te bieden én tekorten binnen het jeugdhulpdomein in te perken.
Wmo Er is een besluit genomen over voortzetting van Community Care Dongen in 2023 en verder. Inwoners die hulp en ondersteuning ontvangen zijn tevreden over onze dienstverlening. Publieke gezondheid We stimuleren inwoners om een gezonde leefstijl na te leven. Verhogen van de mentale gezondheid en weerbaarheid bij jongeren, terugdringen van eenzaamheid. Meer kinderen starten hun leven zo gezond mogelijk en groeien veilig, gezond en gelukkig op. Beleidsrisico’s Welke risico’s kunnen onze doelstellingen in de weg staan? Lokale implementatie nieuwe regionale inkoop Jeugdhulp en Wmo begeleiding niet op tijd gereed doordat regionaal niet op tijd de kaders hiervoor zijn bepaald en meegegeven. Impact van wet woonplaatsbeginsel op aantallen en kosten gemeente Dongen is niet bekend of te voorspellen. Corona-effecten zoals mentale ontwikkeling jeugdigen, onderwijs achterstanden, inhaaleffecten zorg zoals vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen, dekking extra inzet GGD door Rijk, zijn nog niet volledig inzichtelijk. Krapte op de arbeidsmarkt om onze Entree op volle sterkte met de benodigde expertise te laten draaien.
33
Wat gaan we daarvoor doen? Belangrijkste reguliere taken Sociaal domein We geven uitvoering aan regionale en lokale verbeter- en beheersmaatregelen, zodat we de beschikbare financiële middelen optimaal in kunnen zetten voor die hulpvragen waarbij dat écht nodig is. We sturen aan op het realiseren van optimale dienstverlening aan onze inwoners, binnen de bestuurlijke en financiële kaders. We gaan innovatief en integraal aan het werk. We zorgen ervoor dat de contractpartners voorliggend veld een jaarprogramma 2023 gerealiseerd hebben en daarmee werken aan de gezamenlijke maatschappelijke opgaven. We verstevigen de samenwerking met en verbinding tussen maatschappelijke partners binnen het voorliggend veld en de zorgaanbieders Wmo begeleiding en Jeugdhulp die actief zijn in onze gemeente. Jeugd We voeren de Jeugdwet uit en stellen daarmee jeugdhulp beschikbaar aan jeugdigen die dit nodig hebben. We voeren de nieuwe wet woonplaatsbeginsel door in de verordening jeugdhulp en bijbehorende werkwijzen. Hiertoe wordt samen opgetrokken met de regio Hart van Brabant. We werken aan het versmallen van de medische verwijsroute door intensieve afstemming met huisartsen en voortzetten en waar nodig intensiveren van de inzet van de praktijkondersteuner jeugd-ggz bij de huisartsen in Dongen.
We werken samen met het onderwijs bij het zorgen van passende ondersteuning en stemmen af daar waar het gaat over het ‘grijs gebied’ (verantwoordelijkheden vanuit de wetten Jeugdwet en Passend Onderwijs). We geven samen met de regio uitvoering aan de landelijk vast te stellen Hervormingsagenda. We gebruiken lokale en regionale pilots om al werkende weg te ontdekken wat werkt in de verdere transformatie van de jeugdzorg. Wmo We voeren de Wmo uit met als doel om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. We werken regionaal samen om de decentralisatie van Beschermd Wonen vorm te geven en maken definitieve keuzes over de samenwerkingsvorm en financiële solidariteit. We geven uitvoering aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en maken hierbij de verbinding tussen zorg en veiligheid. We waarderen de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers en ondersteunen ze waar mogelijk. Dit doen we onder andere door het uitgeven van een mantelzorgbon. Er wordt uitvoering gegeven aan het regionale Ambitieplan Doelgroepenvervoer en programmaplan Grip op kosten. Hierin staat centraal de doorontwikkeling van het doelgroepenvervoer, het stimuleren van voorliggende voorzieningen zoals het openbaar vervoer / kleinschalige vervoersoplossingen (Automaatje) en kostenbeheersing met behoud van kwaliteit.
Publieke gezondheid We geven uitvoering aan de wet publieke gezondheid en de regionale nota publieke gezondheid, waarbij we ons richten op (preventie ten aanzien van) een gezonde start, een gezonde geest, een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving. We geven uitvoering aan het lokaal preventieakkoord (in nauwe samenwerking met uitvoering lokaal sportakkoord). Verbonden partijen GGD Hart voor Brabant: Een goede en voor iedereen toegankelijke publieke gezondheidszorg. Regionale Ambulance Voorziening: ambulancehulp in Brabant Midden, West en Noord. Regio Hart van Brabant - Jeugdhulp: Het bieden van een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen.
34
Accenten in beeld in 2022 We implementeren en geven uitvoering aan de nieuwe regionale inkoop jeugdzorg en Wmo begeleiding per juli 2022, waarbij normaliseren van zorg en een kwalitatief en overzichtelijk zorgveld van aanbieders belangrijke inhoudelijke pijlers zijn. Financieel gaat het om meer grip op de financiering krijgen en werken met meer gesloten financiering. Het financieel effect op de begroting 2022 zal – mede vanwege de ‘wenperiode’ die gepaard gaat met de implementatie van een nieuwe werkwijze en de noodzaak van een goede overgangsregeling voor oude casussen – beperkt zijn. We implementeren en geven uitvoering aan de inkoop Sociaal Medische advisering, Wmo/Leerlingenvervoer en inkoop uitvoering Leerlingenvervoer. We werken de visie op normaliseren concreet uit in acties en voeren deze uit. Dit doen we samen met maatschappelijke partners. We starten met de uitvoering van het plan van aanpak implementatie Dorpsteam, samen met maatschappelijke partners. We ontwikkelen een nieuwe beleidsvisie jeugdzorg waarin op zoek gegaan moet worden naar een ‘houdbare balans’ om de tekorten in de jeugdzorg binnen de perken te houden én jeugdigen die dat nodig hebben de benodigde ondersteuning te bieden. De regionale inkoop, het traject rondom normaliseren en de doorontwikkeling van de Entree (en ontwikkeling Dorpsteam) sluiten daarbij aan.
We gebruiken de regionaal ontwikkelde (sociaal domein brede) Maatpact-aanpak om het integraal werken in de Entree handen en voeten te geven (de inwoner centraal, denkend vanuit het gewone leven/ normaliseren en expliciete aandacht voor het belang van bestaanszekerheid bij multiprobleem-casussen). We hebben samen met Maria-oord, Zorgverzekeraar VGZ en Zorgkantoor een evaluatie Community Care Dongen afgerond en verbeterpunten voor 2023 benoemd. Op basis daarvan wordt besloten of het project in 2023 voortgezet wordt. We geven uitvoering aan het actieprogramma Kansrijke Start door te komen tot lokale coalities met als einddoel dat elk kind gelukkig en gezond opgroeit. Kansrijke Start richt zich op de eerste 1.000 dagen van een kind (vanaf zwangerschap). De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. We ontvangen voor drie jaar middelen van het Rijk om lokale coalities te vormen op dit thema. De gemeente heeft de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen (en/of hun gezinnen) in een kwetsbare situatie. Dit wordt uitgevoerd door de GGD binnen de jeugdgezondheidszorg. Voor de uitvoering van deze taak ontvangt de gemeente middelen via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Beleidsindicatoren
Eigen gezondheid inwoners
Psychische gezondheid
Roken
220 Zorg Percentage inwoners dat de eigen (lichamelijke) gezondheid als (heel) goed ervaart 2017 2018 2019 2020 0-11 jaar 96% 12-18 jaar 87% 19-64 jaar 86% 65+ 71% Percentage inwoners dat zich psychisch ongezond voelt. 2017 2018 2019 2020 0-11 jaar 12-18 jaar 18% 19-64 jaar 14% 65+ 13% Percentage inwoners dat (dagelijks) rookt 2017 2018 2019 2020 0-11 jaar 12-18 jaar 2% 19-64 jaar 15% 65+ 10%
35
Alcohol
Drugs
Overgewicht
Voorzieningen Jeugdhulp
Jongeren met een delict voor de rechter Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Voorzieningen: Leerlingenvervoer Regiovervoer Voorzieningen Wmo
Inzet op normaliseren
Bereik jeugdgezondheidszorg
Percentage volwassen dat alcohol drinkt / percentage jongeren dat de afgelopen vier weken alcohol heeft gedronken 2017 2018 2019 2020 0-11 jaar 12-18 jaar 35% 19-64 jaar 86% 65+ 74% Percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken drugs gebruikt heeft 2017 2018 2019 2020 12-18 jaar 2% Percentage inwoners met overgewicht 2017 2018 2019 2020 0-11 jaar 10% 12-18 jaar 13% 19-64 jaar 53% 65+ 60% Aantal unieke cliënten met een voorziening Jeugdhulp 2017 2018 2019 2020 720 735 774 797 Percentage jongeren met een delict voor de rechter (12-21-jarigen) 2017 2018 2019 2020 1% 0% 1% niet bekend Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp 2017 2018 2019 2020 9,8% 12,8% 14,8% 12,0% Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming 2017 2018 2019 2020 0,7% 0,7% 1,0% 1,0% Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering 2017 2018 2019 2020 0,3% niet bekend 0,0% niet bekend Aantal verstrekte voorzieningen leerlingenvervoer en regiovervoer 2017 2018 2019 2020 141 175 232 224 1015 1028 998 957 Aantal unieke cliënten met een voorziening Wmo Begeleiding of een voorziening hulp bij huishouden 2017 2018 2019 2020 Wmonb 337 314 275 begeleiding Hulp bij nb 481 536 613 huishouden Hulp/ondersteuning ontvangen van partner, familie, vrienden of buren 2017 2018 2019 2020 Hulp 1,8 1,8 Niet be1,7 ontvangen schikbaar Percentage jeugdigen dat gezien wordt door de jeugdgezondheidszorg 2017
2018 2019 2020 83% 95% 94% 85%
36
230 Armoede Strategische doelstellingen Dongen is een dorp waar inwoners zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving en de regie hiervoor zelf pakken. Iedere inwoner is sociaal en economisch zelfredzaam. Schulden worden integraal aangepakt, problematische schulden worden voorkomen. De hulpverlening richt zich niet alleen op het oplossen van de schulden, maar ook op het versterken van basis- en financiële vaardigheden. Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstellingen Inwoners met financiële zorgen of problemen maken eerder gebruik van diensten in het kader van schuldpreventie en schulddienstverlening. Inwoners zijn bekend met inkomensondersteunende voorzieningen zoals de ‘Dongen Doet Meeregeling’. Inwoners met beginnende betaalproblemen vinden en snel passende hulp aanbieden. Bewindvoering wordt ingezet voor de inwoner die het nodig heeft. Beleidsrisico’s Welke risico’s kunnen onze doelstellingen in de weg staan? De precieze gevolgen van de coronacrisis op het lokale armoede- en schuldenbeleid en het wegvallen van de steunmaatregelen. Het bereiken van de doelgroep en inzet van de middelen voor deze doelgroep. Wat gaan we daarvoor doen? Belangrijkste reguliere taken De gemeente voert de Wet schuldhulpverlening uit, heeft regie op de schuldhulpverlening en zet in op een integraal aanbod voor een duurzaam resultaat.
Voor de uitvoering van de Wet schuldhulpverlening staat maatwerk centraal, curatieve trajecten worden modulair – en op maat – ingekocht bij een gespecialiseerde aanbieder die aangesloten is bij de NVVK. Inwoners met een laag inkomen kunnen een beroep doen op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zoals is bepaald in de verordeningen voor de lokale belastingen. Onze dienstverlening blijft toegankelijk voor iedereen. We onderscheiden geen doelgroepen maar geven wel specifieke aandacht aan inwoners die nu niet in aanmerking komen voor schulddienstverlening. Daarom gaan we extra aandacht besteden aan in ieder geval ZZP’ers en jongeren. We zetten in op preventie en vroegsignalering van financiële problemen, met specifieke aandacht voor jongeren en jongvolwassenen. We starten met het jeugdplan en bieden gastlessen aan over het thema "geld" op scholen. We willen sociale uitsluiting voorkomen en bieden inwoners een participatievoorziening in natura door middel van de ‘Dongen Doet Mee-regeling’. We breiden het aanbod uit en zetten we in op de bekendheid van de regeling. We starten een communicatietraject, zodat we inwoners met een laag inkomen beter bereiken. We versterken de samenwerking met onze (lokale) partners, zoals SWOD, Stichting Leergeld, Werkgroep Arm in Arm en de Goederenbank.
Door een goede samenwerking versterken we netwerk rondom gezinnen die moeten leven van een laag inkomen. Verbonden partijen Kwijtschelding: Belastingsamenwerking West- Brabant. Schuldhulpverlening particulieren: Plangroep Schuldhulpverlening ondernemers: Over Rood en Zuidweg & Partners
37
Accenten in beeld in 2022 Uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze wet regelt dat gemeenten een zorgplicht hebben om inwoners door middel van integrale schuldhulpverlening te helpen bij het oplossen van schulden en het voorkomen ervan. Uitvoering aanpassing Burgerlijk Wetboek inzake schuldenbewind, waarbij gemeenten adviesrecht krijgen. We werken samen met bewindvoerders en sluiten met hen een samenwerkingsovereenkomst. Met de samenwerking willen we stimuleren dat inwoners gebruik maken van gecertificeerde bewindvoerders die aangesloten zijn bij een branchevereniging. Daarnaast moet de samenwerking ertoe leiden dat er een goede overdracht van bewindvoering naar de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gaat plaats vinden. We gaan aan de slag met de uitvoering van de businesscase armoedebeleid. Beleidsindicatoren 230 Armoede Schuldhulpverlening
Huishoudens WSNP
Kwijtschelding
Collectieve ziektekostenverzekering minima Stichting Leergeld
Bijzondere bijstand
% kinderen in een uitkeringsgezin
Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening *Vanaf 01-07-2020 is de gemeentelijke regievoerder aangesteld en betreft deze indicator het aantal aanmeldingen hulp bij financiën (inclusief schuldhulpverlening) 2017 2018 2019 2020 37 79 75 81 Aantal huishoudens dat een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen na het niet succesvol zijn van een minnelijk traject 2017 2018 2019 2020 27 17 7 1 Aantal minimahuishoudens dat gebruikmaakt van de kwijtschelding lokale belastingen 2017 2018 2019 2020 448 457 442 377 Aantal minimahuishoudens dat gebruikmaakt van de collectieve ziektekostenverzekering minima 2017 2018 2019 2020 386 412 437 378 Aantal kinderen dat gebruikmaakt van een voorziening van Stichting Leergeld 2017 2018 2019 2020 157 144 140 144 Aantal huishoudens dat gebruikmaakt van bijzondere bijstand 2017 2018 2019 2020 355 344 304 281 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. 2017 2018 2019 2020 3 3 3 3
38
Wat mag het kosten? Overzicht lasten en baten programma 2 Dongen Zorgt (x € 1.000) Begroting 2021 Thema
Taakveld
210
Omschrijving Onderwijs
0.10
Mutaties reserves
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
220
Zorg
Lasten
Begroting 2022
Baten
2.184
806
Lasten
Begroting 2023
Baten
2.326
918
Lasten
Begroting 2024
Baten
2.145
716
Lasten
Begroting 2025
Baten
2.283
568
Lasten
Baten
2.373
575
367 8
9
1.443
9
1.044
9
1.068
9
1.413
54
1.504
61
732
439
1.273
918
1.068
716
861
514
860
514
16.430
241
17.507
357
17.498
232
17.361
232
17.355
232
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
762
3
771
3
771
3
763
3
763
3
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
2.317
90
2.344
81
2.336
81
2.331
81
2.325
81
6.2
Wijkteams
1.489
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
516
1
441
1
441
1
441
1
441
1
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
3.509
147
4.036
272
4.041
147
3.938
147
3.938
147
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
6.378
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
428
428
428
428
428
7.1
Volksgezondheid
1.031
1.088
1.081
1.081
1.081
Armoede
998
109
1.061
109
1.048
109
1.046
109
1.046
109
6.3
Inkomensregelingen
827
109
865
109
865
109
864
109
864
109
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
170
230
Totaal Dongen Zorgt
19.611
1.527
1.527
6.872
6.872
196 1.155
20.894
1.507
6.872
182 1.384
20.690
1.507
6.872
182 1.057
20.690
182 909
20.775
916
Voor 2022 worden aan het thema Onderwijs de rijksmiddelen toegevoegd voor het Nationaal Plan Onderwijs. Deze middelen worden ingezet voor het bestrijden van de gevolgen van de Coronacrisis op onderwijsachterstand. Daarnaast heeft een actualisatie plaatsgevonden van de kapitaallasten op basis van het geactualiseerde Investeringsplan 2022-2025. Net als voorgaande jaren zet de stijging van de kosten in het Sociaal Domein door. Voor Wmo geldt dit voor Begeleiding en Hulp in het Huishouden (HbH). Met name bij HbH zien we een stijging van de cliëntaantallen. Voordelen zijn er ook: we zien in een daling in de kosten voor woon- en vervoersvoorzieningen waardoor budgetten zijn verlaagd. Voor de volledige Wmo geldt dat we te maken hebben met een open einde regeling, wat maakt dat kosten moeilijk voorspelbaar blijven. De kosten voor de Jeugdzorg kennen een lichtere stijging dan in voorgaande jaren. De cliëntaantallen stijgen nog steeds, de kosten per cliënt dalen.
39
40
VEILIG DONGEN
Scan de QR-code voor meer informatie.
41
3. Veilig Dongen Binnen het programma Veilig Dongen richten we ons op het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij leggen we accenten op ondermijning, verbinding zorg en veiligheid en de aanpak van overlast. De preventie van High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof ofwel WOS-feiten) is een reguliere taak. Daarnaast vallen binnen dit programma de verstrekking van horeca gerelateerde vergunningen, een aantal APV-vergunningen (zoals kleine evenementen en tijdelijke standplaatsen) en het toezicht op de naleving van deze vergunningen. Daarnaast leveren we informatie aan voor Bibob-onderzoeken. Op al onze prioriteiten werken we samen met onze netwerkpartners om zowel de fysieke als de sociale veiligheid te kunnen waarborgen. Deze partners zijn te vinden in de veiligheidsketen (politie, brandweer, veiligheidsregio, omgevingsdienst, Enexis maar ook RIEC/Taskforce, OM, belastingdienst) en natuurlijk ook in de sociale- c.q. zorgsector (Sociaal team, Wmo, VeiligThuis, Zorg- en Veiligheidshuis, maatschappelijk werk, verslavingszorg, jeugdzorg etc.). Ieder van deze partners is verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taken, maar we zoeken nadrukkelijk de integraliteit door samen te werken in trajecten en projecten.
We trekken samen op en versterken elkaar door gebruikmaking van ieders rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid. (Bijvoorbeeld: de politie is verantwoordelijk voor de opsporing van drugspanden, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de bestuurlijke sluiting en de belastingdienst voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen.) Verschuiving prioritaire thema’s ten tijde van corona Het voeren van een dialoog met alle betrokkenen over het spanningsveld tussen: a. het belang van gezondheid en veiligheid (dat is gediend met naleving van de coronamaatregelen), b. het belang van de leefbaarheid (de wens om maatschappelijke activiteiten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden) en c. afnemend draagvlak voor de coronarichtlijnen en -maatregelen. Extra aandacht is nodig voor een aantal verschijnselen die tijdens de coronacrisis manifest(er) zijn geworden: jeugdoverlast, internetfraude/gedigitaliseerde criminaliteit, verborgen huiselijk geweld (in het bijzonder in gezinnen die niet op het netvlies van instanties staan), georganiseerde criminaliteit die mogelijkheid biedt voor jongeren en ondernemers die vanwege verlies van inkomsten in financiële problemen komen en tenslotte het ontstaan van nieuwe vormen van georganiseerde criminaliteit (onder andere fraude met financiële ondersteuningsmaatregelen, in het bijzonder Tozo).
Ook de nasleep van de coronacrisis op de verschuiving van de prioritaire thema’s zal van invloed zijn op de uitwerking en het behalen van de doelen en accenten.
310 Openbare orde en veiligheid Strategische doelstellingen De gemeente Dongen is, in vergelijking tot het gemiddelde van Nederland, een veilige en leefbare omgeving. In Dongen gevestigde arbeidsmigranten leven in humane omstandigheden en hebben toegang tot zorg en andere voorzieningen. Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstellingen Het criminaliteitsbeeld voor Dongen laat zien dat Dongen gelijk aan of minder scoort in het aantal misdrijven per 10.000 inwoners dan de gemiddelde score voor geheel Nederland. Iedere vergunningsplichtige horeca-inrichting beschikt over een geldige exploitatie- en horecavergunning, zodat voldaan wordt aan milieutechnische aspecten en (door middel van het toepassen van de wet Bibob) ondermijnende criminaliteit wordt voorkomen. Iedere exploitatie- en horecavergunningsplichtige inrichting wordt regulier gecontroleerd om te waarborgen dat de feitelijke situatie in overeenstemming is met de vergunde situatie.
42
Beleidsrisico’s Welke risico’s kunnen onze doelstellingen in de weg staan? De onvoorspelbaarheid van criminaliteit. Mocht een criminele bende bijvoorbeeld besluiten om Dongen als werkgebied voor woninginbraken uit te kiezen, dan kan dat in korte tijd leiden tot een groot aantal inbraken. Daarop hebben we in repressieve zin geen enkele invloed. Uiteraard kan hier wel met preventieve middelen aandacht aan worden besteed. Door extramuralisering in de zorg zien we een toenemend aantal personen met verward gedrag in de openbare ruimte. Daarnaast heeft de politie in 2021 een enorm aantal uren gestoken in handhaving van de Covid-19 maatregelen. Hierdoor is een verminderd aantal uren beschikbaar voor inzet in de wijken. De druk op de gemeentelijke organisatie (met name de Entree) neemt daardoor toe, maar ook het aantal verstoringen van de openbare orde neemt hierdoor toe. Ondermijning en witwaspraktijken kunnen bedreigingen vormen voor de rechtsorde en het openbaar bestuur. Wat gaan we daarvoor doen? Belangrijkste reguliere taken We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 door middel van het jaarlijks uitvoeringsprogramma, als onderdeel van het integrale handhavingsuitvoeringsprogramma. Daarbij zetten we in de speerpunten: ondermijning, verbinding van zorg en veiligheid en de aanpak van overlast.
In het werk leggen we accenten bij preventie en voorlichting, het stimuleren van meldingsbereidheid bij overlast en criminaliteit. Vanuit een heldere gemeentelijke regierol, korte lijnen, professionele relaties en onderling vertrouwen, verzorgen we een preventieve en accurate integrale aanpak op alle terreinen die het veiligheidsdomein aangaan. We betrekken daarbij de partners die nodig zijn om de overlast effectief aan te pakken. Boa's zien toe op het naleven van APV-regels en sommige bijzondere wetten. Ook adviseren ze ondernemers en verenigingen hoe om te gaan met de geldende regels. De Boa-capaciteit is in 2021 tijdelijk uitgebreid. In 2022 continueren we deze inzet. Er wordt gewerkt aan versterking van de samenhang binnen de keten vergunningverlening-toezicht-handhaving. Onze wijk-GGD'ers hebben een goed zicht op de groep "verwarde personen". Samen met hen en de zorgketen bieden wij deze groep snelle en duurzame hulp ter voorkoming van escalatie. Er is een regulier overleg waarin gemeentelijke teams, Casade en Politie deelnemen om de aanpak te bespreken en af te stemmen. Accenten in beeld in 2022 Ondermijning: We continueren de samenwerking met de ketenpartners (zoals politie, belastingdienst, Enexis en Taskforce/RIEC) in het tegengaan van ondermijning. We besteden aandacht aan het tegengaan van witwaspraktijken.
Beleid: In 2021 gaan we gebruiken voor een brede evaluatie van het beleid op openbare orde en veiligheid. Die evaluatie kan bouwstenen opleveren voor het in 2022 (door de nieuwe raad) vast te stellen veiligheidsbeleid. In opdracht van de gemeenteraad wordt in 2021 en 2022 extra aandacht besteed aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat doen we in de vorm van een LSI-project (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) in samenwerking met VNG-handhaving en onze ketenpartners. We leggen een geactualiseerde APV ter vaststelling voor. Het herziene Damocles-beleid wordt ter kennis van uw raad gebracht.
43
Beleidsindicatoren 310 Openbare orde en veiligheid Verwijzingen Halt
Winkeldiefstallen
Zedenmisdrijven
Diefstallen uit woningen
Vernielingen en misdrijven tegen de openbare ruimte
Drugspanden Aangetroffen Waarschuwingen Sluitingen Gebruikershoeveelheid e.d. Informatiebijeenkomsten
Integrale controles
Ketenaanpak
Overlast Verwarde personen Jeugd
Aantal verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 2017 2018 2019 2020 16 21 31 16 Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 2017 2018 2019 2020 0,2 0,2 0,8 0,8 Aantal zedenmisdrijven per 10.000 inwoners. 2017 2018 2019 2020 2,5 2,8 4,1 3,1 Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. 2017 2018 2019 2020 1,4 1,4 1,2 1,0 Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners. 2017 2018 2019 2020 3,5 3,7 4,0 4,4 Aantal sluitingen drugspanden 2017 2018 2019 2020 5 12 10 10 0 0 0 2 4 11 10 4 1 1 0 4 Aantal informatie- en preventiebijeenkomsten bewustwording en meldingsbereidheid 2017 2018 2019 2020 nb Nb 1 3 Aantal integrale bestuurlijke controles 2017 2018 2019 2020 nb nb nb 58 Aantal besproken unieke casussen ketenaanpak zorg en veiligheid 2017 2018 2019 2020 nb nb Nb 45 Aantal meldingen overlast per 10.000 inwoners 2017 2018 2019 2020 28 26 25 NB 61 20 29 26
320 Rampenbestrijding en brandweer Strategische doelstellingen Adequaat inspelen op incidenten en rampen. Branden zo spoedig mogelijk blussen of onder controle krijgen. Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstellingen Een goed getrainde en opgeleide crisisorganisatie volgens het regionaal Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) beleid welke regionaal inzetbaar is bij incidenten en rampen. Voldoende bluswater beschikbaar bij de bluswatervoorzieningen.
44
Beleidsrisico’s Welke risico’s kunnen onze doelstellingen in de weg staan? Het grootste beleidsrisico voor de rampenbestrijding is een opéénstapeling van incidenten. Als het coronavirus ons in de greep houdt en er gebeurt een andere (langdurige) crisis, dan ontstaat een capaciteitsprobleem ten aanzien van de reguliere werkzaamheden. Het coronavirus heeft een nadelige invloed op de mogelijkheden tot oefenen en opleiden. Europese regelgeving heeft mogelijk een negatief effect op de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers binnen het brandweerkorps. Wat gaan we daarvoor doen? Belangrijkste reguliere taken We zorgen voor een professionele crisisorganisatie, die zowel op lokaal (gemeentelijk) als regionaal (district Hart van Brabant) niveau goed is geborgd. Onze medewerkers worden hiervoor opgeleid, voorbereid en getraind. We treffen maatregelen om de risico’s van langere opkomsttijden van de brandweer te beperken. Hierbij wordt ingezet op het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners zodat zij weten wat zij moeten doen om brand te voorkomen, te ontdekken en te ontvluchten. Verbonden partijen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant: Hulp- en zorgverlening, risico- en crisisbeheersing, Brabant Water. Accenten in beeld in 2022 In het kader van brandpreventie worden er door middel van een wijkgerichte aanpak ongeveer 30 home safety checks uitgevoerd.
Zo groot mogelijke dekking in binnen-en buitengebied. Om de zelfredzaamheid van de burgers te vergroten wordt er een veiligheidsmarkt georganiseerd. De Risk Factory gaat operationeel in 2022. Daarbij wordt leerlingen in het basisonderwijs geleerd hoe te handelen bij interactieve veiligheidsscenario's over onder andere brandgevaar, risico’s internetgebruik, verkeersveiligheid, risico’s alcoholgebruik, effect van groepsdruk, contact met hulpdiensten. Via een projectgroep worden de bluswatervoorzieningen in kaart gebracht en nieuwe concessie afspraken gemaakt met de waterleverancier. Het coronavirus heeft grote impact gehad op het werken in het veiligheidsdomein. De dagelijkse werkzaamheden hebben een drastische wijziging ondergaan. Als het coronavirus in 2022 nog steeds prominent aanwezig is onder de bevolking, zal het behalen van de doelen onder druk komen te staan. Als het coronavirus op zijn retour is of het merendeel van de bevolking gevaccineerd is waardoor de impact van de het virus drastisch vermindert, zal aan de accenten voor 2022 kunnen worden voldaan. Mocht de nafase van de crisis nog enige maanden in beslag nemen, dan zal het behalen van onze accenten onder druk komen te staan. Beleidsindicatoren 320 Rampenbestrijding en brandweer Crisisorganisatie
Home Safety Checks
Het aantal medewerkers dat opgeleid, getraind en geoefend is. 2017 2018 2019 2020 46 7 27 10 Aantal Home Safety Checks 2017 2018 2019 2020 114 12 22 10
45
Wat mag het kosten? Overzicht lasten en baten programma 3 Veilig Dongen (x € 1.000) Begroting 2021 Thema
Taakveld
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Integrale veiligheid
673
16
828
16
786
16
786
16
786
16
1.2
Openbare orde en veiligheid
491
16
601
16
571
16
571
16
571
16
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
8.3
Wonen en bouwen
4
1.437
4
1.454
4
1.475
4
1.499
310
320
Omschrijving
Begroting 2022
Rampenbestrijding en brandweer 1.1
182 1.406
227
214
214
214 4
Crisisbeheersing en brandweer
1.406
4
1.437
4
1.454
4
1.475
4
1.499
4
Totaal Veilig Dongen
2.079
19
2.266
19
2.239
19
2.261
19
2.285
19
De intensivering van de boa-capaciteit die in 2021 is ingezet wordt in 2022 gecontinueerd. De bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is lager dan in 2021. Dit is het rechtstreeks gevolg van een pakket aan bezuinigingen die zijn doorgevoerd.
46
47
DONGEN ONDERNEEMT
Scan de QR-code voor meer informatie.
48
4. Dongen Onderneemt Dongen Onderneemt gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap, het creëren van een interessant vestigingsklimaat en inwoners in staat stellen om te participeren zo mogelijk via (vrijwilligers)werk. Op het gebied van duurzaamheid liggen bovendien opgaven voor de lokale ondernemers om samen aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Een gezonde lokale economie heeft een aantrekkende werking op Dongen voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Wij zien veel kansen om meer met werkgevers samen te werken. Er zijn banen, er zijn beschikbare werknemers, maar ze passen niet direct bij elkaar. Daar kunnen wij een rol in spelen. Economie en werkgelegenheid grijpen direct in op elkaar. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat banen met zich mee. Dit vergroot de kans dat Dongenaren een (betaalde) baan vinden dichtbij huis. Samenwerking met (potentiële) werkgevers staat centraal bij onze uitvoering van de Participatiewet en bij de nieuwe Wet Inburgering. Dongense ondernemers zijn steeds bereid gebleken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Daarin blijven we de samenwerking zoeken. We vinden het belangrijk dat inwoners zoveel als mogelijk in hun eigen inkomen kunnen voorzien.
Daar waar ze een steuntje in de rug nodig hebben, hebben wij vanuit de Participatiewet de mogelijkheid om de inwoner te ondersteunen, binnen de beschikbare financiële middelen. Wij kijken bij de inzet van (arbeids)trajecten vooral naar korte interventies en naar het rendement van onze investeringen. De verwachte toename van personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van de coronacrisis is uitgebleven. We vinden nieuwe manieren om met ondernemers en uitkeringsgerechtigden in gesprek te gaan en passen onze dienstverlening aan hun (veranderende) behoeften aan. Met ondernemers gaan we in gesprek over wat zij nodig hebben en wat wij kunnen faciliteren. Dit is maatwerk. Wat betreft uitkeringsgerechtigden zetten we in op de kansrijke sectoren en korte interventies. Ook hier leveren we maatwerk. We spreken elkaar veelal digitaal in plaats van fysiek en we werken via nieuwe digitale platforms.
410 Ondernemerschap Strategische doelstellingen Dongen is een aantrekkelijke plek voor bedrijven om zich te vestigen en/of gevestigd te blijven. Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstellingen Wij weten wat er speelt bij de Dongense ondernemers, waar zij behoefte aan hebben en spelen hierop in. Wij ondersteunen ondernemers in het vinden van de juiste plek in Dongen voor hun bedrijf. Beleidsrisico’s Welke risico’s kunnen onze doelstellingen in de weg staan? Door het wegvallen van de steunmaatregelen vanuit de rijksoverheid voor de bedrijven kan er alsnog een faillissementsgolf ontstaan. Wat gaan we daarvoor doen? Belangrijkste reguliere taken Investeren in en onderhouden van een aantrekkelijke omgeving voor bedrijven: Dit doen wij door in gesprek te gaan en blijven met de ondernemers, het inventariseren van behoeftes en door te kijken waarin wij hen kunnen faciliteren. Wij zijn als gemeente een sparringpartner en facilitator voor bedrijven, gericht op het mogelijk maken van initiatieven en behoeften van ondernemers, binnen onze kaders. Ontwikkeling van bedrijventerreinen: de kavels van Tichelrijt 3 kunnen bijna in de verkoop. Hier is al een wachtlijst voor en de verwachting is dat alle kavels in 2022 verkocht zijn.
49
We verbinden ondernemers met werkzoekenden. De accountmanager en de adviseur werkgeversdienstverlening trekken hierin gezamenlijk op. Bij bedrijfsbezoeken wordt de dienstverlening van WSP altijd onder de aandacht gebracht. Het behouden voor gemeente Dongen van bedrijven en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. We werken in regionaal verband samen binnen Station88. Dit is een platform voor ondernemers uit Midden-Brabant. Zij delen kennis, creëren bewustwording, inspireren en motiveren zodat de ondernemer kan groeien en versnellen.
Verbonden partijen Regio Hart van Brabant – Midpoint: Bevorderen en stimuleren van de regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant. Midpoint is een afzonderlijke stichting, maar wel gelieerd aan de Regio Hart van Brabant. Accenten in beeld in 2022 Uitvoeren van de eerste ambities van het accountplan, met nadruk op het verbinden, faciliteren en mogelijk maken voor de ondernemers. De samenwerking met VOCD en Leer Dongen Kennen wordt voortgezet. Bij bedrijfsbezoeken worden deze ondernemersverenigingen benoemd en wordt er contact gelegd. Dit om elkaar te versterken en te verbinden. Het nog meer onder de aandacht brengen van onze samenwerkingspartners: Midpoint, Station88 en het werkgeversservicepunt. Om zo op allerlei manieren de ondernemers te stimuleren en te laten groeien. Beleidsindicatoren 410 Ondernemerschap Functiemenging (%)
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen 2017 2018 2019 2020 46,4% 46,4% 47,0% NBB Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. 2017 2018 2019 2020 134,4 137,9 144,4 151,1
420 Werknemerschap Strategische doelstellingen Dongenaren participeren naar vermogen in de samenleving. We leiden Dongenaren (uitkeringsgerechtigden, statushouders en jongeren) met arbeidsmogelijkheden toe naar werk. Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstellingen We bieden inwoners die ondersteuning nodig hebben naar school of werk begeleiding aan binnen onze beschikbare financiële kaders. We pakken de integratie en (arbeids)participatie van statushouders vroegtijdig op. We informeren en faciliteren werkgevers omtrent de bemiddeling van onze doelgroepen. We vullen alle beschutte werkplekken in die jaarlijks bij ministeriele regeling worden bepaald. We stimuleren de zelfredzaamheid van de uitkeringsgerechtigden.
50
Beleidsrisico’s Welke risico’s kunnen onze doelstellingen in de weg staan? De coronacrisis heeft mogelijk effect op de arbeidsmarkt, kan ervoor zorgen dat het aantal uitkeringsgerechtigden groeit en dat wij met een ander type uitkeringsgerechtigden te maken hebben. Eventuele lockdowns zijn van invloed op onze re-integratieactiviteiten en op de mogelijkheden van plaatsing van kandidaten op werk. Eventuele effecten verwachten we vooral voor personen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is onduidelijk hoeveel inburgeraars per 1 januari 2022 naar onze gemeente komen. De taakstelling volgt in het najaar. Daarnaast hebben we geen zicht op gezinssamenstellingen, achtergronden en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit maakt dat we op basis van veel onzekerheden de inkoop van de nieuwe wet Inburgering moeten realiseren. Lokale implementatie nieuwe regionale inkoop inburgering niet op tijd gereed doordat regionaal niet op tijd de kaders hiervoor zijn bepaald en meegegeven.
Wat gaan we daarvoor doen? Belangrijkste reguliere taken Het tijdelijk of structureel ondersteunen van Dongenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt (uitkeringsgerechtigden, statushouders en jongeren): Dit doen we door het verstrekken van uitkeringen, door gesubsidieerde banen, door gesprekken/coaching en door het inzetten van lokale of regionale trajecten die bevorderen dat mensen naar werk kunnen worden doorgeleid. Deze ondersteuning is maatwerk en gebeurt binnen de financiële kaders van de gemeente We spannen ons in om zoveel als mogelijk mensen te begeleiden naar werk. Op basis van een kosten-batenanalyse wordt de keuze gemaakt wat ingezet wordt voor wie. Zorgen dat de bijstand alleen wordt ingezet voor de mensen die het ook echt nodig hebben, via het Poorttraject, fraudepreventie en fraudeopsporing. We optimaliseren het aanvraag- en uitkeringsproces, met als resultaat meer duidelijkheid voor klanten, zo kort mogelijke wachttijden en een zo efficiënt mogelijk werkproces. Het bieden van baanafspraken, door de gemeente als werkgever, voor personen uit het doelgroepenregister. Statushouders ondersteunen, zodat zij zo snel mogelijk gelijke kansen krijgen als andere inwoners.
Dit doen we door hen onderdak te bieden, een uitkering te verschaffen (zo lang als nodig en zo kort als mogelijk), ondersteuning te bieden bij praktische zaken en door het geven van maatschappelijke begeleiding. Vanaf januari 2022 bieden wij ook inburgeringstrajecten aan deze doelgroep aan. Deze trajecten koppelen taalverwerving aan kansen op de arbeidsmarkt wanneer dit mogelijk is. In andere gevallen wordt gericht op zelfredzaamheid. Verbonden partijen Diamant-groep: Participatiekansen bieden aan mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Accenten in beeld in 2022 Bij de dienstverlening in het kader van de Participatiewet vindt een kosten-batenanalyse plaats tussen enerzijds de kosten van ondersteuning (begeleiding, scholing en loonkostensubsidie) van uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden en anderzijds de besparing op de uitkeringslasten. Daarom blijven wij investeren in trajecten die wij via het Regionale WSP (Werkgeversservicepunt) Midden-Brabant kunnen afnemen. Deze trajecten zijn toegespitst op regionale werkgevers en kanssectoren in onze regio. Op deze manier maken we optimaal gebruik van alle (corona) subsidies op Europees, landelijk en provinciaal niveau, waaronder de eerder genoemde steunmaatregelen. We verbinden economie en Participatiewet nauwer met elkaar.
Dit doen we door de inzet van onze accountmanager die een samenwerking opzet met Dongen Werkt en het regionale WSP Midden-Brabant. De accountmanager neemt in gesprekken met werkgevers kansen en mogelijkheden voor de inzet van uitkeringsgerechtigden mee. Daarnaast is er aandacht voor initiatieven om te bevorderen dat ondernemers en (potentiële) werknemers met elkaar in contact komen.
51
We voeren de Wet Inburgering uit. Deze nieuwe wet gaat van start in januari 2022, met als doel een betere aansluiting op de Nederlandse maatschappij en het arbeidsproces. De wet voeren wij uit binnen de financiële kaders die wij hiervoor ontvangen. In verband met de extra vluchtelingen uit Afghanistan roept het Rijk gemeenten op om waar nodig hulp te bieden bij het vergroten van de opvangcapaciteit en het (tijdelijk) huisvesten van vergunninghouders. In samenwerking met de regio zal worden bekeken of en zo ja, er ook op Dongen een beroep wordt gedaan en wordt bekeken wat onze bijdrage kan zijn. De landelijke taakstelling 2021 blijft vooralsnog ongewijzigd, het is onzeker hoe de taakstelling (met deze ontwikkelingen) er voor 2022 uit zal gaan zien. We zorgen dat onze dienstverlening aan ondernemers en uitkeringsgerechtigden ondanks de coronacrisis zoveel als mogelijk doorgang kan vinden. We sorteren hierop voor door: o Onze werkwijze voort te zetten:we blijven zoveel als nodig digitaal werken, ook in contacten met werkgevers en uitkeringsgerechtigden. We zetten in op verbinding en kijken waar intensivering van het contact nodig is. o Het instrument ‘Digitaal Poorttraject’ voort te zetten. Met dit instrument worden kansrijke uitkeringsgerechtigden aan een baan geholpen of wordt ingeschat wat nodig is om iemand naar werk te begeleiden.
Op basis hiervan bekijkt Dongen Werkt! (op basis van een kostenbatenanalyse) of vervolgstappen worden gezet. Aan het digitale instrument koppelen we filmpjes om uitkeringsgerechtigden zo duidelijk mogelijk te informeren op rechten en plichten. o In te zetten op arbeidsmobiliteit. Dit doen we onder ondere door te investeren in het regionale LeerwerkLoket (LWL). Het LWL geeft Dongenaren de mogelijkheid om te leren en ontwikkelen, aansluitend bij arbeidsmarkt van nu. We benutten hiermee ook de mogelijkheden die www.brabantleert.nl biedt. Door middel van scholing maken we een betere match met (toekomstige) werkgevers. Daarnaast biedt het LWL ondersteuning aan werkgevers, zoals inzicht in ontwikkelmogelijkheden van werknemers, waardoor werknemers niet ontslagen hoeven worden maar anders kunnen worden ingezet.
Beleidsindicatoren 420 Werknemerschap Netto participatiegraad
Banen
Loonkostensubsidie
Beschutte werkplek
Personen met een bijstandsuitkering Personen met een lopend re-integratietraject
Werkloze jongeren
Baanafspraken
Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 2017 2018 2019 2020 69,5% 69,8% 71,8% 68,4% Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar. 2017 2018 2019 2020 571,9 581,4 599,4 604,5 Aantal personen die werkzaam zijn, ondersteund met loonkostensubsidie, per 10.000 inwoners (peildatum eerste half jaar) 2017 2018 2019 2020 5 10 13 15 Aantal fte met een beschutte werkplek 2017 2018 2019 2020 2 2,6 4,7 3,9 Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners. 2017 2018 2019 2020 204 197 194 249 Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar (peildatum tweede kwartaal). 2017 2018 2019 2020 NB 178 197 141 Percentage werkloze jongeren in de leeftijd 16 t/m 24 jaar. 2017 2018 2019 2020 1% 1% 1% 1% Aantal personen met baanafspraken, werkzaam bij de gemeente Dongen 2017 2018 2019 2020 4 4 4 6
52
Wat mag het kosten? Overzicht lasten en baten programma 4 Dongen Onderneemt (x € 1.000) Begroting 2021 Thema
Taakveld
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Ondernemerschap
3.678
3.654
2.271
2.194
1.674
1.597
522
445
522
445
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.663
3.648
2.263
2.188
1.666
1.591
513
438
513
438
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
410
Omschrijving
Begroting 2022
15
6
9
6
9
6
9
6
9
6
Werknemerschap
7.521
4.435
7.835
4.841
7.801
4.841
7.666
4.841
7.636
4.841
6.3
Inkomensregelingen
5.577
4.435
5.874
4.841
5.904
4.841
5.872
4.841
5.872
4.841
6.4
Begeleide participatie
1.442
1.435
1.372
1.280
6.5
Arbeidsparticipatie
502
526
526
514
420
Totaal Dongen Onderneemt
11.199
8.089
10.106
7.035
9.476
6.438
8.187
1.251 514 5.285
8.158
5.285
Het BUIG-budget (6.3 Inkomensregelingen) is bij Berap 2021-1 is zowel aan de baten als lasten kant bijgesteld. Hogere uitkeringslasten en hoger Rijksbudget lagen aan deze mutatie ten grondslag. Dit is niet zichtbaar in de tabel (want weergegeven is de primitieve begroting), maar heeft ook een structureel effect. De daling in de uitgaven aan fysieke bedrijfsinfrastructuur is een rechtstreeks gevolg van het actualiseren van de exploitatie van bedrijfsterreinen (taakveld 3.2). Na het in exploitatie nemen van gronden worden zowel de lasten als de baten geraamd. Per saldo heeft dit geen effect op de begroting. Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de voortgangsrapportages grondexploitatie.
53
54
DONGEN DIENT
Scan de QR-code voor meer informatie.
55
5. Dongen Dient Binnen Dongen Dient richten we ons op de dienende rol van de gemeente in de Dongense maatschappij. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de gemeenschap. De zichtbaarheid van het gemeentebestuur, zowel raad als college, in Dongen en daarbuiten vinden we van groot belang. De uitvoering van taken vraagt in steeds meer gevallen om samenwerking. Samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. Maar ook met andere overheidsinstanties en organisaties buiten de gemeentegrenzen. Samen ontdekken we nieuwe manieren om het gesprek aan te gaan, te ontwikkelen en uit te voeren. We zijn een bereikbare gemeente, met kundige en betrokken medewerkers, die zaken slagvaardig, deskundig en snel oppakken en afhandelen. De lijnen tussen de inwoners en ondernemers en de gemeente zijn kort en we zijn zo behulpzaam als mogelijk. De ervaring van de klant is het vertrekpunt en de dienstverlening is van buiten naar binnen gericht. Dit betekent ook dat we zorgen voor een verzorgd straatbeeld door de openbare ruimte in Dongen schoon, netjes, breed toegankelijk en veilig te houden.
510 Bestuur Strategische doelstellingen We nemen gedragen besluiten en bevorderen participatie van betrokkenen We bevorderen de zichtbaarheid van de gemeente en het gemeentebestuur We leveren kwalitatief goede dienstverlening Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstellingen Inwoners voelen zich betrokken bij activiteiten en besluiten van de gemeente Dongen en kunnen hier op gepaste momenten invloed rop uitoefenen. Onze communicatie is snel, duidelijk en toegankelijk. We informeren onze samenleving en partners met maatwerk en kiezen daarbij de meest geschikte communicatievorm. Doel is dat zoveel mogelijk doelgroepen kennis kunnen nemen van Dongens nieuws en relevante ontwikkelingen. Dat geeft onze inwoners, ondernemers en verenigingen de beste kans om mee te denken en mee te doen in onze lokale samenleving. Gebiedspromotie: het vergroten van de vitaliteit van onze samenleving, waar het voor de verschillende doelgroepen goed wonen (inwoners), werken (ondernemers) en recreëren is (bezoekers). De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop. Dat wat wij lokaal en dicht bij de inwoner kunnen doen, doen we, zo simpel als mogelijk. Daar waar een verplichting ligt om samen te werken en daar waar we betere of goedkopere dienstverlening kunnen leveren door samen te werken, zoeken wij (regionale) partners op.