Document · PDF

Bijlage 1 - Begroting 2023 gemeente Doetinchem boekwerk gecorrigeerd.pdf

gemeenteraad 10 november 2022, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 3: (Gecorrigeerde) begroting 2023 gemeente Doetinchem34.041 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

C3. Doorontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen De decentralisatie van Opvang en Bescherming zal de komende jaren onze aandacht blijven vragen. Doetinchem blijft verantwoordelijk als centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang (tot 2026) en voor beschermd wonen. De definitieve ingangsdatum van de decentralisatie van beschermd wonen, de invoering van het objectieve verdeelmodel en de invoering van het woonplaatsbeginsel is vastgesteld op 1-1-2024. Op deze landelijke ontwikkeling is de inhoudelijke voorbereiding in gang gezet. Hierbij zoeken we intensief de samenwerking met de acht Achterhoekse gemeenten en Buurtplein. Regionaal is er een samenwerkingsconvenant opgesteld conform de landelijk vastgestelde Norm voor Opdrachtgeverschap. Regionaal zijn per 1 juli 2022 de nieuwe contracten met zorgaanbieders voor het sociaal domein (waaronder beschermd wonen) van kracht. Hiermee zijn de eerste stappen gezet richting verdere decentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis en zelfstandig wonen in de wijk. Met de vernieuwing van de maatschappelijke opvang is in 2021 en 2022 een start gemaakt, onder andere door inzet van rijkssubsidie vanuit de brede aanpak voor daken thuislozen. Hiervoor is de inloop voor dak- en thuislozen anders georganiseerd en hebben twee ketenpartners intensieve samenwerking gezocht en dit uitgevoerd.

Met als doel dat burgers de kans krijgen om maatschappelijk te participeren. Daarnaast is er uitvoering gegeven aan de pilot Housing First, welke in 2023 structureel ingevoerd wordt. Bemoeizorg wordt op diverse manieren ingezet en uitgevoerd door verschillende (samenwerkende) partijen. Ook dit zal in 2023 structureel worden ingevoerd. Op deze manier krijgt maatschappelijke opvang steeds meer vorm. C4. Doorontwikkeling samenwerking Buurtplein, Veilig Thuis en ketenpartners met inzet op preventie en bewustwording huiselijk geweld De gemeente heeft een belangrijke rol in de aanpak van huiselijk geweld. Als onderdeel van het landelijk actieprogramma ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ en de ‘Gelderse Verbeteragenda jeugdbescherming’ geven we een impuls aan de aanpak huiselijk geweld. Dit doen we door nog intensiever samen te werken en expertise van de veiligheidspartners en Buurtplein te bundelen. We brengen hiervoor samenhang aan met de maatregel "experimenteerruimte bij Buurtplein" onder Jeugd groeit veilig op en talenten worden benut. Naast een brede preventieaanpak gaan we meer inzetten op bewustwording van huiselijk geweld, met als doel dat mensen signalen sneller herkennen en bespreekbaar durven te maken. We ontwikkelen hiervoor een plan van aanpak gericht op het onder de aandacht brengen van de aanwezigheid van huiselijk geweld in wijken en buurten.

C5. We voeren de taken uit binnen de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk De afgelopen jaren hebben we extra ingezet op de beheersbaarheid van de financiën in het sociaal domein, zonder dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit van de zorg. Inzet op de financiële beheersing is een blijvend onderwerp van aandacht om de uitgaven voor zorg en ondersteuning in het sociaal domein structureel in evenwicht te houden. In onderliggende wetgeving is een transformatieopgave voor de zorg verankerd. Aan die transformatieopgave zijn ook financiële opgaven gekoppeld om de zorg betaalbaar te krijgen. Hier werken we aan vanuit een integrale benadering van beleid en financiën om de opgaven en doelen binnen het Programma sociale en veerkrachtige samenleving te realiseren. C6. We geven uitvoering aan de transformatie en vernieuwde inkoop Wmo en jeugdhulp In de Achterhoek werken gemeenten en zorgaanbieders aan een optimale uitvoering van jeugdhulp en Wmo. De vernieuwde wijze van inkoop en bijbehorende werkwijze, is een belangrijk onderdeel voor het realiseren van de transformatie in het sociaal domein. Deze manier van werken leidt tot een resultaatgerichte werkwijze waarin de vraag van de inwoner (nog meer dan voorheen) centraal staat. En daarmee ook de focus op het resultaat dat de cliënt wil behalen. Nieuw is dat we langjarige contracten hebben afgesloten met zorgaanbieders.

Hierdoor komt er meer ruimte voor samenwerking. En ontstaat er meer ruimte voor vernieuwing en innovatie in de zorg. Dit transformatietraject is een meerjarige beweging waar we in 2023 verder uitvoering aan geven. Per 1 januari 2023 gaan de laatste nieuwe contracten in voor de hoog specialistische jeugdhulp met verblijf.

Wat willen we bereiken? D. Iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving en bestaanszekerheid vormt de basis Bestaanszekerheid is de basis. Vergroten van (financiële) redzaamheid, het voorkomen van schulden en het bevorderen van uitstroom naar werk, dat is waar wij ons op richten. Onze aanpak daarbij is gericht op meedoen in onze samenleving, waarbij het accent ligt op activering en het bieden van een perspectief. Werk is een belangrijk middel om mee te doen. Werk biedt ritme, sociale contacten, voldoening en een inkomen. Als werken nog niet lukt dan zitten we in op (maatschappelijke) participatie zodat mensen toch kunnen meedoen en niet aan de zijlijn staan.

Wat gaan we daarvoor doen? D1. Uitvoeren Participatiewet en adequate implementatie en uitvoering van de Wet Inburgering Laborijn is de uitvoeringsorganisatie die de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en de nieuwe Wet inburgering uitvoert. Laborijn zet hierbij in op het bevorderen van de regie op het eigen leven door iedere inwoner te helpen aan betaald werk. Bij wie dat (nog) niet mogelijk is richt Laborijn zich op de ondersteuning van ontwikkeling van inwoners naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Op dit gebied wordt nadrukkelijk op lokaal en samengewerkt met organisaties binnen het sociaal domein en met ondernemers onder andere via het Werkgeversservicepunt Achterhoek. Door middel van de participatieladder worden de ontwikkelstappen van de inwoner geregistreerd en gemonitord. Laborijn biedt via een sociale werkvoorziening een beschutte werkplek in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Het bieden van ontwikkeling en begeleiding en het realiseren van duurzame detacheringen en begeleid werkplekken van de swmedewerkers op de arbeidsmarkt maakt een belangrijk onderdeel uit van de swactiviteiten van Laborijn (circa 80%). Laborijn werkt hierbij nauw samen met ons Bureau voor Financiële Ondersteuning.

Financiële zelfredzaamheid van de inwoner wordt gestimuleerd door signaleren van schuldenproblematiek, ondersteuning van ondernemers en het financieel ontzorgen van inburgeraars. D2. We voeren als centrumgemeente regie op het versterken van de samenwerking in de arbeidsmarktregio Achterhoek Werkgevers, vakbonden, onderwijspartijen, het UWV en de 8 gemeenten werken al lange tijd samen in de arbeidsmarktregio Achterhoek. In 2021 zijn we gestart met de versterking en professionalisering van de regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio. Doetinchem vervult daarin als centrumgemeente een regierol; wij verbinden, initiëren, stimuleren en faciliteren de samenwerking in de arbeidsmarktregio. Gezamenlijk doel is zoveel mogelijk inwoners aan het werk te helpen en te houden, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Aanvullend willen we dat werkgevers voldoende gekwalificeerde medewerkers kunnen vinden en behouden om hun economische activiteiten uit te voeren. Van oorsprong richt de regionale samenwerking zich nadrukkelijk op de inclusieve arbeidsmarkt. Dit hebben we verankerd in de regionale strategische agenda en het uitvoeringsplan inclusieve arbeidsmarkt 2022-2023. We voeren gezamenlijk projecten uit, waaronder de Doeagenda Perspectief op werk en het Actieplan Achterhoekse jongeren 2.0.

Voor 2023 verwachten we een verschuiving naar een intensievere focus op het thema leven lang ontwikkelen en de bredere aanpak van krapte op de arbeidsmarkt, vanuit de samenwerking in onze arbeidsmarktregio.

Doorlopende projecten op dit vlak zijn het Regionaal mobiliteitsteam Achterhoek werkt door en het Regionale opleidingsfonds Op IJver. De regierol van Doetinchem en het versterken van de samenwerking in de arbeidsmarktregio, zetten we in 2023 onverminderd voort. D3. Realiseren uitvoeringsagenda armoedebeleid en schulddienstverlening 2022-2024 met een extra impuls bestaanszekerheid. In 2022 zijn we gestart met een geactualiseerde uitvoeringsagenda voor het armoedebeleid. De realisatie hiervan loopt door in 2023. Preventie speelt een belangrijke rol in deze uitvoeringsagenda en is ook de rode draad in onze dienstverlening. We benutten de mogelijkheden aan de voorkant om inwoners met schulden vroegtijdig in beeld te krijgen en te helpen. Daarnaast proberen we met onze dienstverlening, uitstroomtrajecten en nazorg te voorkomen dat inwoners opnieuw in de financiële problemen geraken. Nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen om de dienstverlening te verbeteren volgen we op de voet en passen we in. Zo continueren we de vangnetregeling voor ondernemers, die niet in aanmerking komen voor de bestaande ondersteuningspakketten.

Met een beperkte ondersteuning in de vorm van een krediet of een (aanvullende) uitkering voor een beperkte duur kan worden voorkomen dat betrokken ondernemers in een situatie dreigen te raken die men niet meer op eigen kracht kan oplossen en zal resulteren in het noodzakelijk beëindigen van het bedrijf. Met de Rondkomers proberen we meerdere Doetinchemse partijen te betrekken en samen aan de slag te gaan gericht op preventie binnen het domein van armoede en schuldenproblematiek. Met het Meedoenarrangement beogen we dat iedereen de kans heeft zich te ontspannen, te sporten en te ontwikkelen. Om dat doel ook in de komende tijd te blijven bereiken gaan we het Meedoenarrangement evalueren, herijken en doorontwikkelen. Dit doen we door (nog meer) te focussen op het aanbod van activiteiten en het doelbereik. We willen het deelnemersaantal terugbrengen naar het niveau van voor corona. Vanwege de gestegen energielasten komen meer huishoudens in financiële problemen. Al langer werken we aan het bevorderen van energiebesparing. Het Rijk heeft middelen ter beschikking gesteld voor de aanpak van energiearmoede. Deze middelen maken het mogelijk om juist in de komende tijd huishoudens in onze gemeente door middel van een gerichte aanpak te ondersteunen door middel van energiebesparende maatregelen, advies en gedragstips.

We blijven ook in 2023 ons hiervoor inzetten met een groter plan rondom energiearmoede 'grip op energie'. In Doetinchem is de bijzondere bijstand tot nu toe altijd als vangnet gezien en daardoor gold hiervoor een lagere vermogensgrens. We willen dat in de komende tijd, als dat nodig blijkt, meer mensen gebruik kunnen maken van bijzondere bijstand. Daarom kiezen we voor het verhogen van de vermogensgrens in lijn met de vermogensnorm van de Participatiewet. Deze verhoging van de vermogensnorm zorgt ervoor dat onze inwoners meer spaargeld mogen hebben of een extra buffer achter de hand kunnen houden. We blijven inzetten op een goede basis voor iedereen en het kunnen meedoen in onze samenleving. Daarvoor is bestaanszekerheid essentieel. Bestaanszekerheid gaat verder dan onze huidige aanpak voor armoedebeleid en schulddienstverlening.

We zien dat niet alleen voor mensen met een laag inkomen, maar ook voor mensen met een midden of hoger inkomen bestaanszekerheid onder druk kan komen te staan. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers maken het voor meer mensen lastig om rond te komen. Om verdere problemen voor te zijn, is er een impuls nodig. Kenmerkend voor deze impuls bestaanszekerheid is kiezen voor persoonlijke aandacht, zo mogelijk niet wachten op de signalen van een inwoner en waar dat wenselijk is wijkgericht werken. D4 .Doetinchem versterken als aantrekkelijke werkgemeente door onbenut arbeidspotentieel aan te boren en aansluiten onderwijs arbeidsmarkt te versterken Binnen een groot aantal sectoren op de Achterhoekse arbeidsmarkt is een urgent tekort aan personeel. Het grootste economische risico is dat bepaalde (basis)activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden, doordat arbeidskrachten niet beschikbaar zijn. Het lukt werkgevers niet voldoende om mensen aan te trekken: er wordt in dezelfde vijver gevist, er is onbenut arbeidspotentieel en mensen van buiten weten Doetinchem nog niet goed te vinden.

In de arbeidsmarktregio wordt er door middel van verschillende projecten reeds op ingezet en dit willen we ook lokaal versterken door Doetinchem aantrekkelijker te maken als werkgemeente, het onbenut arbeidspotentieel in de gemeente aan te boren en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt juist ook in onze gemeente te versterken. We investeren in een uitvoeringsbudget om de strategische alliantie tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid te versterken en activiteiten in onze gemeente te kunnen uitvoeren.

Wat willen we bereiken? E. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt in onze veilige en inclusieve gemeente Wij werken aan een inclusieve gemeente voor iedereen. Wij willen uitsluiting zoveel mogelijk voorkomen en diversiteit waarderen. Wij vinden het van belang dat inwoners zich veilig voelen in onze gemeente. We maken ons sterk dat ieder individu zich veilig en vrij voelt in onze gemeente. Wij zetten ons actief in om discriminatie tegen te gaan.

Wat gaan we daarvoor doen? E1. Uitwerking en implementatie van de uitvoeringsagenda diversiteitsbeleid Divers in gemeente Doetinchem We geven uitvoering aan de Uitvoeringsagenda Diversiteitsbeleid 'Divers in gemeente Doetinchem 2022-2023'. Met deze Uitvoeringsagenda werken wij aan de volgende vijf doelen:

1. In gemeente Doetinchem mag je zijn wie je bent en hoe je wilt leven. 2. We hebben respect voor elkaar, de samenleving en de wet. 3. Wij geloven in een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. 4. We spreken samen over wat ons verbindt, maar ook over wat ons uniek maakt. 5. We ondersteunen divers initiatief uit de samenleving. E2. We sluiten een breed antidiscriminatie-pact We zetten in op een inclusieve gemeente waar inwoners zich veilig voelen in de wijken en dorpen van onze gemeente. We zetten ons actief in om discriminatie tegen te gaan. We sluiten een breed antidiscriminatie-pact met het bedrijfsleven en organisaties in lijn met artikel 1 van de Grondwet.

Wat willen we bereiken? F. We zetten in op sport- en cultuurbeleving als basis voor een vitale samenleving Onze inzet op sport- en cultuurbeleving is vanuit het besef dat zij sterk bijdragen aan een vitale samenleving. Wij bieden sterke en aantrekkelijke voorzieningen voor cultuur en sport. We streven ernaar dat deze activiteiten voor steeds meer Doetinchemmers een onderdeel worden van het dagelijks leven. Cultuur en sport dragen bij aan het welzijn, welbevinden en gezondheid van inwoners. We maken sport- en culturele voorzieningen toegankelijker en laagdrempeliger, zodat inwoners, jong en oud, gestimuleerd worden tot meer bewegen, sporten en deelnemen aan culturele activiteiten.

Wat gaan we daarvoor doen? F1. Doorontwikkeling Sportbeleid en Sportbedrijf Het moet voor iedere inwoner in Doetinchem mogelijk zijn om deel te nemen aan activiteiten gericht op sport en bewegen. Voor jong en oud, individueel of in groepen, met of zonder beperkingen. In 2023 herijken we ons Sportbeleid. Samen met Sport-ID ontwikkelen we een nieuwe sportnota, waarin aandacht is voor de groeiambities van de gemeente en nieuwe ontwikkelingen op gebied van sport en bewegen. Op gebied van sportstimulering willen we onze inwoners en sportaanbieders nog beter stimuleren en ondersteunen. Zodat iedereen kan meedoen. De herijkte regeling voor de deelnamesubsidies nemen we mee in het nieuwe sportbeleid. We maken een huisvestingsplan voor onze sportaccommodaties en brengen in kaart wat nodig is voor een toekomstbestendige sportinfrastructuur. F2. Inzetten op nieuwe ontwikkelingen in de cultuursector De cultuursector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Het is niet zo vanzelfsprekend dat alles weer wordt zoals het was. Samen met onze cultuurpartners zetten we in op de wederopbouw van ons culturele leven op een manier die bij ons past.

We willen een divers cultuuraanbod blijven aanbieden voor onze huidige inwoners en de hele regio. De herijkte regeling voor de deelnamesubsidies zien we hierin als belangrijk onderdeel van ons aanbod. Tegelijkertijd kijken we ook vooruit en werken we aan een cultuuraanbod dat past bij de groeiambitie van gemeente Doetinchem. Hiermee zijn en blijven wij een regio waar het aantrekkelijk wonen en verblijven is. We hebben de bereidheid om eventueel aanvullende middelen uit de coronabudgetten in te zetten. F3. Stimuleren projecten voor inclusief sporten en bewegen We versterken de inzet op sport en bewegen om iedereen mee te laten doen. Daarbij leggen we de verbinding met het Lokaal en Regionaal Sportakkoord. We bouwen aan een inclusief sportlandschap. We geven een impuls aan activiteiten die zich richten op sporten en bewegen voor mensen met een lichamelijke of mentale beperking. Ook willen we evenementen voor inclusief sporten inzetten als middel om sport en bewegen daadwerkelijk voor iedereen mogelijk te maken. Zo verbinden we organisaties en verenigingen aan inwoners met een beperking. We geven een impuls aan sport, spel en bewegen in de openbare ruimte. Door meer ‘beweeggroen’ in te richten en aantrekkelijke plekken in te richten voor sport, spelen en bewegen creëren we een aantrekkelijke ruimte én versterken we preventie en gezondheidswinst.

We borgen dit ook in de Omgevingsvisie.

Wie hebben we daarbij nodig (verbonden partijen)? Verbonden partijen en/of andere partijen die bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen zijn: Verbonden partijen: - Buurtplein; - Laborijn; - Sport-ID; - Amphion Cultuurbedrijf - GGD Noord- en Oost- Gelderland; - Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG); - Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL); - 8RHK Ambassadeurs. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Andere partijen: - Stichting Veilig Thuis; - Stichting Stadskamer; - Stichting Iriszorg; - Yunio; - alle onderwijsorganisatie - Kinderopvangorganisaties; - Jongerencentrum / (voorheen Gruitpoort); - Stadsmuseum Doetinchem;

- Bibliotheek West-Achterhoek; - Werkgeversservicepunt Achterhoek; - UWV; - Sociale raad; - Sport- en culturele verenigingen; - Sité Woondiensten; - Vluchtelingenwerk; - Stichting Present; - Doetinchemse Uitdaging / Naoberfonds; - Platform Ondersteuning Nieuwe Doetinchemmers; - Elver; - Huisartsenpraktijken - Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - YOIN (entrea lindenhout) - COC Midden-Gelderland - BVB De Graafschap.

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in de begroting 2023? Ontwikkelingen en afwijkingen eerste bestuurlijke monitor 2022 Nieuwe ontwikkelingen begroting 2023 vanuit 1e bestuurlijke monitor Sociale en veerkrachtige samenleving

2023 2024 2025 2026

Bedragen x € 1.000,23 BM1 SPUK Sport

-60

24 BM1 Erfpacht ijsbaan

-5

25 BM1 Regionale samenwerking sociaal domein Achterhoek

-19

26 BM1 Laborijn

33 177

27 BM1 Coördinator Rondkomers

-32

Totaal -104

-83

23. SPUK Sport 2022: € 60.000 N Structureel

Wethouder Moors

Op grond van het Sportbesluit kan de BTW op sportaangelegenheden met ingang van 2019 niet meer verhaald worden via het btw-compensatiefonds (BCF). Daar staat tegenover dat we via de specifieke uitkering (SPUK) Sport een aanvraag kunnen indienen als compensatie voor het wegvallen van de kostenverhogende BTW. Voorshands zijn we er in onze begroting vanuit gegaan dat dit elkaar zou compenseren. Op basis van de afrekening 2020 en verantwoording 2021 SPUK Sport blijkt dat de compensatie ontoereikend is. Het nadeel bedraagt structureel € 60.000. 24. Erfpacht ijsbaan 2023: € 5.000 N Structureel

Wethouder Moors

In 2013 is de nieuwe Skeeler- en IJsbaan op Sportpark Zuid in gebruik genomen. De baan is in bezit van de stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem. Door het ontbreken van strenge winters heeft de stichting moeite met het afdragen van de jaarlijkse erfpacht en verslechtert de financiële positie. De stichting heeft hierdoor een betalingsachterstand opgelopen van € 43.000. Door het verlagen van de jaarlijkse erfpacht wordt de schaats- en skeelersport behouden voor Doetinchem en kan worden voorkomen dat de stichting langzaam leegloopt en richting een faillissement gaat. De sportvoorziening blijft daarmee in stand en toegankelijk voor inwoners van Doetinchem. Bij het besluit in 2012 om te investeren in de Skeeler- en IJsbaan is besloten af te wijken van de standaardberekeningswijze voor erfpacht. Dit in het nadeel van de stichting. Het voorstel is om de nieuwe erfpacht te berekenen volgens de vaste methodiek van het grond en huurprijzenbeleid van gemeente Doetinchem. Dit betekent structureel een nadeel van € 5.000 en voor de opgelopen huurachterstand een incidenteel nadeel van € 43.000. 25. Regionale samenwerking sociaal domein Achterhoek 2022: € 19.000 N Structureel

Wethouder Dales

De regionale samenwerking sociaal domein Achterhoek (SDA) wordt steeds intensiever. Op basis van de begroting 2022 van het SDA wordt de structurele bijdrage verhoogd met € 19.000. Daarnaast wordt voor monitoring, implementatie GJVB, tijdelijke inhuur en scholingskosten in relatie tot de nieuwe inkoop een incidentele bijdrage gevraagd van € 14.000. Totaal in 2022 daarmee een verhoging van de bijdrage met € 33.000.

26. Laborijn 2023: € 12.000 V Structureel 2024: € 33.000 V Structureel 2025: € 33.000 V Structureel 2026: € 177.000 V Structureel

Wethouder Huizinga

Laborijn voert voor Doetinchem de Participatiewet uit. Daartoe verstrekt de gemeente in bijdragen aan Laborijn voor: a. Bijstandsverstrekkingen BUIG en Bbz; b. Sociale Werkvoorziening; c. Re-integratie; d. Bijzondere bijstand; e. Indirecte kosten; f. Implementatie en uitvoering Wet Inburgering. Op basis van de ontvangen 1e kwartaalrapportage 2022 en de begroting 2023-2026 van Laborijn zijn de resultaten als volgt: Laborijn BUIG Bijzondere Bijstand Indirecte kosten Overig Totaal

2022 1561 -30 9 0 1540

2023 0 -57 67 2 12

2024 0 -74 108 1 33

2025 0 -93 127 1 33

2026 0 -91 268 0 177

In onze begroting 2022 is overeenkomstig de begroting van Laborijn ervan uitgegaan dat de bijstandsuitkeringen gelijk zijn aan de te ontvangen Rijksmiddelen. Als gevolg van de voorlopige Rijksuitkering BUIG 2022 van het rijk en de prognose van de bijstandsuitkeringen wordt in 2022 een aanzienlijk positief voordeel verwacht. In de begroting 2023-2026 van Laborijn is ervan uitgegaan dat de bijstandsuitkeringen gelijk zijn aan de te ontvangen rijksmiddelen. De prognose van de uitgaven voor de bijzondere bijstand fluctueert jaarlijks. Ten aanzien van de uitvoeringslasten is ingezet op beperking van deze lasten. Het overig resultaat is een optelsom van het resultaat op de overige onderdelen. 27. Rondkomers 2023: € 21.000 N Structureel

Wethouder Huizinga

Project De Rondkomers is begin 2019 als pilot gestart als een lokale coalitie tegen armoede. In gezamenlijkheid pakken aangesloten partijen verschillende projecten op, die zich richten zich op preventie binnen het domein van armoede en schuldenproblematiek.

Als gevolg van economische en maatschappelijke effecten van corona is het gewenst om de functie van coördinator Rondkomers binnen de eigen gelederen (gD) structureel in te vullen. Het betreft de coördinatie van veelbelovende projecten in samenwerking met o.a. vrijwilligersorganisaties, platform armoedebestrijding, de voedselbank, Buurtplein, Laborijn, Betaald Voetbal De Graafschap, Graafschap College, Sité en de Stadskamer. Ontwikkelingen en afwijkingen begroting 2023 Nieuwe ontwikkelingen 2e bestuurlijke monitor Sociale en veerkrachtige samenleving

2023

2024

2025

2026

28 CA Vermogensgrens bijzondere bijstand

-180

29 OV Vangnetregeling ondernemers

-100

-75

30 CA Impuls bestaanszekerheid

-107

31 CA Herijking meedoenarrangement

-25

32 OV Grip op energie / Energiearmoede

33 OV Vervallen subsidie aanpak verward gedrag, geen dekking meer voor uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz), het afgeven van crisismaatregelen (CM) blijft inzet en registratie van belang via het systeem Khonraad.

-25

Bedragen x € 1.000,-

34 CA Ondersteuning in het netwerk in de arbeidsmarkt regio tbv de wet inburgering

-4

35 OV Verlagen bezuiniging Bibliotheek West Achterhoek

-70

36 OV Voeden onderwijshuisvestingsreserve tbv geldend IHP

0 -2.000 -2.000 -2.000

37 OV Bijdrage stichting Exploitatie de Pol Gaanderen

-15

38 CA Doorontwikkeling Sportbeleid

-25

39 OV Extra kosten bouw Wilhelminaschool

-29

OV - Dekken uit BR onderwijshuisvesting

-15

40 CA Borgen succesvolle projecten en aanjagen nieuwe initiatieven op het gebied van preventie en gezondheid

-192

-280

41 CA Impuls voor sport, spel en bewegen in de openbare ruimte

-75

42 CA Ontwikkelen educatieve agenda

-20

43 CA Experimenteerruimte bij Buurtplein, w.o. Gelderse verbeteragenda

-250

44 CA Doorontwikkelen en uitbreiden inzet POH

45 OV Prognose Jeugd /WMO

-1.350 -1.350 -1.350 -1.350

46 CA Antidiscriminatiepact

-10

47 OV Niet realiseren korting meicirculaire Valpreventie

-47

-71

-73

-80

48 OV GGD NOG Robuust begroten

-32

-16

-7

Totaal

-2.527 -4.086 -4.004 -3.992

28.

Vermogensgrens bijzondere bijstand

2023: € 180.000 N

Structureel

Wethouder Huizinga

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regelingen vergoed worden. In Doetinchem is de bijzondere bijstand tot nu toe altijd als vangnet gezien en daardoor gold hiervoor een lagere vermogensgrens. We willen dat in de komende tijd, als dat nodig blijkt, meer mensen gebruik kunnen maken van bijzondere bijstand. Daarom kiezen we voor het verhogen van de vermogensgrens in lijn met de vermogensnorm van de Participatiewet. Deze verhoging van de vermogensnorm zorgt ervoor dat onze inwoners meer spaargeld mogen hebben of een extra buffer achter de hand kunnen houden. Het bedrag is gebaseerd op de te verwachten nieuwe groep inwoners die in aanmerking zal gaan komen voor bijzondere bijstand. 29.

Vangnetregeling (zelfstandig) ondernemers

2023: € 100.000 N Incidenteel 2024: € 75.000 N Incidenteel

Wethouder Huizinga

We hebben een vangnetvoorziening (maatwerk) voor zelfstandig ondernemers die niet in aanmerking komen voor de bestaande ondersteuningspakketten. Met een beperkte ondersteuning in de vorm van een krediet of een (aanvullende) uitkering voor een beperkte duur kan worden voorkomen dat betrokken ondernemers in een situatie dreigen te raken die men niet meer op eigen kracht kan oplossen en zal resulteren in het noodzakelijk beëindigen van het bedrijf. In 2022 wordt deze regeling gefinancierd door overgebleven TONK-middelen. Deze middelen zijn opgenomen in de begroting van Laborijn en worden ingezet t.b.v. het Ondernemerssteunpunt. De vangnetregeling continueren we voor 2023 en 2024. 30.

Impuls bestaanszekerheid

2023: € 107.000 N Structureel *

Wethouder Huizinga

We willen dat iedereen in de gemeente Doetinchem kan meedoen in onze samenleving. Daarvoor is bestaanszekerheid essentieel. Bestaanszekerheid wordt bereikt als mensen beschikken over voldoende en voorspelbaar inkomen, betaalbaar wonen, toegang hebben tot betaalbare zorg en de mogelijkheid hebben een financiële buffer op te bouwen voor onverwachte uitgaven. We zien nu dat niet alleen voor mensen met een laag inkomen, maar ook voor mensen met een midden en hoger inkomen bestaanszekerheid onder druk kan komen te staan. Om verdere problemen voor te zijn, is er een impuls nodig. Onzekere inkomsten, stijgende vaste lasten en te weinig financiële buffers maken het voor meer mensen lastig om rond te komen.

Voorkomen is beter dan genezen en daarom kiezen we voor preventieve acties. In afstemming met BvFO, Buurtplein en Laborijn, partijen waar de expertise rond bestaanszekerheid in brede zin samen komt, werken we aan een aanpak die in principe voor alle inwoners beschikbaar is. Dat is onderscheidend ten opzichte van de huidige aanpak. Bestaanszekerheid gaat verder dan armoedebeleid en schulddienstverlening. Dit vraagt om extra capaciteit die nu niet beschikbaar is. Voor 2023 zetten we tijdelijk extra formatie in voor ontwikkeling van beleid en uitvoering van acties. * Op grond van het BBV wordt dit gezien als een structurele uitgave, ondanks dat er slechts een jaar een financieel beslag op de begroting wordt gelegd. 31.

Herijking Meedoenarrangement

2023: € 25.000 N Structureel *

Wethouder Huizinga

Met het Meedoenarrangement beogen we dat in Doetinchem iedereen de kans heeft zich te ontspannen, te sporten en te ontwikkelen. Om dat doel ook in de komende tijd te blijven bereiken gaan we het Meedoenarrangement evalueren, herijken en doorontwikkelen. We focussen hierbij op het aanbod van activiteiten en het doelbereik. We willen het deelnemersaantal terugbrengen naar het niveau van voor corona. * Op grond van het BBV wordt dit gezien als een structurele uitgave, ondanks dat er slechts een jaar een financieel beslag op de begroting wordt gelegd. 32.

Aanpak Energiearmoede “Grip op energie”

Incidenteel

Wethouders Huizinga en Steintjes

Vanwege de gestegen energielasten komen meer huishoudens in financiële problemen. Het Rijk heeft bij de meicirculaire middelen ter beschikking gesteld voor de aanpak van energiearmoede. Al langer werken we aan het bevorderen van energiebesparing. Deze middelen maken het mogelijk om juist in de komende tijd huishoudens in onze gemeente door middel van een gerichte aanpak te ondersteunen door middel van energiebesparende maatregelen, advies en gedragstips.

33. Systeemtechnische inzet en registratie voor uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) 2023: € 25.000 N

Structureel

Wethouder Moors

Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz), het afgeven van crisismaatregelen (CM) blijft inzet en registratie van belang via het systeem Khonraad. Het gaat hier om de inzet van een verplicht te hanteren systeem en bijbehorende software. Hiervoor is tot nu geen apart budget beschikbaar gesteld. Voorheen gebeurde dit vanuit de subsidie aanpak verward gedrag. 34.

Regionale regie inburgering

2023: € 4.000 N

Structureel

Wethouder Huizinga

Nieuwkomers moeten voortaan sneller aan het werk kunnen gaan en ondertussen de taal kunnen leren. De regie op inburgering ligt nu bij gemeenten. In de arbeidsmarktregio Achterhoek is het belangrijk om een regionaal overleg in stand te houden om oplossingen te bespreken en af te stemmen. Voor dit overleg was financiering vanuit het Rijk beschikbaar, maar inmiddels hebben gemeenten deze taak zelf. Doel van het overleg is samenwerking te bevorderen en signalen met het bestuur en met de landelijke overheid te delen. Daarnaast is er ondersteuning nodig om aan te sluiten bij programma’s en pilots. De kosten worden over de Achterhoekse gemeenten verdeeld op basis van inwonersaantal. 35.

Verlaging bezuiniging Bibliotheek West Achterhoek

2022: € 70.000 N

Structureel

Wethouder Huizinga

Per 2021 is het gemeentelijk budget voor de Bibliotheek West Achterhoek verlaagd met €150.000,- structureel. Sinds de bekendmaking hiervan in 2019 is de bibliotheek bezig geweest om deze verlaging te realiseren. Dit is voor een groot deel gelukt zonder te bezuinigen op de inhoud. Hierdoor is het scala aan activiteiten voor onze inwoners dat de bibliotheek dagelijks biedt in stand gehouden. Door de bezuiniging te verlagen met ingang van 2022 naar € 80.000 blijft de bibliotheek in staat onze inwoners te ondersteunen op het gebied van cultuur, participatie en preventie.

36.

Voeden onderwijshuisvestingsreserve t.b.v. IHP

2023: 2024: € 2.000.000 N Incidenteel * 2025: € 2.000.000 N Incidenteel 2026: € 2.000.000 N Incidenteel e.v.

Wethouder Huizinga

In het huidige Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP, vastgesteld in 2018) zijn verschillende opgaven en projecten opgenomen. Een deel hiervan is uitgevoerd of in uitvoering met middelen uit de reserve onderwijshuisvesting. Een deel van deze opgaven en projecten vraagt nog om uitvoering. De huidige stand van de reserve is niet toereikend om deze opgaven en projecten te financieren. Dit zet de nieuwbouw, renovatie of uitbreiding van opgaven in het huidige IHP onder druk. Het gaat hierbij om opgaven die wel inhoudelijk zijn vastgesteld (IHP 2018), maar niet financieel zijn vertaald. Het gevolg hiervan is dat ze niet zijn gedekt vanuit de reserve onderwijshuisvesting. We kiezen ervoor om dit nu wel te doen door structureel vanaf 2024 een kapitaallastenbudget toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. We investeren daarmee ongeveer 50 miljoen in onderwijshuisvesting. De gemeente Doetinchem is veranderd van een krimp- naar een groeigemeente als het gaat om onderwijs. Eerst was de verwachting dat in de komende jaren het aantal leerlingen zou dalen, nieuwe prognoses laten zien dat er juist een groeiende trend is. Daarnaast heeft de gemeente Doetinchem de ambitie om te groeien naar 70.000 inwoners. Zowel de groei als de ambitie vragen om investeringen in onderwijshuisvesting, die tot op heden niet inhoudelijk, maar ook niet financieel inzichtelijk zijn gemaakt.

In 2023 stellen we hiervoor een nieuw IHP op, waarin deze opgaven inhoudelijk en financieel worden vertaald. Vanuit onze ambitie willen we dat Doetinchem over toekomstbestendige en flexibele onderwijsgebouwen beschikt. Voor het nieuwe IHP nemen we het inspelen op duurzaamheidsvraagstukken en toekomstige onderwijsontwikkelingen mee. De jaarlast van de benodigde, toekomstige, investering komt voort uit het nieuw vast te stellen IHP 2023. Op basis daarvan wordt inzichtelijk welke financiële consequenties dit zal hebben voor de (toekomstige) ontwikkeling van de reserve onderwijshuisvesting. * Hoewel de aard van de uitgaven structureel zijn, dient de toevoeging aan de reserve op grond van het BBV als incidenteel beschouwd te worden. Op het moment dat de investeringen zijn afgerond, worden de kapitaallasten onttrokken aan de reserve onderwijshuisvesting. Deze onttrekking mag dan als structureel aangemerkt worden.

37.

Bijdrage stichting Exploitatie de Pol Gaanderen

2022: € 15.000 N

Structureel

Wethouder Moors

Stichting Exploitatie de Pol Gaanderen voert de gemeentelijke opdracht uit voor exploitatie, beheer en onderhoud van multifunctionele accommodatie de Pol in Gaanderen. De personeelskosten (via detachering Buha) zijn de afgelopen jaren toegenomen. Onder andere door indexering en nieuwe arbeidsvoorwaarden in de cao. Dit is nooit verwerkt in de exploitatiebijdrage van gemeente aan stichting. Dit leidt tot een verlieslatende exploitatie van de stichting. Met deze aanmelding wordt dit gecorrigeerd, waarmee de continuïteit van de stichting wordt gewaarborgd. 38.

Doorontwikkeling Sportbeleid

2023: € 25.000 N

Incidenteel

Wethouder Moors

In 2023 herijken we ons Sportbeleid. Samen met Sport-ID en het sportlandschap ontwikkelen we een nieuwe sportnota, waarin aandacht is voor de groeiambities van de gemeente en nieuwe ontwikkelingen op gebied van sport en bewegen. We maken een huisvestingsplan voor onze sportaccommodaties en brengen in kaart wat nodig is voor een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Samen met onze sport- en cultuurpartners herijken we in 2022 de regeling deelnamesubsidies. De nieuwe regeling wordt betrokken bij de doorontwikkeling van het sportbeleid. Voor de ontwikkeling van de Sportnota is advies en ondersteuning nodig. 39.

Extra kosten bouw Wilhelminaschool

2022: € 29.000 N Structureel 2022: € 29.000 V Structureel

Wethouder Huizinga

Op 21 april 2021 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 5.619.537 voor de nieuwbouw Wilhelminaschool. Als bouwheer heeft de Wilhelminaschool inmiddels aangegeven dit budget te overschrijden. Uit onderzoek blijkt dat een deel van deze overschrijding buiten hun invloedsfeer valt en heeft te maken heeft met de extreme prijsstijgingen in de bouw. De extra investering van € 850.000 met een kapitaallast van € 29.000) wordt ten laste van de reserve onderwijshuisvesting gebracht.

40.

Bevorderen gezondheid en preventie voor zorg

2023: € 192.000 N Structureel 2024: € 280.000 N Structureel

Wethouders Huizinga en Moors

We investeren in preventie als basis voor ons sociaal beleid. Daarbij geven we extra aandacht aan preventie voordat een zorgvraag ontstaat, werken wijkgericht en met focus op specifieke doelgroepen. Op dit moment draaien er verschillende projecten op het gebied van preventie en gezondheid (Beweegmakelaar, Gezondheidsmakelaar, Welzijn op Recept, Lang Leve Kunst). Deze initiatieven hebben aangetoond dat ze aanvullend, samenhangend en van meerwaarde zijn binnen onze preventieinfrastructuur. Samen met onze kernpartners uit de preventieagenda ‘Gewoon, gezond leven’ zorgen we voor een integraal samenhangend aanbod ten behoeve van het bevorderen van gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. Deze initiatieven zijn de afgelopen periode in aanvang bekostigd door externe financiering of incidentele (project)gelden. Het structureel en duurzaam bekostigen van deze initiatieven draagt bij aan een toekomstige en integrale preventie-infrastructuur. 41.

Impuls voor sport, spel en bewegen in de openbare ruimte

2023: € 75.000 N Structureel *

Wethouder Moors

We geven een impuls aan sport, spel en bewegen in de openbare ruimte. Door meer ‘beweeggroen’ in te richten en aantrekkelijke plekken in te richten voor sport, spelen en bewegen creëren we een aantrekkelijke ruimte én versterken we preventie en gezondheidswinst. We borgen dit ook in de Omgevingsvisie. In 2023 brengen we kansrijke plekken in kaart en stellen we een Plan van Uitvoering op. Ook maken we een eerste start met de uitvoering. In 2023 brengen we ook in beeld wat de te verwachten (structurele) lasten vanaf 2024 zijn. De uitvoeringskosten worden begroot op € 75.000. * Op grond van het BBV wordt dit gezien als een structurele uitgave, ondanks dat er slechts een jaar een financieel beslag op de begroting wordt gelegd.

42.

Ontwikkelen educatieve agenda

2023: € 20.000 N

Incidenteel

Wethouder Huizinga

Samen met onze onderwijspartners willen we in 2023 aan de slag met het ontwikkelen van een toekomstgerichte educatieve agenda. De ambitie is het realiseren van onderwijs waarin leerlingen in Doetinchem dingen leren, die zijn afgestemd op hun capaciteiten en interesses en op de vraag vanuit maatschappij en arbeidsmarkt. We hopen te komen tot een agenda die de dialoog, het samen leren en monitoring samenbrengt met het oog op Doetinchem als onderwijsstad voor de toekomst. Hierbij willen we ook onderzoeken hoe maatschappelijke stages mogelijk ingezet kunnen worden om jongeren kennis te laten maken met de toekomstige arbeidsmarkt. We maken incidenteel een budget van € 20.000 vrij om het ontwikkelen van de educatieve agenda mogelijk te maken. 43.

Experimenteerruimte bij Buurtplein

2023: € 250.000 N Structureel *

Wethouder Dales

We willen investeren in experimenteerruimte bij Buurtplein. De accenten van deze experimenteerruimte liggen op de volgende thema’s: - Een nieuwe en extra inzet van stedelijk jongerenwerk op scholen en overlast gevende locaties. Hiermee reageren we op signalen over toenemende problematiek en overlast van jongeren in het VO. - Het aan de voorkant multidisciplinair beoordelen van casussen (jeugd/gezin), waar de veiligheid in het geding is. Hiermee borduren we voort op de implementatie van de Gelderse Verbeteragenda jeugdbescherming, waaronder de uitvoering van een toekomsttuin, die gericht is op verbeteren van de keten rondom veiligheid en bescherming van jeugdigen. - Het sturen op resultaatgericht en passend aanbod voor jeugdigen en gezinnen. Door betere sturing hierop, willen we specialistisch aanbod van diverse aanbieders effectiever inzetten om nog beter aan te sluiten bij de hulpvraag van de jeugdige. - Ontwikkelen plan van aanpak bewustwording huiselijk geweld, met als doel dat mensen signalen sneller herkennen en bespreekbaar durven te maken. We investeren € 250.000 grotendeels bij Buurtplein om samen met samenwerkingspartners vorm en inhoud te geven aan deze experimenteerruimte. Hiermee willen we de kansen benutten die we in de uitvoering zien, gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van "dure" zorg en/of uithuisplaatsingen van jeugdigen.

Bij een succesvolle uitwerking en evaluatie wordt in 2023/2024 duidelijk of de experimenten structureel geborgd worden. * Op grond van het BBV wordt dit gezien als een structurele uitgave, ondanks dat er slechts een jaar een financieel beslag op de begroting wordt gelegd.

44.

Doorontwikkelen en uitbreiden inzet POH

2023: BN

Structureel

Wethouder Dales

In 2023 werken we verder aan een bredere dekking en grotere spreiding van POH Jeugd-GGZ in Doetinchemse huisartsenpraktijken. De inzet is erop gericht om in 2023 toe te werken naar aanwezigheid bij 14 huisartsenpraktijken. Daartoe verschuiven we (budgetneutraal) middelen van taakveld 6.72 (individuele voorzieningen jeugd) naar taakveld 6.2 (wijkteams), zodat Buurtplein in samenspraak met de huisartsenpraktijken deze uitbreiding kan vormgeven. Budget neutrale verschuiving: voor 2023 € 80.000 oplopend tot € 100.000 voor 2024 e.v. 45.

Prognose Sociaal domein (Jeugdwet, WMO)

2023: € 1.350.000

N Structureel

Wethouders, Huizinga, Dales, Moors

Jeugdwet en WMO Momenteel loopt de geactualiseerde prognose (jeugdhulp, WMO, beschermd wonen) in de pas met de opgenomen prognose in de 1e bestuurlijke monitor. Per 1 juli 2022 zijn de nieuwe inkoopcontracten met de aanbieders jeugdhulp en WMO (inclusief beschermd wonen) ingegaan. Op het moment van het opstellen van deze 2e bestuurlijke monitor leidt dit niet tot een gewijzigde prognose. De periode van een kleine twee maanden is hiervoor te kort. Daarnaast vindt de komende periode uitwerking en besluitvorming plaats over de wijze van afrekenen van de nieuwe inkoopcontracten met aanbieders tussen de regiogemeenten. Zodra er meer bekend is over de effecten van de nieuwe inkoop (inclusief de overgangsperiode) en de besluitvorming over de afrekening, wordt de prognose daarop geactualiseerd. Op basis van de huidige uitgangspunten, kennis en inzichten in de budgetten en ontwikkelingen laat de prognose Jeugdwet en WMO voor 2023 een nadeel zien van € 1.350.000. 46.

Antidiscriminatie-pact

2023: € 10.000 N

Incidenteel

Wethouder Huizinga

We sluiten een breed antidiscriminatie-pact met het bedrijfsleven en organisaties in lijn met artikel 1 van de Grondwet. Om dit te realiseren wordt incidenteel een budget aangevraagd ad € 10.000 voor 2023.

47.

Niet realiseren korting meicirculaire valpreventie

2023: € 47.000 N Structureel 2024: € 71.000 N Structureel 2025: € 73.000 N Structureel 2026: € 80.000 N Structureel

Wethouder Moors

Het kabinet heeft valpreventie, als kostenbesparende preventiemaatregel, in het Coalitieakkoord opgenomen. Valpreventie draagt bij aan gezond ouder worden en leidt tot netto besparingen in de domeinen Zvw en Wlz. Er dient geïnvesteerd te worden in het opschalen van beweegprogramma’s, het uitvoeren van de multifactoriële interventie en de organisatie van opsporing en screening. De maatregelen die nodig zijn voor implementatie worden komende periode met alle relevante stakeholders, zo ook de gemeenten, uitgewerkt. Dit leidt vanaf 2023 tot een taakstellende besparing in het gemeentefonds. Op dit moment zien we geen mogelijkheden om deze besparing kunnen realiseren. Te meer omdat wij tot nu toe géén specifieke uitkering voor valpreventie ouderen hebben ontvangen van het Rijk. Uit de tekst blijkt dat het Rijk, samen met stakeholders, aan de slag gaat met een implementatieplan. Hieruit zou moeten blijken hoe gemeenten met de inhoudelijke opdracht aan de slag moeten. Met als uiteindelijke doel een besparing WLZ en ZVW. Nu blijkt uit de tekst uit de meicirculaire eerder dat gemeenten moeten investeren in valpreventie voor ouderen. 48.

GGD NOG Robuust begroten

2023: € 32.000 N Structureel 2024: € 16.000 N Structureel 2025: € 7.000 N Structureel 2026: € 12.000 V Structureel

Wethouder Huizinga

De raad heeft op 25 mei 2022 besloten in te stemmen met de 1e en 2e begrotingswijziging GGD NOG 2023. De 1e betreft de uitvoering van het programma GGD Robuust. De 2e is het onderbrengen van de jeugdgezondheid adolescenten onder de reguliere jeugdgezondheid. Dit vraagt een structurele en incidentele bijdrage van gemeente.

Wat mag het kosten? Het ministerie van BZK heeft eind juni een nieuw IV-3 informatie voorschrift gepubliceerd dat vanaf verslagjaar 2023 verplicht is. De taakvelden op het gebied van individuele voorzieningen WMO en Jeugdzorg worden opgedeeld. Hieronder is te zien welke taakvelden het betreft.

Het taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ wordt opgedeeld in vier nieuwe taakvelden: •

6.71a – Hulp bij het huishouden (WMO)

•

6.71b – Begeleiding (WMO)

•

6.71c – Dagbesteding (WMO)

• 6.71d – Overige maatwerkarrangementen (WMO) Het taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- wordt opgedeeld in tien nieuwe taakvelden: •

6.72a – Jeugdhulp begeleiding

•

6.72b – Jeugdhulp behandeling

•

6.72c – Jeugdhulp dagbesteding

•

6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig

•

6.73a – Pleegzorg

•

6.73b – Gezinsgericht

•

6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig

•

6.74a – Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

•

6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

• 6.74c – Gesloten plaatsing Het taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ wordt opgedeeld in twee nieuwe taakvelden: •

6.81a Beschermd wonen (WMO)

• 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Het taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- wordt opgedeeld in twee nieuwe taakvelden: •

6.82a Jeugdbescherming

•

6.82b Jeugdreclassering

In de tabel wat mag het kosten hebben we de voorgestelde aanpassingen zoveel als mogelijk verwerkt. In een aantal gevallen was het niet op deze korte termijn mogelijk om de lasten op de "oude" taakvelden te vertalen naar de nieuwe. Dit mag ook van het Rijk. Zij geven aan dat, door de korte tijd tussen de aankondiging van de verfijning van de taakvelden en de invoering ervan, 2023 een overgangsjaar is. In het Iv3-model 2023 zijn daarom zowel de "oude" taakvelden WMO en Jeugd opgenomen als de nieuwe gedetailleerde taakvelden. # De mutatie die ontstaat door het in plaats vanaf jaarschijf 2023 in 2024 de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting te voeden t.b.v. geldend IHP is in administratief technische zin gekoppeld aan programma 4. Daarom is de mutatie niet zichtbaar in de volgende tabel.

Programma: 2. Sociale en veerkrachtige samenleving #

Uitgaven Inkomsten

Saldo Mutatie begroot reserve

Resultaat

4.2 Onderwijshuisvesting

bijzonder onderwijs

858.442

-858.442

bijzonder speciaal onderwijs

458.176

-458.176

516.300

-516.300

1.798.579

-1.798.579

-362.206

-90.408

-78.578

bijzonder voortgezet onderwijs openbaar onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

openbaar praktijk onderwijs

362.206

openbaar voortgezet onderwijs

96.528

personeelskosten

78.578

beroepsonderwijs

753.780

leerlingvervoer

783.200

-783.200

25.200

-25.200

-38.450

leerplicht oab overige baten en lasten

37.240

-37.240

personeelskosten

325.679

-325.679

peuteropvang/kinderopvang

-52.706

54.675

107.381

30.903

reservering lasten schoolgebouwen

3.091.077

24.560

-3.066.517

rmc

2.380.415 2.800.455

420.040

-71.290

vandalisme en beveiliging schoolgebouwen

5.2 Sportaccommodaties

97.260

25.970

volwasseneneducatie

17.500

34.950

17.450

overige baten en lasten

370.890

-370.890

personeelskosten

87.309

-87.309

schoolsport

3.990

-3.990

sportbedrijf

3.282.862

541.077

-2.741.785

sportservicepunt

-10.000

10.000

stimulering sportdeelname

230.307

1.696

-228.611

binnensport

1.856.198

844.022

-1.012.176

buitensport

900.665

156.016

-744.649

personeelskosten

21.614

-21.614

sport algemeen

13.200

-13.200

stimulering sportdeelname

251.162

-251.162

zwembaden 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

amphion cultuur beleid en evenementen Gruitpoort

-707 857.293

67.130

2.720.412

707

-790.163

-2.720.412

-2.720.412 -13.256

-13.256

-2.958

Muziekschool

31.328

-31.328

personeelskosten

98.475

-98.475

98.750

-98.750

1.082.239

-1.082.239

cultuurhistorie bibliotheek Mediabeleid

79.890

algemene kosten sociaal domein

743.470

algemene voorzieningen

42.890

Jongerencentrum kinderopvang toezicht en

143.820

2.958

5.6 Media

157.076

707 -790.163

kunst

5.4 Musea

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

753.780

1.529.082 1.490.632

peuterspeelzalen

5.1 Sportbeleid en activering

6.120

-79.890

-738.170

-42.890

150.790

-150.790

5.300

handhaving Noaberfonds

113.940

-113.940

Ouderenontmoetingspunt

87.110

-87.110

1.919.576

-1.919.576

-440.230

-957.361

personeelskosten Preventie jeugd

440.230

Preventie-alg.voorziening :Stadskamer

1.595.605

Preventie-alg.voorziening: Pauropus

Racisme en discriminatie

49.550

-49.550

slachtofferhulp

13.710

-13.710

Vreemdelingen

473.940

-238.940

Vrijwilligerswerk

531.400

-531.400

wijkgericht maatwerk & buurthuizen

324.961

-72.451

ZOOV (regio taxi)

638.244

-113.940

235.000 252.510

864.180

-864.180

10.426.552

-10.426.552

armoedebeleid: bijzondere bijstand

780.390

-780.390

armoedebeleid: bijzondere bijstand (onbelast)

1.130.830

-1.130.830

armoedebeleid: compensatie zorgkosten

476.150

-476.150

armoedebeleid: kwijtschelding

1.164.788

-1.164.788

772.340

-772.340

-772.340 -5.849.513

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Buurtplein

6.3 Inkomensregelingen

armoedebeleid: meedoenarrangement Buig perioddieke bijstand personeelskosten

23.907.513 18.058.000

-5.849.513

557.578

-557.578

6.4 WSW en beschut werk

Sociale werkvoorziening

7.852.000

-7.852.000

6.5 Arbeidsparticipatie

Reintegratie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2.699.000

-2.699.000

werkgelegenheid

480.404

-480.404

personeelskosten

86.685

-86.685

Wmo: rolstoelverstrekkingen

387.390

-387.390

Wmo: vervoersvergoedingen

675.510

-675.510

Wmo: woonvoorzieningen

490.500

-490.500

armoedebeleid: schulddienstverlening

75.255

71.255

personeelskosten

1.146.146

-1.146.146

Wmo: begeleiding

6.687.380

-6.687.380

Wmo: eigen bijdrage hh/bg/wrv Wmo: schoonhuis 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdzorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

146.510

546.760

8.407.790 19.808.430

546.760

-8.407.790

-19.728.430

personeelskosten

181.128

-181.128

Wmo: begeleiding

beschermd wonen

700.000

21.269.236

-21.269.236

88.630

-88.630

Beschermd wonen: eigen bijdrage Beschermd wonen: reservering Maatschappelijke opvang lokaal

80.000

546.760 -8.407.790

700.000

Maatschappelijke opvang regionaal

6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

82.200

-4.317.175

personeelskosten

210.454

-210.454

Veilig thuis Wmo

191.740

-191.740

Beschermingstafel

20.000

-20.000

personeelskosten

2.361.073

-2.361.073

55.053

-55.053

openbare gezondheidszorg personeelskosten

Totaal

4.399.375

149.433.119 27.720.330 -121.712.789

0 -121.712.789

3.3 Programma - Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving Voor dit thema zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: A. De leefomgeving laten we ‘mooier’ achter dan we deze aantroffen in het belang van een duurzame toekomst. B. Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften van de veranderende bevolking C. Doetinchem heeft een leefomgeving die bijdraagt aan de vitaliteit van bewoners in wijken en dorpen. D. Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken bij de leefomgeving. E. We verkleinen de ecologische voetafdruk. F. De leefomgeving is veilig.

Wat willen we bereiken? A. De leefomgeving laten we mooier achter dan we deze aantroffen in het belang van een duurzame toekomst De wereld mooier achterlaten dan we deze aantreffen, oftewel goed rentmeesterschap, is onze benadering van de leefomgeving. We hebben hierbij uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, voedselproductie, klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit, vergroening van de agrarische sector en het behoud van waardevolle natuur en landschap. In onze omgeving moeten we onder andere inspelen op de demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de woningmarkt, huisvesting van (onderwijs)voorzieningen, ontmoetingspunten in de wijk en leegstand. Deze vraagstukken pakken we in samenhang en samenspraak op. Een hulpmiddel om dit integraal aan te pakken is de Omgevingswet die in werking treedt in 2023. De Omgevingswet vraagt om een andere houding en nieuwe vormen van samenwerking tussen inwoners, bedrijven en overheid bij totstandkoming van integrale ontwikkeling van gebieden. Daarbij is de (digitale) informatievoorziening een belangrijke voorwaarde zodat iedereen kan beschikken over dezelfde informatie. Meer betrokkenheid van inwoners is het oogmerk, terwijl inwoners geacht worden ook meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving. Om daartoe te komen, moet er veel geïnvesteerd worden in zorgvuldige processen.

Voor bewoners is het van belang dat er in hun leefomgeving die voorzieningen zijn die passen bij wat in wijk of dorp gewenst is. Daarbij kijken we op de schaal van de leefomgeving naar de behoefte aan bijvoorbeeld groen, recreatie, sport, zorg, winkels en cultuur. Ook het vraagstuk van leegstaand maatschappelijk vastgoed wordt daarin meegenomen. Daar waar bewoners of ondernemers zelf initiatieven ontplooien, sluiten we aan of faciliteren we deze.

Wat gaan we daarvoor doen? A1. Opstellen Omgevingsvisie In 2023 wordt een eerste versie van een omgevingsvisie vastgesteld volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet. De wet gaat er van uit dat het een dynamisch product is dat vervolgens met enige regelmaat (bijvoorbeeld eens in de twee jaar) wordt geactualiseerd op de onderdelen waar dat voor nodig is. De informatie uit de omgevingsagenda, zoals begin 2022 besproken door de gemeenteraad, wordt als basis gebruikt. Deze wordt geactualiseerd op de beleidsonderdelen die aan verandering onderhevig zijn. Het gaat naar verwachting om de onderdelen mobiliteit, wonen, groen, duurzaamheid, klimaat en economie. Bij het vaststellen van de omgevingsvisie wordt oud beleid ingetrokken. Op den duur zal dit betekenen dat sectoraal beleid komt te vervallen. De omgevingsvisie is onder de Omgevingswet het eerste toetsingsinstrument. In deze eerste omgevingsvisie zullen behalve beleidsonderdelen, ook de door de gemeenteraad geformuleerde opgaven uit de omgevingsagenda in beeld worden gebracht. Deze hebben betrekking op de stationsomgeving, de woonopgave, de binnenstad en een deel van het landelijk gebied (voor alle onderdelen excl. landelijk gebied zie de toelichting bij programma Doetinchem 2036).

Alvorens de omgevingsvisie ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad en het officiële inspraaktraject ingaat, zal er per opgave en te actualiseren beleidsterrein participatie plaats vinden. A2. Aanpassen processen op invoeren Omgevingswet Als de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt, dan zijn onze werkprocessen voor beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving aangepast op de nieuwe wet. Voor beleid geldt dan dat we gaan werken met het tijdelijke omgevingsplan en bezig zijn met het opstellen van het nieuwe omgevingsplan. Voor vergunningverlening zijn de processen aangepast naar de nieuwe behandeltermijnen. De werkprocessen van toezicht en handhaving worden aangepast om aan de wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) te voldoen. De Wkb heeft veel impact. Bouwtoezicht wordt gelegd bij externe kwaliteitsborgers, maar de administratieve afhandeling blijft bij de gemeente. We mogen minder leges heffen, maar we krijgen wel meer werk erbij door de nieuwe wet en de wijze van uitvoering. A3. Uitwerken opgave landelijk gebied We inventariseren de lopende ontwikkelingen voor het landelijk gebied in de deelgebieden Gaanderen en Slangenburg. Op basis daarvan vinden verdiepende gesprekken plaats met stakeholders in de deelgebieden en vinden er keukentafel- en erfgesprekken plaats met agrariërs.

Uiteindelijk zullen deze opbrengsten leiden tot een plan voor meervoudig ruimtegebruik in deze delen van het landelijk gebied.

Wat willen we bereiken? B. Een woningvoorraad die aansluit bij de behoeften van de veranderende bevolking Doetinchem heeft als centrumgemeente in de Achterhoek met goede voorzieningen en mooie dorpen veel te bieden als mooie plek om te wonen. Uitgangspunt van het huidige woningbouwbeleid is dat er gebouwd wordt naar behoefte. We werken daarom met een woningbouwprogramma, dat rekening houdt met de behoefte van woningzoekenden. In heel Nederland is er op dit moment sprake van een tekort aan woningen. Ook in de gemeente Doetinchem is de druk op de woningmarkt groot. We zien dat de huidige woningvoorraad niet in alle gevallen aansluit bij de vraag van woningzoekenden. Starters en jongeren hebben moeite om de woningmarkt te kunnen betreden en senioren lukt het slechts in beperkte mate om een passende woning te vinden. Daarbij is de verwachting dat het aantal senioren de komende jaren verder toe neemt en de gemiddelde woningbezetting kleiner wordt.

Wat gaan we daarvoor doen? B1 . Inzetten op aanpak leegstand We zetten actief in op het aanpakken van leegstand. Het gaat zowel om leegstaande winkels als om leegstaande kantoren. We monitoren actief en maken veranderingen mogelijk om vastgoed opnieuw te gebruiken, maar dan ten behoeve van woningen. Hiervoor hebben we het transformatieloket. Op dit moment kennen we weinig leegstaande woningen. Maar woningen die niet langer aan de vraag voldoen moeten we vernieuwen en verduurzamen of slopen. We stellen daarbij hoge eisen aan energiebesparing, aardgasloos verwarmen, eigen energieopwekking en klimaatbestendigheid. B2 . Een nieuwe woonvisie Zie programma Doetinchem 2036.

Wat willen we bereiken? C. Doetinchem heeft een leefomgeving die bijdraagt aan de vitaliteit van bewoners in wijken en dorpen Een gezonde leefomgeving is een groene en duurzame leefomgeving. Dat is een kwaliteit in onze gemeente die we blijvend willen versterken. Hier kijken we naar het grotere geheel van onze groenstructuren, duurzame wijken maar ook naar initiatieven op kleine schaal. Maatregelen voor klimaatadaptatie en duurzaamheid lenen zich er bij uitstek voor om te koppelen aan andere (groene) projecten of initiatieven. We willen wonen, werken, bewegen, ontmoeten en beleven in een groene omgeving.

Wat gaan we daarvoor doen? C1. Verduurzaming verschillende wijken In Overstegen stimuleren we in het plattedakendorp particuliere woningeigenaren om hun woning te verduurzamen. Dit sluit aan bij een grootschalige renovatie van woningen door Sité. Voor dit project zijn middelen uit het Volkshuisvestingsfonds beschikbaar. Doel is om zoveel mogelijk van het gespikkelde bezit (huur en koop door elkaar) te verduurzamen, zodat deze woningen op een later moment relatief eenvoudig aardgasloos kunnen worden gemaakt. We zoeken hierin actief de samenwerking met bewoners. We willen namelijk vanuit deze renovatie ook de sociale cohesie in de buurt versterken. In de Muziekbuurt en Dichtersbuurt maken we in 2023 een start om particuliere woningeigenaren te stimuleren hun woning te verduurzamen. Ook voor deze wijken zijn middelen beschikbaar uit het Volkshuisvestingsfonds. In totaal hebben we voor de verduurzaming tot 2030 per jaar € 93.000 hiervoor gereserveerd in de begroting. Ook hier is versterken van de sociale cohesie een van de doelen. In Overstegen zijn inmiddels 14 offerte-aanvragen aan de Noabers (consortium uitvoerende bedrijven) voor de verduurzamingswerkzaamheden gedaan. Twee offertes zijn inmiddels goedgekeurd en getekend onder voorbehoud van subsidie en financiering. De eerste subsidiebeschikkingen volgen binnenkort.

Wat willen we bereiken? D. Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren zijn betrokken bij de leefomgeving Bij veel plannen met invloed op de fysieke leefomgeving vragen bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren om betrokken te worden. De vraag om betrokkenheid is de afgelopen jaren toegenomen en veranderd. De vorm van betrokkenheid verschilt per situatie. Dit, maar ook de komst van de Omgevingswet vraagt om meer strategisch in te gaan zetten op participatie in onze plannen. Het strategisch nadenken over participatie wordt steeds belangrijker, ook in het sociaal domein. Met de Handreiking Participatie is voor de diverse initiatieven uit de samenleving helder welke voorwaarden we hieraan stellen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/7742/documents/41320