Bijlage 1 - Begroting 2023 gemeente Doetinchem boekwerk gecorrigeerd.pdf
Tekst van het document
Wat gaan we daarvoor doen? D1 . Invulling geven aan participatie We zetten het beleid om inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij plannen met invloed op de fysieke leefomgeving voort. Grote projecten kunnen een specifieke participatieaanpak verlangen. Niet alleen tijdens het project, maar ook al in de voorbereiding. De Handreiking Participatie dient daarbij als leidraad. Het integraler en strategisch benaderen van participatie wordt steeds belangrijker in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Daar zetten we steeds meer op in.
81
Wat willen we bereiken? E. Doetinchem verkleint zijn ecologische voetafdruk Doetinchem en de Achterhoek hebben zich verbonden aan de opgave om een energieneutrale gebouwde omgeving te realiseren in 2050. Een energieneutrale gebouwde omgeving in de Achterhoek betekent dat er binnen de grenzen van de Achterhoek net zoveel energie wordt opgewekt als er wordt gebruikt. Dat is een enorme transitieopgave die alleen door een gezamenlijke aanpak en inzet van inwoners, ondernemers, organisaties en overheid te realiseren is. De transitiepaden zijn besparen, opwekken en warmte. Ook willen we betekenisvolle stappen zetten richting een meer circulaire lokale economie. Kernbegrippen daarbij zijn het verder scheiden van afval, het omzetten van afval naar grondstof en het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen.
Wat gaan we daarvoor doen? E1 . Opstellen Regionale Energiestrategie voor de Achterhoek In 2023 werken we met de Achterhoekse gemeenten aan de RES 2.0. Daarin worden de afspraken uit de RES 1.0 verder geconcretiseerd en zullen we ook de opgave ten aanzien van energiebesparing een plek geven. We streven naar een optimale mix van zon op dak, zon op land en wind tegen zo laag mogelijke kosten. Het initiatief ligt hiervoor bij de initiatiefnemer. Er zijn op dit moment vier initiatieven voor zonneparken en een windinitiatief. E2. Stimuleren verduurzaming vastgoed particulieren en ondernemers We stimuleren gebouweigenaren continu om te investeren in hun woning of pand. Het energieloket maakt woningeigenaren wegwijs in geschikte energiemaatregelen en beschikbare subsidies en leningen. Het energieloket draait ook verschillende projecten op het gebied van collectieve inkoop van energie en op het gebied van voorlichting. Ook voor bedrijven worden door het energieloket en Achterhoek Onderneemt Duurzaam in opdracht van de gemeente verschillende acties opgezet, zoals de gratis energiescan en de ondersteuning bij zon op dak. E3 . Versterken circulaire economie Een circulaire economie is een economie zonder verspilling. Hiervoor willen we een systeem creëren waarin water, energie en grondstoffen niet verloren gaan, maar zoveel mogelijk behouden en zo efficiënt mogelijk worden hergebruikt.
Dit vraagt om anders denken en doen. Waar mogelijk sluiten we kringlopen en voorkomen we afval en verspilling door het maximaliseren van de waarde van grondstoffen en producten.
82
We richtten ons daarbij op het circulair maken van drie belangrijke waardeketens: we focussen op circulaire gebiedsontwikkeling, voedsel & landbouw en we geven we het goede voorbeeld met een circulaire gemeentelijke organisatie. Daarnaast ondersteunen we lokale en regionale ‘circulaire’ initiatieven, bijvoorbeeld op bedrijventerrein Wijnbergen, en participeren we in de Cirkelregio Achterhoek. Tot slot geven we uitvoering aan de oprichting van een circulair ambachtscentrum door Buha in samenwerking met verscheidene lokale partners. E4. Uitvoeren transitievisie warmte We zijn in 2022 gestart met de uitvoering van de in 2021 vastgestelde Transitievisie Warmte. We gaan in 2023 verder in de eerste twee buurten in de wijk Dichteren met het opstellen van buurtuitvoeringsplannen. Daarvoor voeren we een participatief proces met de inwoners en andere stakeholders om te komen tot verduurzaming en uiteindelijk tot een duurzaam warmtealternatief. E5. Bestrijden energiearmoede Al jaren stimuleren we het treffen van energiebesparende maatregelen aan woningen. Recent zijn de gasprijzen flink gestegen, waardoor bij veel mensen de komende jaren de energierekening een stuk hoger uit zal vallen. De stijgende energieprijzen geven voor veel mensen aanleiding om energiebesparende maatregelen te treffen aan de woning. Dit draagt bij aan de energiebesparingsopgave waar we voor staan.
Echter, niet iedereen heeft (voldoende) financiële ruimte om energiebesparende maatregelen te treffen aan de woning. Daar waar die ruimte er niet is, zal de financiële armslag nog kleiner worden. Het Rijk heeft deze problematiek ook onderkend en heeft budget beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van energiemaatregelen in woningen van inwoners waar energiearmoede speelt. In 2023 gaan we binnen het thema grip op energie verder met de uitvoering van de aanpak energiearmoede. E6. Klimaatadaptatie Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat wij ons aanpassen aan deze veranderingen. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. Dit plan versnelt en intensiveert de aanpak. Het bestaat uit het aanpassen (adaptatie) van de omgeving aan klimaatverandering door maatregelen in de ruimtelijke inrichting. Het plan is gebaseerd op vijf pijlers: 1. Stad en dorp gezond en groen 2. Adaptief landelijk gebied 3. Robuuste vitale infrastructuur 4. Ontwikkelingen klimaatbestendig 5. Betrokken en actieve mensen
83
Wij hebben nog geen concreet beeld van alle financiële gevolgen van klimaatadaptatie. Als we met de uitvoering aan de slag gaan wordt het financiële beeld scherper. Het lijkt waarschijnlijk dat de uitvoering de komende jaren een fors beslag zal leggen op de gemeentelijke financiële middelen. Dit is een aandachtspunt bij de komende kadernota’s en begrotingen van de gemeente. We willen klimaatadaptatie zoveel mogelijk verbinden en slim koppelen aan andere opgaven. Door deze koppeling kunnen we gebruik maken van reeds beschikbare instrumenten, kennis, capaciteit en financiële middelen. Juist ook omdat klimaatadaptatie een integrale opgave is dat aan bijna alle werkvelden raakt.
Wie hebben we daarbij nodig (verbonden partijen) ? Verbonden partijen en/of andere partijen die bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen zijn: Verbonden partijen - ODA; - Buha. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen (zie paragraaf 4.6). Andere partijen - Politie; - Inspectie; - Provincie Gelderland; - Waterschap Rijn en IJssel; - Wijknetwerk; - Sité Woondiensten.
Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in de begroting 2023? Ontwikkelingen en afwijkingen eerste bestuurlijke monitor 2022 Nieuwe ontwikkelingen begroting 2023 vanuit 1e bestuurlijke monitor Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving
2023
2024 2025
2026
Bedragen x € 1.000,49 BM1 Inhuur toezichthouder tlv omzettaakstelling
0
0
0
0
50 BM1 Knuppelpad Akkermansbeek Gaanderen (investering 2022)
-12
-11
-11
-11
51 BM1 Wijkbeheer
85
85
85
85
52 BM1 Leader
-21
-21
-21
-21
53 BM1 Vitaal landelijk gebied
-70
-70
-70
70
-18
-17
-17
123
Totaal
84
49.
Inhuur toezichthouder (dekking uit omzettaakstelling)
2023: BN
Incidenteel
Wethouder Steintjes
De capaciteit voor toezicht bij de in uitvoering zijnde investeringsprojecten, is voor een deel van dit jaar onvoldoende. Hiervoor wordt tijdelijk extra capaciteit ingekocht in de vorm van tijdelijke inhuur. Deze inhuur komt volledig ten laste van de investeringsprojecten. Hierdoor neemt de omzettaakstelling toe met circa € 70.000 (dit is inclusief overhead). 50.
Knuppelpad Akkermansbeek Gaanderen (investering 2022)
2023: € 12.000 N
Structureel
Wethouder Steintjes
In natuurpark Akkermansbeek in Gaanderen is een houten steiger aangelegd in 2010 om zo een recreatieve route te creëren. Bij een inspectie in januari 2021 is naar voren gekomen dat zowel de liggers als de palen structureel houtrot vertonen. In de afgelopen jaren zijn er al veel reparaties door Buha uitgevoerd. Verder onderhoud is niet meer rendabel en vervangen de enige optie. In de huidige staat kan de veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden. Het vlonder pad wordt veel gebruikt en is het karakteristieke element van het natuurpark. Het zorgt voor een optimale beleving van de verschillende seizoenen in de natuur. Het betreft een investering voor 2022 van € 140.000. De kapitaallasten (in 2023: € 11.600) worden verwerkt in de begroting 2023. 51.
Wijkbeheer
2022: € 85.000 V
Structureel
Wethouder Steintjes
Het betreft een verrekening als gevolg van verzelfstandiging sport zoals opgenomen in de begroting 2020. Deze verrekening is onterecht opgenomen. Dit is in de jaarrekening 2020 en 2021 geconstateerd maar nog niet structureel verwerkt in de begroting. Hierdoor ontstaat een structureel voordeel van €85.000. Voorgesteld wordt om deze aanmelding ook op te nemen in de begroting 2023. 52.
Leader
2023: € 21.000 N
Structureel
Wethouder Lambregts
LEADER is een onderdeel van het GLB ofwel het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat in vernieuwde vorm in 2023 start. Hoewel de start van de huidige LEADER moeizaam was, heeft het uiteindelijk tot prachtige initiatieven voor de Achterhoek en voor Doetinchem geleid. De Silo Art Tour met de ‘Reizende Hond’ is wellicht het meest permanent zichtbare LEADER-initiatief binnen Doetinchem. Een nieuwe LEADER-periode voor Doetinchem wordt voorbereid in 2022. 85
Voor deze nieuwe tranche wordt eenzelfde bijdrage voorgesteld, als de afgelopen LEADER periode zijnde € 483.500. Wel is de looptijd van deze tranche 5 jaar (van 2023 tot 2027) korter dan de vorige. In de huidige meerjarenbegroting is een bedrag van € 75.810 structureel opgenomen. Gelet de kortere periode wordt voorgesteld de bijdrage structureel te verhogen naar €96.700 per jaar. 53.
Vitaal landelijk gebied
2023: € 70.000 N
Structureel
Wethouder Lambregts
De gemeente Doetinchem heeft een vitaal landelijk gebied en wil dat met alle opgaven die erop afkomen ook zo houden. Thema’s als stikstof, droogte, klimaatverandering, energietransitie, biodiversiteit en waterkwaliteit brengen opgaven met zich mee en kunnen leiden tot een verandering van grondbehoefte en -gebruik. Ook het verbeteren van de leefbaarheid en het voorkomen van ondermijning speelt er nadrukkelijk. Voor het landelijk gebied wordt een omgevingsvisie opgesteld, waarbij deze opgaven worden betrokken. Daarbij heeft de rijksoverheid besloten tot het opstellen van een Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit zal leiden tot (meer) gebiedsgericht werken, waarbij eveneens invulling wordt gegeven aan onder meer genoemde opgaven. Eerder heeft de gemeente besloten tot het aanstellen van een beleidsmedewerker Landelijk Gebied. Om beter zicht te krijgen op het landelijk gebied en de ontwikkelingen die er plaatsvinden moeten er verkenningen en onderzoeken worden uitgevoerd. Eén en ander zal input zijn voor de op te stellen omgevingsvisie en de uitvoering van nieuwe gebiedsplannen. Hiervoor is budgetruimte benodigd. Bodem en water zullen sturend zijn in de op te stellen gebiedsplannen bij ontwikkelingen. Uit de uit te voeren analyses en onderzoeken moet onder meer blijken waar welke ontwikkelingen passend zijn.
Om bijvoorbeeld bij vruchtbare gronden te kunnen sturen op landbouw en bij schrale zandgronden te kunnen koersen op een ander passend gebruik. Waar liggen kansen voor natuurontwikkeling, energieopwekking, vergroten van de biodiversiteit en waar zijn koppelkansen aanwezig voor een meervoudig grondgebruik? Onderzoek naar vrijkomende agrarische percelen en erven om te kunnen anticiperen en koersen naar een beter passend gebruik, maar ook ongewenst gebruik als bijvoorbeeld ondermijnende activiteiten te voorkomen. Vooralsnog wordt voorgesteld om voor het landelijk gebied een structureel budget op te nemen van €70.000,- per jaar. Mogelijk vindt er op een later moment nog een bijstelling plaats als duidelijk wordt voor welke opgaaf de gemeente Doetinchem de komende jaren staat.
86
Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in de begroting 2023? Nieuwe ontwikkelingen 2e bestuurlijke monitor Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving
2023
2024
2025
2026
BN
0
0
0
0
-1.500
0
0
56 CA Transformatie van vastgoed (transformatieloket Doetinchem)
-30
-30
0
0
57 CA Regio-express
-60
-34
-34
-34
58 CA Mobiliteitsplan
-75
-150
-225
-300
59 OV Herbestemming boerderij Natuurpark Overstegen
-110
-10
-10
-10
60 OV Kostenverhaal ruimtelijke initiatieven
-250
0
0
0
61 CA Aanpak circulaire economie
-150
-150
0
0
62 OV Stroomkasten openbare ruimte
-39
-15
-15
-15
63 OV Conform BBV-regels ramen onderhoudskosten civieltechnische kunstwerken
-315
-315
-315
-315
64 CA Tijdelijke impuls en ondersteuning onderhoud Park of Dutch Dreams (PoDD)
-33
-33
-33
0
0
0
-27
-27
66 OV Impulsregeling klimaatadaptatie (BN)
BN
0
0
0
67 OV Impulsregeling aanpak hittestress (BN)
BN
0
0
0
68 OV Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (BN)
BN
BN
BN
BN
0
0
0
-140
-1.061
-2.237
-659
-841
Bedragen x € 1.000,54 CA Voorbereidingskrediet ruimtelijke projecten € 750.000 55 CA Bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling
65 OV Onderhoudsbudget openbare ruimte Wijnbergen de Kwekerij
69 OV Correctie aanmelding 1 BM Vitaal landelijk gebied (was +70 ingevoerd ipv -70 verschil 140) Totaal
54.
Voorbereidingskrediet ruimtelijke projecten (€ 750.000)
2023: BN (krediet)
Incidenteel
Wethouders Lambregts en Bulten
Om slagvaardiger te kunnen handelen bij gebiedsontwikkelingsprojecten stellen wij voor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 0,75 mln. Daarmee wordt er naast het nu al bestaande startkrediet (€ 0,25 mln.) dat bedoeld is in de verkennende fase voor het uitwerken van een bestuursopdracht (om vervolgens naar aanleiding van de verkenning te komen tot een GO of NOGO-besluit) een voorbereidingskrediet ingesteld. Het voorbereidingskrediet vormt een apart krediet om slagvaardig de uitvoering op te kunnen pakken zodra er een GO-besluit is voor een project. Het mandaat om zowel het startkrediet als voorbereidingskrediet op projectniveau in te kunnen zetten ligt dan bij het college van B&W. Verantwoording achteraf naar de raad via de P&C documenten en het MPO. Dekking uit toekomstige grondexploitaties en of kostenverhaalsovereenkomsten volgens revolverend principe. Omdat zowel het startkrediet als het voorgestelde voorbereidingskrediet revolverend zijn is het instellen van dit voorbereidingskrediet per saldo budgettair neutraal.
87
55.
Bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling
2024: € 1.500.000 N
Incidenteel
Wethouder Bulten
Voor een toekomstbestendige uitvoering van de ambitie Doetinchem 2036 stellen we voor een bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling in te stellen. Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor investeringen in expliciet gemeentelijk geïnitieerde vastgoedprojecten en of openbare ruimte bij verlieslatende projecten of ten behoeve van cofinanciering bij subsidieaanvragen voor Rijks- en Provinciale subsidieregelingen in de fysieke leefomgeving. Hiervoor melden we een startbudget aan van € 1,5 miljoen in 2024. Om deze bestemmingsreserve op peil te houden stellen wij voor om deze aan te vullen met toekomstige tussentijdse winstnemingen uit gemeentelijke grondexploitaties, indien het totale rekeningresultaat positief is. Voorstel is deze bestemmingsreserve in te stellen met als kader een minimumniveau van deze reserve van € 1 mln. en een maximum van € 4 mln.). 56.
Transformatie van vastgoed (transformatieloket Doetinchem)
2023: € 30.000 N 2024: € 30.000 N
Incidenteel Incidenteel
Wethouder Lambregts
Om ook na 2022 een vervolg te kunnen geven aan het faciliteren en begeleiden van transformatie-initiatieven via het transformatieloket, stellen we voor gedurende twee jaar een budget beschikbaar te stellen van € 30.000 jaarlijks. Dit wordt de komende twee jaar met behulp van externe expertise ingezet om het transformatieloket verder te optimaliseren en uit te bouwen. Eerste helft 2023 verwachten wij met de eerste voorstellen te komen voor een update van het bestaande transformatieloket naar een transformatieloket 2.0. 57.
Regio Expres
2022: € 60.000 N 2023: € 60.000 N 2024: € 34.000 N 2025: € 34.000 N 2026: € 34.000 N
Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
Wethouder Steintjes
De aanvraag betreft de ambtelijke inzet. De uren van de gemeente betreffen primair richtinggevende inbreng- en meedenk-uren, maar ook werksessies om zaken vanuit de gemeente helder in beeld te krijgen (denk aan de wenselijke verkeersstructuur en goede aansluitingen). De noodzakelijk onderzoekskosten zullen ten laste komen van het project en dus de provincie en ProRail. De mogelijkheid bestaat echter dat wij zelf (gemeente Doetinchem) aanvullende zaken willen/moeten weten om onze inbreng te ondersteunen. Deze kosten zijn voor eigen rekening. 88
De totale kosten voor de periode tot en met realisatie van het dubbelspoor (2026) zijn geraamd op ongeveer € 222.000 (dit betreft ambtelijke uren en eventuele onderzoekskosten). 58.
Mobiliteitsplan/-fonds
2023: € 75.000 N Structureel 2024: € 150.000 N Structureel 2025: € 225.000 N Structureel 2026: € 300.000 N Structureel
Wethouder Steintjes
Met het opgestelde wegenbeleidsplan hebben we een kaderstellend document hoe wij in de gemeente Doetinchem het beheer van onze bestaande wegen, voet- en fietspaden en infrastructurele kunstwerken vormgeven binnen de wettelijke, bestuurlijke en financiële kaders. Daarbij gaat het ook om hoe we de voor het wegbeheer beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Om het onderhoudsniveau van de infrastructuur op peil te houden en te voorkomen dat onveilige situaties of kapitaalvernietiging ontstaat, is de komende jaren extra budget noodzakelijk. Hiervoor stellen we mobiliteitsfonds in. Het mobiliteitsfonds stelt ons in de gelegenheid om flexibel in te spelen op andere werkzaamheden van bijvoorbeeld BUHA. De volgende wegen zullen worden opgepakt J.F. Kennedylaan, Wijnbergseweg – Doetinchemseweg, Van Hogendorplaan, Zuivelweg en Mercuriusstraat – Energieweg. De benodigde kredieten komen beschikbaar nadat de raad de begroting vaststelt. 59.
Herbestemming boerderij Natuurpark Overstegen
2023: € 10.000 N Incidenteel 2023: € 100.000 N Incidenteel
Wethouder Steintjes
Op 4 november 2021 heeft de gemeenteraad de motie ‘M9 Natuurcentrum Doetinchem’ aangenomen. Met deze motie verzocht de raad om de boerderij in Natuurpark Overstegen beschikbaar te stellen voor ontwikkeling van een natuurcentrum. Herbestemming sluit aan op de coalitieagenda 2022-2026 en aan het programma Doetinchem 2036 met als doel het realiseren van een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving. Waarin de kracht zit in het initiëren van initiatieven ter bevordering van biodiversiteit, groen en beleving in de buurt. De boerderij valt als accommodatie onder het vastgoedfonds met een huurlast in de orde van circa € 10.000 op jaarbasis. De vaste lasten zijn lastig in te schatten. De verwachting is dat de 5 organisaties de eerste jaren nog te weinig inkomsten kunnen genereren om de vaste lasten te kunnen betalen. De kans is reëel dat zij een beroep gaan doen op een gemeentelijke bijdrage. Het voorstel is om de huurlast van €10.000 als jaarlijks terugkerende subsidie te reserveren.
89
De boerderij is op dit moment niet geschikt voor het gewenste gebruik als natuurcentrum. Vijf Doetinchemse natuur- & groenorganisaties voeren gezamenlijk een studie uit naar de ontwikkelmogelijkheden voor het natuurcentrum in, en op het erf, van deze boerderij. De verwachting is dat door deze organisaties eind 2022 een plan ter besluitvorming gepresenteerd wordt. Er is in ieder geval een forse verbouwing noodzakelijk om de locatie geschikt te maken voor een natuurcentrum. De minimale investeringskosten zijn grofweg geraamd op € 100.000. De 5 organisaties hebben weinig inkomsten. Het genereren van inkomsten vormt een uitdaging. Het voorstel is om eenmalig de verbouwingskosten en kosten zoals een huuroverbrugging (in 2023) te ondersteunen met een bijdrage van maximaal € 100.000 door in de begroting van 2023 een eenmalig een bedrag op te nemen. Door het bedrag nu beschikbaar te stellen, kan bij een akkoord op het plan van de organisaties ook snel tot uitvoering worden overgegaan. 60.
Kostenverhaal ruimtelijke initiatieven
2022: € 175.000 N 2023: € 250.000 N
Incidenteel Incidenteel
Wethouder Lambregts
In de afgelopen jaren is gezocht naar oplossingen in knelpunten in de loonsom. Een van de te onderzoeken oplossingen betrof kostentoerekening van ruimtelijke initiatieven. Dit onderzoek is in uitvoering. In 2023 moet dit onderzoek leiden tot een concreet voorstel, zowel financieel als procesmatig. In dit voorstel wordt ook gezocht naar evenwicht tussen kostentoerekening en het stimuleren van initiatieven (ambitie 70.000 inwoners). Ook worden de effecten voor het proces (van kostentoerekening) vanuit de invoering van de Omgevingswet in het voorstel meegenomen. Dit moet leiden tot een besluit. De financiële effecten hiervan worden vervolgens meegenomen in de begroting voor 2024. Eerder is rekening gehouden met extra inkomsten vanuit kostentoerekening voor de begroting in 2023. Dit betekent een financieel nadeel voor de begroting van 2023. 61.
Aanpak circulaire economie
2022: € 50.000 N Incidenteel 2023: € 150.000 N Incidenteel 2024: € 150.000 N Incidenteel
Wethouder Bulten
Door klimaatverandering en een groeiende bevolking wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. We werken aan een visie op circulaire economie in Doetinchem waarin we ons richten op het creëren van een kringloopeconomie van drie belangrijke waardeketens: Circulaire Gebiedsontwikkeling, Voedsel & Landbouw en een Circulaire Gemeentelijke Organisatie.
90
We sluiten ons aan bij regionale en provinciale projecten en netwerken op het gebied van innovatie, vestigingsklimaat, circulaire kennisagenda en consumentengoederen, waarbij de gemeente de rol van facilitator pakt. Daarbij haken we graag aan op koppelkansen tussen de energietransitie en circulaire economie en staan we open voor (kleinschalige) lokale circulaire initiatieven. Wij hebben het doel in 2050 een 100% circulaire economie te zijn. Op dit moment hebben we nog geen exact beeld van de maatregelen die we daarvoor vanaf heden moeten gaan nemen. Wel is duidelijk dat de transitie naar een circulaire economie om meer aandacht, acties en middelen vraagt. Daarom vragen wij in 2022 € 50.000 om een begin te kunnen maken. Voor 2023 en 2024 doen wij een aanmelding van € 150.000 per jaar. Daarmee kunnen we het beleid voor circulaire economie in de steigers zetten en starten met de uitvoering. Met de ervaring en kennis die wij dan zullen opdoen kijken we wat we in de jaren daarna structureel nodig hebben. 62.
Stroomkasten openbare ruimte
2023: € 24.000 N Incidenteel 2023: € 15.000 N Structureel
Wethouder Steintjes
In de openbare ruimte bevinden zich 25 elektra aansluitingen die nog onder beheer van de gemeente Doetinchem zijn, te weten: 8 standplaatsen, 2 evenementenaansluitingen, 3 marktaansluitingen (inclusief de putkasten) en 12 voedingspunten voor de stadswifi. Op papier ligt het beheer en onderhoud van de kasten bij de gemeente. In praktijk wordt Buha altijd gevraagd de technische kant voor de gemeente uit te voeren omdat de expertise hiervoor bij Buha ligt. In dit verlengde heeft Buha al het verzoek gekregen dit structureel te gaan oppakken. Het voorstel is om alle stroomkasten in de openbare ruimte in 1 opdracht mee te nemen om hiermee het beheer en onderhoud goed te borgen. Hiermee komen alle stroomkasten in beheer en onderhoud bij Buha BV. Voor de evenementen op het Mark Tennantplantsoen is het gewenst om een stroomkast te plaatsen. Nu wordt nog gebruik gemaakt van dieselaggregaten. Omdat er bij een aantal kasten sprake is van achterstallig onderhoud zal er eenmalig een inhaalslag gemaakt moeten worden. Deze kosten zijn per onderdeel geraamd. 63.
Volgens BBV-regels ramen onderhoudskosten civieltechnische kunstwerken
2023: € 315.000 N
Structureel
Wethouder Steintjes
Op basis van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) mag klein- en groot onderhoud niet geactiveerd worden. Tot medio 2021 werden de onderhoudslasten nog geboekt op het krediet t.b.v. vervangingsinvesteringen civieltechnische kunstwerken. Dit was onjuist. In de 2e bestuurlijke monitor 2021 en begroting 2022 is dit voor de jaarschijven 2021 en 2022 hersteld. De jaren 2023 en verder worden na opstellen van het nieuwe beheerplan civieltechnische kunstwerken, wat al in voorjaar 2022 is gedaan, nu in de begroting 2023 opgenomen.
91
Om fluctuaties in de lasten groot onderhoud op te vangen wordt een voorziening gevormd. Het voordeel van de kapitaallasten is onderdeel van aanmelding 80. Reëel ramen investeringen. 64.
Tijdelijke impuls en ondersteuning onderhoud Park of Dutch Dreams (PoDD)
2023: € 33.000 N Incidenteel 2024: € 33.000 N Incidenteel 2025: € 33.000 N Incidenteel
Wethouder Steintjes
Voor het PoDD is een vrijwilligersgroep opgezet die het grootste deel van de onderhoudswerkzaamheden voor hun rekening neemt. Hiervoor wordt expertise ingehuurd die een onderhoudsplan verzorgd, traint en stuurt de vrijwilligers. Daarnaast kan deze externe ook de leemte aan expertise overbrengen aan BUHA. Daarmee wordt de komende jaren de basis gelegd om langjarig het onderhoud op het juiste niveau te handhaven. 65.
Onderhoudsbudget openbare ruimte Wijnbergen de Kwekerij
2025: € 27.000 N
Structureel
Wethouder Lambregts
Op 15 juli 2021 is het stedenbouwkundig plan voor De Kwekerij vastgesteld. Dit is uitgewerkt in een IPOR, dat op 10 mei 2022 is vastgesteld. De oppervlakte dat aan openbaar gebied wordt toegevoegd en de kosten voor het onderhoud hiervan zijn te groot om via de structurele areaaluitbreiding te dekken. Vandaar een aparte aanmelding. Na afronding van het project (momenteel voorzien voor 2025) zal de toename van beheer en onderhoud aan het totale onderhoudsbudget structureel toegevoegd worden vanaf jaarschijf 2025. In de begroting wordt een aanmelding vanaf 2025 gedaan voor de toename van beheer- en onderhoudsbudget van € 27.000 structureel. 66.
Impulsregeling klimaatadaptatie
2023: € 538.000 N Incidenteel 2023: € 538.000 V Incidenteel
Wethouder Steintjes
Om klimaatadaptatie een impuls te geven heeft het Rijk de ‘Impulsregeling klimaatadaptatie’ in het leven geroepen. Het bedrag kan gebruikt worden om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken. De voorwaarde is dat ze water gerelateerd moeten zijn, omdat het geld uit het Deltafonds komt.
92
Doetinchem heeft recht op een rijksbijdrage van € 537.992 excl. btw (1/3 deel subsidie) en investeert zelf € 1.075.984 excl. btw (2/3 deel) via reeds beschikbare kredieten. De totaal investering is derhalve € 1.613.976 excl. btw. De maatregelen moeten uiterlijk in 2027 gerealiseerd zijn. We gaan deze subsidie volledig inzetten voor het project Rekhemseweg-LijsterbeslaanFrans Halsweg-Julianaplein. Dit project voldoet aan de subsidievoorwaarden (m.n. oplossen knelpunten wateroverlast) en de gemeentelijke financiering is geregeld. De uitvoering start in 2023. De beschikking verwachten wij in jan/febr. 2023. Vooruitlopend op verwachte subsidie vragen wij € 537.992 beschikbaar in de begroting 2023 te stellen, onder de voorwaarde dat deze subsidie inderdaad wordt toegekend 67.
Impulsregeling aanpak hittestress
2023: € 173.000 N Incidenteel 2023: € 173.000 V Incidenteel
Wethouder Steintjes
De provincie heeft voor de Achterhoek een subsidieregeling voor aanpak van hitte(stress) opgesteld. De werkregio Achterhoek+ (samenwerking van 11 gemeenten) heeft de aanvraag gezamenlijk uitgewerkt. Voor de Achterhoek+ is totaal € 1 mln. subsidie beschikbaar. Doetinchem heeft hiervoor 3 projecten ingediend. Het ziet er naar uit dat alle ingediende projecten worden gehonoreerd. Provinciale Staten behandelen het begrotingsvoorstel op 28 september 2022. De gemeentelijk cofinanciering is/wordt geregeld via bestaande budgetten/kredieten. De projecten moeten in 2023 zijn gestart of uitgevoerd. Het betreft winkelcentrum De Bongerd, De Huet, Plein woonwijk, Kerkplein centrum Wehl. Vooruitlopend op verwachte subsidie vragen wij € 173.350 beschikbaar te stellen in de begroting 2023, onder de voorwaarde dat deze subsidie inderdaad wordt toegekend. 68.
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)
2023: € 57.000 N Incidenteel 2023: € 57.000 V Incidenteel 2024: € 57.000 N Incidenteel 2024: € 57.000 V Incidenteel 2025: € 57.000 N Incidenteel 2025: € 57.000 V Incidenteel 2026: € 57.000 N Incidenteel 2026: € 57.000 V Incidenteel
Wethouder Steintjes
Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst en het onderliggende werkprogramma gaat de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland een nieuwe fase in, waarbij de transitie wordt ingezet van het afvoeren van water naar het nog beter vasthouden van water. Samen met de partners in Rijn-Oost gaan we op zoek naar een nieuwe balans in het watersysteem.
93
Door de uitvoering van het ZON-programma, als onderdeel van het Deltaprogramma, is Oost-Nederland beter voorbereid op weersextremen, waarbij watertekorten en wateroverlast zoveel mogelijk worden beperkt. De ZON-subsidie voor Doetinchem bedraagt € 285.000 incl. btw (25%, periode 20222027). Als gemeente financieren wij € 885.000 incl. btw (75%, opgenomen in het afkoppelprogramma GRP) voor het afkoppelen van 19 hectare verhard oppervlak naar bergings- of infiltratievoorzieningen. De totaal investering bedraagt € 1.140.000 incl. btw. De maatregelen moeten uiterlijk in 2027 uitgevoerd zijn. De uitvoering van ZON, fase 2 ligt bij BUHA bv. De officiële beschikking volgt later dit jaar (sept/okt 2022) zodra de afspraken met het rijk schriftelijk zijn vastgelegd en de bestuursovereenkomst tussen de deelnemende partijen is ondertekend. Vooruitlopend op verwachte subsidie vragen wij € 285.000 beschikbaar te stellen in de begroting 2023 t/m 2027 (€ 57.000 per jaar), onder de voorwaarde dat deze subsidie inderdaad wordt toegekend. 69. Correctie aanmelding 1 BM vitaal landelijk gebied Vitaal landelijk gebied 2026: € 140.000 N Structureel
Wethouder Steintjes
De aanmelding vitaal landelijk gebied uit de eerste bestuurlijke monitor is per abuis voor het verkeerde bedrag in de laatste jaarschijf 2026 verwerkt. Met deze aanmelding wordt dit gecorrigeerd.
Wat mag het kosten? # De mutatie die ontstaat door het in plaats vanaf jaarschijf 2023 in 2024 de bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling te vormen is in administratief technische zin gekoppeld aan programma 4. Daarom is deze mutatie niet zichtbaar in onderstaande tabel.zie eerdere opmerking
94
Programma: 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving #
Uitgaven
Inkomsten
Resultaat
5.7 Openbaar groen en (openlucht) personeelskosten recreatie wijkbeheer
-141.588
0
-141.588
5.481.611
689.312
-4.792.299
0
-4.792.299
7.2 Riolering
Riolering
4.652.203
6.411.067
1.758.864
0
1.758.864
7.3 Afval
Afval
7.006.135
8.798.507
1.792.372
0
1.792.372
7.4 Milieubeheer
Bodem
16.880
-16.880
0
-16.880
geluid
4.870
-4.870
0
-4.870
lucht
10.750
-10.750
0
-10.750
milieubeleid
54.970
-54.970
0
-54.970
1.101.351
-1.101.351
0
-1.101.351
Omgevingsdienst Achterhoek
141.588
Saldo Mutatie begroot reserve
overige milieutaken
15.140
-15.140
0
-15.140
personeelskosten
893.744
-893.744
0
-893.744
-383.189
0
-383.189
-29.212
0
-29.212
30.134
0
30.134
-423.239
0
-423.239
uitvoeringsprogramma duurzaamheid vergunningen
1.623.144 29.212
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begraven
22.287
8.1 Ruimte en leefomgeving
423.239
actualisatie bestemmingsplannen implementatie omgevingswet
46.420
omgevingskamer
499.449
overige milieutaken
-39.360
133.630
-46.420
0
-46.420
-365.819
0
-365.819
39.360
0
39.360
62.420
-62.420
0
-62.420
personeelskosten
966.637
-966.637
0
-966.637
3.580
3.580
0
3.580
robuust groen
179.496
46.452
-133.044
0
-133.044
grex algemeen
2.349.104
2.520.654
171.550
0
171.550
Heelweg
268.303
268.303
0
0
0
Heideslag
456.171
456.171
0
0
0
Iseldoks HBB
5.776.554
5.776.554
0
0
0
lookwartier
796.306
796.306
0
0
0
personeelskosten
327.632
-327.632
0
-327.632 -69.453
Strategische gronden
69.453
Vijverberg zuid
165.794
Wijnbergen EVZ Totaal
52.421
overige ro taken Planschades 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
1.239.955
33.401.503
-69.453
0
165.794
0
0
0
90.752
90.752
0
90.752
27.449.458
-5.952.045
0
-5.952.045
95
3.4 Programma - Organisatie en financiën A. Het verder uitbouwen van de organisatieontwikkeling gD2020 B. Een solide financiële gemeente C. Informatietechnologie als stevig fundament ter ondersteuning van een eigentijdse en efficiënte organisatie D. Aandacht voor ambtelijke huisvesting E. Verbeteren van onze dienstverlening
Wat willen we bereiken? A. Het verder uitbouwen van de organisatieontwikkeling gD2020 De structuur van de organisatie is aangepast op basis van gD2020. Taken en verantwoordelijkheden zijn lager in de organisatie weggezet, bij de teamleiders. De organisatie blijft zich voortdurend ontwikkelen om in te kunnen springen op allerlei trends en ontwikkelingen.
Wat gaan we daarvoor doen? A1. Verder optimaliseren personeelsbeleid De arbeidsmarkt vraagt organisaties om te investeren op de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Hoe kan gD zich onderscheiden ten opzichte van andere organisaties? Wat bieden we nieuwe en onze huidige collega's? Hoe en waar profileren we ons als organisatie? Dit zijn vragen waar we gezamenlijk aan werken om ons personeelsbeleid te optimaliseren zodat we aantrekkelijk blijven als werkgever. A2. Inzetten op verzuimreductie Het verzuimpercentage is bij de gemeente Doetinchem de afgelopen jaren hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarom heeft de organisatie geïnvesteerd om grip te krijgen op verzuim. Leidinggevenden zijn getraind, verzuimregels en protocollen zijn aangepast en ook de inzet van de Arbodienst is geïntensiveerd. Dit heeft een positief effect op het verzuimpercentage. De komende jaren investeert de organisatie op de preventie van verzuim om verzuim te voorkomen en medewerkers op een gezonde wijze aan het werk te houden.
96
Wat willen we bereiken? B. Een solide financiële gemeente De financiën zijn en blijven op orde. Wij onderkennen twee pijlers voor een financieel solide beleid: een structureel sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief en voldoende weerstandsvermogen. In de coalitieagenda staan tal van ambities met bijbehorende ontwikkelingsplannen, die wij in gezamenlijkheid willen realiseren. De plannen en voorstellen zijn complex en vertonen veel samenhang. Een gedegen financiële vertaling van deze plannen vraagt om tijd en aandacht. We kiezen ervoor om dit proces zorgvuldig en breed te doorlopen. Daarom hebben we in de eerste 100 dagen van de nieuwe bestuursperiode een financiële doorvertaling van inhoudelijke plannen gemaakt en een eerste deel hiervan in deze begroting 2023 verwerkt. Door onze relatief lage schuldpositie en de hoogte van de algemene reserve konden we op zoek naar nieuwe investeringsruimte en deze benutten we de komende begrotingsjaren om met veel passie verder te kunnen werken aan de ambities voor een nog mooier Doetinchem. Uitgangspunt is dat we bij de uitvoering van de taken binnen de vanuit medeoverheden beschikbaar gestelde geoormerkte middelen blijven en dat er een voldoende financiële buffer is om daadwerkelijk te kunnen groeien en risico’s te kunnen opvangen. De uitvoering van het financiële beleid voldoet aan de in- en externe regelgeving.
Vanaf 2023 zal het college een rechtmatigheidsverantwoording moeten opnemen in de jaarrekening.
Wat gaan we daarvoor doen? B1. Inzetten op een structureel sluitende begroting en gezond meerjarenperspectief Structureel sluitend wil zeggen dat we er voor zorgen dat langjarige uitgaven ook worden gedekt door langjarige inkomsten. Dat is ook het belangrijkste toetsingscriterium van de begroting van de provincie. De financiën zijn en blijven op orde. Uitgangspunt is dat we bij de uitvoering van de taken binnen de vanuit medeoverheden beschikbaar gestelde geoormerkte middelen blijven . Hiervoor zal de actieve lobby richting Provincie, Rijk en Europa wordt versterkt. Daarnaast zal extra bestuurlijke en ambtelijke inzet worden gepleegd om middelen te verkrijgen voor bovenlokale fondsen. Ten opzichte van onze vorige begroting is de financiële positie verbeterd. Dit door een voordelig resultaat uit de jaarrekening 2021 en een gunstige meicirculaire 2022. Via de normeringsystematiek ‘samen trap op en samen de trap af’ wordt de algemene uitkering van het gemeentefonds geïndexeerd, ook wel het accres genoemd. In de meicirculaire 2022 zijn de accressen vanaf 2022 bijgewerkt. Voor alle jaren vanaf 2022 is sprake van een opwaartse bijstelling van het accres. De accressen zijn hoger dan aangekondigd in de voorgaande circulaires en ook hoger dan aangekondigd in de startnota van het kabinet. De bedragen hebben tot en met 2025 een structurele doorwerking.
Over de financiële ruimte na 2026 bestaat nog veel onzekerheid.
97
Het kabinet heeft op 22 april 2022 besloten om een onderzoek in te stellen naar de financieringssystematiek tussen Rijk en medeoverheden. Het Rijk wil samen met medeoverheden werken aan een nieuwe stabiele financieringssystematiek voor gemeenten en provincies vanaf 2026. Er wordt een gezamenlijk proces met de VNG, IPO en Unie van Waterschappen opgestart om vanuit het kader van het coalitieakkoord van het Rijk te komen tot een nieuwe financieringssystematiek. De bouwstenen voor een nieuwe financieringssystematiek worden in kaart gebracht waarbij ook de uitbreiding van het lokale belastinggebied bespreekbaar is. Op dit moment laat de duidelijkheid hierover nog op zich wachten. Er zijn derhalve aannames gemaakt over de financiële ruimte voor 2026 . De begroting vertoont een financieel meerjarenperspectief met voordelige saldi tot en met 2025. De laatste jaarschijf sluit incidenteel niet. De ontwikkelingen in de septembercirculaire, waarbij het kabinet in aanloop naar de nieuwe financieringssystematiek in 2026 eenmalig in jaarschijf 2026 landelijk € 1 miljard extra beschikbaar stelt, maken dat we in de volgende begroting de jaarschijf 2026 ook sluitend kunnen krijgen. Ondanks dat nu de laatste jaarschijf incidenteel niet sluit, hebben we wel een structureel voordelig begrotingssaldo (zie paragraaf 2.6). Het weerstandsvermogen ligt in alle jaarschijven ruim boven de norm.
Al met al hebben we een gezonde
financiële uitgangspositie als basis voor het begrotingsjaar 2023 en voor de komende coalitieperiode. Gelet op de onzekere financiële ruimte voor 2026 en verder blijven we ook de komende jaren op financieel gebied behoedzaam en zullen we onze investeringen zorgvuldig moeten wegen. B2. Inzetten op voldoende weerstandsvermogen We hebben een voldoende financiële buffer nodig om daadwerkelijk te kunnen groeien en risico’s op te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen onze weerstandscapaciteit (algemene reserve en de stelpost onvoorziene uitgaven) en de financiële risico’s. Die verhouding drukken we uit in de ratio van ons weerstandsvermogen. We zetten in op een ratio die ligt tussen de 1,0 en 1,5. Dan beschikken we over voldoende buffer om risico’s op te vangen zodat ze geen bedreiging vormen voor onze financiële positie. Beneden de ondernorm dienen maatregelen te worden genomen om de weerstandscapaciteit aan te vullen en/of de risico’s te beperken. Boven de norm geeft ruimte om de weerstandscapaciteit in te zetten voor andere doeleinden.
B3. Rechtmatigheidsverantwoording door het college in de jaarrekening 2022 In de huidige situatie geeft de accountant in de controleverklaring een oordeel over de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente. In de toekomstige situatie legt het College van B&W rechtstreeks verantwoording af over de (financiële)rechtmatigheid van het gevoerde bestuur, aan de hand van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert vervolgens de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. De accountant kijkt dus of hetgeen het College meldt in de rechtmatigheidsverantwoording, juist en volledig is. Inmiddels is de nota van wijziging bij het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers (kamerstuk 35298), waar de 98
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt vastgesteld door het Rijk. Het was de bedoeling om dit in te voeren voor het verslagjaar 2022, echter door de late vaststelling wordt het ingangsjaar 2023.
Wat willen we bereiken? C. Informatietechnologie als stevig fundament ter ondersteuning van een eigentijdse en efficiënte organisatie Het informatie- en ICT-domein ontwikkelt zich snel. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden gemeenten de mogelijkheid om beleid en uitvoering te verbeteren door gebruik te maken van data. Of bijvoorbeeld om efficiënt plaats- en tijdonafhankelijk te werken doordat applicaties en gegevens verhuizen naar de cloud. Tegelijkertijd blijft de dreiging van informatiebeveiligingsincidenten hoog en kan deze door de verdergaande digitalisering meer impact hebben. In dit programma werken wij aan een stevig fundament voor de informatievoorziening van de toekomst. Om zo te zorgen voor een veilige en efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening. We doen dit aan de hand van de vastgestelde I-visie (20202024). En we maken hierbij gebruik van de landelijke ICT-voorzieningen die door de VNG onder de vlag van Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) / ‘Samen Organiseren’ worden ontwikkeld.
Wat gaan we daarvoor doen? C1. Werken aan een datagedreven organisatie Datagedreven werken is volop in ontwikkeling. Wij hebben de intentie uitgesproken om meer te willen inzetten op datagedreven werken. Met beter en meer toegespitst datagebruik willen wij en ook andere gemeenten en regio meer zicht krijgen op (de omvang van) maatschappelijke opgaven en beleid en besluitvorming transparanter en meer gebaseerd op feiten maken. In dit kader neemt Doetinchem sinds 2021 voor tenminste 4 jaar deel aan Datalab Gelderland Oost (GO). Ook hebben we medio 2022 een medewerker kunnen werven om het organiseren van datagedreven werken in onze organisatie invulling te geven. Voor 2023 is in deze begroting een aanmelding gedaan om de capaciteit met een extra medewerker datagedreven werken uit te kunnen breiden. Zodat we in staat zijn de organisatie verder te ondersteunen bij hun beleidsvraagtukken en de basis voor toekomstige vragen kunnen leggen. In 2022 en 2023 werken we aan een data-infrastructuur waarmee data beter te verzamelen en te ontsluiten is. Hiermee kunnen we in de toekomst effectiever dataproducten maken. Aan deze ontwikkeling zal een structurele kostenpost verbonden zijn, waarvan de hoogte nu nog niet bekend is. In 2023 werken we dit verder uit.
99
De concrete toepassing van datagedreven werken binnen het Sociaal Domein is al in gang gezet. Dit blijven we in 2023 verder doorontwikkelen. Kwaliteit van data moet hoog zijn om hierop beleid te kunnen uitvoeren. Daarom blijven we investeren in de basisregistraties met een hoge kwaliteitsnorm. Landelijk zien we ook de ontwikkeling rondom kwaliteitszorg vooruitlopend op mogelijke nieuwe wetgeving. C2. Doorontwikkelen kantoorautomatisering We laten onze kantoorautomatisering met bijbehorende apparatuur aan sluiten bij het nieuwe werkconcept. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is het uitgangspunt. Met Office365 is een goede basis gelegd voor digitaal samenwerken; in 2022 hebben we ingezet op goed gebruik ervan: adoptie, kaders en bijbehorende ict faciliteiten zodat we ook echt kunnen profiteren van de voordelen. In 2023 ronden we dit af. Voor ICTfaciliteiten die geschikt zijn voor plaats en tijdonafhankelijk werken zijn in de eerste bestuurlijke monitor van 2022 middelen beschikbaar gesteld. Vanwege het structurele karakter hiervan is dit bedrag ook verwerkt in de begroting van 2023 en verder. We borgen onze doorontwikkelingen binnen onze organisatie door deze een plek te geven binnen "de ‘lerende organisatie’. We zorgen voor (korte) introducties van applicaties en procedures op het gebied van informatiemanagement. C3.
Aansluiten bij “Gezamenlijke Gemeentelijke uitvoering (GGU)” en “Samen Organiseren” Onder de noemers “Gezamenlijke Gemeentelijke uitvoering (GGU)” en “Samen Organiseren” worden vanuit VNG landelijke initiatieven ondernomen om gemeenten te ondersteunen in hun digitaliseringsontwikkeling. Dit kunnen landelijke aanbestedingen zijn, aanpakken, maar ook de verdere standaardisatie van ICT-voorzieningen op landelijke schaal. We volgen deze ontwikkelingen en sluiten aan/implementeren waar mogelijk. De implementatie van de componenten van de landelijke aanbesteding van GGI veilig, lopen door in 2023. C4. Doorontwikkelen Informatieveiligheid Bij de steeds verder toenemende automatiseringsmogelijkheden, de cloudontwikkeling, de hoeveelheid gevoelige en persoonsgegevens waar de gemeente verantwoordelijk voor is, en de telkens veranderende dreiging, blijft het borgen van goede informatieveiligheid op zowel strategisch, tactisch alsook operationeel niveau een belangrijk aandachtspunt. Gemeenten hebben zich hier ook aan gecommitteerd in de door VNG aangenomen ‘Resolutie 'Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten’. In 2023 professionaliseren we verder op dit thema middels het implementeren van een applicatie voor het verder in control raken t.a.v. de applicatiehuishouding en een applicatie ook voor het organisatiebreed sturen op de informatieveiligheidscyclus (ISMS).
100