Document · PDF

8.2 2023-04-24 Laborijn, jaarstukken 2022.pdf

gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 11: Ingekomen brieven31.179 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

2.3 Programma Wsw Binnen dit onderdeel van het jaarverslag doen wij op hoofdlijnen verslag van de activiteiten en de resultaten die in 2022 hebben plaatsgevonden rondom de Wsw. Dit programma heeft betrekking op de coaching, ontwikkeling, bemiddeling en plaatsing van onze Wsw-medewerkers. Daarnaast ook op de dienstverlening aan onze gedetacheerde Wsw-medewerkers, medewerkers die in begeleid werken werkzaam zijn en onze klanten die met een doelgroepindicatie bij reguliere werkgevers aan het werk zijn met loonkostensubsidie. De dienstverlening die wij binnen Werkgeversdienstverlening, ontwikkeling & detachering bieden, richt zich op uitstroom naar betaald werk (bij een reguliere werkgever) en de coaching, ontwikkeling en verduurzaming hiervan. Het herstel vanuit de uitstroom van onze Wsw-medewerkers naar externe detacheringen hebben wij afgelopen jaar weten te stabiliseren op 82% gedetacheerde Wsw- medewerkers. Wij zijn trots dat wij dit resultaat hebben weten te behouden, ondanks dat er door de problematiek als gevolg van de oorlog in Oekraïne (stijging kosten energie) ook werkgevers hebben moeten afschalen in inzet van de Wsw-medewerkers. Wsw-extern en omzet detacheringen Door het stabiliseren van de detacheringen is de omzet nagenoeg gelijk aan deze van de gewijzigde begroting. In 2020 en 2021 stonden een aantal detacheringen als gevolg van de corona omstandigheden onder druk.

Laborijn heeft toen vroegtijdig ingezet op het vormgeven en uitvoeren van een herstelplan detacheringen. Het herstelplan is in 2022 volledig afgerond. Het lukt ons om het detacheringsresultaat te behouden in de verschillende economische dynamieken. Rijksbijdrage Wsw De rijksbijdrage Wsw is gebaseerd op de septembercirculaire 2022 minus de rijksbijdrage voor de medewerkers die zijn verhuisd buiten de Laborijn-gemeenten in de loop van het jaar. Wsw intern Binnen de Werkleercentra bieden we (interne) Wsw-medewerkers, al dan niet tijdelijk, passend werk gericht op ontwikkeling. Binnen de ontwikkeling van onze interne Wsw-medewerkers hebben wij een aantal mooie vervolgstappen gezet. Het aanpassen van het productieproces is gefinetuned. Naast de interne jobcoach die als focus de ontwikkeling van de interne medewerker heeft, stuurt een productiebegeleider op de werkaansturing. Er zijn leerlijnen ingezet die veel meer aansluiten bij de behoefte van ook andere doelgroepen waar wij dienstverlening aan mogen bieden. Er is wel impact op de omzet intern werk, dit komt door de uitstroom naar detachering en de Regeling Vervroegde Uittreding waar veel Wsw-medewerkers gebruik van hebben gemaakt. Jobcoaching De methodische jobcoaching is een erg belangrijke dienst van Laborijn.

Enerzijds om onze Wsw-medewerkers, inwoners met een Participatiewet-uitkering en een doelgroep indicatie en werkgevers te ondersteunen en te begeleiden. Anderzijds om de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen op de Het afgelopen jaar is het vasthouden van gebieden van loonwaarde, productiviteit en het detacheringspercentage op 82% gelukt. werknemersvaardigheden te vergroten en te Wij zijn erg trots dat wij dit verduurzamen. detacheringspercentage hebben kunnen verduurzamen. 31

2.3.1 Programmalasten Binnen dit programma worden de volgende lasten en baten verantwoord: • de kosten voor Wsw-medewerkers die in dienst van Laborijn zijn of begeleid werken, de salariskosten van begeleidend personeel en de af te dragen omzet van de Wswmedewerkers van Oude IJsselstreek • de baten bestaan enerzijds uit de Rijksbudgetten Wsw die door gemeenten worden ontvangen en ter beschikking worden gesteld aan Laborijn. Anderzijds worden er inkomsten gegenereerd uit groeps- en individuele detacheringen van Wsw’ers en ontvangen wij het lage inkomensvoordeel van het UWV Programma Wsw

Realisatie 2022

Begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging voor wijziging

Realisatie 2021

Baten Omzet groepsdetacheringen

3.350.944

3.358.390

3.959.479

3.242.106

Omzet individuele detacheringen

1.971.749

1.974.084

2.202.475

1.857.670

Omzet intern werk

378.540

383.385

491.768

513.567

Bijdrage vervoerskosten inleners

195.277

180.000

116.610

160.228

Lage Inkomensvoordeel (Liv)

373.942

200.000

238.908

266.075

Verrekening kostendeel OIJ

356.804

364.306

365.764

352.098

6.627.256

6.460.166

7.375.005

6.391.743

20.228.173

20.290.592

18.996.000

20.095.668

501.514

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

2.291.168

2.088.384

Totale baten Wsw

29.146.596

29.041.925

28.662.173

29.077.310

19.022.066 584.490

19.200.000 591.054

19.909.000 591.054

19.767.200 511.599

Rijksbudget Rijksbudget coronacrisis

Lasten Loonkosten Wsw Vervoerskosten Wsw Overige kosten Wsw Kosten begeleid werken Directe productiekosten

648.971

700.000

618.062

663.972

1.087.030

1.045.000

1.161.695

1.186.599

58.216

30.420

32.105

Omzet deel af te dragen aan OIJ

1.246.496

1.254.782

1.440.623

1.226.904

Directe salariskosten

2.249.706

2.407.754

2.291.168

2.150.732

Totale lasten Wsw

24.896.976

25.229.010

26.042.022

25.539.112

Saldo baten en lasten

4.249.621

3.812.916

2.620.151

3.538.198

Toevoeging bestemmingsreserve

-41.462

Onttrekking bestemmingsreserve

116.586

4.208.159

3.929.502

2.620.151

3.538.198

Resultaat

Dit programma laat een positief resultaat zien van € 4.249.621. Het resultaat is € 436.705 beter dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere bijdrage van het UWV voor het lage inkomensvoordeel. Deze regeling is in november eenmalig voor 2022 in positieve zin aangepast. Daarnaast zijn de Wsw-salariskosten lager door een grotere uitstroom en een grotere deelname aan de RVU dan verwacht. De directe salariskosten op dit programma zijn € 41.462 lager, dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve. 32

2.4 Programma Algemene Overhead Onder dit programma worden alle kosten verantwoord die niet worden toegerekend aan de inhoudelijke programma’s. Hieronder vallen de kosten van de directie, afdeling bedrijfsvoering (staf, administratie, etc.) en ook die van huisvesting en ICT. 2.4.1 Programmalasten Algemene overhead

Realisatie 2022

Begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging voor wijziging

Realisatie 2021

Baten Rentebaten Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten Inkomsten uit DVO OIJ Wsw

5.136

2.000

4.500

11.826

594.147

457.720

112.351

112.357 1.318.334

1.302.088

1.362.360

1.406.828

Opbrengst catering

86.493

75.000

24.336

43.217

Huuropbrengsten

381.447

380.117

346.000

340.809

3.528.429

2.888.527

265.965

Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage vanuit re-integratiebudget voor infrastructuur Incidentele baten Totaal baten

448.395

315.621

226.468

844.054

6.346.135

6.121.247

5.648.912

5.825.090

4.913.926

5.117.076

5.101.681

5.161.578

584.871

628.142

490.000

520.721

1.076.960

1.138.538

1.114.000

1.063.386

Lasten Loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Facilitaire kosten ICT kosten

585.458

582.140

605.000

582.394

1.280.168

1.323.000

1.303.000

1.180.710

Algemene kosten

346.318

320.000

244.374

231.273

Incidentele lasten

1.528.802

1.542.870

607.468

1.224.663

Totaal lasten

10.316.503

10.651.766

9.465.523

9.964.724

Saldo baten en lasten

-3.970.368

-4.530.519

-3.816.611

-4.139.634

Toevoeging aan reserve

-1.118.555

-229.000

Onttrekking aan reserve

880.765

830.017

1.425.459

1.099.764

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

-4.208.158

-3.929.502

-2.620.152

-3.268.870

Mutatie bestemmingsreserve

Mutatie algemene reserve

Resultaat na bestemming

Het programma algemene overhead laat een negatief saldo van baten en lasten zien van € 3.970.368. De baten vallen € 224.888 hoger uit met name doordat Laborijn meer baten uit DVO’s heeft ontvangen en dat de incidentele baten hoger zijn. Daarnaast zijn de lasten € 560.151 lager dan begroot. Dit komt met name door lagere personeelskosten circa € 200.000 en doordat de overige kosten, met uitzondering van de algemene kosten, lager uitvallen.

Specificatie Incidentele baten en lasten

Baten

Lasten

Programma*)

DVO OIJ Jobcoaching, loonwaardemeting, NB

157.112

Bijdrage gemeenten implementatie inburgering

6.357

Bijdrage gemeente Doetinchem DVO BB

48.264

Bijdrage gemeenten project Energietoeslag

89.050

Bijdrage gemeenten Project Oekraïne

105.438

DVO loonwaardemeting Radmer

19.920

Overige incidentele baten

22.254

Uitvoering Tozo

63.450

Incidentele opleidingskosten

35.965

Organisatieontwikkeling

126.103

ICT projecten

124.405

Afwikkeling uittreding OIJ

509.267

Implementatie Inburgering

6.357

Pilot Aalten Simpel Switchen

21.575

Uitvoering project Oekraine

30.238

Toevoeging aan voorziening

508.578

Pensioenreparatie medewerkers Begeleid Werken

80.000

Overige incidentele lasten

22.864

Totaal

448.395

Saldo

-1.080.407

1.528.802

De incidentele baten zijn in totaal € 448.395. Dit betreft inkomsten uit DVO’s die zijn afgesloten met gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Doetinchem. Daarnaast heeft Laborijn de projecten Energietoeslag en Leefgeld Oekraïne uitgevoerd voor de gemeenten Aalten en Doetinchem en hier incidenteel middelen voor ontvangen. De incidentele lasten zijn € 1.528.802. Dit zijn voornamelijk kosten voor de afwikkeling van de uittreding Oude IJsselstreek, het vormen van een voorziening voor boventallig personeel, kosten voor de organisatieontwikkeling en ICT-projecten. Ook is eind 2022 een regeling getroffen met de Belastingdienst om met terugwerkende kracht pensioen te regelen voor een tiental medewerkers waar de werkgever nagelaten heeft een pensioenregeling te treffen.

2.4.2 Beleidsindicatoren Volgens het BBV nemen we de volgende verplichte beleidsindicatoren op. 1) Formatie per 1000 inwoners 150/122 = 1,23 2) Bezetting per 1000 inwoners 142/122 = 1,17 3) Apparaatskosten per inwoner € 12.041.584 / 122.005 = € 99 4) Externe inhuur € 1.394144 / € 11.436.312 = 12,19% 5) Overhead ten opzichte van totale lasten € 10.316.503 / € 67.456.386 = 15,29%

2.5 Verplichte paragrafen 2.5.1 Bedrijfsvoering Hierbij geven we een toelichting op de voornaamste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering. Kwaliteit Het team kwaliteit heeft een bijdrage geleverd aan een aantal projecten zoals de leefgeldregeling Oekraïne en de energietoeslag 2022. Daarnaast is er gestart met het breed offensief, wat in 2023 volop vervolg krijgt. Team kwaliteit heeft zich verder gericht op de doorontwikkeling van de nieuwe Wet Inburgering en de kwaliteitsbevordering van de consulenten. Informatiemanagement Informatiebeveiliging en Privacy We werken gestructureerd aan het verder verbeteren van de informatiebeveiliging en privacy. In dat kader is ‘de week van de integriteit en privacy’ gehouden. Onderdeel daarvan was onder meer het uitvoeren van een nulmeting informatiebeveiliging, privacy en integriteit. Ook zijn verschillende workshops en kennis sessies georganiseerd. Daarin zijn alle procedures opnieuw onder de aandacht gebracht. Er zijn het afgelopen jaar 9 datalekken gemeld. In iets meer dan de helft van de gevallen gaat het om het versturen van gegevens naar een verkeerd e-mailadres. Frauderisico’s Laborijn heeft in het vierde kwartaal van 2022 de frauderisico’s geactualiseerd. Hieronder volgt het overzicht van onderkende frauderisico’s met bijbehorende interne beheersingsmaatregelen.

Frauderisico Debiteuren afboeken in de financiële administratie, deel geld op privé rekening laten overmaken.

Spookfactuur inboeken, aanmaken/muteren stambestand crediteur en factuur betaalbaar stellen

Handmatige betaling invoeren in BNG bankpakket zonder geldige onderbouwing

Goederen bestellen op naam Laborijn, in privé laten afleveren, prestatie akkoord tekenen in key2financiën Intern werk order laten uitvoeren, facturatie achterwege laten of lager

Interne beheersingsmaatregel 1. Interne controle op memoriaal boekingen m.b.t. afboeken debiteuren 2. Interne controle op buiteninvordering stelling cliëntvorderingen Functiescheiding tussen het inscannen, coderen, inboeken, accorderen en betalen van facturen. Tevens systeemtechnisch een beperkte toegang tot het aanmaken en muteren van stambestanden crediteuren. Interne controle op prestatielevering Functiescheiding tussen het inboeken van een betaalregel en het accorderen van de betaalregels. Alle betalingen van facturen vanaf € 5.000 worden aangeleverd bij de personen die de betaalbatch accorderen Tweede autorisatie inkoopfactuur Maandelijkse kostenbeoordeling i.v.t. de begroting

Restrisico Laag

Interne monitoring omzet intern werk.

Hoog

Laag

Midden

doorvoeren, restant in privé laten uitbetalen. Opdracht verlenen aan bevriende personen/ondernemers

Fictieve medewerker aanmaken en salaris uitbetalen

Fictieve uitkeringsklant aanmaken in Suite en uitkering laten overmaken op privérekening medewerker

Hoger salaris doorvoeren in Visma dan in aanstellingsbrief staat Doorvoeren van eenmalige uitkeringen aan medewerkers zonder dat hier iets aan ten grondslag ligt Omkoping bevoegde/invloedrijke medewerkers door derden Het vaststellen van een te hoge loonwaarde bij de werkgever in ruil voor een betaling.

Functiescheiding tussen afspreken prijzen, uitvoeren werkzaamheden en facturatie Integriteitsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Interne controle op proces inkopen en (Europese) aanbestedingen Interne controle op de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de salarisadministratie. Functiescheiding tussen aanmaken medewerker, opstellen arbeidsovereenkomst en verloning Integriteitsbeleid Koppeling met Inlichtingenbureau Koppeling met BRP Systeemcontrole Suite geeft foutmelding bij betalen uitkering. Lijstwerk controle door Financiën bij betaalbatch

Hoog

Laag

Functiescheiding omtrent het invoeren, muteren en betalen van salarissen Interne controle op eenmalige uitbetalingen Interne controle op de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de salarisadministratie Integriteitsbeleid

Laag

Integriteitsbeleid, functiescheiding tussen het uitvoeren van een loonwaardemeting en het vaststellen loonwaardemeting en de betaling. Gebruik van een landelijk gecertificeerd systeem voor de uitvoering van de metingen

Laag

Op basis van de uitgevoerde interne controle is geen fraude geconstateerd.

Beleid & juridisch beleid Nieuwe Wet inburgering Vooral in het vierde kwartaal zien we een grote toename aan instroom van toegewezen inburgeringsplichtigen die onder de nieuwe Wet inburgering vallen, daar waar we voorheen vooral instroom zagen van inburgeringsplichtigen die toch nog onder de oude Wet inburgering vielen. Door de ervaring die opgedaan is in de eerste 3 kwartalen bij de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering, zien wij hoe belangrijk cultuursensitief werken is. Vanuit onze nieuwe rol is er behoefte ontstaan aan extra ondersteuning in de vorm van ervaringsdeskundigen, die Laborijn kunnen ondersteunen bij het vertalen van taal maar ook cultuur, om op die manier een optimale dienstverlening te kunnen bieden. De onderwijsroute is zeer recent gestart. De klas voor deze leerroute is op dit moment vol. Het Graafschap College is bereid om op zeer korte termijn een nieuwe klas te starten in plaats van medio september. Dit is een mooie kans voor jongeren om volledig naar school te gaan. Daarom kiest Laborijn ervoor om alle jongeren met voorrang te zien en de brede intake te starten. Gemeente Aalten is 1 van de 4 gemeenten die gezamenlijk gekozen hebben om, sinds medio december 2022, gebruik te maken van een locatie in Lichtenvoorde om de aan hun gekoppelde statushouders versneld onderdak te bieden.

Hierdoor komt er weer ruimte in de AZC’s en kunnen de statushouders die aan de gemeente Aalten zijn gekoppeld al versneld starten met hun inburgering. In Lichtenvoorde zitten nog 12 inwoners die nog in afwachting zijn van een woningtoewijzing in Aalten. Met hen wordt in het eerste kwartaal van 2023 gestart met de brede intake. Continu Klanttevredenheidsonderzoek Om snel te kunnen reageren en anticiperen hechten we waarde aan een continue meting van hoe onze inwoners de dienstverlening van Laborijn ervaren. Daarom hebben we, aanvullend op het reguliere periodieke KTO, een voortdurende uitvraag in de vorm van een continu-KTO. In het continu-KTO wordt de reis van de inwoner binnen Laborijn gevolgd. De respons die we hieruit over 2022 van onze inwoners hebben ontvangen geeft een richtinggevende representativiteit van 85%. De reis van de inwoner start met de eerste kennismaking met Laborijn en het verzorgen van de bijstandsaanvraag. Onze klanten beoordelen de dienstverlening in deze startfase met een 7,1 (in 2021; 6,9). Naast een mooi ‘rapportcijfer’ geeft ons de respons input om de dienstverlening op detail nog verder te verbeteren. In de vervolgfase wordt gekeken naar de klantbeleving waar het gaat om ondersteuning en begeleiding bij re-integratie/participatie. Dit betreft dienstverlening waarbij we de inwoner gedurende langere tijd begeleiden.

Deze fase in dienstverlening is door onze klanten in 2022 beoordeeld met een 7,1 (in 2021; 6,7). Een jaar nadat het eerste contact heeft plaatsgevonden wordt de inwoner nogmaals bevraagd naar zijn opgebouwde ervaringen met Laborijn. De respons in deze fase is (nog) lager dan in de voorafgaande fasen. Dit heeft te maken met het tijdsverloop dat nodig is voordat deze fase in dienstverlening wordt bereikt en met de onderzoekservaring dat een responspercentage lager komt te liggen wanneer inwoners meermaals worden gevraagd aan een onderzoek deel te nemen. De klanten die hebben gereageerd hebben de ondersteuning en begeleiding beoordeeld met een 7,3 (in 2021 waren er nog te weinig reacties). Klantadviesraad In de KAR brengen de leden (vertegenwoordiging van inwoners met een Participatiewetuitkering en leden van de Sociale Raden Aalten en Doetinchem) gevraagd en ongevraagd adviezen uit over de dienstverlening aan de directie van Laborijn. De KAR heeft zich in 2022 vooral gefocust op het verder ontwikkelen van een effectieve werkvorm en het vergroten van het contact, de bekendheid en betrokkenheid bij de achterban. Inhoudelijke speerpunten in 38

2022 waren de armoede(val), financiële bestaanszekerheid en de nieuwe Wet inburgering. Op dit laatste onderwerp heeft de KAR medio 2022 een advies aan de directie uitgebracht. Audit en interne controle In 2022 zijn interne controlewerkzaamheden uitgevoerd. De administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen zijn gecontroleerd op opzet, bestaan en werking. De bevindingen zijn in periodieke rapportages verantwoord en door de organisatie opgevolgd. In de loop van 2022 zijn de voorbereidingen gestart om de wijzigingen van de geplande invoering van de rechtmatigheidsverantwoording per 2023 te implementeren. Huisvesting Voor het bieden van onze dienstverlening heeft Laborijn in 2022 gebruik gemaakt van een drietal werklocaties. We beschrijven per locatie de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Locatie Doetinchem Ook in 2022 is in Doetinchem is werk verzet om onze hoofdlocatie operationeel te houden. Het huidige pand is sterk verouderd. In 2022 hebben wij besloten toch een aantal investeringen te doen om de resterende periode van gebruik de overbruggen. Daarnaast hebben we investeringen gedaan om ruimtes geschikt te maken voor nieuwe dienstverlening/doelgroepen. Locatie Aalten In 2022 is de huurverlenging getekend tot 31 april 2025. Het werkklimaat is (onder andere) verbeterd door het plaatsen van een airco.

Meer ingrijpend was de uitbreiding van het magazijn. Het is nu mogelijk om in het WLC werkzaamheden uit voeren die vragen om meer magazijn capaciteit. Locatie Ulft In eerste kwartaal 2022 zijn we bezig geweest met verdere aanpassingen na de verhuizing Hogenkamp 15 naar Hogenkamp 13. We hebben met name een aantal investeringen gedaan die het gevoel van veiligheid bevorderen. Een goed voorbeeld daarvan in het aanbrengen van buitenverlichting. Toekomstige huisvesting Doetinchem In 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden omtrent het realiseren van nieuwbouw voor Laborijn. Op grond daarvan is in 2022 het proces uitgelijnd. Onderdeel daarvan was het doorlopen van Europese aanbestedingen voor de opdracht voor ontwerp (architect) en daarnaast bouw en onderhoud (aannemer) van de nieuwbouw Laborijn. Ook heeft besluitvorming plaatsgevonden over de realisatie van de nieuwbouw op de huidige kavel. Facilitair & Inkoop De formatie binnen team Facilitair & Inkoop is uitgebreid met één medewerker om de stijgende werklast richting nieuwbouw op te kunnen vangen. Op het gebied van inkoop zijn vier Europese aanbestedingen doorlopen en gegund: te weten accountantsdiensten, vervoer, ontwerpteam en bouwteam. Deze laatste twee hebben betrekking op de nieuwbouw. Gastvrijheid is één van de kernwaarden voor de nieuwbouw.

In dat licht hebben we een HBO student een afstudeeropdracht uit laten voren om visie te vormen over gastvrijheid. De SAAS-applicatie Facilitor is verder uitgebreid met diverse functionaliteiten om de dienstverlening verder te optimaliseren, maar ook deze gebruiksvriendelijker te maken.

Fiscale aspecten Sinds 1 januari 2016 is Laborijn als overheidsonderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Dit als gevolg van de Wet Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat Laborijn aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet waardoor Laborijn is vrijgesteld van de Vennootschapsbelastingplicht. Eind maart 2017 is Laborijn tot overeenstemming gekomen met de Belastingdienst over de werkwijze ten aanzien van de omzetbelasting. De belastingdienst heeft onder andere goedgekeurd dat Laborijn gebruik maakt van de ‘koepelvrijstelling’. Dit houdt in dat Laborijn de organisatiekosten zonder omzetbelasting mag doorbelasten aan de deelnemende gemeenten. De belastingdienst is het Horizontaal toezicht aan het hervormen. In 2022 hebben wij een ‘fiscaal self assesment’ opgesteld die in 2023 wordt afgestemd met de Belastingdienst. Dit is een van de voorwaarden om onder het hervormde Horizontaal Toezicht te kunnen blijven vallen. De fiscale strategie van Laborijn is met name gericht op het voldoen aan fiscale weten regelgeving. De verwachting is dat wij halverwege 2023 een nieuw convenant Horizontaal toezicht gaan tekenen. Drempel schatkistbankieren De drempel schatkistbankieren is in 2022 niet overschreden. 2.5.1.1 Openbaarheidsparagraaf De Wet open overheid (Woo) is sinds augustus 2022 geldend.

In de Woo staat dat u recht heeft op informatie van de overheid. Daarom maakt Laborijn zelf veel informatie bekend. Dat doen wij op onze website, maar ook op bijvoorbeeld www.overheid.nl of zoek.officielebekendmakingen.nl. Op onze website is onder andere het volgende te vinden: - Agenda’s, besluiten en vergadering algemeen bestuur openbaar - Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) openbaar op de website - Kwartaalrapportages openbaar op de website Daarnaast staat op onze website hoe een Wet open overheid verzoek ingediend kan worden (https://www.laborijn.nl/wet-open-overheid-woo ) 2.5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze jaarrekening is het benodigde weerstandsvermogen geactualiseerd en hebben we ook ingeschat wat de eventuele restrisico's zijn waarvan we niet zeker zijn dat we die binnen de begroting kunnen opvangen. Benodigd weerstandsvermogen Om tot een onderbouwing van het benodigde weerstandsvermogen te komen, wordt de volgende werkwijze gehanteerd: 1. 2. 3. 4.

identificeren risico’s beoordelen en prioriteren risico’s analyse van de risico’s (kans x financieel gevolg) bepalen benodigd weerstandvermogen (risicobuffer)

Inventarisatie van de risico’s Risico’s zijn in dit verband gedefinieerd als onzekere of onverwachte gebeurtenissen die het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie in gevaar brengen. Niet alle risico’s zijn in dit verband relevant, zo zijn sommige risico’s op een andere wijze afgedekt. Eind 2018 heeft Laborijn de nota weerstandsvermogen opgesteld. Hiertoe is een risicoinventarisatie uitgevoerd. Ultimo 2022 is de berekening geactualiseerd.

Risico omschrijving

Kans

Financieel gevolg in € (x 1.000)

Risicobuffer in € (x 1.000 )

1 Criminelen weten in te breken in systemen Laborijn en continuiteit komt in gevaar De verkiezingen zorgen voor andere Wethouders in het bestuur waardoor de koers verandert 2 (inefficiënt werken) 3 Vervolgschade coronapandemie die niet gecompenseerd wordt

30%

750

225

10%

100

500

4 Wet- en regelgeving verandert waardoor Laborijn ontwikkelt beleid moet herzien

25%

100

600

Grote stijging van het aantal bijstandsklanten door trek naar de Achterhoek waardoor Laborijn veel hogere lasten heeft om de werkzaamheden naar tevredenheid uit te voeren (10% stijging formatie)

6 Missen EU aanbesteding, hierdoor ontstaat claim

500

7 Risico voor overcapaciteit en transitievergoedingen ambtelijk personeel

25%

1.719

430

8 Risico voor mismatch ambtelijk personeel

25%

188

9 Verlies van een grote klant van openbaar aanbestede werken

50%

459

230

10 Verlaging SW-rijksbijdrage gedurende het jaar

50%

404

202

11 De stijging van de SW-lonen is 2% hoger dan verwacht

25%

196

12 Sleutelfunctionarissen vertrekken en functies kunnen moeilijk worden ingevuld 13 Faillissement debiteuren 14 Twee van de zes grote detacheringsklanten vallen weg 15 Risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden 16 Leegstand in bedrijfspanden door verlies aan capaciteit wegens detachering of wegvallen huurder 17 Marges interne productie activiteiten Laborijn staat onder druk. 18 Ziekteverzuim SW loopt op met 5% 19 Ziekteverzuim ambtelijk personeel loopt op met 5% 20 Beheers- en apparaatskosten vallen hoger uit dan begroot 21 Verslechtering productiviteit SW-bestand

25% 50% 50% 25% 50% 50% 25% 10% 50% 50% 26%

150 15 370 50 75 47 378 578 567 47 7.794

38 8 185 13 38 24 95 58 284 24 2.036

Totaal

Risico’s begroting in vergelijking tot jaarverslag Begroting 2022 Risico omschrijving 1 Criminelen weten in te breken in systemen Laborijn en continuiteit komt in gevaar De verkiezingen zorgen voor andere Wethouders in het bestuur waardoor de koers verandert 2 (inefficiënt werken) 3 Vervolgschade coronapandemie die niet gecompenseerd wordt 4 Wet- en regelgeving verandert waardoor Laborijn ontwikkelt beleid moet herzien Grote stijging van het aantal bijstandsklanten door trek naar de Achterhoek waardoor Laborijn veel 5 hogere lasten heeft om de werkzaamheden naar tevredenheid uit te voeren (10% stijging formatie)

Jaarverslag 2022

Verschil

Risicobuffer in € Risicobuffer in € Risicobuffer in € (x 1.000 ) (x 1.000 ) (x 1.000 ) 60

225

165

500

-500

6 Missen EU aanbesteding, hierdoor ontstaat claim

7 Risico voor overcapaciteit en transitievergoedingen ambtelijk personeel

401

430

8 Risico voor mismatch ambtelijk personeel

9 Verlies van een grote klant van openbaar aanbestede werken

173

230

10 Verlaging SW-rijksbijdrage gedurende het jaar

190

202

11 De stijging van de SW-lonen is 2% hoger dan verwacht

-2

38 92 187 13 38 21 73 52 297 16 2.337

38 8 185 13 38 24 95 58 284 24 2.036

-1 -84 -2 -1 -1 3 22 6 -13 8 -303

Totaal

De herijking van de risico’s qua kans en impact resulteert ultimo 2022 in een afname van ruim € 300.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het risico dat de vervolgschade door de coronapandemie niet gecompenseerd wordt is verdwenen. Daarentegen neemt het risico op cybercriminaliteit alsmaar toe. De overige risico’s zijn geüpdatet en laten geen grote afwijkingen zien. Risico’s afgedekt via een verzekering Er zijn verzekeringen afgesloten voor de risico’s van brand, bedrijfsschade, transport, werkmaterieel en voertuigen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Risico’s afgedekt via een voorziening Deze risico’s betreffen onzekere verplichtingen, voortkomend uit activiteiten/transacties in het verleden. Deze verplichtingen zijn onzeker qua omvang en/of tijdstip waarop ze zich voordoen, maar zijn redelijkerwijs in te schatten. Aan de vorming en hoogte van voorzieningen liggen bedrijfseconomische criteria ten grondslag. Bij de toelichting op de balans zijn de verschillende voorzieningen benoemd en wordt bij elke post een nadere toelichting op de ontwikkeling daarvan gegeven, waaronder een overzicht van de onttrekkingen en de toevoegingen. Vergelijking tussen het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen Met weerstandscapaciteit bedoelen we de beschikbare financiële middelen om onverwachte en substantiële kosten en/of uitgaven te financieren.

Binnen Laborijn wordt het weerstandsvermogen gevormd door de post ‘Algemene reserve’. Weerstandscapaciteit in € (x 1.000) Algemene reserve begin 2022 Voorstel toevoeging aan algemene reserve uit positieve resultaat 2022 A. Totaal B. Berekend risico (zie tabel)

2.337 2.337 2.036

Ratio weerstandsvermogen (A/B)

1,15

Op basis van de hiervoor beschreven methode is ultimo 2022 herrekend dat het weerstandsvermogen € 2 miljoen moet zijn. Per ultimo 2022 is de omvang van de post algemene reserve (na resultaatbestemming 2022) € 2,3 miljoen. Ultimo 2022 is het 42

weerstandsvermogen, na verwerking van het voorstel resultaatbestemming, voldoende om de geïdentificeerde risico’s af te dekken. De ratio weerstandsvermogen is 1,15 en blijft binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de nota weerstandsvermogen (minimaal 0,8 tot 1,2). Bestemmingsreserve Ultimo 2022 zijn er 7 bestemmingsreserves: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

bestemmingsreserve vakantiegeld Wsw en vakantiedagen bestemmingsreserve nog te besteden Rijkssubsidiegelden Wsw bestemmingsreserve organisatieontwikkeling bestemmingsreserve re-integratiemiddelen bestemmingsreserve Tozo bestemmingsreserve frictiekosten Oude IJsselstreek bestemmingsreserve risico beëindiging Wsw Oude IJsselstreek

Kengetallen Gelet op artikel 11, tweede lid onderdeel d van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, dienen in de jaarstukken de volgende kengetallen te worden opgenomen: Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Het solvabiliteitsrisico De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een Gemeenschappelijke Regeling heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte voor Laborijn bedraagt 2,03%. Kengetallen cf. art. 11 lid 2d BBV Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

2021 -14,26% -14,26% 47,61% 1,13%

Begroot -12,78% -12,78% 46,69% 1,84%

2022 -14,29% -14,29% 51,56% 2,03%

Claims van derden, faillissement verbonden partijen en/of derde partijen Er zijn er geen claims bekend die niet in de cijfers zijn verwerkt. Er zijn evenmin redenen of aanwijzingen dat de verbonden partijen financiële problemen kennen of zelfs failliet (dreigen te) gaan. 2.5.3 Onderhoud kapitaalgoederen Voor het groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen en bijbehorende installaties is een voorziening getroffen. De voorziening is bedoeld voor het gelijkmatig spreiden van de onderhoudskosten over een langere periode. Voor het onderhoud aan de bedrijfsgebouwen en de terreininrichtingen is een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld tot het moment van nieuwbouw. Hierin is alleen het noodzakelijk achterstallig onderhoud verwerkt in verband 43

met de verwachte aanpassing van de huisvesting tot het moment van nieuwbouw. Dit programma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, vormt de basis voor de voorziening groot onderhoud. De verschillende posten zijn gebaseerd op offertes, ervaringscijfers en een zo goed mogelijke inschatting. 2.5.4 Financiering / treasury In 2022 zijn geen belangrijke wijzigingen in de financiering opgetreden. De investeringen konden uit de aanwezige middelen worden gefinancierd. De in de begroting 2022 gevraagde investeringskredieten die niet zijn gebruikt vervallen. Op de langlopende lening werden de overeengekomen reguliere aflossingen gedaan. Er zijn geen langlopende borgstellingen of andere garanties verstrekt. Ook in het jaar 2022 voldeden we zowel aan de wettelijke eisen voor wat betreft de kasgeldlimiet voor vlottende schulden als de renterisiconorm voor langlopende schulden. Hieronder volgt een berekening van de kasgeldlimiet en renterisiconorm. (bedragen x € 1.000)

begroot

werkelijk

verschil

toegestane kasgeldlimiet 65.144

67.456

percentage conform wet Fido, uitvoeringsregeling

8,2%

toegestane kasgeldlimiet

5.342

5.531

-190

begrote lasten

-2.312

berekening netto vlottende schuld vlottende schuld

9.100

7.890

1.210

-/- vlottende middelen

15.002

17.933

2.931

netto vlottende schuld

-5.902

-10.043

4.141

toegestane kasgeldlimiet

5.342

5.531

-190

-/- vlottende schuld ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

-5.902

-10.043

-4.141

11.244

15.574

3.951

(bedragen x € 1.000)

begroot

werkelijk

toets kasgeldlimiet

berekening renterisiconorm begrotingstotaal aan lasten percentage regeling

65.144

67.456

20%

13.029

13.491

renteherzieningen

+/+ aflossingen

100

renterisico

100

13.029

13.491

100

ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

13.029

13.391

Uit de tabel is af te leiden dat Laborijn onder de renterisiconorm blijft. De rentelasten in 2022 zijn € 12.120. Het renteresultaat 2022 is € 6.984 negatief. Er wordt geen rente toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden. Er is in 2022 geen sprake geweest van een financieringsbehoefte.

In 2022 zijn geen belangrijke wijzigingen in de financiering opgetreden. De investeringen konden uit de aanwezige middelen worden gefinancierd

Renterisiconorm in bedrag Berekening renterisico

toetsing rentenorm renterisiconorm renterisico

2.5.5 Verbonden partijen Per 31 december 2022 is Laborijn zowel bestuurlijk als financieel betrokken bij de volgende derde partij: Mabeon ‘De Achterhoek’ Holding B.V. Algemene gegevens Oprichtingsdatum: 4 december 2007 Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09176672 Plaats van vestiging: Doetinchem, 7005 BC Terborgseweg 106 Doel Het oprichten van, het deelnemen in, het beheren en adviseren van bedrijven en ondernemingen met als doel het verwezenlijken van de doelen van Laborijn met betrekking tot het verkleinen van de afstand van medewerkers tot de reguliere arbeidsmarkt. Per 31 december 2022 neemt Mabeon ‘De Achterhoek’ Holding B.V. deel in de volgende vennootschappen: •

een belang van 100% in het re-integratiebedrijf Vakwerk.nu B.V.

Het belang van 25% in het machinale - groenbedrijf De Groenmakers B.V. is in 2022 verkocht. Bestuurlijke betrokkenheid Laborijn is 100% aandeelhouder van deze holding en heeft daarmee de volledige bestuurlijke bevoegdheid. Financiële betrokkenheid Laborijn is voor 100% aandeelhouder van de vennootschap. Het aandeel bestaat uit 8.990 gewone aandelen en 10 prioriteitsaandelen, elk met een nominale waarde van € 10. Alle aandelen luiden op naam. Resultaat en vermogen Volgens de jaarrekening heeft Mabeon ‘De Achterhoek’ Holding B.V. over het boekjaar 2021 een resultaat gerealiseerd van € 108.557 positief. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2021, inclusief het resultaat over dat boekjaar, € 380.032 (31 december 2020: € 271.475). De jaarrekening 2022 is nog niet opgesteld, derhalve zijn de cijfers over 2022 nog niet bekend.

2.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen die van de gemeenten worden ontvangen bedragen in het jaar 2022 € 57.616.081 (zie bijlage 1 voor een specificatie). De overheadkosten 2022 bedragen € 10.316.503. De vennootschapsbelasting bedraagt in 2022 € 0 De post onvoorzien bedraagt in 2022 € 0

2.7 Sociaal jaarverslag Het aantal Wsw-medewerkers is in 2022 gedaald van 961 naar 906. Dit betreft een procentuele afname van 5,7%. Instroom Wsw Met de inwerkingtreding van de Participatiewet vindt geen nieuwe instroom meer plaats. Alleen vanuit het zogenaamde zittende bestand kunnen personen terugkeren in de Wsw. Tot het zittende bestand behoren de Wsw-geïndiceerden die op 31 december 2014 een Wswdienstbetrekking hadden of in Begeleid werken waren geplaatst. Deze personen kunnen na uitdiensttreding vanaf 1 januari 2015 weer terugkeren in de Wsw, zolang er sprake is van een geldige Wsw-indicatie. In 2022 is hiervan geen gebruik gemaakt. Eén persoon is nieuw ingestroomd door naadloze overplaatsing vanuit een ander Wsw-bedrijf. Daarnaast zijn 10 medewerkers als gevolg van verhuizing ingestroomd bij een andere gemeente. Instroom medewerkers met een SW-indicatie per gemeente Gemeente Aalten Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Bronckhorst Totaal

2021 4 6

2022 3 3 1 2 1 10

2021 47 25 5 3 2 1 83

2022 23 16 5 3 3 3 2 1 56

2 2 2

Uitstroom Wsw Uitstroom medewerkers met een SW-indicatie Pensionering Twee jaar arbeidsongeschiktheid Einde tijdelijke dienstbetrekking van rechtswege Eigen verzoek Ondergrens/geen doelgroep/dagbesteding Overlijden Naar ander SW-bedrijf in verband met verhuizing Overige redenen/ met wederzijds goedvinden Vrije bedrijf Totaal

De uitstroom was in 2022 aanzienlijk lager dan in 2021. De belangrijkste redenen van uitstroom zijn, net als vorig jaar, pensionering en langdurige arbeidsongeschiktheid.

Instroom Beschut werk en doelgroepindicatie Sinds 1 juli 2021 is de cao Aan de slag van kracht. Deze cao biedt Laborijn de mogelijkheid om kandidaten met een indicatie Beschut werk of een doelgroepindicatie (DGI) een dienstverband aan te bieden. Instroom Beschut werk Op 31 december 2022 waren medewerkers met een indicatie Beschut werk in dienst bij Laborijn met een arbeidsovereenkomst op basis van de cao Aan de slag: 15 inwoners uit de gemeente Doetinchem en 3 inwoners uit de gemeente Aalten. Pilot cao Aan de slag - DGI Laborijn is in augustus 2022 gestart met de pilot DGI. Aan 25 inwoners, die vallen onder het doelgroepenregister en die (aanvullende) inkomensondersteuning ontvangen, kan een dienstverband worden aangeboden op basis van de cao Aan de slag, voor de maximale duur van 2 jaar. Met als doel de mogelijkheid tot uitstroom te vergroten naar een dienstverband bij een reguliere werkgever of een eventuele andere voorziening. Op 31 december 2022 waren 9 medewerkers in dienst in het kader van deze pilot. Generatiepact Ambtelijke medewerkers hebben de mogelijkheid om vanaf het bereiken van de 60-jarige leeftijd deel te nemen aan het generatiepact. Het generatiepact kent twee varianten: 80-90100 en 60-80-100. Op 31 december 2022 maakten 13 ambtelijke medewerkers gebruik van het generatiepact: 5 van de variant 60-80-100 en 8 van de variant 80-90-100.

Bijzondere beloning ambtelijk In 2022 zijn op grond van het beloningsbeleid de volgende bijzondere beloningen toegekend: • • • • •

bevordering naar nieuwe functieschaal: 1 medewerker extra periodiek: 3 medewerkers functioneringstoelage: 1 medewerker waarnemingstoelage: 5 medewerkers gratificatie: 18 medewerkers

Bijzondere beloning Wsw In 2022 zijn op grond van het beloningsbeleid Wsw de volgende bijzondere beloningen toegekend: •

incidentele beloning (gratificatie): 18 medewerkers

Bijzondere beloning Beschut werken In 2022 heeft één medewerker die valt onder de cao Aan de slag een gratificatie ontvangen. Seniorenregeling Wsw en Regeling Vervroegde Uittreding Medewerkers van 60 jaar en ouder kunnen gebruikmaken van de seniorenregeling, waarbij de werktijd met 1/5 deel wordt teruggebracht onder doorbetaling van 92,5% van het loon. Medewerkers van 62 jaar en ouder kunnen gebruikmaken van de seniorenregeling, waarbij de werktijd met 1/5 deel wordt teruggebracht onder doorbetaling van 100% van het loon. Met de nieuwe cao is ook de seniorenregeling voor medewerkers van 64 en ouder geïntroduceerd, waarbij de werktijd met 2/5 deel wordt teruggebracht onder doorbetaling van 92,5% van het loon. Eind 2022 maakten 157 medewerkers gebruik van de seniorenregeling. Vanaf 1 oktober 2021 kunnen medewerkers gebruikmaken van de RVU: de Regeling voor Vervroegde Uittreding. De interesse onder Wsw-medewerkers om hiervan gebruik te maken 47

is groot. Deelnemen kan maximaal 24 maanden voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Op 31 december 2022 maakten 20 medewerkers gebruik van deze regeling. Medewerkerstevredenheid: Wsw, Aan de slag en ambtelijke medewerkers De medewerkerstevredenheid van zowel de Wsw en Aan de slag medewerkers als het ambtelijk personeel wordt tweejaarlijks uitgevraagd. In 2022 heeft het medewerkerstevredenheidsonderzoek onder het ambtelijk personeel plaatsgevonden. De uitkomsten van het onderzoek, die opnieuw een positiever beeld laten zien in vergelijking met vorige onderzoeken, zijn besproken in de verschillende teams en aan verbetering van een aantal punten wordt gewerkt. Ontwikkelingsgesprekken Wsw In 2022 zijn 786 ontwikkelgesprekken gevoerd, 97,5% van het totaal van 806 mogelijke gesprekken. De ontbrekende 2,5% werd veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid, RVU/pensioen en overplaatsingen. Organisatie- en personeelsontwikkeling: een doorlopende ontwikkelreis Samen met onze opleidingspartner Combo Emonomy ondersteunen we vanaf 2021 alle professionals met een programma of ontwikkelreis waarin we werken aan persoonlijke groei en vakmanschap. In de eerste fase hielden we onze visie en missie opnieuw tegen het licht. Daarin stond 'de bedoeling' van Laborijn centraal. Het ging hier om luisteren naar elkaar en het doorleven van de essentie van het werken bij Laborijn.

In 2022 hebben we de 9 deelprogramma's van de tweede fase afgerond waarin we aandacht hebben gegeven aan iedere rol in de klantketen. Met deze ontwikkeling van professionals versterken we de samenwerking in de keten: iedereen begrijpt zijn/haar eigen rol en toegevoegde waarde in de keten en bejegent inwoners op zoveel mogelijk dezelfde wijze. In 2022 zijn we vervolgens gestart met de derde fase van onze ontwikkelreis: integrale tafels die worden georganiseerd aan de hand van concrete casuïstiek die door deelnemers zelf wordt voorbereid en ingebracht. Casuïstiek die uitdagingen biedt op het terrein van integraal werken. De centrale doelstelling was: Om het integraal werken binnen Laborijn een krachtige impuls te geven in het: • • •

methodisch werken van professionals. samenspel en de samenwerking tussen professionals. persoonlijk leiderschap: je rol en verantwoordelijkheid pakken.

Om het integraal organiseren en bijpassend leiderschap concreet richting en inhoud te geven. Integraal werken is hiermee een belangrijke aanjager van de transformatie van Laborijn: •

•

het leidt tot dienstverlening die beter is afgestemd op de behoeften van onze inwoners door de vraag en de aanpak te zien vanuit meerdere perspectieven, vanuit de samenhang van de levensgebieden en vanuit het perspectief van de inwoner zelf. integraal werken haalt het beste naar boven in de professional als het gaat om de onderlinge samenwerking en dienstverlening door gecombineerde kennis, ervaring, wijsheid en inzet van verschillende onderdelen van de dienstverlening. integraal werken zorgt er voor dat beleid en uitvoering beter worden verbonden; beleid kan helpen om context en achtergrond van de vraagstukken te verhelderen, uitvoering geeft aanleiding en input voor beleid(ontwikkeling). Dit leidt tot sneller kunnen schakelen en wendbaarheid. integraal zorgt voor het ontschotten en nodigt uit om samen te werken over structuurgrenzen heen. Door de inwoner centraal te zetten, ontstaat een natuurlijke focus op de klantvraag waarbij ieder vanuit zijn eigen professie kan bijdragen. 48

•

de positieve samenwerking tussen de professionals heeft een enthousiasmerend effect op de organisatiecultuur binnen Laborijn, en op de samenwerkende organisaties in de regio. Het werkt als versterkende aanjager van de ingezette organisatieontwikkeling/transformatie.

Opleidingen en ontwikkelen algemeen Vanaf het laatste kwartaal 2022 is de organisatie van opleiding en ontwikkeling binnen Laborijn op een andere manier ingericht. De verschillende onderdelen zijn gesplitst en bij de desbetreffende professional ondergebracht. Daarbij is de onderverdeling gemaakt in Opleiden en Ontwikkelen voor: a. de ambtelijk medewerker b. de Wsw- en Aan de Slag-medewerker c. de Participatiewet-kandidaat Voor wat betreft de visie van Laborijn op het ontwikkelen van haar medewerkers is daarin geen onderscheid. In verschillende integrale werkgroepen wordt per onderdeel verder invulling gegeven, zowel inhoudelijk als ook in de achterliggende processen en staat ook in 2023 op de agenda. Ontwikkeling medewerkers SW en Aan de Slag en Participatiewet-kandidaten In 2022 zijn diverse trainingen georganiseerd en gevolgd door deze groep, zowel groepsgerichte als individuele trainingen. Dit gaat om trainingen die zowel intern (door interne trainers ontwikkeld en uitgevoerd) als bij externe opleidingsinstituten zijn gevolgd en in de meeste gevallen ook met succes afgerond. Interne trainingen zijn er onder andere op het gebied van: • • • • • • •

Taal en Rekenen / online leerplein Laborijn (ongeveer 45 deelnemers) PC-cursus / intern (ongeveer 25 deelnemers) ‘Hoe Werkt Werk?’ / pilot interne training voor Beschut werk kandidaten (gestart in november en afgerond in januari 2023 door 8 medewerkers) Digilab (1 medewerker) I-bewustzijn /online training (5 medewerkers) Omgaan met agressie (17 medewerkers) Interne transportmiddelen (vanaf september bij Laborijn)

Het basisaanbod van interne trainingen dat daarnaast beschikbaar is voor zowel medewerkers Wsw als Aan de slag: • • • • • • • •

Eigen Kracht Beroep in Beeld CV maken Vitaal in je Vel Werkkracht Gespreksvoering Bewegen naar Werk Sollicitatie coaching

De vakgerichte trainingen, zoals interne transportmiddelen (waaronder heftruck en EPT), motorkettingzagen, VCA, BOA, Privacy- en Informatiebeveiliging, Applicatiebeheer zijn gevolgd door zo’n 65 Wsw-medewerkers en Participatiewet-kandidaten. De cursus voor interne transportmiddelen valt vanaf september onder het interne aanbod van Laborijn. Deze trainingen vinden binnen Laborijn plaats en worden door een gecertificeerde instructeur van Laborijn gegeven. 49

Voor de training EHBO, BHV, Brandbestrijding en Ontruiming is een externe partij ingeschakeld. Deze verzorgt in samenspraak met het hoofd BHV van Laborijn de training voor de deelnemers (zowel ambtelijk als Wsw). Mental Help First Aid (omgaan met psychische beperkingen) en de training omgaan met Agressie betreft trainingen die beschikbaar zijn voor ambtelijk medewerkers, maar die ook aangeboden zijn aan Wsw-medewerkers in de functie van Voorwerker. DVR-cyclus In 2021 zijn de verbeterpunten vanuit een eerdere evaluatie verder opgepakt. In het verslagjaar is ook gekeken welke cyclus het best past bij het nieuwe Laborijn, waarbij meer regie en verantwoordelijkheid bij de medewerkers wordt gelegd. Hiervoor is een projectgroep gestart. Gezien de organisatiewijziging per 1 januari 2023 en de impact hiervan op de medewerkers is de ontwikkeling van een nieuwe gesprekscyclus met een jaar uitgesteld. Evaluatie functie- en loongebouw Wsw en Aan de slag In 2021 werd duidelijk dat een herziening van het functie- en loongebouw Wsw wenselijk was. Zo'n herziening is een omvangrijk en complex proces. Om die reden is gekozen voor de uitvoering in de vorm van een project met inschakeling van externe ondersteuning en advisering. Samen met de Ondernemingsraad is in 2022 intensief aan het project gewerkt.

Het eindresultaat is een functieboek dat eenvoudiger, eenduidiger en gemakkelijk te onderhouden is. De functies in het nieuwe functieboek zijn algemener/generieker omschreven. Medewerkers zijn gemakkelijker in te delen in een functie. Het systeem is vergelijkbaar met het HR21 functie- en waarderingssysteem voor ambtelijke medewerkers. Het aantal functies is teruggebracht van 385 naar 36. Ook de functies voor cao Aan de slag zijn meegenomen in het nieuwe systeem. Er is voorzien in een interne en externe beroepsprocedure. Medewerkers die in een lagere functie zijn ingedeeld hebben loongarantie. In de eerste maanden van 2023 worden alle medewerkers persoonlijk geïnformeerd door de eigen jobcoach. Duurzame inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid houdt in dat iemand op de lange termijn gezond, fit en productief blijft in zijn of haar werk. Het omvat niet alleen het vermogen om werk te verrichten, maar ook het vermogen om emotioneel en sociaal gezond te blijven, evenals het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen in de werkomgeving. In 2022 hebben we gewerkt aan een algehele visie op duurzame inzetbaarheid. Om dit in concrete plannen om te zetten hebben we dit opgesplitst in drie onderdelen: Loopbaan en mobiliteit, Opleiden en ontwikkelen en Vitaliteit.

In 2023 gaan we aan de slag om concrete plannen neer te leggen die bijdragen aan het faciliteren en stimuleren van medewerkers. Regionale samenwerking Het P&O netwerk Achterhoek is een samenwerking waarbij de 8 Achterhoekse gemeenten, Doesburg, Lochem, Zutphen, VNOG, ODA en Laborijn zijn aangesloten. De thema's in 2022 waren onder andere de krappe arbeidsmarkt, hoe verder na corona, het generatiepact en de thuiswerkvergoeding. Talententuin De Achterhoekse Talententuin is een evenement waarbij jong talent en Achterhoekse werkgevers met elkaar in contact komen om met elkaar kennis te maken waar zo mogelijk een match ontstaat voor een vacature, stage of afstudeeropdracht. Laborijn heeft aan de Talententuin deelgenomen vanuit het P&O netwerk Achterhoek. In 2022 is door het regionaal overleg besloten in dat jaar niet deel te nemen en daar heeft Laborijn zich bij aangesloten. Voor 2023 wordt opnieuw gekeken naar deelname, ook vanuit Laborijn zelf. Onboardingprogramma nieuwe medewerkers In 2022 is het onboardingprogramma voor nieuwe medewerkers uitgerold. In dit programma hebben we getracht connectie, cultuur, normen en waarden en collega’s als belangrijkste 50

elementen terug te laten komen. De onboarding is onderdeel van het recruitmentbeleid en geen eenmalige actie. Om het onboarden zo makkelijk mogelijk te maken hebben we een flyer ontwikkeld die uitgereikt wordt bij indiensttreding. Op deze flyer staan de 6 stappen afgebeeld die we doorlopen met een medewerker om te voldoen aan de genoemde elementen. Door een wekelijkse informatiemail, een gekoppelde buddy en een link met het opleiden en ontwikkelen geven we een medewerker volledige ondersteuning voor de eerste 100 dagen binnen Laborijn. Vanaf dat moment verwachten we dat de medewerker de weg binnen de organisatie weet te vinden. In 2023 willen we deze uitrol helder in een procedure beschrijven en de puntjes op de i zetten als het gaat om duidelijkheid en connectie. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats op basis van de input van de in dat jaar nieuw begonnen medewerkers. Klachtencommissie ongewenst gedrag Sinds 2019 heeft Laborijn een klachtencommissie ongewenst gedrag. In 2022 heeft de samenstelling van de commissie geen wijziging ondergaan. Er zijn in 2022 geen klachten op het gebied van ongewenst gedrag ingediend.

Bezwaar- en geschillencommissie Laborijn kent een bezwaar- en geschillencommissie voor de behandeling van klachten in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en voor de behandeling van geschillen tussen Laborijn en medewerkers die voortvloeien uit de arbeidsverhouding. Deze commissie is ingesteld op grond van de cao Wsw en de cao Aan de slag. De leden van de commissie zijn in 2019 herbenoemd voor een periode van 4 jaar. In 2022 heeft een lid (de voorzitter) te kennen gegeven niet langer deel te kunnen uitmaken van de commissie. Er is een vervanger benoemd voor de resterende zittingstermijn van de commissie. In 2022 is 1 klacht/geschil aanhangig gemaakt en behandeld. Deze is ongegrond verklaard. Regionale geschillencommissie Laborijn heeft in 2020 voor de behandeling van geschillen met ambtelijk personeel aansluiting gezocht bij de regionale geschillencommissie voor de behandeling van geschillen op het gebied van: • • •

toepassing van een functiewaarderingssysteem afspraken in het Van werk naar werk traject de individuele toepassing van een sociaal plan of een sociaal statuut

Er zijn in 2022 geen geschillen aanhangig gemaakt. Lokaal overleg Deze commissie overlegt met het dagelijks bestuur en de directie over de arbeidsvoorwaarden ambtelijk personeel. De commissie is in 2022 eenmaal in vergadering bijeengeweest. De belangrijkste onderwerpen waren de Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer, de Regeling werktijden, de Vakantie- en verlofregeling, de Regeling hybride werken en het Generatiepact. Integriteitsbeleid Laborijn kent een integriteitsbeleid, dat bedoeld is om richting te geven aan het gedrag van medewerkers op basis van de normen en waarden van de organisatie. Het integriteitsbeleid bestaat uit de volgende onderdelen: • • • • • • • • •

integriteitscode gedragscode integriteit bij werving en selectie kwetsbare functies, handelingen en processen afleggen eed of belofte nevenwerkzaamheden melding financiële belangen maatregelen gericht op informatiebescherming geschenken, giften en diensten 51

• • • •

inkoop- en aanbestedingsprocedure vertrouwenspersonen klachtenregeling ongewenst gedrag meldingsprocedure bij het (vermoeden van) een integriteitsschending

In 2022 hebben alle nieuwe ambtelijke medewerkers de eed of belofte afgelegd. Medewerkers die bij Laborijn werkzaam zijn op basis van inhuur hebben de integriteitsverklaring ondertekend. Ook in het onboardingprogramma wordt uitgebreid aandacht besteed aan integriteit en privacy. Het integriteitsbeleid wordt actueel gehouden door het onderwerp tweemaal per jaar te bespreken in het afdelings-, team- en werkoverleg en op individueel niveau in de jaarlijkse DVR-cyclus. Laborijnbreed wordt jaarlijks in de vorm van een bijzondere activiteit of bijeenkomst aandacht aan het onderwerp besteed. Begin november is in dit kader de week van de integriteit en privacy gehouden. In die week is Laborijnbreed aandacht besteed aan integriteit, privacy en informatiebeveiliging in de vorm van uitingen op ons intranet en workshops. In 2022 hebben de ambtelijke medewerkers deelgenomen aan een e-learning programma, dat bestond uit de volgende onderdelen: informatieveiligheid, privacy en meldplicht datalekken. De externe vertrouwenspersoon van Laborijn is ook vertrouwenspersoon voor integriteitskwesties. In 2022 zijn geen formele meldingen integriteitsschending binnengekomen. Wel is de vertrouwenspersoon integriteit betrokken geweest bij een melding over ongewenst gedrag, waarbij zij twijfels heeft geuit op het gebied van integer gedrag.

Samenstelling Ondernemingsraad De samenstelling van de Ondernemingsraad was op 31 december 2022 als volgt: • • • • • • • • • •

Mathieu Seegers (voorzitter) William Bultink (vicevoorzitter) Niels Berendsen Hilke Holkenborg Fenny van Klinken Anke Stortenbeeker Marcel van Waardenburg Paula Willemsen Orhan Sahin Joop Lievers

Samenstelling Onderdeelcommissie De samenstelling van de Onderdeelcommissie was op 31 december 2022 als volgt: • • • • • • •

William Bultink (voorzitter) Marcel van Waardenburg (vicevoorzitter) Monique te Boekhorst Joop Lievers Ruud Rensen Orhan Sahin Bianca Wilke Monique Tempelaars (ambtelijk secretaris)

Archief Al in 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor de overdracht van permanent te bewaren archiefbescheiden over de periode 2001 tot en met 2015 (oud Wedeo) aan het Ecal in 52

Doetinchem. Als gevolg van de coronacrisis kon dit project niet in het verslagjaar worden afgerond. Pas medio 2021 heeft dit een vervolg gekregen. De verwachting was dat de overdracht eind 2022 zou kunnen plaatsvinden. Helaas is dit niet gelukt. Overbrenging vindt begin 2023 plaats. Aan een aantal documenten zijn door het dagelijks bestuur beperkingen van de openbaarheid gesteld. De jaarlijkse vernietiging van archiefbescheiden conform de selectie- en vernietigingslijsten heeft in 2022 niet plaatsgevonden. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden. Jubilarissen In totaal waren er 77 jubilarissen (ambtelijk en wsw): 15 met een 12½-jarig jubileum, 48 met een 25-jarig jubileum, 14 met een 40-jarig jubileum. Het afgelopen jaar was er geen 50-jarig jubileum. De jaarlijkse jubileumviering is in 2022 helaas ook niet doorgegaan. In de periode voorafgaande aan de viering was er sprake van een (achteraf tijdelijke) opleving van corona. We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan onze jubilarissen. Gebleken is dat het aantal jubilarissen in een jaar soms dermate groot is dat de huidige opzet van de viering niet langer passend is. In overleg met alle betrokken partijen wordt nu gekeken naar een andere invulling.

Bedrijfsmaatschappelijk werk Laborijn heeft een bedrijfsmaatschappelijk werker beschikbaar die ondersteuning kan bieden in de begeleiding van psychosociale problematiek van medewerkers. Hiervoor is Laborijn een samenwerking aangegaan met MEE-Oost. Tot 2022 liep de verwijzing naar bedrijfsmaatschappelijk werk via de leidinggevende, de bedrijfsarts of de vertrouwenspersoon. Vanaf 2022 is het inloopspreekuur ingesteld. Het inloopspreekuur van de bedrijfsmaatschappelijk werker is zonder afspraak of verwijzing toegankelijk voor medewerkers. In 2022 hebben ruim 30 medewerkers gebruikgemaakt van de dienstverlening. Dit betreft relatief kortdurende trajecten van 1 tot maximaal 5 gesprekken. De ondersteuning vanuit bedrijfsmaatschappelijk werk heeft betrekking op verschillende thema’s. Veel voorkomend zijn: omgaan met een veranderende samenleving of werkomgeving, omgaan met beperkingen en ondersteuning in de thuissituatie. Ziekteverzuim Laborijn streeft naar duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Een actief verzuimbeleid hoort daarbij. Laborijn kiest voor een eigen regiemodel waarbij de leidinggevende de regie voert in de aanpak van verzuim, gebaseerd op het advies van de bedrijfsarts. Ziekteverzuim binnen de SW In 2022 laat het ziekteverzuim met 12,8% een lichte daling zien ten opzichte van 2021 met 12,9%.

Met name in de leeftijdscategorie vanaf 55 jaar is het ziekteverzuim hoger dan binnen de andere leeftijdscategorieën. Deze groep beslaat bijna de helft van de totale medewerkerspopulatie. In aanmerking genomen dat het aantal dagen dat men verzuimt toeneemt met de leeftijd, blijft Laborijn in lijn met de verwachting. Op dit moment zijn de cijfers vanuit de branche voor geheel 2022 nog niet beschikbaar. Het cijfer vanuit de benchmark tot aan het derde kwartaal van 2022 komt uit op 16,6%. Geconcludeerd mag worden dat het verzuimcijfer binnen Laborijn daarmee een forse positieve afwijking vertoont ten opzichte van het algemene cijfer in de benchmark. Het verzuim binnen de branche stijgt jaarlijks. Deze trend is ook binnen Laborijn zichtbaar. De frequentie is in 2022 fors toegenomen ten opzichte van 2021 van 1,9 naar 2,2. Deze stijging is deels terug te voeren op de griepgolf dit najaar. Een griepgolf betekent veel meldingen maar met een relatief korte verzuimduur. Een tweede oorzaak is gelegen in een veranderde kijk op arbeidsongeschiktheid. Het besmettingsrisico is een steeds belangrijkere overweging geworden bij wel of niet ziekmelden. 53

Ziekteverzuim ambtelijk Het ziekteverzuim ambtelijk is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021 (4,2% ten opzichte van 2,1%). Deze stijging van het percentage is terug te voeren op een aantal zeer langdurige verzuimsituaties waarvan de oorzaak merendeels buiten werk is gelegen. De frequentie, dus het aantal keren dat mensen zich gemiddeld ziekmelden, is in 2022 gestegen naar 0,9 ten opzichte van 2021 met 0,4. Ook bij deze stijging heeft de griep een belangrijk aandeel. Arbodienstverlening Het afgelopen jaar is er veelvuldig contact geweest met de arbodienstverleners over de invulling van de dienstverlening. De spreekuren voor de SW hebben dit jaar weer op locatie plaats gevonden. Voor de ambtelijke populatie is dat na de zomer ook het geval. Dit komt de effectiviteit van de spreekuren ten goede. In het vierde kwartaal van 2022 is in samenwerking met de arbodienst een start gemaakt met een training voor leidinggevenden in een oplossingsgerichte aanpak van verzuim. Deze training wordt in 2023 verder vervolgd. Verzuimgegevens over de periode 2019 tot en met 2022

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/7865/documents/43554