Document · PDF

8.2 2023-04-24 Laborijn, jaarstukken 2022.pdf

gemeenteraad 6 juli 2023, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 11: Ingekomen brieven31.179 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken Laborijn 2022 1

Voorwoord Voor u ligt ons verslag en de jaarrekening over 2022. Wel blikken we terug op een jaar waarin Laborijn wederom veel mooie resultaten heeft behaald. Onze professionals hebben met veel passie en inzet gewerkt aan het bieden van inkomenszekerheid en het ondersteunen en ontwikkelen van inwoners naar de best passende, zo regulier mogelijke, plek. In 2022 domineerde de oorlogssituatie in Oekraïne vaak het nieuws. Als gevolg daarvan hebben we ook tal van werkzaamheden uitgevoerd die aanvankelijk niet waren voorzien. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de dienstverlening aan Oekraïense vluchtelingen in de vorm van snelle bemiddeling naar werk en het verstrekken van leefgeld. Als gevolg van de hoge energieprijzen hebben we aan veel inwoners in Doetinchem en Aalten de energietoeslag verstrekt. Sinds 2022 voert Laborijn actief de regie op de nieuwe Wet Inburgering. Samen met veel samenwerkingspartners organiseren we een goed en ondersteunend programma om snel deel te kunnen nemen aan de samenleving. In nauwe samenwerking met samenwerkingspartners hebben we geïnvesteerd in een solide uitvoering. Na een brede intake bieden we een passend inburgeringsaanbod dat naast taalonderwijs, ook uit participatieactiviteiten bestaat. Daarbij kiezen we actief voor inzet van onze eigen cultuurvertalers. Daarmee zijn we in staat mogelijke cultuur- en taalbarrières op meer leefgebieden te overbruggen.

Voor de gemeente Doetinchem zijn we er in 2022 wederom in geslaagd om met de uitgaven voor uitkeringsverstrekking en loonkostensubsidie ruim binnen het door het Rijk toegekende (BUIG) budget te blijven. Voor de gemeente Aalten is dit, ondanks onze inspanningen dit jaar, niet gelukt en blijkt het Rijksbudget onvoldoende om dit adequaat vorm te geven. Onze Wsw-collega’s een zo regulier mogelijke werkplek bieden, is een van onze belangrijkste prioriteiten. We hebben er hard aan gewerkt om in 2022 het aantal extern gedetacheerde medewerkers op peil te houden en zelfs weer te laten groeien naar 82%. Ondanks de aanzienlijke inflatie en stijging van de kosten voor energie was het niet noodzakelijk in 2022 een aanvullende bijdrage aan onze deelnemende gemeenten te vragen. De kostenstijging hebben we zelfstandig kunnen opgevangen. Het jaarresultaat 2022 is na de mutaties van de bestemmingsreserves € 288.492 positief.

Jeroen Spruit Algemeen directeur

Voorwoord ........................................................................................................................... 2 1.

Organisatie ................................................................................................................... 5 1.1 Missie en taken ....................................................................................................... 5 1.2 Algemene ontwikkelingen op bestuurlijk niveau ................................................. 7 1.3 Organogram t/m 31 december 2022 ...................................................................... 8

Jaarverslag ................................................................................................................... 9 2.1 Programma Inkomen & financiële dienstverlening .............................................11 2.1.1 Programmalasten ...............................................................................................15 2.1.2 Beleidsindicatoren .............................................................................................23 2.2 Programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie ......................................24 2.2.1 Programmalasten ...............................................................................................29 2.2.2 Beleidsindicatoren .............................................................................................30 2.3 Programma Wsw ...................................................................................................31 2.3.1 Programmalasten ...............................................................................................32 2.4 Programma Algemene Overhead .........................................................................33 2.4.1 Programmalasten ...............................................................................................33 2.4.2 Beleidsindicatoren .............................................................................................35

2.5 Verplichte paragrafen ............................................................................................36 2.5.1 Bedrijfsvoering ...................................................................................................36 2.5.1.1 Openbaarheidsparagraaf ................................................................................40 2.5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................40 2.5.3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................43 2.5.4 Financiering / treasury .......................................................................................44 2.5.5 Verbonden partijen .............................................................................................45 2.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ...............................................................46 2.7 Sociaal jaarverslag ................................................................................................46

Kerngegevens .............................................................................................................56 3.1 Kengetallen algemeen ...........................................................................................56 3.2 Kengetallen Ambtelijk ...........................................................................................56 3.3 Kengetallen Wsw ...................................................................................................57 3.4 Kengetallen Aan de slag .......................................................................................58 3.5 Kengetallen Participatiewet ..................................................................................60

Jaarrekening ................................................................................................................61 4.1 Balans per 31 december .......................................................................................61 4.2 Overzicht van baten en lasten ..............................................................................63 4.2.1 Incidentele baten en lasten ................................................................................65 4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..........................................66 4.4 Toelichting op de balans.......................................................................................68 4.4.1 Activa ..................................................................................................................68 4.4.2 Passiva ................................................................................................................71 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ...............................................75 4.5.1 Programma Inkomen & financiële dienstverlening ..........................................75 4.5.2 Programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie ...................................76 4.5.3 Programma Wsw ................................................................................................77 4.5.4 Programma Algemene

Overhead ......................................................................78 4.5.5 Begrotingsrechtmatigheid .................................................................................78 3

4.5.6 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (x € 1.000) .......79 4.6 WNT-verantwoording ............................................................................................80 4.7 De bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) 82 4.8 Verloopoverzicht materiële vaste activa ..............................................................84 4.9 Gebeurtenissen na balansdatum .........................................................................84 4.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .....................................85 5.

Overige gegevens .......................................................................................................91 5.1 Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening ......................................................91 5.2 Jaarverslag Ondernemingsraad en Onderdeelcommissie 2022 ........................92

Bijlage 1 Bijdragen gemeenten .........................................................................................95

1. Organisatie 1.1 Missie en taken De missie van Laborijn is dat iedere inwoner kan meedoen op de best passende plek. Bij voorkeur helpen we op de stappen naar betaald werk te zetten. Waar dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. We bieden inkomenszekerheid en ondersteunen inwoners actief bij het zetten van stappen in persoonlijke ontwikkeling. Laborijn is een juridisch zelfstandige organisatie met een dagelijks en een algemeen bestuur op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De deelnemende gemeenten hieraan zijn Aalten, Doetinchem, Montferland. De gemeente Montferland heeft alleen de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) belegd bij Laborijn. Sinds 2021 voert Laborijn de Wsw, de begeleiding van de doelgroep nieuw beschut en de begeleiding van de doelgroep langdurige loonkostensubsidie uit voor de gemeente Oude IJsselstreek. Ook worden loonwaardemetingen worden voor de gemeente uitgevoerd, maar dan op basis van dienstverleningsovereenkomsten. De gemeenten Aalten en Doetinchem hebben de volgende wettelijke en overige taken overgedragen aan Laborijn: • • • • •

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Participatiewet Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, met uitzondering van medisch geïndiceerden

Laborijn voert ook andere taken/diensten uit zoals: • • • • • • • • •

De (nieuwe) wet inburgering voor Aalten en Doetinchem diverse ondersteunende diensten voor het Werkgeversservicepunt Achterhoek Dienstverlening gericht op vinden Werk en verstekken Leefgeld aan Oekraïnse vluchtelingen de salarisadministratie voor de Wsw-medewerkers in dienst bij gemeente Zutphen de Wet Sociale Werkvoorziening voor een deel van de Wsw-medewerkers van de gemeente Bronckhorst de Wet Sociale Werkvoorziening voor de Wsw-medewerkers van gemeente Oude IJsselstreek de begeleiding voor medewerkers nieuw beschut van de gemeente Oude IJsselstreek de jobcoaching en loonwaardemetingen voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek / uitvoeringsorganisatie STOER het verzorgen van de invorderingswerkzaamheden bijzondere bijstand voor de gemeente Doetinchem

In de uitvoering van deze taken houdt Laborijn ook rekening met de afspraken en verordeningen die in regionaal verband zijn gemaakt. Doelgroep Laborijn voert voor de gemeenten Aalten en Doetinchem integraal de Participatiewet uit (voor de gemeente Montferland alleen de Wsw). Dit betekent dat inwoners uit de gemeenten

Aalten en Doetinchem een beroep kunnen doen op Laborijn voor werk, reintegratieondersteuning en/of een uitkering. In het aanbieden van onze activiteiten gericht op ontwikkeling hanteerde Laborijn in 2022 een drietal groepen: 1. werkzoekende inwoners die (naar verwachting) binnen 3 maanden na aanvang van de uitkering op eigen kracht of met beperkte ondersteuning betaald werk vinden 2. inwoners die met intensieve ondersteuning gedurende in maximaal 12 maanden na aanvang van de uitkering kunnen deel nemen aan betaald werk 3. inwoners die structureel of voor bepaalde tijd niet in staat zijn tot loonvormend werk. Wij verwijzen hen actief naar voorzieningen zoals vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie in de eigen woonomgeving Sinds begin 2022 werken we met de Participatieladder. Op deze wijze maken we de ontwikkelstappen van inwoners beter inzichtelijk. Vanaf 2022 gebruiken we de participatieladder ook actief in onze rapportages. De participatieladder ziet er als volgt uit:

Met deze landelijke methode brengen we vanaf 1 januari 2022 de positie van de inwoners in de maatschappij in beeld en kunnen op basis hiervan met de betreffende inwoner de inschatting maken van haalbare doelstellingen die in een plan van aanpak worden vastgelegd. Deze indeling geeft een betere indicatie over de aandachtsgebieden en de in te zetten dienstverlening aan de inwoners en welke bewegingen inwoners maken op de ladder. De begeleiding die de inwoner van Laborijn krijgt is erop gericht om de inwoner in een voor haar/hem passende route, stappen te laten zetten om beter deel te kunnen nemen aan de maatschappij en aan werk. De inwoner krijgt hiervoor de tijd, de ruimte en de begeleiding om deze stappen te kunnen maken. Het hoogst haalbare doel van deze ladder is de stap naar betaald werk. Dat zal niet voor iedereen het einddoel kunnen zijn. Een stap ‘verder’ kan en mag ook een stapje ‘terug’ betekenen op de participatieladder, wanneer dit voor de inwoner (op dat moment) een betere plek in de maatschappij betekent.

Samenwerkingspartners In het realiseren van onze opgave werken we graag met veel partijen in de regio samen. Dat zijn zowel (inclusieve) werkgevers als tal van partners in het brede sociale domein. Het aantal samenwerkingspartners groeit gestaag. Vraagstukken van onze inwoners en werkgevers vragen steeds vaker om een brede integrale kijk en samenwerking. 1.2 Algemene ontwikkelingen op bestuurlijk niveau Het algemeen bestuur (AB) bestond in 2022 uit 6 leden: Jeanette Derksen (wethouder gemeente Montferland), Jorik Huizinga (wethouder gemeente Doetinchem en voorzitter), Ted Kok (wethouder gemeente Aalten), Patrick Moors (wethouder gemeente Doetinchem), Joop Wikkerink (wethouder gemeente Aalten) en Ingrid Wolsing (wethouder gemeente Montferland). Het dagelijks bestuur van Laborijn is afkomstig uit 3 leden van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestond in 2022 uit: Jorik Huizinga (voorzitter), Joop Wikkerink en Ingrid Wolsing. Het algemeen bestuur heeft in het afgelopen jaar 3 keer vergaderd. Het dagelijks bestuur 9 keer. Op de agenda van het AB stonden onder meer de onderwerpen: de jaarstukken 2021 met het bijbehorende accountantsverslag 2021, de kadernota 2023-2026, de meerjarenbegroting 2023-2026, normenkader en controletoleranties 2022, de eerste en tweede begrotingswijzigingen 2022 en de inhoud van de opdracht accountantscontrole.

1.3 Organogram t/m 31 december 2022

2. Jaarverslag Het totale jaarresultaat 2022 bedraagt voor mutatie reserves € 1.117 negatief. Dit bestaat uit de afzonderlijke resultaten van de 4 geformuleerde programma’s. Hieronder is weergegeven hoe dit resultaat per programma is onderverdeeld. Na mutaties van de reserves resteert een positief resultaat van € 288.492. Overzicht baten en lasten per programma

Realisatie 2022

Begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging voor wijziging

Realisatie 2021

Baten Inkomen & financiële dienstverlening Ontwikkeling, participatie & re-integratie Wsw Overhead Totaal

27.391.776 4.570.761 29.146.596 6.346.135 67.455.269

27.021.274 4.641.089 29.041.925 6.121.247 66.825.535

25.646.860 3.804.710 28.662.173 5.648.912 63.762.654

27.411.612 4.537.804 29.077.310 5.825.090 66.851.814

Lasten Inkomen & financiële dienstverlening Ontwikkeling, participatie & re-integratie Wsw Overhead Totaal

27.533.855 4.709.052 24.896.976 10.316.503 67.456.386

27.187.561 4.775.374 25.229.010 10.651.766 67.843.711

25.646.860 3.989.148 26.042.022 9.465.523 65.143.552

27.167.199 3.937.642 25.539.112 9.964.724 66.608.677

-1.117

-1.018.177

-1.380.898

243.138

-1.759.596 2.049.206

-713.871 1.732.047

-229.000 1.609.897

-967.902 1.099.764

288.492

375.000

Resultaat voor bestemming Mutatie bestemmingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algemene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat na bestemming reserves

In paragraaf 4.2.2 is het voorstel tot resultaatbestemming opgenomen. De mutatie bestemmingsreserves is in 2022 als volgt: Mutatie bestemmingsreserve Risico einde DVO Wsw Re-integratiegelden Frictiekosten uittreding OIJ Toevoeging Vangnetvoorziening zelfstandigen Organisatieontwikkeling Tozo Pilots Aalten Frictiekosten uittreding OIJ Onttrekking Per saldo onttrekking

Realisatie Begroting 2022 2022 na wijziging -229.000 -229.000 -599.580 -484.871 -931.017 -1.759.597 -713.871 375.000 286.473 63.450 21.575 1.302.708 2.049.206

80.000 364.104 60.000 21.575 1.206.368 1.732.047

289.609

1.018.176

In 2022 is een risico-opslag DVO Wsw in rekening gebracht bij de Gemeente Oude IJsselstreek. Het afgesproken bedrag is € 229.000 per jaar en wordt toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Daarnaast is € 599.580 van de re-integratiemiddelen toegevoegd aan 9

de bestemmingsreserve re-integratie. Deze bestemmingsreserve wordt de komende jaren afgebouwd. De bestemmingsreserve frictiekosten uittreding Oude IJsselstreek wordt per saldo met € 371.691 onttrokken (toevoeging € 931.017 -/- onttrekking € 1.302.708). In verband met de verplichte BBV presentatie in de verschillende programma’s komt deze zowel als toevoeging en als onttrekking voor. De reserve pilot gemeente Aalten is met € 21.575 afgenomen door afronding van deze pilot. De onttrekking aan de bestemmingsreserve vangnetvoorziening zelfstandigen betreft het saldo dat ultimo 2022 nog resteert. Deze wordt volgens afspraak, indien er geen aanvullende wensen zijn dit geld aan een vergelijkbaar doel te besteden, terugbetaald aan de gemeente Aalten en Doetinchem. Hieronder het verloop van alle reserves in boekjaar 2022: Verloop reserves

Saldo 31 december 2021

Resultaatbestemming 2021

Algemene reserve

2.337

1.569

- Wsw Rijkssubsidie

335

- Re-integratiemiddelen

1.377

600

1.976

- Pilot gemeente Aalten

-22

- Organisatieontw ikkeling

699

-286

412

- Tozo uitvoering

373

-63

310

3.242

931

-1.303

2.870

229

458

Toevoeging 2022

Saldo 31 december 2022

Onttrekking 2022

Bestemmingsreserves - Wsw vakantiegelden- en dagen

- Frictiekosten Uittreding OIJ - Risico einde DVO Wsw - Vangnetvoorziening Zelfstandigen

Totaal

375

-375

7.845

375

1.760

-2.049

7.930

10.182

375

1.760

-2.049

10.267

2.1 Programma Inkomen & financiële dienstverlening Als we het aantal huishoudens met een uitkering per 31 december bekijken, zien we in 2022 een stabilisatie van het aantal. Dit hadden we ook begroot.

In 2022 zien we een stijging van het aantal huishoudens met een uitkering in de gemeente Aalten en juist een daling in de gemeente Doetinchem

In de laatste 5 jaar zien we een sterk dalende trend en een afname van het aantal huishoudens met 15%. We zien dat de ontwikkeling van het aantal huishoudens in de bijstand in 2022 in Aalten en Doetinchem van elkaar verschilt.

In Aalten zien we een toename van 8%. Met name de instroom in de bijstand in Aalten is in 2022 hoog en kan worden verklaard door de toename van het aantal statushouders (met name in het eerste en tweede kwartaal) en verhuizers in het derde en vierde kwartaal. We zien veel verhuizers vanuit crisisopvang en detentie, ook zijn zij relatief gezien jong. De totale afname in de laatste vijf jaren bedraagt echter 21%.

In Doetinchem zien we in 2022 een daling van bijna 2%. De totale afname in de laatste vijf jaren bedraagt 13%.

Volume BUIG index landelijk en Laborijn t.o.v. december 2017 Als wij de landelijke ontwikkeling van het bijstandsvolume vergelijken met de gerealiseerde ontwikkeling van Laborijn dan zien wij dat de daling van de bijstand bij Laborijn in de loop van 2022 sneller is gegaan dan landelijk. In onderstaande grafiek is de Laborijn trend te zien in de groene lijn en de landelijke trend in de rode lijn.

Definitie: Geeft de groei van het aantal betalingen weer en wordt berekend door het aantal betalingen BUIG in de betreffende maand te delen door het aantal betalingen BUIG in december 2017. In formule: Volume BUIG index = (volume BUIG betreffende maand/ volume BUIG referentie maand) x 100. Deze index geeft dus de groei of daling van het aantal betalingen weer. De referentiemaand is december 2017, deze maand heeft het indexcijfer 100. Weergegeven benchmarkgemiddelden zijn ongewogen. Dat wil zeggen dat het gemiddelde van de scores per gemeente is genomen. Uiteraard zijn er per gemeente verschillen in de in- en uitstroom. Bron: Divosa benchmark

De volgende tabel laat per gemeente de belangrijkste instroomredenen zien: Redenen instroom 2022 Niet voldoende midd. om in lev. te voorzien Zelfstandig beroep of bedrijf Verhuizing Komende van het AZC Arb. dienstbetr./uitk. ziekte Uitkering w erkloosheid Beeindiging huw elijk/relatie Beeindiging studie Overig Totaal

Aalten 19 20% 17 18% 24 25% 14 15% 4 4% 8 8% 2 2% 2 2% 6 6% 96

Doetinchem 73 23% 69 22% 47 15% 35 11% 27 8% 17 5% 18 6% 12 4% 22 7% 320

Laborijn 92 22% 86 21% 71 17% 49 12% 31 7% 25 6% 20 5% 14 3% 28 7% 416

Net zoals onze klanten zich met uiteenlopende redenen melden voor financiële ondersteuning en/of hulp bij het vinden van werk (instroom), zijn er diverse redenen waarom de uitkering weer kan worden beëindigd (uitstroom). De grote instroom zelfstandig bedrijf en beroep is gelegen in de Bbz light regeling die in het eerste kwartaal 2022 werd ingevoerd. Redenen uitstroom 2022 Arbeid in dienstbetrekking Zelfstandig beroep of bedrijf Verhuizing Bereiken AOW leeftijd Uitkering vrijw illig ingetrokken Aangaan relatie Geen inlichtingen Uitkering Wajong Overlijden Aanvang studie Ander inkomen Overig Totaal

Aalten 22 29% 20 27% 11 15% 8 11% 3 4% 1 1% 3 4% 2 3% 1 1% 0% 1 1% 3 4% 75

Doetinchem 99 29% 83 24% 42 12% 24 7% 14 4% 14 4% 12 4% 11 3% 11 3% 9 3% 4 1% 17 5% 340

Laborijn 121 29% 103 25% 53 13% 32 8% 17 4% 15 4% 15 4% 13 3% 12 3% 9 2% 5 1% 20 5% 415

Het grootste gedeelte van de uitstroom (224) is het gevolg van onze activiteiten om inwoners te begeleiden naar werk (arbeid in dienstbetrekking) of zelfstandig ondernemerschap (zelfstandig beroep of bedrijf). Als tweede voornaamste uitstroomreden zien we de laatste jaren ‘verhuizing naar andere gemeente’: totaal 13% (2021: 17%). In absolute aantallen stromen door verhuizing meer inwoners in als uit bij Aalten (saldo +13) en Doetinchem (+5). De grote uitstroom zelfstandig bedrijf en beroep is gelegen in de Bbz light regeling die in ultimo eerste kwartaal 2022 afliep. Langdurige loonkostensubsidie (LKS) Door langdurige loonkostensubsidie compenseren wij werkgevers voor medewerkers die een lagere productiviteit hebben en tot het doelgroepenregister behoren. Hiervoor voert Laborijn jaarlijks een loonwaardemeting uit en bieden wij life- en jobcoaching aan om onder andere te sturen op het vergroten van de productiviteit en daarmee de afname van de subsidie. Hieronder is het aantal inwoners weergegeven voor wie het instrument loonkostensubsidie wordt ingezet of ingezet is: Aantal inw oners w erkzaam met een langdurige loonkostensubsidie Stand 1-1-22 Instroom Uitstroom Stand 31-12-22

Aalten

Doetinchem 57 27 -22 62

186 80 -66 200

Laborijn 243 107 -88 262

Het lukt Laborijn om het aantal inwoners dat met een langdurige loonkostensubsidie werkzaam is te laten groeien. De uitstroom binnen de loonkostensubsidie wordt grotendeels veroorzaakt door het beëindigen van een dienstverband waarna een inwoner gebruik moet maken van zijn WW-recht. Screening Screening en de taken die hiermee samenhangen, vormen een belangrijke activiteit om de mate waarin inwoners bemiddelbaar zijn naar (regulier) werk in beeld te brengen. Op grond van dit beeld stellen bepalen we in overleg met de inwoner de vervolgstap. Onze screeners bemiddelen rechtstreeks de klanten die naar inschatting binnen 3 maanden naar regulier werk kunnen worden bemiddeld en hebben een spilfunctie bij het bemiddelingsproces van klanten. Wij vinden het belangrijk om samen met inwoners te kijken welke stappen er nodig zijn om de stap naar werk te maken.

In 2022 hebben de screeners 435 screenings uitgevoerd, waarvan 67% uiteindelijk een uitkering heeft ontvangen. Er zijn 145 personen die geen beroep hebben hoeven te doen op een uitkering, nadat ze door screening zijn gesproken. We hebben deze inwoners direct kunnen bemiddelen naar betaald werk, of actief verwezen naar andere (voorliggende) voorzieningen. Van de 290 screenings zijn 87 inwoners direct bemiddelbaar (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk).

2.1.1 Programmalasten Binnen het programma Inkomen & financiële dienstverlening worden de kosten van bijstand, langdurige loonkostensubsidie en de overige regelingen verantwoord. De overige regelingen zijn de bijzondere bijstand, de individuele inkomenstoeslag, de Vangnetvoorziening Zelfstandigen, de Bbz kapitaalverstrekkingen, de Tozo en nieuw in 2022 de energietoeslag De baten bestaan, naast de terugontvangen uitkeringen, uit de BUIG-budgetten en de bijdrage van de gemeenten voor de overige regelingen. Programma Inkomen & financiële dienstverlening Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Tonk Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering Bijdrage directe salariskosten

Realisatie 2022

Begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging voor wijziging

Realisatie 2021

20.160.272 2.212.324 265.541 236.553 2.947.064 463.113 -45.219 -160.837 624.330 26.703.140

20.225.811 2.156.233 263.000 273.000 2.621.900 490.000 29.500 -142.000 624.330 26.541.774

21.107.000 2.146.000 342.000 362.000 32.500 664.530 624.330 25.278.360

20.797.600 1.794.673 243.572 280.182 486.387 583.220 -20.320 2.031.776 614.875 26.811.965

433.912 11.049 75.552 168.123 688.636

300.000 11.000 20.500 148.000 479.500

340.000 11.000 17.500 368.500

364.869 14.961 49.592 170.224 599.647

Totaal baten

27.391.776

27.021.274

25.646.860

27.411.612

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Tonk Vangnetvoorziening Zelfstandigen Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering

20.594.185 2.212.324 265.541 247.602 2.947.064 463.113 86.508 30.333 7.286 -

20.525.811 2.156.233 263.000 284.000 2.621.900 490.000 80.000 50.000 6.000 -

21.447.000 2.146.000 353.000 362.000 50.000 664.530

21.162.469 1.794.673 243.572 295.143 486.387 208.220 29.273 2.202.000 -

679.901

710.617

624.330

745.462

27.533.855

27.187.561

25.646.860

27.167.199

Saldo baten en lasten

-142.079

-166.287

244.413

Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

430.571

166.287

Resultaat na bestemming

288.492

244.413

Overige baten Ontvangsten Bijstand Ontvangsten Bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten

Het programma laat een negatief saldo van baten en lasten zien van € 142.079. Dit wordt veroorzaakt door het negatieve saldo op de directe salariskosten van € 55.571 en een uitgave voor de Vangnetvoorziening Zelfstandigen van € 86.508. Dit negatieve saldo wordt onttrokken uit de bestemmingsreserves, waarbij de volledige reserve van de Vangnetvoorziening Zelfstandigen (€ 375.000) vrijvalt zodat na bestemming een positief resultaat overblijft van € 288.492. Specificatie per gemeente Gemeente Aalten Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Tonk Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering Bijdrage directe salariskosten

Realisatie 2022

Begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging voor wijziging

Realisatie 2021

3.873.063 531.724 64.431 32.244 1.535.664 84.557 -20.376 -32.108 158.671 6.227.871

3.898.149 511.943 63.000 43.000 1.211.800 110.000 5.000 -35.000 158.671 5.966.563

3.882.000 439.000 52.000 52.000 5.000 250.176 158.671 4.838.847

3.765.105 447.468 53.980 37.566 106.529 169.475 -12.459 438.224

63.219 1.422 25.288 32.108 122.037

60.000 1.000 5.000 35.000 101.000

60.000 1.000 5.000 66.000

82.070 1.450 18.118 47.123 148.761

Totaal baten

6.349.908

6.067.563

4.904.847

5.309.877

3.936.282 531.724 64.431 33.667 1.535.664 84.557 33.907 4.912 -

3.958.149 511.943 63.000 44.000 1.211.800 110.000 40.000 10.000 -

3.942.000 439.000 53.000 52.000 10.000 250.176

3.847.175 447.468 53.980 39.016 106.529 44.475 5.660 485.347 -

172.795

180.601

158.671

188.194

6.397.938

6.129.493

4.904.847

5.217.844

Saldo baten en lasten

-48.030

-61.930

92.033

Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

139.123

61.930

Resultaat na bestemming

91.093

92.033

Overige baten Ontvangsten Bijstand Ontvangsten Bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten

155.227 5.161.116

Gemeente Doetinchem Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Tonk Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo Inburgering Bijdrage directe salariskosten

Realisatie 2022

Begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging voor wijziging

Realisatie 2021

16.287.209 1.680.600 201.110 204.308 1.411.400 378.556 -24.843 -128.729 465.658 20.475.269

16.327.662 1.644.290 200.000 230.000 1.410.100 380.000 24.500 -107.000 465.658 20.575.210

17.225.000 1.707.000 290.000 310.000 27.500 414.354 465.658 20.439.512

17.032.494 1.347.204 189.592 242.616 379.858 413.745 -7.861 1.593.552 459.648 21.650.849

370.693 9.627 50.264 136.015 566.599

240.000 10.000 15.500 113.000 378.500

280.000 10.000 12.500 302.500

282.799 13.511 31.474 123.101 450.886

Totaal baten

21.041.868

20.953.710

20.742.012

22.101.735

16.657.902 1.680.600 201.110 213.935 1.411.400 378.556 52.601 25.421 7.286 -

16.567.662 1.644.290 200.000 240.000 1.410.100 380.000 40.000 40.000 6.000 -

17.505.000 1.707.000 300.000 310.000 40.000 414.354

17.315.294 1.347.204 189.592 256.127 379.858 163.745 23.613 1.716.653 -

507.106

530.016

465.658

557.268

21.135.917

21.058.068

20.742.012

21.949.355

Saldo baten en lasten

-94.049

-104.358

152.380

Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

291.448

104.358

Resultaat na bestemming

197.399

152.380

Overige baten Ontvangsten Bijstand Ontvangsten Bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz leningen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten

BUIG-resultaat Het resultaat BUIG is over 2022 nagenoeg in overeenstemming met de begroting na wijziging. Voor de gemeente Aalten was een BUIG-tekort verwacht van € 87.341 en voor de gemeente Doetinchem een overschot van € 413.450. In werkelijkheid is dit € 5.305 lager voor Aalten en € 4.143 lager voor Doetinchem. Kosten ten laste van Buig-budget Vergelijking begroot-realisatie Begroot Realisatie Resultaat ten opzichte van begroting

Aalten 4.410.092 4.404.787 5.305

Doetinchem 17.971.952 17.967.809 4.143

Laborijn 22.382.044 22.372.596 9.448

Als we de kosten ten laste van het BUIG-budget afzetten tegen het budget dat de gemeenten hebben ontvangen van het Rijk, dan realiseert de gemeente Aalten een tekort van € 82.036 (1,9% van het budget) en de gemeente Doetinchem een overschot van € 417.592 (2,3% van het budget). Kosten ten laste van Buig-budget Vergelijking Rijksbudget-realisatie Rijksbudget Realisatie Resultaat ten opzichte van Rijksbudget

Aalten 4.322.751 4.404.787 -82.036

Doetinchem 18.385.401 17.967.809 417.592

Laborijn 22.708.152 22.372.596 335.556

Binnen dit budget is ook de regeling Bbz voor levensonderhoud verantwoord. Door de versoepeling van deze regeling van oktober 2021 t/m maart 2022, is hierop ook in 2022 meer uitgegeven. De inschatting is dat dit voor Aalten ongeveer € 50.000 bedraagt en voor Doetinchem € 200.000. In onderstaande grafieken is het meerjarige resultaat op het BUIG-budget per gemeente weergegeven.

Impulsregeling Met deze regeling wil Laborijn parttime werk voor inwoners met een Participatiewet-uitkering aantrekkelijker maken. De inwoner mag 50% van zijn inkomsten behouden met een maximum van € 200 per maand. Met de impulsregeling wordt de bestaanszekerheid van de inwoner versterkt. De impulsregeling is verlengd tot eind 2023. Gemeente Aalten Impulsregeling Bijdrage gemeente

Gemeente Doetinchem Impulsregeling Bijdrage gemeente

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 64.431 63.000 64.431

53.980

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 201.110 200.000 -

Realisatie 2021 189.592

201.110

63.000

Realisatie 2021 53.980

200.000

189.592

Bbz kapitaalverstrekkingen aan ondernemers Het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) biedt mogelijkheden voor ondersteuning van zelfstandigen in financiële problemen. Deze ondersteuning kan bestaan uit een periodieke uitkering voor levensonderhoud, deze wordt verantwoord binnen de BUIGbudgetten, of een lening. Van belang is dat de zelfstandige na ondersteuning, weer een inkomen verwerft uit het bedrijf en/of beroep. De lening worden terugbetaald en de uitkeringen worden afhankelijk van het behaalde inkomen afgeboekt om niet of ook omgezet in een lening. Na afschaffing van de corona-gerelateerde regelingen, zoals de Tozo-regeling, hebben we veel ondernemers met een relatief bescheiden ondersteuning vanuit het Bbz kunnen helpen. Hiermee hebben veel zelfstandigen op een effectieve wijze, financieel weer in hun kracht gezet, zodat ze zelf weer een inkomen kunnen realiseren. Laborijn Bbz Onderzoekskosten Verstrekkingen Aflossingen leningen voor 2020 Aflossingen leningen vanaf 2020 Af te dragen Rijk Bijdrage gemeenten

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 26.833 50.000 3.500 -72.694 -70.000 -2.858 -3.000 52.500 -45.220 29.500 -

Realisatie 2021 29.273 -192.689 143.097 -20.320

Eind 2022 staat er nog € 1,2 miljoen aan verstrekte bedrijfskredieten open. Beide gemeenten hebben een positief resultaat op de Bbz-bedrijfskredieten. De ontvangen aflossingen op bestaande leningen zijn hoger dan de gemaakte kosten in 2022. Van de ontvangen aflossingen op leningen die verstrekt zijn voor 2020, moeten de gemeenten 75% afdragen aan het Rijk.

Specificatie per gemeente Gemeente Aalten Onderzoekskosten Verstrekkingen Aflossingen leningen voor 2020 Aflossingen leningen vanaf 2020 Af te dragen Rijk Bijdrage gemeente Gemeente Doetinchem Onderzoekskosten Verstrekkingen Aflossingen leningen voor 2020 Aflossingen leningen vanaf 2020 Af te dragen Rijk Bijdrage gemeente

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 4.912 10.000 -25.288 -20.000 15.000 -20.376 5.000 -

Realisatie 2021 5.660 -72.473

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 21.921 40.000 3.500 -47.406 -50.000 -2.858 -3.000 37.500 -24.843 24.500 -

Realisatie 2021 23.613 -120.216

54.355 -12.459

88.742 -7.861

Bijzondere bijstand Een aantal voorzieningen binnen de bijzondere bijstand is direct gerelateerd aan levensonderhoud en wordt om praktische redenen door Laborijn toegekend en uitbetaald. Dit zijn onder andere de aanvullende bijstand voor inwoners onder de 21 jaar en de overbruggingsuitkering voor statushouders. De kosten hiervan zijn begroot op basis van de uitgaven van voorgaande jaren en blijven binnen de begroting. De voornaamste uitgaven in 2022 voor de bijzondere bijstand zijn: • • • •

aanvullende bijstand voor jongeren onder 21 jaar (€ 111.485) individuele studietoeslag (€ 61.667) overbruggingsuitkeringen voor statushouders (€ 38.084) bijstand voor belastingaanslag (€ 17.957)

Laborijn Aanvullende bijstand < 21 jaar

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 111.485 146.324 250.585

Realisatie 2021 195.646

Belastingaanslag

17.957

20.076

23.793

28.714

Eenmalige overbrugging

38.084

36.623

17.586

3.304

Individuele studietoeslag

61.667

58.413

20.690

5.279

Leenbijstand

8.693

11.157

20.690

32.921

Overige algemene levensbehoeften

5.646

5.979

16.552

21.862

Woonkostentoeslag

4.071

5.428

3.103

7.417

Ontvangsten

-11.049

-11.000

-14.961

Bijdrage gemeenten

236.553

273.000

342.000

280.182

Specificatie per gemeente Gemeente Aalten Aanvullende bijstand < 21 jaar Belastingaanslag

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 259 8.404 20.931

Realisatie 2021 6.010

7.841

7.571

7.241

11.988

Eenmalige overbrugging

9.298

10.404

5.172

2.468

Individuele studietoeslag

10.597

11.013

5.172

657

Leenbijstand

2.231

2.975

5.172

6.787

Overige algemene levensbehoeften

2.118

1.869

6.207

8.161

Woonkostentoeslag

1.323

1.764

3.103

2.945

Ontvangsten

-1.422

-1.000

-1.450

Bijdrage gemeente

32.244

43.000

52.000

37.566

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 111.226 137.920 229.654

Realisatie 2021 189.636

Gemeente Doetinchem Aanvullende bijstand < 21 jaar Belastingaanslag

10.116

12.505

16.552

16.726

Eenmalige overbrugging

28.785

26.219

12.414

836

Individuele studietoeslag

51.070

47.400

15.517

4.622

Leenbijstand

6.462

8.183

15.517

26.134

Overige algemene levensbehoeften

3.528

4.110

10.345

13.701

Woonkostentoeslag

2.748

3.664

4.472

Ontvangsten

-9.627

-10.000

-13.511

204.308

230.000

290.000

242.616

Bijdrage gemeente

Individuele Inkomenstoeslag De individuele inkomenstoeslag versterkt de bestaanszekerheid van de inwoner. Laborijn blijft samen met onze partners in het sociale domein veel aandacht geven aan het benutten van de diverse financiële regelingen voor minima. Bij de gemeente Doetinchem zien wij nog steeds een sterke benutting van deze regeling. Bij de gemeente Aalten zien wij voor het eerst een afname van het gebruik van de regeling. De gemeente Aalten heeft eind 2022 de norm verhoogd voor de individuele inkomenstoeslag. De verwachting is dat door deze aanpassing van de norm de realisatie zal stijgen. Deze verstrekkingen worden volledig doorberekend aan de gemeenten. Gemeente Aalten Individuele inkomenstoeslag Bijdrage gemeente

Gemeente Doetinchem Individuele inkomenstoeslag Bijdrage gemeente

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 84.557 110.000 52.000 84.557

52.000

106.529

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 378.556 380.000 310.000

Realisatie 2021 379.858

378.556

110.000

Realisatie 2021 106.529

380.000

310.000

379.858

Energietoeslag In 2022 heeft Laborijn voor het eerst uitvoering gegeven aan de energietoeslag voor de gemeente Aalten en de gemeente Doetinchem. Alle inwoners met een Participatiewetuitkering met uitzondering van jongeren onder de 21 en daklozen hebben een bedrag van € 1.300 ontvangen. Voor de gemeente Aalten heeft Laborijn ook de aanvragen voor inwoners zonder een uitkering behandeld. Per 1 november 2022 heeft de gemeente Aalten de norm verhoogd voor de energietoeslag van 120% naar 130%1 van het sociaalminimum. Door deze normverhoging zijn de definitieve lasten hoger dan de begroting. Deze regeling heeft de bestaanszekerheid van de inwoners in 2022 sterk verhoogd. De regeling is ook in 2023 nog van kracht. Gemeente Aalten Energietoeslag Bijdrage gemeente

Gemeente Doetinchem Energietoeslag Bijdrage gemeente

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 1.535.664 1.211.800 1.535.664

1.211.800

1.410.100

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 1.411.400 1.410.100 1.411.400

Realisatie 2021

Realisatie 2021 -

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De Tozo-regeling is eind 2021 gestopt, alleen in Doetinchem heeft in 2022 nog een nabetaling plaatsgevonden over 2021. In onderstaand overzicht is te zien hoeveel er geïnd is in verband met terugvordering van onterechte verstrekkingen en aflossingen van kapitaalverstrekkingen. Laborijn Tozo Verstrekking levensonderhoud Verstrekking bedrijfskapitaal Ontvangsten terugvordering Ontvangsten bedrijfskapitaal Ontvangsten geldlening ivm voorschot Bijdrage gemeenten

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 7.286 6.000 -22.735 -20.000 -128.137 -108.000 -17.251 -20.000 -160.837 -142.000 -

Realisatie 2021 1.981.013 212.384 -97.439 -72.785 8.603 2.031.776

Realisatie 2022

Realisatie 2021 470.677 13.557 -31.966 -15.157 1.113 438.224

Specificatie per gemeente Gemeente Aalten Verstrekking levensonderhoud Verstrekking bedrijfskapitaal Ontvangsten terugvordering Ontvangsten bedrijfskapitaal Ontvangsten geldlening ivm voorschot Bijdrage gemeente

-4.410 -18.806 -8.892 -32.108

Begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging voor wijziging -5.000 -20.000 -10.000 -35.000 -

Met een draagkrachtberekening

Gemeente Doetinchem Verstrekking levensonderhoud Verstrekking bedrijfskapitaal Ontvangsten terugvordering Ontvangsten bedrijfskapitaal Ontvangsten geldlening ivm voorschot Bijdrage gemeente

Realisatie Begroting 2022 Begroting 2022 2022 na wijziging voor wijziging 7.286 6.000 -18.325 -15.000 -109.331 -88.000 -8.359 -10.000 -128.729 -107.000 -

Realisatie 2021 1.510.336 198.827 -65.473 -57.628 7.490 1.593.552

Openstaande vorderingen Tozo Eind 2022 staat nog een bedrag van € 922.156 open, voor het grootste gedeelte betreft dit terugbetaling van verstrekt bedrijfskapitaal. Alle ontvangsten op vorderingen bedrijfskapitaal en terugvordering onterechte verstrekkingen moeten voor 100% afgedragen worden aan het Rijk omdat zij de verstrekkingen hebben gefinancierd. Als er niet wordt betaald, loopt de gemeente dus geen risico. De geldleningen in verband met voorschot zijn al verrekend met het Rijk, terugbetalingen komen ten gunste van de gemeente. Saldo Tozo-vorderingen per 31-12

Aalten

Terugvordering Bedrijfskapitaal Geldlening ivm voorschot

34.229 80.449 13.794 128.472

Doetinchem 95.404 662.085 36.195 793.684

Laborijn 129.633 742.534 49.989 922.156

2.1.2 Beleidsindicatoren Volgens het BBV nemen we de volgende verplichte beleidsindicatoren op. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners* Gemeente Aalten: 180 Gemeente Doetinchem: 351 Heel Nederland: 431 Bron: waarstaatjegemeente.nl, data 2021 *Definitie: het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

De Laborijn-gemeenten hebben in vergelijking met alle gemeenten in heel Nederland veel minder mensen in de bijstand per 10.000 inwoners.

2.2 Programma Ontwikkeling, participatie en re-integratie Het programma OPR bevat al onze activiteiten gericht op het actief ondersteunen van ontwikkeling bij inwoners. De geboden dienstverlening ondersteunt inwoners in de voorbereiding en realisatie van de stap naar sociale activering, participatie, re-integratie en richting betaald (parttime) werk. Deze dienstverlening is zo georganiseerd dat er voor inwoners een doorlopende ontwikkellijn en maatwerk mogelijk is. Belangrijk om te vermelden is dat we in de uitvoering van deze activiteiten zeer nauw samenwerken met tal van ketenen samenwerkingspartners. Deze samenwerking is in 2022 weer verder doorontwikkeld in bijvoorbeeld de projecten ‘Simpel Switchen', ‘Activerend Werk’ (intensivering samenwerking Buurtplein Doetinchem en Laborijn) en het Participatiepact (intensivering samenwerking Figulus Welzijn Aalten en Laborijn). We hechten hier zeer aan en ervaren dagelijks dat samenwerken vanuit een integrale benadering ertoe leidt dat we inwoners beter van dienst kunnen zijn. Daarbij is het soms nodig om over grenzen te stappen om succesvol te kunnen zijn. Maatschappelijke participatie Binnen maatschappelijke participatie bieden we ondersteuning en activiteiten gericht op het zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarvoor bieden we dienstverlening op verschillende niveaus aan.

Voor inwoners op deze treden hebben we in nauwe samenwerking met netwerkpartners, een passend aanbod ingezet, gericht op ontwikkelstappen die gezet kunnen worden op de treden. In visie en methodiek is de aanpak in de gemeenten Aalten en Doetinchem identiek, wel kiezen we lokaal voor verschillende samenwerkingspartners en naamgeving. Zo worden de activiteiten in Aalten aangeduid onder de noemer ‘Participatiepact’. In september 2022 is het ‘Participatiepact’ tussen Laborijn en Figulus Welzijn gestart, waarin 173 inwoners uit de gemeente Aalten met een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt gemotiveerd en geactiveerd worden om ontwikkelstappen te zetten. Meedoen op de passende plek is het uitgangspunt. Nieuwe wet Inburgering Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Middels een DVO hebben beide gemeenten de uitvoering ervan belegd bij Laborijn. In 2022 hebben we in zowel gemeente Aalten als gemeente Doetinchem nog veel inwoners ontvangen die onder de oude wet inburgering vallen. Vanaf het derde kwartaal zien we een stijging van inwoners vallend onder de nieuwe wet. Het uitvoeren van de nieuwe wet start met de brede intake waar we uitgebreid kennis maken met de inwoner. In 2022 hebben we geïnvesteerd in het goed en zorgvuldig neerzetten van deze brede intake.

Hierdoor hebben we heel snel een goed beeld van de wensen en mogelijkheden van de inwoner, zodat er een passend inburgeringsaanbod gedaan kan worden. Dit aanbod bestaat niet meer alleen uit taalonderwijs, maar ook uit participatieactiviteiten. Een optimale combinatie van taalonderwijs en verschillende participatie-activiteiten is noodzakelijk om een goede basis richting zelfredzaamheid te leggen. De start van deze participatie-activiteiten heeft Laborijn intern vormgegeven met verschillende activiteiten. Het taalonderwijs is regionaal ingekocht en er is een minimumaantal deelnemers overeengekomen voor de start van een route. In september 2022 waren er 4 jongeren van Laborijn die kunnen starten met de onderwijsroute. In de regio waren er nog onvoldoende kandidaten om een klas te starten. Laborijn heeft daarom gekozen om voor deze 4 deelnemers een maatwerktraject in te kopen, zodat zij al wel aan de slag konden met hun inburgering. Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen in de regio en is de eerste klas van de onderwijsroute gestart. De B1-route en de Z-route zijn probleemloos gestart. De nieuwe Wet inburgering is een lerend stelsel. In de praktijk leren we samen met onze partners en onze collega’s uit de regio hoe invulling en vorm te geven aan de nieuwe Wet inburgering. Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in de samenwerking, het vergroten 24

van de kennis en cultuursensitiviteit. In 2022 hebben we een basis gelegd voor de inburgering. Laborijn is daarmee in staat om de grotere aantallen inwoners die onder de nieuwe wet vallen optimaal te kunnen begeleiden. Om die juiste begeleiding te bieden heeft Laborijn aanvullend cultuurvertalers geworven. Zij bezitten een diversiteit aan achtergrond en taalkennis, waardoor we in principe bijna alle inwoners ook in hun eigen moedertaal kunnen begeleiden. Door de cultuur- en taalbarrière op meer leefgebieden te overbruggen kan er een bijdrage worden geleverd in het sneller zetten van participatie- en re-integratiestappen van deze doelgroep. Jongeren Laborijn is partner in het regionaal actieplan Jongeren. Voor deze klantgroep blijven we kijken naar maatwerkprogramma's en trainingen die goed aansluiten bij de actuele vragen. Tijdens trainingen geven we informatie over de huidige arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden en brengen we de ambities en kansen van de jongeren goed in beeld. In de afgelopen jaren is vanuit het jongerenteam een uitgebreid netwerk opgebouwd in de regio Doetinchem en Aalten. Zo werkt het team rondom jongeren onder meer intensief samen Lerenwerkt, ZEG Achterhoek, IrisZorg, diverse zorgpartijen met dienstverlening gericht op jongeren, het Graafschap College en de verschillende VSO-PRO scholen in de regio.

De kracht van dit netwerk zijn de korte lijntjes en elkaar kennen, waardoor snelle slagen kunnen worden gemaakt. Voor jongeren met een grotere afstand tot werk of scholing is er het voorschakeltraject. Afgelopen jaar zijn er met deze werkwijze verschillende jongeren teruggestroomd naar school en/of doorgestroomd naar een reguliere betaalde baan. Simpel Switchen Elke inwoner verdient een passende (werk)plek om mee te kunnen doen in de samenleving. Inwoners die door bijvoorbeeld een langdurige uitkeringssituatie, (psychische) kwetsbaarheid of verstandelijke beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ervaren vaak drempels om stappen te zetten in hun loopbaan. De verschillen en het niet goed aansluiten van regelingen (bijvoorbeeld WMO, Participatiewet en Wsw) helpen daar niet bij. In een aantal pilots Simpel Switchen hebben we in 2022 ervaringen opgedaan om dit te doorbreken. Daarbij is de expertise van verschillende organisaties en professionals samengebracht met als uitgangspunt ‘wat kan wel’. Het doel is dat inwoners kunnen meedoen op de best passende plek. In 2022 zijn in beide gemeenten de pilots afgerond. De gemeente Aalten heeft na de afronding van de pilotfase in juli 2022 besloten om dit gedachtengoed structureel vorm te geven.

In oktober 2022 is in dit kader de zogeheten ‘schakelgroep’ van start gegaan, bestaande uit een professionals vanuit de gemeente Aalten en Laborijn. Laborijn heeft de coördinator voor deze schakelgroep geleverd. Tevens is voor casuïstiek en gezamenlijke thema’s rondom de arbeidsmarkt de samenwerking gezocht met een regionaal arbeidsdeskundige van UWV. De schakelgroep heeft inmiddels diverse casuïstiek opgepakt en is bezig met de voorbereidingen op een voorlichtingsbijeenkomst voor netwerkpartners in het voorjaar van 2023. Het gezamenlijke doel van de schakelgroep is om deze werkwijze verder te implementeren en bekend te maken met als resultaat meer mooie ontwikkelstappen voor de inwoners van de gemeente Aalten. In het laatste kwartaal van 2022 is de pilot Simpel Switchen Doetinchem afgerond. Deze is in oktober 2021 gestart. De opbrengsten vanuit deze pilot zullen worden meegenomen in de overleggen die nu gaande zijn tussen de gemeente Doetinchem, Buurtplein en Laborijn om te komen tot een methodiek ‘activerend werk’. Beide pilots zijn door de betrokkenen als zeer positief ervaren en hebben laten zien dat via deze aanpak inwoners sneller terecht komen op de voor hen best passende plek. Uitstroom resultaat Participatiewet (totaal) In 2022 zijn in totaal van 415 huishoudens de uitkeringsdossiers beëindigd.

Bij een uitkeringsdossier (huishouden) zijn in sommige gevallen meer inwoners betrokken. Bij deze 415 dossiers zijn ruim 480 inwoners betrokken. Het ging om 121 uitkeringen die volledig zijn beëindigd als gevolg van uitstroom naar betaald werk en 103 als gevolg van zelfstandig 25

ondernemerschap. Deze realisatie is in lijn met de doelstelling. Training Training helpt inwoners meer grip te krijgen op hun eigen regie en inzicht te krijgen in eigen patronen, keuzes en ontwikkeling. Laborijn heeft de beschikking over 4 eigen trainers waar re-integratieconsulenten en jobcoaches de eigen klanten met een gewenst leerdoel kunnen aanmelden. In 2022 zijn er 369 klanten bij training aangemeld die in 9 verschillende programma’s zijn gestart. Hiervan zijn er 321 succesvol afgerond. Onder ‘succesvol afgerond’ verstaan we dat de deelnemer een succesvolle stap heeft gezet in de ontwikkeling naar participatie in het algemeen en/of richting betaald werk. In het afgelopen jaar zijn de trainers tevens ingezet bij begeleiding van collega’s. Zo hebben zij bijvoorbeeld een programma ontwikkeld die voorziet in de doorontwikkeling van kennis op het gebied van communicatiestijlen en teamrollen. Vanaf het vierde kwartaal nemen 6 jongeren nieuw beschut deel aan een op maat gemaakt programma. Deze jongeren zijn voor het werkdeel actief in het Werkleercentrum en krijgen daarnaast themagericht een programma aangeboden die duidelijkheid en inzichten geeft welke vaardigheden zij nodig hebben en in welk vakgebied ze deze vaardigheden het beste kunnen inzetten. In het vierde kwartaal is er voor de Inburgeraars een weekprogramma ontwikkeld op het gebied van beweging en werk.

Op een laagdrempelige manier leren de deelnemers hun sociale omgeving kennen en brengen we ze letterlijk in beweging door kennis op te doen van de Nederlandse samenleving en cultuur. Onze cultuurvertalers vervullen hierin een actieve rol. Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) / Achterhoek werkt door Laborijn is actief partner in het RMT in zowel het operationele- en ontwikkelteam. Professionals van Laborijn draaien mee in het operationele team en brengen hier actief kennis en expertise in. Daarnaast voeren we binnen de infrastructuur van ons sociaal ontwikkelbedrijf trajecten / interventies voor het RMT uit. Laborijn is vertegenwoordigd in het operationele team van het RMT. In dit overleg bespreken ze in gezamenlijkheid de hulpvragen van klanten. Deze klanten melden zichzelf bij het RMT of komen via een samenwerkingspartner bij het RMT terecht. Het operationele team denkt na over een passende interventie en over wie de hulpvraag het beste kan oppakken. Laborijn voert voor de klanten die vallen onder de doelgroep van het RMT de volgende drie interventies uit, te weten; Coaching in werk, Coaching naar werk en Werkfit trajecten. In 2022 heeft Laborijn in totaal 44 trajecten opgevoerd binnen het RMT traject. Van deze 44 trajecten zijn er 30 trajecten in 2022 afgerond. Er lopen nog 14 trajecten door in 2023.

Naast voorgaande trajecten heeft Laborijn voor het RMT de bemiddeling en coaching van de Oekraïense doelgroep uitgevoerd. In totaal hebben we 140 trajecten ‘Coaching naar werk’ uitgevoerd voor beide gemeenten. Ontwikkeling werkleercentrum Binnen het Werkleercentrum (WLC) zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van het sociaal ontwikkelbedrijf. Uitgangspositie hierbij is om werk meer als middel in te zetten en minder als doel op zich. Op verschillende hallen wordt gedifferentieerd in werksoorten, best passend bij de verschillende doelgroepen. Er is middels een project een eerste stap gezet in het samenbrengen van de disciplines training, diagnostiek en productie. Ook de inwoners vanuit de ‘nieuwe wet inburgering’ doorlopen hun programma binnen 1 van deze hallen. In dit project wordt werk ook aangeboden in zogenoemde ‘leerlijnen’ waarbij naast het specifieke werk standaard een bijpassende training loopt en er een meekijkperiode is bij een aansluitende werkgever. De eerste interne leerlijnen die zijn ingericht zijn ‘Logistiek’ & Transport’. 26

Met ingang van september biedt Laborijn bij wijze van pilot arbeidsovereenkomsten aan inwoners met een doelgroepindicatie aan. Het gaat hierbij om mensen waar het tot op heden om diverse redenen niet gelukt is om (duurzaam) uit te stromen naar een externe werkplek. Deze contractmogelijkheden zijn slechts van tijdelijke aard en de duur van deze periode wordt gebruikt om deze inwoners verder te ontwikkelen richting een externe werkplek. Naast de inhoudelijke ontwikkeling inwoners, zijn in 2022 ook die financiële WLCdoelstellingen ruim behaald. Er is gekeken naar additionele diensten die aan onze opdrachtgevers (bijvoorbeeld opslag en logistiek) geleverd worden, maar nog niet altijd werden doorberekend. Ook is kritisch gekeken naar de tarieven voor intern werk bij bestaande klanten. Dit tezamen met de optimalisering van het productieproces heeft bijgedragen aan een stijging van de bruto omzet per manuur binnen het WLC. Parttime Werk De volgende grafieken lopen een kwartaal achter door het later verrekenen van de inkomsten uit parttime werk.

Aantal inwoners met parttime werk

sep-22

jul-22

mei-22

mrt-22

jan-22

nov-21

sep-21

jul-21

mei-21

mrt-21

jan-21

nov-20

sep-20

jul-20

mei-20

mrt-20

jan-20

230 220 210 200 190 180 170 160 150 140

In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk lager is dan in 2020 en 2021. De oorzaak ligt in het feit dat het totaal aantal bijstandsgerechtigden is afgenomen. Daarnaast zien we dat veel inwoners die parttime aan het werk waren uitstromen naar betaalde arbeid zonder uitkeringsondersteuning. We zien steeds vaker dat parttime werk echt de start is richting volledige uitstroom naar werk. Wij blijven parttime werk daarom sterk stimuleren.

% klanten met parttime werk t.o.v. totale bestand

16%

sep-22

jul-22

mei-…

mrt-22

jan-22

nov-21

sep-21

jul-21

mei-…

mrt-21

jan-21

nov-20

sep-20

jul-20

mrt-20

jan-20

mei-…

12%

We zien steeds vaker dat parttime werk echt de start is richting het onafhankelijk worden van de uitkering. Wij blijven parttime werk daarom sterk stimuleren 27

In deze grafiek is te zien dat het aantal inwoners met parttime werk in 2022 procentueel hoger is dan in 2020 en 2021. Na een kleine dip in de periode november 2021 tot en met januari 2022 door corona is het percentage tot nu toe in 2022 toegenomen tot iets boven de doelstelling van 12%.

€ 140.000

Totale inkomsten in € parttime werk gekort op uitkering (exclusief inkomstenvrijlating)

€ 130.000 € 120.000 € 110.000 € 100.000 € 90.000 € 80.000

In deze grafiek is te zien dat het bedrag aan inkomsten per maand sterk fluctueert. De belangrijkste oorzaak is de seizoensinvloeden. NUG-dienstverlening Laborijn biedt ook ondersteuning aan inwoners zonder uitkering (NUG), inclusief loonkostensubsidie, die zich melden voor ondersteuning bij het verkrijgen van betaald (parttime) werk.

2.2.1 Programmalasten Binnen dit programma worden de volgende lasten en baten verantwoord: • •

de kosten van re-integratie en ontwikkeling van Participatiewet-klanten, kosten voor begeleidend personeel en de kosten voor dienstverbanden Wiw en Cao aan de Slag de baten bestaan uit de re-integratiebudgetten die door de gemeenten worden doorbetaald aan Laborijn, de omzet die wordt behaald door medewerkers Wiw en Cao aan de Slag en de loonkostensubsidie die ontvangen wordt door deze medewerkers

Programma Ontwikkeling, participatie & re-integratie Baten Wiw inleenvergoedingen Omzet Cao aan de Slag Nieuw beschut Omzet Cao aan de Slag DGI LKS Cao aan de Slag Nieuw Beschut LKS Cao aan de Slag DGI Rijksbudget Re-integratie Rijksbudget Nieuw Beschut Bijdrage gemeenten directe salariskosten Incidentele baten Esf subsidie

Realisatie 2022

Begroting 2022 Begroting 2022 na wijziging voor wijziging

Realisatie 2021

23.188 57.859 3.752 231.522 11.352 3.367.779 875.310 -

23.000 51.000 24.000 210.000 90.000 3.367.779 875.310 -

23.000 32.400 2.874.000 875.310 -

2.614.550 565.372 974.211 359.144

Totaal baten

4.570.761

4.641.089

3.804.710

4.537.804

Lasten Loonkostensubsidie kortdurend Jobcoaching Werkgeversservicepunt Wiw Kinderopvang Interne ontwikkeltrajecten inwoners Pwet Infrastructuur Aanvullende re-integratie/ontwikkeling Vergoedingen en premies CAO aan de Slag Nieuw Beschut CAO aan de Slag DGI

7.187 426.000 130.835 247.821 41.700 1.293.194 498.318 72.073 331.972 46.772

15.210 426.000 123.483 254.000 40.000 1.293.194 519.021 55.000 370.000 185.000

15.210 426.000 123.483 140.000 22.048 1.293.194 800.000 92.274 201.629 -

8.777 255.175 132.891 269.243 24.868 1.275.339 265.965 466.054 48.562 77.818 -

Directe salariskosten

1.613.180

1.494.466

875.310

1.112.951

Totaal lasten

4.709.052

4.775.374

3.989.148

3.937.642

Saldo baten en lasten

-138.290

-134.285

-184.438

600.162

Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve

-599.580 737.870

-484.871 619.157

184.438

-738.902 -

-138.740

Resultaat

24.527

Dit programma laat een negatief saldo van baten en lasten zien van € 138.290. Voor 2022 is bestuurlijk de keuze gemaakt om meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan de inwoners. Hierdoor is meer formatie re-integratieconsulent ingezet. Dit veroorzaakt een negatief saldo op de directe salariskosten van € 737.870. Daarnaast is er op dit programma een positief saldo te zien op het re-integratiebudget van € 599.580. Deze bedragen worden respectievelijk onttrokken en toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

2.2.2 Beleidsindicatoren Volgens het BBV nemen we de volgende verplichte beleidsindicatoren op. Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners* Gemeente Aalten: 104 Gemeente Doetinchem: 152 Heel Nederland: 130 Bron: waarstaatjegemeente.nl, peildatum tweede kwartaal 2022. *Deze indicator toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet. Een re-integratievoorziening is een voorzienig die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht. Er zijn diverse typen re-integratievoorzieningen: tijdelijke loonkostensubsidie, WIW/ID-baan, participatieplaats, loonkostensubsidie, (Participatiewet), beschut werk, begeleiding op werkkring/jobcoach, vervoersvoorziening (woon-werk), andere voorziening voor arbeidsbeperking en overige voorzieningen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/7865/documents/43554