Jaarstukken 2020

Wat gaan we daarvoor doen?

Herontwikkeling centrum Beinum. Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

Tijd De bestaande sporthal neemt door haar omvang een groot deel van het centrum beslag. Vanuit ruimtelijk en financieel oogpunt is onderzocht of deze verplaatst kan worden. Vooralsnog is besloten geen voorkeurslocatie uit te spreken voor de nieuw te bouwen sporthal. Op dit moment wordt onderzocht of en hoe het centrum desondanks zo spoedig mogelijk (gefaseerd) tot de gewenste herontwikkeling kan komen.

Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Startdatum: 01-11-2019 Einddatum: 01-05-2020

Kwaliteit Het uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021 is in het voorjaar 2020 tezamen met de monitor Economie & Toerisme opgeleverd. Tijd Het uitvoeringsplan Economisch beleid 2020-2021 is in het voorjaar 2020 opgeleverd.

Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-09-2019

Pagina 35 van 181

Kwaliteit

Tijd Werk is opgeleverd. Onderhoudstermijn aannemer is verlopen. Overdracht aan beheer en onderhoud (team leefomgeving) heeft plaatsgevonden. Krediet kan worden afgesloten per 1 mei 2021.

Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019

We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Tijd

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door: • De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf; • De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West; • Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evalueren en actualiseren woonbeleid. Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit De in februari 2018 vastgestelde woonvisie 2017-2022: "Doesburg, een thuis voor iedereen" en de hierin opgenomen maatregelen worden ieder jaar "tegen het licht" gehouden. De visie vormt onder andere de basis voor de jaarlijks met corporatie Stichting Woonservice IJsselland vast te leggen prestatieafspraken.

Pagina 36 van 181

Tijd Afgaande op de doorlooptijd van de huidige visie zou idealiter in de tweede helft van 2021 gestart moeten worden met de voorbereidingen voor een nieuwe visie. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen is er aanleiding de opstart met één jaar te verdagen.

Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Startdatum: 01-03-2018 Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit De woonvisie 2017-2022, getiteld: Doesburg, een thuis voor iedereen tot stand gekomen met inbreng van maatschappelijke organisaties, vastgoedpartners en burgers, speelt in op de recente trends en ontwikkelingen. Zo is het rijksbeleid erop gericht om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Dit vraagt om aanpassingen in de bestaande woningvoorraad en het –voorbereid op de toekomst – méér levensgeschikt bouwen. Nederland en dus ook Doesburg heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat de bestaande woningvoorraad moet worden verduurzaamd, wat een opgave van formaat is, maar noodzakelijk voor onze toekomst en die van onze kinderen. Nieuw toe te voegen woningen moeten energie-neutraal worden gebouwd.

Tijd De in de visie opgenomen maatregelen worden periodiek gemonitord. De visie vormt de basis voor de elk jaar met de corporatie vast te leggen prestatieafspraken. Formeel expireert de visie eind 2022. Dit betekent dat idealiter in de tweede helft van 2021 gestart zou moeten worden met de voorbereidingen hiervoor. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zien wij aanleiding om de opstart met één jaar te verdagen.

Woningbouw Beinum West. Startdatum: 01-06-2017 Einddatum: 31-12-2024

Kwaliteit In deze ruim opgezette uitbreidingswijk zijn in de loop der jaren door projectontwikkelaars en op particulier initiatief vele eengezinswoningen gerealiseerd in een ruime groene setting. Het merendeel is koop in verschillende prijsklassen, een klein deel van de woningen bevindt zich in de sociale huursector en zogenaamde middenhuur. Het streven om hier 200 woningen te realiseren is nagenoeg gehaald. De teller zal -met nog enkele woningen te bouwenwaarschijnlijk stil staan bij 192. In het verslagjaar is een kleinschalige woon-zorgvoorziening, dat plaats biedt aan 24 mensen, opgeleverd.

Pagina 37 van 181

Tijd Van de 54 uitgegeven bouwkavels waren er eind 2020 nog 7 niet verkocht. Wel zijn voor al deze kavels koopovereenkomsten gesloten. In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor het woonrijp maken van De Kilder-De Strijp. In 2021 wordt de uitvoering hiervan ter hand genomen. In de financiële grondexploitatie wordt rekening gehouden met een afronding in 2023, dit kan mogelijk met één jaar worden verkort.

Woningbouw Koppelweg. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit De opgave Op de bedrijvenstrook aan de oever van de Oude IJssel worden circa 80 energiezuinige aardgasvrije eengezinswoningen en appartementen gerealiseerd in voornamelijk het middeldure en duurdere koopsegment. Woningbouw vindt plaats in verschillende fasen door verschillende ontwikkelaars. Maximaal 14 woningen –te realiseren op de voormalige stadswerf– worden ontwikkeld als zogenaamde meer-generatie-woningen. Woningbouw dient bij te dragen aan de gewenste structuurversterking van Doesburg. Tijd In 2020 is het bestemmingsplan voor de te bouwen woningen onherroepelijk geworden. Voorbereidingen zijn getroffen voor de 1e bouwfase bestaande uit 55 koopappartementen en -eengezinswoningen. De ontwikkelaar hoopt in de eerste helft van volgend jaar -na verleende omgevingsvergunning - te starten met de bouw. Het merendeel van de woningen is verkocht, waarvan ongeveer de helft aan Doesburgers. 3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit Positionering van dijkopgang wordt afgestemd op de inrichting van het buitenterrein van LOC 17 BV. Voor de aanleg ervan is budget voor handen. De opgang moet er voor zorgen dat de

Pagina 38 van 181

toerist, die zijn auto parkeert in de Turfhaven via fietsdijk en Kloosterstraat zijn weg naar het centrum vindt.

Tijd Planvoorbereidingen hebben in 2020 plaatsgevonden. Uitvoering wordt opgeschort tot het moment dat LOC17 BV ook daadwerkelijk aan de slag gaat met het verder renoveren en verbouwen van de loods.

Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. Startdatum: 01-11-2019 Einddatum: 01-04-2020

Kwaliteit Het toeristisch uitvoeringsplan 2020-2021 is in het voorjaar 2020 tezamen met de monitor Economie & Toerisme opgeleverd. Tijd Het toeristisch uitvoeringsplan 2020-2021 wordt voorjaar 2020 tezamen met de monitor Economie & Toerisme opgeleverd. 3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Implementatie Omgevingswet. Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit In 2020 is veel ervaring opgedaan met de nieuwe Omgevingswet. Zo bevindt de pilot voor Beinum zich in een gevorderd stadium. Door de Coronacrisis kan de gewenste wijkbijeenkomst vooralsnog niet georganiseerd worden. Het plan is 'on hold' gezet tot het moment dat dit weer verantwoord is. Daarnaast is in 2020 ook gewerkt aan het opstellen van een omgevingsplan voor de wijken Molenveld en De Ooi. Nieuw binnen dit project is het thema ‘gezondheid’ onder de Omgevingswet. Samen met de GGD is onderzocht hoe dit thema een plek kan krijgen binnen het nieuwe omgevingsplan. Tot slot is in 2020 software aangeschaft en zijn de koppelingen met het nieuwe DSO (nieuwe landelijke voorziening onder de Omgevingswet) gelegd.

Pagina 39 van 181

Tijd Vooralsnog treedt de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. In 2020 is al veel geëxperimenteerd met deze nieuwe wet. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven.

We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit

Tijd Afgerond. Software aangeschaft en koppelingen met het nieuwe DSO zijn gelegd.

We realiseren een omgevingsvisie light. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit Project is in 2020 niet opgestart. Tijd Zoals eerder bepaald is in 2020 geen Omgevingsvisie voor het hele grondgebied van Doesburg opgesteld. Volgens de nieuwe Omgevingswet dient deze visie voor 2024 gerealiseerd te zijn. Er is voor gekozen om de visie de komende jaren gefaseerd op te stellen. Gedurende het proces om te komen tot een ‘omgevingsplan Molenveld en De Ooi’ zal, net als bij het omgevingsplan voor Beinum, een (op basis van bestaand beleid) omgevingsvisie opgesteld worden. Deze zal de komende jaren uitgebreid worden tot een omgevingsvisie (Light) voor onze hele gemeente.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000

Pagina 40 van 181

Exploitatie

Realisatie 2019

Primitieve begroting 2020

BGR 2020 na wijziging (2020)

Realisatie 2020

Saldo 2020

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling

109

122

125

124

1

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

0

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

16

16

16

20

-4

3.4 Economische promotie

167

242

233

201

32

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

342

320

351

352

-2

5.6 Media

299

329

324

316

8

8.1 Ruimtelijke ordening

57

68

304

239

65

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

140

0

0

788

-788

8.3 Wonen en bouwen

571

359

509

433

76

Totaal Lasten

1.703

1.456

1.862

2.473

-611

4

8

5

4

1

3.4 Economische promotie

223

236

256

254

2

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

270

270

270

270

0

5

1

8

30

-22

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

140

4

4

743

-739

8.3 Wonen en bouwen

937

121

261

290

-29

Totaal Baten

1.579

639

804

1.591

-787

Resultaat

-124

-817

-1.058

-882

-176

Baten 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

8.1 Ruimtelijke ordening

Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 3.4 Economische promotie: Voordeel lasten €32.000 / Nadeel baten €2.000 Het voordeel bestaat uit diverse kleine voordelen en een enkel nadeel. Het grootste voordeel is te vinden op het onderdeel Toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen. In de jaarrekening 2018

Pagina 41 van 181

werd uitgegaan van een nog uit te betalen subsidie over 2018 de VVV. Inmiddels is duidelijk dat de subsidie niet is gehonoreerd. Deze kan dus vrijvallen. Het voordeel bedraagt circa €20.000. Taakveld 8.1 Ruimtelijk ordening: Voordeel lasten €65.000 / Voordeel baten € 22.000 Het voordeel wordt vooral verklaard door niet uitgegeven middelen voor de planvoorbereiding sportaccommodaties. In 2020 is bij de integrale afweging programmabegroting 2020 - 2023 een bedrag van €100.000 beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding sportaccommodaties. In 2020 is circa €20.000 uitgegeven aan onderzoeken. Nu de keuze voor de locatie van een nieuwe sporthal nog niet gemaakt is en het wachten is op een algeheel onderzoek naar het gewenste voorzieningen niveau voor Doesburg, is het denkbaar dat dit bedrag terugvloeit naar de algemene reserve. Hierbij maken we wel de kanttekening dat voor het onderhoud van de huidige sporthal uitgegaan is van nog maximaal vijf jaar. Na deze periode wordt de sporthal gesloopt of moet ingrijpend worden gerenoveerd. In het meerjarenonderhoudsplan houden we rekening met onderhoud op niveau 3. Dit betekent dat het gebouw veilig en gezond in stand wordt gehouden. De dakbedekking is eigenlijk aan vervanging toe. Die kan niet worden vervangen voordat het aanwezige asbest is verwijderd. Hiervoor moet in 2025 rekening worden gehouden met een investering van €400.000.

Taakveld 8.2. Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen): Nadeel lasten €788.000 / Voordeel baten €739.000 Op dit taakveld worden de vermeerderingen en vermindering verantwoord in verband met de mutaties in de grondexploitatie, Beinum West en Koppelweg. Het saldo voor de jaarrekening 2020 is € 45.000 negatief. Dit heeft te maken met de grondexploitatie Beinum West. In 2020 zijn negen bouwkavels verkocht. Voor de resterende zeven bouwkavels zijn reserverings- en koopovereenkomsten gesloten. De verwachting is dat de meeste zo niet alle kavels in 2021 worden verkocht. De nieuwste voorspellingen laten een verwacht eindresultaat van Beinum West (in 2021 of 2022) zien van afgerond € 81.000 negatief. In 2019 hielden we rekening met een tekort van € 35.000. Voor dit verschil moeten we de voorziening ophogen. Het BBV vraagt tegenwoordig om een jaarlijkse bijstelling waardoor we vaker fluctuaties zien in de te verwachten eindresultaten. Het negatievere eindresultaat wordt veroorzaakt doordat driekwart van de zelfbouwers gaat voldoen aan de norm Energie Neutraal. Als beloning hiervoor krijgen zij een korting op de bouwgrond van € 20 per m2 incl. BTW. Bij aanvang gingen we er van uit dat slechts de helft zou voldoen aan deze duurzaamheidseis.

Per saldo hebben we door dit hogere aantal ook hogere kosten, hetgeen leidt tot het nieuwe geprognosticeerde bedrijfsresultaat van € 81.000 negatief. Taakveld 8.3. Wonen en bouwen: Voordeel lasten €76.000 / Voordeel baten €29.000 Het voordeel wordt vooral verklaard door het overschot op de verkregen middelen voor de implementatie van de omgevingswet (circa € 80.000). Daarnaast zijn er verschillende kleinere voordelen van minder dan €10.000. Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn middelen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Binnen dit budget wordt gefaseerd en gebiedsgericht gewerkt aan de komst van deze nieuwe wet. Door het Coronavirus heeft in 2020 geen participatie plaats kunnen vinden en zijn werkzaamheden uitgesteld tot het weer verantwoord is elkaar te ontmoeten. Pagina 42 van 181

In 2021 zullen de werkzaamheden naar verwachting weer opstarten. Het voorstel is daarom het overschot van € 79.810 over te hevelen naar 2021. Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 3. Indicator en beschrijving

Periode

Functiemenging De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

2019

41,9

Vestiging (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2019

133

Gemiddelde WOZ-waarde De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000

2020

211

Nieuw gebouwde woningen Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen

2020

10,4

Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage)

2020

81,1

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2020

659

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2020

873

Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen verbonden aan het programma Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg.

Euregio Rijn-Waal Het openbaar belang De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergieeffecten. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Pagina 43 van 181

Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2020

Euregio Rijn-Waal

3

€ 3.382

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie resultaat

€ 3.1 mln

€ 2,9 mln

€ 1.6 mln

Verslagjaar

2019

Programma 4 Zorg in Doesburg Korte beschrijving Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg. Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? In de inleiding staat de visie van de gemeente Doesburg in hoofdlijnen beschreven, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ en het collegeresultatenplan. De decentralisaties vragen zowel een financiële als een beleidsinhoudelijke omslag (transformatie) in het Sociaal Domein. Vanaf de start in 2015 moet ten opzichte van de periode daarvoor een besparing van de kosten in de zorg worden gerealiseerd en zal er steeds minder sprake zijn van “zorgen voor”, maar meer van “zorgen dat”. Dat wil zeggen dat burgers vooral in staat moeten worden gesteld om zelf problemen op te lossen. 2016 stond in het teken van de eerste invulling van de transformatie. In 2017 en 2018 is die lijn doorgezet. Bij de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein werken we intensief samen met de 11 andere gemeenten in de Regio Arnhem. Wat willen we bereiken? 4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-03-2019

We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-06-2019

Kwaliteit

Tijd

Pagina 44 van 181

We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit Bij de realisatie van de projecten zijn de uitgangspunten als volgt: (1) het moet bijdragen aan onze excellente dienstverlening, en dus digitaal waar het kan, persoonlijk waar moet, (2) we houden ons aan landelijke wetgeving en normen en (3) in samenwerkingen koppelen en niet kloppelen (informatieoverdracht gaat automatisch en niet handmatig). Bij de analyse en uitvoering worden interne medewerkers maar ook inwoners/ondernemers betrokken. We hebben onze medewerkers verder geschoold in het schrijven op B1 niveau. Verder is de app 'Doesburg Werkt' gelanceerd voor werkzoekenden. Er is een aantal werkprocessen in het sociaal domein verder gedigitaliseerd. Verder is in 2020 ook bijvoorbeeld de aavraag Tozo meteen digitaal mogelijk gemaakt. Vanaf 2021 zijn de werkzaamheden verder belegd in de staande organisatie. Tijd Het programma DWD is in maart 2020 afgerond. De raad heeft in maart 2020 een presentatie hierover gehad. Verdere activiteiten zijn belegd in de organisatie.

We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 30-09-2019

Kwaliteit

Tijd

We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-03-2019

Kwaliteit

Tijd

Pagina 45 van 181

4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen. Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit

Tijd

We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies). Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit Het Plan van aanpak Alcohol- en drugspreventie is definitief. Het is 29 mei vastgesteld in de gemeenteraad. Een aantal activiteiten zijn direct gestart zijn in 2019. In 2020 hebben de voorlichtingsactiviteiten door Corona niet plaats kunnen vinden. Er wordt nu gekeken naar een alternatieve digitale voorlichting. Er zijn daarnaast ook geen preventieve trajecten van IrisZorg ingezet. Tijd

We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-03-2019

Kwaliteit

Tijd

We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2019

Pagina 46 van 181

Kwaliteit Door het Jongerencentrum/Jongerenwerk worden verschillende acties ondernomen om de doelgroep van het Jongerencentrum te verbreden. Tijd

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. Startdatum: 01-10-2020 Einddatum: 01-10-2021

Kwaliteit Wordt meegenomen bij de evaluatie jeugdbeleid in 2021. Tijd Wordt meegenomen bij de evaluatie jeugdbeleid in 2021. 4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit

Pagina 47 van 181

Tijd Deze maatregel verdient jaarlijks voortdurend aandacht. Met VIT Hulp bij mantelzorg werken we aan vinden, versterken, verlichten en verbinden van mantelzorg en ondersteuning. Met veel vrijwilligers werken we aan toegankelijk vervoer in Doesburg (Plusbus) en aan ontmoeten (o.a. in Grotenhuys). 4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stimuleren inloop en dagopvang. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit Met diverse partijen werken we aan algemene ontmoetingsplekken waar de nadruk ligt op laagdrempelig ontmoeten. Dit ook in relatie tot de lokale aanpak eenzaamheid. Geïndiceerde dagopvang (begeleiding groep) wordt meer en meer een 'eindoplossing' binnen de maatwerkvoorzieningen Wmo. Tijd

We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit Vrijwillige ouderenadviseurs, vrijwilligers in de ontmoetingsplekken in Grotenhuys en in de (nevenruimte) van de sporthal Beumerskamp en vrijwilligers bij de aanpak van Eenzaamheid zijn voorbeelden van dergelijke verbinders. Tijd

4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.

Wat gaan we daarvoor doen?

We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Pagina 48 van 181

Kwaliteit Voorlichtingscampagne is al enige tijd bezig door Doesburg Beweegt. Tijd

We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit Na 2021 zal er weer opnieuw gekeken moeten worden naar de volledige financiering van Doesburg Beweegt. Er is nog geen duidelijkheid over of we na 2021 GIDS-gelden ontvangen, daarnaast zal er opnieuw een gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren moeten komen. De berekening hiervoor wordt in 2020 gemaakt. Tijd

4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-03-2022

Kwaliteit Momenteel onvoldoende capaciteit om een beleidsplan op te stellen. Tijd Momenteel onvoldoende capaciteit om een beleidsplan op te stellen.

We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid. Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Pagina 49 van 181

Tijd

4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

Tijd

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000

Pagina 50 van 181

Exploitatie

Realisatie 2019

Primitieve begroting 2020

BGR 2020 na wijziging (2020)

Realisatie 2020

Saldo 2020

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs

20

21

21

20

1

4.2 Onderwijshuisvesting

159

211

207

1.327

-1.120

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

761

915

943

826

117

1.089

1.197

1.192

1.080

112

673

682

781

751

29

6.3 Inkomensregelingen

5.462

5.742

6.594

6.499

95

6.4 Begeleide participatie

1.964

1.697

1.935

1.973

-38

6.5 Arbeidsparticipatie

1.002

1.023

973

921

52

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

397

457

517

601

-83

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2.819

2.821

2.936

3.050

-114

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.717

2.869

3.594

3.934

-340

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

59

62

117

121

-4

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-5

22

22

7

15

7.1 Volksgezondheid

293

385

407

358

48

18.411

18.104

20.240

21.468

-1.228

4.2 Onderwijshuisvesting

21

0

11

11

0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

219

326

351

241

111

0

0

0

12

-12

4.348

4.244

5.144

5.475

-331

0

0

38

46

-8

6.5 Arbeidsparticipatie

105

175

155

128

27

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7

51

7

2

5

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

Totaal Lasten Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie

Pagina 51 van 181

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

106

186

101

56

45

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

29

0

0

6

-6

4.835

4.982

5.809

5.977

-168

-13.576

-13.121

-14.431

-15.491

1.060

Totaal Baten Resultaat

Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting: Nadeel lasten €1.120.000 In overleg met de accountant is besloten om overeenkomstig de verscherpte notitie van de commissie BBV (2020) onze activa te herzien. Eind 2016 is door de raad de vernieuwde financiële verordening vastgesteld. In deze verordening heeft de raad de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast gesteld. Éen van de uitgangspunten betreft de afschrijvingstermijnen van onze investeringen. Mede door de vastgestelde kaders (fin. verordening) en de verscherpte notitie MVA van de commissie BBV hebben we diverse investeringen versneld moeten afschrijven. Omdat we binnen de gemeente een reserve hebben voor de dekking van de afschrijvingskosten (reserve kapitaallasten) is het effect voor onze gemeente nagenoeg budgetneutraal. Op taakveld 0.10 onder 'overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' is een voordeel te zien. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Voordeel lasten €112.000 / Voordeel baten €12.000 Op dit taakveld zijn er diverse voordelen behaald. Hieronder worden de afwijkingen groter dan €25.000 nader toegelicht: 

De voorgaande jaren zijn er op dit budget eenmalige kosten gemaakt tbv de opstart van ontmoetingsruimte Grotenhuys. Vanaf dit jaar wordt de ontmoetingsruimte gesubsidieerd zonder extra kosten en is er geen inzet van deskundigen geweest vanuit dit budget, daardoor is er een incidentele meevaller.



Jongerenwerk €+35.000. Er is een ruim voordeel behaald op de post ‘overige uitbestedingen’ van ongeveer € 25.000,-. Deze post was voor 2020 te hoog ingeschaald. Bij de eerstvolgende mogelijkheid zal deze post structureel worden bijgesteld. Daarnaast is er een voordeel van ongeveer € 10.000,- behaald op de post ‘overige goederen en diensten’ waar reparaties voor de muziekinstallatie e.d. uit betaald worden. Het jongerencentrum is grotendeels gesloten geweest in 2020 waardoor er minder uitgaven zijn gedaan. Voor 2021 is deze post ook voor € 10.000,- meegenomen in de bezuinigingsopgave. Dit betekent dat er nog een minimaal bedrag overblijft voor dergelijke kosten.



Innovatie middelen WMO lokaal en regionaal €+18.000. Doordat er in 2020 geen innovatieve (lokale) WMO projecten ingediend is er een voordeel behaald op de begrote lasten.



Klein onderhoud huisvesting jongerencentrum 0313 €8.000. Per 2020 is het contractonderhoud en klein onderhoud bekostigd vanuit de gebouwexploitatie. Tijdens de begrotingswijziging is een deel van het budget uit de de voorziening (79103016) overgeheveld

Pagina 52 van 181

naar de gebouwexploitatie, van waaruit klein- en contractonderhoud voorheen werden bekostigd Taakveld 6.2 Wijkteams: Voordeel lasten €29.000 Drie organisaties die deelnemen aan het jeugdteam werken op declaratiebasis tot een afgesproken maximum bedrag. Door minder inzet (afwezigheid, ziekte) is minder gedeclareerd. Tevens is geen gebruik gemaakt van een scholingsbudget (voor de uitbreiding doelgroep jongeren tot 27 jaar). Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: Voordeel lasten €95.000/ Voordeel baten €331.000 Het saldo wordt grotendeels verklaard door: 

De algemene bijstand, IOAW, IOAZ en Bbz laten een voordeel zien van €99.000. Er is sprake van minder bijstandsgerechtigden dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Er zijn minder uitkeringen verstrekt dan vooraf begroot. Daarnaast zijn de ontvangsten door "terug vordering en verhaal" €55.000 hoger dan begroot.



Bij de Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen) is een nadeel van €83.000 wat grotendeels komt door de TOZO. Voor deze hogere uitgaven staat ook eenzelfde bedrag aan inkomsten. Derhalve zit de TOZO budgetneutraal in de jaarrekening.



De niet declarabele bijstandskosten laat een voordeel zien van €29.000. Dit voordeel is ontstaan door een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren. Doordat het uitstaande debiteurensaldo lager is kan de voorziening voor niet invorderbare inkomsten ook lager bijgesteld worden.



Kwijtschelding en bijzondere bijstand zijn beide open einde regelingen. Er is sprake van meer kwijtscheldingen voor rioolheffing dan begroot. Alle posten van het "minimabeleid" tezamen geeft een voordeel van € 8.000.



Het grote voordeel van bij de inkomensregelingen wordt naast de extra ontvangsten van "terug vordering en verhaal" ook gerealiseerd doordat er extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoeringskosten van de TOZO. Deze vergoeding van de uitvoeringskosten is voor 2020 €188.000.

Taakveld 6.4 Begeleide Participatie: Nadeel lasten €38.000 / Voordeel baten €8.000 Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door een een tweetal posten met een voordeel van €96.000 en de tweede post met een nadeel van €126.000. Het voordeel van €96.000 is ontstaan doordat de salariskosten voor de SW-medewerkers lager zijn uitgevallen dan geraamd. Reden van deze lagere kosten komt omdat er gedurende het jaar meer SW medewerkers zijn uitgestroomd dan was begroot. Daarnaast is er in 2020 een positieve afrekening over 2019 geweest wat ook bijdraagt bij het voordeel. Het nadeel van €126.000 is het gevolg van het betaalbaar gestelde bedrag ter compensatie van omzetverlies Scalabor. Bijdrage bestaat uit een tweetal bijdragen, respectievelijk €80.941 en €44.967). Deze middelen zijn door de gemeente Doesburg ontvangen van het Rijk ter compensatie van de geleden omzetverliezen als gevolg van Corona. In de gecombineerde raadscommissie van 09 maart j.l is de raad door middels van een informatienota hierover geïnformeerd.

Pagina 53 van 181

Het voordeel op de inkomsten van €8.000 komt doordat de liquidatie afrekening van Presikhaaf Bedrijven hoger was dan waar in eerste instantie rekening mee is gehouden. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie: Voordeel lasten €52.000 / Nadeel baten €27.000 Het voordeel van uiteindelijk €25.000 wordt met name verklaard door het voordeel op het budget vluchtelingen (+€21.000). Per 01-07-2020 zou de Wet Inburgering in werking treden (is nu gewijzigd naar 01/01/2022). Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het ministerie van SZW. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO): Nadeel lasten €83.000/ Nadeel baten €5.000 Het nadeel van €83.000 wordt veroorzaakt door onder andere hogere uitgaven aan Wmohulpmiddelen (€64.000) en aan Maatwerkvervoer (€15.000). Daarnaast zijn er meer uitgaven geweest aan WMO woonvoorzieningen (€25.000) Taakveld 6.71 Maatwerkvoorziening 18+: Nadeel lasten €114.000 / Nadeel baten €45.000 Nadeel wordt hoofdzakelijk als volgt verklaard: 

WMO huishoudelijk hulp nadeel van €25.000. Oorzaak hogere tarieven en meer gebruik van de regeling.



WMO begeleiding €-114.000. In de IBB 2020 in het najaar van 2020 is de begroting voor het onderdeel WMO begeleiding met €331.927 ten gunste van de begroting bijgesteld. Achteraf gezien had het voordeel €217.500 moeten zijn. Hierdoor is een nu tekort ontstaan van €114.000 in de jaarstukken. Naast dit tekort is er een voordeel op het PGB WMO begeleidingsbudget.



Eigen bijdrage maatwerkvrz opvang WMO €-45.000. Door de invoering van het abonnementstarief (wettelijke wijziging) per 1 januari 2019 worden er structureel minder inkomsten aan eigen bijdragen Wmo ontvangen. De begroting 2020 is hier incidenteel op aangepast. Bij de IBB 2020 is er reeds een bijstelling van €-85.000,- ten laste van de begroting gedaan. Achteraf gezien had de bijstelling €-130.000 moeten zijn.

Taakveld 6.72 Maatwerkvoorziening 18-: Nadeel lasten €340.000/ Voordeel baten €6.000 Er is sprake van een toenemende vraag voor jeugdhulp waardoor de uitgaven €340.000 hoger zijn geweest dan begroot. Het is een open einde regeling, wat betekent dat als jeugdigen hulp nodig hebben gemeenten verplicht zijn dat te verstrekken. Deze toename is een landelijke trend. Taakveld 7.1 Volksgezondheid: Voordeel lasten €48.000 Het voordeel wordt verklaard door 2 onderdelen, te weten: 

Budget uitvoering Wvggz, +€25.000. Het voordeel bestaat enerzijds uit incidenteel verkregen middelen in 2020 voor de aanpak van dak- en thuisloosheid (+€18.000) en het voordeel op de structurele middelen voor de uitvoering van de Wvggz (+€7.000).

Pagina 54 van 181



Jeugdgezondheidszorg uniform en maatwerkdeel deel +€18.000. Voordeel wordt met name verklaard door een positieve afwikkelingen over het jaar 2019.

Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 4. Indicator en beschrijving

Periode

Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen, leeftijd 5-18 jaar.

2017

1,20

Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.

2019

20

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2019

2,2

Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

2019

552

Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2019

1,0

Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2019

5,0

Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

2019

63,9

Werkloze jongeren Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2019

2,0

Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.

2020

494,5

Personen met lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2020

634,1

Pagina 55 van 181

Indicator en beschrijving

Periode

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

2020

12,4

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2020

2,0

Jongeren (tot 23 jaar) met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2018

0,7

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 10.000 inwoners).

2020

730

Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Het publieke belang Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

Presikhaaf Bedrijven Het publieke belang Dit is een gemeenschappelijke regeling die in de regio Midden Gelderland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp biedt bij het verkrijgen van een betaalde baan. Dit kan via een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening of door een re-integratietraject. Veranderingen gedurende verslagjaar De GR is per 31-12-2020 geliquideerd. In de raadsvergadering van 24-09-2020 heeft de Pagina 56 van 181

gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven op het liquideren van deze organisatie. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Zie hierboven.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) Het openbaar belang De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland Het openbaar belang De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal-Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Er wordt deelgenomen aan de modules: Inkoop, Werkgevers Service Punt (WSP). Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten

Verslagjaar

Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2020

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie resultaat

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

1/4

€ 1.053.652

1,7%

€ 7,3 mln

€ 4,3 mln

€ 1,4 mln

2019

Presikhaaf Bedrijven (is geliquideerd per 31-12-2020)

4

€0

3,27%

€683.000

€ 8,4 mln

-/- € 105.000

2018

Pagina 57 van 181

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

4

€ 505.653

€0

€ 8.5 mln

€ 155.853

2019

MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

4

€1.946.311

€ 656.000

€ 3.4 mln

€0

2019

Programma 5 Algemene dienst en financiën Korte beschrijving Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën. Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd. De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen. Wat willen we bereiken? 5.01 Een gezonde financiële positie. Onze gemeente staat er financieel goed voor en dat willen we ook zo houden. De begroting is in evenwicht en onze reservepositie is gezond. Én we zijn schuldenvrij. De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag. We willen een degelijke begroting.

Dit betekent dat de begrote structurele uitgaven ten minste goedgemaakt moeten kunnen worden met structurele inkomsten.

Wat gaan we daarvoor doen?

De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 8 miljoen euro. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit Het college van B&W heeft indirect bij de Integrale afweging van de begroting 2020 dit standpunt losgelaten door akkoord te gaan met een onttrekking van minimaal 6 miljoen uit de Algemene Reserve in 2020 om de exploitatielasten te dekken. Tijd

Pagina 58 van 181

We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit De financiële positie van de gemeente Doesburg staat onder druk. Uit actuele prognoses blijkt dat we afstevenen op een structureel tekort van grofweg 1 miljoen euro (3% van ons begrotingstotaal). Hier zijn vooral toegenomen kosten voor jeugdzorg en nadelige gemeentefondsontwikkelingen debet aan. Inmiddels is een taskforce in het leven geroepen met de opdracht om een aantal (belangrijke) begrotingsposten te analyseren en te komen met eventuele verbetervoorstellen. Tijd

5.02 Een lage belastingdruk. We willen de lastendruk voor onze Doesburgers en bedrijven zo beperkt mogelijk houden. We willen dat dan doen vanuit de pakketgedachte. Dat wil zeggen dat we de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB niet meer willen laten stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk willen we lasten verlichten. Dit geldt met name voor de afvalstoffenheffing.

Wat gaan we daarvoor doen?

De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit Deze doelstelling is in 2020 niet gehaald. Het tarief voor het vastrecht afvalstoffenheffing moest, naast de inflatiecorrectie van 3,15%, met ruim 63% extra worden verhoogd om de geraamde opbrengst voor dat jaar te halen. Zodoende kon 100% kostendekking gerealiseerd worden. In 2017, 2018 en 2019 zijn de tarieven wel met maximaal de inflatiecorrectie verhoogd. Voor die jaren moest de extra stijging echter gecompenseerd worden door geld te onttrekken aan de reserves van de gemeente Doesburg. De tarieven voor de onroerendezaakbelastingen 2020 zijn wél met maximaal de inflatiecorrectie van 3,15% verhoogd terwijl het tarief rioolheffing 2020 zelfs gelijk is gebleven. Tijd

5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. We willen zo weinig mogelijk bureaucratie. We maken onze klantprocessen zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk en we schrappen overbodige regels. In het programma Digitaal Werken en Pagina 59 van 181

Dienstverlenen wordt de komende 2 jaar intensief gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit programma kent 3 projecten, het project Digitaal Dienstverlenen, het project Digitaal Samenwerken en het project Sociaal Domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit We zijn in 2020 gestart met het inzichtelijk maken afhandeling van informatie in werkprocessen. Dit is gaat in 2021 verder en op basis daarvan gaan we ook verder met de afhandeling van informatie (brieven, aanvragen, etc.). Tijd

Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de openingstijden van onze fysieke loketten). Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-10-2019

Kwaliteit Er is in het licht van de organisatieverandering dit jaar een dienstverleningsconcept ontwikkeld. Hieraan zal in de nabije toekomst door de nieuwe teams praktische invulling en uitvoering worden gegeven. Dit zal in 2021 verder vervolg krijgen. Tijd Ivm zomervakantie kan einddatum opgeschoven worden.

Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-06-2020

Kwaliteit Het project DWD is afgerond. Resultaten hiervan zijn in maart 2020 gepresenteerd aan de raad. De resultaten zijn opgeleverd binnen de planning, het beschikbare budget. Oplossingen passen bij onze ICT architectuur, voldoen aan wetgeving en passen bij onze uitgangspunten van ons Informatiebeleid.

Pagina 60 van 181

Tijd De in het DWD programma opgenomen resultaten zijn grotendeels in maart 2020 afgerond. Op dat moment is daarom het programma ook afgerond. Zaken die toen nog moesten worden afgemaakt, zijn belegd in de staande organisatie. De laatste resultaten van het DWD programma zijn in maart 2020 gepresenteerd aan de raad.

Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen. Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit Bij de realisatie van de projecten zijn de uitgangspunten als volgt: (1) het moet bijdragen aan onze excellente dienstverlening, en dus digitaal waar het kan, persoonlijk waar moet, (2) we houden ons aan landelijke wetgeving en normen en (3) in samenwerkingen koppelen en niet kloppelen (informatieoverdracht gaat automatisch en niet handmatig). Bij de analyse en uitvoering zijn interne medewerkers maar ook inwoners/ondernemers betrokken. Het toepassen van de methode klantreizen heeft geleid tot de herinrichting van verschillende processen, waarbij overbodige stappen zijn geschrapt. En soms zijn stappen voor betere dienstverlening juist toegevoegd. Voorbeelden: we geven bij meldingen openbare ruimte nu altijd een terugkoppeling (voorheen gebeurde dat niet standaard). WhatsApp en LinkedIn zijn aan de communicatiekanalen toegevoegd. Bij de aanvragen Evenementen en Vergunningen zijn juist stappen geschrapt. Ook het proces Invorderingen is verder gedigitaliseerd en verbeterd. In dit proces wordt bijvoorbeeld nu eerst een herinnering tot betalen aan inwoners gestuurd voordat een inwoner wordt aangemaand en extra kosten hiervoor betalen. In 2020 lijkt dit een positieve uitwerking te hebben op het aantal betalingen dat voor de stap aanmaning wordt gedaan. Inwoners reageren positief op de verstuurde herinneringen. Het project is afgerond.

Tijd Het DWD programma is in maart 2020 afgerond. Nog openstaande zaken zijn belegd in de staande organisatie. Ook krijgen zij een plek in het uitvoeringsplan van het Informatiebeleid.

We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit Dit hangt samen met de voortgang van de organisatieontwikkeling en de invulling van het dienstverleningsconcept door de nieuwe teams. Dit zal in 2021 verdere uitwerking krijgen. De toekomstige ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn hier ook van belang en een onzekere factor.

Pagina 61 van 181

Tijd

5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur. We willen een toekomstbestendige huisvesting realiseren voor wat betreft de fysieke loketten waar gemeentelijke dienstverlening wordt verzorgd en de ambtelijke organisatie en bestuur. We stellen in dit kader een strategisch plan huisvesting op die aan de raad wordt voorgelegd en de uitkomsten hiervan zullen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Startdatum: 01-04-2021 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Tijd

5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. Doesburg heeft derien gebouwen in eigendom en beheer. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP). Op de lange termijn zullen keuzes gemaakt moeten worden over het beheer en onderhoud van deze panden. Het opstellen van een gemeentelijk vastgoedbeheerplan is de eerste stap. Hierin komen organisatiestructuur, werkprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en control als onderwerpen terug. Het structureel programmatisch onderhouden van het gemeentelijk vastgoed volgens het vastgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we daarmee beter geborgd. We houden hierbij rekening met het strategisch huisvestingsplan en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-06-2021

Pagina 62 van 181

Kwaliteit Het gemeentelijk vastgoedbeheerplan gaat onderdeel uitmaken van het integraal beleid omtrent de professionalisering van het gemeentelijk vastgoedbeheer en het MJOP. De Strategische Koers Vastgoed 2020 is in november door de raad vastgesteld. De aanbesteding voor professioneel vastgoedbeheer is in voorbereiding. Tijd De uitvoeringsagenda en het nieuwe MJOP volgen in Q1/Q2-2021 De aanbesteding van professioneel Vastgoedbeheer wordt medio 2021 afgerond.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2019

Primitieve begroting 2020

BGR 2020 na wijziging (2020)

Realisatie 2020

Saldo 2020

Lasten 0.4 Overhead

5.483

5.244

5.775

5.726

49

0.5 Treasury

1

1

1

0

1

5.483

5.245

5.775

5.726

49

0.4 Overhead

131

29

135

241

-106

0.5 Treasury

352

282

242

211

31

Totaal Baten

483

312

377

452

-75

-5.001

-4.933

-5.398

-5.274

-125

Totaal Lasten Baten

Resultaat

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.4 Overhead: Voordeel lasten €49.000 / Voordeel baten €106.000 Het saldo op het taakveld Overhead is € 155.000 voordelig. Op de onderstaande onderdelen van dit taakveld zijn er afwijkingen van meer dan € 25.000 die we nader verklaren: 1. P&O budgetten en salarissen € 110.000; 2. Huisvesting € 28.000; 3. Automatisering € -33.000. Ad 1 P & O budgetten en salarissen Het totale voordeel op de P&O budgetten en de salarissen (gemeentebreed) bedraagt circa € 155.000. Dit voordeel bestaat uit diverse componenten. Het gaat om de volgende afwijkingen: loonsom overschrijding van € 10.000; studiekosten voordeel van € 22.000; Arbo voorzieningen

Pagina 63 van 181

voordeel van € 30.000; werving en selectiebudget voordeel van € 7.000; steun provincie Covid-19 voordeel van € 36.000. Ad 2 Huisvesting Het voordeel wordt vooral verklaard door het klein onderhoud van het Stadhuis en de Stadswerf dat bekostigd wordt vanuit de gebouwexploitatie. Het totale voordeel op deze accommodaties bedraagt circa € 28.000. Ad 3 Automatisering Het resultaat op het automatiseringsbudget in 2020 is € 32.880 negatief. De druk op het automatiseringsbudget is in 2020 steeds verder toegenomen. Onder andere de Coronacrisis is hieraan debet geweest. Digitaal werken is hierdoor immers geen keuze meer maar een absolute must geworden. Dit veroorzaakte een toenemende vraag naar hardware en software om het werk plaats onafhankelijk te kunnen blijven doen. De vaste werkplekken (hardware)op het stadhuis zijn echter ook nog in stand gebleven. In 2021 bepalen we hoe we omgaan met het plaats en tijd-onafhankelijk werken in de post Coronatijd en wat dit betekent voor de ICT inrichting van onze werkplekken. Verder levert nagenoeg iedere verandering in uitvoering van ons dagelijkse werk een ICT/digitaliseringsvraagstuk op. Die veranderingen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door samenwerking met andere organisaties, noodzakelijke aanpassingen aan nieuwe omstandigheden of wettelijke verplichtingen. Dit leidt steeds tot noodzakelijke aanpassingen in de ICT of software.

Ondanks dat er strak gestuurd wordt op kosten en het voorkomen van dubbelingen in het softwaregebruik, zien we kosten toenemen door de toename van applicaties die steeds duurder worden. Daarbij stijgen de prijzen in de markt sneller (gemiddeld 2,5 – 4%) dan de indexering in onze gemeentelijke begroting. Ook stijgen de jaarlijkse exploitatielasten doordat we web-based applicaties kopen en licenties moeten afnemen. Dit veroorzaakt hogere jaarlijkse kosten dan het zelf inkopen en afschrijven van software. De markt is hierin compleet veranderd. De inzet van personeel voor beheer en onderhoud neemt niet af. Dit komt door de vele, steeds complexere vernieuwingen, die bovendien steeds sneller gaan. De personele capaciteit is nodig om de vernieuwingen goed te begeleiden, in te bedden in ICT infrastructuur, de veranderingen in de werkprocessen door te voeren, de veiligheid en privacy technisch te borgen en de toename in wettelijk verplichte audits uit te voeren. In 2020 zijn we gestart om de IC budgetten onder de loep te nemen. We werken aan een andere wijze van financiering van ICT ontwikkelingen en beheer. ICT zaken die voortkomen uit de primaire processen, betalen we voortaan uit de bijbehorende inhoudelijke budgetten. Het centrale ICT budget gebruiken we alleen voor gemeente brede zaken. Zo krijgen we een beter zicht op alle ICT die nodig is voor de uitvoering van ons werk.

Deze veranderde werkwijze heeft echter geen invloed op de hierboven beschreven trend. Taakveld 0.5 Treasury: Voordeel lasten €1.000 / Nadeel baten €31.000 Dit jaar hebben we in tegenstelling tot voorgaande jaren geen dividend van de BNG ontvangen. Daarom zijn er minder opbrengsten gerealiseerd dan begroot. Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij

Pagina 64 van 181

om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 5.

Indicator en beschrijving

Waarde

Formatie Fte per 1.000 inwoners

8,5

Bezetting Fte per 1.000 inwoners

7,7

Apparaatkosten Kosten per inwoner

€ 517

Externe inhuur Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur

23%

Overhead % van de totale lasten

13%

Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Algemene dienst en Financiën worden hieronder toegelicht.

BNG bank Het openbaar belang Doesburg is aandeelhouder van de BNG. De BNG is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

Alliander N.V. Het publieke belang Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het Pagina 65 van 181

transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

Vitens Het publieke belang Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

P Vennootschappen

Aantal aandelen

% deelneming

Eigen vermogen per 31-12

Vreemd vermogen per Exploitatieresultaat Verslagjaar 31-12

BNG bank

5

27.612

0,05 %

€ 4.154 mln.

€ 149.689 mln.

€ 142 mln.

2019

Alliander N.V.

5

172.952

0,13 %

€ 4.224 mln.

€ 4.567 mln.

€ 253 mln.

2019

Vitens

5

17.843

0,24 %

€ 553 mln.

€ 1.239 mln.

€ 11 mln.

2019

Circulus-Berkel B.V.

2

273

3,27 %

€14,6 mln.

€ 4 mln.

€ 1,3 mln.

2019

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x €1.000

Pagina 66 van 181

Exploitatie

Realisatie 2019

Primitieve begroting 2020

BGR 2020 na wijziging (2020)

Realisatie 2020

Saldo 2020

Lasten 0.10 Mutaties reserves

6.193

332

6.643

6.652

-9

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-925

0

0

0

0

0.61 OZB woningen

154

152

152

139

13

0.62 OZB niet-woningen

7

5

5

6

0

0.64 Belastingen overig

132

119

144

136

8

0.8 Overige baten en lasten

-104

-468

-859

17

-876

91

0

10

14

-4

5.550

141

6.096

6.964

-868

0.10 Mutaties reserves

6.297

737

7.932

9.011

-1.079

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

402

-402

1.607

1.647

1.657

1.673

-16

0.62 OZB niet-woningen

439

458

458

463

-5

0.64 Belastingen overig

666

642

652

640

13

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

19.976

19.953

20.931

20.852

79

5

1

1

0

1

Totaal Baten

28.990

23.437

31.631

33.041

-1.410

Resultaat

23.440

23.297

25.535

26.077

-542

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal Lasten Baten

0.61 OZB woningen

0.8 Overige baten en lasten

Budgetbijstellingen in meerjarenperspectief Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 0.10 Mutaties reserves: Nadeel lasten €9.000 / Voordeel baten €1.079.000 Zoals in programma 4 toegelicht, hebben wij in overleg met onze accountant overeenkomstig de vernieuwde notitie van de commissie BBV onze activa en de daarbij horende afschrijvingstermijnen beoordeeld. Conclusie hierbij was dat we aanvullend moesten afschrijven. De afschrijvingslasten zijn in de programma's verantwoord. Binnen onze gemeente hebben wij een reserve voor de dekking van deze kapitaallasten. Op dit taakveld is de bijdrage vanuit de reserve kapitaallast geboekt. Hier wordt een voordeel verantwoord en in de programma's een nadeel. Per saldo is het nagenoeg budgettair neutraal. Taakveld 0.61 OZB woningen: Voordeel lasten €13.000 / Voordeel baten €16.000 Meer opbrengst in verband met volume-uitbreiding (nieuw- en verbouw) en minder waardeverminderingen in verband met bezwaar dan waarmee bij de raming rekening is gehouden. Pagina 67 van 181