Document · PDF

Jaarstukken 2020

Gemeenteraad 30 juni 2021, gemeente DoesburgBij agendapunt: Jaarstukken 2020 Gemeente Doesburg28.470 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2020

Pagina 1 van 181

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Voorwoord ...............................................................................................................................................3 Inleiding en leeswijzer .............................................................................................................................4 Financiële samenvatting ..........................................................................................................................7 Beslispunten en besluitvorming ...............................................................................................................7 Bestuurlijke structuur ...............................................................................................................................9 Jaarverslag 2020 ...................................................................................................................................13 Stand van zaken programma's ..............................................................................................................13 Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg ..............................................................................13 Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

...............................................................................20 Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg .................................................................30 Programma 4 Zorg in Doesburg ........................................................................................................44 Programma 5 Algemene dienst en financiën .....................................................................................58 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien......................................................................66 Paragrafen .............................................................................................................................................68 Paragraaf A | Lokale heffingen ..............................................................................................................68 Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................74 Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen ..........................................................................................82 Paragraaf D | Financiering .....................................................................................................................97 Paragraaf E | Bedrijfsvoering

...............................................................................................................100 Paragraaf F | Verbonden partijen ........................................................................................................103 Paragraaf G | Grondbeleid ..................................................................................................................105 Jaarrekening 2020 ...............................................................................................................................112 Balans..................................................................................................................................................112 Overzicht van baten en lasten .............................................................................................................115 Waarderingsgrondslagen ....................................................................................................................117 Toelichting op de balans......................................................................................................................121 Stand van zaken investeringsprogramma (financieel).........................................................................130 Kleurenstatus investeringen

................................................................................................................131 Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen ...........................................142 Kleurenstatus reserves ........................................................................................................................146 Kleurenstatus voorzieningen ...............................................................................................................149 Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen .................................................................153 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ...............................................................................................153 Pagina 2 van 181

Rechtmatigheid....................................................................................................................................155 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ................................................................................158 Bijlagen ................................................................................................................................................159 Verloop BBV beleidsindicatoren ......................................................................................................159 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen...................................................................161 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld ....................................................................................170 Lijst van gebruikte afkortingen .........................................................................................................174 Wet Normering Topinkomens ..............................................................................................................178

Voorwoord Aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad, Voor u ligt de jaarrekening van het jaar 2020. Een jaar wat vooral geleefd werd door de uitbraak van het COVID-19 virus. Dit virus heeft gemaakt dat we allemaal, bewoners, ondernemers en openbaar bestuur, voor ongekende tijden kwamen te staan. Het openbare leven kwam voor een groot deel stil te liggen, ziekenhuizen raakten overvol, de druk op het maatschappelijk en sociaal welzijn van velen was groot. Dit heeft zijn weerslag gehad op de taken, ambities en werkzaamheden van de gemeente Doesburg. Uitvoering en naleving van de maatregelen om de pandemie te beheersen, getroffen door de Rijksoverheid, hebben een grote claim op onze middelen gelegd, zowel financieel als in mankracht. Alle inzet op het gebied van openbare ruimte, zorg en ondersteuning, toerisme kwam in een ander daglicht te staan. Veiligheid en gezondheid van onze bewoners en bezoekers heeft hierbij bovenaan gestaan. Dit alles kunt u terug vinden in de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening). In deze stukken leggen we verantwoording af aan de gemeenteraad: wat hebben we gedaan afgelopen jaar? Wat heeft het gekost? Hoe verhoudt zich dit tot het beoogde voor 2020? Een aantal projecten die we gestart waren, hebben we niet zo voortvarend kunnen uitvoeren als we wilden, door de pandemie.

Met name het aspect burgerparticipatie, in welke vorm dan ook, was lastig goed vorm te geven door de maatregelen. En juist dit onderdeel is voor een aantal projecten de belangrijkste factor voor succes. Dit betekent dat we deze projecten langer voorzetten of in een andere vorm gieten. Financieel gezien heeft COVID19 ons in 2020 niet extra in de problemen gebracht. Door extra rijkscompensatie zijn veel gemaakte kosten gedekt. De stijging van de kosten in het sociaal domein, baren ons echter wel zorgen, dit vraagt voor de komende jaren zeker maatregelen, in welke zin dan ook. Het vertrekpunt van het beleid voor het college was het collegeprogramma “Vol energie!”. Dit programma staat in het teken van samenwerking. Samenwerking in de vorm van de betrokkenheid van burgers en bedrijven. Zodat ook zij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een goede woon- en leefomgeving in onze stad. Op basis van het coalitieakkoord zijn de volgende vijf programma's geformuleerd: Pagina 3 van 181

- Bestuur en Veiligheid in Doesburg - Leefbaar en duurzaam Doesburg - Wonen, werken en recreëren in Doesburg - Zorg in Doesburg - Algemene dienst en financiën Per programma beschrijven we wat we in begrotingsjaar 2020 hebben bereikt en wat het in dat jaar heeft gekost. Op taakveldniveau wordt gerapporteerd over de uitvoering van het beleid en over de afwijkingen, ook in financieel opzicht. We vertrouwen er op dat wij hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor begrotingsjaar 2020 ingezette beleid en van de aangewende middelen. Wij wensen u veel leesplezier!

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg, de secretaris,

de burgemeester,

Peter Werkman

Loes van der Meijs

Inleiding en leeswijzer Inleiding Deze jaarstukken over 2020 van de gemeente Doesburg bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In de jaarrekening worden het overzicht van baten en lasten, de balans, de SiSa-bijlage en een bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Een en ander wordt onderstaand nader uitgewerkt.

De programma’s zoals deze door de gemeenteraad zijn bepaald en in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen: 1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg 2. Leefbaar en duurzaam Doesburg 3. Wonen, werken en recreëren in Doesburg 4. Zorg in Doesburg 5. Algemene dienst en financiën In deze programma's is het volgende opgenomen: 

De mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;



De wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken; Pagina 4 van 181



De gerealiseerde lasten en baten, ook ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. Hierbij worden de afwijkingen boven de €25.000 op taakveldniveau nader toegelicht.



Het inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag ten laste van de post onvoorziene uitgaven.



BBV beleidsindicatoren

Indicatoren In de bijlage 'Verloop BBV beleidsindicatoren' vind u een verloop van alle beleidsindicatoren van onze gemeente. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de jaarrekening een aantal verplichte indicatoren opnemen. De gegevens voor deze indicatoren zijn verkregen via www.waarstaatjegemeente.nl, eigen waarnemingen of andere betrouwbare bronnen. Voor een meerjarig verloop van de indicatoren wordt u verwezen naar de bijlage 'Verloop BBV beleidsindicatoren'.

De paragrafen die in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen: A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen en risicomanagement C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid Deze paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen van de programmabegroting is opgenomen.

In de jaarrekening zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

De balans (geeft de bezittingen c.q. activa, de schulden c.q. passiva en het eigen vermogen c.q. reserves weer);



Het overzicht van baten en lasten en de toelichting (daarbij wordt verwezen naar de programmaverantwoording);



De waarderingsgrondslagen (geeft weer hoe de opgenomen bedragen van bezittingen, schulden en resultaat worden bepaald);



De toelichting op de balans (materiële vaste activa, financiële activa en vlottende activa; vaste passiva en vlottende passiva);



De niet uit de balans blijkende verplichtingen (borgstellingen, garanties, langlopende contracten, personele verplichtingen);



Stand van zaken investeringsprogramma (financieel) Pagina 5 van 181



Kleurenstatus investeringen



Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen



Kleurenstatus reserves



Kleurenstatus voorzieningen



Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen



Gebeurtenissen na balansdatum



Overzicht algemene dekkingsmiddelen



Rechtmatigheid



Toelichting op het overzicht van baten en lasten



De Bijlage met de beschikbare indicatoren van de afgelopen jaren



De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage);



De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld;



De bijlage met de lijst met gebruikte afkortingen.



Het overzicht in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT-overzicht);

De status van de programmadoelen en de maatregelen wordt geduid door middel van de stoplichtmethode:

Groen

De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd, wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.

Oranje

Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).

Rood

Er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt dusdanig af van het oorspronkelijke budget (geld) dat het een bespreekpunt is.

Grijs

De activiteit/het project is nog niet gestart of dit onderdeel is hier niet van toepassing.

Pagina 6 van 181

Financiële samenvatting Financiële samenvatting Financiële samenvatting In deze jaarstukken 2020 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2020. In de integrale begrotingsbijstelling 2020 (hierna genoemd IBB 2020) hebben wij een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2020. Onze verwachting was toen dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2020 op een tekort van -/- €922.995 (afgerond) zou uitkomen. De uitkomsten van de IBB 2020 zijn zoals gebruikelijk in een begrotingswijziging verwerkt. Hierdoor zijn de financiële effecten van de IBB 2020 opgenomen in de bedragen onder de 'ramingen na wijziging'. De werkelijke uitkomst over boekjaar 2020 (zoals verwerkt in deze jaarstukken 2020) resulteert in een tekort voor bestemming van -/- €402.000 (afgerond). Bij de jaarstukken 2020 wordt voorgesteld om €152.000 over te hevelen naar het boekjaar 2021. Het resultaat na bestemming komt hiermee uit op /-€554.000. Het feitelijke tekort over 2020 is lager dan verwacht in de IBB 2020. Voor een analyse van de afwijkingen boven de €25.000 (op taakveld niveau) verwijzen wij naar de toelichting bij de betreffende programma's. De uitdagingen voor de gemeente Doesburg die voor ons liggen, zijn - ook in financieel opzicht aanzienlijk te noemen.

Deze uitdagingen zijn verwerkt in de programmabegroting 2021-2024. Daar komen wij in de kadernota 2022 en de programmabegroting 2022-2025 graag bij u op terug.

Beslispunten en besluitvorming Beslispunten en besluitvorming In deze jaarstukken 2020 zijn expliciete beslispunten voor de gemeenteraad opgenomen. Deze beslispunten worden hieronder in een totaaloverzicht (met toelichting) gepresenteerd. Investeringskredieten 

Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten.

Toelichting investeringskredieten Deze jaarstukken geven geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande investeringskredieten te verhogen. Zie ook de onderdelen Stand van zaken investeringsprogramma en Kleurenstatus investeringen in de jaarrekening.

Reserves 1. Er wordt voorgesteld om een bedrag van €152.000 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2021. 2. Er wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat incl. over te hevelen middelen over 2020 ter hoogte van -€402.000 en -€152.000 (tekort) ten lasten te brengen van de algemene reserve Toelichting reserves Pagina 7 van 181

1. Het over te hevelen bedrag van €152.000 bestaat uit een 5-tal onderdelen, te weten: 1. Onderhoud pad de Lage Linie €15.000: uit het incidenteel verkregen middelen voor de lage linie is er een bedrag van €15.000 over gebleven. Dit bedrag is in 2021 en 2022 nodig om het beheer en onderhoud van aangelegde pad te kunnen bekostigen. 2. Implementatie Wet Inburgering in werking treden €21.000: Per 01-07-2020 zou de Wet Inburgering in werking treden (is nu gewijzigd naar 01/01/2022). Zowel de incidentele bijdrage in de invoeringskosten als de structurele bijdrage in de uitvoeringskosten wordt verstrekt via een integratie-uitkering. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het ministerie van SZW. Het bedrag dat gemeenten in 2020 ontvangen betreft de incidentele bijdrage in de invoeringskosten.De verkregen incidentele middelen willen we in 2021 gebruiken om het beleid uit te schrijven en te implementeren in het jaar 2021. 3. Implementatie omgevingswet €80.000: Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn middelen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Binnen dit budget wordt gefaseerd en gebiedsgericht gewerkt aan de komst van deze nieuwe wet. Door het Coronavirus heeft in 2020 geen participatie plaats kunnen vinden en zijn werkzaamheden uitgesteld tot het weer verantwoord is elkaar te ontmoeten.

In 2021 zullen de werkzaamheden naar verwachting weer opstarten. 4. Studiekosten €22.000: Studiekosten, mede door Covid-19 virus zijn de geplande studies niet doorgegaan. We zijn voornemens om deze in 2021 in te halen. 5. Uitvoeringsprogramma Doesburg Energieneutraal 2050 €14.000: Het totale budget voor het uitvoeringsprogramma Doesburg Energieneutraal 2050 van € 950.000 is via integrale afweging voor de jaren 2020, 2021 en 2022 verkregen. Voor het jaar 2020 is €345.000 beschikbaar gesteld. In de IBB2020 is reeds € 175.000 overgeheveld naar 2021. Echter is er nog € 14.000 overgebleven. Door de coronamaatregelen zijn er projecten getemporiseerd. Om het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren, is dit bedrag nodig in de volgende jaren. Hierom wordt voorgesteld om het restant bedrag over te hevelen naar 2021. 2. Het resultaat voor bestemming betreft -€402.000, daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van -€152.000 over te hevelen naar 2021. Hiermee komt het resultaat incl. over te hevelen middelen uit op een tekort van -€554.000. Dit bedrag zal ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

Voorzieningen Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot voorzieningen.

Exploitatie Er worden geen voorstellen gedaan met betrekking tot de exploitatie. Toelichting exploitatie Pagina 8 van 181

De afwijkingen boven de €25.000 op taakveld niveau in de exploitatie tussen de gewijzigde begrotingsbedragen en de werkelijke bedragen worden toegelicht bij de Programma's 1 t/m 5 en bij het 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien'. Ook wordt in de jaarrekening 2020 nader ingegaan op de baten en lasten. Aangezien bijstelling van de begroting niet meer aan de orde is bij de jaarstukken (alleen de verklaring van de afwijkingen) is er geen sprake meer van besluitvorming over de exploitatie.

Besluitvorming Op grond van deze jaarstukken 2020 wordt aan gemeenteraad het volgende voorgesteld: 1) Met inachtneming van het bovenstaande instemmen met deze jaarstukken 2020 (jaarverslag en jaarrekening) en deze vaststellen. 2) Het jaarrekeningresultaat incl. over te hevelen middelen van totaal -€554.000 ten laste brengen van de algemene reserve. 3) De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 2021 vaststellen.

Bestuurlijke structuur Bestuurlijke structuur

Gemeenteraad 2018-2022, totaal 15 zetels

De samenstelling van de raad is als volgt: Stadspartij Doesburg (4 zetels) 

Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren (fractievoorzitter)



Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek



Dhr. H.B. (Henk) Beijen



Dhr. L.J. (Laurens) Schoonhoven

PvdA/GroenLinks (3 zetels) 

Dhr. C.H. (Kees) van Immerzeel (fractievoorzitter)



Mevr. G.E.N. (Nynke) de Jong



Dhr. M.P.D.M. (Mark) Mol

SP (2 zetels) 

Mevr. H. Melissen (fractievoorzitter)



Mevr. M.L.E. Hammink

VVD (2 zetels)

Pagina 9 van 181



Dhr. S. de Bruin (fractievoorzitter)



Dhr. B.J.M. Korporaal

D66 (2 zetels) 

Dhr. H.R. Westra (fractievoorzitter)



Mevr. M.K. Kolukirik-Demir

CDA (2 Zetels) 

Dhr. S.R.C. Hillenaar (fractievoorzitter)



Dhr. W.T. Robbertsen

College van burgemeester en wethouders 2018-2022

(Van links naar rechts wethouder Arthur Boone, gemeentesecretaris Peter Werkman, burgemeester Loes van der Meijs, wethouder Peter Bollen en wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort.)

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt: Burgemeester Loes van der Meijs 

Bestuurlijke aangelegenheden

Pagina 10 van 181



Intergemeentelijke samenwerking



Openbare orde en veiligheid



Coördinatie handhaving



Communicatie



Bedrijfsvoering



Informatisering en automatisering



Personeel en organisatie

Projecten: 

Digitale dienstverlening en digitaal werken



Procescoördinatie omgevingswet

Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg) 

Volksgezondheid



Verkeer en vervoer



Beheer openbare ruimte en openbaar groen (incl. Stadswerf en afvalbeleid)



WMO en Welzijn (27+)



Financiën (incl. nutsbedrijven)



Subsidiebeleid



Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties

Projecten: 

Vitale Binnenstad



Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat



Herinrichting openbaar gebied Beinum



Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg



Omgevingswet (exclusief procescoördinatie)

Wethouder Peter Bollen (PvdA/GroenLinks) 

Onderwijs



Doelgroepenvervoer



Burgerparticipatie / Wijkgericht werken Pagina 11 van 181



Jeugd, Gezondheid en Welzijn (27-)



Bibliotheek



Duurzaamheid en milieu



Natuurbeheer, water en riolering

Projecten: 

Beleef de Linies



Energietransitie / routekaart



Grootschalige opwekking duurzame energie



Integrale Kind Centra (IKC’s)

Wethouder Arthur Boone (VVD) 

Economie, Werk & Inkomen



Ruimtelijke ordening



Monumentenzorg



Gemeentelijk vastgoed, exclusief sportaccomodaties



Bouw- en woningtoezicht



Toerisme



Kunst en cultuur

Projecten: 

Woningbouw Beinum-West



Herontwikkeling centrum Beinum



Herontwikkeling locatie Halve Maanweg



Herontwikkeling Blauwe Knoop / Koppelweggebied



Herinrichting Turfhaven



Glasvezel buitengebied



Vraagbaak

Pagina 12 van 181

Jaarverslag 2020 Stand van zaken programma's Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Korte beschrijving Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen. Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen. Wat willen we bereiken? 1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. We gaan effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-06-2019

Kwaliteit Bij het opstarten van politiek relevante projecten waarbij sprake is van participatie geven we inmiddels standaard bij aanvang aan hoe we de participatie vormgeven. Er is steeds meer aandacht voor participatie en ook de vorm zal steeds meer digitaal zijn nu we daar vanwege de crisis beter mee hebben leren werken. Tijd

We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022 Pagina 13 van 181

Kwaliteit

Tijd Deze werkwijze is ingebed in het dagelijks handelen. Er is ook in 2020 steeds gekeken op welke manier en op welk tijdstip de inwoner bij voorkeur wordt geïnformeerd over beleid. Social media krijgt daarbij steeds meer aandacht maar ook de meer conventionele media blijven we gebruiken. We vervolgen dit in 2021 maar blijven alert op nieuwe ontwikkelingen. 1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit In februari 2020 is een informatieveiligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij is de huidige praktijk van de gemeente getoetst aan de beheersmaatregelen uit de BIO (de landelijke norm voor overheidsinstellingen). Uit deze analyse blijkt dat de gemeente Doesburg op dat moment 66% van de beheersmaatregelen uit de BIO had geïmplementeerd. Voor de resterende maatregelen werd een prioritering afgesproken voor de komende jaren: 1. Informatieveiligheidsbeleid vaststellen als kader. Dit beleid is inmiddels vastgesteld door het college van B&W en openbaar gemaakt. 2. Organisatorische inrichting n.a.v. het beleid. Proceseigenaren en beveiligingsbeheerders moeten nog beter geadresseerd worden in de organisatie 3. Veilig en bewust personeel m.b.t. informatiebeveiliging. Er is een standaard introductie voor nieuwe medewerkers beschikbaar en er is in 2020 regelmatig gecommuniceerd met de medewerkers over informatieveiligheid. Bewustwording blijft een belangrijk aandachtspunt! 4. Fysieke beveiliging in gebouw en werkruimtes. Er zijn in 2020 maatregelen getroffen tegen inkijk op begane grond. 5. Toegangsbeveiliging van de systemen en de gegevens. Gemeenten werken met veel systemen en veel gevoelige gegevens.

Het vereist steeds meer tijd en geld om dit in goede banen te leiden! Jaarlijks neemt de gemeente Doesburg deel aan de ENSIA, de landelijke zelfevaluatie op het gebied van Informatiebeveiliging. In de evaluatie over 2020 hebben we niet alle onderdelen positief af kunnen ronden. Pagina 14 van 181

Voor de onderdelen waaraan we niet voldoen stellen we een verbeterplan op. Dit verbeterplan wordt samen met de beoordeling van het externe accreditatiebureau ingediend bij het college van B&W.

Tijd

Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit Jaarlijks rapporteert de Functionaris Gegevensbescherming (FG) over de stand van zaken m.b.t. de AVG in Doesburg. De rapportage over 2019 is vastgesteld door het College met de volgende aandachtspunten voor 2020: 1. het vaststellen van een Informatieveiligheidsbeleid als kader; 2. het beleggen van de rollen, taken en verantwoordelijkheden die voort komen uit het beleid. Met name rol van proceseigenaar en privacy-beheerder verdienen aandacht; 3. het actueel houden van het register van verwerkingen; 4. het steeds en meteen in ogenschouw nemen van het privacy aspect bij wijzigen van onze werkprocessen en onze informatievoorziening; 5. er voor zorgen dat onze inwoners op een toegankelijke manier gebruik kunnen maken van hun rechten vanuit de AVG. Status - Er is inmiddels een nieuw Informatieveiligheidsbeleid 2020-2022 vastgesteld door het College. Dit beleid is openbaar gemaakt. - De rollen van proceseigenaar en privacy-beheer moeten nog explicieter worden geadresseerd in de organisatie. - We hebben een systeem aangeschaft waarin we het register van verwerkingen vast kunnen leggen en beheren. Vervolgens moet het actueel gehouden worden door de proceseigenaren. - Inmiddels is er een Architectuurgroep actief binnen de gemeente die alle gemelde wijzigingen in onze systemen doorspreekt en mogelijke privacy-impact bekijkt.

- Inwoners kunnen inmiddels ook digitaal (via de website) een verzoek indienen voor inzage; wijziging of verwijderen van persoonsgegevens.

Tijd

Pagina 15 van 181

1.03 Een veilige samenleving. Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Tijd

De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-06-2019

Kwaliteit de APV is in 2020 geactualiseerd Tijd

Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-04-2019

Kwaliteit

Tijd

Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Pagina 16 van 181

Kwaliteit

Tijd

Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit het college heeft op 26 maart 2019 het plan van aanpak ondermijning vast gesteld. Tijd

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2019

Primitieve begroting 2020

BGR 2020 na wijziging (2020)

Realisatie 2020

Saldo 2020

Lasten 0.1 Bestuur

1.046

819

905

1.001

-96

0.2 Burgerzaken

323

331

339

304

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

767

820

804

787

1.2 Openbare orde en veiligheid

300

313

303

302

Totaal Lasten

2.436

2.283

2.351

2.394

-43

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

165

189

132

115

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal Baten

251

208

162

131

-2.185

-2.075

-2.189

-2.263

Baten

Resultaat

Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 0.1 Bestuur: Hogere Lasten €96.000 (Nadeel) / Lagere Baten €9.000 (Nadeel)

Pagina 17 van 181

De hogere lasten worden grotendeels verklaard doordat de pensioenpremies hoger uitvallen (€112.000) dan in eerste instantie was ingeschat en door een toename in de accountantskosten (€6.000). We hebben een pensioenverzekering afgesloten bij ASR/ Loyalis voor onze wethouders. Door het afsluiten van deze verzekering zijn de uitkeringen van pensioenen aan wethouders financieel afgedekt. In 2020 is er eenmalig een extra bedrag van 29.498 aan de verzekeraar betaald om de uitkeringen te kunnen blijven garanderen. De extra storting was nodig omdat de premie werd verhoogd en de beleggingsresultaten tegenvielen. Het budget waaruit we de pensioenpremies betalen, bedraagt nu € 59.506 In 2021 gaan we op zoek naar een andere verzekering voor de wethouders pensioenen. Dit is nodig omdat ASR met dit producten stopt per 1 januari 2022. Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.

Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 1. Indicator en beschrijving

Periode

Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

2020

Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2019

0,9

Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

2020

2,3

Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

2019

0,4

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners

2020

Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Gemeenschappelijk orgaan regio Arnhem-Nijmegen Het publieke belang Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van de deelnemende gemeenten in de regio. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Daarnaast voeren zij gemeenschappelijke taken uit voor de gemeenten in de regio.

Pagina 18 van 181

Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Het publieke belang Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg Het publieke belang Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

Verslagjaar

Gemeenschappelijke regelingen

GR bijdrage 2020

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd Exploitatievermogen resultaat

Gemeenschappelijk orgaan regio Arnhem-Nijmegen

€ 29.127

1,6%

€ 153.612

2019

Veiligheid- en Gezondheids-regio Gelderland Midden

1/4

€ 1.053.652

1,7%

€ 7,3 mln

€ 43 mln

€ 1,4 mln

2019

Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg

€ 73.975

18,6%

€ 3.117

€ 50.536

€0

2019

Pagina 19 van 181

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Korte beschrijving Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin. Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad. Wat willen we bereiken? 2.01 Prettige leefomgeving. We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Tijd Via de integrale afweging zijn geen middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een integraal ontwerp . Dit project zal niet opgestart worden. Wel zijn de aanwezige poorten verwijderd om het gebied toch open te kunnen stellen.

We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit Er is nog onvoldoende zicht op een goede locatie en bewonersbetrokkenheid.

Pagina 20 van 181

Tijd Door Corona heeft het interactieve proces met de bewoners ernstige vertraging opgelopen. Dat kon gewoon niet plaats vinden.

We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit

Tijd De eerste uitkomsten van het Renovatieplan is via KN 2020 ter overweging aangeboden aan het College

We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-06-2019

Kwaliteit

Tijd De inventarisatie van de civiele kunstwerken heeft langer geduurd o.a. als gevolg van onduidelijke eigendomssituaties en een aantal technische inspecties. De verwachting is dat het beheerplan medio 2021 kan worden vastgesteld.

We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 30-09-2022

Kwaliteit Het huidige Watertakenplan Olburgen loopt tot 2022. In 2022 dient er een nieuw Watertakenplan te zijn vastgesteld door het College en de Raad. In 2021 zal gestart worden met de voorbereidingen voor het nieuwe Watertakenplan. Er is al gestart met het opstellen van een BRP ( Basis Rioleringsplan ) in de nieuwe vorm. De nieuwe vorm is een ssw ( Systeem analyse watersysteem). Hierin wordt nieuwe berekeningen gemaakt van het rioleringsstelsel en het oppervlaktewater in combinatie met de huidige regenbuien en de toekomstige regenbuien in combinatie met de klimaatsveranderingen. Met als resultaat dat we kunnen zien waar de knelpunten en de verwachte knelpunten in het stelsel kunnen optreden. De concept uitkomsten van het SSW laten geen al te grote knelpunten zien. En geeft aan dat de maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen effectief zijn geweest voor wateroverlast in Doesburg

Pagina 21 van 181

Tijd Met de voorbereidingen van het nieuwe watertakenplan 2022/2026 wordt in 2021 begonnen. Net als het huidige watertakenplan Olburgen, gaan we proberen om met het afvalwaterteam Olburgen het project op te starten.

We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Startdatum: 01-03-2019 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Tijd De einddatum is opgeschoven omdat de werkzaamheden aan de vijvers in Beinum door het Waterschap zijn uitgesteld naar de zomer van 2022. De daaraan gekoppelde groenwerkzaamheden schuiven daardoor ook naar achteren (zie ook de update bij het project Naar Buiten in Beinum).

We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Tijd

We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit De keuze voor de locatie van een nieuw te bouwen sporthal is opgeschort. Dit laat onverlet dat wij zijn doorgaan met de verdere uitvoering van het lokale sport- en beweegakkoord. Dit hebben we onder andere gedaan en doen we door het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid van openbare sport- en beweeglocaties. Tijd

Pagina 22 van 181

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herinrichting Kloostertuin. Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-03-2021

Kwaliteit Doesburg wenst mede uit oogpunt van toerisme continue aandacht te schenken aan het aantrekkelijk houden van de historische binnenstad. De bereikbaarheid van de winkelstraten en een voldoende aanbod aan (betaald) parkeerplaatsen in de directe nabijheid bepalen mede het slagen van deze doelstelling. Parkeerplaats Kloostertuin met zijn aangrenzende supermarkten vormt hierin een belangrijke schakel. Deze parkeerplaats in zijn huidige vorm dateert uit de jaren ’70 en behoeft nodig een opknapbeurt. De opgave: Met inbreng van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemingen zal worden onderzocht op welke wijze de parkeercapaciteit kan worden uitgebreid met behoud en idealiter versterking van het groene karakter. Met de herinrichting is veel geld gemoeid. Een deel van de investering wordt betaald uit de verkoop van bouwgrond aan de supermarkten, die op gemeentegrond hun winkel gaan uitbreiden. Tijd 2020 is benut om de plannen verder uit te werken en is het werk aanbesteed en gegund. Bedoeling is om begin 2021 te starten met een gefaseerde uitvoering, waarbij rekening wordt gehouden met het toegankelijk houden van de twee supermarkten voor het winkelend publiek en -uiteraard- ook voor de bevoorrading.

Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit De concept-mobiliteitsagenda is gereed. Thans wordt de laatste hand gelegd aan een uitvoerings- c.q. bestedingsplan voor de periode 2020-2025.

Pagina 23 van 181

Tijd Ligt stil a.g.v. andere prioriteiten (1,5 meter samenleving, Vitale Binnenstad)

Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 01-07-2020

Kwaliteit

Tijd Werk is opgeleverd. Onderhoudstermijn loopt. Dynamische verlichting en inboet meidoornhaag doorgevoerd. Wat dan nog resteert is herplantplicht van de gekapte bomen. Deze dienen binnen nu en twee jaar te zijn doorgevoerd. Planning is deze compensatie in Q2021 door te voeren.

Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit Parkeeronderzoek binnenstad uitgevoerd juli 2018, resultaten opgeleverd september 2018. Tijd Maatregelen zijn/worden meegenomen in project Vitale Binnenstad

Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit

Tijd

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

Pagina 24 van 181

Wat gaan we daarvoor doen?

Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Startdatum: 01-04-2021 Einddatum: 31-10-2021

Kwaliteit

Tijd

Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-07-2019

Kwaliteit is afgerond. Is door raad vastgesteld Q1 2020. Tijd

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-06-2020

Kwaliteit

Tijd

We realiseren voldoende inzamelpunten. Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2019

Pagina 25 van 181

We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit

Tijd Het Grondstoffenplan 2020-2024 is in juni 2020 door de raad vastgesteld.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000

Pagina 26 van 181

Exploitatie

Realisatie 2019

Primitieve begroting 2020

BGR 2020 na wijziging (2020)

Realisatie 2020

Saldo 2020

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer

1.241

1.468

1.272

1.177

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.5 Openbaar vervoer

5.1 Sportbeleid en activering

224

215

247

249

-2

5.2 Sportaccommodaties

685

657

670

587

5.4 Musea

168

180

191

183

5.5 Cultureel erfgoed

274

178

343

1.022

-679

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

865

880

913

919

-7

7.2 Riolering

643

696

693

643

1.114

1.189

1.180

1.207

-27

7.4 Milieubeheer

237

238

368

456

-88

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

104

101

105

112

-7

5.710

5.959

6.148

6.717

-568

0.63 Parkeerbelasting

323

405

342

369

-27

2.1 Verkeer en vervoer

116

-20

2.3 Recreatieve havens

103

111

2.4 Economische havens en waterwegen

5.1 Sportbeleid en activering

-35

5.2 Sportaccommodaties

116

-25

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

705

-698

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2 Riolering

1.166

1.204

1.154

7.3 Afval

1.184

1.676

1.791

1.828

-37

7.3 Afval

Totaal Lasten Baten

Pagina 27 van 181

7.4 Milieubeheer

-98

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-20

Totaal Baten

3.155

3.609

3.689

4.549

-860

Resultaat

-2.555

-2.350

-2.459

-2.168

-292

Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: Voordeel lasten €0 / Voordeel baten €27.000 Bij het opstellen van de IBB 2020 in het najaar van 2020 hadden verwacht dat we een tekort zouden hebben van €223.000 als gevolg van coronamaatregelen. Dit bestond uit lagere opbrengst parkeergelden (180.000) en lagere opbrengst fiscalisering parkeerboetes (43.000). Achteraf gezien hebben we in het 2e deel van het jaar meer parkeergelden ontvangen dan begroot. Hierdoor hebben we ten opzichte van de IBB 2020 een voordeel behaald van €27.000. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Voordeel lasten €95.000 / Voordeel Baten €20.000 Door de voordelige aanbesteding van het geplande groot onderhoud 2020/2021, zijn er minder financiële middelen benodigd. Hierdoor kan een deel van de voorziening vrijvallen. Het voordeel hiervan is circa €90.000. Naast dit voordeel hebben we een meevaller gehad in onze afschrijvingskosten. Zie programma 4, taakveld 4.1 voor nadere toelichting. Taakveld 2.3 Recreatieve Havens Voordeel lasten €3.000 / Nadeel Baten €51.000 De begrote opbrengsten zijn fors hoger dan jaarlijks aan opbrengsten wordt gerealiseerd. In de zogenaamde Taskforce Passantenhaven onderzoeken we op welke manier we het jaarlijks terugkerende tekort kunnen oplossen.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Nadeel lasten €2.000 / Voordeel Baten €35.000 Het voordeel wordt verklaard door twee zaken. Allereerst hebben we vanuit het Rijk € 22.000 meer subsidie (Specifieke uitkering stimulering sport, SPUK) ontvangen voor de buurtsportcoach dan dat we hadden begroot. Verder zijn er minder sportsubsidies uitgekeerd dan begroot waardoor zich hierop een voordeel van ongeveer €15.000 voordoet. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Voordeel lasten €83.000 / Voordeel Baten €25.000 Het voordeel bij sportaccommodaties is te verklaren door de hogere subsidieopbrengst van het Rijk (SPUK) van € 47.000 en door de lagere uitgaven op klein gebouwenonderhoud bij met name de sporthal de Beumerskamp. Bij de Beumerskamp is gekozen voor het noodzakelijke onderhoud om het pand veilig te houden. Het gebouw is feitelijk aan vervanging of renovatie toe. De komende jaren moeten we rekening houden met toenemend klachtenonderhoud door verschillende gebreken. Per 2020 zijn we het contractonderhoud en klein onderhoud gaan betalen vanuit de gebouwexploitatie. Hiervoor hebben we via een begrotingswijziging een deel van het budget uit de voorziening overgeheveld naar de gebouwexploitatie. Voorheen werden klein- en contractonderhoud bekostigd uit de voorziening. In 2020 is het klein onderhoud aanzienlijk lager uitgevallen dan voorzien. Er is ca.

1.900 besteed in plaats van de voorziene 40.000. De lagere uitgaven zijn vooral veroorzaakt door minder gebruik van het gebouw door Coronamaatregelen. Pagina 28 van 181

Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2. Indicator en beschrijving

Periode

Niet-sporters 2016

54,6

2019

61,2

2018

2,5

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder.

Omvang huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg)

Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.

Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Het publieke belang Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTHtaken van Provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is één van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland een van de partners van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen.

Pagina 29 van 181

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

Circulus-Berkel B.V. Het publieke belang Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Uitgangspunt bij hun activiteiten: individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzame leefomgeving. Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin Circulus-Berkel als gefuseerd bedrijf naar buiten trad. Daarvoor was het Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

Gemeenschappelijke regelingen

GR bijdrage 2020

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie resultaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem

€ 155.081

€ 771.0000

€ 4,5 mln

€ -/-8.500

P Vennootschappen

Circulus-Berkel B.V.

Aantal aandelen

% deelneming

Eigen vermogen per 31-12-2019

273

3,27 %

€ 14,6mln.

Verslagjaar

2019

Vreemd vermogen per Exploitatieresultaat Verslagjaar 31-12-2019

€ 4 mln.

€ 1,3mln.

2019

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Korte beschrijving Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers. Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en Pagina 30 van 181

worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie. Wat willen we bereiken? 3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. We willen onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

Wat gaan we daarvoor doen?

We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit Schetsontwerpen zijn gereed. Tijd Dit project wordt niet gerealiseerd. Er is geen budget voor vrijgemaakt.

We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-07-2021

Kwaliteit De beleidsnotitie sluit aan bij de huidige wet- en regelgeving en is voorbereid op de komst van de Omgevingswet welke in 2022 wordt ingevoerd. De beleidsnotitie is af. Aan de uitvoering hiervan zit een kostenplaatje. In 2020 is er geen budget beschikbaar gesteld voor nieuw beleid, daarom is de notitie nog niet ter besluitvorming voorgelegd.

Tijd In de eerste helft van 2021 wordt de notitie voorgelegd ter besluitvorming. Voorgesteld wordt om geen extra geld te vragen of menskracht vragende onderwerpen op te pakken, met uitzondering van taken en onderwerpen die vanuit wet- of regelgeving vereist zijn.

We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Pagina 31 van 181

Kwaliteit Door stichting Menno van Coehoorn is een website over de verdedigingswerken gemaakt, link. Er worden 7 informatiepanelen geplaatst langs de Hoge en Lage Linie. De laatste 2 panelen zijn februari 2021 geplaatst. Tijd Het werk is opgeleverd.

We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit Het ontwerp is gereed. Tijd Er is geen budget beschikbaar voor uitvoering. De einddatum is niet gehaald.

We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit Het fietspad bij de Hoge Linie en de Panovenweg is gereed en opgeleverd. Het wandelpad over een deel van de Lage linie is gereed en opgeleverd.

Tijd Er is geen budget meer om verder nog uitvoering te geven aan het verbeteren van de wandelen fietspaden 3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA. Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 01-04-2021

Pagina 32 van 181

Kwaliteit De uitvoering van het Cultuurbeleid zou plaatsvinden in de jaren 2018, 2019 en 2020. Door de Covid-19 maatregelen heeft dit vertraging opgelopen en hebben er nauwelijks culturele activiteiten in 2020 plaatsgevonden. De wens was om in 2021 weer culturele activiteiten te gaan stimuleren. Hiervoor is echter geen budget beschikbaar. De evaluatie van het Cultuurbeleid heeft op dit moment geen prioriteit. Tijd Uitvoering van de Cultuurnota 'Slim verbinden' loopt gedurende de jaren 2018, 2019 en 2020. Door oplevering van een evaluatie in voorjaar 2021 kunnen de volledige drie jaar worden genomen in de evaluatie.

Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Tijd

Herinrichting kernwinkelgebied. Startdatum: 01-04-2017 Einddatum: 31-03-2021

Kwaliteit Er is aanleiding om het kernwinkelgebied aan te pakken. De winkelstraten zouden (nog) aantrekkelijker gemaakt moeten worden om het huidige bezoekersaantal op z’n minst vast te houden en mogelijk te vergroten. Het blijft een uitdaging om leegkomende winkelpanden steeds weer "gevuld" te krijgen. Dit komt doordat de landelijke winkelmarkt steeds meer verandert in een verdringingsmarkt. Maar ook zien wij een gewijzigd consumentengedrag als gevolg van de opkomst van digitaal shoppen. De herinrichting van de straten moet bezoekers letterlijk meer ruimte bieden. Dit doen we door het gemotoriseerde verkeer gedurende met name het toeristenseizoen zoveel mogelijk te weren uit het kernwinkelgebied. Maar ook willen we ondernemers gelegenheid bieden om ruimere terrassen aan te leggen en desgewenst producten royaler uit te stallen voor hun winkel, dit dan weer wel volgens hierover vast te leggen spelregels. Sfeerverlichting en fraai vormgegeven straatmeubilair moeten er voor zorgen dat de bezoeker zich welkom voelt. De opgave De herinrichting dient er toe bij te dragen dat de historische binnenstad zijn aantrekkelijkheid behoudt voor inwoners en bezoekers. Door de uitvoering te combineren met de aanleg van een nieuw riool kan op kosten worden bespaard.

Pagina 33 van 181

Tijd Bij de herinrichting van de winkelstraten wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de verkeer- en parkeersituatie. Belanghebbenden zijn onder andere door klankbordgroepbijeenkomsten betrokken bij het parkeer- en verkeersplan. In 2021 worden de plannen voor herinrichting van de winkelstraten verder uitgewerkt en naar vastgesteld DO gereed gemaakt voor aanbesteding. Mogelijk dat in het najaar van 2021 gestart kan worden met de eerste uitvoeringsfase. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de belangen van ondernemers en winkelend publiek.

Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit In samenwerking met Stichting Centrum Belang Doesburg hebben we aandacht voor leegstand in Doesburg. Tijd In samenwerking met Stichting Centrum Belang Doesburg werken we aan het tegen gaan van leegstand in de binnenstad van Doesburg. Dat doen we o.a. door versterking van het centrummanagement. Sterk centrummanagement zorgt voor een sterke binnenstad. Het bestuur van SCBD wordt gedurende 2021 twee dagen in de week ondersteund door een professionele centrummanager. De binnenstadcoordinator volgt de Leergang Centrummanagement. Beide trajecten worden volledig betaald uit subsidies van Provincie Gelderland.

Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit De uitvoering van de Cultuurnota Slim verbinden vond plaats in de jaren 2017 - 2020. Eerder is gemeld dat de uitvoering van de cultuurnota maar gedeeltelijk plaatsvindt. Daarbij hebben, door de Covid-19 maatregelen, maar nauwelijks culturele activiteiten plaatsgevonden. Bij de Najaarsnota 2020 is gevraagd om een klein deel van het budget over te hevelen naar 2021 om de uitvoering van het cultuurbeleid te verlengen met een jaar. Omdat het budget niet is overgeheveld kan geen uitvoering meer plaatsvinden in 2021. Tijd De uitvoering van de Cultuurnota Slim verbinden vindt plaats in de jaren 2017 - 2020.

We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Pagina 34 van 181

Kwaliteit Vanwege de Coronacrisis heeft er in 2020 geen horeca overleg plaats gevonden. Wel is er vanwege de Coronacrisis intensief contact met de horeca geweest. Tijd

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=e4b19441-e7c6-41da-9e07-2c85e3094d45