LD - Jaarstukken 2021 - gemeente Langedijk (1)

Het project Hackshield evalueren en actualiseren.

De evaluatie heeft plaatsgevonden.

Beleidsindicatoren nr

indicator

uitleg indicator

streefgetal

gerealiseerd

toelichting

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 25 -

6

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

-

44

Dit betreft het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners tussen de 12-17 jaar in de gemeente Langedijk. In 2021 hebben er 11 verwijzingen plaatsgevonden. De gemeente Langedijk heeft geen specifiek beleid met betrekking tot verwijzingen naar Bureau Halt.

7

Harde kern jongeren

Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

0

geen informatie Er zijn geen cijfers beschikbaar.

8

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

0,4

0,4

Dit betreft het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners in de gemeente Langedijk in 2021. Dit aantal ligt fors onder het landelijk gemiddelde (1,78). Het streefgetal komt overeen met de ambitie om geen toename van het aantal winkeldiefstallen en dus te stabiliseren.

9

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.

2,8

2,8

Dit betreft het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners in de gemeente Langedijk in 2021. Dit aantal ligt onder het landelijk gemiddelde (3,25). Het streefgetal voor 2021 komt overeen met de ambitie om geen toename van het aantal geweldsmisdrijven te hebben en te streven naar stabilisatie.

10

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

1,7

x

Dit is niet meer te raadplegen ivm de samenvoeging met Dijk en Waard. Het aantal diefstallen in woningen per 1.000 inwoners in de gemeente Langedijk in 2020 is bij het streefgetal vermeld.

11

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

4,3

x

Dit is niet meer te raadplegen ivm de samenvoeging met Dijk en Waard. Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners in de gemeente Langedijk in 2020 is bij het streefgetal vermeld.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 26 -

Verbonden partijen Ontwikkelingen verbonden partijen 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Website Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. Dit doen ze door samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. Voor de regio Noord-Holland Noord is er een risicoprofiel opgesteld. Op basis van de risico’s en hun indeling bereidt de VRNHN zich voor en maakt zij strategische keuzes voor de risico’s en crisisbeheersing. De inzet van de VRNHN wordt weergegeven in het beleidsplan 2020-2023. De thema’s uit dit beleidsplan zijn: veilig leven; nieuwe crisistypen; zorg en veiligheid en brandweer 360.

Wat heeft het gekost actuele begroting

Saldi baten en lasten

rekening

verschil

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

Taakvelden

0

1.853

1.853

14

1.766

1.751

14

87

102

110 - Crisisbeheersing en Brandweer

0

1.635

1.635

0

1.551

1.551

0

84

84

120 - Openbare orde en veiligheid

0

218

218

14

215

201

14

3

17

totaal

0

1.853

1.853

14

1.766

1.751

14

87

102

De belangrijkste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie zijn: verschillen Lasten

nadeel -22

I/S

voordeel 109

I/S

totaal 88

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 27 -

110 - Crisisbeheersing en Brandweer De vaststelling van de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio zorgt voor een terugbetaling van een deel van de bijdrage. Dit is in 2021 terugontvangen en verwerkt in deze jaarrekening.

Overige kleine verschillen

109

-22

Baten

0

Overige kleine verschillen

I

14 14

Totaal

-22

I

123

14 I

102

Samenvatting incidentele en structurele verschillen Incidenteel

102

Lasten

88

Baten

14

Totaal

102

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 28 -

Economie Een aantrekkelijke gemeente is een gemeente waar mensen graag wonen, bedrijven zich graag vestigen en bezoekers graag komen. Langedijk zet als belangrijke schakel in de Regio Alkmaar en in Holland boven Amsterdam in op een gezonde economische positie. Langedijk biedt kansen voor iedereen. We willen dat doen door de goede bereikbaarheid nog verder te verbeteren, het ondernemersklimaat te versterken, een onderscheidend woningaanbod te bieden en de leefbaarheid en het voorzieningenniveau nog aantrekkelijker te maken. Dat doen we in harmonie met onze mooie natuurlijke omgeving, zowel in als net buiten onze gemeente. Uitgangspunt is een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Trends en ontwikkelingen: •

Internet-winkelen leidt tot minder bestedingen in winkels, waardoor er minder behoefte is aan fysieke winkels. Een verdere groei van internet-winkelen zal niet uitblijven en winkels moeten inspelen op de veranderende wensen van de consument;

•

Winkelclusters moeten daarom meer en meer verblijfsgebieden worden. Consumenten willen gemakkelijk boodschappen kunnen doen en in een bijzondere omgeving met een breed aanbod funshoppen. Centra die beide niet zijn hebben het lastig;

•

Next Economy is een containerbegrip voor vijf belangrijke trends die substantiële effecten hebben op de toekomst van steden en werklocaties. De vijf belangrijkste next economy trends zijn circulaire economie, smart-industry, open innovatie, robotisering en smart logistics.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 29 -

Doelen Doel: Sterke winkelgebieden door in te zetten op compacte en

status

toelichting

multifunctionele centra. Inzetten op de kwalitatieve versterking van perspectiefrijke

De retailvisie Dijk en Waard is in november 2020 vastgesteld. Hieruit

(centrum)gebieden binnen de bestaande structuur en het intensiveren

volgen belangrijke focuspunten voor de winkelgebieden: clusteren,

van een gemengd aanbod aan publieksfuncties.

kwalitatief versterken van bestaande centra, zorgvuldig omgaan met initiatieven en waar nodig transformeren naar maatschappelijke- of nietpublieksfuncties. Hier is in 2021 een start mee gemaakt in diverse gebieden.

Ontwrichting van bestaande winkelgebieden voorkomen door

De retailvisie Dijk en Waard is in november 2020 vastgesteld. Hieruit

versnippering tegen te gaan.

volgen belangrijke focuspunten voor de winkelgebieden. In 2021 hebben we hier een start meegemaakt voor onder andere Noord- en ZuidScharwoude.

Structurele samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en

De gemeente initieert, stimuleert en faciliteert deze samenwerking door

gemeente bepaalt in steeds grotere mate het succes en de ontwikkeling

regelmatig met ondernemersverenigingen en horecabranche te

van centrumgebieden.

overleggen.

Doel: Vitaal houden van de economie door aantrekkelijke duurzame

status

toelichting

werklocaties Initiëren, stimuleren en faciliteren van de acties uit de Visie Werklocaties,

De lokale visie Werklocaties voor Heerhugowaard en Langedijk is in

op het gebied van aantrekkelijke, duurzame en bereikbare werklocaties.

november 2020 vastgesteld. De nieuwe visie biedt een afwegingskader voor nieuwe initiatieven en dient als handvat voor initiatiefnemers. In 2021 is hier een start mee gemaakt door hierover het gesprek te voeren met de ondernemers(verenigingen). Zie hieronder.

Blijvend stimuleren van de samenwerking met en tussen

De gemeente initieert, stimuleert en faciliteert deze samenwerking door

ondernemers(verenigingen) op het gebied van verduurzaming,

regelmatig met ondernemersverenigingen te overleggen

bereikbaarheid, functiemenging/verkleuring, imago & positionering en financieringsmethodieken.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 30 -

Afronden van en uitvoering geven aan een programma Onderwijs -

Uitvoeringsagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt regio Alkmaar is in 2021

Arbeidsmarkt.

opgesteld. Deze wordt nu verder uitgewerkt en doorvertaald.

Doel: Langedijk ontwikkelt het water en oevers duurzamer om zich

status

toelichting

verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke woon-, verblijfs-, en vestigingsplaats voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Uitvoering geven aan projecten en activiteiten uit het programmaplan

Het is een meerjarig traject. Een aantal in het oog springende projecten

'Langedijk ontwikkelt met water”.

zijn: •

In 2021 is subsidie verleend ten behoeve van bruggen in de vaarroute rondom Sint Pancras en de verbinding Achterburggracht – Machinesloot NZS.

•

Het Masterplan Havenplein en omgeving is afgerond, de raad heeft budget beschikbaar gesteld voor het vervolg.

•

Voor de visie Toekomstbestendig Oosterdel is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

•

Toegangspoort Heerhugowaard heeft zijn uitwerking gekregen in het Masterplan Stationgebied en komt in de visie Grenzeloos Dijk en Waard.

Uitvoering geven aan visie Waterschakel HAL.

Met subsidie van de provincie is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar verbindingen tussen binnen en buitenwater. In Langedijk is een sloepentelling gedaan.

De concept gebiedsvisie is in 2021 afgerond. Deze wordt in 2022 aan de Opstellen Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk & Waard met actie-projectenlijst.

raad van Dijk en Waard aangeboden.

Uitvoering geven aan de regionale visie Parel aan Zee.

Er wordt jaarlijks een actieplan opgesteld met de uit te voeren acties.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 31 -

Bepalen van de identiteit van de gemeente Dijk en Waard en van daaruit

Een eerste aanzet is gedaan in 2021 tijdens koffietafelgesprekken met

vervolgstappen zetten conform het vooronderzoek citymarketing.

inwoners. Een onderdeel van de gesprekken was de identiteit. Vervolg wordt in 2022 opgepakt.

Samenwerken met partners.

Op het gebied van recreatie en toerisme wordt samengewerkt in de Regio Alkmaar en ook met de Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL), Holland Boven Amsterdam en met ondernemers.

Beleidsindicatoren nr

indicator

uitleg indicator

streefgetal

gerealiseerd

toelichting

14

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

43,50%

44,90%

Er is geen specifiek beleid in Langedijk gericht op functiemenging dan wel op beïnvloeding van de FMI.

16

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

126,4

112,7

Er is geen specifiek beleid in Langedijk gericht op het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners. Ook de nieuwe economische visie bevat geen indicatoren van deze aard.

Verbonden partijen Ontwikkelingen verbonden partijen 2021 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Website Op dit moment zijn geen actuele ontwikkelingen te melden.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 32 -

Wat heeft het gekost actuele begroting

Saldi baten en lasten

rekening

verschil

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

Taakvelden

5

567

562

104

454

350

100

113

213

310 - Economische ontwikkeling

0

564

564

103

448

345

103

116

219

330 - Bedrijfsloket en -regelingen

5

3

-2

1

6

5

-3

-4

-7

Reserves

397

287

-110

353

287

-66

-44

0

-44

Reserves binnen het programma

397

287

-110

353

287

-66

-44

0

-44

totaal

402

854

452

457

741

284

56

113

169

De belangrijkste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie zijn: verschillen

nadeel

I/S

Lasten

-56

310 - Economische ontwikkeling - Coronakosten economie Corona heeft extra capaciteit gevraagd van de accountmanager voor de ondersteuning van de ondernemers.

-13

I

310 - Economische ontwikkeling - Coronakosten economie Extra kosten corona ten laste van coronasteunfonds (desinfectiezuilen horeca).

-17

I

310 - Economische ontwikkeling - Langedijk Ontwikkelt met Water (LOMW) Minder kosten in project LOMW. Een aantal activiteiten zijn doorgeschoven naar 2022. In 2021 is hierdoor minder onttrokken aan de reserve LOMW.

voordeel

I/S

169

34

totaal 113

I

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 33 -

310 - Economische ontwikkeling - Lasten aquapunctuur Voor het haalbaarheidsonderzoek aquapunctuur van 3 verbindingen tussen kanaal Alkmaar-Kolhorn en het vaarnetwerk Langedijk zijn kosten gemaakt waar een subsidie van de provincie voor eenzelfde bedrag tegenover staat (zie baten).

-26

I

310 - Economische ontwikkeling – Visie werklocaties, -retail en citymarketing In de economische visie is aangegeven dat het ambitieniveau hoog ligt. We moeten evenwel constateren dat zowel corona als ook de snelheid van uitgifte van onze werklocaties veel capaciteit heeft gevraagd. Hierdoor is er minder beroep gedaan op het budget dan eerder werd beoogd.

49

I

310 economische ontwikkeling - Kapitaallasten Langedijk Ontwikkelt Met Water (LOMW) Enkele projecten van LOMW zijn in de tijd naar achteren geschoven. De kapitaallasteh die hiermee verband houden zullen zich pas voordoen, nadat de projecten zijn opgeleverd en financieel afgerond. De begroting 2021 is hier niet tussentijds op aangepast, waardoor er een onderschrijding is op de kapitaallasten.

75

I

Overige kleine verschillen

11

I

Baten

-47

103

310 - Economische ontwikkeling - Baten aquapunctuur Voor het haalbaarheidsonderzoek aquapunctuur van 3 verbindingen tussen kanaal Alkmaar-Kolhorn en het vaarnetwerk Langedijk zijn kosten gemaakt, waar een subsidie van de provincie voor eenzelfde bedrag tegenover staat. De baten zijn in 2021 hoger dan de lasten, omdat in 2021 ook de lasten van 2020 zijn verrekend.

103

Overige kleine verschillen

-1

I

Reserves - Baten Vanwege beschikbare capaciteit en prioritering binnen de activiteiten voor LOMW zijn bepaalde activiteiten doorgeschoven naar 2022 en daarom niet onttrokken aan de reserve.

-46

I

Totaal

-103

272

56 I

169

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 34 -

Samenvatting incidentele en structurele verschillen Incidenteel

169

Lasten

113

Baten

56

Totaal

169

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 35 -

Onderwijs De ingezette koers op onderwijsbeleid wordt in 2021 verder uitgewerkt. De kinderen in Langedijk krijgen alle kansen om zich te ontwikkelen. De gemeente, (voor)scholen, ouders en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werken daarvoor actief samen. Door de integrale aanpak worden kinderen in een breder perspectief gevolgd. De integrale kindcentra (IKC’s) worden verder ontwikkeld, waardoor een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar tot stand komt. Goed onderwijs is één van de basiscondities om een goede start te maken in onze samenleving. Het gaat hierbij om de diversiteit in het aanbod, een goede aansluiting op het beroepsonderwijs en het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt. Samen met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs werkt Langedijk aan onderwijs dat aansluit bij leerlingen.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 36 -

Doelen Doel: Onderwijshuisvesting die aansluit bij het huidige onderwijs.

status

Creëren van Integrale kindcentra (IKC's) binnen de gemeente Langedijk.

toelichting In Noord-Scharwoude wordt gewerkt aan een IKOC (integraal kind- en ouderencentrum) in samenwerking met Allente en Horizon. De raad heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de intentieovereenkomst naar een samenwerkingsovereenkomst. De raad heeft een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een IKC in St. Pancras. Er is inmiddels een definitief ontwerp vastgesteld.

In beeld brengen van verschillen en overeenkomsten in het beleid t.a.v.

De verordeningen voorzieningen huisvesting onderwijs van de beide

onderwijshuisvesting tussen Langedijk en Heerhugowaard en komen tot

gemeenten zijn in samenwerking met de schoolbesturen op elkaar

harmonisatie.

afgestemd. Er ligt een nieuwe beleidsarme verordening, die nog door de nieuwe raad moet worden vastgesteld. Het beleid t.a.v. onderwijshuisvesting wordt in 2022 geharmoniseerd.

Opstellen Integraal huisvestingsplan

Nu het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs op de prioriteitenlijst als een 1 geclassificeerd is, en de raad er mee heeft ingestemd om dit op te nemen in de begroting, kan er in 2022 worden gestart met het opstellen ervan.

Doel: Zelfredzaamheid in waterrijke omgeving op pijl houden Kinderen en ouders worden bewust gemaakt van het belang van het onderhouden van goede zwemvaardigheden.

status

toelichting

Wegens aanhoudende coronamaatregelen heeft een groot deel van het zwemproject Swim is Cool niet kunnen plaatsvinden. Zodra de zwembaden weer open mogen gaat SSL met het onderwijs in gesprek om het project voort te zetten.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 37 -

Doel: Bevorderen passend onderwijs voor kinderen en jongeren

status

Uitvoeren Regionale agenda aansluiting passend onderwijs-jeugd ‘Met andere ogen’

Implementatie methodiek Medische Advisering van de Ziekgemelde

toelichting

Eind november 2021 is door de bestuurders van de regiogemeenten kennisgenomen van de tussentijdse evaluatie van de regionale uitvoeringsagenda. Algemene conclusie is dat de tussentijdse evaluatie mooie resultaten laat zien. Er is door de gemeenten en betrokken organisaties uitvoering gegeven aan de prioriteiten, zoals die per hoofdlijn waren geformuleerd. De methodiek M@zl is geïmplementeerd op het Jan Arentsz.

Leerlingen (M@ZL)

Beleidsindicatoren nr

indicator

uitleg indicator

streefgetal

gerealiseerd

toelichting

17

Absoluut verzuim

0

5,2

Het absoluut verzuim in 2018 was 1,2.

18

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

20

19

De waarde van het relatief verzuim is gedaald, ten opzichte van de vorige meting in 2018 (28).

19

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv'ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

0,80%

1,3%

De waarde is relatief laag: gemiddeld in Nederland is een percentage van 2,0%.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 38 -

Wat heeft het gekost actuele begroting

Saldi baten en lasten

rekening

verschil

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

Taakvelden

363

2.919

2.555

255

2.367

2.112

-108

551

443

420 - Onderwijshuisvesting

13

2.211

2.198

59

1.740

1.681

46

470

516

430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

350

708

357

196

627

431

-154

81

-73

Reserves

25

11

-15

25

11

-15

0

0

0

Reserves binnen het programma

25

11

-15

25

11

-15

0

0

0

totaal

389

2.929

2.541

281

2.378

2.097

-108

551

443

voordeel

I/S

De belangrijkste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie zijn: verschillen Lasten

nadeel 0

I/S

551

totaal 551

420 - Onderwijshuisvesting - Onderhoud gebouwen In 2021 is het MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) voor de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Hieronder vallen ook schoolgebouwen en locaties voor kinderopvang. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de noodzaak van reeds geplande onderhoudswerkzaamheden. Onderhoud vindt alleen plaats als het uiteindelijk ook echt noodzakelijk is en niet omdat het zo gepland is. Als gevolg hiervan zijn diverse in 2021 geplande onderhoudswerkzaamheden alsnog door geschoven naar volgende jaren. Het betreft in dit geval m.n. vervanging van ventilatiesystemen in diverse gebouwen voor kinderopvang.

44

I

420 - Onderwijshuisvesting - Onderwijs achterstanden beleid De rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden is verhoogd. Dit is zowel aan de baten als de lasten kant in onze begroting aangepast. Echter de lasten zijn in 2021 niet gestegen waardoor er dus budget overblijft.

206

I

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 39 -

420 - Onderwijshuisvesting Bij de begrotingsopstelling 2020 was al rekening gehouden met kapitaallasten als gevolg van een een aanvullend krediet voor Integraal Kindcentrum (IKC) Sint Pancras Zuid. Abusievelijk zijn deze verwerkt onder IKC Oudkarspel. Deze middelen vallen nu vrij.

185

S

430 - Onderwijsbeleid en leerlingen zaken In 2021 is het MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) voor de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Hieronder vallen ook schoolgebouwen en locaties voor kinderopvang. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de noodzaak van reeds geplande onderhoudswerkzaamheden. Onderhoud vindt alleen plaats als het uiteindelijk ook echt noodzakelijk is en niet omdat het zo gepland is. Als gevolg hiervan zijn diverse in 2021 geplande onderhoudswerkzaamheden alsnog doorgeschoven naar volgende jaren. Het betreft in dit geval m.n. vervanging van ventilatiesystemen in diverse gebouwen voor kinderopvang.

45

I

Overige kleine verschillen

71

I

Baten

-163

55

-108

420 - Onderwijshuisvesting Hogere inkomsten door het verrekenen van energiekosten. Deze afrekening is budgetneutraal, wat betaald is wordt ook in rekening gebracht.

26

I

420 - Onderwijshuisvesting Incidentele huur (tot en met 2025) in verband met verplaatsing klaslokalen.

24

I

5

I

430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken De rijksbijdrage voor Onderwijsachterstanden beleid is niet in zijn geheel besteed. Een deel blijft op de balans staan, maar veroorzaakt in de exploitatie een nadeel.

-163

Overige kleine verschillen

Totaal

-163

I

606

443

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 40 -

Samenvatting incidentele en structurele verschillen Incidenteel

258

Lasten

366

Baten

-108

Structureel

185

Lasten

185

Totaal

443

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 41 -

Cultuur Een algemeen uitgangspunt is dat de inwoners van Langedijk zelfstandig mee kunnen doen aan de samenleving. Dit wordt bevorderd door het combineren van maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van individuen en groepen. Veel organisaties in onze gemeente op het gebied van onderwijs, zorg en maatschappelijke begeleiding zetten zich hiervoor in. De bibliotheek is, vanuit de culturele en educatieve invalshoek, een organisatie die zich de afgelopen jaren omgevormd heeft tot een belangrijke netwerkpartner. Voortzetting hiervan in de komende jaren draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de participatiemaatschappij. Het behoud en doorgeven van de Langedijker cultuurhistorie is een belangrijke waarde. Museum Broekerveiling (MBV) en de historische verenigingen zetten zich hiervoor in. In het bijzonder wordt, samen met MBV, onderzocht op welke wijze deze organisatie haar positie kan versterken en aantrekkelijk kan worden gemaakt voor toekomstige generaties en nieuwe doelgroepen. Verder zet MBV de werkzaamheden voort om de interne exploitatie te verduurzamen, zoals door het elektrificeren van de rondvaartboten.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 42 -

Doelen Doel: In de gemeente blijft een brede organisatie voor

status

toelichting

maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten beschikbaar, inclusief de 5 wettelijke bibliotheekfuncties. Er is een prestatiesubsidieovereenkomst met de Stichting Openbare

Alle prestaties zijn conform prestatiesubsidieovereenkomst voldaan.

Bibliotheekvoorzieningen Langedijk opgesteld en aangegaan. De activiteiten, die in de prestatiesubsidieovereenkomst zijn opgenomen, zijn uitgevoerd binnen de beschikbare subsidie.

Doel: Een stabiele museumorganisatie

status

toelichting

In juni 2021 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie 'Museum

Het doel van de uitwerking van de toekomstvisie is twee

BroekerVeiling - ErVAAR een traditie van innovatie in groente en

toekomstbestendige scenario’s voor het Museum BroekerVeiling, met

tuinbouw’ aangemerkt als vertrekpunt voor nadere uitwerking.

een onderscheid in ambitie, bedrijfsvoering (financiën) en profilering. In de uitwerking is daar een derde scenario aan toegevoegd. Op basis daarvan dient de gemeenteraad van Dijk en Waard in 2022 een keuze te maken uit een van de scenario’s.

Doel: Talentontwikkeling en preventie door jongeren te verbinden met

status

toelichting

elkaar en met maatschappelijke organisaties. De cultuurverbinder heeft op basis van de uitvoeringsagenda vraag en

De coronatijd maakt het lastig om een stabiele basis voor jongeren te

aanbod op het gebied van culturele activiteiten voor jongeren tussen 12

creëren. Door de inzet van de cultuurverbinder, jongerenwerkers en

en 25 jaar samengebracht.

buurtsportcoaches zijn jongeren verbonden aan organisaties die in lijn liggen met hun talentontwikkeling.

Doel: Bevorderen van cultuureducatie

status

toelichting

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 43 -

De gemeente heeft een vervolg gegeven aan het aanbod Cultuur Met

Het aanbod van Cultuur Met Kwaliteit op de scholen in Dijk en Waard is

Kwaliteit in het onderwijs. Cool kunst en cultuur is penvoerder in dit

gestart en loopt tot 2024.

project.

Beleidsindicatoren nr

indicator

uitleg indicator

streefgetal

gerealiseerd

toelichting

Verbonden partijen Ontwikkelingen verbonden partijen 2021 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) Website Het project e-depot verloopt volgens planning en het streven is om binnen enkele jaren alle bij de GR-aangesloten overheden hierop aan te sluiten. Langedijk is samen met Heerhugowaard en Den Helder bezig om de videonotulen van de raads- en commissievergaderingen via een pilot in het e-depot op te slaan. Hierdoor is een duurzame archivering van deze permanente te bewaren archiefbescheiden verzekerd.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 44 -

Wat heeft het gekost actuele begroting

Saldi baten en lasten

rekening

verschil

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

Taakvelden

6

1.287

1.282

6

929

923

0

359

359

530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.

0

167

167

0

136

136

0

31

31

540 - Musea

0

127

127

0

91

91

0

36

36

550 - Cultureel erfgoed

6

649

644

6

357

351

0

292

292

560 - Media

0

344

344

0

345

345

0

-1

-1

Reserves

200

0

-200

64

0

-64

-135

0

-135

Reserves binnen het programma

200

0

-200

64

0

-64

-135

0

-135

totaal

205

1.287

1.082

70

929

859

-135

359

223

voordeel

I/S

De belangrijkste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie zijn: verschillen Lasten

nadeel 0

I/S

359

totaal 359

550 - Cultureel erfgoed - Coronasteunfonds Na vaststelling van de begroting heeft een correctie plaatsgevonden vanwege een lening die als een vordering in de administratie is opgenomen. Met deze correctie wordt ook de onttrekking aan de reserve coronasteunfonds lager.

100

I

550 - Cultureel erfgoed - Groot onderhoud Museum BroekerVeiling (MBV) Het groot onderhoud 2021 aan het (MBV) is in 2021 nog niet uitgevoerd. In 2021 is een aanvraag Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) en een provinciale subsidieaanvraag ingediend. In verband hiermee is besloten de werkzaamheden door te schuiven naar 2022 en samen te voegen met reeds gepland groot onderhoud aan MBV in 2022. Daarmee kan tevens de overlast worden beperkt.

124

I

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 45 -

550 - Cultureel erfgoed - Toekomstvisie In de raadsvergadering van 29 juni 2021 is ten laste van de Algemene Reserve € 85.000 beschikbaar gemaakt voor uitwerking van de toekomstvisie MBV (€ 50.000) en een quickscan op de financiën van MBV (€ 35.000). Het bedrag voor de toekomstvisie is in 2021 niet in zijn geheel uitgegeven, omdat het project een langere doorlooptijd kent en in 2022 wordt afgerond. Het voordeel van € 22.000 aan de lastenkant wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking aan de Algemene Reserve.

22

I

550 - Cultureel erfgoed - Verduurzaming Museum BroekerVeiling (MBV) Het door de raad van Langedijk beschikbaar gestelde budget voor de verduurzaming en de intensivering van educatieve activiteiten van MBV is in 2021 nog niet volledig besteed en geactiveerd (om af te schrijven). Het onderzoek en de educatieve activiteiten zijn uitgesteld vanwege corona en de ontwikkelingen met betrekking tot de toekomstvisie. Daarnaast is er vertraging omdat de co-financiering voor de gesloten rondvaartboot in 2021 nog niet is afgerond.

54

I

Overige kleine verschillen

59

I

Baten

-135

Overige kleine verschillen

-8

I

Reserves - Baten Afronding toekomstvisie MBV en quickscan loopt door in 2022. De niet bestede middelen ad €27.000 zijn niet aan de Algemene Reserve onttrokken. Aan het Coronasteunfonds is in 2021 €100.000 minder onttrokken.

-127

I

Totaal

-135

0

-135

359

223

Samenvatting incidentele en structurele verschillen Incidenteel

223

Lasten

359

Baten

-135

Totaal

223

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 46 -

Ruimtelijke ordening De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk- en omgevingsbeleid. Hiermee wordt ingespeeld op wettelijke kaders en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Binnen dit programma is de Structuurvisie Langedijk 2012-2030 richtinggevend. Het programma omvat de taken op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Belangrijkste componenten zijn: - Het ontwikkelen en actualiseren van bestemmingsplannen; - Grondexploitaties; - Het afgeven van Omgevingsvergunningen en het doorberekenen van de kosten via leges; - Bouw- en woningtoezicht en handhaving; - Het ontwikkelen en uitvoeren van volkshuisvestingsbeleid. Langedijk is een gemeente waar je aantrekkelijk woont in vitale dorpen met een onderscheidend en gevarieerd woningaanbod, passend bij de woningbehoefte. Hier is het volkshuisvestingsbeleid op gericht. De invoering van de Omgevingswet grijpt grondig in op de huidige manier van werken binnen het taakveld. Het programma Omgevingswet wordt uiterst voortvarend uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Heerhugowaard. Langedijk en Heerhugowaard hebben, als een van de eerste gemeenten van Nederland, al aansluiting met het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en kunnen dus hierop de testfase al beginnen. Dit komt een probleemloze implementatie alleen maar ten goede.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 47 -

Doelen Doel: Voorbereiden implementatie Omgevingswet zodat we klaar zijn

status

toelichting

per 1-1- 2022 Het vaststellen van een omgevingsvisie (gebiedsgericht en themagericht),

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023.

Verordening fysieke leefomgeving en vastleggen van werkprocessen. De omgevingsvisie is aangehouden naar aanleiding van een aangenomen motie in de Langedijkse raad. Er is een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot één omgevingsplan voor het gehele grondgebied van Dijk en Waard. De Verordening fysieke leefomgeving is opgesteld en wordt begin 2022 door de raad van Dijk en Waard vastgesteld. De dertig werkprocessen die de Omgevingswet raken zijn Omgevingswetproof en toekomst-proof gemaakt en geharmoniseerd. De gebiedsteams zijn doorontwikkeld naar de Omgevingstafel. Per 1 februari 2022 start deze nieuwe werkwijze. Aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), Landelijke

Dijk en Waard is aangesloten op de Landelijke Voorziening van het

Voorziening (LV).

Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de benodigde softwarepakketten zijn aangeschaft, ingericht en getest.

Vaststellen participatiekompas.

Er wordt gewerkt aan het participatiekompas. De communicatie is in 2021 gericht op organisatie en gemeenteraad.

Doorontwikkeling gebiedsteams naar Omgevingstafel in samenwerking

De dertig werkprocessen die de Omgevingswet raken zijn Omgevingswet-

met ketenpartners.

proof en toekomst-proof gemaakt en geharmoniseerd. De gebiedsteams zijn doorontwikkeld naar de Omgevingstafel. Per 1 februari 2022 start deze nieuwe werkwijze.

Doel: Fijne dorpen om te wonen voor iedereen

status

toelichting

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 48 -

De geanalyseerd regionale en lokale woonbehoeftes vertalen naar

Het college heeft de woningbouwprogrammering vastgesteld, op basis

concrete plannen en programmering.

daarvan is inzichtelijk gemaakt hoe de komende jaren invulling wordt gegeven aan de woningbehoefte.

Vormgeven van de ontwikkeling van het voormalig gemeentehuis in Zuid-

Zodra zicht is op het herhuisvesten van de brandweerkazerne, kan deze

Scharwoude.

locatie verder ontwikkeld worden. Hier zijn in 2021 de eerste stappen voor gezet.

Opzetten van beeld-kwaliteitsplannen voor de oostelijke en westelijke

De aandacht is in 2021 gericht op de Oostrand Noord- en Zuid-

randen van Langedijk.

Scharwoude. De gemeenteraad heeft het plan van aanpak voor het opstellen van een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie vastgesteld en daar budget voor beschikbaar gesteld. Er worden gesprekken gevoerd met huidige gebruikers van het gebied en er melden zich al nieuwe geïnteresseerden om te informeren over de toekomstige mogelijkheden. In 2021 is een strategische verkenning werklocaties, waaronder de Wuyver, opgesteld. Er is gestart met het opstellen van de uitvraag voor de gebiedsvisie en de ontwikkelstrategie. In 2022 zal dit verder vorm gaan krijgen.

Beleidsindicatoren nr

indicator

uitleg indicator

streefgetal

gerealiseerd

35

Gemiddelde WOZ-waarde

-

293

36

Nieuw gebouwde woningen

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (x €1.000) Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

37

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20-65 jaar.

toelichting

10

7,7

De meest recente cijfers op waarstaatjegemeente.nl zijn van 2018.

56,30%

78,8%

In de begroting 2019 had het streefgetal betrekking op een nadere deelgroep (tot 15 jaar) dan nu landelijk toegepast wordt. Hierdoor is het streefgetal niet meer goed te koppelen aan de realisatie. Op dit cijfer is overigens nauwelijks te sturen, vergrijzing is een landelijke trend.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 49 -

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

-

812

-

924

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 50 -

Wat heeft het gekost actuele begroting

Saldi baten en lasten

rekening

verschil

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

8.935

10.044

1.109

19.150

18.835

-314

10.215

-8.791

1.424

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

968

987

20

8.139

6.851

-1.289

7.172

-5.863

1.308

810 - Ruimtelijke ordening

640

1.483

843

528

1.216

688

-112

267

155

820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen

6.215

6.254

38

8.910

9.320

410

2.695

-3.066

-372

830 - Wonen en bouwen

1.111

1.320

209

1.572

1.449

-123

461

-129

332

Reserves

546

0

-546

543

0

-543

-3

0

-3

Reserves binnen het programma

546

0

-546

543

0

-543

-3

0

-3

9.481

10.044

564

19.692

18.835

-857

10.211

-8.791

1.420

I/S

totaal

Taakvelden

totaal

De belangrijkste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie zijn: verschillen

nadeel

Lasten

-9.107

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Op dit taakveld worden alle ontvangsten en uitgaven verantwoord welke betrekking hebben op de bouwgronden in exploitatie. Dit betekent derhalve dat tegenover elke euro die op dit taakveld wordt verantwoord een doorboeking naar de balans (ca. € 5,8 mln.) staat.

-5.863

810 - Ruimtelijke Ordening - Gebiedsvisie Oostrand In 2021 hebben voorbereidende onderzoeken plaatsgevonden voor de Gebiedsvisie Oostrand maar een deel van de geplande werkzaamheden met betrekking tot het 'Plan van Aanpak Gebiedsvisie Oostrand Noord- en Zuid-Scharwoude' is vanwege beschikbare capaciteit in relatie tot de opdrachtenportefeuille en prioritering, niet gerealiseerd in 2021. In 2021 is hierdoor minder onttrokken uit de algemene reserve.

I/S

voordeel 316

-8.791

I

62

I

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 51 -

810 - Ruimtelijke ordening - Invoering Omgevingswet Van de 6 deelprojecten zijn het project Werkprocessen en het project Informatisering eind 2021 afgerond. Voor de overige 4 deelprojecten is een deel van het voor 2021 begrote programmabudget niet uitgegeven als gevolg van beperkende coronamaatregelen en de aankomende fusie (zie ook baten). Per saldo wordt er minder onttrokken aan de reserve.

160

I

810 - Ruimtelijke Ordening - Planologisch en juridisch onderzoek Voor planologisch en juridisch onderzoek was extra budget gereserveerd voor externe deskundigenondersteuning. Er is in 2021, door procedures, minder externe deskundigenondersteuning dan aanvankelijk verwacht (zie baten).

23

I

830 - wonen en bouwen Er zijn lagere kosten voor ICT lasten bouw en woningtoezicht. Deze lagere kosten zorgen ook voor een lagere doorbelasting aan de Werkorganisatie (zie baten)

31

I

Overige kleine verschillen

40

I

820 - Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen Op dit taakveld worden alle ontvangsten en uitgaven verantwoord welke betrekking hebben op de bouwgronden in exploitatie. Dit betekent derhalve dat tegenover elke euro die op dit taakveld wordt verantwoord een doorboeking naar de balans staat.

-3.066

I

830 - Wonen en bouwen Bij het opstellen van de begroting bleek uit analyse dat verschillende uitvoeringsbudgetten naar beneden konden worden bijgesteld. De bijstelling zit op verschillende taken binnen de gemeente, maar hebben voornamelijk betrekking op de bedrijfsvoeringskosten. Op de onderdelen BAG en Wabo is een deel van de taakstelling gerealiseerd. Op het onderdeel handhaving is dit evenwel teniet gedaan.

-100

S

830 - Wonen en bouwen Er is meer personeel ingehuurd vanwege het hogere aantal verzoeken voor bouwvergunningen. Tegenover deze extra lasten staan extra inkomsten uit Wabo-leges.

-78

I

Baten

-273

10.484

10.211

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 52 -

320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Op dit taakveld worden alle ontvangsten en uitgaven verantwoord welke betrekking hebben op de bouwgronden in exploitatie. Dit betekent derhalve dat tegenover elke euro die op dit taakveld wordt verantwoord een doorboeking naar de balans (ca. € 5,8 mln.) staat. Daarnaast worden de tussentijdse winstnemingen verantwoord op dit taakveld. De winstnemming 2021 voor Breekland bedraagt ca. € 1,3 mln die niet was begroot. De totale ontvangsten op dit taakveld zijn € 7,1 mln. hoger dan begroot. De hogere opbrengsten voor Breekland wordt verklaart doordat het bedrijventerrein Breekland op dit moment een sterke positie op de bedrijventerreinenmarkt heeft in de regio Noord-Holland Noord en dat het bedrijventerrein een moderne uitstraling heeft met uitgeefbare kavels voor bedrijven die willen groeien.

810 - Ruimtelijke ordening - Invoering omgevingswet Van de 6 deelprojecten zijn het project Werkprocessen en het project Informatisering eind 2021 afgerond. Voor de overige 4 deelprojecten is een deel van het voor 2021 begrote programmabudget niet uitgegeven als gevolg van beperkende coronamaatregelen en de aankomende fusie (zie ook lasten). De baten betreffen de doorbelasting aan de gemeente Heerhugowaard. Omdat er lagere lasten zijn wordt er ook minder gefactureerd aan de gemeente Heerhugowaard.

-112

-31

-7

2.695

I

517

I

I

830 - wonen en bouwen Hogere opbrengsten Wabo-leges vanwege een aantal grote projecten die relatief hoge legesopbrengsten opleveren.

Overige kleine verschillen

I

I

820 - Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen Op dit taakveld worden alle ontvangsten en uitgaven verantwoord welke betrekking hebben op de bouwgronden in exploitatie. Dit betekent derhalve dat tegenover elke euro die op dit taakveld wordt verantwoord een doorboeking naar de balans staat. De hogere opbrengsten ten opzichte van de begroting worden voornamelijk veroorzaakt door hogere grondopbrengsten en een tussentijdse winstneming in de grondexploitatie Westerdel. In de eerste plaats hebben in de grondexploitatie Westerdel in 2021 grondverkopen plaatsgevonden tegen hogere grondprijzen dan verwacht (o.a. door meerwaarderegeling VOF Langedijk, ontwikkelpartner Westerdel). In de tweede plaats overtreft het uitgiftetempo in de grondexploitatie Westerdel opnieuw de verwachtingen. Voor woningbouw (Westerdel) heeft dat vooral te maken met de actuele staat van de woningmarkt. De woningvraag is onverminderd hoog, de rente is onverminderd laag en de huizenprijzen zijn sterker gestegen dan ooit (door het woningtekort). Dit vertaalt zich in een toegenomen snelheid waarmee gronden worden afgenomen door ontwikkelaars en particulieren.

830 - wonen en bouwen Er wordt minder doorbelast aan de Werkorganisatie vanwege lagere ICT lasten bouw en woningtoezicht.

7.172

I

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 53 -

Reserves - Baten In 2021 hebben voorbereidende onderzoeken plaatsgevonden maar het restant is vanwege beschikbare capaciteit in relatie tot de opdrachtenportefeuille en prioritering een deel van de geplande werkzaamheden met betrekking tot het 'Plan van Aanpak Gebiedsvisie Oostrand Noord- en Zuid-Scharwoude' niet gerealiseerd in 2021. In 2021 is hierdoor minder onttrokken uit de Algemene Reserve.

-62

I

Reserves - Baten Lagere onttrekking aan de Algemene Reserve met betrekking tot kosten voor invoering omgevingswet (zie toelichtingen bij baten en lasten)

-38

I

Reserves - Baten Voor het project Vroonermeer-Noord is bij de jaarrekening 2021 de verliesvoorziening van € 200.000 aangezuiverd met € 100.000 (totale verliesvoorziening € 300.000). De grondexploitatie Vroonermeer-Noord wordt gevoerd door de gemeente Alkmaar, maar de gemeente Langedijk staat bij een tekort op de grondexploitatie voor 50% garant. De aanzuivering van deze verliesvoorziening met € 100.000 (lasten in taakveld 820 grondexploitatie) wordt gedekt uit de reserve bouwgrondexploitatie.

Reserves - Baten Voor planologisch en juridisch onderzoek was extra budget gereserveerd voor externe deskundigenondersteuning. Er is in 2021, door procedures, minder externe deskundigenondersteuning dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor is er een lagere onttrekking aan de Algemene Reserve dan begroot. (zie lasten)

Totaal

100

-23

-9.380

I

I

10.800

1.420

Samenvatting incidentele en structurele verschillen Incidenteel

1.520

Lasten

-8.691

Baten

10.211

Structureel

-100

Lasten

-100

Totaal

1.420

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 54 -

Milieu Het programma Milieu bevat van origine de taken die de gemeente uitvoert op basis van diverse wetten zoals de Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescherming en de daaruit voortvloeiende besluiten. De belangrijkste doelstellingen in dit programma vloeien echter voort uit het landelijke Klimaatakkoord en de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid. Belangrijke pijlers binnen het thema duurzaamheid zijn de energietransitie, klimaatadaptatie, warmtetransitie en circulaire economie. De gemeente heeft de doelstelling om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Om een CO2-neutrale gemeente te worden zijn drie transities nodig. De energietransitie: de overgang van fossiele energiebronnen (olie, gas, kolen) naar hernieuwbare energiebronnen (bijv. wind en zon). De warmtetransitie: gebouwen die nu met aardgas worden verwarmd, zullen op een andere warmtebron worden aangesloten. Ten slotte de circulaire economie: waarin alle materialen hergebruikt worden en er geen afval meer is. Klimaatverandering zorgt voor extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, neerslag). Om de impact van deze weersomstandigheden te verkleinen, zijn aanpassingen nodig in bijvoorbeeld de openbare ruimte. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en water robuust ingericht te zijn.

Deze ambitie wordt verder vorm gegeven in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DRA), gericht op het maken van afspraken over ruimtelijke maatregelen om de gevolgen van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen te beperken. In 2021 werkt de gemeente verder aan deze afspraken die op regionaal niveau worden uitgewerkt. Aanvullend hierop wordt onderzocht of op lokaal niveau beleid nodig is.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 55 -

Doelen Doel: Streven naar een CO2-neutrale gemeente..

status

toelichting In juni 2021 is de RES 1.0 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat beschreven waar, hoe en wanneer de opgaven van ‘duurzame elektriciteit opwek’ uit het Klimaatakkoord wordt uitgewerkt.

Mede opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) waarin invulling gegeven wordt aan grootschalige opwekking van zon- en windenergie. Stimuleren van zonnepanelen op bedrijfsdaken en woningen door actief

Is opgestart, voor bewoners zijn er inkoopacties geweest. Voor bedrijven

te communiceren en partijen, die kunnen samenwerken, bij elkaar te

loopt het nog moeizaam, mede omdat er andere zaken spelen zoals hoge

brengen.

brandverzekeringspremies.

Haalbaarheidsonderzoek warmtenet Noord- en Zuid-Scharwoude.

Is uitgevoerd.

Wijkaanpakken gericht op no-regret maatregelen (isolatie, zonnepanelen,

Is uitgevoerd.

etc.)

Doel: De impact van extreme weersomstandigheden door

status

toelichting

klimaatverandering tot een minimum beperken. Opstellen van regionale uitvoeringsagenda (derde ambitie Deltaplan

In juni is de Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio

Ruimtelijke Adaptatie).

Alkmaar vastgesteld.

Lokale doorvertaling van het regionale programma.

In de eerste helft van 2021 is gewerkt aan het lokale programma klimaatadaptatie. In juni is dit Beleidsprogramma klimaatadaptatie 2021 – 2026 vastgesteld.

Doel: Bewustwording met betrekking tot duurzaamheid vergroten.

status

toelichting

Structureel aandacht besteden aan verschillende pijlers van

In de communicatie ligt de focus op energiebesparing en

duurzaamheid in communicatie.

klimaatadaptatie.

Campagne energiebesparing.

Campagne energiebesparing is uitgerold.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 56 -

Door-ontwikkelen energieloket.

Het Duurzaam Bouwloket verzorgt voor de gemeente de informatievoorziening op het gebied van verduurzaming van woningen. Daarnaast hebben we gezamenlijk met hen vrijwillige energiecoaches opgeleid.

Beleidsindicatoren nr

indicator

uitleg indicator

streefgetal

gerealiseerd

toelichting

34

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

10%

16,90%

Er zijn enkele zeer grote bedrijfsdaken met zonnepanelen gerealiseerd. Deze cijfers zijn afkomstig uit de klimaatmonitor van 20198, dit zijn de meest recente beschikbare cijfers.

Verbonden partijen Ontwikkelingen verbonden partijen 2021 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) Website De activiteiten van de OD NHN worden uitgevoerd binnen drie programma’s: Milieutaken (deelnemende gemeenten en provincie Noord Holland) en VTH plustaken (provincie Noord Holland) en, naar aanleiding van de vernieuwing van de BBV regels:, overhead. Omgevingswet en Energietransitie Voor de onderwerpen Omgevingswet en energietransitie geldt dat er eerst de nodige politieke keuzes gemaakt moeten worden maar dat het onwaarschijnlijk is dat de OD NHN hier niet op enige wijze aan bijdraagt. Op het gebied van verduurzaming worden er voor diverse deelnemers al jarenlang taken uitgevoerd. De OD NHN is nieuwsgierig naar de standpunten over deze beleidsmatige ontwikkelingen en zal daar in 2021 op in spelen. Bijdrage aan de regionale opgaven (van het Pact van West-Friesland) De OD NHN staat voor het schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de regio Noord-Holland (Noord). Als actuele voorbeelden gelden de opgaves ten aanzien van stikstof, PFAS, CO2-reductie en –aanbod, de Regionale Energiestrategie (RES), het meerjarenprogramma verduurzaming bestaande bouw, het meerjarenprogramma bedrijventerreinen en het programma circulair.

Door de inzet van onze deskundige vergunningverleners, specialisten, adviseurs en toezichthouder dragen wij daaraan voor al onze deelnemers actief bij. Ook in 2021 zal dit bijdragen aan de realisatie van het Pact van West-Friesland.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 57 -

Wat heeft het gekost actuele begroting

Saldi baten en lasten

rekening

verschil

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

Taakvelden

21

654

634

61

521

460

40

134

174

740 - Milieubeheer

21

654

634

61

521

460

40

134

174

Reserves

46

0

-46

36

0

-36

-10

0

-10

Reserves binnen het programma

46

0

-46

36

0

-36

-10

0

-10

totaal

67

654

588

97

521

424

30

134

164

De belangrijkste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie zijn: verschillen Lasten

nadeel 0

I/S

voordeel

I/S

134

134

740 - Milieubeheer Er zijn vanwege corona minder aanvullende werkzaamheden uitbesteed aan de Omgevingdienst.

56

I

740 - Milieubeheer Veel beleid is in ontwikkeling, waardoor nog niet alle projecten (bijvoorbeeld Roadmap CO2 -neutraal en Uitwerking RES) in 2021 zijn afgerond.

62

I

Overige kleine verschillen.

16

I

Baten

-10

40

totaal

30

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 58 -

740 - Milieubeheer Betreft ontvangst van diverse subsidies voor energiebesparingesprogramma's en geluidsanering.

40

Reserves - Baten Een gedeelte van de projecten met betrekking tot Duurzaamheid is nog niet uitgevoerd waardoor in 2021 met een onttrekking aan de reserve kon worden volstaan.

-10

Totaal

-10

I

I

174

164

Samenvatting incidentele en structurele verschillen Incidenteel

164

Lasten

134

Baten

30

Totaal

164

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 59 -

Sociaal domein De Langedijkse samenleving is een inclusieve samenleving voor jong en oud, waar niemand wordt buitengesloten, waar iedereen meetelt en waar inwoners voor elkaar zorgen. Inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben worden zoveel mogelijk in hun eigen omgeving geholpen waarbij de eigen kracht (voetnoot: kijken naar talenten en mogelijkheden van een persoon om zelf tot oplossingen te komen) en samenredzaamheid (Een persoon die verminderd zelfredzaam is, maar met hulp van eigen netwerk en informele zorg toch zonder hulp van de overheid mee kan doen in de samenleving) voorop staan. De gemeente zet in op preventie en organiseert een stevige basis aan voorzieningen dichtbij haar inwoners. Uitgangspunt is dat de zorg op termijn houdbaar en betaalbaar is. De inwoners van de gemeente doen naar eigen vermogen actief mee aan de samenleving. De gemeente werkt aan een veilige en toegankelijke woonomgeving en een passend zorg en dienstenaanbod. De samenhang en de aandacht voor alle leefgebieden is van belang en daarom werkt de gemeente samen met verschillende partners waaronder inwoners, aanbieders, andere financiers en professionals van gemeente, welzijns- en vrijwilligersorganisaties en huisartsen. De belangrijkste trends en ontwikkelingen •

Er is behoefte aan grip op uitgaven in het sociaal domein. Dit is een landelijke trend. De wens is een heldere visie en koers hoe hiermee om te gaan en een integrale transformatie sociaal domein in te zetten.

•

Toename vergrijzing en ook de ouderen worden ouder.

•

Inwoners wonen langer zelfstandig.

•

Toename van armoede en schuldenproblematiek.

•

Toename complexiteit hulpvragen.

•

Het aantal mensen met een beperking dat moet worden ondersteund vanuit de Participatiewet neemt toe.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 60 -

Doelen Doel: Effectieve, betaalbare en toekomstbestendige zorg en

status

toelichting

ondersteuning: Transformatie sociaal domein. Vaststelling visie, leidende principes en strategische kaders en opstellen

De visie sociaal domein voor Dijk en Waard is in juli 2021 vastgesteld

van een nieuwe toekomstbestendig en meerjarig integraal beleidskader

door de gemeenteraad. De visie wordt geïmplementeerd op basis van

sociaal domein

een meerjarig veranderprogramma sociaal domein.

Verder werken aan een toekomstbestendig en financieel robuuste

De raden in regio Alkmaar zijn in kwartaal 4 2021 akkoord gegaan met

regionale organisatie van de Participatiewet

het formeel oprichten van de regionale uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet. Het eindrapport ‘Bouwen aan SORA’ – waarin het business en organisatieplan staan beschreven – is positief ontvangen. Na besluitvorming is een start gemaakt met de implementatiefase.

Voorbereiden en implementeren van de nieuwe Wet inburgering

De voorbereidingen zijn afgerond t.b.v. de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering per 2022.

Begeleiding, integratie en participatie van statushouders in 2021

In 2021 zijn er, voor zover dat mogelijk was in verband met de COVID-19pandemie, diverse pilots doorgestart en uitgevoerd voor statushouders gericht op het bevorderen van participatie.

Het leren van de taal wordt gecombineerd met o.a. leerwerktrajecten,

Er zijn, voor zover dat mogelijk was in verband met de COVID-19-

stages, div. activeringstrajecten

pandemie, specifieke leerwerk- en activeringstrajecten voor statushouders aangeboden, gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 61 -

Ontwikkelen van een integrale visie en strategische kaders voor het

Er is een afwegingskader opgesteld voor het beoordelen van nieuwe

uitwerken van de woon-zorgopgave

woonzorginitiatieven. In 2022 wordt een breed gedragen woonzorgvisie voor Dijk en Waard ontwikkeld.

Doel: Preventief aanbod ter vergroting van eigen kracht en

status

toelichting

samenkracht. Een passend aanbod te doen bij alle ontvangen signalen om een grotere

Inmiddels worden betalingsachterstanden gemeld door de

schuldenlast te voorkomen.

energieleveranciers, zorgverzekering en woningbouwcorporaties bij het meldpunt Vroegsignalering bij Halte Werk en wordt contact opgenomen met de inwoners in kwestie om desgewenst een passend aanbod te doen.

Door-ontwikkelen van Jongerenpunt Check-In als netwerksamenwerking.

De samenwerking tussen de diverse partijen in het regionale Jongerenpunt Check-In is steeds meer geïntensiveerd. Doordat jongeren zich laagdrempelig kunnen melden en de dienstverlening steeds beter afgestemd is op de jongeren worden zij relatief beter en sneller geholpen (bijv. uitstroom naar werk).

In Langedijk wordt verder ingezet op de doorontwikkeling van de

De preventiematrix is opgezet. Inzetten op preventie is een belangrijk

preventiematrix en het herijken van het voorliggende aanbod.

onderdeel van de vastgestelde visie Sociaal Domein, waaraan we in 2022 en daarna verder uitwerking geven.

Versterken jeugd- en jongerenwerk

In 2021 is geïnventariseerd op welke manier het jeugd- en jongerenwerk kan worden versterkt. De versterking wordt voor Dijk en Waard vanaf 2022 uitgevoerd, met de inzet van de NPO middelen (Nationaal Programma Onderwijs).

Doel: Efficiënter inrichten van de toegang

status

toelichting

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 62 -

Samenwerking voortzetten met en inzet verder faciliteren van POH'ers

Er zijn gesprekken gevoerd met betrokken partijen over de wijze waarop

(Praktijkondersteuners Huisartsen) gericht op jeugd en gezin. Inzetten

de eerstelijnszorg nog meer kan worden versterkt. Dit loopt in 2022 door

op informatie en samenwerking tussen verwijzers en jeugdhulp.

in Dijk en Waard.

Inzetten op integrale en multidisciplinaire gebiedsteams waardoor de hulp

De lokale teams zijn opnieuw ingericht om per 2022 van start te kunnen

aan jeugd en het gezin effectiever wordt.

gaan in Dijk en Waard. De herinrichting heeft als doelstelling het zelfoplossend vermogen van inwoners te stimuleren en meer regie op de zorg te kunnen voeren.

Doel: Het bieden van kwalitatief goede en betaalbare zorg en

status

toelichting

ondersteuning. Uitvoeren evaluatie en implementatie en de daaruit volgende

In mei 2021 is de raad geïnformeerd over het voorstel van het college om

verbeteringen voor het minimabeleid om te komen tot een effectief

de geharmoniseerde beleidskaders Minimabeleid door gemeente Dijk en

armoedebeleid.

Waard in 2022 te laten actualiseren en in 2021 geen grote wijzigingen door te voeren. De herijking van het armoedebeleid is gepland medio 2022.

Het door-ontwikkelen en implementeren van kwaliteits- en

In 2021 is een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugd geworven.

rechtmatigheidstoezicht op basis van een evaluatie van de regionale pilot

De toezichthouder gaat per 2022 formeel van start in Dijk en Waard.

‘Toezicht Wmo’ die in 2019 is gestart, waarbij de gemeente nieuwe fte’s gaat inzetten op fraudepreventie en -bestrijding en toezicht op kwaliteit van de geleverde zorg.

Beleidsindicatoren nr

indicator

uitleg indicator

streefgetal

gerealiseerd

toelichting

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 63 -

20

Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

21

Banen

22

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

23

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

24

Netto arbeidsparticipatie

27%

41,4% (2020)

Vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

534

518,4

Streven naar toename in aantal banen door positieve economische ontwikkelingen (2020).

1,31%

1% (2020)

Bron: dijkenwaard.incijfers.nl

3,40%

3% (2020)

Het betreft 190 kinderen.

70%

70,1% (2020)

0,85%

1%

26

Werkloze jongeren

27

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

180

28

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

2,3

29

30

31

32

Jongeren met jeugdhulp

Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Het betreft 20 personen 16 t/m 22 jaar (2020), het percentage is stabiel. 176,5

2021, de toename in 2020 is gestopt door de tekorten op de arbeidsmarkt

2,3 (1e halfjaar Er is sprake van een stabiel aantal sinds 2 jaar. 2021)

9,5% (op basis 9,3% (2e helft van de CBS 2020, CBS) cijfers 2018)

Het aantal jongeren met jeugdhulp in Langedijk is gelijk gebleven ten opzichte van het tweede half jaar 2019 (9,3%). Ook ligt het percentage in Langedijk lager ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 10,3%.

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

1,00%

1,6% (1e helft 2020, CBS)

Het percentage over de eerste helft van 2021 is nog niet bekend. Hierdoor kan er geen beweging worden geconstateerd.

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

0,10%

0,3% (1e helft 2018, CBS)

Het percentage is de afgelopen jaren stabiel gebleven. En is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

795

360

Deze gegevens komen van de website www.waarstaatjegemeente.nl

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 10.000 inwoners.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 64 -

Verbonden partijen Ontwikkelingen verbonden partijen 2021 GGD Hollands Noorden Website De GGD heeft in 2021 extra inzet gepleegd op de doorontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg, de privacybescherming & Informatiebeveiliging. Per 1 januari 2022 maakt Veilig Thuis onderdeel uit van de Gemeenschappelijke regeling GGD HN.

Halte Werk Website In 2021 is er gebouwd aan Zaffier; de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de participatiewet. In november 2021 werd de besluitvorming door de gemeenteraden uit de regio Alkmaar (gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest) afgerond. Vanaf 1 april 2022 worden de collegebevoegdheden ten aanzien van de uitvoering van de Participatiewet, de wet inburgering en de wet schuldhulpverlening overgedragen aan Zaffier.

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK) Website In 2021 is er gebouwd aan Zaffier; de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de participatiewet. In november 2021 werd de besluitvorming door de gemeenteraden uit de regio Alkmaar (gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest) afgerond. Vanaf 1 april 2022 worden de collegebevoegdheden ten aanzien van de uitvoering van de Participatiewet, de wet inburgering en de wet schuldhulpverlening overgedragen aan Zaffier.

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 65 -

Wat heeft het gekost actuele begroting

Saldi baten en lasten

rekening

verschil

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

5.605

29.421

23.816

6.639

28.933

22.294

1.034

488

1.522

0

167

167

40

131

91

40

36

76

327

4.298

3.971

367

4.163

3.796

40

135

175

0

496

496

0

20

20

0

476

476

630 - Inkomensregelingen

5.109

5.752

643

5.890

6.018

128

781

-265

515

640 - Begeleide participatie

0

1.404

1.404

0

1.343

1.343

0

61

61

650 - Arbeidsparticipatie

0

2.217

2.217

170

2.101

1.930

170

116

287

660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-19

2.136

2.155

17

2.149

2.132

36

-13

23

671 - Maatwerkdienstverlening 18+

140

3.589

3.450

106

3.439

3.333

-34

150

117

672 - Maatwerkdienstverlening 18-

0

6.994

6.994

0

7.337

7.337

0

-343

-343

681 - Geëscaleerde zorg 18+

49

327

278

49

376

327

0

-50

-50

682 - Geëscaleerde zorg 18-

0

914

914

0

755

755

0

159

159

710 - Volksgezondheid

0

1.126

1.126

0

1.100

1.100

0

25

25

Reserves

241

1

-239

211

213

2

-30

-212

-241

Reserves binnen het programma

241

1

-239

211

213

2

-30

-212

-241

Taakvelden 510 - Sportbeleid en -activering 610 - Samenkracht en burgerparticipatie 620 - Wijkteams

Jaarstukken 2021 Gemeente Langedijk - 66 -

totaal

5.846

29.422

23.576

6.850

29.146

22.296

1.004

276

1.280

voordeel

I/S

totaal

De belangrijkste verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie zijn: verschillen

nadeel

Lasten

-1.317

I/S

1.593

276

610 - Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal Medische Indicaties (SMI) is een voorliggende preventieve voorziening die duurdere zorg voorkomt, zoals een uithuisplaatsing. In 2021 zijn de gezamenlijke kosten lager geweest dan geraamd. De oorzaak daarvan komt mede door corona.

120

I

620 - Wijkteams Dit betreft een Integratie Uitkering bestemd voor het project Koplopergemeente Onafhankelijke Cliëntondersteuning dat in opdracht van het ministerie van VWS samen met Movisie wordt uitgevoerd. Het doel is de Onafhankelijke cliëntondersteuning een impuls te geven. Het project wordt aangegrepen om de harmonisatie van de cliëntondersteuning voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard samen met externe aanbieders vorm te geven. Voor de realisatie is een projectleider aangesteld die samen met de aanbieders in 2021 is gestart met het ontwikkelen van een gedeelde visie en beleid. Dit wordt medio 2022 afgerond. Het resterende bedrag moet gebruikt worden om de aanbieders in staat te stellen de nieuwe visie en werkwijze te implementeren, bijvoorbeeld met pilots, expertise verhoging, scholing of extra ondersteuning.