Jaarstukken 2023 - definitief concept incl SISA bijlage
Tekst van het document
32
Wat heeft het gekost? Taakveld
Bedragen x € 1.000 Rekening Afwijking 2023
Rekening 2022
Primaire begroting 2023
Actuele begroting 2023
T1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-5.022
-5.136
-5.097
-5.176
-79
T1.2 Openbare orde en veiligheid
-2.940
-3.143
-3.634
-3.529
105
TOTAAL LASTEN
-7.962
-8.279
-8.731
-8.705
26
T1.1 Crisisbeheersing en brandweer
207
0
0
0
0
T1.2 Openbare orde en veiligheid
146
69
69
74
5
TOTAAL BATEN
353
69
69
74
5
-7.609
-8.210
-8.662
-8.631
31
LASTEN
BATEN
Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
-7.609
-8.210
-8.662
-8.631
31
Totaal mutatie reserves Saldo programma
Toelichting afwijking baten en lasten verschillen
nadeel
Lasten
-79
T1.1 Crisisbeheersing en brandweer Overige verschillen.
-79
I/S
voordeel
I/S
105
26
I
T1.2 Openbare orde en veiligheid Per 1 januari 2024 is de Wet goed Verhuurderschap officieel van kracht geworden. De voorbereiding van de implementatie van de wet zijn in 2023 intern uitgevoerd zonder aanvullende kosten.
65
I
T1.2 Openbare orde en veiligheid Overige verschillen
40
I
Baten
5
T1.2 Openbare orde en veiligheid Overige verschillen
5
Totaal
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
-74
totaal
0
5
105
31
I
33
Toelichting afwijking mutaties reserves Binnen dit programma zijn er geen mutaties in de reserves.
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
34
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en goed onderhouden wegen, van de dorpen en wijken, dragen bij aan fijn wonen en leven. En het is een belangrijke voorwaarde voor de sprong vooruit die we in Dijk en Waard willen maken. Alle vormen van verkeer en vervoer in en naar Dijk en Waard zijn belangrijk, in evenwicht (ook in relatie tot parkeerdruk) en gefaciliteerd. We breiden het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, zoals trein, buurtbus en HugoHopper uit. Het college wil dat inwoners zich veilig kunnen bewegen van a naar b. De inrichting van onze wegen en paden sluit daarop aan.
Maatschappelijke effecten en doelstellingen Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken? Alle vormen van verkeer en vervoer in en naar Dijk en Waard zijn in evenwicht en gefaciliteerd. Er is een verkeersveilige situatie in alle wijken en dorpen van Dijk en Waard voor alle verkeersdeelnemers. Er is een balans tussen groen en parkeren. Welke doelstellingen dragen daaraan bij? 1. Er is een goede aansluiting van Dijk en Waard op het (boven)regionale netwerk van weginfrastructuur en spoor. 2. Prioriteit geven aan actieve en gezonde mobiliteit, zoals fietsen, wandelen en elektrisch vervoer voor een verkeersveilige, toegankelijke en gezonde woon- en leefomgeving. 3. De hoofdstructuur van wegen en bovenwijkse voorzieningen bewegen mee met de veranderingen in onze gemeente. 4. Voor alle dorpen en wijken in Dijk en Waard is er een passende parkeeroplossing. 5. De inwoners van de wijken en dorpen van Dijk en Waard ervaren de verkeerssituatie in hun woonomgeving als verkeersveilig. 6. Verbeteren verkeersveiligheid (landelijke doelstelling: 0 verkeersdoden in 2050). Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
35
Waar hebben we in 2023 op ingezet? Waar zetten we in 2023 op in? Status
Toelichting
Er is een goede aansluiting van Dijk en Waard op het (boven)regionale netwerk van weginfrastructuur en spoor. Opstellen en implementeren van het multimodaal en adaptief programma N242 in samenwerking met de provincie.
De verkenning is afgerond en wordt verwerkt in een programma voor korte en lange termijn.
Ontwikkelen van een modern OVknooppunt station Dijk en Waard in samenwerking met ProRail.
Het proces om te komen tot een Ontwikkelplan voor de OV-knoop Dijk en Waard verloopt volgens planning.
Aanleg spoortunnel Zuidtangent.
Het proces om te komen tot een spoortunnel is op schema.
Uitbreiding routes HugoHopper en faciliteren buurtbus
Dit najaar rijdt de HugoHopper weer met vier lijndiensten (zoals voor corona) en wordt nu gewerkt aan een nieuwe lijndienst per 2024 richting o.a. Sint Pancras, Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude. Verder wordt de buurtbus voortgezet.
Prioriteit geven aan actieve en gezonde mobiliteit, zoals fietsen, wandelen en elektrisch vervoer voor een verkeersveilige, toegankelijke en gezonde woon- en leefomgeving Planvorming en aanleg van regionale doorfietsroutes.
Het proces om te komen tot regionale doorfietsroutes ligt op schema.
Aanleg verlenging De Punt.
De realisatie is gestart in 2023 en afgerond in 2024.
Implementeren van maatregelen uit het RMP (Klimaatakkoord/ duurzame mobiliteit)
Uitvoeringsprogramma CO2-neutraal is vastgesteld
We hebben inzicht in hoe de hoofdstructuur van wegen en bovenwijkse voorzieningen mee beweegt met de veranderingen in onze gemeente. Herijking van de methodiek en harmonisatie van de reserve Nota bovenwijkse Kosten (voor
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
Opdracht gegund, verwachte oplevering Q2 2024
36
infrastructurele investeringen in Dijk en Waard). Voor alle dorpen en wijken in Dijk en Waard is er een passende parkeeroplossing. Uitvoeren van het plan van aanpak, inclusief uitgebreide participatie, om te komen tot een parkeerbeleid om te laten vaststellen door de raad.
Het proces om te komen tot integraal parkeerbeleid verloopt volgens planning en ligt halverwege 2024 voor aan de raad.
De inwoners van de wijken en dorpen van Dijk en Waard ervaren de verkeerssituatie in hun woonomgeving als verkeersveilig. Uitvoeren van onderhoud op het vastgestelde kwaliteitsniveau op wegen
Door het vastgestelde kwaliteitsniveau te hanteren voorkomt dat de verharding voor onveilige situaties kan zorgen.
Bij wijkreconstructies worden wegen toekomstgericht ingericht en ontwikkeld met oog voor alle gebruikers
Bij aanpassingen houden we rekening met de nieuwste richtlijnen. Hierdoor is er voor iedereen voldoende ruimte om veilig door het verkeer te gaan.
Verbeteren verkeersveiligheid (landelijke doelstelling: 0 verkeersdoden in 2050). Implementeren van maatregelen uit het Regionaal uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid (SPV).
Het opstellen van het Regionaal uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid heeft vertraging opgelopen. Implementatie van maatregelen start in 2024.
Veiligere inrichting van rotondes en kruisingen waar nodig.
Bij aanpassingen worden deze ingericht op basis van de nieuwste richtlijnen
Uitvoeren (afronden) maatregelen Altongebied.
Voor de zomer van 2024 zijn de korte termijn maatregelen voor de (fiets)veiligheid doorgevoerd. Voor de middellange termijn wordt onderzoek en overleg opgestart met de Provincie en derden (belanghebbenden).
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
37
Uitvoeren verkeersplan Sint Pancras.
Op basis van het uitvoeringsplan zijn en worden de verschillende maatregelen de komende jaren opgepakt.
Uitvoering geven aan het omgevingsprogramma mobiliteit.
Een doorlopend proces. Onder andere is in 2023 uitvoering gegeven aan: • • • • • • • •
gestart met het opstellen van het integraal parkeerbeleid. Uitvoering gestart doortrekken De Punt naar de Nauertogt. Gestart met een traject dat moet leiden tot een Regionale InvesteringsAgenda Verkenning N242 afgerond Voorbereiding aanleg doorfietsroute Beveland Oplevering doorfietsroutes Westtangent en Zuidtangent Vaststellen vergunningplicht deelmobiliteit (APV) Subsidies Kleine infra o Fietsstraat Gedempte Veert o Middenweg Centrumwaard o Verkeersmaatregelen Altongebied
Beleidsindicatoren Vanuit het BBV zijn geen indicatoren voor het programma verplicht gesteld. Verbonden partijen Er zijn aan dit programma geen verbonden partijen gekoppeld.
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
38
Wat heeft het gekost? Taakveld
Bedragen x € 1.000 Rekening Afwijking 2023
Rekening 2022
Primaire begroting 2023
Actuele begroting 2023
-15.743
-14.792
-17.429
-17.047
382
T2.2 Parkeren
-260
-260
-410
-341
70
T2.3 Recreatieve havens
-90
-74
-78
-79
-1
-686
-835
-812
-843
-31
-16.778
-15.962
-18.729
-18.310
419
1.660
1.531
1.771
2.423
652
T2.2 Parkeren
13
114
14
31
18
T2.3 Recreatieve havens
55
60
60
81
21
-1
0
0
31
31
1.727
1.705
1.845
2.567
721
-15.051
-14.257
-16.884
-15.744
1.141
LASTEN T2.1 Verkeer en vervoer
T2.4
Economische havens en waterwegen
TOTAAL LASTEN BATEN T2.1 Verkeer en vervoer
T2.4
Economische havens en waterwegen
TOTAAL BATEN Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves
-3.024
-3.374
-3.374
-3.545
-171
Onttrekking aan reserves
4.228
3.464
3.789
3.795
6
Totaal mutatie reserves
1.204
90
415
250
-165
-13.847
-14.167
-16.469
-15.494
975
Saldo programma
Toelichting afwijking baten en lasten verschillen Lasten
nadeel -172
I/S
voordeel
I/S
591
419
T2.1 Verkeer en vervoer De kapitaallasten vallen lager uit als gevolg van vertraagde investeringen (bv wegen en openbare verlichting). Als gevolg van hogere onderhoudskosten van het materieel voor het stadsbedrijf (bv bestelwagens, veegmachines, gladheid bestrijding) is de doorbelasting van het materieel hoger.
160
I
T2.1 Verkeer en vervoer Verkeerszaken beleid: Er is in 2023 € 108.000 minder besteed aan het maken van beleid. Een aantal (regionale) beleidstrajecten zijn later tot stand gekomen, zoals het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid,
108
I
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
totaal
39
verkenning N242 en de regionale investeringsagenda. T2.1 Verkeer en Vervoer Het onderhoud aan dynamische wegafsluitingen (systeem voor hulpdiensten met prioriteit en lijndienstbussen) en openbare verlichting (schades opgetreden door o.a. aanleg van glasvezelvoorzieningen door externe partijen) valt dit jaar hoger uit. Daar tegenover staan lagere kosten van verkeersregelinstallaties (minder storingen), Duurzaam veilig- maatregelen (capaciteitstekort) en het onderhoud van wegen (minder dagelijks onderhoud). In totaal ontstaat een voordeel van € 77.000.
77
I
T2.1 Verkeer en vervoer In 2023 zijn vanwege verminderde capaciteit niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd. De betreffende werkzaamheden worden ten laste van het budget 2024 uitgevoerd.
178
I
T2.2 Parkeren Overige verschillen
69
I
T2.3 Recreatieve havens Overige verschillen
-1
I
T2.1 Verkeer en vervoer Uitgaven m.b.t. Sanering Vanadium in herinrichtingswijken, verkeersveiligheidsplan en hotspots waren niet in de begroting opgenomen. Deze uitgaven worden gedekt door een onttrekking aan de daarvoor gevormde reserves.
-103
I
T2.1 Verkeer en vervoer Overige afwijkingen
-38
I
T2.4 Economische havens en waterwegen Overige verschillen Baten T2.1 Verkeer en vervoer Nutsbedrijven die werkzaamheden (laten) verrichten in gemeentelijke ondergrond betalen een vergoeding aan de gemeente voor eventuele schades die achteraf zichtbaar worden (zgn. degeneratievergoeding). In 2023 waren de ontvangen degeneratievergoedingen hoger dan verwacht. Daar staan echter ook hogere kosten als gevolg van schades tegenover (zie Lasten).
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
-31
0
I
721 335
721 I
40
T2.1 Verkeer en vervoer In 2023 is de uitkering van het Afvalfonds Verpakkingen vernieuwd. Hierdoor valt de uitkering hoger uit (€ 27.000). Daarnaast is er een afrekening zwerfafvalvergoeding over de periode 2020-2021 ontvangen (€ 54.000).
81
I
T2.1 Verkeer en vervoer Voor projecten m.b.t. fietsroutes (Westtangent en Huygendijk) zijn subsidies ontvangen. Deze subsidies worden in de reserve NBK gestort.
184
I
T2.1 Verkeer en Vervoer Overige verschillen
52
I
T2.2 Parkeren Overige verschillen
17
I
T2.3 Recreatieve havens Overige verschillen
21
I
T2.4 Economische havens en waterwegen Overige verschillen
31
I
Totaal
-172
1.312
1.140
Toelichting afwijking mutaties reserves verschillen
nadeel
Toevoegingen
-171
Voor projecten m.b.t. fietsroutes (Westtangent en Huygendijk) zijn subsidies ontvangen. Deze subsidies worden in de reserve NBK gestort.
-171
I/S
voordeel
totaal -171
I
Onttrekkingen
6
Uitgaven m.b.t. Sanering Vanadium in herinrichtingswijken en hotspots waren niet in de begroting opgenomen. Hierdoor valt de onttrekking aan de reserves € 90.000 hoger uit. De kosten m.b.t. parkeerbeleid vallen € 56.000 lager uit waardoor er minder wordt onttrokken aan de reserve. Overige verschillen veroorzaken een lagere onttrekking van € 28.000.
6
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
I/S
6 I
41
Programma 3 Economie Doeners en makers. Zonder opscheppen en overdrijven. We laten het niet altijd zien, maar Dijk en Waard heeft een sterke economische positie in de regio met ruim 33.000 banen. Onze bedrijven betekenen meer voor ons dan werkgelegenheid en een inkomen voor hun personeel. Ze bouwen letterlijk en figuurlijk mee aan Dijk en Waard. Bij de bouw van nieuwe woningen, de sponsoring van een vereniging, en het toeristisch op de kaart zetten van onze jonge gemeente. Het college wil ondernemen in Dijk en Waard zo gemakkelijk mogelijk maken. En in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf uitnodigen om in onze gemeente te blijven of er zich te vestigen. Met citymarketing promoten we de gemeente op een strategische wijze en zetten we onze gemeente duidelijk op de kaart. Daarmee hopen we niet alleen toeristen naar onze gemeente te krijgen, maar ook bedrijven, winkeliers, horeca en nieuwe inwoners. Dat geeft economische impulsen maar het deelt ook het beeld dat Dijk en Waard een fantastische gemeente is om in te wonen, te werken en te recreëren.
Maatschappelijke effecten en doelstellingen Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken? In Dijk en Waard geven we elkaar en onszelf ruimte om nieuwe kansen te pakken, onder meer door onze innovatieve ondernemers. We geven ruimte aan nieuwe initiatieven, ontwikkelingen en innovaties die bijdragen aan een goede toekomst voor de inwoners en ondernemers van Dijk en Waard van morgen. Dijk en Waard heeft een sterke economische positie en is een aantrekkelijke gemeente voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Welke doelstellingen dragen daaraan bij? 1. Dijk en Waard heeft een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat. 2. Dijk en Waard is de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland. Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
42
3. In Dijk en Waard zijn onderwijs, arbeidsmarkt en gemeente optimaal op elkaar aangesloten 4. Dijk en Waard is in Nederland goed bekend en wordt gezien en ervaren als een aantrekkelijke gemeente 5. Dijk en Waard biedt veel mogelijkheden om te recreëren op het gebied van natuur, water en groen (zie verder programma 5) 6. De infrastructuur is toereikend om in Dijk en Waard te recreëren (fiets- en wandelpaden). Zie verder programma 5 7. Onze winkelcentra zijn veilig, toegankelijk, plezierig en aantrekkelijk voor winkelend publiek.
Waar hebben we in 2023 op ingezet? Waar zetten we in 2023 op in? Status
Toelichting
1. Dijk en Waard heeft een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat. 7. Onze winkelcentra zijn veilig, toegankelijk, plezierig en aantrekkelijk voor winkelend publiek.
Uitvoering geven aan de Retailvisie en visie Werklocaties door: faciliteren/aanjagen samenwerking ondernemers in en tussen winkelgebieden (bijv. middels retail platform of commissie binnen bedrijfskring).
doorlopende werkzaamheden
Voortzetten concentratie detailhandel en transformatie naar wonen bij bijvoorbeeld N-Z Scharwoude en de Handelskade.
Voor het deelproject van de Dorpsstraat is een intentieovereenkomst getekend. Het maken van een gebiedspaspoort wordt in Q2 2024 afgerond. Voor het project aan de Handelskade is een koersvast document vastgesteld. Het stedenbouwkundig traject moet nog starten.
Onderzoek (laten) doen naar specifieke kansen of mogelijkheden voor verdere concentratie in andere gebieden (bijv. Centrumwaard, Middenwaard, BroekerVeiling).
Voor Centrumwaard is hier een start mee gemaakt. Dit is opgenomen in het Masterplan fase 2.
Start haalbaarheidsonderzoek ondernemersfonds.
Loopt volgens planning. Het onderzoek is in 2023 gestart door Ondernemend Dijk en Waard in samenwerking met de gemeente.
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
43
Onderzoek naar mogelijkheden voor het stimuleren van efficiënt energiegebruik door bedrijven.
Het regionale Centrum voor Verduurzaming bedrijventerreinen regio Alkmaar is er voor en door ondernemers en biedt ondersteuning en advies voor verduurzaming van hun bedrijf.
Blijven optrekken met de regio ten behoeve van economische ontwikkeling en positie in NoordHolland Noord versterken, inclusief de ROM en Ontwikkelingsbedrijf.
Doorlopende werkzaamheden op het gebied van onder andere werklocaties, verbeteren vestigingsklimaat en toerisme en recreatie.
Opstellen Economische Agenda NHN.
Opstellen van de agenda is vertraagd want had niet voldoende resultaat. Nu wordt gewerkt aan een verbeterslag om medio 2024 besluitvorming te doorlopen.
Over het aangaan van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met het Ontwikkelingsbedrijf (ONHN) wordt in 2024 besloten. Deze zal per 01-01-2025 ingaan.
2. Dijk en Waard is de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland. Bepalen in samenwerking met De doelstelling om MKB-vriendelijkste stakeholders wat nodig is om de mkbgemeente te worden is door het nieuwe vriendelijkste gemeente van college aangepast naar een goed Nederland te worden. vestigingsklimaat voor mkb-bedrijven.
3. In Dijk en Waard zijn onderwijs, arbeidsmarkt en gemeente optimaal op elkaar aangesloten. Op basis van de uitvoeringsagenda Onderwijs & Arbeidsmarkt regio Alkmaar kan de gemeentelijke rol als verbinder tussen de partijen opgepakt worden. Onder andere door deelname aan de nog door de Bedrijfskring op te richten commissie bedrijventerreinen. Zie ook bij programma 6 sociaal domein.
De verbindende rol wordt in opdracht van de gemeente opgepakt door o.a. RpA NHN en Ontwikkelingsbedrijf via de 3 actielijnen uit de Human Capital Agenda (zie volgende doel). Daarnaast zijn onderwijs en bedrijfsleven vertegenwoordigd in de verschillende bestuurlijke overleggen in NHN via waar zij ook worden uitgenodigd deel te nemen aan de totstandkoming van o.a. de Economische Agenda NHN en de Human Capital Agenda. De commissie Onderwijs en arbeidsmarkt van Ondernemend Dijk en Waard is inmiddels opgericht.
Deelname aan de ontwikkeling van de Human Capital Agenda NHN. Dit is een agenda die de economische potentie in beeld heeft en deze benut, inzicht biedt in de mogelijkheden van Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
Onder leiding van RpA NHN en Ontwikkelingsbedrijf wordt langs de volgende drie actielijnen gewerkt aan de Human Capital Agenda:
44
het arbeidsmarktpotentieel én aansluit bij de ambitie van de regio, het nationale topsectorenbeleid, en de technologische ontwikkelingen die razendsnel gaan.
1: Aantrekken en behouden van talent voor de regio 2: Doorvoeren van innovaties in het onderwijs en in de beroepspraktijk 3: Professionaliseren van HR-beleid en arbeidsmarktcommunicatie bij het mkb
Opstellen citymarketingplan en voor uitvoering op basis van plan
Invulling van de ambitie wat betreft het op de kaart zetten van Dijk en Waard is de wijze waarop nog niet bepaald. In 2024 gaat het college hierover in gesprek.
Het tweejarenplan van destinatiemarketing Holland boven Amsterdam (Noord Holland Noord) wordt uitgevoerd. In 2023 wordt onderzocht hoe we verder gaan na 2023
Met de Regio Alkmaar wordt gekeken naar de organisatie van de regionale (destinatie)marketing op het gebied van Toerisme en Recreatie. Hier haakt de gemeente Dijk en Waard bij aan.
Intensieve samenwerking in de regio, door middel van uitvoering jaarlijks actieplan Toeristische Visie Parel aan Zee Regio Alkmaar.
Wordt uitgevoerd volgens plan.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Waarde 2022
Waarde 2023
Bron
Functiemenging
%
48,9
niet bekend
LISA
Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar
1.115
1.164
LISA
Verbonden partijen Verbonden partij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord NV
Vestigingsplaats
Openbaar belang
Alkmaar
Het Ontwikkelingsbedrijf is de economische uitvoeringsorganisatie en economische aanjager in de regio Noord-Holland Noord. Zij bevordert de onderlinge samenwerking binnen de regio, waardoor efficiënter aan economische doelstellingen gewerkt wordt. Het Ontwikkelingsbedrijf staat voor activiteiten in de regio met als primair resultaat behoud en groei van de werkgelegenheid. Een op ondernemers
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
45
gerichte benadering hoort daarbij. Het bedrijf wil daarbij professioneel, dichtbij en ondersteunend acteren.
Wat heeft het gekost? Taakveld
Bedragen x € 1.000 Rekening Afwijking 2023
Rekening 2022
Primaire begroting 2023
Actuele begroting 2023
T3.1 Economische ontwikkeling
-1.083
-1.222
-1.367
-1.038
329
T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-3.377
-1.629
-1.629
-2.307
-678
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-38
-34
-79
-76
3
T3.4 Economische promotie
-224
-149
-344
-313
31
-4.722
-3.034
-3.420
-3.733
-314
T3.1 Economische ontwikkeling
53
0
0
0
0
T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
4.658
1.612
1.612
1.635
23
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
30
47
92
77
-14
T3.4 Economische promotie
194
177
137
107
-30
4.934
1.835
1.840
1.819
-21
212
-1.199
-1.579
-1.914
-335
LASTEN
T3.3
TOTAAL LASTEN BATEN
T3.3
TOTAAL BATEN Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
67
50
111
37
-74
Totaal mutatie reserves
67
50
111
37
-74
279
-1.149
-1.468
-1.878
-409
Saldo programma
Toelichting afwijking baten en lasten verschillen Lasten T3.1 Economische ontwikkeling In de begroting zijn een aantal projecten van Langedijk Ontwikkelt met Water opgenomen. Echter zijn deze projecten nog niet afgerond waardoor de kapitaallasten nog niet geactiveerd zijn.
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
nadeel -678
I/S
voordeel
I/S
364 121
totaal -314
I
46
T3.1 Economische ontwikkeling De harmonisatie van beleidsstukken is in 2023 afgerond waardoor er minder capaciteit was om andere werkzaamheden op te pakken.
110
I
T3.1 Economische ontwikkeling Langedijk Ontwikkelt met Water (LOMW). In verband met beperkte capaciteit is een deel van de voorgenomen activiteiten verplaatst naar 2024. Daardoor wordt er minder aan de reserve Langedijk Ontwikkelt met Water (LOMW) onttrokken dan begroot.
74
I
T3.1 Economische ontwikkeling Overige verschillen
25
I
T3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Overige verschillen
3
I
T3.4 Economische promotie Overige verschillen
31
I
T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De afwijking heeft te maken met hogere kosten van de grondexploitaties bedrijventerreinen. Dit wordt verder behandeld in de paragraaf grondbeleid.
Baten
-678
I
-711
690
T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De afwijking heeft te maken met hogere baten van de grondexploitaties bedrijventerreinen. Dit wordt verder behandeld in de paragraaf grondbeleid.
690
T3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Binnen de grondexploitaties hebben winstnemingen en mutaties op verliesvoorzieningen plaatsgevonden (zie ook de specificatie van de bouwgronden in exploitatie in het onderdeel Balans). Een gedeelte van dit resultaat is verantwoord op dit taakveld.
-667
I
T3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Overige verschillen
-14
I
T3.4 Economische promotie Overige verschillen
-30
I
Totaal
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
-1.389
1.054
-21 I
-335
47
Toelichting afwijking mutaties reserves verschillen
nadeel
Onttrekkingen
-74
Overige verschillen
-74
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
I/S
voordeel
I/S
totaal -74
I
48
Programma 4 Onderwijs In Dijk en Waard krijgen kinderen en jongeren alle kansen zich optimaal te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, ongeacht hun achtergrond of beperking. Ook kwetsbare kinderen zijn lid van een sport- of cultuurvereniging of nemen deel aan andere naschoolse activiteiten en hebben op die manier een zinvolle vrijetijdsbesteding. De schoolcarrière van leerlingen sluit aan op hun wensen en mogelijkheden, en biedt hun de kans het beste uit zichzelf te halen. Zij slagen erin een goede positie te verwerven op de arbeidsmarkt en economisch zelfstandig te worden. Samen met onze strategische partners bouwen we aan goede verbindingen tussen onderwijs en zorg, om eventuele problemen bij jongeren zo vroeg mogelijk te voorkomen. Samen met het onderwijs zetten we in op de beweging naar meer inclusief onderwijs, zodat alle kinderen in een wijk samen naar school kunnen. Vanuit de voorziening leerlingenvervoer kijken we naar maatwerkoplossingen om de toegankelijkheid van passend onderwijs te waarborgen. Hierbij wordt samen met ouders, het kind en school afgestemd wat vooral wel mogelijk is. Waarbij geldt: jong geleerd, oud gedaan.
Maatschappelijke effecten en doelstellingen Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken? In Dijk en Waard word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen en mag je jezelf zijn, jezelf uiten en jezelf ontwikkelen. Daarbij hebben we oog voor elkaar en voelen we ons verbonden met wat ons bindt, namelijk eenheid in verscheidenheid. Iedere inwoner krijgt gelijke kansen om zichzelf te ontplooien en talenten te ontwikkelen, om de stap naar de arbeidsmarkt beter te kunnen maken. Inwoners zijn economisch zelfstandig en doen naar eigen kunnen mee in de maatschappij. We zorgen voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Op het mbo worden leerlingen voorbereid op het uitoefenen van beroepen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
49
We streven naar schoolgebouwen als een gezonde en inspirerende leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel.
Welke doelstellingen dragen daaraan bij? 1. Alle inwoners krijgen de kans om een startkwalificatie te behalen 2. Laaggeletterdheid heeft in Dijk en Waard een beperkte omvang 3. We ontwikkelen hoogwaardige en toekomstbestendige onderwijsgebouwen 4. Het behouden en promoten van de sterke (regionale) positie van het mbo-onderwijs in onze gemeente. Waar hebben we in 2023 op ingezet? Status
Toelichting
Het verstevigen van de samenwerking tussen hulp/ondersteuning en onderwijs en kinderopvang.
Sinds september is er een nieuwe werkwijze ingevoerd voor de samenwerking tussen het krachtteam en het onderwijs/de kinderopvang. Met de nieuwe werkwijze wordt de samenwerking verstevigd en de ondersteuning zo dichtbij mogelijk georganiseerd.
Het bieden van gelijke kansen op een goede start in het basisonderwijs met inzet op peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Er zijn voldoende peuteropvang en VVE plekken in Dijk en Waard.
Het aanbieden van ondersteunende activiteiten door kinderopvang, onderwijs en opvoedondersteuners gericht op gelijke kansen, goede start voor alle leeftijdsgroepen.
In het kader van het gemeentelijke Uitvoeringsprogramma Onderwijskansen Dijk en Waard zijn er in 2023 diverse activiteiten aangeboden, door het basisonderwijs, de kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties, gericht op vergroten van gelijke kansen voor kinderen, waaronder de Zomeropvang, de Kopklas, extra ondersteuning voor nieuwkomerskinderen en naschoolse activiteiten voor kwetsbare leerlingen.
Het verder ontwikkelen van IK(O)C’s, zoals IKOC Noord-Scharwoude.
Er zijn meerdere projecten in voorbereiding, in uitvoering of afgerond om dit doel te realiseren: - IKOC Noord-Scharwoude (voorbereiding) - IKC Sint Pancras (in uitvoering) - IKC De Helix (afgerond) - IKC De Nieuwe Draai (in uitvoering) - IKC De Carrousel (in voorbereiding) - IKC De Vaart (in voorbereiding). In het Integraal Huisvestingsplan zijn inmiddels nog meer projecten naar voren gekomen om het doel te realiseren.
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
50
De herschikking schoolgebouwen in de Molen-, Edelstenen- en Rivierenwijk.
Zie in vorige regel IKC De Carrousel en IKC De Vaart. In oktober heeft het college besloten om deze beide projecten uit te gaan voeren.
Een succesvolle samenwerking tussen gemeente, onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en ondernemers
In Dijk en Waard zijn goede stappen gezet in de samenwerking tussen gemeente, onderwijs en arbeidsmarkt. Met het oog op maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren op ons afkomen wordt bekeken hoe deze samenwerking nog meer versterkt kan worden.
Dijk en Waard on Stage (Beroepenevenement)
De 4e editie van Dijk en Waard On Stage is succesvol afgerond. Dit beroepenevenement is tot en met 2025 geborgd in de begroting.
Uitbreiding van activiteiten om laaggeletterdheid te voorkomen.
Naast alle lopende activiteiten vanuit het Taalhuis is de vraag naar extra taalondersteuning gegroeid door de komst van nieuwe Nederlanders. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van het aantal vrijwilligers voor het Taalmaatjesproject.
Ondersteuning van activiteiten om laaggeletterdheid tegen te gaan.
In samenwerking met de Bibliotheek Kennemerwaard zijn activiteiten aangeboden in het kader van het verbeteren van digitale vaardigheden voor jong en oud.
Energiebesparende maatregelen, duurzaamheidseisen en een gezond klimaat in schoolgebouwen.
Er zijn 7 SUVIS-projecten in voorbereiding om te komen tot verbetering binnenklimaat en energieprestaties scholen.
Het instellen van een gemeentelijk fonds, van waaruit de schoolbesturen de benodigde investeringen in duurzaamheid en ventilatieverbetering kunnen dekken. Dit fonds wordt in de loop van de jaren weer gevuld doordat de schoolbesturen het jaarlijks exploitatievoordeel terugstorten in de reserve. Als er bij deze investeringen sprake is van een onrendabele top (als de investeringen over 20 jaar niet geheel worden terugverdiend door de besparingen in de exploitatie) dan worden hier maatwerkafspraken over gemaakt.
Het fonds is ingericht in de vorm van een bestemmingsreserve.
Aanpak van het probleem met de WKO-installatie bij Focus (Umbriëllaan 1-3). De bron is vervuild door een bacteriële besmetting, waardoor er
De gemeente heeft een financiële bijdrage geleverd aan de oplossing, SOVON heeft voor de uitvoering gezorgd.
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
51
een ander systeem voor verwarming en koeling moet worden gerealiseerd. Het ontwikkelen van een integraal huisvestingsplan onderwijs.
Op basis van de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer zetten we in op eigen kracht en wat een kind vooral wel kan, dan wel met ondersteuning kan leren. Dit geldt ook voor nieuwkomers.
We hebben in 2023 de 4 fasen van het IHP afgerond: 1. Inventarisatie van onze schoolgebouwen, kwantitatief en kwalitatief. 2. Visie en ambities. Wat verstaan we onder toekomstbestendige onderwijshuisvesting. 3. Scenariovorming 4. Opstellen van het IHP. De besluitvorming heeft inmiddels in Q2 2024 plaatsgevonden. De nieuwe verordening is per 1-1-2023 ingegaan. Dit schooljaar 2023/2024 maken iets minder leerlingen gebruik van het vervoer. Dit komt deels door het inzetten op wat een kind wel kan en de komst van de nieuwe school De Vaandel.
Het mogelijk maken van huiswerkbegeleiding voor kinderen die het nodig hebben, als onderdeel van het armoedebeleid (zie ook programma 6).
Het onderzoeken van de mogelijkheden om huiswerkbegeleiding als bestedingsmogelijkheid aan de DijkenwaardPas toe te voegen, inclusief extra budget, wordt voortgezet in 2024.
Harmoniseren van verordeningen en regelingen: 1. Brede scholen/ integrale kind centra (onderdeel van harmonisatie subsidiebeleid sociaal domein) 2. Onderwijskansenbeleid
1. De subsidieregeling Brede scholen/ integrale kind centra is opgenomen in de Subsidieregeling Welzijn, Participatie en Jeugd Dijk en Waard 2024.
Beleidsindicatoren Indicator
2. Per 1 augustus 2023 is de Subsidieregeling Onderwijskansen Dijk en Waard 2023-2026 in werking getreden.
Eenheid
Waarde 2022
Waarde 2023
Bron
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
0,7
niet bekend
DUO
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
17
niet bekend
DUO
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2,4
niet bekend
Ingrado
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
52
Verbonden partijen Er zijn aan dit programma geen verbonden partijen gekoppeld. Wat heeft het gekost? Taakveld
Rekening 2022
Primaire Actuele begroting begroting 2023 2023
Bedragen x € 1.000 Rekening Afwijking 2023
LASTEN T4.2 Onderwijshuisvesting
-11.988
-7.227
-7.177
-7.572
-395
-3.806
-1.765
-5.054
-4.753
302
-15.794
-8.992
-12.232
-12.325
-93
1.132
761
896
1.400
503
1.859
362
2.611
2.563
-48
2.991
1.122
3.507
3.963
456
-12.804
-7.870
-8.725
-8.362
363
Toevoeging aan reserves
-794
-333
-695
-683
12
Onttrekking aan reserves
907
804
1.043
1.028
-16
Totaal mutatie reserves
113
471
348
345
-4
-12.691
-7.399
-8.376
-8.017
359
T4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
TOTAAL LASTEN BATEN T4.2 Onderwijshuisvesting T4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
TOTAAL BATEN Saldo van baten en lasten
Saldo programma
Toelichting afwijking baten en lasten verschillen
nadeel
I/S
Lasten
-395
T4.2 Onderwijshuisvesting Doorbelasting/ kapitaallasten. Het verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen.
-136
I
T4.2 Onderwijshuisvesting In verband met de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) Sint Pancras zijn tijdelijk units gehuurd om de scholen in te huisvesten. De oplevering van de nieuwbouw is vertraagd, waardoor de huur van tijdelijke units langer nodig is dan gepland. Deze kosten maken geen onderdeel uit van het projectkrediet en dienden derhalve ten laste van de exploitatie te worden bekostigd.
-114
I
T4.2 Onderwijshuisvesting Over de hele linie vielen de kosten voor gas, water
-118
I
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
voordeel 302
I/S
totaal -93
53
en elektra voor de schoolgebouwen hoger uit door de forse hogere energieprijzen. Met dergelijke hogere kosten was in de begroting 2023 zo goed mogelijk rekening gehouden. In de praktijk is echter gebleken dat voor alle schoolgebouwen de energiekosten toch nog iets hoger uitvielen dan begroot. Per saldo leidt dit tot een overschrijding van € 118.000. T4.2 onderwijshuisvesting overige verschillen
-27
I
T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Op onderwijsachterstandenbeleid is minder uitgegeven dan begroot door de vaststelling van subsidies 2022 in het boekjaar 2023. Daarnaast maken minder leerlingen gebruik van leerlingenvervoer als gevolg van de komst van school De Vaandel en het stimuleren van zelfstandig reizen. Baten
302
-48
I
504
456
T4.2 Onderwijshuisvesting Doorbelasting/ kapitaallasten Het verschil wordt veroorzaakt door administratieve doorbelastingen.
123
I
T4.2 Onderwijshuisvesting In 2023 zijn de baten op onderwijshuisvesting hoger uitgekomen dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de indexatie op huren en de gebruikersvergoedingen niet volledig zijn opgenomen in de begroting 2023.
381
I
T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Overige verschillen.
-48
Totaal
-443
I
806
363
Toelichting afwijking mutaties reserves verschillen
nadeel
I/S
voordeel
Toevoegingen
12
Overige verschillen
12
Onttrekkingen
-16
Overige verschillen
-16
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
I/S
totaal 12
I -16
I
54
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte Dijk en Waard nodigt uit om naar buiten te gaan. We zijn trots op onze bijzondere landschappen in combinatie met historische elementen en moderne ontwikkelingen. We kunnen niet zonder het verenigingsleven en de voorzieningen waar inwoners elkaar ontmoeten en waar wordt samengewerkt. Als we met woningen en aantallen inwoners een sprong vooruit maken, dan groeien het groen, de openbare ruimte en voorzieningen daarin mee. Het college zorgt voor een schone en groene omgeving met moderne, passende en goed onderhouden voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo kunnen Dijk en Waarders bewegen, ontspannen en zich sportief en cultureel ontwikkelen. Sport, kunst & cultuur en recreatie dragen bij aan ontwikkeling, bevorderen de gezondheid, zorgen voor zingeving en versterken de sociale samenhang. Sport, kunst & cultuur en recreatie leveren daarmee preventief een duidelijke bijdrage aan thema’s als gezondheid, welzijn, welbevinden, zelfredzaamheid, participatie, integratie, sociale cohesie en leefbaarheid. Daarmee heeft het direct verband met programma 6 sociaal domein.
Maatschappelijke effecten en doelstellingen Thema: sport Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken? In Dijk en Waard voelt men zich verbonden, heeft men plezier en hebben inwoners alle mogelijkheden om te bewegen en te sporten ten behoeve van een gezonde leefstijl en om verschillende vormen van kunst en cultuur uit te kunnen oefenen. Dijk en Waarders kunnen geluk ervaren in een veilige, groene en gezonde leefomgeving en voorzieningen die hieraan bijdragen. De sociale basis vinden we terug in alle kernen en wijken van Dijk en Waard, waar inwoners elkaar ontmoeten, samenwerken en in verbinding staan met elkaar. Welke doelstellingen dragen daaraan bij? Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
55
1. Sporten is voor iedereen in Dijk en Waard financieel en fysiek mogelijk. 2. In Dijk en Waard zijn alle verenigingen, sportterreinen en sportaccommodaties goed onderhouden en voor iedereen (veilig) toegankelijk. 3. Dijk en Waard is ondersteunend aan ambities van talentvolle (top)sporters.
Thema: cultuur en kunst Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken In Dijk en Waard zijn kunst en cultuur een belangrijke verbindende kracht in de samenleving. Eenieder moet zijn/haar talent kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien. Kunst en cultuur heeft daarmee een preventieve werking en kan (dure) zorg voorkomen. Er is een link met meerdere disciplines, zoals onderwijs, jongeren en welzijn. Meer en betere samenwerking wordt gestimuleerd. Door in te zetten op kunst en cultuur zorgt de gemeente ervoor dat alle inwoners kunnen meedoen. Met extra aandacht voor jongeren. De bibliotheek heeft een ondersteunende functie bij laaggeletterdheid, nieuwkomers en digibeten. Welke doelstellingen dragen daaraan bij? 1. In Dijk en Waard zijn kunst en cultuur een belangrijke en verbindende factor. 2. In Dijk en Waard is een stimulerend klimaat voor talent in kunst- en cultuursector. 3. Dijk en Waard stimuleert de kwaliteit en artisticiteit, samenwerking van en binnen de kunst- en cultuursector en onderscheidt zich in de regio. Thema: recreatie Nederland als vakantiebestemming en dagjes uit in de eigen omgeving zijn belangrijker geworden. Bijzondere ervaringen blijven een drijfveer voor recreatie. Dit kan op verschillende manieren. Een belangrijk gebied als groene hart van Dijk en Waard is het Oosterdelgebied.
In de visie Grenzeloos Dijk en Waard (Kanaalpark) komen verschillende plannen samen om hieraan vorm en uitvoering te geven. Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken? Dijk en Waard biedt veel mogelijkheden om te recreëren en de infrastructuur is daartoe toereikend. Welke doelstellingen dragen daaraan bij? 1. Toekomstvisie Museum BroekerVeiling wordt uitgevoerd. Het college kiest in ieder geval voor het voortzetten van de bestaande opzet met de daarbij noodzakelijke eenmalige financiële investeringen en benodigde jaarlijkse exploitatiesubsidie (scenario De basis op orde, eerder Consolidatie genaamd) en wil het museum door ontwikkelen naar een museum met een regionale uitstraling. Intensieve samenwerking met andere culturele instellingen en activiteiten is daarbij van belang. De uiteindelijke besluitvorming is aan de gemeenteraad. 2. Uitvoering vastgestelde visie Geestmerambacht 2030 door het recreatieschap. Het recreatieschap Geestmerambacht zet in op het verder (door)ontwikkelen van Geestmerambacht, Park van Luna en de Groene Loper op basis van de vastgestelde Visie Geestmerambacht 2030. 3. Het stimuleren van (nieuwe) mogelijkheden om te recreëren. 4. Starten met het uitvoeringsprogramma Kanaalpark (Grenzeloos Dijk en Waard) wat in 2022 door de raad wordt vastgesteld. Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
56
5. Het uitvoeren van het project Langedijk ontwikkelt met water
Thema: Leefbare, schone groene en waterrijke omgeving Welke doelstellingen dragen daaraan bij? 1. De inrichting en het beheer van de openbare ruimte draagt bij aan het woongenot van inwoners. 2. Meldingen en klachten over de openbare ruimte worden naar tevredenheid opgepakt. Als snelle beantwoording niet mogelijk is, houden we contact met de indiener over de voortgang. 3. We vergroten de biodiversiteit in Dijk en Waard. 4. Het onderhoudsniveau openbare ruimte is van goede kwaliteit en wordt uitgevoerd op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. Waar hebben we in 2023 op ingezet? Waar zetten we in 2023 op in? Status
Toelichting
Harmoniseren en implementeren subsidieregeling sport (als onderdeel van harmonisatie subsidiebeleid).
De harmonisatie van de sportsubsidiëring is op 10 oktober 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. De subsidieregeling sport 2024 is vervolgens door het college uitgewerkt en vastgesteld op 5 december 2023. Sportverenigingen kunnen voor het subsidiejaar 2024 een subsidieaanvraag doen.
Opstellen van een visie op sportbeleid, gezamenlijk met de sector.
Het sportbeleid maakt onderdeel uit van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK). Er zijn diverse uitvoeringsplannen sport uitgewerkt op het gebied van sportbeheer, sportstimulering, buitensport en subsidiëring. Het uitvoeringsplan binnensport is in Q3 2024 gereed.
De harmonisatie en implementatie van sportbeheer- en exploitatie c.q. vorming van een toekomstbestendig sportbedrijf Dijk en Waard
Het sportbeheer van Dijk en Waard valt per 1 januari 2024 onder één uitvoeringsorganisatie, Dijk en Waard Sport B.V. Hiermee is de harmonisatie van het sportbeheer voltooid.
Samen met sportverenigingen en andere stakeholders uit het sociaal domein de mogelijkheden van open sportparken verder verkennen.
Dit initiatief heeft als doel de toegankelijkheid van sportfaciliteiten te vergroten en gemeenschapsbinding te bevorderen. We hebben het concept open sportpark verder verspreid onder sportverenigingen. Samen met verschillende stakeholders hebben we drie sportparken buiten reguliere openingstijden
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
57
open gesteld voor publiek gebruik. Dit proces loopt door in 2024. Kennis en inzicht in de verschillen ten aanzien van onder andere de onderhoudsstaat van sportaccommodaties en sportterreinen en de benodigde aanpak om hierin een gelijkwaardig niveau te kunnen realiseren.
De harmonisatie van de buitensport en subsidiëring (gemeenteraad, 10 oktober 2023) heeft de verschillen tussen de voetbalverenigingen geminimaliseerd. Het sportbedrijf onderhoudt de gemeentelijke sportaccommodaties en sportterreinen op basis van een actueel Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geeft samen met het rapport 'Ruimte voor binnensport' inzicht in de onderhoudsstaat van de sportaccommodaties en in wat nodig is om een gelijkwaardig niveau te kunnen realiseren. Besluitvorming raad vindt plaats in het derde kwartaal 2024.
Via het geharmoniseerde subsidiebeleid stimuleren dat men meer gaat samenwerken, waarbij ingezet wordt op innovatie, er extra inzet wordt gepleegd voor kwetsbare doelgroepen en zoveel mogelijk jongeren worden bereikt.
De genoemde punten zijn in de subsidieregeling Kunst en Cultuur opgenomen, waarvoor de verenigingen extra subsidie kunnen krijgen. Vele verenigingen hebben dit ook aangevraagd. Eind 2024 weten we wat dit in de praktijk heeft opgeleverd.
Het opstellen van een visie op cultuur.
Cultuur maakt onderdeel uit van het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK). Er wordt een uitvoeringsplan Cultuur in 2024 opgesteld. Dat doet de gemeente samen met de culturele verenigingen. In een bijeenkomst eind september 2023 met zo'n 30 verenigingen is input opgehaald voor het uitvoeringsplan.
Versterken van lokale omroep, o.a. via regionale samenwerking.
De lokale omroep heeft o.a. een extra redacteur aangesteld die meer nieuws brengt uit de gemeente Dijk en Waard.
De bibliotheken van Langedijk en Heerhugowaard zijn gefuseerd tot één organisatie. Vanuit deze basis wordt lokaal en regionaal- nagedacht hoe de bibliotheekfunctie de komende jaren wordt ingevuld (incl. gelijk voorzieningenniveau voor alle inwoners)
De fusie is afgerond. De bibliotheek heeft 2023 gebruikt om het voorzieningenniveau gelijk te trekken.
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
58
Samen met de cultuurverbinder, de jongerenalliantie, Cool kunst en cultuur en alle andere verenigingen bouwen aan een toegankelijk aanbod voor alle inwoners. Met extra aandacht voor jongeren via kunst & cultuureducatie.
De jongerenalliantie (trekker is de cultuurverbinder vanuit Cool) komt op regelmatige basis bij elkaar om ervaringen en kennis te delen en organiseert activiteiten voor en door jongeren. Ook zijn ze gestart met een Instagram account om de zichtbaarheid onder jongeren te vergroten. Daarnaast heeft de cultuurverbinder het programma Cultuureducatie met Kwaliteit voortgezet (gericht op (basis)scholen).
Door het opbouwen van het netwerk van Kunst te Kijk (met de Kunstkerk als trekker) worden kunstenaars meer verbonden en gehoord.
De Kunstkerk voert momenteel gesprekken om een netwerk op te bouwen. De verwachting is dat de website in 2024 draait.
Harmoniseren van verordeningen en regelingen op het gebied van evenementen
De geharmoniseerde regeling voor evenementen is opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening Dijk en Waard 2022. Deze verordening is vastgesteld op 5 juli 2022, waarbij de oude verordeningen van Langedijk en Heerhugowaard zijn ingetrokken.
Toekomstvisie Museum BroekerVeiling wordt uitgevoerd.
Museum BroekerVeiling heeft in 2023 de eerste projecten uit de toekomstvisie afgerond en werkt nu stap voor stap verder aan de overige projecten.
Uitvoering vastgestelde visie Geestmerambacht 2030 door het recreatieschap. Het recreatieschap Geestmerambacht zet in op het verder (door)ontwikkelen van Geestmerambacht, Park van Luna en de Groene Loper op basis van de vastgestelde Visie Geestmerambacht
Verschillende projecten uit het uitvoeringsprogramma zijn door het Recreatieschap gestart. In 2023 is ook de vraag gekomen of de visie nog recht doet aan de wensen van de gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Ook is het vraagstuk van de governance in beeld om in 2024 verder op te pakken.
Het stimuleren van (nieuwe) mogelijkheden om te recreëren.
Onder andere door de visie Geestmerambacht, het starten met uitvoeringsprogramma Kanaalpark en het uitvoeren van het project Langedijk ontwikkelt met water (LOMW) worden recreatiemogelijkheden uitgebreid en versterkt.
Starten met het uitvoeringsprogramma Kanaalpark (Grenzeloos Dijk en
Het programmaplan Kanaalpark is opgesteld, in 2023 door het college geaccordeerd en opgenomen in de
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
59
Waard) wat in 2022 door de raad is vastgesteld.
begroting 2024. Om Kanaalpark bekendheid te geven is het evenement drijf-in bios georganiseerd. Het sportcluster is in ontwikkeling. Diverse projecten, zoals het masterplan openbare ruimte, voetveer naar het Oosterdel en ‘De Buitenpoort’ zijn in onderzoek of reeds gestart.
Het uitvoeren van het project Langedijk ontwikkelt met water (LOMW)
LOMW is een langjarig project. Jaarlijks worden onderdelen daarvan gerealiseerd of gestart. Zo is in 2023 de brug Venpad gerealiseerd, de verbinding Achterburggracht-Machinesloot hersteld, de herinrichting Havenplein vervolgd en zijn doelen uit het LOMW opgenomen in o.a. het Ontwikkelplan Oostrand NZS, dat in 2023 is gestart, en het programma Kanaalpark Dijk en Waard.
Het verbeteren van de biodiversiteit via omvorming van de openbare ruimte (bijv. grasland naar bloemrijk grasland) en aanpassing van onderhoudsplannen.
Sinds dit jaar wordt het areaal ruw gras op een meer ecologische wijze onderhouden. Het aanwezige (insecten)leven wordt beter beschermd en meer gestimuleerd. Ook wordt de rijkdom aan biodiversiteit op de lange termijn bevorderd door verschraling van de bodem.
Het herstellen van boomstructuren waar deze beschadigd of verdwenen zijn of waar boomziektes het voortbestaan bedreigen. Met het aanvullen van de boomstructuren wordt gericht gewerkt aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en de identiteit van de gemeente.
Dit maakt onderdeel uit van de reguliere uitvoering (going concern). Zo zijn in 2023 aan de Middenweg en in het woongebied Rijk der Duizend Eilanden zieke bomen (essen en kastanjes) vervangen en aan de Groenedijk is de boomstructuur opgevuld. Bomen van de Zuidtangent zijn behouden door ze te verplaatsen naar de Westerdel.
Behoud van de huidige schooltuinen bij voldoende animo van scholen.
De schooltuinen bij Boterbloemerf en Middenweg worden gebruikt door 15 groepen van in totaal 9 scholen.
Aanhaken bij kansen met betrekking tot de ontdekking van de natuur(gebieden) ook door kinderen.
In het Diepsmeerpark en in De Draai worden educatieve bijenkasten beheerd: een verblijf voor en een kijkje in het leven van bijen.
Het onttegelen’ van de openbare ruimte.
In 2023 is een scan naar zinloze verharding in de openbare ruimte uitgevoerd. Dit heeft inzicht gegeven in plekken die de komende jaren ‘onttegeld’ kunnen worden.
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
60
In 2023 zijn er in totaal 13 ontsteningsprojecten uitgevoerd waarmee ruim 1400 m2 verharding is omgezet naar groen. Het snel en adequaat afhandelen maar ook het voorkomen van het aantal meldingen en klachten.
Sinds dit jaar kunnen inwoners met Fixi eenvoudiger en sneller meldingen maken over de openbare ruimte en de afhandeling hiervan volgen. Op deze manier helpen inwoners de leefomgeving schoon, heel en veilig te houden.
Het stimuleren van het ‘onttegelen’ van particuliere ruimten.
Met HHNK en Intratuin is een groen klimaatplein geopend. Inwoners krijgen hier informatie over groene daken, vergroenen van de tuin en water in de tuin. De gemeente deed mee aan het NK tegelwippen en heeft hiervoor een tegelruilactie opgezet. Voor elke m2 onttegeling een gratis tuinplant bij deelnemende tuincentra en kwekerijen. In totaal is er hierdoor 6000 m2 aan verharding verwijderd op particulier terrein. Samen met de regio Alkmaar wordt een subsidieregeling klimaat adaptieve maatregelen op particuliere ruimten voorbereid. De subsidieregeling komt naar verwachting in 2024 tot uitvoering, waardoor het gereserveerde budget van € 90.000 in 2023 niet wordt uitgegeven.
Monitoren onderhoudsniveau openbare ruimte door objectieve schouw van het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau.
Volgens de in 2023 gehouden schouw scoren alle gebieden in Dijk en Waard binnen het door de raad vastgestelde ambitieniveau.
Beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Waarde 2022
Waarde 2023
Bron
Niet-sporters
%
45,2
45,6
Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
61
Verbonden partijen Verbonden partij Recreatieschap Geestmerambacht
Vestigingsplaats
Openbaar belang
Haarlem
a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie. b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder sub a en b geformuleerde alsmede d. het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de direct hiervoor genoemde belangen.
Dijk en Waard Sport BV
Heerhugowaard
Het beheren en exploiteren van (binnen)sportaccommodaties, voorts al hetgeen met één en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
Alkmaar
Het vervullen van de functie van regionaal kennisen informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar te maken voor een breed publiek.
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
62
Wat heeft het gekost? Taakveld
Rekening 2022
Primaire Actuele begroting begroting 2023 2023
Bedragen x € 1.000 Rekening Afwijking 2023
LASTEN T5.1 Sportbeleid en activering
-156
-204
-733
-703
30
T5.2 Sportaccommodaties
-8.378
-7.598
-7.844
-8.244
-400
Cultuurpresentatie, T5.3 cultuurproductie en cultuurparticipatie
-3.679
-3.597
-3.749
-3.835
-86
-423
-449
-449
-449
0
T5.5 Cultureel erfgoed
-1.046
-862
-922
-1.160
-238
T5.6 Media
-2.607
-2.449
-2.689
-2.714
-24
-7.919
-7.951
-9.439
-9.108
331
-24.209
-23.111
-25.824
-26.212
-387
2
0
509
499
-9
T5.2 Sportaccommodaties
3.664
3.052
3.243
3.385
142
Cultuurpresentatie, T5.3 cultuurproductie en cultuurparticipatie
514
422
422
500
78
T5.5 Cultureel erfgoed
36
6
6
27
21
T5.6 Media
259
281
271
355
84
349
197
197
201
3
4.824
3.958
4.648
4.966
318
-19.385
-19.153
-21.177
-21.246
-69
Toevoeging aan reserves
-37
-37
-207
-207
0
Onttrekking aan reserves
758
516
1.162
1.411
249
Totaal mutatie reserves
721
479
955
1.204
249
-18.665
-18.674
-20.222
-20.042
180
T5.4 Musea
T5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
TOTAAL LASTEN BATEN T5.1 Sportbeleid en activering
T5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
TOTAAL BATEN Saldo van baten en lasten
Saldo programma
Toelichting afwijking baten en lasten verschillen Lasten T5.1 Sportstimulering Overige kleine verschillen
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
nadeel -930
I/S
voordeel
I/S
543 30
totaal -387
I
63
T5.2 Sportaccommodaties Het totale voordeel wordt voornamelijk verklaard door lagere loonkosten en lagere energiekosten door het positief uitgevallen dynamisch contract van Heerhugowaard Sport NV. Daarnaast is er een aanvullend indexatiesubsidie verleend aan SSL/Langedijk Actief B.V. Voor de binnensportaccommodaties zijn lasten geboekt voor compensatie in het kader van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUKSport), de regeling Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (SPUK-MEOZ). Hiervoor vindt een compensatie plaats die op de baten worden verantwoord. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming SPUK-Sport voor de onderhoudskosten.
-211
I
T5.2 Sportaccommodaties Na het faillissement van Stichting Social Leisure (SSL) en dochteronderneming Langedijk Actief B.V. heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de curator. Dit heeft geleid tot overeenstemming over de afwikkeling van SSL voor een bedrag van € 189.000.
-189
I
T5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Overige kleine verschillen
-86
I
T5.5 Cultureel erfgoed Voor het Museum Broekerveiling is een toets gedaan in hoeverre het museum de gegeven coronasteun nodig is geweest en ook is gebruikt ter dekking van tekorten als gevolg van de coronaperiode. Uit deze toets is gebleken dat zij voldoen aan de eisen voor kwijtschelding van de lening zoals de bedoeling is geweest bij het opzetten van het steunfonds Duurzaam Sociaal Economisch Programma - Corona. Deze extra lasten worden gedekt uit de Reserve Steunfonds Corona
-375
I
T5.5 Cultureel erfgoed De investeringen voor de verduurzaming Broekerveiling zijn in 2022 nog niet afgerond. In de begroting 2023 was een bedrag opgenomen om de kapitaallasten te dekken. Omdat de investeringen nog niet zijn geactiveerd zijn er ook geen kapitaallasten in 2023
78
I
T5.5 Cultureel erfgoed overige verschillen
59
I
T5.6 Media Overige verschillen
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
-24
I
64
T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie In 2023 is er een opdracht verleend voor een masterplan openbare ruimte voor het Kanaalpark. De werkzaamheden zijn hiervoor niet afgerond in 2023 en worden doorgeschoven naar 2024.
56
I
T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie De uitvoering voor het vergroenen van de Westtangent stond voor eind 2023 gepland. Door slechte weersomstandigheden is de uitvoering verplaatst naar 2024.
100
I
T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: In 2023 is de inrichting van de buitenruimte de Binding nog niet uitgevoerd, zijn de kosten voor het verbeteren van de bodemstructuur Broekhorn lager uitgevallen en zijn door verminderde ambtelijke capaciteit niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd. Hier tegenover staan extra kosten als gevolg van de areaaluitbreiding van de afgelopen jaren waardoor er extra personeel is ingehuurd voor onderhoud en om (snoei) achterstanden weg te werken.
220
I
T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Overige verschillen
-45
Baten
-328
T5.1 Sportstimulering Overige verschillen
-9
I
647
319
I
T5.2 Sportaccommodaties zie toelichting bij lasten
461
I
T5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Overige kleine verschillen
78
I
T5.5 Cultureel erfgoed Overige kleine verschillen
21
I
T5.2 Langedijk actief Ultimo 2023 stond er nog een bedrag open aan verkoopfacturen (huur) voor Langedijk Actief B.V. voor een bedrag van € 319.000. Naar aanleiding van het faillissement van Stichting Social Leisure (SSL) en dochteronderneming Langedijk Actief B.V. worden deze gemiste opbrengsten opgenomen in het resultaat van het boekjaar 2023. De openstaande vorderingen zijn ingediend bij de curator.
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
-319
I
65
T5.6 Media De subsidie t.b.v. de bibliotheek t.a.v. informatiepunt digitale overheid (IDO).
84
I
T5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Overige kleine verschillen
3
I
Totaal
-1.258
1.190
-68
Toelichting afwijking mutaties reserves verschillen Onttrekkingen
nadeel
I/S
-150
Overige verschillen
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
-150
I/S
399
Kwijtschelding coronalening Museum BroekerVeiling (zie toelichting lasten) In 2023 is de inrichting van de buitenruimte de Binding nog niet uitgevoerd
voordeel
totaal 249
375
I
24
I
I
66
Programma 6 Sociaal domein De missie van Dijk en Waard is om een sterke en vitale samenleving te zijn, waarmee we de zorg en ondersteuning op termijn effectief, betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen. Daarbij is aandacht voor alle leefgebieden. De inwoners van Dijk en Waard zijn fysiek en mentaal gezond, participeren zinvol in de maatschappij, wonen en leven zelfredzaam en krijgen indien nodig ondersteuning of hulp. De visie sociaal domein is in 2023 door vertaald naar het Integraal beleidskader sociaal domein (IBK). De visie sociaal domein en het integraal beleidskader zijn ons kompas op basis waarvan we stapsgewijs ontschot en integraal uitvoering geven aan de meerjarige opgave. Om die ambities te realiseren is een sterke sociale basis nodig met meer onderlinge samenwerking en daaraan gekoppeld een nieuwe verhouding tussen overheidsprofessionals en inwoners. Een solide basis is essentieel om de transformatie goed vorm te geven en via die weg de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. Naast inzetten op de eigen kracht, preventie en vroegsignalering zullen we ook inzetten op de beheersbaarheid van het sociaal domein in termen van middelen, capaciteit en infrastructuur.
De grote financiële uitdagingen en krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met een aanhoudende toenemende (complexe) hulpvraag en de demografische ontwikkelingen maakt het tot een forse meerjarige prioritaire opgave. Deze opgave pakken we zowel lokaal als regionaal op. De implementatie van het integraal beleidskader vergt veel van de organisatie en samenwerkingspartners. Het is een langdurig proces dat in realistische en haalbare stappen wordt uitgevoerd. Dit vraagt van de organisatie om weloverwogen keuzes te maken in wat we wel of niet kunnen oppakken.
Jaarstukken 2023 Gemeente Dijk en Waard
67
Maatschappelijke effecten en doelstellingen Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken? In Dijk en Waard doet iedereen mee. Ieder inwoner krijgt de kans om zich te ontwikkelen op een manier die voor hem of haar zinvol is. Daarom zetten we in op een gezonde en veilige leefomgeving voor jong en oud. Inwoners dragen naar eigen kunnen bij aan de maatschappij en zijn er voor elkaar. Dijk en Waard is een vitale samenleving, waarin de inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en met behulp van hun netwerk problemen kunnen oplossen. We versterken buurten en wijken om samen redzaam te zijn, zodat inwoners langer elkaar kunnen ondersteunen. Ook versterken we algemene voorzieningen, preventief, dichtbij en laagdrempelig, zodat de inwoners langer zonder tussenkomst van de gemeente zelfredzaam blijven en langer thuis kunnen blijven wonen. Als een inwoner het op eigen kracht, het netwerk en algemeen toegankelijke voorzieningen echt niet zelf redt, ondersteunen we samen met maatschappelijk partners de inwoner met een passende oplossing. In Dijk en Waard willen we de zorg en ondersteuning beheersbaar en toegankelijk houden. Welke doelstellingen dragen daaraan bij? 1. Alle inwoners van Dijk en Waard zorgen zoveel mogelijk voor zichzelf en voor elkaar. 2. Alle inwoners zijn zelfredzaam. 3. Er is een vangnet als dat sociale netwerk (even) niet toereikend is.
Wanneer dat vangnet nodig is, is er betaalbare en bereikbare zorg en ondersteuning zo dichtbij mogelijk. Ondersteuning is gericht op (het realiseren van) basisvoorwaarden: werk of zinvolle dagbesteding, onderkomen, financiën op orde (onder andere door schuldhulpverlening), sociaal netwerk. 4. Zoveel mogelijk sturing op en beheersing van de kosten door actueel inzicht in het effect van de beheersmaatregelen en beter contractmanagement 5. Gemeentelijke inkomsten voor het sociaal domein worden zo efficiënt mogelijk ingezet. 6. Geen enkele jongere uit Dijk en Waard in gesloten verblijf. Waar hebben we in 2023 op ingezet? Waar zetten we in 2023 op in?
Status
Toelichting
Het uitvoeren van nieuw armoedebeleid waarbij sprake is van samenhang tussen minimabeleid en schuldhulpverlening.
Het armoedebeleid van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is geharmoniseerd in het Beleidskader armoedebeleid Dijk en Waard 2024. In 2023 en 2024 loopt de pilot armoedebeleid, waarin een aantal extra voorzieningen beschikbaar is. Twee projecten daarvan zijn gericht op integraal werken en vroegsignalering.