HHW - Jaarstukken 2021 - gemeente Heerhugowaard
Tekst van het document
165
N
92
N
63
N
2.616
N
64
V
lager uitvalt. Er hoefde dus in 2021 minder rente te worden gedoteerd, hier was in de begroting echter nog geen rekening mee gehouden waardoor nu een voordeel zichtbaar wordt. Totaal
64
V
Algemene dekkingsmiddelen Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen betreft vooral de uitkering uit het gemeentefonds (inclusief de uitkeringen sociaal domein) en de onroerende zaakbelastingen (OZB). Deze middelen kennen, in tegenstelling tot (niet vrij aanwendbare) heffingen als rioolheffing en afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, verantwoord in de programma’s waarvan ze (voor een deel) de kosten dekken. Bedragen x € 1000
Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021
Baten
Rekening 2021
Afwijking
TV050
Treasury
2.667
2.612
2.112
2.547
435
TV061
OZB woningen
6.294
6.462
6.525
6.527
2
TV062
OZB niet-woningen
6.406
6.527
6.503
6.581
78
TV063
Parkeerbelasting
120
254
254
100
-154
TV064
Belastingen Overig
-479
-496
-452
-442
10
TV070
Algemene uitkering/overige uitkeringen
92.276
92.143
99.763
101.322
1.559
107.284
107.502
114.705
116.635
1.930
Totaal baten
Algemene uitkering/overige uitkeringen Ten opzichte van de raming algemene uitkering gemeentefonds in de Bestuursrapportage 2021 is de werkelijke ontvangst vanuit het gemeentefonds € 1.559.000 hoger dan in de Bestuursrapportage 2021 is gemeld (decembercirculaire). Dit voordeel is voornamelijk te verklaren door een aanpassing van de uitkeringsfactor, hogere verdeelmaatstaven als gevolg van groei van de gemeenten, een aanvullend compensatiepakket inzake de coronacrisis en extra middelen voor het organiseren van de herindelingsverkiezingen. Daarnaast zijn er nabetalingen gedaan over voorgaande jaren, voornamelijk als gevolg van de definitieve vaststelling van verdeelmaatstaven.
Overhead Definitie overhead (Wijzigingsbesluit BBV 5 maart 2016) Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant. Overhead bestaat uit: • Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten. • Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie. • P&O/HRM. • Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement). • Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie. • Juridische zaken. • Bestuurszaken en bestuursondersteuning. • Informatievoorziening en automatisering (ICT). • Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging). • DIV. • Managementondersteuning primair proces. De formatie van de stafafdelingen is inclusief management en secretariaat van de afdeling. De taken en de formatie zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard. Hier wordt volstaan met het opnemen van de bijdrage op dit vlak en de toerekening van een deel van de kosten van overhead aan grondexploitaties en investeringen. Bedragen x € 1.000 Overhead
Begroting 2021
Rekening 2021
Saldo
bijdrage aan de GR Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
462
17.496
-17.034
Totaal
462
17.496
-17.034
Vennootschapsbelasting Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook niet-overheidsondernemingen (private ondernemingen) actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als die private ondernemingen. De vennootschapsbelastingplicht is vastgesteld over het grondbedrijf samen met de reclame-inkomsten en inkomsten uit verkoop van afvalstromen. Ten behoeve van de bepaling van de af te dragen vennootschapsbelasting wordt jaarlijks een fiscale winstberekening opgesteld. Op grond van de ingediende aangiften is er geen Vpb verschuldigd en daarmee wordt in deze jaarrekening geen last met betrekking tot de vennootschapsbelasting verantwoord.
Kaderstellende nota's Naam
jaar
Verordening op het burgerinitiatief
2005
Visie op dienstverlening
2021
Handvest actieve informatieplicht
2009
Verordening werkgeverscommissie voor de griffie
2011
Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014
2014
Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht
2014
Financiële verordening 2017
2016
Kadernota verbonden partijen
2016
Nota inkoop en aanbestedingsbeleid 2016
2016
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
2016
Verordening auditcommissie 2016
2016
Wijziging algemene subsidieverordening 2014
2016
Archiefverordening Heerhugowaard 2019
2019
Veiligheid Met dit programma willen we bijdragen aan een fijn en veilig Heerhugowaard. Veiligheid is een voorwaarde voor veel activiteiten in de stad en één van onze kerntaken als gemeente. Zorgen voor een fijn en veilig Heerhugowaard kunnen we als gemeente niet alleen. Veiligheid maken we samen; met de politie, brandweer, ambulance, tal van maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners.
Doelen en prestaties Doel 1: Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Welke prestaties hebben we geleverd
1.1. Het versterken van de gemeentelijke handhaving a. Heerhugowaard gaat de inzet van handhaving richten op een probleem- en gebiedsgerichte benadering. Hiervoor gaat Heerhugowaard surveillance plannen maken voor boa’s; b. Heerhugowaard gaat samenwerkingsafspraken maken met de politie. Deze samenwerkingsafspraken moeten leiden tot een convenant. 1.2. Het toezicht op overlast gevende jeugd a. Heerhugowaard gaat de inzet van de mobiele surveillance, gericht op toezicht jeugd en de centrumgebieden, voortzetten. b. De samenwerking tussen de politie, scholen en de gemeente Heerhugowaard op het gebied van veiligheid zullen worden versterkt. Dit moet leiden tot het afsluiten van een nieuw convenant Veilige School. 1.3. Het aanpakken van woninginbraken a. Heerhugowaard werkt samen met politie en andere partners bij het voorkomen van woninginbraken en het aanpakken van daders; b. Het bevorderen van buurtpreventie en het stimuleren van particulieren tot het nemen van inbraakpreventieve maatregelen;
status
toelichting In de raadsinformatiebrief ‘professionalisering van het boateam’ (Bij-21-0583) bent u geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van het boa-team. De samenwerking tussen het boa-team en de politie is verbeterd. Het opstellen van samenwerkingsafspraken met de politie en de doorontwikkeling richting probleem- en gebiedsgerichte werken zijn in het ontwikkelplan meegenomen en lopen nog door in 2022.
De inzet van de mobiele surveillance is opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot een verlenging van het contract van de huidige aanbieder. Met het voorgezet (speciaal) onderwijs, de politie, Halt en de gemeente is op 30 september 2021 de overeenkomst ‘Samenwerken aan een veilige school’ afgesloten. In het voorkomen van overlast (preventie) zijn er diverse (sport) activiteiten ontwikkeld in 2021. Woninginbraken worden actief gemonitord en besproken met de politie en andere partners. De gemeente neemt een faciliterende rol aan wanneer preventie-initiatieven zich melden bij de gemeente. En zoekt hierbij de verbinding met partners. Het communiceren over woninginbraken is opgenomen op de communicatiekalender van de gemeente. Rondom de zogenoemde donkere dagen en voor de zomervakantie wordt extra aandacht gevraagd voor het goed afsluiten van de woning. Daarnaast wordt er door de gemeente
c. Heerhugowaard gaat tenminste twee keer per jaar inwoners informeren over het voorkomen van woninginbraken.
gecommuniceerd wanneer er nieuwe trends worden waargenomen door de politie.
1.4. Het onderzoek naar veiligheidsbeleving in Heerhugowaard
Diverse professionals zijn vanuit hun dagelijks werk betrokken bij de Rivierenwijk en haar inwoners. Veel van de huidige problematiek werd beschouwd als ‘normaal’ en ‘horend’ bij de dynamiek van de Rivierenwijk. Het onderzoek naar de veiligheidsbeleving in Heerhugowaard heeft de problematiek zichtbaarder gemaakt. Dit heeft handvatten gegeven om de betrokkenheid van reeds betrokken professionals, maar ook professionals die in eerste instantie wat meer op afstand staan, te verstevigen. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft dit geresulteerd in het verstevigen van de betrokkenheid van een participatiemedewerker vanuit de afdeling Communicatie, directievoerder vanuit het Stadsbedrijf en een casusregisseur vanuit team Veiligheid. De betrokkenheid van deze drie gemeentelijk medewerkers is bekrachtigd door hun leidinggevenden. Zij voeren ronde-tafel-gesprekken met in eerste instantie: Leger des Heils; Esdégé Reigersdaal; MET Welzijn, boa’s, politie, Woonwaard, sociaal domein en betrokken medewerkers bij de herinrichting van de wijk. De gesprekken resulteren in acties met als doel het verbeteren van de leefomgeving, sociale cohesie en veiligheid in de wijk. In de aanpak en inzet voor de Rivierenwijk wordt ook het aangrenzende deel van de Molenwijk betrokken.
De resultaten uit dit onderzoek worden omgezet in acties.
De overleggroep professionals streeft ernaar de leefbaarheid in de wijk te verbeteren door initiatieven te initiëren en te bundelen. De herinrichting en renovatie van de fysieke buitenruimte geeft een enorm impuls aan de wijk en zal naar verwachting een positief effect hebben op de
veiligheidsbeleving. Echter, zijn niet alle problemen in de Rivierenwijk op te lossen. Zo blijft de stedenbouwkundige opzet ongewijzigd.
Doel 2: Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Welke prestaties hebben we geleverd 2.1. Bevorderen van bewustwording onder gemeentelijke medewerkers van ondermijning
a.
Heerhugowaard gaat een interne quickscan ondermijning uitvoeren. b. Heerhugowaard laat nieuwe medewerkers, bij het in dienst treden, een training in het teken van integriteit laten volgen. Onderdeel hiervan is de basistraining ondermijning; c. Heerhugowaard gaat vakinhoudelijke trainingen geven voor gemeentelijke medewerkers op het gebied van ondermijning; d. Heerhugowaard gaat activiteiten organiseren die de bewustwording op cybercrime onder inwoners vergroten. 2.2. Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit op het industrieterrein
a. Heerhugowaard gaat een plan van aanpak maken voor industrieterrein De Zandhorst met daarin een concreet handhavingsplan; b. Heerhugowaard gaat activiteiten ontwikkelen die de bewustwording op ondermijnende criminaliteit onder
status
toelichting De quickscan Gemeentelijke weerbaarheid is uitgevoerd en de resultaten ervan zijn ontvangen. De resultaten/aanbevelingen uit het onderzoek zullen in 2022 worden opgepakt. Alle nieuwe medewerkers worden uitgenodigd voor een training integriteit, privacy en ondermijning. Deze wordt in samenwerking met HR uitgevoerd. Bij de beëdiging is ook aandacht voor privacy, integriteit en ondermijning. De voorbereidingen voor de activiteiten die de bewustwording op cybercrime onder inwoners vergroten zijn gestart. Voorbeelden hiervan zijn de projecten ‘Het slachtoffer spreekt’ en HackShield. HackShield is een interactieve game voor jongeren gericht op bewustwording en kennis vergroten van digitale veiligheid en internet. Er is gestart met het verzamelen van de informatie bij de verschillende ketenpartners om tot een gezamenlijke aanpak te gaan komen. De aanpak ervan zal in 2022 verder worden opgepakt.
ondernemers vergroot. Hierbij wordt de samenwerking met Bedrijfskring Heerhugowaard gezocht. Doel 3: Het versterken van de samenwerking tussen het zorg en het veiligheidsdomein. Welke prestaties hebben we geleverd 3.1. Persoonsgerichte aanpak (PGA) op risicojongeren die veel delicten plegen Het uitvoeren van een maatwerktraject waarin jongeren (een top 5) met een grote afstand tot de hulpverlening worden gecoacht. Dit heeft als doel het crimineel gedrag van de jongeren te verminderen en is onderdeel van een integrale en multidisciplinaire aanpak met partners.
status
toelichting De jongeren die in een maatwerktraject zitten zijn jongeren die zeer veel in beeld zijn bij politie en justitie. Binnen dit traject wordt de jongere gecoacht in het zoeken naar dagbesteding en of huisvesting. Binnen de PGA wordt, indien nodig, gekeken naar oplossingen buiten de reguliere procedures. De PGA is ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis.
Effectindicator Indicator
eenheid
periode
waarde
bron
omschrijving
Verwijzingen Halt
aantal per 10.000 inw 1217jr
Bureau Halt
Winkeldiefstallen
aantal per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Geweldsmisdrijven
aantal per 1.000 inwoners
CBS - Criminaliteit
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Diefstallen uit woning
aantal per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Het aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
aantal per 1.000 inwoners
Verbonden partijen Verbonden partij Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
CBS - Criminaliteit
Vestigingsplaats Alkmaar
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een -criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Het delict mensenhandel wordt vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd als het delict mensensmokkel. Daarom worden deze twee delicten bij elkaar geteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Openbaar belang Minder leed en schade door een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.
Wat heeft het gekost Bedragen x € 1000
Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021
Lasten
Rekening 2021
Afwijking
TV110
Crisisbeheersing en Brandweer
-3.373
-3.331
-3.450
-3.255
195
TV120
Openbare orde en veiligheid
-2.718
-2.872
-2.816
-2.793
23
-6.091
-6.203
-6.266
-6.048
218
Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021
Rekening 2021
Afwijking
Totaal lasten
Baten TV110
Crisisbeheersing en Brandweer
-27
-27
-27
-27
0
TV120
Openbare orde en veiligheid
21
54
54
11
-43
-6
27
27
-16
-43
-6.097
-6.176
-6.239
-6.064
175
Totaal baten
Totaal programma incl. mutaties reserves RES01
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
RES01
Onttrekking reserves
13
0
0
0
0
-6.084
-6.176
-6.239
-6.064
175
Totaal programma inclusief mutaties reserves
Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
TV110 Crisisbeheersing en Brandweer
Toelichting verschil lasten De vaststelling van de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio zorgt voor een terugbetaling van de bijdrage. Dit is in 2021 terugontvangen en verwerkt in deze jaarrekening. Overige verschillen Totaal
195 0 195
V
241
V
46 195
N V
V
Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
TV120 Openbare orde en veiligheid
Toelichting verschil lasten In 2021 vond er een teruggave plaats vanuit de Omgevingsdienst Noord Holland Noord in verband met niet uitgevoerd werk Overige verschillen Totaal Toelichting verschil baten Door de coronapandemie zijn er minder evenementen georganiseerd waardoor er minder legesopbrengsten zijn gerealiseerd Overig verschillen
23 43 20
V N N
24
V
1 23
N V
36
N
7
N
Totaal
43
N
Kaderstellende nota's Naam
jaar
Kadernota integrale veiligheid (RB20199100)
2019
Regeling Cameratoezicht Heerhugowaard (RB2019081)
2019
Integraal meerjarenveiligheidsplan 2019 - 2022, NH samen veilig (Bij1811493)
2019
Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (Bij1924017)
2019
Kadernota Veiligheidsregio 2020 (RB2018122 / E201946592)
2019
Notitie taken BOA's (RB2019093)
2020
APV 2020 (RB2020023)
Verkeer, vervoer en waterstaat Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn een belangrijke voorwaarde voor de aantrekkelijkheid van Heerhugowaard. Heerhugowaard streeft in dit programma naar een goed functionerend mobiliteitssysteem en een goed beheerde openbare ruimte die leiden tot een aantrekkelijke stad waar het goed wonen, werken en vertoeven is.
Doelen en prestaties Doel 1: Een verkeersveilige en gezonde stad. Welke prestaties hebben we geleverd
status
1.1 Omgevingsprogramma Mobiliteit a. Implementatie van het Omgevingsprogramma Mobiliteit; b. Uitvoeren van maatregelen uit het Omgevingsprogramma Mobiliteit
toelichting In februari 2021 is het Omgevingsprogramma Mobiliteit Dijk en Waard vastgesteld. Er is een start gemaakt met de uitwerking van de actiepunten in een uitvoeringsprogramma, waarbij voorrang is gegeven aan projecten die een relatie hebben met de Nota Bovenwijkse Kosten (NBK). Samen met de provincie en regiogemeenten is gewerkt aan een uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Regio Alkmaar in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, waarin een risico-gestuurde benadering wordt gevolgd. Vaststelling volgt in 2022. Bij planvorming voor projecten in de openbare ruimte heeft de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers meer aandacht gekregen. Uitvoering van verkeersplan Altongebied is uiteindelijk niet opgenomen in de secundaire begroting en daardoor uitgesteld.
1.2 Verkeersveiligheid a. aanpak knelpunten verkeersveiligheid fietsers en voetgangers; b. Opstellen risicoprofielen verkeersveiligheid in het kader van SPV; c. Verkeersveiligheidsaanpassingen bij groot onderhoud en vervangingsinvesteringen; d. Uitvoering verkeersveiligheidsaanpassingen Alton
Doel 2: Een bereikbare en toegankelijke stad. Welke prestaties hebben we geleverd 2.1 Bereikbaarheid a. Onderzoek naar functioneren regionale infrastructuur in samenwerking met provincie en regio (N242); b. Regionale lobby voor hoogwaardig OV; c. Ontwikkeling netwerk van regionale doorfietsroutes; d. Verbeteren lokale fietspaden; e. Reconstructie Oosttangent.
status
toelichting De bereikbaarheidsvisie Noord-Holland Noord is vastgesteld, waarin de regio aangeeft op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het duurzaam bereikbaar houden van de regio. Met de provincie zijn afspraken gemaakt over de aanpak N242. Voor de Zaancorridor en de Helderselijn zijn ontwikkelagenda's opgesteld. Voor de primaire doorfietsroute van Dijk en Waard naar de IJmond is een uitwerking gemaakt en onderzoek gedaan naar knelpunten, zoals de BOLspoorbrugpassage. Voor de secundaire routes is de haalbaarheid onderzocht en een prioritering gemaakt. Voor
een viertal lokale fietspaden is een plan gemaakt voor verbetering waarvoor ook een subsidie is verkregen. De reconstructie van de Oosttangent is technisch voorbereid tot een bestek, uitvoering vindt plaats in 2022. Voor de implementatie van de afspraken over verduurzaming van de mobiliteit is in 2021 het Regionaal Mobiliteitsprogramma voor Noord-Holland en Flevoland vastgesteld, inclusief een overzicht welke maatregelen gemeentes kunnen implementeren. Verdere uitwerking wordt in 2022 ter hand genomen. Voor de ontwikkeling van OV-knooppunt station Heerhugowaard is een voorbereridingskrediet vastgesteld door de gemeenteraad en zijn gesprekken gestart met betrokken partijen.
2.2 Duurzame mobiliteit a. Implementatie regionale afspraken op het gebied van duurzame mobiliteit; b. ontwikkeling OV-knooppunt station Heerhugowaard
Doel 3: De openbare ruimte is schoon, heel en veilig. Welke prestaties hebben we geleverd 3.1 Groot onderhoud wijken a. Renovatie Rivierenwijk-Zuid (zie onderhoud kapitaalgoederen); b. Renovatie Molenwijk-Zuidoost (zie onderhoud kapitaalgoederen).
status
toelichting
a. Rivierenwijk-Zuid De herinrichting van de Rivierenwijk-Zuid vordert volgens planning. De hoofdleiding van het warmtenet is aangelegd. Er moet nog een aantal huisaansluitingen worden aangesloten. De inrichting van de openbare ruimte is in volle gang. b. De participatie voor de renovatie Molenwijk-Zuidoost is gereed. Met bewoners is een definitief ontwerp gemaakt. Hierbij zijn we gestart met een blanco tekening. Een hiervoor gevormde klankbordgroep bestaande uit bewoners heeft de ideeën voor het ontwerp aangeleverd. Ondanks de beperkte ruimte in de wijk worden met dit ontwerp meer parkeerplaatsen en meer groen gerealiseerd. Zodra de bijbehorende raming compleet is
zal het ontwerp aan het college worden voorgelegd. De planning is om in het najaar 2022 de uitvoering te starten. 3.2 Monitoren onderhoudsniveau a. *Uitvoeren regulier onderhoud openbare ruimte op vastgesteld niveau; b. Schouw beeldkwaliteit (CROW).
a. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is in 2021 gemonitord. Uitkomsten zijn verwerkt in de beheerplannen. b. Het regulier onderhoud is uitgevoerd.
Effectindicator
Verbonden partijen Verbonden partij
Vestigingsplaats
Openbaar belang
Wat heeft het gekost Bedragen x € 1000
Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021
Lasten TV210
Verkeer en vervoer
TV220
Rekening 2021
Afwijking
-10.791
-10.580
-10.641
-10.668
-27
Parkeren
-353
-486
-348
-356
-8
TV230
Recreatieve havens
-67
-49
-59
-53
6
TV240
Economische havens en waterwegen
-459
-413
-436
-374
62
-11.670
-11.528
-11.484
-11.451
33
Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021
Rekening 2021
Afwijking
Totaal lasten
Baten TV210
Verkeer en vervoer
1.185
1.069
1.187
1.254
67
TV220
Parkeren
13
12
12
13
1
TV230
Recreatieve havens
51
38
55
62
7
1.249
1.119
1.254
1.329
75
Totaal programma excl. mutaties reserves
-10.421
-10.409
-10.230
-10.122
108
RES02
Toevoeging reserves
-3.221
-2.674
-2.674
-2.674
0
RES02
Onttrekking reserves
3.297
3.451
3.564
3.312
-252
-10.345
-9.632
-9.340
-9.484
-144
Totaal baten
Totaal programma incl. mutaties reserves
Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
TV210 Verkeer en vervoer 27 67 40
N V V
34
N
Overige afwijkingen Totaal
7 27
V N
Toelichting verschil baten Er zijn meer schades met betrekking tot openbare verlichting verhaald. Voor de projecten zwerfafval is subsidie ontvangen (zie lasten). Overige afwijkingen Totaal
23 39 5 67
V V V V
Toelichting verschil lasten Op het product Straatreiniging zijn projecten met betrekking tot aanpak zwerfafval gestart, die een overschrijding veroorzaakt hebben. Hier staat subsidie tegenover (zie Baten hieronder).
Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
TV240 Economische havens en waterwegen
Toelichting verschil lasten De lagere lasten voor het onderhoud aan de waterwegen kennen twee oorzaken: • De werkzaamheden aan de Basaltonoever konden pas eind 2021 van start gaan. Oorzaak hiervan is dat de levering van de
62
V
62
V
62
V
•
beschoeiing voor Sara de Bronovoland bij de aannemer vertraging opliep, waardoor de start van de werkzaamheden moest worden uitgesteld. Dit jaar hebben wij geen opdracht ontvangen voor het doorspuiten van duikers in het kader van de waterhuishouding.
Totaal
62
V
Kaderstellende nota's Naam
jaar
Geactualiseerd meerjarenplan groot onderhoud openbare verlichting 2005-2065
2005
Parkeerbeleid
2005
Categorisering fiets- en voetpaden ten behoeve van verlichting
2006
Gemeentelijk waterplan 2006 - 2015
2006
Europese kaderrichtlijn 'Water'
2008
Gemeentelijk verkeer en vervoer plan
2008
Openbare verlichting in relatie tot het Keurmerk Veilig wonen
2008
Regioakkoord West-frisiaweg
2008
Strategisch Beleidskader van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan GVVP
2008
Beleid uitgifte openbaar groen
2011
Beleidsplan Openbare Verlichting 2012 - 2016
2011
Beleidsplan Sneeuw- en gladheidsbestrijding
2011
Speelruimtebeleidsplan 2011- 2016
2011
Vaststellen nieuw betaalregime voor betaald parkeervoorzieningen in het Stadshart
2011
Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan
2013
Plan van aanpak en beleid omtrent elektrisch vervoer en laadpalen
2013
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Heerhugowaard 2014
2014
Convenant leidingen
2016
Meerjarenplanning groot onderhoud / herinrichting wijken
2016
Omgevingsprogramma Mobiliteit Dijk en Waard
2021
Bereikbaarheidsvisie Noord-Holland Noord
2021
Parkeerstrategie Stationsgebied – Stadshart
2021
Economie Een aantrekkelijke stad is een stad waar mensen graag wonen, bedrijven zich graag vestigen en bezoekers graag komen. Heerhugowaard zet als belangrijke schakel in de Regio Alkmaar en in Holland boven Amsterdam in op een gezonde economische positie. Heerhugowaard biedt kansen voor iedereen. We willen dat doen door de goede bereikbaarheid te behouden, het ondernemersklimaat te versterken, een kwalitatief en aantrekkelijk woningaanbod te bieden en de leefbaarheid en het voorzieningenniveau te handhaven en waar mogelijk te versterken. Dat doen we in harmonie met onze mooie natuurlijke omgeving, zowel in als net buiten onze stad.
Doelen en prestaties Doel 1: Sterke winkelgebieden door in te zetten op compacte en multifunctionele centra. Welke prestaties hebben we geleverd 1.1 Het intensiveren van een gemengd aanbod aan publieksfuncties (detailhandel, dienstverlening, horeca, leisure, maatschappelijke voorzieningen);
1.2 Grote centrumgebieden laten functioneren als verblijfsgebieden in plaats van puur als winkelgebieden
1.3 Ontwrichting van bestaande winkelgebieden voorkomen door versnippering tegen te gaan
status
toelichting De retailvisie Dijk en Waard is in november 2020 vastgesteld. Hieruit volgen belangrijke focuspunten voor de winkelgebieden: clusteren, kwalitatief versterken van bestaande centra, zorgvuldig omgaan met initiatieven en waar nodig transformeren naar maatschappelijk of nietpublieksfuncties. Hier is in 2021 een start mee gemaakt in diverse gebieden en de uitgangspunten worden ook meegenomen in nieuwe ontwikkelingen zoals het Stationsgebied. De retailvisie Dijk en Waard is in november 2020 vastgesteld. Hieruit volgen belangrijke focuspunten voor de winkelgebieden. Door corona konden winkelgebieden de afgelopen twee jaar veel minder functioneren als verblijfsgebied.In 2021 is waar mogelijk gestart om uitvoering te geven aan de visie. De retailvisie Dijk en Waard is in november 2020 vastgesteld. Hieruit volgen belangrijke focuspunten voor de winkelgebieden. In 2021 hebben we hier een start meegemaakt voor onder andere Centrumwaard.
1.4 Versterken economie, als belangrijke poot, binnen de gebiedsontwikkeling Centrumwaard
In maart 2021 is de gebiedsvisie vastgesteld. In oktober 2021 is het masterplan fase 1 vastgesteld. Dit biedt handvaten voor de verdere ontwikkeling.
1.5 Gezamenlijk verkennen van de mogelijkheden om Centrumwaard in economisch opzicht te versterken en te komen tot een eenduidige visie voor een aantrekkelijk compact gebied
In maart 2021 is de gebiedsvisie vastgesteld. In oktober 2021 is het masterplan fase 1 vastgesteld. Dit biedt handvatten voor de verdere ontwikkeling.
1.6 Activeren en versterken van de samenwerking in Centrumwaard om, vanuit draagvlak, ambities te realiseren
De gemeente ondersteunt de ondernemers met een centrummanager. De ondernemers hebben aangegeven per 1 januari 2023 graag een structureel samenwerkingsverband in de vorm van een BIZ op te zetten.
1.7 Initiëren en stimuleren van een structurele samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente.
In 2021 is hier een start mee gemaakt door hierover het gesprek te voeren met de ondernemers(verenigingen). Zie hieronder.
1.8 Professionalisering van samenwerkingsverbanden, op verschillende schaalniveaus, versterkt uiteindelijk de gewenste retailstructuur
De gemeente initieert, stimuleert en faciliteert deze samenwerking door regelmatig met ondernemersverenigingen en horecabranche te overleggen.
Doel 2: Aantrekkelijke duurzame werklocaties. Welke prestaties hebben we geleverd 2.1 Initiëren, stimuleren en faciliteren van de acties uit de vastgestelde Visie Werklocaties, op het gebied van aantrekkelijke, duurzame en bereikbare werklocaties
2.2 Blijvend stimuleren van de samenwerking met en tussen ondernemers(verenigingen) en planmatig inzetten van verduurzaming, bereikbaarheid, functiemenging/verkleuring, imago & positionering en financieringsmethodieken.
status
toelichting De lokale visie Werklocaties voor Heerhugowaard en Langedijk is in november 2020 vastgesteld. De nieuwe visie biedt een afwegingskader voor nieuwe initiatieven en dient als handvat voor initiatiefnemers. In 2021 is uitvoering gegeven aan de visie. De gemeente initieert, stimuleert en faciliteert deze samenwerking door regelmatig met ondernemersverenigingen en te overleggen
2.3 Opstellen Uitvoeringsagenda onderwijs en Arbeidsmarkt regio Alkmaar
De Uitvoeringsagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt regio Alkmaar is in 2021 opgesteld.
Doel 3: Vergroten toeristische attractiviteit. Welke prestaties hebben we geleverd
status
toelichting
3.1 Uitvoering geven aan de regionale visie Parel aan Zee 2015, geëvalueerd in 2018.
Er wordt jaarlijks een actieplan opgesteld met de uit te voeren acties.
3.2 Opstellen gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard met actie-projectenlijst.
De definitieve concept gebiedsvisie is in 2021 afgerond. Deze wordt in 2022 aan de nieuwe raad van Dijk en Waard aangeboden. Zie ook programma 5
3.3 Samenwerken met partners.
Op het gebied van recreatie en toerisme wordt samengewerkt in de regio Alkmaar en ook met de Stichting Promotie Dijk en Waard, Holland Boven Amsterdam en met ondernemers. Dit kan dienen als een eerste stap van recreatief toeristische marketing voor de eigen inwoners.
Effectindicator Indicator Functiemenging
Vestigingen (van bedrijven)
eenheid
periode
waarde
bron
omschrijving
%
2020
50,6%
LISA
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
per 1.000 inw.1564jr
2020
132,7
LISA
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Verbonden partijen Verbonden partij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
Vestigingsplaats Alkmaar
Openbaar belang Het Ontwikkelingsbedrijf is een economische aanjager in het noordelijk deel van de provincie. Het initiatief bevordert de onderlinge samenwerking binnen de regio, waardoor efficiënter aan economische doelstellingen gewerkt wordt. Het Ontwikkelingsbedrijf staat voor activiteiten in de regio met als resultaat behoud en groei van de werkgelegenheid. Een op ondernemers gerichte benadering hoort daarbij. Het bedrijf wil daarbij professioneel, dichtbij en ondersteunend acteren.
Wat heeft het gekost Bedragen x € 1000
Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021
Lasten
Rekening 2021
Afwijking
TV310
Economische ontwikkeling
-519
-353
-663
-862
-199
TV320
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-3.361
-944
-1.000
-4.678
-3.678
TV330
Bedrijfsloket en -regelingen
-37
-55
-41
-37
4
TV340
Economische promotie
-165
-38
-71
-78
-7
-4.082
-1.390
-1.775
-5.655
-3.880
Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021
Rekening 2021
Afwijking
Totaal lasten
Baten TV310
Economische ontwikkeling
0
0
77
77
TV320
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.362
1.000
1.000
6.830
5.830
TV330
Bedrijfsloket en -regelingen
18
38
38
14
-24
TV340
Economische promotie
15
50
0
0
0
Totaal baten
3.395
1.088
1.038
6.921
5.883
Totaal programma excl. mutaties reserves
-687
-302
-737
1.266
2.003
RES03
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
RES03
Onttrekking reserves
228
0
141
265
124
-459
-302
-596
1.531
2.127
Totaal programma incl. mutaties reserves
Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
TV310 Economische ontwikkeling 199 77 122
N V N
124
N
75
N
Totaal
199
N
Toelichting verschil baten doorbelasting aan de regio (zie lasten) Totaal
77 77
V V
Toelichting verschil lasten Voor het nemen van coronamaatregelen in winkelcentrum Middenwaard zijn kosten gemaakt die ten laste van dit taakveld zijn gebracht. Deze kosten worden overigens gedekt door een onttrekking aan de Reserve Steunfonds corona (zie toelichting mutaties reserves in dit programma) Voornamelijk kosten voor de regio zoals toeristisch netwerk, strategisch plan Toerisme in balans, regionale promotie/website ontdekregioalkmaar.nl en verblijfsrecreatie. Extra lasten worden in rekening gebracht bij de regiogemeenten (zie baten)
Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
TV320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.678 5.830 2.152
N V V
Toelichting verschil saldo Op de grondexploitatie De Vaandel Midden is in 2021 € 2.148.000 winst genomen. Deze winst komt naar voren op dit taakveld Op dit taakveld worden alle ontvangsten en uitgaven verantwoord welke betrekking hebben op de bouwgronden in exploitatie. Dit betekent derhalve dat tegenover elke euro die op dit taakveld wordt verantwoord een doorboeking naar de balans staat. Er zal op dit taakveld per saldo dan ook geen resultaat ontstaan. Totaal
2.148
V
4
V
4
V
Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
TV340 Economische promotie
Toelichting verschil lasten Overige verschillen Totaal
7 7
N
7 7
N N
N
Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
Mutaties reserves Programma 3
Toelichting verschil baten Ter dekking van de kosten die samenhangen met de coronamaatregelen in winkelcentrum Middenwaard heeft een onttrekking plaatsgevonden aan de Reserve Steunfonds corona. Totaal
124 124
V V
124
V
124
V
Kaderstellende nota's Naam
jaar
Verhuur gemeentegrond voor terrassen
2012
Vaststelling Regeling Startersleningen Heerhugowaard 2013
2013
Marktverordening Heerhugowaard 2014
2014
Heerhugowaard onderneemt: strategisch kader economisch domein
2015
Pilot actualisatie grondgebruik; aanpassing verhuurregeling
2015
Raadsvoorstel tot vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang
2015
Aanpassing grondbeleid met de mogelijkheid tot gronduitgifte in erfpacht op bedrijventerreinen, en vaststelling van de algemene erfpachtvoorwaarden
2016
Uitvoeringsagenda (-programma) economisch domein Heerhugowaard
2016
Convenant Werklocaties Regio Alkmaar en Plan van aanpak evenwicht werklocaties
2016
Regionale Economische Visie 2026 regio Alkmaar (2016-2026)
2016
Regionaal Omgevingsbeeld 'Diversiteit als Troef'
2017
Detailhandelsvisie Regio Alkmaar
2017
Dienstverleningsovereenkomst Ontwikkelingsbedrijf (2018-2025)
2018
Aandeelhoudersovereenkomst Ontwikkelingsbedrijf (2018-2025
2018
Stand van zaken economisch domein (infographic)
2018
Visie Werklocaties Heerhugowaard en Langedijk
2020
Retailvisie Heerhugowaard en Langedijk
2020
Actieplan 2020 Toeristische visie Regio Alkmaar, Parel aan Zee
2020
Gebiedsvisie Centrumwaard 2040
2021
Masterplan fase 1 Centrumwaard
2021
Onderwijs Kwalitatief onderwijs vinden we belangrijk. Het uitgangspunt is dat onderwijs passend is bij de behoeften van elk kind. Om alle kinderen op weg naar een startkwalificatie te helpen wordt samengewerkt met de schoolbesturen in onze gemeente en regionale samenwerkingsverbanden binnen het onderwijs. Het voorkomen en verhelpen van onderwijsachterstanden, bijvoorbeeld door taalondersteuning voor zowel jonge kinderen als ouders, staat zowel landelijk als lokaal hoog op de agenda. Gemeente, bedrijven, scholen en het middelbaar beroepsonderwijs werken samen om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie te laten starten op de arbeidsmarkt.
Doelen en prestaties Doel 1: Het bevorderen van passend onderwijs, waardoor het onderwijs aansluit op de (ondersteunings)behoefte van kinderen en jongeren. Welke prestaties hebben we geleverd status toelichting 1.1. Uitvoering geven aan regionale agenda aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp
Eind november 2021 is door de bestuurders van de regiogemeenten kennisgenomen van de tussentijdse evaluatie van de regionale uitvoeringsagenda. Algemene conclusie is dat de tussentijdse evaluatie mooie resultaten laat zien. Er is door de gemeenten en betrokken organisaties uitvoering gegeven aan de prioriteiten, zoals die per hoofdlijn waren geformuleerd. De evaluatie van M@ZL volgt in 2022.
Doel 2: Het bevorderen van onderwijskansen. Welke prestaties hebben we geleverd
status
2.1. Ontwikkelen nieuwe initiatieven in samenwerking met basisonderwijs en opvang
toelichting In samenwerking met het basisonderwijs en de kinderopvang zijn negen nieuwe initiatieven gestart, op het gebied van het bevorderen van onderwijskansen.
Doel 3: Het verder verbeteren van het leerlingenvervoer. Welke prestaties hebben we geleverd 3.1 Effecten onderzoeken van bundeling van het leerlingenvervoer met andere vormen van vervoer
status
toelichting Het onderzoek om te kijken naar de mogelijkheden van bundeling tussen het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer is afgerond. De financiële voordelen zijn beperkt.
Wel heeft het andere inzichten opgeleverd (o.a. beter ambtelijk overleg in de regio, beter beheer van contracten, meer regie op klanttevredenheid en meer gebruik van data). Deze inzichten zijn meegenomen in de nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer die in december gepubliceerd is.
Doel 4: Adequate en duurzame onderwijshuisvesting, die het primaire proces goed ondersteund. Welke prestaties hebben we geleverd
status
4.1 Het bieden van een adequate, fysieke werk- en leeromgeving
toelichting Aan de onderwijs-huisvesting in De Draai wordt gewerkt: a. de voorbereiding van de uitbreiding van De Helix is van start gegaan en voor De Nieuwe Draai is de planvorming begonnen voor een nieuw permanent schoolgebouw. b. se bouw van het expertisecentrum in De Vaandel-Zuid is van start gegaan. c. het plan voor een herschikking van schoolgebouwen in de Edelstenen-, Rivieren- en Molenwijk is nog niet van start gegaan wegens het ontbreken van financiële middelen. Nu het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs op de prioriteitenlijst als een 1 geclassificeerd is, en de raad er mee heeft ingestemd om dit op te nemen in de begroting, kan er in 2022 worden gestart met het opstellen ervan.
Integraal Huisvestingsplan onderwijs
Doel 5: Harmonisatie van het beleid op het gebied van onderwijshuisvesting van de beide gemeenten. Welke prestaties hebben we geleverd In beeld brengen van verschillen en overeenkomsten tussen Langedijk en Heerhugowaard in het beleid ten aanzien van onderwijshuisvesting en komen tot harmonisatie.
status
toelichting De verordeningen voorzieningen huisvesting onderwijs van de beide gemeenten zijn in samenwerking met de schoolbesturen op elkaar afgestemd. Er ligt een nieuwe beleidsarme verordening, die nog door de nieuwe raad moet worden vastgesteld.
Het beleid t.a.v. onderwijshuisvesting wordt in 2022 geharmoniseerd.
Effectindicator Indicator
eenheid
periode
waarde
bron
omschrijving
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2019
5
DUO/Ingrado
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2020' staat voor schooljaar 2019-2020'
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2019
7
DUO/Ingrado
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar 2018-2019.
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Verbonden partijen Verbonden partij
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2019
2,3%
Vestigingsplaats
DUO/Ingrado
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Openbaar belang
Wat heeft het gekost Bedragen x € 1000
Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021
Lasten TV410
Openbaar basisonderwijs
TV420
Onderwijshuisvesting
TV430
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Totaal lasten
Baten
Rekening 2021
Afwijking
0
0
0
0
-6.708
-5.871
-5.640
-5.618
22
-1.693
-1.181
-1.344
-2.196
-852
-8.401
-7.052
-6.984
-7.814
-830
Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021
Rekening 2021
Afwijking
TV420
Onderwijshuisvesting
470
299
431
444
13
TV430
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
529
18
18
924
906
999
317
449
1.368
919
-7.402
-6.735
-6.535
-6.446
89
Totaal baten
Totaal programma excl. mutaties reserves RES04
Toevoeging reserves
-522
-273
-706
-699
7
RES04
Onttrekking reserves
1.970
799
961
962
1
-5.954
-6.209
-6.280
-6.183
97
Totaal programma incl. mutaties reserves
Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
TV420 Onderwijshuisvesting
Toelichting verschil lasten Een deel van de ingeschatte eenmalige kosten voor de tijdelijke huisvesting van De Nieuwe Draai zijn ten laste gebracht van de kinderopvang in het gebouw. Overige verschillen Totaal Toelichting verschil baten Overige verschillen Totaal
22 13 35
V V V
35
V
13 22
N V
13 13
V V
Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
TV430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Toelichting verschil lasten Door indexering van de prijs en een lichte stijging van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer wordt het budget overschreden Dit betreft uitgaven voor onderwijsachterstanden beleid. Per saldo is er geen resultaat omdat hiertegenover de rijksbijdragen staan bij de baten. Doordat steeds meer uitgaven onder het Onderwijsachterstanden-beleid opgevoerd kunnen worden blijft er op het budget Wet OKE over.
Gemeente Heerhugowaard Jaarstukken 2021
852 906 85
N V V
37
N
903
N
105
V
71
Overige verschillen Totaal
17 852
N N
Toelichting verschil baten Dit betreft de rijksbijdrage onderwijsachterstanden. Overige verschillen Totaal
903 3 906
V V V
Gemeente Heerhugowaard Jaarstukken 2021
72
Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
Mutaties reserves Programma 4
Toelichting verschil saldo Overige verschillen Totaal
7 1 8
V V V
8 8
V V
Kaderstellende nota's Naam
jaar
Kadernota Brede School
2006
Beleidskader Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE)
2011
Brede schoolbeleid Heerhugowaard 2013
2013
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
2013
Verhuizing Jeroen Bosch, school en sporthal in de Draai
2013
Verordening Leerlingenvervoer Heerhugowaard 2014
2014
Technische wijziging verordening Leerlingenvervoer
2015
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
2015
Raadsbesluit nieuwbouw Huygens College
2016
Collegebesluit Onderwijskansenbeleid
2018
Sport, cultuur en recreatie Iedere inwoner van Heerhugowaard moet actief en passief kunnen deelnemen aan het vraaggerichte aanbod op het gebied van cultuur, sport en recreatie. Activiteiten op deze gebieden zijn ontspannend en stimulerend voor lichaam en geest en bieden plezier voor jong en oud. Iedereen zou moeten kunnen deelnemen aan deze activiteiten, ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid of sociale positie. Het weghalen van belemmeringen om te participeren in deze vormen van plezier, ontspanning en ontplooiing is daarom een belangrijk aandachtspunt. Het sporten cultuuraanbod op school biedt kinderen bovendien de mogelijkheid om zijn of haar talenten en kwaliteiten te ontdekken én te ontwikkelen waardoor zij over voldoende bagage beschikken om stevig in het leven te staan. De gemeente faciliteert en stimuleert daarom het gebruik van passende en aantrekkelijke sport-, cultuur- en recreatievoorzieningen die toegankelijk en laagdrempelig zijn voor iedereen die er gebruik van wil maken. En daar waar nodig wordt geïnvesteerd in de basisvoorzieningen. Hierbij wordt aangesloten bij thema 4 en 5 ‘Heerhugowaard goed beheerd: een goed niveau van voorzieningen’ en prioriteit ‘6: het op peil brengen en houden van voorzieningen voor sport, cultuur en kunst’.
Doelen en prestaties Doel 1: Er is een kwalitatief goed aanbod in de gemeente Heerhugowaard. Iedere inwoner van Heerhugowaard heeft de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en een leven lang plezier te hebben van sport, bewegen, cultuur en recreatie. Welke prestaties hebben we geleverd status toelichting 1.1. Investeren in sportaccommodaties en sportieve buitenruimte Op basis van het sportonderzoek heeft de raad investeringsvoorstellen ontvangen ter bevordering van de kwaliteit en toegankelijkheid van gemeentelijke sportaccommodaties en het stimuleren van sporten en bewegen in de buitenruimte. 1.2 Uitvoeren van het lokaal Sportakkoord a. Er is een lokaal sportloket opgezet bij Heerhugowaard Sport N.V. b. Er zijn drie voorlichtingsbijeenkomsten voor verenigingen georganiseerd waarin gesproken is over duurzaamheid, vrijwilligersbeleid, coaching, goed bestuur en harmonisatie gemeente Dijk en Waard. c. Het aanbieden van sporten voor senioren zijn verkend bij de sportverenigingen. Er is interesse bij verenigingen voor bijvoorbeeld walking voetbal, walking tennis en walking handbal. Het aanbod aangepast sporten voor mensen met een beperking is verbreed. 1.3 Bevorderen van cultuureducatie De gemeente heeft een vervolg gegeven aan het aanbod Cultuur Met Kwaliteit in het onderwijs. Cool Kunst en Cultuur is penvoerder in dit project.
1.4 Samenwerkingsafspraken maken De samenwerkingsafspraken tussen Heerhugowaard Sport N.V., scholen en gemeente op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl zijn vernieuwd. De scholen
Het sportinvesteringsplan dat op 23 maart 2021 door de gemeenteraad van Heerhugowaard is goedgekeurd, is in uitvoering via Heerhugowaard Sport N.V. De uitvoering loopt op schema.
a. Het sportloket is bekend bij inwoners en verenigingen en wordt gevonden wanneer er sport-gerelateerde vragen zijn vanuit de samenleving. b. De voorlichtingsbijeenkomsten voor verenigingen zijn bezocht door meer dan 20 vertegenwoordigers van binnensportverenigingen en buitensportverenigingen. c. Inmiddels is er een aanbod van walking voetbal, walking tennis en walking handbal in Dijk en Waard. Het aanbod aangepast sporten voor mensen met een beperking is verbreed in de regio en te vinden op Unieksporten.nl Het aanbod van Cultuur Met Kwaliteit op de scholen in Dijk en Waard is gestart en loopt tot 2024.
Eind 2021 is op initiatief van de scholen het samenwerkingscontract aangepast. De vakleerkrachten zijn overgenomen door het onderwijs, waarbij Heerhugowaard
waren enthousiast over de kwaliteit van de geleverde diensten door Heerhugowaard Sport N.V. Het convenant is in overleg omgezet in een samenwerkingscontract. 1.5 Uitvoeringsagenda cultuur opstellen en uitvoeren De cultuurverbinder heeft op basis van de uitkomsten van de pilot combinatiefunctionaris cultuur 2020 een uitvoeringsagenda opgezet en uitgevoerd.
1.6 Uitwerken uitvoeringsprogramma toekomstvisie recreatieschap Geestmerambacht De gemeente werkt aan een visie voor toekomstige mogelijkheden voor natuur, recreatie en landschap in de gebieden van het Recreatieschap Geestmerambacht. Na het vaststellen van de visie, is verder gewerkt aan het uitvoeringsprogramma.
Sport N.V. de expertise blijft bieden op het gebied van een vakwerkgroep, coördinatie en bijscholing. Er is uitvoering gegeven aan de agenda. De jongerenalliantie is gesticht en cultuurpartijen uit Dijk en Waard komen op regelmatige basis samen. Door de Corona liggen er nog een aantal punten van de uitvoeringsagenda ter uitvoering komend jaar. Het recreatieschap heeft het uitvoeringsplan bij de toekomstvisie in concept vastgesteld. Het AB stelt de definitieve versie vast nadat de raden de mogelijkheid hebben gehad om een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023 van het Geestmerambacht met bijhorende meerjarenbegroting. Dit vindt in het voorjaar van 2022 plaats.
Effectindicator Indicator
eenheid
periode
waarde
bron
omschrijving
% Niet-sporters
%
2020
HHW: 47,0 NL: 49,3
4 jaarlijkse Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Aantal formatieplaatsen combinatiefuncties
Fte
2021
HHW: 14,1 NL: n.v.t.
Mulier Instituut en www. waarstaatjegemeente.nl
Verdeling van fte's: sport en bewegen 9,5 en kunst en cultuur 4,6.
Verbonden partijen Verbonden partij
Vestigingsplaats
Heerhugowaard Sport N.V.
Heerhugowaard
Recreatieschap Geestmerambacht
Haarlem
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
Alkmaar
Openbaar belang Het beheren en exploiteren van (binnen) sportaccommodaties, voorts al hetgeen met één en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde; d. Het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de direct hiervoor genoemde belangen. Het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar te maken voor een breed publiek.
Wat heeft het gekost Bedragen x € 1000
Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021
Lasten
Rekening 2021
Afwijking
TV520
Sportaccommodaties
-5.990
-5.422
-5.325
-5.775
-450
TV530
Cultuurpresentatie -productie -partic.
-2.969
-2.787
-2.960
-2.958
2
TV540
Musea
-239
-221
-238
-240
-2
TV550
Cultureel erfgoed
-27
-27
-27
-25
2
TV560
Media
-2.111
-2.159
-2.172
-2.183
-11
TV570
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
-4.360
-4.261
-4.359
-4.390
-31
-15.696
-14.877
-15.081
-15.571
-490
Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021
Rekening 2021
Afwijking
Totaal lasten
Baten TV520
Sportaccommodaties
2.462
2.030
1.674
2.573
899
TV530
Cultuurpresentatie -productie -partic.
447
436
436
467
31
TV560
Media
299
281
281
279
-2
TV570
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
188
179
179
204
25
3.396
2.926
2.570
3.523
953
-12.300
-11.951
-12.511
-12.048
463
Totaal baten
Totaal programma excl. mutaties reserves RES05
Toevoeging reserves
-73
-40
-40
-37
3
RES05
Onttrekking reserves
482
300
344
319
-25
-11.891
-11.691
-12.207
-11.766
441
Totaal programma incl. mutaties reserves
Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000
Taakveld Lasten Baten Saldo
TV520 Sportaccommodaties 450 946 496
N V V
496
V
496
V
Toelichting verschil saldo Het saldoverschil wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard: Als gevolg van tegemoetkomingen in de tekorten vanwege corona zijn er compensatiemaatregelen in de vorm van Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUKIJZ) en Tegemoetkoming verhuurders Sportaccommodaties (TVS-regeling). Met deze compensatiemaatregelen is bij eerdere rapportages geen rekening gehouden. Daarnaast is het, vanaf 2019 door BTW wetgeving ten aanzien van de sport, niet langer mogelijk om sportaccommodatie btw belast te exploiteren. Omdat de BTW niet langer aftrekbaar is werkt dit kostprijsverhogend. De loonkosten van Heerhugowaard Sport NV worden inclusief btw bij de gemeente in rekening gebracht en hiertegenover staat een compensatie in de vorm van de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK). Ten opzichte van de begroting valt de uitkering gunstiger uit dan begroot, omdat ook de btw op investeringen is toegekend. Tevens heeft er een nabetaling over 2020 plaatsgevonden, omdat het landelijk subsidieplafond van SPUK 2020 niet bereikt is. Totaal
Bedragen x € 1.000
Taakveld
Mutaties reserves Programma 5
Lasten Baten Saldo
3 25 22
V N N
Toelichting verschil baten Binnen dit programma is ten onrechte een onttrekking aan de reserve Ecozone Broekhorn begroot. De onttrekking is nl. ook al begroot en onttrokken binnen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. Totaal
25
N
23
N
Kaderstellende nota's Naam
jaar
Vaststellen beleidskader richtlijnen aanleg kunstgrassportvelden en realisering kunstgrassportvelden voor de voetbalvereningen SVW en Reiger Boys
2008
Beëindiging gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van openbaar groen
2009
Erf Goed; Archeologie in Heerhugowaard
2010
Beleidsplan volkstuinen
2011
Beleidskader sport 2012 - 2016: ‘Een kansrijk sport- en beweegklimaat in Heerhugowaard’
2012
BTW-belaste exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties
2012
De Kracht van Cultuur: Cultuurbeleid Heerhugowaard 2013 - 2016
2012
Popbeleid Heerhugowaard
2012
Monumentale bomen Heerhugowaard
2013
Verhuurregeling openbaar groen
2013
Evaluatie popbeleid
2014
Liggeldverordening gemeente Heerhugowaard
2014
Oprichting overheids nv voor de sport
2015
Parel aan Zee, toeristische visie regio Alkmaar
2015
Erfgoedprogramma 2015-2016
2016
Herziening volkstuinenbeleid
2016
Aanleg kunstgraskorfbalveld en plaatsen hekwerk sportpark De Vork
2017
Verordening Huygenpas 2018
2017
Groenbeleidsplan 2021 - 2026
2020
Groenvisie 2020-2040 'Groen tenzij'
2020
Sociaal domein De Heerhugowaardse samenleving is een inclusieve en zorgzame samenleving voor jong en oud, waar niemand om welke reden dan ook wordt buitengesloten. Inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben worden zoveel mogelijk in hun eigen omgeving geholpen. Daarom kiezen we bij voorkeur voor preventie en organiseren we een stevige basis in de nabijheid. Dat doet de gemeente niet alleen. Er is (regionale) samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van beleid ontwikkelen en inkoop. Zo houden we de zorg op termijn houdbaar en betaalbaar. De inwoners van Heerhugowaard doen op eigen wijze en eigen vermogen zo lang mogelijk actief mee aan de samenleving. We werken aan een veilige en toegankelijke woonomgeving en een gevarieerd zorg en dienstenaanbod. Hierbij werken wij domeinoverstijgend en integraal samen met alle betrokken partners Transformatie sociaal domein Kwetsbare inwoners kunnen rekenen op passende ondersteuning; licht waar mogelijk, zwaar en specialistisch indien nodig. Er ligt een stevige opgave om de zorg betaalbaar en toekomstbestendig te houden, mede gelet op de veranderende samenleving en de demografische ontwikkelingen. We leggen nog meer de focus op het versterken van het preventieve voorveld waarmee we tevens een verschuiving van zware naar lichte zorg realiseren.
Daarbij staat samenwerking tussen verschillende disciplines (integraliteit) en innovatie centraal. Dit sluit aan bij de ontschotting van budgetten binnen het sociaal domein. Hiervoor is een cultuuromslag, gedragsverandering en minder bureaucratie nodig bij alle betrokken partijen. We willen van complexe, verkokerde ondersteuning naar eenvoudige, integrale en preventieve ondersteuning, zo thuis mogelijk, waarbij de cliënt centraal staat. Het is een langdurig proces dat in verbinding en in samenwerking met de (boven)regio, andere domeinen en ketenpartners plaatsvindt. Wij zijn in 2020 begonnen met het opstellen van een visie op het Sociaal Domein Dijk en Waard.
Doelen en prestaties Doel 1: Effectieve, betaalbare en toekomstbestendige zorg en ondersteuning om ervoor te zorgen dat alle inwoners naar eigen vermogen mee doen: Transformatie Sociaal domein. Welke prestaties hebben we geleverd status toelichting 1.1 Vaststellen visie en vaststellen van leidende principes en strategische kaders en opstellen van een nieuw toekomstbestendig en meerjarig integraal beleidskader sociaal domein.
De Visie sociaal domein voor Dijk en Waard is in juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie wordt geïmplementeerd op basis van een meerjarig veranderprogramma sociaal domein.
1.2 Starten en doorontwikkelen van pilots.
Er zijn geen nieuwe pilots gestart in 2021 als gevolg van Covid-19. Wel is de pilot Hugo Oord in 2021 afgerond.
1.3 Ontwikkelen van een integrale visie en strategische kaders voor het uitwerken van de woon-zorgopgave.
Er is een afwegingskader opgesteld voor het beoordelen van nieuwe woonzorginitiatieven. In 2022 wordt een breed gedragen woonzorgvisie ontwikkeld voor Dijk en Waard.
1.4 Verder werken aan een toekomstbestendig en financieel robuuste regionale organisatie van de Participatiewet.
De raden in regio Alkmaar zijn in het 4e kwartaal van 2021 akkoord gegaan met het formeel oprichten van de regionale uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet. Het eindrapport ‘Bouwen aan SORA’ – waarin het business en organisatieplan zijn beschreven – is positief ontvangen. Na besluitvorming is een start gemaakt met de implementatiefase in Dijk en Waard. De voorbereidingen ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering per 2022 zijn afgerond. De wet is geïmplementeerd.
1.5 Voorbereiden op en implementatie van de nieuwe Wet Inburgering.
1.6 Uitvoering geven aan de regionale uitvoeringsagenda en het programma Onderwijs – Arbeidsmarkt
Het speelveld van alle betrokken partijen rondom de onderwijsarbeidsmarkt is in beeld gebracht en geanalyseerd. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld met aanbevelingen. De volgende stap is om hierin in 2022 keuzes en prioritering aan te brengen ten behoeve van de uitvoering in Dijk en Waard en de regio.
1.7 Doorontwikkelen van het armoedebeleid mede op basis van de evaluatie minimabeleid en de aanbevelingen uit de inkomenseffectrapportage en de armoedemonitor 2020
In mei 2021 is de raad geïnformeerd over het voorstel van het college om de geharmoniseerde beleidskaders Minimabeleid door gemeente Dijk en Waard in 2022 te laten actualiseren en in 2021 geen grote wijzigingen door te voeren. De herijking van het armoedebeleid is gepland medio 2022. Het doel van het plan “Zorg goed besteed” is om zowel kwantitatief als kwalitatief te monitoren op de resultaten binnen het sociaal domein. Hiervoor is het managementrapportagesysteem verbeterd (zie 1.9).
1.8 Uitvoering van het plan ‘zorg goed besteed’
1.9 Meer data gestuurd werken
Met het managementrapportagesysteem beschikken we over een uniform instrument voor Jeugd en Wmo binnen gemeente Dijk en Waard. Hiermee kunnen we op basis van continue en actuele gegevens trends vroegtijdig signaleren.
1.10 Het doorontwikkelen en implementeren van kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht
In 2021 is een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugd geworven. De toezichthouder gaat per 2022 formeel van start voor Dijk en Waard.
Doel 2: Preventief aanbod om eigen kracht en samenkracht te bevorderen. Welke prestaties hebben we geleverd 2.1 Opzet preventiematrix, inzet van andere integrale werkwijzen en versterken preventie
status
toelichting De preventiematrix is opgezet. Inzetten op preventie is een belangrijk onderdeel van de vastgestelde visie Sociaal Domein, waaraan we in 2022 en daarna uitwerking geven in Dijk en Waard.
Doel 3: Intensiveren van de dienstverlening voor (kwetsbare) jongeren in de gehele regio ongeacht de vraag, zodat er sprake is van een sluitende aanpak passend bij levensfasen op de onderscheiden leefgebieden.
Welke prestaties hebben we geleverd
status
3.1 Inzetten op kansen voor jongeren door implementatie van het uitvoeringsplan van het regionale jongerenpunt “Check-In’’.
toelichting De samenwerking tussen de diverse partijen in het regionale jongerenpunt Check-In is steeds meer geïntensiveerd. Doordat jongeren zich laagdrempelig kunnen melden en de dienstverlening steeds beter afgestemd is op de jongeren worden zij relatief beter en sneller geholpen (bijvoorbeeld uitstroom naar werk).
Doel 4: Efficiënter inrichten van de toegang tot zorg en ondersteuning. Welke prestaties hebben we geleverd 4.1 Implementatie en ontwikkeling van integrale, multidisciplinaire gebiedsteams
4.2 Betere afstemming van de toegang huisartsen en gespecialiseerde verwijzers met toegang gemeente, waarbij sprake is van een adequate verwijzing
status
toelichting De lokale teams zijn opnieuw ingericht om per 2022 in Dijk en Waard van start te kunnen gaan. De herinrichting heeft als doelstelling het zelfoplossend vermogen van inwoners te stimuleren en meer regie op de zorg te kunnen voeren. Er zijn gesprekken gevoerd met betrokken partijen over de wijze waarop de eerstelijnszorg nog meer kan worden versterkt. Dit loopt in 2022 door in Dijk en Waard.
Effectindicator Indicator
eenheid
periode
waarde
bron
omschrijving
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
2020
663
LISA
% 12 t/m 21 jarigen
2020
1%
CBS Beleidsinformatie Jeugd
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
% kinderen tot 18 jaar
2020
4%
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
% 16 t/m 22 jarigen
2020
2%
Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Het percentage werkloze jongeren (16 - 22 jaar)
% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking
2020
70,4%
CBS Arbeidsdeelname
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Jongeren met delict voor rechter Kinderen in uitkeringsgezin
Werkloze jongeren