HHW - Jaarstukken 2021 - gemeente Heerhugowaard

Netto arbeidsparticipatie

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2021

227,8

CBS Participatiewet

Lopende reintegratievoorzieningen

per 1.000 inwoners 15-74 jaar

2020

3,7

CBS Participatiewet

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2020

11,6%

CBS Beleidsinformatie Jeugd

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2021

geen waarde bekend

CBS Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2020

0,2%

CBS Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De

begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

per 10.000 inwoners

2021

292

bron: eigen administratie

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Verbonden partijen Verbonden partij GGD Hollands Noorden

Vestigingsplaats Alkmaar

Halte Werk

Alkmaar

Werkvoorzieningsschap NoordKennemerland (WNK)

Alkmaar

Openbaar belang De GGD Hollands Noorden - bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord. - bewaakt door de gezondheidsrisico's en -onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden. - beschermt tegen bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting. - bevordert individueel en collectief gezond gedrag en preventief beleid van de gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg. Deze doelstelling leidt tot de volgende hoofdtaken: -ondersteuning van gemeenten bij realisatie en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid; -uitvoering van wettelijk opgelegde taken zoals: infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, jeugdgezondheidszorg, publieksvoorlichting en gezondheidsbevordering. Het uitvoeren van de Participatiewet en daaraan verwante regelingen, waaronder inkomensondersteuningen en schuldhulpverlening. WNK voert de gemeentelijke taak uit om mensen, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, te begeleiden naar duurzame re-integratie. Volgens de Wet sociale werkvoorziening biedt WNK mensen met een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo regulier mogelijke, aan de arbeidshandicap aangepaste, werkomgeving.

Die kan beschut, binnen het SW-bedrijf worden aangeboden of op een passende plaats bij reguliere instellingen en bedrijven (detachering of begeleid werken).

Wat heeft het gekost Bedragen x € 1000

Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021

Lasten

Rekening 2021

Afwijking

TV610

Samenkracht en burgerparticipatie

-5.410

-3.389

-5.509

-5.561

-52

TV620

Wijkteams

-3.719

-5.976

-3.655

-3.730

-75

TV630

Inkomensregelingen

-21.691

-15.672

-16.081

-18.159

-2.078

TV640

Begeleide participatie

-3.704

-3.926

-3.581

-3.642

-61

TV650

Arbeidsparticipatie

-2.118

-2.435

-2.894

-2.383

511

TV660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.307

-938

-1.481

-1.317

164

TV671

Maatwerkdienstverlening 18+

-8.594

-8.626

-9.193

-9.334

-141

TV672

Maatwerkdienstverlening 18-

-18.759

-19.545

-22.140

-23.297

-1.157

TV681

Geëscaleerde zorg 18+

-1.039

-930

-972

-1.012

-40

TV682

Geëscaleerde zorg 18-

-6.395

-4.880

-3.327

-3.410

-83

TV710

Volksgezondheid

-2.459

-2.740

-2.804

-2.590

214

-75.195

-69.057

-71.637

-74.435

-2.798

Rekening Primaire Begroting 2021 2020 begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Totaal lasten

Baten TV610

Samenkracht en burgerparticipatie

87

66

66

89

23

TV630

Inkomensregelingen

22.198

14.077

14.257

16.244

1.987

TV640

Begeleide participatie

0

0

-1

-1

TV650

Arbeidsparticipatie

3

0

0

656

656

TV660

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4

0

0

8

8

TV671

Maatwerkdienstverlening 18+

236

300

300

310

10

TV681

Geëscaleerde zorg 18+

111

0

103

103

0

Totaal baten

22.639

14.443

14.726

17.409

2.683

Totaal programma excl. mutaties reserves

-52.556

-54.614

-56.911

-57.026

-115

RES06

Toevoeging reserves

0

0

0

-536

-536

RES06

Onttrekking reserves

285

50

414

616

202

-52.271

-54.564

-56.497

-56.946

-449

Totaal programma incl. mutaties reserves

Toelichting verschillen Bedragen x € 1.000

Taakveld Lasten Baten Saldo

TV610 Samenkracht en burgerparticipatie 52 23 29

N V N

Toelichting verschil lasten Overige verschillen Totaal

52 52

N N

Toelichting verschil baten Overige verschillen Totaal

23 23

V V

Bedragen x € 1.000

Taakveld Lasten Baten Saldo

TV620 Wijkteams 75

N

75

N

Toelichting verschil lasten Er zijn extra kosten gemaakt voor de netwerkorganisatie. Dit betreft de beheersmaatregelen en bedrijfsvoeringstoets. Deze extra kosten zijn incidenteel, maar zullen ook in 2022 nog aanwezig zijn. Overige verschillen. Totaal

66

N

9 75

N N

Bedragen x € 1.000

Taakveld Lasten Baten Saldo

TV630 Inkomensregelingen

Toelichting verschil lasten Voor de kwijtscheldingen waren we meer kwijt dan begroot. Dit is een effect van de kinderopvangtoeslag affaire Door de effecten van de covid-pandemie is er een groter beroep gedaan op het minimabeleid. Meer mensen maken gebruik van de mogelijkheden die het minimabeleid biedt. Ook zijn er kosten gemaakt voor de toeslagenaffaire. Hiervoor krijgen we extra middelen via de algemene uitkering. Ondernemers konden ook in 2021 gebruik maken van de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (TOZO). De gemeente ontving voor de uitkeringen die aan ondernemers werden verstrekt een bijdrage van het rijk. De aanvankelijke raming in de begroting 2021 bleek niet toereikend en is met ruim € 2,0 miljoen overschreden. Het bedrag aan verstrekte uitkeringen wordt volledig door het rijk gedragen en is aan de inkomstenkant zichtbaar. Per saldo is dit in evenwicht. De uitvoering van de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (TOZO) is door Haltewerk gedaan. Ook voor de uitvoering

2.078 1.987 91

N V N

53

N

95

N

2.054

N

536

V

ontvangt de gemeente een bijdrage van het rijk. Zoals afgesproken is deze bijdrage eerst één-op-één doorgestort aan Haltewerk. Een deel van de uitvoeringskosten is door Haltewerk evenwel nog niet besteed. De afwikkeling van de TOZO, zoals het bepalen van de definitieve uitkering en/of terugvorderen strekt zich uit tot in ieder geval in 2022. Conform afspraak zijn de niet-bestede middelen teruggestort aan de gemeente. Haltewerk mag hiervoor immers zelf geen reserve aanhouden. Het kabinet heeft de 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten' (TONK) ingesteld voor huishoudens die door de coronacrisis ernstig in hun inkomen erop achteruit zijn gegaan. De gemeente heeft hiervoor geen raming opgenomen in de begroting 2021. De lasten worden gecompenseerd door een hogere gemeentefondsuitkering. Door een stijging in het aantal BUIG-uitkeringen (officieel uitkeringen in het kader van Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz) is er een overschrijding van het budget. Jaarlijks wordt de voorziening debiteuren Bbz beoordeeld. Een deel van de voorziening kan vrijvallen. Het resultaat van Haltewerk over 2020 werd op het laatste moment neerwaarts bijgesteld door een aanpassing in de verdeelsleutel. Haltewerk had deze in eerste instantie niet goed toegepast.. Dit is voor Heerhugowaard niet meer verwerkt in de jaarstukken 2020.

Dat heeft nu een negatief effect op de jaarrekening 2021 Overige verschillen Totaal Toelichting verschil baten In september werd de rijksbijdrage voor de BUIG naar beneden bijgesteld In 2021 zijn er meer inkomsten van terugvordering en verhaal. De rijksbijdragen voor de TOZO waren niet begroot. Per saldo is er geen verschil door de niet geraamde lasten TOZO. Totaal

106

N

361

N

256

V

268

N

67 2.078

V N

139 72

N V

2.054

V

1.987

V

Bedragen x € 1.000

Taakveld Lasten Baten Saldo

TV640 Begeleide participatie

Toelichting verschil lasten Er zijn extra kosten gemaakt (inhuur kwartiermaker) voor de oprichting van Zaffier. Daarnaast is het resultaat op de WSW licht negatief. Totaal

61 1 62

N N N

61

N

61

N

Bedragen x € 1.000

Taakveld Lasten Baten Saldo

TV650 Arbeidsparticipatie

Toelichting verschil lasten Voor de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering zijn extra kosten voor inhuur van een kwartiermaker geweest. Een deel wordt gecompenseerd door extra baten van de doorbelasting naar de overige deelnemende gemeenten Door de covid-pandemie zijn re-integratiewerkzaamheden moeilijk tot stand gekomen. Bovendien waren er juist extra budgetten beschikbaar die gefinancierd werden door extra rijksbijdragen. Overige verschillen Totaal Toelichting verschil baten

511 656 1.167

V V V

129

N

624

V

16 511

V V

Door een uitspraak van de Hoge Raad uit 2020 kan de btw op re-integratie worden gecompenseerd. Ook met terugwerkende kracht. Dit is middels een suppletie 2016 t/m 2020 teruggevraagd bij de Belastingdienst. De doorbelasting van de inhuur kwartiermaker Inburgering naar overige deelnemende gemeenten was niet begroot. Totaal

591

V

65

V

656

V

Bedragen x € 1.000

Taakveld Lasten Baten Saldo

TV660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Toelichting verschil lasten Door alle maatregelen met betrekking tot covid-pandemie is er van bepaalde voorzieningen minder gebruik gemaakt. Het gaat om minder kosten voor Wmo-vervoer/regiotaxi, woonvoorzieningen en hulpmiddelen. Totaal Toelichting verschil baten Overige verschillen Totaal

164 8 172

V V V

164

V

182

V

8 8

V V

Bedragen x € 1.000

Taakveld

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ TV681 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten TV681 Geëscaleerde zorg 18+ Baten TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ Saldo

141 40 10 171

N N V N

Toelichting verschil lasten Taakvelden TV671 en TV681 vormen samen de maatwerkdienstverlening 18+ en worden daarom gezamenlijk toegelicht. Vanuit de zorgpartijen zijn heffingen gekomen t.a.v. de afgesproken compensatie corona kosten, hier staat op het taakveld geen budget tegenover. Dit betreft incidentele kosten en zijn opgenomen in de paragraaf COVID-19. Totaal Toelichting verschil baten Overige verschillen Totaal

181

N

181

N

10 10

V V

Bedragen x € 1.000

Taakveld

TV672 Maatwerkdienstverlening 18TV682 Geëscaleerde zorg 18Lasten TV672 Maatwerkdienstverlening 18Lasten TV682 Geëscaleerde zorg 18Saldo Toelichting verschil lasten Taakvelden TV672 en TV682 vormen samen de maatwerkdienstverlening 18- (jeugdzorg) en worden daarom gezamenlijk toegelicht. In 2021 is er vooral een toename van het aantal indicaties. Deze toename van het aantal indicaties is de oorzaak van de kostenstijging en was niet voorzien in de begroting. De toename is vooral zichtbaar bij Ambulante Jeugdzorg (8%). Totaal

1.157 83 1.240

N N N

1.240

N

1.240

N

Bedragen x € 1.000

Taakveld Lasten Baten Saldo

TV710 Volksgezondheid

Toelichting verschil lasten In 2020 is structureel meer budget toegewezen vanuit de Voorjaarsnota voor indexeringen van diverse producten voor de aankomende jaren en om het aantal nieuw op te starten trajecten VoorZorg per jaar gelijk te kunnen houden. Bij VoorZorg gaat het om prijzige trajecten die meerjarig zijn, waardoor er een cumulatie van uitgaven ontstaat in de loop der tijd. Al in 2020 zijn echter minder trajecten VoorZorg aangevraagd dan de jaren daarvoor, waardoor de cumulatie lager uitvalt. In 2021 zijn het aantal gestarte trajecten wel weer iets hoger dan in 2020. Er zijn minder lasten t.a.v. het krijgen van een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners dan begroot. Overige verschillen Totaal

214 0 214

V

161

V

26

V

27 214

V V

V

Bedragen x € 1.000

Taakveld Lasten Baten Saldo

Mutaties reserves Programma 6

Toelichting verschil lasten Een deel van de uitvoeringskosten TOZO is nog niet besteed. Gelet op het besluit bij de jaarrekening 2020 heeft de gemeente het restant van de rijksbijdrage ook dit jaar aan de reserve TOZO toegevoegd, omdat de afwikkeling van de uitvoering nog doorloopt tot in ieder geval 2022. Totaal

536 202 334

N V N

536

N

536

N