Beantwoording technische vragen begroting gesorteerd op fractie
Tekst van het document
104
DOP
programma 6
47
“Waar iedereen meedoet naar vermogen en Dijk en Waarders zijn er voor elkaar” Hoe wil het college dit bewerkstelligen? Aan het einde van pag. 47 wordt ook genoemd dat "het aantal kwetsbare inwoners dat het (nog) niet op eigen kracht redt dreigt toe te nemen. Er is een druk op de jeugdhulp en WMO, meer complexiteit en multiproblematiek, de vergrijzing neemt toe, tekort aan opvangcapaciteit, hoge druk op de zorg, onderwijs en woningmarkt." Welke meetlatten willen wij nu echt gaan meten?
Door in te zetten op het versterken van de sociale basis van onze inwoners, zoals vastgesteld in route 1 van het Integraal beleidskader sociaal domein. Momenteel zijn we bezig met het benoemen van mogelijke indicatoren. We willen de indicatoren in Q1 2024 bepalen. Het liefst willen we een zorgvuldig proces met de nog te vormen commissie sociaal domein doorlopen om tot de juiste indicatoren te komen, waarmee we het effect van ons beleid gaan meten.
127
DOP
programma 6
52
Hoe verklaart men de verdubbeling in 2024 en volgende jaren van Pleegzorg?
Deze verdubbeling is onjuist en heeft te maken met de aanpassing van taakvelden binnen Jeugd. Dit heeft geleid tot diverse mutaties, echter de doorbelasting van personele lasten is nog niet juist verwerkt. Deze budgetneutrale mutatie t.a.v. de taakvelden binnen programma 6 zal worden verwerkt in de komende voorjaarsrapportage.
150
DOP
§ lokale heffingen
68
"Vanaf 2022 worden de tarieven (van € 0)" Wat bedoelen wij hiermee?
Parkeerbelasting voor zowel parkeerontheffingen (in het stationsgebied) als parkeervergunningen (overige gereguleerde gebieden) was tot dat jaar vastgelegd in de parkeergeldverordening. Sinds 2022 is de parkeerbelasting voor de parkeerontheffingen vastgelegd in de legesverordening. Zowel voor de parkeervergunningen als de parkeerontheffingen geldt nu een tarief van nul euro.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
154
DOP
§ lokale heffingen
70
Hoe liggen wij in de regio mbt lijkbezorgingsrechten? Kunnen we hier nog meer dekking realiseren?
Het sec onderling vergelijken van lijkbezorgingsrechten geeft geen goed beeld. De opbouw van deze tarieven is per gemeente verschillend. Zo zijn de tarieven voor Dijk en Waard inclusief het meerjarig onderhoud van een graf, terwijl bijvoorbeeld in de gemeente Schagen de begraafplaatsen als park worden aangemerkt en de onderhoudskosten daarvan in andere kostenbudgetten zijn opgenomen. Voor een particulier graf werd in 2022 in Dijk en Waard (incl. 20 jaar onderhoud) € 3.567 betaald. In Schagen bedroeg dit tarief € 3.510 (excl. onderhoud) en voor de Algemene Begraafplaats in Alkmaar € 3.496 (onbekend welke kosten hierin allemaal zijn verwerkt). In Dijk en Waard worden alle kosten, die rechtstreeks gemoeid zijn met een aanvraag, doorberekend aan de gebruikers. Onderhoudskosten die betrekking hebben op (structurele) overcapaciteit van ruimte op de begraafplaatsen zijn niet in het tarief opgenomen en zijn daarmee een belangrijke oorzaak voor het niet kostendekkend zijn van het tarief voor lijkbezorging.
155
DOP
§ lokale heffingen
71
Marktgeld: Is er nog een strategie om te komen tot kostendekkendheid?
Geen directe strategie. Het verhogen van de inkomsten kan alleen door het verhogen van de tarieven. De huidige tarieven zijn marktconform voor een markt van de huidige omvang. Verder is sprake van een dalende interesse in standplaatsen op de markt. Door de gemaakte en toegerekende kosten (zoals personeelsuren) zo laag als mogelijk te houden, wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kostendekkendheid.
158
DOP
§ lokale heffingen
73
Er is geen strategie beschikbaar om de sluisgelden kostendekkend te maken.
168
DOP
§ financiering
90
Sluisgelden: Is er nog een strategie om te komen tot kostendekkendheid? Welke impact heeft de stijgende rekenrente icm met het aantrekken van financieringen derden op de begroting van 2024 en verder?
169
DOP
§ financiering
92,00
Kunt u het verschil tussen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer €178.580.000 (pag. 117) en de boekwaarde van de langlopende leningen van €88.122.000 (pag. 92) per 31-12-2024 specificeren?
Op pagina 92 wordt de ontwikkeling van de bestaande leningenportefeuille geschetst. Op bladzijde 117 is een meerjarenbalans opgenomen waarin rekening is gehouden met het verwachte verloop van de investeringen, reserves en voorzieningen en mutaties grondbedrijf. Hierbij komt naar voren dat de komende jaren een behoorlijke financieringsbehoefte ontstaat die zal worden ingevuld door het aangaan van langlopende leningen (vaste schulden). Samengevat : op bladzijde 92 hebben we het over de huidige leningeningportefeuille, op bladzijde 117 hebben we het over de verwachte leningenportefeuille.
181
DOP
overig
124
Wat is precies de reden dat randapparatuur, werkplekinrichting, monitoren Het investeringsbudget ‘Werkplekinrichting’ heeft betrekking op de vervanging van bureaus en en beeldschermen allen een apart budget hebben gekregen? overig meubilair en heeft geen relatie met de opgevoerde vervangingsinvesteringen van randapparatuur, monitoren en beeldschermen. Met monitoren, beeldschermen en randapparatuur wordt feitelijk dezelfde apparatuur bedoeld. De aanschaf heeft plaatsgevonden in losse batches, waardoor aparte activatie heeft plaatsgevonden.
Nr.
Vraag
Antwoord
In algemene zin betekent een stijging van de rente hogere financieringslasten. Op dit moment is het financiële effect nog niet te kwantificeren, bij de Kadernota 2025 wordt hierop teruggekomen.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
182
DOP
overig
124
Waarom is er in 2026 gekozen voor een nieuw budget aan CYOD telefoons? Wat is de huidige type/ generatie van telefoons en is het met de huidige technische ondersteuning niet slimmer om nog even te wachten met deze kostenpost (Samsung ondersteunt 4 jaar en Google zo meteen 7 jaar)?
185
DOP
overig
129
"Er staan kosten posten voor binnenstedelijke locaties bouwkosten, binnen Met binnenstedelijke locaties worden bedoeld Westpoort, De Scheg, Gildestraat, stedelijke locaties installaties, binnen stedelijke locaties gymzaal en Stationsgebied en De Frans. kinderopvang." Wat wordt hier bedoeld met binnen stedelijke locaties? \Welke locaties zijn dat?
188
DOP
overig
132
195
GroenLinks
overig
In het sociaal domein zien wij een daling in 2025 ev op sommige onderdelen In programma 6 van de begroting 2024 is de opgelegde taakstellling vanuit de binnen sociaal domein. Hervormingsagenda Jeugd verwerkt. Wat zijn hier de drivers achter? Waar kunnen wij van genoemde beleidsindicatoren de nulmeting De beleidsindicatoren zijn een momentopname die halfjaarlijks wordt bijgewerkt via terugvinden? waarstaatjegemeente.nl.
196
GroenLinks
overig
Zijn de gestelde beleidsindicatoren de doelen die behaald moeten worden? We kunnen niet herleiden naar welke beleidsindicatoren wordt verwezen. In algemene zin Waar kunnen wij terug vinden wat de huidige status/waarde is? geeft een beleidsindicator een werkelijke waarde weer en niet het doel dat behaald moet worden.
197
GroenLinks
overig
Ieder programma heeft meerdere doelstellingen. We begrijpen de vraag derhalve niet goed.
7
Lokaal Dijk en Waard
overig
5
Waarom is er gekozen voor maar 1 scenario/doelstelling bij ieder programma? M.a.w. als het doel, de waarde niet behaald wordt, is het Programma dan mislukt? Laatste alina: Uiteraard…. nemen. Is dit een onderzoek in de breedte of op specifieke onderdelen. Wordt er hulp van buiten gevraagd voor het onderzoek?
15
Lokaal Dijk en Waard
overig
9
Is de stijging van de Algemene uitkering na of voor de verwachte korting op de Algemene uitkering vanaf 2026?
De raming van de algemene uitkering gemeentefonds wordt bij de mei- en septembercirculaire bijgesteld als gevolg van hogere loon- en prijsontwikkelingen en groei van de gemeente. Voor de uitkeringsjaren 2024 - 2027 is de raming van de algemene uitkering bij de meicirculaire 2023 hoger dan bij de septembercirculaire 2022. Dat neemt niet weg dat na 2025 er een forse daling van het gemeentefonds zichtbaar blijft. Zie hiervoor ook de tabel Algemene dekkingsmiddelen op bladzijde 17.
27
Lokaal Dijk en Waard
programma 0
14
Dorps- en wijkgericht werken: Er zijn nu twee pilots, wanneer worden de andere kernen en wijken geacht te kunnen start met kernenbeleid, wijk- en dorpsgericht samenwerken?
Dit jaar is de pilot Dorps- en Wijkgericht werken gestart in de Schilderswijk en de dorpen Noorden Zuid-Scharwoude. De zogenoemde startgebieden. Deze pilot wordt komend jaar in Q2 samen met de Gemeenteraad geëvalueerd. Daarbij ligt ook de vraag voor hoe de lessen uit de pilot gebruikt kunnen worden bij de mogelijke uitrol van de pilot. Om ervoor te zorgen dat we als gemeente optimaal inspelen op de wensen en behoeften van onze samenleving, is het van belang om deze pilot te evalueren en te zien wat er heeft gewerkt, en wat niet.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord In maart 2022 is door de gemeenteraad in de ‘Nota activabeleid voor Dijk en Waard’ de afschrijvingstermijn voor mobiele telefonie op drie jaar gesteld. Deze afschrijvingstermijn hanteren we bij de overgang naar CYOD telefoons. Praktijk en ervaringen van andere CYODgemeenten leren ons ook dat de technische levensduur van telefoons maximaal 3 jaar is.
Nu nog in de breedte zonder hulp van buiten. Wij verwachten in eerste instantie zelf voldoende kennis in huis te hebben om uitkomsten te beoordelen; als blijkt dat externe ondersteuning nodig is, zal die worden gezocht.
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
57
Lokaal Dijk en Waard
programma 2
25
Al eerder stelden wij vragen over verkeersplan Sint Pancras: Wanneer denkt u met uitvoering van in ieder geval veilige voetverbinding dorp naar gezondheidscentrum via de Helling? Wanneer denkt u veilige en begaanbaar voetpad langs Gedempte Veert/Vronermeerplas?
We zullen 2024 starten met verschillende kleine aanpassingen waaronder het voetpad langs de Helling, planning Q2 2024. Het voetpad Gedempte veert wordt meegenomen bij de herinrichting na de ontwikkeling van de verschillende percelen.
66
Lokaal Dijk en Waard
programma 3
30
Het beroepsonderwijs Regio College en Horizon College is fusie aangegaan omdat door demografische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening de leerlingenaantallen terugliepen. Hoe heeft gemeente Dijk en Waard of Regio Alkmaar vinger aan pols of dialoog over hoe en wat leerlingen zo opgeleid worden dat ze de regiovacatures kunnen vervullen?
Als gemeente hebben wij geen inhoudelijke zeggenschap over onderwijszaken, zoals een fusie. Desondanks streven wij in Dijk en Waard ernaar om een goede aansluiting te vinden met het MBO. Als gemeente zijn wij nauw betrokken bij de bestaande ‘fieldlabs’ zoals Bed & Business en Logmotion. Onze triple helix-ambitie is gericht op het optimaliseren van de aansluiting van het onderwijs op de behoeften van zowel de leerlingen als de arbeidsmarkt. Door dit te doen, willen we voortijdig schoolverlaten tegengaan en tegelijkertijd voldoen aan de vraag naar goed opgeleid personeel. Dit is een van onze speerpunten voor de komende periode.
77
Lokaal Dijk en Waard
programma 4
36
Graag ontvangen we per postcode of wijk de leeftijdsopbouw met name het Zie bijlage vraag 77 LDW. aantal kinderen geboren in 2023/2022/2021/2020. Meten is weten hebben we gesteld in een interview. We willen voorkomen dat er onverwacht toch ergens verjonging optreedt in Dijk en Waard en voorzieningen voor 0 tot 13 jarigen niet toereikend zijn.
87
Lokaal Dijk en Waard
programma 5
41
Kunst en Cultuur: vanuit andere gemeentes en inwoners ontvangen wij signalen dat het Rijk geld beschikbaar heeft gesteld om nu na Corona het voor 14 tot 27-jarigen mogelijk te maken om culturele activiteiten te ontwikkelen. Hoeveel geld heeft Dijk en Waard hiervoor ontvangen? Is dat geoormerkt geld en hoe gaat dat ingezet worden om deze doelgroep te stimuleren nu het weer kan om deze activiteiten te ontwikkelen?
90
Lokaal Dijk en Waard
programma 5
42
Stimuleren onttegelen van particuliere ruimte juichen we toe. Maar hoe kunnen we openbare ruimten onttegelen en bijvoorbeeld stimuleren buurtmoestuinen aan te leggen om zo ook jong en oud te verbinden?
93
Lokaal Dijk en Waard
programma 5
44
116
Lokaal Dijk en Waard
programma 6
51
Vooral de grotere gemeenten hebben extra gelden ontvangen. Dijk en Waard heeft geen extra gelden ontvangen. Als gemeente zijn we bezig om een Uitvoeringsprogramma Cultuur op te stellen, waarbij jongeren (0 t/m 27 jaar) meer aandacht gaan krijgen en zullen jongeren (via culturele organisaties) ook meer betrokken worden. Dit kan vooralsnog binnen de bestaande begroting worden opgepakt. Tegelijk gaan we samen met de culturele sector kijken hoe we meer subsidies vanuit het Rijk en andere fondsen binnen kunnen halen.
Sinds de begroting 2023 is structureel budget opgenomen voor het (stimuleren van het) onttegelen van de openbare ruimte. Er wordt ingezet op het jaarlijks onttegelen van minimaal 2.000 m2 openbare ruimte. De uitvoering loopt gestaag. Eventuele realisatie van buurtmoestuinen in bestaande wijken is afhankelijk van initiatieven van inwoners die aan zelfbeheer willen doen. Beleidsindicatoren Niet Sporters. Sport omvat doorgaans alle vormen van fysieke activiteit die individuen doen om hun Wat valt er onder sport en vanaf en tot en met welke leeftijd wordt gekeken gezondheid te verbeteren, zowel recreatief als competitief. Dit kan variëren van wandelen en en wat is de bron? fietsen tot georganiseerde teamsporten en individuele fitnessactiviteiten. De bron is de gezondheidsmonitor 2020, welke verwijst naar twee hoofdgroepen: volwassenen (18 t/m 64 jaar) en ouderen (65+). Het betreft het percentage inwoners dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp zou om 14,2 procent gaan. Klopt dit ? Zo ja is dit overeenkomstig andere gemeenten in Nederland?
Ja, dit klopt. Dit percentage is een voorlopig percentage over 2022 (bron: CBS). Het vergelijkbare percentage op landelijk niveau ligt op 13,2%.
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
121
Lokaal Dijk en Waard
programma 6
52
139
Lokaal Dijk en Waard
programma 8
63
187
Lokaal Dijk en Waard
overig
130
De Vroedschap, het voormalig gemeentehuis, wordt verbouwd om 20 alleenstaande statushouders te huisvesten. Is hier al buurtparticipatie over geweest? Of moeten inwoners dit in de begroting lezen?
Er heeft nog geen besluitvorming in het college plaatsgevonden over de eventuele invulling van gebouw De Vroedschap. De post Verbouwing Vroedschap is per abuis in het Meerjaren Investeringsprogramma opgenomen naar aanleiding van pro-actief ambtelijk handelen op een discussiestuk. Mocht er t.z.t. door het college een besluit wordt genomen met betrekking tot intensiever tijdelijk gebruik van De Vroedschap, voor welke doelgroep dan ook, dan maakt participatie onderdeel uit van het proces en de besluitvorming.
189
Lokaal Dijk en Waard
overig
136
Jurist verkoop/verhuur snippergroen. Echter er wordt nu onrechtmatig gebruik gemaakt van stukken openbare weg en berm zonder dat er opgetreden wordt. Is dit vanwege financiële of capaciteitsproblemen?
Er wordt wel degelijk opgetreden tegen onrechtmatig gebruik van gemeentegrond. De opgave is echter groot en de beschikbare ambtelijke capaciteit beperkt. Met de uitbreiding van de formatie voor juridisch medewerkers snippergroen kan er vanaf volgend jaar een goede inzet worden gepleegd op de aanpak van de bij ons bekende lokaties waar van onrechtmatig gebruik sprake is. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de besluitvorming in de raadsvergadering van 24 mei 2023.
190
Lokaal Dijk en Waard
overig
141
Begrotingspost subsidies Sportbedrijf Dijk en Waard: behelst dit de (beoogde) fusie tussen SSL en sportbedrijf Heerhugowaard?
De begrotingspost Sportbedrijf Dijk en Waard is primair bedoeld voor de start van het nieuwe sportbedrijf. Dit budget is voornamelijk gericht op operationele kosten, investeringen in infrastructuur en andere directe uitgaven die essentieel zijn voor het succesvol opstarten van het sportbedrijf.
194
Lokaal Dijk en Waard
overig
Besluit om de VNG te volgen. Gezien de niet sluitende begroting is de kans om onder toezicht te worden gesteld aanwezig. Hier is dit risico ingeschat?
Op dit moment als niet hoog. De provincie kijkt voor het toezichtregime naar het eerste begrotingsjaar (nu dus 2024). Als deze structureel in evenwicht is komt er geen verhoogd toezichtregime. De voorliggende begroting is structureel sluitend in 2024.
39
PvdA/GroenLi nks
programma 1
Is er een indicatie hoeveel BOA’s opgeleid gaan worden?
Alle boa’s volgen de verplichte permanente her- en bijscholing om hun boa akte te mogen behouden. De boa’s volgen ook de jaarlijkse verplichte training Regeling toetsing geweldsbeheersing om hun geweldsbevoegdheden en handboeien te behouden. Daarnaast worden er trainingen gegeven op het gebied van EHBO en verkeersregelaar. Een aantal boa’s heeft een specialisatie op het gebied van horeca en jeugd waarvoor zij ook trainingen volgen. Een voorwaarde om te kunnen starten als boa bij Dijk en Waard is een behaalde basisopleiding buitengewoon opsporingsambtenaar.
18
Wijkteams: wat bedoeld met wijkteams, uit welke disciplines bestaan deze? Het lokale toegangsteam bestaat uit de volgende disciplines: jeugd- en gezinscoaches, consulent Wonen, Wmo consulenten, Leerplichtambtenaren en consulenten leerlingenvervoer. We ontwikkelen door naar gebiedsgerichte teams waarbij ook onze belangrijkste samenwerkingspartners zoals Zaffier, de Welzijnsorganisaties, Jeugdgezondheidszorg en Ouderenzorg worden betrokken. Hier missen we het IKOC op de Mariaschool locatie Noord Scharwoude. We zijn nog bezig met het ontwerpproces en hopen hier in 2024 besluiten over te kunnen Klopt dit? nemen. Zo ja waarom niet opgenomen?
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
47
PvdA/GroenLi nks
programma 1
22
Voor Crisisbeheersing en brandweer wordt er vanaf 2024 extra Euro €700.000 begroot. Waaruit is deze opgebouwd?
De lastenstijging heeft meerdere oorzaken. Enerzijds de indexatie, anderzijds de verhoging van de bijdrage in verband met werkzaamheden meldkamer en informatieveiligheid. Beiden zijn in de kadernota meegenomen en over beiden heeft de raad een zienswijze gegeven. Als laatste is de verhoging in verband met de herverdeling van het gemeentefonds van invloed op de uitwerking van de verdeelsleutel. Door de herverdeling wordt de bijdrage verhoogd met € 246.000. Ten tijde van de kadernota was de hoogte van dit effect nog niet bekend. Via de zienswijze is aangegeven dat dit meegenomen zou worden in de begroting 2024.
48
PvdA/GroenLi nks
programma 1
22
Voor Crisisbeheersing en brandweer wordt er geen inkomsten meer verwacht, dit staat niet in verhouding met de uitgaven hierboven. Hoe kunnen wij dit lezen?
De baten in 2022 zijn incidenteel. De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio liet een positief rekeningresultaat zien. Het bestuur heeft besloten dit positieve rekeningresultaat terug te doen komen aan de gemeenten. Het effect hiervan is dat dit terug is betaald. Gemeente Dijk en waard heeft in 2022 € 207.000 ontvangen. Dit is te zien in de tabel.
55
PvdA/GroenLi nks
programma 2
24
Dit is ook de doelstelling van Dijk en Waard. Elke dag wordt gewerkt aan het veiliger maken van het verkeer, want elke verkeersdode of gewonde is er een te veel. Zie ook het collegebericht ‘Strategisch plan verkeersveiligheid Noord-Holland 2030’ van 19 oktober 2023.
56
PvdA/GroenLi nks
programma 2
24
"We werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De landelijke doelstelling zet in op 0 verkeersdoden in 2050." Wat wordt de doelstelling van gemeente Dijk en waard? En waarom wachten tot 2050 en niet vanaf dit jaar al? Voor de HugoHopper wordt er extra 40 vrijwilligers gezocht. Kunnen de bijstands-en pensioengerechtigden hierin wat betekenen? Hoe wordt het onder aandacht gebracht?
60
PvdA/GroenLi nks
programma 2
27
Parkeren lasten worden rond €75.000 minder vanaf 2024 maar de opbrengt Tijdens raadsbehandeling van de peilnota 11 juli 2023 is de motie 'Budgetneutraal stijgt maar met €100.000, toch blijft het parkeren niet kostendekkend. parkeerbeleid' van D66 aangenomen om te streven naar een kostendekkendheid Wordt dit anders na het invoeren van Dijk en Waard nieuwe parkeerbeleid? parkeerbeleid in 2030. De inkomsten en uitgaven hangen samen met de keuzes die de raad maakt bij het vaststellen van het integraal parkeerbeleid.
80
PvdA/GroenLi nks
programma 4
37
Er wordt aangegeven: Er zijn geen verbonden partijen binnen dit programma. Zijn scholen en GGD niet onze partners hierin?
Gegeven de integrale benadering die wij met het Integraal beleidskader sociaal domein voorstaan, is een logisch gevolg dat onderwerpen en partners soms onder meerdere programma worden benoemd. De GGD is een verbonden partij en staat overeenkomstig de BBV voorschriften opgenomen onder programma 7 Volksgezondheid en milieu. Scholen zijn belangrijke samenwerkingspartners, maar geen verbonden partijen in de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR).
86
PvdA/GroenLi nks
programma 5
40
Bij thema Sport, Kunst en Cultuur, spreekt met niet over de buurthuizen of dorpshuizen. Juist daar vinden maatschappelijke activiteiten die meer aandacht moet krijgen. Laagdrempelig en betaalbaar. Waarom worden de buurthuizen en overige maatschappelijke instellingen niet hierin meegenomen?
Buurt- en dorpshuizen worden in programma 5 onderdeel Sport en Cultuur niet genoemd, omdat hun belang aan bod komt in programma 6 Sociaal Domein. Nadat eerder dit jaar een specifiek subsidiekader voor de buurt- en dorpshuizen is vastgesteld, wordt in 2024 een plan van aanpak opgeleverd voor een duurzaam buurt- en dorpshuisbeleid (pagina 50), passend bij de routes 1 en 2 van het Integraal beleidskader Sociaal domein.
100
PvdA/GroenLi nks
programma 5
44
Graag de vestigingsplaats van recreatieschap Geestmerambacht veranderen Dank voor de oplettendheid. Het openbaar lichaam is gevestigd in Noord-Scharwoude. Dit zal in Dijk en Waard in plaats van Haarlem aub. worden aangepast.
De vervoersvereniging heeft via verschillende kanalen een algemene oproep gedaan, waarbij iedereen die interesse heeft zich kon melden. Ze hebben inmiddels zo'n 30 extra vrijwilligers erbij gekregen, dus de extra lijn kan volgend jaar van start.
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
128
PvdA/GroenLi nks
programma 6
52
Op de jaarrekening van 2022 is te lezen dat er aan Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening 18- is per 2023 verdeeld naar meer taakvelden, daarom deze 18- €33.493.000 is uitgegeven. verplaatsing van lasten. Deze mutaties staat nader toegelicht in 'Bijlage 2 technische Is het aannemelijk om deze erg laag te gaan begroten? wijzigingen' van de voorjaarsrapportage. https://dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/21d51597-198b-4dd5-b5a9fdbbf9e14869?documentId=ab137865-058d-4d5f-a4e9e4e52d92b9b5&agendaItemId=139d25ab-33f1-4499-85ae-0fbc41fe3981.
129
PvdA/GroenLi nks
programma 6
53
Aan Geëscaleerde zorg 18+ en – hebben we volgens jaarrekening 2022 behoorlijk veel uitgegeven (tw €1.886.000 + €3.800.000). Is er een verklaring voor waarom we dit vanaf 2024 zo laag mogelijk op €24.000 en €414.000 begroten?
130
PvdA/GroenLi nks
programma 6
53
Huishoudelijke hulp (WMO) wordt vanaf 2026 3x zo duur, hoe ontstaat deze Het gaat om de baten die vanaf 2026 ongeveer drie keer zo hoog worden. De stijging van de kosten? baten wordt verwacht doordat vanaf 2026 de eigen bijdrage weer inkomensafhankelijk wordt.
136
PvdA/GroenLi nks
programma 7
59
5
Senioren Dijk en Waard
overig
5
Helaas lezen we dat Milieubeheer vanaf 2024 maar €5.000 oplevert terwijl in Het gaat om gelden vanuit het Rijk voor duurzaamheid. Het zijn incidentele baten, die zijn in de het verleden meer heeft opgeleverd (€160.000 in 2022 en €857.000 begroot voorjaarrapportage 2023 (pagina 23) aan de raad gemeld en zijn nu verwerkt in de begroting. in 2023). De ingekomen baten worden ingezet om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren. Wat gaat de gemeente anders doen dat Milieubeheer ons bijna niets gaat opleveren terwijl we meer lasten betalen? Alinea 5: Hoe gaat D&W na 2026 het gat van €12 miljoen zichtbaar maken? De tekorten in de zogenoemde ravijnjaren vanaf 2026 zijn zichtbaar gemaakt. Bij het opstellen MJ van de volgende kadernota zal er een nieuw meerjarenperspectief worden gemaakt. Dan zal rekening worden gehouden met de informatie die tot dan toe bekend is. De meicirculaire zal nieuwe informatie geven wanneer er tijdig een nieuw kabinet is dat zijn financiële plannen heeft uitgewerkt.
8
Senioren Dijk en Waard
overig
8
Alinea 1: OZB blijft van 2024 tot 2027 gelijk. Hoe kan dit , het heeft toch te maken de stijging van de huurprijzen? MJ
In de tabel onder ontwikkeling perspectief zijn de hogere OZB inkomsten opgenomen. Deze zijn meerjarig meegenomen. Jaarlijks wordt een aanpassing van de OZB-inkomsten geraamd op basis van de geschatte groei van de gemeente (aantal objecten) en de indexatie. Aangezien beide factoren nog niet bekend zijn voor 2025 en de daaropvolgende jaren, worden deze in de begroting 2024 niet meegenomen en volgt dit bij de kadernota 2025. Het OZB-tarief heeft geen verband met de huurprijzen, maar is wel gerelateerd aan de WOZ-waarden.
29
Senioren Dijk en Waard
programma 0
15
In de tabel beleidsindicatoren zien we een tekort in bezetting van 0,77 FTE per 1.000 inwwoners, uitgaande van 90.000 inwoners is dit bijna 70 FTE. Wanneer kunnen we verwachten dat de bezetting compleet is?
De totale formatie zal nooit gelijk zijn aan de totale bezetting. Dit komt enerzijds omdat een deel van de vacatureruimte (verschil tussen formatie en bezetting) gebruikt wordt voor externe inhuur. En deze externe inhuur komt niet tot uiting in de weergegeven bezetting. Anderzijds omdat de organisatie te maken heeft met een continue proces van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Dit proces is afhankelijk van de huidige arbeidsmarkt (30% moeilijk vervulbaar) en van de tijd van het moment van opstellen van een vacature en bezetting van de functie door de nieuwe medewerker. De organisatie is wel bezig om de vacatureruimte te verkleinen. In 2023 zijn tot nu toe 90 nieuwe medewerkers in dienst gekomen van de gemeente Dijk en Waard.
Deze technische mutatie staat verklaard in 'Bijlage 2 technische wijzigingen' van de voorjaarsrapportage. Het bedrag wat nog staat op taakveld Geëscaleerde zorg 18+ en 18- moet nog verplaatst worden naar de nieuwe taakvelden, dit zal worden gemuteerd bij de voorjaarsrapportage 2024.
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
40
Senioren Dijk en Waard
programma 1
20
45
Senioren Dijk en Waard
programma 1
22
62
Senioren Dijk en Waard
programma 3
71
Senioren Dijk en Waard
75
Vraag
Antwoord
Punt 1a: Hoeveel BOA's zijn er nu in Dijk en Waard en Hoeveel komen er nog bij in 2024? Hoeveel van onze BOA's hebben een jeugd specialisatie? JvR In de tabel onder baten lezen we dat crisisbeheersing en brandweer van €207.000 , in 2022 en verder staat deze op €0. Waarom is dit ?
Dijk en Waard heeft nu 14 boa’s. Op 1 januari start de 15e boa. Bovenop de 15 boa’s komen er per 1 januari 2024 nog 2 formatieplaatsen bij. Drie boa's ronden dit jaar (2023) de specialisatie jeugd af.
28
Is er (al) iets te zeggen over de balans tussen investeringenin recreatie en toerisme en baten ? Tussen kosten en baten ? WJ
De baten voor de gemeente zijn niet alleen in directe opbrengsten uit te drukken. Er zijn ook veel indirecte en maatschappelijke opbrengsten (en kosten). Onder andere is er sprake van een positief effect op een aantal ondernemers binnen onze gemeente.
programma 3
32
Senioren Dijk en Waard
programma 4
34
Zowel bij de lasten en de baten in deze tabel Wat mag het kosten zien we bij Vanaf 2023 wordt er een BIZ (Bedrijven Investeringszone)-bijdrage geheven op verzoek van het onderdeel bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, een verdubbeling in de ondernemers. De BIZ-bijdrage wordt door Cocensus aan de gemeente Dijk en Waard kosten. overgemaakt die het vervolgens weer uitbetaalt aan de ondernemersvereniging. Dit betreft Wat is hiervan de oorzaak? JvR dus een mutatie bij de lasten en baten. Hoe groot is de laaggeletterdheid van de Den W jeugd? Laaggeletterdheid komt voor onder alle leeftijdscategorieën en inwoners. Jeugdigen gaan immers nog naar school en daardoor is de taalvaardigheid nog in ontwikkeling. Het is lastig om exacte cijfers te geven over laaggeletterdheid onder deze groep. Ter referentie: in Nederland is ongeveer 12% van de volwassenen laaggeletterd, en in Dijk en Waard ligt dit percentage rond de 9%.
101
Senioren Dijk en Waard
programma 5
45
105
Senioren Dijk en Waard
programma 6
48
108
Senioren Dijk en Waard
programma 5
50
109
Senioren Dijk en Waard
programma 6
50
De baten in 2022 zijn incidenteel. De jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio liet een positief rekeningresultaat zien. Consequentie hiervan is dat dit terug is betaald. Gemeente Dijk en waard heeft in 2022 € 207.000 ontvangen. Dit is te zien in de tabel.
In de tabel Wat mag het kosten zien we een grote schommeling in kosten De hogere lasten in 2025 zijn het gevolg van een geplande grote investering in Kanaalpark. per jaar in openbaar groen en (openlucht )recreatie, en een groot verschil in Vanaf 2024 is aan de batenkant een verlaging te zien van € 160.000. Dit is gevolg van het feit de lasten en de baten die er tegen over staan. dat de gebruikelijke doorbelasting van kosten onderhoud bermen naar het taakveld riolering Hoe komt het dat er zo een lage baten post is ? ten onrechte niet is opgenomen in de begroting. Dit zal worden hersteld bij de Waardoor ontstaat de stijging en daling op dit taakveld? Wij kunnen dit niet voorjaarsrapportage. Per saldo heeft dit overigens geen effect op het begrotingsresultaat. in de tekst terug vinden. De eerste zin op deze pagina "de druk op de jeughulpblijft onverminderd Onze bevolking groeit en wordt steeds ouder. De dubbele vergrijzing (meer en oudere hoog en bij de WMO is sprake van een stijging als gevolg van de vergrijzing." senioren) veroorzaakt druk op de Wmo. Daarnaast blijven steeds meer inwoners langer Wordt de druk op de WMO alleen veroorzaakt door de stijgende vergrijzing zelfstandig thuis wonen met ondersteuning vanuit de Wmo. Dus de druk op de Wmo wordt want zo staat het er wel? hoofdzakelijk door vergrijzing veroorzaakt.
Welke andere oorzaken verhogen deze druk ? WJ Waar zetten we op in ad 10: niet alleen terugdringen wachtlijsten , kan ook worden toegevoegd, verkorten aanvraagtijd voor hulp aan jeugd en zorg in de WMO? Er wordt gesproken over Waar leiden we ons succes vanaf (meetlat). Is het mogelijk meetlat te maken voor ouderen om bijvoorbeeld te kijken hoeveel thuiswonende ouderen eigenlijk in aanmerking komen voor een plaats in een verzorgingscomplex ?
Het terugdringen van de wachtlijsten moet leiden tot het terugdringen van de wachttijd.
De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen omgeving. Het aantal verpleeghuisplekken wordt geregisseerd vanuit het Rijk. Onze bevolking groeit en wordt steeds ouder. Een gevolg is dat het aantal thuiswonende ouderen stijgt. Hieruit kunnen we niet meten of deze inwoners eigenlijk in aanmerking komen voor een verzorgingscomplex.
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
115
Senioren Dijk en Waard
programma 6
51
Waarom wordt er bij beleidsindicatoren niet genoemd "Daling overmatig/of Momenteel is er geen zicht op het drugsgebruik van jongeren en 18 plussers. het gebruik van drugs bij jongeren en 18 plussers "? Om deze reden is het niet mogelijk om de indicator ‘’drugsgebruik’’ mee te nemen. Uitvoering Dit terwijl er elders in het stuk wel over drugsgebruik en preventie wordt van preventie van alcohol- en drugsgebruik wordt gedaan door de GGD (programma: In gesproken. Het college geeft wel aan dat het percentage van alcoholgebruik Control of Alcohol & Drugs). Hier worden wel verschillende interventies ingezet om in 2024 drastisch naar beneden moet. drugsgebruik bespreekbaar te maken en te verminderen. Het uitgangspunt van het Waarom heeft u bij de indicatoren het drugs gebruik niet meegenomen ? verstrekken van deze opdracht door de gemeente is minder gebruik van alcohol en drugs Heeft u niet de wens om ook dit gebruik te matigen in 2024? (onder jongeren). Het college heeft de wens het gebruik te matigen.
119
Senioren Dijk en Waard
programma 6
52
132
Senioren Dijk en Waard
programma 7
56
Er zit een groot verschil in lasten m.b.t. de wijkteams in 2023 en 2024, ook in De gemeente Dijk en Waard voert de boekhouding voor de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar de baten zien wij een groot financieel verschil. (NORA). Deze begroting is integraal opgenomen in de begroting van Dijk en Waard, inclusief de Kunt u de redenen aangeven voor deze grote verschillen ? doorbelasting naar de deelnemende gemeenten (zowel baten als lasten). In de voorjaarsrapportage was een budgetneutrale mutatie ten aanzien van deze netwerkorganisatie dubbel ingevoerd, deze is reeds verwijderd in de najaarsrapportage. Het betreft een baten en lasten verlaging van 2,3 miljoen. DenW C02 neutraal in 2024 met de hulp van het uitvoeringsprogramma CO2 In het vastgestelde coalitieakkoord Thuis in Dijk en Waard 2023-2026 van december 2022 zijn neutraal. Onder punt 1a is niet te lezen waar men dit denkt te bereiken. de kaders CO2 neutraal in 2050 opgenomen. In 2024 wordt ingezet op een aantal zaken uit het Waar denkt men dit doel te bereiken? MJ uitvoeringsprogramma. Deze heeft u op 11 juli 2023 via een collegebericht ontvangen.
170
Senioren Dijk en Waard
§ bedrijfsvoering
94
Hoeveel integriteitsmeldingen zijn er het afgelopen jaar gedaan?
Er zijn in 2022 3 meldingen gedaan. In geen van de gevallen is een integriteitsschending vastgesteld.
171
Senioren Dijk en Waard
§ bedrijfsvoering
98
Waarom neemt het aantal bezwaren toe ingediend door No Cure No pay bureau's ? WJ
Hiervoor verwijzen wij u naar het collegebericht van 18 juli 2023 met als onderwerp "Collegebericht informatie over KCC en NCNP bureaus Cocensus". Hierin is de volgende passage opgenomen: De hoeveelheid bezwaarschriften tegen de WOZ-waardes is explosief gestegen met een toename van 227% ten opzichte van het aantal bezwaren per 1 april 2022. Dit is een landelijk fenomeen. Tussen 1 januari 2021 en 2022 zijn de prijzen van woningen sterk toegenomen, en dat werkt door in de WOZ-waarde. Tegelijkertijd zijn er signalen in de pers dat de woningprijzen niet meer stijgen, of zelfs dalen. Wanneer dit het geval is, dan zal dit echter pas doorwerken in de WOZ-waarde van volgend jaar. De combinatie van een sterk gestegen WOZ-waarde, de geluiden in de pers dat de markt nu stagneert, de inflatie en hogere lasten, zorgen nu landelijk voor een sterke stijging van het aantal bezwaren. Momenteel zijn er meer dan 28.000 bezwaarschriften ingediend (Cocensusbreed), waarvan 13.500 zijn ingediend door NCNP bureaus. Er worden steeds meer bezwaren ingediend door NCNP bureaus, onder andere doordat hiervoor reclame wordt gemaakt op radio en televisie.
173
Senioren Dijk en Waard
§ verbonden partijen
109
176
Senioren Dijk en Waard
§ verbonden partijen
113
Hoe hoog is de dividend uitkering van onze aandelen Alliander en wat zijn de De dividenduitkering is mede afhankelijk van de winst die Alliander maakt. Het dividendbeleid rentepercentages van het beschikbare kapitaal in de vorm van 2 leningen van Alliander is terug te vinden op de website van Alliander van totaal €1,9 miljoen ? WJ https://www.alliander.com/nl/investor-relations/fin-beleid/ Het rentepercentage van de leningen bedraagt 2,075%. Waarom zijn er geen financiële gegevens bekend van het Omdat het Ontwikkelingsbedrijf een NV is loopt de financiële verantwoording niet gelijk met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland - Noord, terwijl DenW aandeelhouder de P&C cyclus proces van de gemeenten. De begroting 2024 wordt 10 november voorgelegd is? WJ aan de vergadering van aandeelhouders.
Nr.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr. 130
Vraag
Antwoord
186
Senioren Dijk en Waard
overig
193
Senioren Dijk en Waard
overig
11
VVD
overig
8
Is de verwachte stijging van het aantal onroerende zaken na 2023 in de OZB De verwachte stijging van het aantal objecten in 2024 is in de OZB opbrengsten verwerkt. opbrengst verwerkt?
16
VVD
overig
9
Leidt het feit dat er geen rekening wordt gehouden met het afsluiten van een CAO in 2024 niet automatisch tot een negatieve bijstelling van het begrotingssaldo in 2024?
17
VVD
overig
9
Wat is de last per 1% loonindexatie voor de gemeente?
18
VVD
overig
9
"Het positieve effect van € 340.000 in de jaarschijf 2024 heeft vooral betrekking op investeringen, die zijn uitgesteld. Hierdoor beginnen ook de afschrijvingen op een later moment." Op welke investeringen heeft het positieve effect betrekking en wat is de reden dat deze zijn uitgesteld?
19
VVD
overig
9
"In de begroting 2024 is overigens nog geen rekening gehouden met de Dit is besloten in de kadernota. Daar is geen schatting in opgenomen. Er is nog wel enige financiële effecten van de nieuw af te sluiten CAO gemeenten 2024." ruimte voor indexering van kosten dat wellicht kan worden ingezet voor de CAO-stijging. Waarom is er geen rekening gehouden met nieuw af te sluiten CAO in 2024?
20
VVD
programma 0
10
Moet de baten rioolheffing niet ten goede komen aan de reserve rioolheffing omdat de gemeente geen positief resultaat mag behalen op de rioolheffing?
Meerjaren Investeringsschema: Verbouwen Vroedschap naar huisvesting Er heeft nog geen besluitvorming in het college plaatsgevonden over de eventuele invulling voor statushouders. In het NH dagblad lezen we dat de verbouwing in van gebouw De Vroedschap. De post Verbouwing Vroedschap is per abuis in het Meerjaren Petten niet doorgaat ivm een hernieuwde stikstof berekening. Investeringsprogramma opgenomen naar aanleiding van pro-actief ambtelijk handelen op een Heeft de verbouwing van de Vroedschap geen last van de discussiestuk. Mocht er t.z.t. door het college een besluit worden genomen met betrekking tot stikstofberekening? intensiever tijdelijk gebruik van De Vroedschap, dan zal er bij het informeren van de raad Kan dit wel gewoon doorgaan ? gezorgd worden voor de beantwoording van de vragen van Senioren Dijk en Waard. Het plan is om 20 studio's te realiseren. Is hiermee het maximum vloeroppervlak benut? Of komt er in de toekomst nog een een uitbreiding naar meer studio's in het pand? Wanneer heeft de raad de laatste update over het pand de Vroedschap ontvangen? JV JvR De ARHI gelden stoppen in de 2024, we kunnen over de besteding/uitgaven Ook in 2024 en in 2025 worden Arhi-gelden ter beschikking gesteld. Deze gelden worden niets terug vinden, of hebben wij eroverheen gelezen ? ingezet voor activiteiten als gevolg van de fusie.
Denk hierbij aan procesharmonisatie, te Of krijgen we hierover informatie bij de eindafrekening over 2023 ? CK harmoniseren ict-systemen en organisatieontwikkeling. Verantwoording over de uitgaven loopt via de P&C documenten.
Dat klopt, financiële effecten van een nieuw af te sluiten CAO gaan het in de begroting 2024 gepresenteerde perspectief nadelig beïnvloeden. Er is nog wel enige ruimte voor indexering van kosten opgenomen in de begroting, dat waar nodig ook voor (een deel van) de CAOverhoging kan worden ingezet. De inschatting is dat 1% loonsverhoging uitkomt op € 580.000. Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertraging in investering wegen. Twee projecten die hierbij naar voren komen zijn de reconstructie Voorburggracht en Integraal project openbare ruimte Bomenbuurt ZSW. V.w.b. de Voorburggracht is de vertraging hoofdzakelijk veroorzaakt door het gevolgde participatietraject. De complexiteit van het project Bomenbuurt in samenhang met project LOMW heeft bij dit project voor vertraging gezorgd.
De compensabele BTW levert een voordeel op in het exploitatieresultaat van Dijk en Waard. Voordelen van de compensable BTW riolering zijn volgens wet- en regelgeving geen beklemde middelen derden en mogen niet toegevoegd worden aan de voorziening egalisatie riolering maar komen tot uiting als algemene dekkingsmiddel in het exploitatieresultaat.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
21
VVD
programma 0
10
"Aframen budget MKB vriendelijkste gemeente." Wat is de reden om het budget voor de MKB vriendelijkste gemeente af te ramen? Vloeit dit bedrag terug naar de algemene reserve of wordt dit wel opnieuw geinvesteerd in ondernemers?
Dit vloeit voort het door de raad vastgestelde coalitieakkoord Thuis in Dijk en Waard 20232026, in december 2022. Het is aan de raad om de besteding van de gelden te bepalen.
22
VVD
programma 0
10
"Met betrekking tot reisdocumenten en rijbewijzen wordt verwacht dat er vanaf 2024 tot en met 2027 een hoge piek zal zijn in het aantal verstrekkingen, wat zal leiden tot aanzienlijk hogere opbrengsten in deze periode." Waar is deze verwachting op gebaseerd?
In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van 5 naar 10 jaar. Als gevolg hiervan is er sprake van een 5 jaarlijkse cyclus waarin weinig documenten vernieuwd hoeven te worden tegenover een 5 jaarlijkse cyclus waarin van relatief veel documenten de geldigheidsduur verloopt. Deze prognoses zijn aan de hand van de reisdocument gegevens uit de Basis registratie Personen (BRP) te maken. Er is in de piekperiode sprake van een gemiddelde toename van het aantal aanvragen met 500 procent. Daar staan ook hogere opbrengsten tegenover.
31
VVD
programma 0
15
Zijn de beleidsindicatoren normen voor 2024? Zo ja, wat is de prognose in 2023 en de realisatie in 2022?
De opgegeven waarden zijn de ramingen voor 2024. In de bijlage "vraag 31 VVD" zijn de cijfers van de begroting 2024, 2023 en de rekening 2022 naast elkaar gezet.
32
VVD
programma 0
15
De stijging in formatie per 1.000 inwoners is in een jaar ruim 11% terwijl de bezetting met ruim 2% is gestegen. Wat heeft ertoe geleid dat de formatie zo sterk is gestegen?
Bij het vaststellen van de begroting 2023 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor uitbreiding formatie onder de noemer “Formatie op orde organisatiebreed” (€ 2.270.000). Dit heeft geleid tot een toename van de formatie met 29 FTE. Daarnaast is de formatie in 2023 ook nog eens uitgebreid met 30 FTE, dekking hiervoor werd gevonden in bestaande budgetten binnen de begroting dan wel schrijven van uren op projecten. Ook bij het vaststellen van de Kadernota 2024 zijn nog eens extra middelen beschikbaar gesteld waardoor de formatie is uitgebreid met 5 FTE.
33
VVD
programma 0
16
Waardoor wordt de significante stijging in lasten voor burgerzaken in de jaren 2023 en 2024 veroorzaakt?
De reisdocumentenpiek zorgt voor een verhoging van de lasten en de baten bij burgerzaken. Door de val van het kabinet zijn er tussentijdse verkiezingen, wat zorgt voor een incidentele extra last. Hiervoor worden we niet gecompenseerd vanuit het rijk.
44
VVD
programma 1
21
Wat zijn de normen voor 2024 van de verschillende beleidsindicatoren?
Er zijn voor de verschillende beleidsindicatoren geen normen bepaald.
46
VVD
programma 1
22
Waardoor wordt de lastenstijging voor de brandweer veroorzaakt? Welk deel betreft geen prijsindexatie?
De lastenstijging heeft meerdere oorzaken. Enerzijds de indexatie, anderzijds de verhoging van de bijdrage in verband met werkzaamheden meldkamer en informatieveiligheid. Beiden zijn in de kadernota meegenomen en over beiden heeft de raad een zienswijze gegeven. Als laatste is de verhoging in verband met de herverdeling van het gemeentefonds van invloed op de uitwerking van de verdeelsleutel. Door de herverdeling wordt de bijdrage verhoogd met € 246.000. Ten tijde van de kadernota was de uitwerking van dit effect nog niet bekend. Het effect is meegenomen in de begroting 2024.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
54
VVD
programma 2
24
Wordt er nog ingezet op een regionale doorfietsroute door Sint Pancras?
58
VVD
programma 2
27
Wat betreffen de lasten voor verkeer en vervoer? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven?
59
VVD
programma 2
27
Wat betreffen de lasten voor economische havens en waterwegen? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven?
De lasten op dit taakveld hebben voornamelijk betrekking op het onderhoud van de sloten en vaarten binnen de gemeentegrenzen. Grote kostenposten binnen dit taakveld zijn: • een dotatie aan de voorziening WKW (€ 349.000) • budget voor schouwen (€ 207.000) • onderhoud beschoeingen (€ 124.000) • personele inzet (€ 56.000)
63
VVD
programma 3
28
Welke oplossingen zijn er voor netcongestie? Hoeveel wordt daar in geinvesteerd?
Tennet voert op dit moment congestieonderzoek uit (dat is onderzoek of er grootgebruikers zijn die capaciteit over hebben en of dit kan worden gebruikt door anderen op het net). Liander investeert tot en met 2024 landelijk € 3,5 miljard. Tennet investeert voor de periode 2022-2031 € 13 miljard. De gemeente is geen investerende partij.
64
VVD
programma 3
28
Wordt er nog geinvesteerd in een ondernemersfonds vanuit het college? Hoeveel bedraagt het bedrag dat gereserveerd is voor het ondernemersfonds vanuit de OZB?
Samen met Ondernemend Dijk en Waard denken we na over een ondernemerfonds. Zij hebben daarin een trekkende rol en worden daarin ook onafhankelijk geadviseerd. De vorm is ook nog onderwerp van gesprek. Er is op dit moment geen geld gereserveerd voor een eventueel ondernemersfonds.
67
VVD
programma 3
30
Wat zijn de resultaten van het uitvoeren van het huidige promotieplan?
Stichting Promotie Dijk en Waard organiseert onder andere fietstroutes met gids voor nieuwe inwoners, beheert de website met activiteiten en een agenda, communiceert via kranten, heeft een kaart voor bezoekers en inwoners uitgebracht en actualiseert op dit moment de recreatieve routes in de gemeente, promoot 'open monumenten dag' en mede-organiseert van de introductiecursus 'Ontdek het verleden en heden van Dijk en Waard'.
68
VVD
programma 3
31
Zijn de beleidsindicatoren normen voor 2024? Zo ja, wat is de prognose in 2023 en de realisatie in 2022?
Dit is een indicator en de score is de huidige score van Dijk en Waard.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord In het regionaal (door)fietsnetwerk loopt een regionale doorfietsroute langs de westzijde van Sint Pancras, via de Gedempte Veert. Deze wordt ingericht als fietsstraat. In regionaal verband moet nog worden afgestemd hoe en via welke route de Gedempte Veert aan de noord- en zuidzijde wordt aangesloten op het netwerk. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de provincie, https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Fiets. Hier is ook het netwerk te vinden van het Regionaal Toekomstbeeld Fiets (https://rhk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db0122c98ab04ee0bca66d9 5cb215e45). Dit netwerk wordt nader uitgewerkt in regionaal verband. De lasten voor Verkeer en vervoer hebben betrekking op wegen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging etc. Een groot deel van de kosten heeft betrekking op kapitaallasten wegen en dotatie aan de voorzieningen WKW en Openbare verlichting. De kosten zijn in de tabel opgenomen.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
69
VVD
programma 3
31
Wat betreffen de lasten voor economische ontwikkeling? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven?
De uitgaven op dit taakveld hebben betrekking op aandachtsvelden als Recreatie en toerisme, Lokaal economische agenda, Aantrekkelijk vestiging en ondernemingsklimaat, Uitvoeringsagenda Onderwijs en arbeidsmarkt, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij – Metropool Regio Amsterdam – Noord Holland Noord etc. Grote kostenposten binnen dit taakveld zijn: • personele inzet (€ 540.000) • bijdrage gemeenschappelijke regelingen (€ 230.000) • budget voor niet nader gespecificeerde uitgaven, ook wel overige goederen en diensten genoemd (€ 467.000)
70
VVD
programma 3
31
Waardoor worden de fluctuaties in de fysieke bedrijfsinfrastructuur tot stand?
Het gaat om grexen voor bedrijventerreinen. De term fysieke bedrijfsinfrastructuuris overgenomen uit de BBV. In dit taakveld worden uitgaven en inkomsten bijgehouden.
72
VVD
programma 3
32
Kan er meer duiding gegeven worden aan de uitgave van €1,43 miljoen aan economische ontwikkeling in 2024? Kunnen daar een aantal voorbeelden gegeven worden van de uitgaven?
Hier vallen onder andere onder: loonkosten medewerkers Dijk en Waard, bijdrage aan het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland-Noord, budgetten voor de uitvoering van de retailvisie en visie werklocaties, budget receatie en toerisme en overige budgetten economie.
73
VVD
programma 3
32
Er wordt bijna €2 miljoen uitgegeven aan fysieke bedrijfsinfrastructuur. Kan er een uitsplitsing komen aan welke bedrijventerreinen deze uitgaven gedaan worden?
Vanwege de korte termijn voor het beantwoorden van de vragen is dat niet mogelijk.
79
VVD
programma 4
37
Zijn de beleidsindicatoren normen voor 2024? Zo ja, wat is de prognose in 2023 en de realisatie in 2022?
De beleidsindicatoren die zijn opgenomen in de programmabegroting voor het jaar 2024, zijn vastgesteld op basis van de resultaten uit het schooljaar 2022 – 2023. De cijfers met betrekking tot absoluut en relatief verzuim van het schooljaar 2021 – 2022 kunnen een verstoord beeld geven, als gevolg van de impact van zowel de fusie als de coronapandemie. Later dit jaar wordt het jaarverslag leerplicht 2022 – 2023 gepubliceerd, waarin de meest actuele cijfers gepresenteerd zullen worden. De cijfers over voortijdig schoolverlaten zijn gebaseerd op voorlopige data uit de factsheet, die na de zomerperiode gedeeld is met de gemeenteraad. Deze voorlopige cijfers uit het schooljaar 2021 – 2022 zijn weliswaar nog niet definitief, maar er is besloten de norm naar boven bij te stellen. Dit is gedaan omdat er verwachtingen zijn dat deze cijfers in de toekomst zullen dalen. Dit optimisme is gebaseerd op het ‘aanvalsplan’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat als doel heeft het aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland drastisch te verminderen.
81
VVD
programma 4
38
Welke lasten worden gemaakt voor onderwijsbeleid en leerlingzaken?
Het betreft uitgaven voor onderwijsachterstanden, passend onderwijs, volwasseneducatie, peuteropvang, leerlingenvervoer, leerplicht en beleid beroepsonderwijs.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
82
VVD
programma 4
38
Kan er verduidelijkt worden welke scholen de komende 4 jaren naar verwachting investeringen nodig hebben in het kader van het IHP?
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met: - fase 2 van basisschool De Nieuwe Draai; - de derde locatie in De Draai, - een binnenstedelijke locatie in het gebied Westpoort, De Scheg, Gildestraat, Stationsgebied en De Frans, het IKOC in Noord-Scharwoude, IKC De Vaart en IKC De Carrousel. Vanuit het IHP, welke in het eerste kwartaal 2024 aan de raad zal worden voorgelegd, kunnen er nog meer projecten naar voren komen waar de komende 4 jaar een start mee gemaakt moet worden.
88
VVD
programma 5
41
Welke investeringen zijn nodig om de doelstelling 'helder water' in het Oosterdelgebied te realiseren voor 2027?
Samen met andere partijen wordt gewerkt aan een plan toekomstbestendig Oosterdel. Dit vraagstuk maakt daar onderdeel vanuit. Op dit moment is het plan in ontwikkeling en zijn de financiële consequenties nog niet inzichtelijk. Ook HHNK heeft een rol bij het behalen van de Kaderrichtlijn Water-doelstelling.
89
VVD
programma 5
41
Welke financiele implicaties hebben het invoeren van de Kaderrichtlijn Water?
In de hele gemeente worden maatregelen genomen om KRW-proof te worden. De kosten die dit met zich meebrengt worden niet apart in beeld gebracht. Het waterlichaam Oosterdel is vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) specifiek aangewezen met een helderwaterdoelstelling voor 2027. Samen met andere partijen wordt een plan toekomstbestendig Oosterdel opgesteld. Op dit moment is het plan in ontwikkeling en zijn de financiële consequenties nog niet inzichtelijk. Ook HHNK heeft een rol bij het behalen van de KRW-doelstelling.
94
VVD
programma 5
44
95
VVD
programma 5
44
Zijn de beleidsindicatoren normen voor 2024? Zo ja, wat is de prognose in 2023 en de realisatie in 2022? Hoe zijn de lasten van sportaccomodaties onderverdeeld over de verschillende sporten?
De bron is de gezondheidsmonitor 2020. Deze wordt vierjaarlijks afgenomen, waarbij de cijfers anderhalf jaar na dato beschikbaar komen. De lasten van de sportaccommodaties zijn verdeeld per sportaccommodatie en niet per sport.
96
VVD
programma 5
44
Hoe zijn de lasten verdeeld over Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie?
De termen cultuurpresentatie, - productie en -participatie zijn overgenomen uit de landelijke voorschriften (BBV). Vanuit dit budget bekostigen we alle activiteiten van theater Cool, het muziekonderwijs en de subsidies aan alle culturele organisaties binnen de gemeente. Deze activiteiten raken alle onderdelen van cultuur, waardoor een uitsplitsing tussen presentatie, productie of participatie niet mogelijk is.
97
VVD
programma 5
44
Wat betreffen de lasten voor cultuurpresentatie? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven?
Zie antwoord op vraag 96.
98
VVD
programma 5
44
Zie antwoord op vraag 96.
99
VVD
programma 5
44
106
VVD
programma 6
48
Wat betreffen de lasten voor cultuurproductie? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven? Wat betreffen de lasten voor media? Welk bedrag wordt waaraan uitgegeven? Er staat dat er ingezet wordt op scherpere en kwalitatief betere prognosesturing. Kan er aangegeven worden wat er precies gedaan wordt en hoeveel hierin geinvesteerd wordt?
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Tot taakveld Media (term vanuit BBV) behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers. Voor Dijk en Waard zijn dit bibliotheken en de lokale omroep. De gemeente ontwikkelt door op het gebied van datagestuurd werken. We hebben sinds dit jaar een business analist in dienst die zich richt op onze gemeentelijke data met betrekking tot realisatie. Daarnaast hebben we een extern bureau ingehuurd om een doorrekening te maken van de budgetten jeugd, Wmo en Participatiewet voor 2024 tot en met 2027 op basis van een prognosemodel. Hiermee kunnen we meer realistische meerjarige prognoses maken. Die worden verwerkt in de Kadernota 2025 en Voorjaarsrapportage 2024.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
107
VVD
programma 6
48
Er wordt aangegeven dat de spreidingswet invloed kan hebben op ons lokale Aangezien de Spreidingswet nog niet is ingevoerd, zijn er nog geen officiële cijfers opgave m.b.t. de opvang van asielzoekers. gepubliceerd over het aantal op te nemen asielzoekers per gemeente. Wel is het mogelijk hier Is er al bekend welke opgave voor Dijk en Waard dit betekent in het kader een schatting van te maken op basis van de voorgestelde verdeelsystematiek, namelijk een van de spreidingswet? opgave van 341 asielzoekers. Dijk en Waard heeft een huidige opvangcapaciteit van 600 Zijn er al financiële middelen gereserveerd om dit op te vangen? plekken. Aangezien de instroom van asielzoekers fluctueert, is er (onder andere) voor in het geval van een (plotselinge) toename van het aantal op te vangen asielzoekers een reserve gecreëerd waar eventuele uitgaven mee ondervangen worden.
113
VVD
programma 6
50
Welke gelden zijn beschikbaar vanuit het IZA/GALA/SPUK? Waar worden deze aan besteed? Is daar nog ruimte om initiatieven in te dienen?
Voor de planperiode 2023-2026 is voor de gemeente Dijk en Waard ruim 5 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk. Het plan hiervoor is voor 1 oktober ingediend bij de beoordelingscommissie van de VNG. Inmiddels is een positief advies vanuit de VNG op het plan ontvangen. Met dit positieve advies is het plan nu ingediend bij het ministerie van VWS. Het plan is op een aantal onderdelen heel concreet, tegelijk zit er nog voldoende flexibele ruimte in voor initiatieven en om aan te kunnen sluiten bij initiatieven die mogelijk ontstaan uit het dorps- en wijkgericht werken. Verder is een deel van de middelen reeds 'bestemd' doordat de tijdelijke middelen voor de inzet van de regeling combinatiefunctionaris met deze specifieke uitkering nu structureel worden gemaakt. Zie ook de bijlage Vraag 111 CDA.
114
VVD
programma 6
50
Terugdringen wachtlijsten WMO en Jeugd wordt aangemerkt als speerpunten voor 2024. Worden de wachtlijsten nu gemeten? Zo ja, hoeveel bedraagt de wachtlijst nu voor WMO/Jeugd? Welke initiatieven worden er concreet genomen om de wachtlijst te verkorten en hoeveel wordt daarin geinvesteerd?
Ja, het aantal wachtenden en de wachttijden worden gemeten. Momenteel is voor Jeugd het aantal wachtenden 56 en de wachttijd 124 dagen voordat de aanmelding opgepakt kan worden. Voor Wmo is dit resp. 143 wachtenden en 64 dagen wachttijd. Om de wachttijd te verkorten worden extra mensen ingehuurd en starten we in Q4 met een project om stevige sturing te geven aan het verkorten van de wachttijd en het optimaliseren van onze processen.
123
VVD
programma 6
52
Er is een significante daling in de lasten van de wijkteams (in 2023 €8,3 miljoen, in 2024 €3,1 miljoen). Wat is de reden van deze daling?
De gemeente Dijk en Waard voert de boekhouding voor de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (NORA). Deze begroting is integraal opgenomen in de begroting van Dijk en Waard, inclusief de doorbelasting naar de deelnemende gemeenten (zowel baten als lasten). In de voorjaarsrapportage was een budgetneutrale mutatie ten aanzien van deze netwerkorganisatie dubbel ingevoerd, deze is reeds verwijderd in de najaarsrapportage. Het betreft een baten en lasten verlaging van 2,3 miljoen.
124
VVD
programma 6
52
Wat is de achterliggende oorzaak dat de begrote kosten voor samenkracht en burgerparticipatie in 2022 (gerealiseerd) en begroot 2023 en 2024 zo enorm fluctueert?
Op dit taakveld wordt conform de BBV (verplichte indeling ) de kosten voor de opvang Oekraïne geboekt. In de (bijgestelde) begroting van 2023 zijn de begrote kosten hiervoor opgenomen. In de begroting van 2024 zijn deze kosten nog niet opgenomen.
125
VVD
programma 6
52
Wat is de achterliggende oorzaak dat de lasten voor de wijkteams afneemt na de piek in 2023?
De gemeente Dijk en Waard voert de boekhouding voor de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (NORA). Deze begroting is integraal opgenomen in de begroting van Dijk en Waard, inclusief de doorbelasting naar de deelnemende gemeenten (zowel baten als lasten). In de voorjaarsrapportage was een budgetneutrale mutatie ten aanzien van deze netwerkorganisatie dubbel ingevoerd, deze is reeds verwijderd in de najaarsrapportage. Het betreft een baten en lasten verlaging van 2,3 miljoen.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
126
VVD
programma 6
52
In de begroting 2024 is er vanaf 2023 een ander bedrag opgenomen voor Deze technische mutatie staat verklaard in 'Bijlage 2 technische wijzigingen' van de 2023 (€1.435.000) ten opzichte van de begroting van 2023 (€13.849.000). Dit voorjaarsrapportage. is via de voorjaarsrapportage als een technische aanpassing opgenomen https://dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/21d51597-198b-4dd5-b5a9echter zonder uitleg. fdbbf9e14869?documentId=ab137865-058d-4d5f-a4e9Kunt u aangeven welke technische verschuiving heeft plaats gevonden? e4e52d92b9b5&agendaItemId=139d25ab-33f1-4499-85ae-0fbc41fe3981.
135
VVD
programma 7
59
Leidt het recent genomen besluit van ophalen van restafval 1x in de 4 weken In het Grondstoffenbeleidsplan is hierover opgenomen” De besparingen worden in eerste tot een verlaging van de kosten? instantie ingezet voor het dekken van de kosten die voortkomen uit de opgenomen acties en Waar kan ik de verwerking van deze kosten terugzien in de begroting? maatregelen. Daarna wordt de besparing via het reguliere begrotingsproces verwerkt bij de berekening van de afvalstoffenheffing.” In de begroting 2024 zijn de veranderingen in kosten en opbrengsten, als gevolg van het op 10 oktober 2023 vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan, om deze reden niet verwerkt. Verwerking vindt plaats bij de begroting van 2025.
137
VVD
programma 8
61
"Het uiteindelijke doel is om de investeringsagenda met financiële afspraken Op 20 oktober 2023 heeft u het collegebericht Regionale agenda’s mobiliteit ontvangen. In de over de projecten te agenderen voor het bestuurlijk overleg bijlage startdocument wordt hier uitgebreid op ingegaan. Een aantal voorbeelden die hierin Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) in staan zijn N242, doorfietsroutes, knooppunten, Zaancorridor. november 2024." Welke projecten worden voor Dijk en Waard geagendeerd op het bestuurlijk overleg van de MIRT?
140
VVD
programma 8
63
In de begroting van 2023 is opgenomen dat "Bij nieuwbouw is uitgangspunt dat een belangrijk deel (leidraad 30 procent) in de categorieën betaalbare koop en/of lagere huur (categorieën 1 / 2) wordt gerealiseerd. Deze doelstelling geldt op gebiedsniveau." In de begroting 2024 is opgenomen dat er gestreefd wordt naar gemiddeld 30% sociale huurwoningen op gebiedsniveau. Kunt u aangeven op basis van welk besluit deze aanpassing heeft plaatsgevonden?