Beantwoording technische vragen begroting gesorteerd op fractie

In het Coalitieakkoord 2023-2026 Thuis in Dijk en Waard van december 2022 is de keuze gemaakt om de Nationale prestatieafspraken tussen het Rijk, de VNG, de Woonbond en Aedes, dat 30% van de nieuwbouwplannen in de sociale huur wordt gerealiseerd, voor Dijk en Waard als basis te nemen voor de woningbouwambitie. In de woonvisie volgt de nadere uitwerking.

141

VVD

programma 8

63

Als er gestreefd wordt naar 30% sociale huur welk percentage hangt het college aan de de ontwikkeling van sociale koopwoningen?

Het college heeft geen concreet percentage aan sociale koopwoningen gehangen.

147

VVD

§ lokale heffingen

67

Voor de leges wordt een ander indexering berekend dan de CPI. Dat de leges stijgen heeft twee belangrijke oorzaken: Kunt u aangeven wat naast de indexering de oorzaak is dat de leges in 2024 1. indexatie met een ruim percentage ( ~15%) stijgen? 2. er worden jaarlijks aanpassingen gedaan in de geschatte aantallen voor elk legesartikel. Deze schattingen vormen de basis voor de begrote opbrengsten. In 2024 wordt bijvoorbeeld een aanzienlijke toename verwacht in het aantal af te geven reisdocumenten en rijbewijzen, wat automatisch zal leiden tot hogere opbrengsten. Uiteraard gaan deze hogere opbrengsten ook gepaard met verhoogde kosten.

152

VVD

§ lokale heffingen

69

Kunt u aangeven waaruit de inkomsten bestaan zoals als opgegeven in Tabel De inkomsten bestaan uit vergoedingen van de afvalstromen zoals Plastic, Metaal en Taakveld 7.3 Afval Drankkartons, metalen, afgedankte elektrische of elektronische apparaten, oud papier en karton, glas en overige afvalstromen.

153

VVD

§ lokale heffingen

69

Kunt u aangeven wat de verdeling van de vaste en variabele kosten is van de Vaste kosten bevat in hoofdzaak de kosten voor de inzameling (personeel en materieel), begrote opbrengsten in Tabel Taakveld 7.3 Afval? kwijtschelding en overhead (€ 6.687.000). Variabele kosten bevat het saldo van de verwerkingskosten en opbrengsten van het afval en de grondstoffen (€ 3.422.000).

Nr.

Pag.nr.

Vraag

Antwoord

Fractie

Bron vraag binnen begroting

Pag.nr.

157

VVD

§ lokale heffingen

72

162

VVD

164

Nr.

Vraag

Antwoord

Gekeken wordt om de haven van Broek op Langedijk kostendekkend te maken ( in de toekomst). Wat is de termijn waaraan het college denkt dit te realiseren?

Na het realiseren van het project Havenplein wordt gekeken naar een geleidelijke verhoging van de tarieven om deze haven in de toekomst (meer) kostendekkend te krijgen.

§ weerstandsvermogen 77

Er staat voor de hervormingsagenda jeugd een risico van €1 miljoen ingetekend met een kans van 70%. In het collegebericht afhandelen motie inzicht taakstelling jeugdzorg secundaire begroting staat dat de taakstelling is opgenomen onder de programmakosten van het sociaal domein. Is de taakstelling die €1 miljoen of waar kan ik deze terugvinden in de begroting?

In programma 6 van de begroting 2024 is de opgelegde taakstellling vanuit de Hervormingsagenda Jeugd verwerkt.

VVD

§ weerstandsvermogen 78

165

VVD

§ weerstandsvermogen 78

Waarom wordt er bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit In Nederland zien we een bandbreedte tussen de 70% en 90%. Externe expertise geeft aan dat een zekerheidspercentage van 80% gebruikt en niet het meer gebruikelijke de keuze over het zekerheidspercentage afhankelijk moet zijn van de mate van compleetheid zekerheidspercentage van 95%? van het risicoprofiel. Gelet op de compleetheid waarmee wij onze risico’s in beeld brengen is het uitgangspunt om een zekerheidspercentage te hanteren van 80%. Dit zal ook het advies zijn bij het binnenkort door de raad vast te stellen beleid Weerstandsvermogen en Risicomanagement. In vergelijk met 2023 zijn er 3 andere risiso's opgenomen. Op 8 november 2022 heeft de raad een Amendement aangenomen, waarin extra middelen zijn Kunt u aangeven welke mitigerende maatregelen zijn genomen op de risico's toegekend om zieke bomen te vervangen en het bomenbestand goed te onderhouden en uit die in 2023 zijn benoemd maar in 2024 niet zijn opgenomen? Dat zijn te breiden. Hierdoor is het eerder gedefinieerde risico in het risicoprofiel gewijzigd en was dit "Garantiestelling op financiering", "zieke bomen", voor de begroting 2024 niet meer noodzakelijk. "Sanering/bodemverontreiniging". Voor wat betreft de beantwoording van de vraag over sanering/bodemverontreiniging wordt verwezen naar de vergelijkbare vraag van D66 (nav de tekst op pag.

77) De risico's Zieke bomen, Garantstelling en Bodemsanering zijn ook opgenomen in het risicioprofiel bij de`Begroting 2024 en daardoor ook meegenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Alleen de 10 grootste risico's worden beschreven in de paragraaf weerstandvermogen beschreven. Daar vallen ze buiten.

166

VVD

§ weerstandsvermogen 78

Er is een apart risico de Draai opgenomen. Daarin zijn andere risico's opgenomen dan in het risico "Conjuctuur risico's Grex". Kunt u aangeven waarom hiervoor is gekozen ?

De conjunctuurrisico's voor alle grex-en betreffen de generieke risico's rondom grondprijs ontwikkeling, rente en bouwkosten. Daarnaast zijn er specifieke risico's rondom de grootste grex van Dijk en Waard, De Draai, te benoemen. Voor het inzicht is ervoor gekozen om beide apart op te nemen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

167

VVD

§ weerstandsvermogen 78

Zijn de risico's in "Conjuctuur risico's Grex" inclusief of exclusief de Draai?

Deze zijn inclusief De Draai.

172

VVD

§ verbonden partijen

Kan er inzichtelijk gemaakt worden welke wettelijke taken en niet wettelijke Taken en diensten die door de GGD worden uitgevoerd staan beschreven in de P&C taken de GGD uitvoert voor Dijk en Waard en wat de kosten hiervan zijn? documenten van de GGD. Hiervoor verwijzen wij naar GGDHN.incijfers.nl. Op blz 41 van de GGD begroting 2024 staat wat de verschillende gemeenten bijdragen aan de wettelijke taken. Voor Dijk en Waard is dit voor GGD algemeen 1.937.000, Jeugdgezondheidszorg 1.617.000, Rijksvaccinatieprogramma 236.000, Kinderopvang 181.000 en Veilig Thuis 1.315.000. Daarnaast betaalt Dijk en Waard voor de aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg 424.000 en Forensische geneeskunde 42.000.

100

Fractie

Bron vraag binnen begroting

179

VVD

overig

198

VVD

199

VVD

Nr.

Pag.nr. 117

Vraag

Antwoord

Kan de geprognotiseerde meerjaren balans van 2023 worden toegevoegd zodat de verwachte mutatie over 2024 zichtbaar wordt?

De meerjarenbalans is opgesteld conform de regelgeving van het BBV (de meerjarenraming bevat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans ). Gezien de korte tijd waarbinnen de technische vragen moeten worden beantwoord is het niet mogelijk een geprognostiseerde meerjarenbalans voor 2023 toe te voegen.

overig

Is het mogelijk om bij alle beleidsindicatoren ook het getal van 2021 op te nemen zodat we zien of de genomen maatregelen effect hebben gehad?

In het korte tijdbestek dat we hebben om eea op te leveren lukt dat niet.

overig

In vrijwel elke programma zijn meetlatten opgenomen echter zonder enige waarde of richting. Kunt u bij elk van de meetlatten aangeven wat het startpunt is ( jaartal en waarde) en welke ambitie (waarde of trent) in 2024 nagestreeft wordt?

De meetlatten zijn bij de kadernota voor het eerst opgenomen om te toetsen of de gemeenteraad het op deze manier opgenomen wil hebben. Er is nog geen ambitie of startpunt bepaald. Bij het kadernotaproces 2025 wil het college met raad nagaan welke doelen en normen gewenst zijn.