Beantwoording technische vragen begroting gesorteerd op fractie
Tekst van het document
Fractie
Bron vraag binnen begroting
1
50 plus
overig
0
Er is een toezegging gedaan door de voormalig wethouder dhr. Hoekstra dat In de begroting is de kostendekkendheid gegeven per belastingsoort. Jaarlijks bij het wij een volledige lijst zouden krijgen van zaken die niet kostendekkend zijn. vaststellen van de verordeningen wordt er daarnaast een bijlage toegevoegd met de Waarom is deze niet bijgesloten bij de programmabegroting (als bijlage)? kostendekkendheid per paragraaf voor de leges. Dit komt in december 2023 in de raad.
12
50 plus
overig
8
Overige mutaties: wat wordt verstaan onder overige mutaties? Welke zijn dat?
13
50 plus
overig
8
Bij de leeswijzer OZB staat dat op basis van het Consumentenprijsindexcijfer In de kadernota is de CPI van maart genoemd van 4,4%. Dit komt omdat de CPI van juni toen van juni 2023 de opbrengsten voor de onroerendezaakbelasting (OZB) nog niet bekend was. Al jaren wordt de indexering van de OZB vastgesteld op basis van het verhoogd zijn met 5.7%. In de kadernota op pagina 30 staat dat er rekening consumentenprijsindexcijfer (CPI) van juni. Het College hecht waarde aan het handhaven van gehouden wordt met 4.4%. een consistente en voorspelbare benadering. Daarom wordt in de begroting 2024 gerekend Waarom deze tegenstrijdigheid en verhoging van dit percentage? met de CPI van juni, zijnde 5,7%.
35
50 plus
programma 0
17
OZB woningen: hier staat een bedrag van €10.702.000. Is dit inclusief de verhoging 5.7%? In 2023 was het €10.006.000. Met een verhoging van 5.7% is dat dan toch 10.576.000. Dus klopt dit bedrag? Het zelfde geldt voor OZB niet woningen. Ook hier is de vraag klopt dit bedrag?
Nr.
103
50 plus
programma 5
Pag.nr.
45
Vraag
Cultureel erfgoed: er is een forse verlaging van €1.046.000 naar €799.000, etc. Kunt u uitleggen waar deze verlaging op gebaseerd is?
Antwoord
Bij het opstellen van de begroting 2024 is van een aantal budgetten vastgesteld dat deze niet langer nodig zijn, de vrijval van deze budgetten levert een voordeel voor het perspectief op.
In eerste instantie zijn de opbrengsten uit de OZB voor woningen gestegen als gevolg van de verwachte groei van het aantal objecten, wat resulteerde in een verhoging van € 119.000. Vervolgens heeft de indexering van 5,7% deze opbrengsten verder doen stijgen. Voor niet-woningen zijn de opbrengsten ook gestegen als gevolg van de toename in het aantal objecten, wat heeft geleid tot een toename met een bedrag van € 112.000. Hierbij is eveneens een indexering van 5,7% toegepast voor niet-woningen (alleen voor eigenaren). Daarnaast is er specifiek voor OZB niet-woningen rekening gehouden met extra opbrengsten. Dit2022 is ingegeven door de vaststelling dat in 2023 groeiInvan het aantal objecten hoger was In was er een incidentele afwijking van ca €de 250K. de toelichting bij de jaarrekening 2022 bent u hierover als volgt geïnformeerd: Incidentele kosten museum Broekerveiling. De kosten worden gedekt uit de bij de jaarrekening in te stellen reserve voor de éénmalige bijdrage van € 1,8 mln. Doordat dit bedrag in 2022 al is gebruikt is de initiële storting in de reservedoorontwikkeling Museum Broekerveiling lager.
134
50 plus
programma 7
58
Cooperatieve stimuleringsfonds: Kunt u uitleggen wat daar de resultaten van zijn? Wat heeft het gekost en wat heeft het opgebracht?
156
50 plus
§ lokale heffingen
71
Weekmarkt Winkelcentrum Broekerveiling: De vergoeding is in 2017 vastgesteld op € 1.200 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd (CPI). Wat is de jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de openbare ruimte en Het gaat om een gebruiksvergoeding die niet gekoppeld is aan een kostendekkende is dit kostendekkend? berekening.
159
50 plus
§ lokale heffingen
74
Hoofdstuk 2: Dekkingspercentage 100%. In de uitleg staat dat dit nagenoeg kostendekkend is. Wat wordt bedoeld met nagenoeg als het blijkbaar al 100% is?
Het doel van DECRA is om via een revolverend fonds projecten die financieel moeilijk haalbaar zijn, toch haalbaar te maken. Het plaatsen van een windmolen op de Boekelermeer is hier een resultaat van. Op dit moment wordt er aangesloten op de RES zoekgebieden.
Hoofdstuk 2 van de legesverordening is 99,9% kostendekkend. Afgerond is dit 100%. Om deze reden is aangegeven dat dit nagenoeg kostendekkend is. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2024, die in december in de raad worden behandeld, zal dit zichtbaar zijn. In de daarin opgenomen bijlage zal de kostendekkendheid per paragraaf worden getoond.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
174
50 plus
§ verbonden partijen
109
Alliander NV: Bijzonder dat eigen vermogen, vreemd vermogen en het Alliander stelt geen begrotingen op. Deze gegevens zijn dus niet beschikbaar voor het jaar resultaat voor 2024 niet bekend is. In de begroting 2023 op pagina 148 staat 2024. ook niet bekend. Wat is wel bekend?
175
50 plus
§ verbonden partijen
111
DECRA: Eigen vernogen, vreemd vermogen zijn niet bekend. Resutaat is 0. Worden de doelstellingen niet gehaald?
Het is een revolverend fonds. Dat wat eruit gaat aan gelden, komt ook weer binnen.
177
50 plus
§ verbonden partijen
113
ONHHN: Financieel niets bekend, maar ook de risico's niet en er zijn geen actuele ontwikkelingen te melden. In 2023 ook deze vraag gesteld. Wat is er nu eigenlijk wel bekend?
Omdat het Ontwikkelingsbedrijf een NV is loopt de financiële verantwoording niet gelijk met de P&C cyclus van de gemeenten. De begroting 2024 wordt 10 november voorgelegd aan de vergadering van aandeelhouders. Behoudens de bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf zijn er geen financiële risico's te benoemen. Ontwikkelingsbedrijf geeft via haar Nieuwsbrieven aan welke ontwikkelingen er zijn te melden. De Raad ontvangt deze nieuwsbrieven via de griffie.
184
50 plus
§ grond
128
Kanaalpark: In het NHD geeft de wethouder aan dat de In de Kadernota 2024 is op pagina 12 een overzicht opgenomen van de exploitatiekosten investeringafschrijving in 40 jaar gaat met een bedrag van € 50.000 per jaar. (structurele + incidentele kosten) t.a.v. de projecten/ontwikkeling Kanaalpark. Deze kosten zijn In het programma op pag 128 staat echter dat er vanaf 2025 een bedrag van overgenomen in de programmabegroting 2024. De totale exploitatiekosten per jaar vanaf 2025 € 161.000 euro per jaar wordt afgeschreven. tot en met 2030 zijn: Is dit onjuiste informatie die ik in de krant lees? 2025: € 576.000,En verder missen wij ook de rentekosten. In de kadernota programma 5 2026: € 874.000,sport cultuur en recreatie staat op pagina 11 financiele aanvragen vermeld: 2027: € 1.000.000,Kanaalpark (structurele gelden) en Kanaalpark (incidentele gelden). De 2028: € 1.065.000,bedragen in de financiele aanvragen lijken wel groter dan die in de 2029: € 1.283.000,begroting. 2030: € 1.314.000,Kan dit te maken hebben met een ander indexatiepercentage? Graag willen we uitleg over het exacte bedrag inclusief rente en kosten. Deze exploitatiekosten bestaan uit kapitaallasten (afschrijving plus rente), onderhoudskosten en incidentele kosten.
Op pagina 128 van de programmabegroting 2024 staan de investeringsbudgetten 2024-2026 voor Kanaalpark opgenomen met de daarbij behorende afschrijvingslasten (exclusief rente).
111
CDA
programma 6
50
Op blz. 50 staat waar het college op inzet in 2024. Op welke posten en voor welke bedragen zien we die inzet terug in de begroting 2024?
Zie bijlage Vraag 111 CDA
112
CDA
programma 6
50
In de begroting 2024 wordt als meetlat voor het succes binnen het sociaal domein het "doorzetten van de trend van gesloten naar ambulant" aangegeven. In de voorjaarsrapportage bleek dit te leiden tot hogere werkelijke kosten terwijl de opzet was dat dit tot lagere kosten zou leiden. Hoe ziet dat er - met de kennis van nu - uit, worden de kosten lager door de trend naar ambulant, en zo ja: hoe veel?
De gedachte achter de gewenste beweging is dat we jongeren zo thuis mogelijk willen laten opgroeien. Dit hoeft niet altijd goedkoper te zijn dan in een verblijf setting, omdat er soms nog veel ambulante hulp ingezet moet worden om een jongere thuis (of in een andere gezinsetting) te behandelen.
117
CDA
programma 6
51
Het Sociaal Domein bleek in het verleden een moeilijk te beheersen post. In de bijlage 1 van het dashboard Sociaal Domein Q1 en Q2 2023 staat een hogere realisatie op jeugd van circa €2,5 miljoen en op WMO van circa €0,5 miljoen. Kan het college een inzicht geven van de verwachte realisatie 2023 op het gehele sociale domein met daarnaast de bedragen voor de betreffende posten voor 2024?
Dit inzicht wordt geboden bij de Najaarsrapportage 2023. De indexering van de tarieven jeugdhulp en de gevolgen van de nieuwe inkoop jeugdhulp zijn verwerkt in de begroting 2024. Door de (oplopende) taakstelling n.a.v. de arbitragecommissie, de Hervormingsagenda Jeugd en andere landelijke ontwikkelingen (zoals de verhoogde tarieven GI's), is het totaal budget echter minder hoog. Ook voor de Wmo is de indexering verwerkt in de begroting 2024.
Nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
122
CDA
programma 6
52
Voor 2024 staat bij Maatwerkdienstverlening op blz. 52 een bedrag van €488.000, op blz. 139 staat een bedrag van -€3.493.000. Wat is hiervoor de verklaring?
De taakvelden zijn gemuteerd en de onderliggende verbindingen in de tabel op blz. 139 zijn niet bijgewerkt.
160
CDA
§ lokale heffingen
75
Op blz. 75 staat dat de berekening van de woonlasten nog afhankelijk is van de totale WOZ-waarde die pas eind 2023 bekend is. In 2023 zijn er veel bezwaarschriften geweest op de vastgestelde WOZ-waarde en wellicht moeten de OZB-inkomsten 2023 neerwaarts worden bijgesteld. Zijn hier al gegevens over? Op blz. 8 staat dat de opbrengsten OZB in de begroting 2024 verhoogd worden met 5,7%. Hierdoor ontstaat een voordeel van €901.000. Dit is binnen de mutaties begrotingen (blz. 8) een substantieel aandeel van ingecalculeerde positieve bijdragen (voor 2024: 33%). Aangezien die 5,7% verhoging over de totale opbrengst gaat, en deze vermoedelijk over een te hoog basisbedrag wordt vastgesteld is de daadwerkelijke OZB-verhoging voor de inwoners meer dan die 5,7%. Kan het college deze effecten bevestigen? Zo nee: hoe zit het dan?
Bij het vaststellen van de tarieven wordt al rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in de totale WOZ-waarde als gevolg van bezwaren. Op dit moment zijn er echter nog geen gegevens beschikbaar om te beoordelen of deze aanpassingen hoger of lager uitvallen dan vooraf rekening mee is gehouden. Dit komt doordat nog niet alle bezwaren voor het jaar 2023 zijn afgehandeld.
Nr.
161
CDA
Pag.nr.
§ weerstandsvermogen 77
Vraag
Antwoord
De voorgestelde indexatie van 5,7% wordt berekend op basis van de begrote inkomsten. Het tarief wordt bepaald door de begrote inkomsten te delen door de totale heffingsgrondslag. Als de uiteindelijke bezwaarprocedures hogere of lagere aanpassingen opleveren op de totale heffingsgrondslag dan oorspronkelijk begroot, zal dit van (beperkte) invloed zijn op de werkelijke inkomsten van de gemeente.
In het risicoprofiel worden een aantal bekende - en ieder jaar terugkerende - Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen het benodigd risico's beschreven. De vermelde "kans" bij met name de posten die het weerstandsvermogen (financiële kwantificering van geïdentificeerde risico’s) en het sociaal domein betreffen is vaak 70%. In de praktijk worden deze beschikbaar weerstandsvermogen (de “buffer” bestaande uit algemene reserve en onbenutte begrotingsposten dan ook vaak overschreden. Aangezien het belastingcapaciteit). Naar de toekomst toe bestaat onzekerheid over welke risico’s de weerstandsvermogen een bepaald opnamemoment betreft, en niet in de gemeente loopt. Dit wordt bijvoorbeeld bepaald door beleidskeuzes die gemaakt worden dan tijd is geprojecteerd, en bovendien het risico's betreft die substantieel zijn wel nog onbekende exogene ontwikkelingen. Daarnaast is ook de omvang van de “buffer” en bijna ieder jaar wel "manifest" worden, zijn de volgende vragen relevant: afhankelijk van diverse onzekere factoren. Het schetsen van een meerjarig beeld van ons Is het mogelijk een meerjarig beeld te schetsen van het weerstandsvermogen zal daarom ons inziens geen toegevoegde waarde opleveren gezien de weerstandsvermogen? vele discutabele aannames die dan gemaakt moeten worden.
Het schetsen van een periodiek Als de kans zo groot is dat op bepaalde posten overschrijdingen geactualiseerd beeld van het weerstandsvermogen zoals we nu doen heeft wel toegevoegde plaatsvinden, is het dan niet verstandiger daar wat voorzichtiger (en dus waarde om een beeld te krijgen van de onderkende risico’s en de mogelijkheden om deze hogere kosten) te ramen, dan iedere keer geld uit de Algemene Reserve te risico’s het hoofd te kunnen bieden. Dit beeld is ook te betrekken bij de vraag welke ruimte in laten vrijvallen aan die posten? het weerstandsvermogen aanwezig is om toekomstige begrotingstekorten op te vangen. Het De afgelopen jaren kenmerkten zich door een aantal meevallers. Met grote college stuurt niet op een weerstandsvermogen dat lager ligt. projecten zoals het stationsgebied, de Scheg en een oplopende rente en het Het is juist dat diverse risico’s, zoals bijvoorbeeld verbonden aan het sociaal domein, ieder jaar "Ravijn vanuit het Rijk" in vizier, verwacht het college toekomstige terugkomen. We hebben het dan over risico’s van budgetoverschrijdingen. Daarbij past wel de meevallers? opmerking dat we de begroting steeds aanpassen op de onderbouwde verwachting van Of stuurt het college op een weerstandsvermogen dat aanmerkelijk lager benodigde budgetten voor het betreffende begrotingsjaar.
Dit neemt niet weg dat door het ligt? open einde karakter van de regelingen het risico op budgetoverschrijdingen aanwezig blijft. Wat betekent dat voor de lokale belastingen? Het is inderdaad zo dat we de afgelopen jaren meevallers hebben gezien. Deze meevallers waren eerder niet voorzien. Ook voor de komende jaren ziet het college geen te verwachten meevallers. Anders zouden we de begroting daarop aangepast hebben.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
3
ChristenUnie
overig
3
Het college geeft in het overzicht met financiele ontwikkelingen die onvoldoende helder zijn op dit moment om deze in de begroting te verwerken aan dat dit ook geld voor de effecten van de nieuwe CAO gemeenten. Het CPB becijfert de loonvoet sector overheid op een stijging van 6,7% in 2024 (Bron: raming september 2023: kerngegevens MEV 2024) . Wat zou in termen van absolute bedragen ongeveer de financiele consequentie zijn van een stijging van de CAO lonen met 6,7% op de begroting van Dijk en Waard? (Hoe) verwacht het college een eventuele stijging op te kunnen vangen? Zijn er ook inkomsten opgenomen in de begroting die nog niet geindexeerd zijn voor 2024 waar redelijkerwijs een stijging op te verwachten is?
De financiële consequentie van een loonkostenstijging met 6,7% bedraagt ongeveer 3,9 miljoen euro. Als bekend is wat de financiële effecten zijn van de nieuw af te sluiten CAO zal hierop worden teruggekomen in de jaarlijkse tussentijdse rapportages. De baten in de begroting 2024 zijn reeds geïndexeerd.
4
ChristenUnie
overig
5
De eerste stap is in beeld brengen waar mogelijk nog lucht in de begroting zit. Verdere stappen nemen we volgend jaar wanneer meer duidelijk is wat de plannen wat een nieuw kabinet zijn.
34
ChristenUnie
programma 0
17
Het college geeft aan nu al te onderzoeken waar structurele bezuinigingen mogelijk zijn om zo goed voorbereid te zijn op de toekomst zonder nu al rigoureuze beslissingen te nemen. Hoe zien deze voorbereidingen er concreet uit? Wat zijn (op hoofdlijnen) de ontwikkelingen die zorgen voor een daling van de overige baten en lasten van €703.000 (nadelig) in 2025 naar €2.147.000 (voordelig) in 2026? En wat houden deze negatieve lasten in?
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Op het taakveld overige baten en lasten is in de jaarschijf 2025 nog een budget opgenomen van 1,2 miljoen Euro ter dekking van kosten die voortvloeien uit de bestuurlijke fusie. Dit budget komt in de jaarschijf 2026 niet meer terug; hierdoor is dus een daling van de lasten zichtbaar in 2026. In lijn met de financiële reeks van de uitspraak van de Commissie van Wijzen over extra middelen jeugdzorg heeft de provinciale toezichthouder aangegeven dat gemeenten ook na 2025 de extra middelen jeugdzorg in de begroting mogen opnemen. Voor Dijk en Waard gaat het in 2026 om een stijging van de verwachte inkomsten met 1,2 miljoen Euro.
61
ChristenUnie
programma 3
28
De inkomsten middelen jeugdzorg zou je onder verwachten In de begroting staat netcongestie als probleem benoemd en dat de De verwachte gemeente neemt deel extra aan verschillende werkgroepen leidingaan vande debatenkant Taskforcevan de gemeente samen met de provincie en de netbeheerder hier aan werkt en Infrastructuur van de provincie. Het gaat dan om versnellen van de uitbreiding van het net dat dit werk creatieve oplossingen en samenwerkingen oplevert. (Oterleek), programmeren vanaf 2030 (Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Kunt u concreet aangeven hoe de gemeente hieraan werkt? Energie en Klimaat = pMIEK) en slimmer gebruik van het net. De rol van de gemeente hierbij is Welke rol heeft de gemeente hierbij, welke oplossingen en samenwerkingen wisselend en vooral faciliterend (bijvoorbeeld als het gaat om versnellen van procedures). levert dit op en welke concrete voortgang en of resultaten verwacht het college te bereiken in 2024?
118
ChristenUnie
programma 6
52
Waarom staat er bij de lasten 2x Samenkracht en Participatie? Bovendien staan er op de eerste regel andere getallen dan op de tweede regel. Graag een toelichting.
Door een storing in de aansluiting van twee applicaties is dit dubbel in het boekwerk gekomen.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
131
ChristenUnie
programma 7
56
De begroting geeft aan dat wordt ingezet op uitvoering acties uitvoeringsprogramma CO2 neutraal. Op welke kaders van de raad is dit uitvoeringsprogramma gebaseerd en hoeveel middelen zijn hiervoor beschikbaar in de jaren 2024-2027? Graag onderscheid tussen incidentele en structurele middelen. Onder welk taakveld vallen deze uitgaven?
De raad heeft met het vaststellen van het coalitieakkoord Thuis in Dijk en Waard 2023-2026 de kaders CO2 neutraal in 2050 aangegeven en op 11 juli 2023 een collegebericht ontvangen over het uitvoeringsprogramma CO2 neutraal. Voor de financiële middelen verwijzen wij naar het taakveld milieubeheer waar het uitvoeringsprogramma onderdeel van is. Structureel is 690.000 opgenomen. Deze zijn in de begroting 2023 (pagina 98) vastgesteld en incidenteel ziet u baten staan (€ 895.000). Zie ook de beantwoording van vraag 136 over taakveld Milieubeheer.
144
ChristenUnie
overig
67
Bij de toeristenbelasting zien we voor 2024 lagere opbrengsten geraamd. Hoe kan dat?
In 2022 is de toeristenbelasting voor het eerst voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard geïnd. Het daadwerkelijke aantal overnachtingen bleek lager dan de inschatting. Dit is meegenomen in de schatting voor 2024.
145
ChristenUnie
overig
67
Ook bij de marktgelden zijn de inkomsten voor 2024 lager. Waaraan ligt dat?
De opbrengsten van “markten” is bijgesteld op basis van de gerealiseerde inkomsten van voorgaande jaren (Minder kramen op de markt)
178
ChristenUnie
overig
117
De balans op pagina 117 laat vanaf 2026 een negatieve balansstand voor de voorraaden zien. Hoe dient een negatieve voorraad geïnterpreteerd te worden? Wat betekent het concreet als de gemeente een negatieve voorraad (van ik neem aan met name grondposities) heeft?
Een negatieve voorraad grond betekent dat de opbrengst van de verkochte gronden groter is dan de geactiveerde kosten. Dit betekent dat er in de toekomst mogelijk winst genomen kan worden dan wel dat er nog kosten geactiveerd gaan worden waardoor de voorraadpositie weer positief wordt.
183
ChristenUnie
overig
125
In vergelijking met andere begrotingen missen we een aantal rehabilitatie's. De werkzaamheden aan De Frik zijn in uitvoering en worden nog dit jaar afgerond. De Namelijk Basiusstraat/De Frik en Middenweg (Centrumwaard). Nu zijn deze werkzaamheden aan de Erasmusingel worden in de eerste helft van 2024 uitgevoerd. twee wel te verklaren aangezien Centrumwaard op de schop gaat. Maar wij missen ook de rehabilitatie Erasmussingel. Deze stond vorig jaar in de begroting voor 2023. Maar deze zien we hier niet meer terug. Waarom niet? Graag een toelichting.
6
D66
overig
5
Er wordt hier gesproken over een gat van €12 miljoen, met als reden vermindering van algemene uitkering. Kunnen we hieruit concluderen dat de algemene korting verminderd wordt met ongeveer €12 miljoen per jaar als het rijk bij zijn huidige keuzes blijft? Of is dit meer of minder?
9
D66
overig
8
Het verschil in afschrijvingen voor de komende jaren is groot. Voor alle jaren Het verschil t.o.v. het in de kadernota 2024 geschetste perspectief bedraagt volgens de tabel wordt een verklaring gegeven behalve voor 2025, terwijl hier ook een groot slechts € 8.000 in 2025, dit bedrag is te klein om toe te lichten. verschil te zien is t.o.v. de andere jaren. Kunt u deze uitleg nog toevoegen?
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
In de tabel Algemene dekkingsmiddelen op bladzijde 17 wordt bij de regel Algemene uitkeringen en overige uitkeringen het verloop van de geraamde ontvangsten uit het gemeentefonds weergegeven op basis van de stand meicirculaire 2023. Hierin ziet u in 2026 een daling van € 16,3 miljoen ten opzichte van 2025 en zelfs een daling van € 17,8 miljoen in 2027 ten opzichte van 2025. Geconcludeerd kan worden dat de lagere algemene uitkering gemeentefonds de oorzaak is voor het ontstaan van het gat in de begroting.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
10
D66
overig
8
Voor de OZB wordt uitgegaan van een consumentenprijsindexcijfer van 5,7 %. Het prijsindexcijfer van juni 2023. Waarom wordt voor dit percentage gekozen als dit voor de maanden julie augustus en september veel lager ligt? (resp 4.6, 3.0 en 0.2 %). Is dit puur om meer inkomsten te genereren? Wordt er bij het gekozen prijsindexcijfer gekeken naar de omliggende gemeenten? Waarom wordt er niet gekozen voor een gemiddeld prijsindexcijfer?
14
D66
overig
9
Dotatie Reserve Grote Projecten. Blijkbaar zijn er wel grote projecten binnen De reserve Grote Projecten heeft betrekking op een aantal objecten (Trinitascollege, Dijk en Waard als er een reserve is. brandweerkazerne, gemeentehuis, COOL, Waardergolf ) die begin deze eeuw in Hoe kan dit als er nog geen Regeling Grote Projecten bestaat? Een regeling Heerhugowaard zijn gebouwd. De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit die voor betere projectdeze reserve. De reserve heeft dan ook geen verband met de grote projecten die op dit beheersing zal zorgen, waar een definitie aan ten grondslag ligt (die door de moment op stapel staan in de gemeente Dijk en Waard. gemeenteraad nog moet worden vastgesteld).
23
D66
programma 0
13
“We werken aan de bekendheid van de gemeente.” Dit wordt momenteel voorbereid. Het college wil een goede afweging maken hoe we Hoe verhoudt dit zich tot hetgeen in het jaarverslag 2022 stond? citymarketing danwel bekendheid van onze gemeente vorm willen geven op het gebied van “Vooralsnog is de focus gelegd op de promotie van Dijk en Waard voor de wonen, werken en recreëren. Uiteraard wordt de raad hierin meegenomen. eigen inwoners via Stichting Promotie Dijk en Waard. Mede door een tekort aan capaciteit in 2022 en de herijking van het coalitieakkoord is het college nog niet gestart met een verdere uitwerking van citymarketing." Is men hier inmiddels wel al mee aan de slag gegaan? Zo ja, hoe ver is men hier mee gevorderd? Zo nee, wanneer is het college van plan hier stappen in te gaan zetten en wordt de raad hier ook in meegenomen?
26
D66
programma 0
14
30
D66
programma 0
15
Dijk en Waard wil een actieve positie hebben in de (boven)regio. Wat is de bovenregio? Hoe groot is deze en wat valt daar onder? Het percentage externe inhuur is 5,57%. Wat is het gewenste % en hoe staat dit in verhouding met vorig jaar?
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord Al jaren wordt de indexering van de OZB vastgesteld op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van juni. Het College hecht waarde aan het handhaven van een consistente en voorspelbare benadering en geeft er de voorkeur aan om niet jaarlijks af te wijken van deze gevestigde praktijk. Door de consistente werkwijze maakt het meerjarig niet uit welke maand als uitgangspunt wordt gekozen.
Met de bovenregio wordt bedoeld Regio Alkmaar plus de Regio Kop van Noord-Holland plus de Regio West-Friesland. Dat zijn de 17 gemeenten gelegen tussen Uitgeest en Texel. Er is geen gewenst percentage vastgesteld. Percentage vorig jaar: 6,9%
Nr. 36
Fractie
Bron vraag binnen begroting
D66
programma 1
Pag.nr. 18
Vraag ‘’De boa’s gaan de komende jaren een grotere rol spelen in de uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid. Zij krijgen meer taken en bevoegdheden.’’ Welke taken en bevoegdheden worden exact uitgebreid? Het college geeft aan dat er ‘’grenzen’’ zijn. Wat bedoelt het college hier precies mee? Zijn er op dit moment te weinig locaties beschikbaar?
Antwoord De politie gaat haar beperkte capaciteit meer inzetten op regionale en landelijke prioriteiten op het gebied van (digitale) criminaliteit en zich minder richten op de leefbaarheid in wijken en dorpen en daarmee rusten er meer taken en verantwoordelijkheden op de schouders van de gemeentelijke handhaving (boa’s). Boa’s worden primair ingezet voor het handhaven van overlast en kleine ergernissen die de leefbaarheid in openbare ruimtes aantasten. Denk hierbij aan overlast in winkelcentra of het water, overlast door jeugd, bijtincidenten, afval en parkeren. Dit zijn taken die voorheen meer door de politie werden uitgevoerd. Daarnaast zijn er landelijke pilots om te onderzoeken welke bevoegdheden van boa’s uitgebreid kunnen worden. Het gaat dan over handhaving op het water en lichte verkeersovertredingen van fietsers en voetgangers. Om een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid te blijven waarborgen is het van belang op diverse evenementenlocaties deze belans te onderzoeken. Het college wil juist spreiding en diversiteit aan evenementen bieden voor een goede balans tussen enerzijds rust en anderzijds reuring. Locatieprofielen geven een helder beeld van de mogelijkheden op een specifieke locatie voor de eigenaar, bezoeker, omwonenden en/of organisator.
Hieruit volgt per locatie een bepaald aantal, type en omvang van de evenementen en de voorwaarden die daarbij gelden. Er zijn voldoende locaties beschikbaar voor het aantal evenementenaanvragen dat bij gemeente Dijk en Waard wordt ingediend. Wel is de druk op bepaalde locaties groter dan op andere locaties. Evenementenorganisatoren worden hier op gewezen.
37
D66
programma 1
18
Welke maatregelen neemt het college om wel aan de vraag aan extra evenementen te voldoen? In hoeverre faciliteert Dijk en Waard meer/minder evenementen in vergelijking met de regio (bijvoorbeeld Alkmaar)? Wat zijn daar de achterliggende redenen van? Het college heeft het over het ‘’aanscherpen’’ van kaders. Op grond van welk raadsbesluit ziet het college de vraag zijdens de raad om tot aanscherping over te gaan?
Gemeente Dijk en Waard faciliteert lokale, regionale maar ook bovenregionale evenementen omdat het evenemententerrein Geestmerambacht in de gemeente Dijk en Waard ligt. Verder zullen, net als in andere (regio)gemeenten, lokale evenementen (gericht op eigen gemeenschap) en regionale evenementen worden georganiseerd. Door de aard, omvang en opzet van evenementen behoeft dit maatwerk per locatie. Organisatoren van evenementen maken zelf een afweging voor een locatie. Dit kan zijn door lokale bekendheid met de locatie, maar ook door de aard, omvang en opzet van een evenement en de mogelijkheden op een bepaalde locatie. Vergelijking met evenementen in de regio is bijna niet mogelijk omdat ieder evenement maatwerk is en andere voorzieningen/middelen nodig heeft. In het Coalitieakkoord 2023-2026 staat: “Naast een veilige gemeente moet Dijk en Waard ook een levendige en bruisende gemeente zijn. Hierbij horen evenementen en (grote) terrassen op locaties waar dit mogelijk is en past binnen de omgeving”. Dit hanteert de gemeente als kader.
Nr. 38
Fractie
Bron vraag binnen begroting
D66
programma 1
Pag.nr. 18
Vraag Kunt u toelichten wat u onder ‘’aanscherping" verstaat? Aan welke maatregelen moet de raad denken? Gaarne uitleg a.u.b.
Antwoord Met aanscherping wordt een duidelijk beeld van kaders bedoeld. Deze kaders zijn de locatieprofielen en het nog op te stellen evenementenbeleid. Momenteel is onvoldoende in beeld wat, zowel vanuit veiligheid als vanuit impact op de omgeving, de maximale toelaatbare omvang van de activiteiten is. Dit leidt o.a. tot vertraging in het vergunningenproces, als gevolg van discussies over wat er op een locatie toelaatbaar wordt geacht. De locatieprofielen hebben tot doel: • organisatoren duidelijk, actueel en gebundeld te informeren en te inspireren over welke locatie geschikt is voor welk evenement; • omwonenden en belanghebbenden duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor evenementen in hun omgeving; • het vergunningverleningsproces van de gemeente te ondersteunen. Voor ieder evenement geldt dat het in bepaalde mate risico’s met zich meebrengt voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Om die reden geldt een vergunningplicht. De insteek bij de vergunningverlening is om te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van bezoekers en de omgeving zo maximaal mogelijk worden gewaarborgd. Bezoekers van een evenement moeten veilig kunnen verblijven en zich veilig kunnen voelen, gelijktijdig moet ook de mogelijke overlast die omwonenden en de omgeving kunnen ervaren zoveel mogelijk beperkt worden.
Onderdelen die worden meegenomen in de locatieprofielen zijn: • omvang en duur evenement; • geluid; • externe veiligheid; • flora en fauna; • mobiliteit; • de beschikbare oppervlakte voor publiek; • de doorstroomcapaciteit van aan en afvoerroutes; • infrastructuur.
Nr. 41
Fractie
Bron vraag binnen begroting
D66
programma 1
Pag.nr. 20
Vraag
Antwoord
"Opstellen van locatieprofielen voor de evenemententerreinen.’ ’ De motie In april 2023 is gestart met het onderzoek naar het opstellen van locatieprofielen voor de vier Locaties Evenemententerreinen is bij de Kadernota 2023 unaniem door de evenementenlocaties waar op dit moment het meest dringend behoefte aan duidelijkheid raad aangenomen. In deze motie is college opgedragen op zoek te gaan naar bestaat wegens het ontbreken van duidelijke, werkbare kaders. Het betreft de locaties IJsbaan nieuwe evenementenlocaties. t Kruis; Geestmerambacht, De Speelweide in Noord-Scharwoude en kermisterrein ZuidIs hiervoor reeds een onderzoek gestart? Scharwoude. Op het terrein Geestmerambacht vinden de grootste evenementen plaats met de Welke nieuwe potentiële evenemententerreinen heeft het college op het meeste bezoekers en veel verkeersbewegingen. De overige drie locaties, IJsbaan ’t Kruis, de oog? Speelweide in Noord-Scharwoude en kermisterrein Zuid-Scharwoude, liggen in woonwijken. Wanneer verwacht het college de uitkomsten hiervan met de raad te delen? Genoemde vier locaties behoeven speciale aandacht op het gebied van leefbaarheid. Gaarne toelichting a.u.b. Naast de vier genoemde evenemententerreinen worden er ook op andere locaties binnen de gemeente evenementen georganiseerd, namelijk op onder andere het Raadhuisplein, in het Rosariumpark en bij het strand van Luna.
In vervolg op de vaststelling van de vier eerder genoemde locatieprofielen wordt er in 2024 verder onderzocht welke locaties binnen gemeente Dijk en Waard beschikbaar en passend zijn voor het organiseren van evenementen. Op dit moment kunnen wij nog geen exacte indicatie geven over de uitkomsten van potentiele nieuwe evenemententerreinen. Dit hangt af van verschillende factoren, onderzoek naar het evenementenbeleid en de participatietrajecten die hierbij horen. De raad wordt op de hoogte gehouden van het onderzoek en de resultaten in het eerste kwartaal 2024 (resultaten locatieprofielen) en 2025 (onderzoek en resultaten evenementenbeleid).
42
D66
programma 1
20
"Waar zetten we op in?" Hier is een onderverdeling in 4 punten en per punt De begrote kosten voor het uitvoeren van de activiteiten onder de doelen 1, 2 en 3 zijn een onderverdeling in a,b,c etc. Waar in de begroting kunnen we de verzameld weergegeven onder het taakveld Openbare orde en veiligheid. De kosten voor het (begrote) kosten van deze punten terugvinden? uitvoeren van de activiteiten onder het vierde doel (digitale veiligheid en data veiligheid) zijn versleuteld in respectievelijk de taakvelden Overhead en Bestuur onder het programma Bedrijfsovering.
43
D66
programma 1
21
Wij missen in het overzicht van de beleidsindicatoren het aantal fietsdiefstallen. Is het een idee om naast het aantal winkeldiefstallen en diefstallen uit woningen ook het aantal fietsendiefstallen in de beleidsindicatoren mee te nemen? Dit is onder andere een probleem dat speelt op het station en draagt niet bij aan het veiligheidsgevoel van inwoners.
In de begrotingen en jaarrekeningen worden door Dijk en Waard de bij ministeriele regeling verplichte beleidsindicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gevolgd. Nadere indicatoren en ontwikkelingen op de indicatoren zijn opgenomen op de site waarstaatjegemeente.nl. Ook hier is de ontwikkeling ten aanzien van het delict (brom-) fietsendiefstallen te volgen onder het onderwerp Openbare orde en veiligheid. Er is gekozen om, naast de verplichte BBV-indicatoren, geen aanvullende indicatoren op te nemen in de begroting.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
49
D66
programma 2
23
"De komende jaren wordt ingezet op lopen, fietsen en andere duurzame vervoerswijzen en de verdere ontwikkeling van het OV-knooppunt Dijk en Waard. De elektrische fiets zorgt voor meer fietskilometers, maar leidt ook tot hogere fietssnelheden en inrichtingsvraagstukken." Welke concrete maatregelen wil het college nemen om het OV-knooppunt te verbeteren? Graag een aantal voorbeelden met uitleg. Betekent dat ook meer treinen na 22.00 uur? De dienstregeling van de NS gaat nadelig veranderen naar 1x per uur een trein. Dat is een verschraling van het aanbod.
50
D66
programma 2
23
"We investeren in de veiligheid van alle verkeersdeelnemers en houden Wanneer een rotonde wordt heringericht of in de planning staat voor groot onderhoud dan daarbij rekening met actuele ontwikkelingen zoals snellere fietsen. Bij wordt de inrichting getoetst aan de meest actuele richtlijnen. Daarbij wordt per rotonde onder (toekomstige) herinrichtingen kijken we hoe we werk met werk kunnen andere gekeken of fietsverkeer in twee richtingen nog steeds wenselijk en noodzakelijk is. maken om Dijk en Waard bij bijvoorbeeld rotondes en kruisingen veiliger te maken." Hoe worden de rotondes veiliger gemaakt? Omdat we te maken hebben met landelijke regels in de Wegenverkeerswet ivm de inrichting hiervan.
52
D66
programma 2
24
"Ontwikkeling van een modern OV-knooppunt Dijk en Waard in samenwerking met ProRail, NS en provincie." Hoe verhoudt het verminderen van treinen na 22.00 uur hiermee dat de NS van plan is? Op dit moment gaan er tijdens de spits maar 2 intercity's per uur tussen Heerhugowaard en Zaandam/Amsterdam. En 4 vanaf Alkmaar. Zijn er plannen om dit gelijk te trekken of te verhogen naar 6 per uur? Hoe staat de gemeente daarin?
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord Het gaat bijvoorbeeld op korte termijn om het verbeteren van de fietsenstallingen en de toegang tot de perrons, vernieuwde wachtvoorzieningen en betere looproute ( in samenwerking met ProRail). De (door)fietsroutes van en naar het station worden verbeterd: J.J.P. Oudweg, W.M. Dudokweg, Zuidtangent, Stationsweg, Stationsplein en Umbriellaan. En het verplaatsen van de bushalte Qliner lijn 350 richting fietsbrug De Krul bij de Stationsweg. In overleg met provincie en Connexxion kijken we hoe de busverbindingen verbeterd kunnen worden na oplevering spooronderdoorgang. Voor de langere termijn zijn het ontwikkeltraject voor een nieuw station, een aangepast parkeerregime (integraal parkeerbeleid) en een nieuwe P&R locatie in beeld. Wat betreft de verschraling: Helaas heeft de gemeente geen directe invloed op de dienstregeling van de NS. Zoals bekend heeft de gemeente in september 2023 samen met andere gemeenten en de provincie scherp gereageerd op de plannen van de NS en heeft dit zelfs tot een aangenomen motie in de Tweede Kamer geleid waarin het kabinet wordt verzocht erop toe te zien dat minimale bediening in de avond van Alkmaar naar Den Helder op twee keer per uur wordt gezet, ook na 22.30 uur.
In het Regionaal OV-Toekomstbeeld 2040 en de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV is op termijn een frequentieverhoging van 2 naar 4 Intercity’s (IC) per uur opgenomen en tussen Alkmaar en Amsterdam zelfs 6 IC's. We werken samen met de provincie, rijk, prorail, NS aan de Zaancorridor voor een toekomstbestendig treinvervoer.
Verminderen van treinen heeft een nadelige invloed. Helaas heeft de gemeente geen directe invloed op de dienstregeling van de NS. Zoals bekend heeft de gemeente samen met andere gemeenten en de provincie scherp gereageerd op de plannen van de NS en heeft dit zelfs tot een aangenomen motie in de Tweede Kamer geleid waarin het kabinet wordt verzocht erop toe te zien dat minimale bediening in de avond van Alkmaar naar Den Helder op twee keer per uur wordt gezet, ook na 22.30 uur. In het Regionaal OV-Toekomstbeeld 2040 en de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV is op termijn een frequentieverhoging van 2 naar 4 Intercity’s (IC) per uur opgenomen en tussen Alkmaar en Amsterdam zelfs 6 IC's. De gemeente zet zich in om deze frequentieverhoging te realiseren in relatie tot de aanleg van het nieuwe opstelterrein De Vaandel. Ook spant de gemeente zich in om de stoptrein naar Hoorn-Haarlem weer op te waarderen naar een intercity. Zie ook vraag 51.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
53
D66
programma 2
24
65
D66
programma 3
30
76
D66
programma 4
36
Het percentage vroegtijdig schoolverlaters voor respectievelijk het mbo en het vo is 5,50% vs. 0,32%. Is er bekend waar dit verschil vandaan komt? Is dit verschil in het kader van kansengelijkheid, te groot? En wat kan Dijk en Waard doen om het verschil te verkleinen?
78
D66
programma 4
37
Bij Programma Onderwijs wordt op pagina 37 verwezen naar onderzoek Door het hanteren van het BBV format in de gemeentelijke begroting worden verschillende door de GGD naar psychologische aspecten bij jongeren. Toch wordt de GGD programma's gebruikt. Feitelijk hebben die programma's een directe relatie met elkaar. niet genoemd als een verbonden partij. Gegeven de integrale benadering die wij met het Integraal beleidskader sociaal domein en de Is dit een omissie? drie routes voorstaan, is het een logisch gevolg dat onderwerpen en partners soms onder Ook andere (maatschappelijke) partijen als scholen, het meerdere programma worden benoemd. De GGD als verbonden partij is overeenkomstig de samenwerkingsverband zijn hier niet opgenomen. bij andere programma's gebruikte BBV voorschriften opgenomen onder programma 7 Volksgezondheid en Milieu. komen we deze wel tegen. Is dit een bewust keuze?
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
In de tekst staat: "d. Verder werken aan een fijnmazig OV-net met de De extra lijn kost afgerond 20.000 euro per jaar. Er is een inschatting gemaakt dat deze lijn Hugohopper in relatie tot de uitbreiding van Dijk en Waard. Concreet is de jaarlijks enkele honderden ritten via het Wmo-vervoer zal besparen en naar verwachting wordt ambitie om één nieuwe lijn te introduceren in Sint Pancras. Hiervoor wordt niet het gehele budget voor Wmo-vervoer uitgegeven. De extra kosten van de nieuwe lijn gezocht naar circa 40 vrijwilligers." kunnen hierdoor gedekt worden. Wat zijn de financiële consequenties van deze uitbreiding van het OV-net met de Hugohopper en is dit in de begroting meegenomen en zo ja, waar kunnen we dit terugvinden? Functiemenging: de verhouding tussen banen en wonen. De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en Wat zegt dit cijfer precies? Is dit 489 banen in de gemeente per 1.000 varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen werken). Bij een waarde van 50% zijn er inwoners? Of 489 banen per 1.000 werkenden of 489 banen per 1.000 werk- evenveel woningen als banen. of werkzoekenden of iets anders? Het significante verschil tussen jongeren in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kan voornamelijk worden toegeschreven aan de leerplicht en kwalificatieplicht.
Leerlingen tussen 5 en 16 jaar zijn leerplichtig, wat betekent dat zij verplicht zijn onderwijs te volgen. Jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald, zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo, vwo of mbo-niveau 2. Dit verklaart waarom het uitvalpercentage op het mbo hoger ligt. Binnen het mbo is te zien dat de uitval met name hoog is bij de Internationale Schakelklassen (ISK) en de Entree-opleidingen (niveau 1). Deze groepen worden gezien als risicogroepen vanwege hun beperkte kansen op de arbeidsmarkt en op maatschappelijke participatie. Er worden momenteel inspanningen verricht om dit uitvalpercentage te verminderen. Dit doen wij in samenwerking met de regiogemeenten en het Horizon College, met als doel om de toekomstperspectieven voor deze jongeren te verbeteren en hen betere kansen te bieden. Hoewel 18-plussers niet meer onder de kwalificatieplicht vallen, is het uitvalpercentage in deze doelgroep opmerkelijk hoog. Het programma ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten (VSV) besteedt hier speciale aandacht aan en heeft projecten opgezet om deze uitval tegen te gaan.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
83
D66
programma 5
39
"Het onderhoud in de wijken buiten het centrum kan wel een upgrade De opmerking over een blijkbaar voorgenomen upgrade van het onderhoud in de wijken gebruiken." Voldoende bankjes langs fietspaden en nabij voorzieningen met buiten het centrum kunnen wij niet herleiden tot de Programmabegroting 2024. In algemene prullenbakken vergroot de zelfredzaamheid van ouderen en mensen die zin is het zo dat in de begroting budgetten worden opgenomen voor de kosten van onderhoud slecht ter been zijn. Het uitbreiden van afvalbakken voor het stimuleren van en eventuele vervanging (herinvestering) van bestaande materialen en voorzieningen. Met een het opruimen van de hondenpoep. Hondenbezitters gaat niet lopen met een uitbreiding van het aantal wandelbankjes en afvalbakken voor hondenpoep is in de begroting poepzakjes die ze niet kunnen weggooien. 2024 derhalve geen rekening gehouden. Dit jaar wordt het geharmoniseerde en integrale Is dit meegenomen in de upgrade en is hier rekening mee gehouden in de beleid voor de openbare ruimte ter besluitvorming voorgelegd. Daarin wordt voorgesorteerd begroting? op een uitbreiding van mogelijkheden voor ontmoeting. Benodigde budget daarvoor zal wel alsnog beschikbaar gesteld moeten worden.
84
D66
programma 5
40
‘’ Het Geestmerambacht, de Groene Loper en het Park van Luna zijn voor inwoners van Dijk en Waard en Alkmaar belangrijke natuur- en recreatiegebieden.‘ ’ In deze passage mist nog naast recreatie, dat het gebied ook wordt ingezet voor bedrijvigheid en evenementen. Wat is overweging om dit niet in deze passage te benoemen?
Recreatie is hier gebruikt als breed begrip voor vrijetijdsbesteding. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook het bezoeken van een evenement of speeltuin en het drinken van een kop koffie bij de horeca.
85
D66
programma 5
40
"Het is belangrijk dat de openbare ruimte toegankelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd of lichamelijke beperkingen. We hechten waarde aan een leefbare, schone en groene omgeving. Dit ook in het belang van dieren, planten en bomen." Zijn hier ook voldoende bankjes en plekken om te ontmoeten in meegenomen?
Ontmoetingsplekken (waaronder bankjes) dragen inderdaad bij aan een toegankelijke openbare ruimte voor iedereen. Dit jaar wordt het geharmoniseerde en integrale beleid voor de openbare ruimte ter besluitvorming voorgelegd. Hierin is dit uitdrukkelijk opgenomen.
91
D66
programma 5
43
Meetlat: Het aantal bezoekers in het Geestmerambacht en het Park van Luna, de beleving van fietsers. Zowel het aantal bezoekers als de fietsbeleving laat zich moeilijk meten. Hoe bent u van plan dit te gaan doen? En hoe kunnen we het resultaat hiervan beoordelen? Een andere meetlat is het aantal leden onder de 18 die lid zijn van de bibliotheek. Alleen het aantal leden zal niet zoveel zeggen over het gebruik hiervan. Wordt er ook verder gekeken dan alleen dit getal en zo ja op welke wijze?
Het aantal bezoekers van Geestmerambacht en Park van Luna wordt al jaarlijks gemeten. De Fietsersbond meet de beleving van fietsers (laatste keer in 2020) en deelt die cijfers o.a. via waarstaatjegemeente.nl. Op die manier kunnen de cijfers ook met andere gemeenten vergeleken worden. De focus ligt weliswaar op jeugd en jongeren, maar de bibliotheek rapporteert ook drie keer per jaar over alle activiteiten die zij aanbieden. Naast het aantal leden per leeftijdscategorie wordt er gekeken naar het aantal deelnemers aan de activiteiten en het aantal bezoekers. Daarnaast voert de gemeente regelmatig gesprekken met de bibliotheek over behaalde resultaten en ontwikkelingen.
92
D66
programma 5
43
Meetlat: het aantal niet-sporters 45,2 %. Waarom dit niet omdraaien naar het aantal wel sporters (54,8%), om van het positieve uit te gaan? Hoort hier niet te staan het percentage waar men naar toe wil?
De beweegopgave in Nederland is een gezamenlijk gedragen missie. Het gaat hierbij over het betrekken van de sport en bewegen bij de opgave om 75% van Nederland in 2040 aan de dagelijkse beweegnorm te laten voldoen. Uw suggestie om van het positieve uit te gaan en het percentage sporters te benadrukken kan inderdaad helpen bij het creëren van een positiever beeld en het benadrukken van de vooruitgang die al is geboekt. De gezondheidsmonitor heeft ervoor gekozen om het aantal niet-sporters te meten. De gemeente wordt volgens de BBV verplicht deze indicator op te nemen.
102
D66
programma 5
45
Voor Media wordt een bedag van €2.689.000 gereserveerd. Dit is een groot bedrag. Kunt u aangeven wat hier van wordt gedaan?
Tot taakveld Media (term vanuit BBV) behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers. Voor Dijk en Waard zijn dit bibliotheken en de lokale omroep.
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
110
D66
programma 6
50
We onderzoeken welke indicatoren we kunnen gebruiken om de effectiviteit We willen het proces om tot de juiste indicatoren te komen zorgvuldig en samen met de te van de uitvoering van het integraal beleidskader meetbaar te kunnen vormen commissie sociaal domein doorlopen. Momenteel zijn we bezig met het benoemen maken. van mogelijke indicatoren. In de eerstvolgende politieke avond sociaal domein in Q1 2024 Waarom zijn deze indicatoren niet eerder vastgesteld? wordt de raad meegenomen en betrokken bij het vaststellen van de indicatoren. Zie ook het Hoe lang gaat dit "onderzoek" naar de juiste indicatoren duren? antwoord op vraag 104. Hoe gaat de raad meegenomen en betrokken worden om de juiste beleidsindicatoren voor het Sociaal Domein vast te stellen?
120
D66
programma 6
52
133
D66
programma 7
56
138
D66
programma 8
63
In het programma Sociaal Domein wordt de woonzorgvisie besproken. In het Dat is correct. De kosten zijn incidenteel voor 2024 en 2025. overzicht zien we de kosten voor het uitvoeren van de medewerkers voor de woonzorgvisie niet terug. Is het correct dat de kosten voor deze medewerkers niet structureel maar incidenteel zijn (2024 en 2025), zoals voorgesteld in het raadsbesluit over de woonzorgvisie? In de tekst staat: klimaatdoelstellingen. "Inwoners, ondernemers en Er is een retailvisie opgesteld (harmonisatie) waar het onderdeel kringloopwinkels in is organisaties doen mee om energie te besparen en schakelen om naar opgenomen, zoals in een eerdere motie gevraagd. Deze is in de routing naar uw raad. duurzame systemen. Zo worden we een CO2-neutrale, klimaatrobuuste en circulaire gemeente." Wat gaat Dijk en waard doen zodat kringloopwinkels e.d. zich makkelijker kunnen vestigen ? "Uitvoering geven aan de Woonvisie en de Woonzorgvisie voor Dijk en We zetten in op 30% sociale huur bij nieuwbouw en zorgen daarmee voor het vergroten van Waard. We streven naar een gemiddelde van 30% sociale huurwoningen op het aandeel sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad.
Het is daarbij niet uitgesloten gebiedsniveau." dat daarvoor in het ene gebied meer mogelijkheden voor zijn dan in het andere, waardoor het Betekent dit dat in gebieden waar het gemiddelde van 30% sociale zeker mogelijk is dat in bepaalde gebieden meer dan 30% in de sociale huur wordt gebouwd. huurwoningen niet wordt gehaald er in andere gebieden een hoger Uitgangspunt blijft een evenwichtige spreiding. percentage sociale huurwoningen worden gerealiseerd?
142
D66
programma 8
64
143
D66
programma 8
64
146
D66
§ lokale heffingen
67
Nr.
Pag.nr.
Vraag
Antwoord
Beleidsindicator nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen was 20,2 in Uitgaande van een gewenste groei tussen 2022 en 2032 van 10.000 woningen, en een 2022 woningvoorraad van 36.664 op 1 januari 2022, dient de woningvoorraad jaarlijks te groeien Hoeveel moeten dit er ongeveer per jaar zijn om op de 10.000 extra met 2,45%. Dat zijn 24,5 woningen per 1.000 woningen. gewenste woningen te komen? In de kolom staat: Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in €: Inmiddels zijn de gegevens voor Dijk en Waard beschikbaar. De gemeentelijke woonlasten voor Niet beschikbaar, bron heeft gemeentelijke fusie nog niet verwerkt. eenpersoonshuishoudens zijn in 2023 € 819 en voor meerpersoonshuishoudens € 876. Deze Wanneer kunnen wij deze bedragen verwachten ? informatie is terug te vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/besluit-begroting-enverantwoording--bbv"Uitzondering hierop is de indexering van de legesverordening. Op de leges uit de leges verordening vindt indexering plaats op basis van de verwachte ontwikkeling van de loonkosten en overhead. Voor 2024 is op basis daarvan een indexering berekend van 4,12%. Dit is exclusief de verhoging in verband met een mogelijke CAO-stijging." Wat betekent dit als er een CAO-stijging plaats vindt? Een tekort op de begroting of een tussentijdse verhoging van de leges?
In principe zal een stijging in de CAO-salarissen niet resulteren in een aanpassing van de legesverordening. Gewoonlijk werd er een geschatte stijging van de CAO-bijdrage begroot. Als de werkelijke CAO-stijging daarvan afweek (positief of negatief), leidde dit niet automatisch tot een aanpassing van de legesverordening. In de begroting voor 2024 is echter geen rekening gehouden met een CAO-stijging. Gezien de consistente benadering aangaande het niet aanpassen van de legesverordening in het verleden zal dat daarom ook in dit geval dit niet leiden tot een aanpassing van de legesverordening.
Fractie
Bron vraag binnen begroting
Pag.nr.
148
D66
§ lokale heffingen
68
In de tekst staat: "Forensenbelasting wordt geheven over degene die voor zichzelf of voor zijn gezin meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt zonder in de gemeente een hoofdverblijf te hebben." Hoe gaat men dit controleren en aan welke bedragen moeten wij dan denken? Zijn deze bedragen meegenomen in de begroting?
Het tarief voor 2023 is € 229,30 en het bedrag voor 2024 moet nog door uw raad worden vastgesteld. Uitgangspunt hiervoor is indexering. Cocensus (als uitvoeringsorganisatie voor deze belasting) voert de controles hiervoor uit.
149
D66
§ lokale heffingen
68
Er wordt, net als in 2022, voorgesteld om voorlopig het tarief voor gebruikers niet te indexeren. Dit aangezien de gebruikers van voormalig Langedijk bij de harmonisatie een forse tariefsverhoging hebben gehad. Bij de fusiebegroting is gesteld dat inwoners niet de "dupe" mochten worden van de fusie. Als we de lastendruk bekijken van de voormalige gemeente Langedijk voor het jaar 2021 zien we dat een eenpersoonshuishouden met eigen woning voor 2024 €2 minder, een meerpersoonshuishouden met eigen woning €105 minder, een eenpersoonshuishouden huurwoning €62 euro meer en een meerpersoonshuishouden met een huurwoning €1 minder. Hieruit blijkt dat alleen de eenpersoonshuishoudens met een huurwoning meer zijn gaan betalen t.o.v. 2021 (zie primaire begroting Langedijk 2021 p153). Hoe kan het dat er gesteld wordt dat de inwoners van Dijk en Waard die wonen in voormalig Langedijk een forse tariefsverhoging hebben gekregen? Kunt u aangeven waar dit is terug te vinden?
In de vraagstelling wordt een vergelijking gemaakt met de tarieven voor inwoners. Dit zijn eigenaren van woningen. Het niet indexeren is echter niet van toepassing op eigenaren van woningen maar op gebruikers van niet-woningen. Dit zijn meestal ondernemers.
151
D66
§ lokale heffingen
68
163
D66
§ weerstandsvermogen 77
In de tekst staat: Forensenbelasting wordt geheven over degene die voor Het tarief voor 2023 is € 229,30 en het bedrag voor 2024 moet nog door uw raad worden zichzelf of voor zijn gezin meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde vastgesteld. Uitgangspunt hiervoor is indexering. Cocensus (als uitvoeringsorganisatie voor woning beschikbaar houdt zonder in de gemeente een hoofdverblijf te deze belasting) voert ook de controles hiervoor uit. hebben. Hoe gaat men dit controleren en aan welke bedragen moeten wij dan denken? Zijn deze bedragen meegenomen in de begroting, zo ja waar kunnen we deze terugvinden? Het risicoprofiel laat in 2024 andere risico's zien dan die in 2023. In 2023 was De mogelijke kosten voor bodemsaneringen voor de komende jaren zijn in kaart gebracht. De de kans op bodemsanering van de Rivierenwijk en evt. nieuw te bouwen sanering van de bodem in de Rivierenwijk is inmiddels uitgevoerd en hoeft daardoor niet meer wijken voor 10 % en voor een bedrag van €4.350.000 zien. in het risicoprofiel te worden opgenomen. Voortschrijdend inzicht heeft ons verder inmiddels Is dat risico nu (helemaal) niet aanwezig? Graag uitleg. geleerd dat de kosten voor bodemsanering aanzienlijk lager zijn dan vantevoren was ingeschat. In principe kunnen deze kosten de komende jaren gedekt worden uit de daarvoor reeds bestaande bestemmingsreserve.
In de begroting 2024 zijn de 10 grootste risico's toegelicht. Het risico sanering/bodemverontreiniging is voor 2024 ingeschat op 10% van € 4.000.000 en is opgenomen in de berekening van de benodigdeweerstandscapaciteit maar behoort niet meer tot de top 10 risico's.
Nr.
Vraag
Antwoord
Fractie
Bron vraag binnen begroting
180
D66
overig
191
D66
overig
Beleidsindicatoren laten niet duidelijk zien wat de resultaten zijn, hoe kan de In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd. Ook de verantwoording over de raad controleren of de doelen zijn behaald? beleidsindicatoren vindt hierin plaats.
192
D66
overig
Waarom is er geen trend opgenomen in de begroting zodat gezien kan De laatst bekende cijfers zijn opgenomen. Evaluatie ervan komt achteraf in de jaarrekening. worden of het gevoerde beleid het effect heeft dat beoogd wordt? We zien op pagina 21 alleen de cijfers van 22, waar zijn de cijfers (al dan niet cumulatief van Heerhugowaard en Langedijk) zodat gevoerd beleid óók op basis van deze cijfers geevalueerd, aangepast of voortgezet kan worden?
2
DOP
overig
1
DOP ziet net als in de vorige begroting meetlatten in de begroting. Delta's of De meetlatten zijn overgenomen uit de kadernota. Hier heeft raad over besloten. Er zijn nog targets ontbreken. geen targets bepaald. Bij het kadernotaproces 2025 is het de bedoeling met de raad na te gaan Waarom heeft het college gekozen voor meetlatten die onvoldoende SMART welke doelen concrete targets behoeven. zijn?
24
DOP
programma 0
13
"Dijk en waard is een sterke en innovatie gemeente" Waar blijkt dat uit?
De gemeente is een sterke en innovatieve gemeente. Dit uit zich in verschillende zaken zoals het openstaan voor initiatieven uit de gemeente, het doorontwikkelen van onze dienstverlening (E-formulieren), het verder vorm en inhoud geven aan Dorps- en Wijkgericht werken, etc.
25
DOP
programma 0
13
"We werken daarbij zoveel mogelijk informatie gestuurd" Tot op heden hebben we nog geen actueel dashboards of kaarten gezien met de lopende ontwikkelingen van de gemeente en de kansen die we kunnen pakken om de 'ravijnjaren' zoveel mogelijk te beperken. Wanneer kunnen we dit verwachten?
Op alle gebieden verzamelen wij gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van onze activiteiten. Zowel van externe partijen als vanuit onze eigen bronnen. Door die te combineren krijgen we beter zicht op ontwikkelingen die relevant zijn voor een effectieve uitvoering van ons beleid. Een voorbeeld voor de raad zijn de cijfers die we verzamelen op het gebied van ons armoedebeleid.
Nr.
Pag.nr. 121
Vraag Waar lezen we de bedragen voor de sportsubsidies (de voetbalvelden in Langedijk) terug? Zijn deze opgenomen in de reserves Sociaal Domein? Hoe kunnen we hier een oordeel over vellen als "de avond" over reserves nog moet komen?
Antwoord De bedragen staan in het raadsvoorstel programmabegroting 2024-2027 en 1e begrotingswijziging.
Nr. 28
Fractie
Bron vraag binnen begroting
DOP
programma 0
Pag.nr. 14
Vraag “Waar zetten we in 2024 op in” Hoe gaat het college met name de punten 1, 6 en 9 handen geven? "Waar leiden we ons succes uit af?" Hierin komen niet alle 11 punten terug. Welke keuze is gemaakt in de meetlatten? Hoe meten we de verbetering van de dienstverlening en Basis Registratie Personen?
Antwoord 1. Verbinding met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties Dit jaar is de pilot Dorps- en Wijkgericht werken gestart in de Schilderswijk en de dorpen Noorden Zuid-Scharwoude. De zogenoemde startgebieden. Deze pilot wordt komend jaar in Q2 samen met de gemeenteraad geëvalueerd. Daarbij ligt ook de vraag voor hoe de lessen uit de pilot gebruikt kunnen worden bij de mogelijke uitrol van de pilot. 6: Kennis van en inzicht in klantbeleving en verbetering van dienstverlening Door in te zetten op klantonderzoeken en informatiegestuurd werken. En op het opleiden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden op deze gebieden. Een voorbeeld hiervan is de testdag van de gemeentelijke website waarvoor recent een oproep is gedaan aan inwoners om zich aan te melden. De vorming van de nieuwe afdeling Publiekszaken per 1 september heeft mede als doel meer kwaliteit en integraliteit te realiseren rond de (door)ontwikkeling van de publieke dienstverlening. 9. Voortdurende verhoging van de kwaliteit van de Basis Registratie Personen (BRP), onder andere door adresonderzoek en deelname aan het project Woonfraude. Door te investeren in het opleiden van personeel en samen te werken met onze ketenpartners op het gebied van adresonderzoek en woonfraude. Er is voor meetlatten gekozen waarvan de inzet haalbaar is in 2024, bijvoorbeeld omdat ze al ontwikkeld zijn.
Er is een beeld te schetsen van ingezette verbeteringen door diverse klantonderzoeken; de jaarlijkse verplichte zelfevaluatie voor waardedocumenten en BRP; en adresonderzoeken in het kader van de integrale woonfraude aanpak van de gemeente.
51
DOP
programma 2
23
Wat wordt er verstaan met deelmobiliteit? "We willen de rotondes en kruisingen veiliger maken" Hoort daar ook nog steeds het plan van fietsen éénrichting bij?
In principe functioneren rotondes in twee richtingen prima, maar als het drukker wordt kunnen er knelpunten ontstaan. Wanneer een rotonde voor herinrichting op de planning staat of voor groot onderhoud, wordt de inrichting getoetst aan de meest actuele richtlijnen. Hierbij wordt ook de afweging gemaakt of een rotonde met fietsverkeer in twee richtingen nog steeds wenselijk en noodzakelijk is. (Zie ook vraag 52)
Fractie
Bron vraag binnen begroting
74
DOP
programma 4
33
"Scholen zijn vindplaatsen" Er zijn meerdere vindplaatsen, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, welzijnsorganisaties, sportclubs, huisartsen. Waarom benoemt het college deze vindplaatsen niet ? "Route 2 Passende ondersteuning" Wat is er op dit moment voor inwoners die laaggeletterd zijn, hoe is onze dienstverlening daarop ingericht?
Naast scholen zijn er diverse belangrijke vindplaatsen. Deze vindplaatsen maken onderdeel uit van de sociale basis, zoals benoemd in het Integraal beleidskader sociaal domein (route 1). Op het moment bieden onze partners, waaronder bibliotheken en welzijnsorganisaties, een breed scala aan activiteiten aan ter bevordering van de (digi)taalvaardigheden van zowel NT1- als NT2-sprekers (Nederlands als eerste en tweede taal). Deze activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk, en kunnen zowel individueel als met een taalmaatje worden ondernomen. Het aanbod is divers en varieert van leeskringen en taalcafés tot open leercentra en taalmaatjesprojecten. Met het 'Direct Duidelijk'-project zet onze organisatie zich in voor heldere en begrijpelijke communicatie richting inwoners en ondernemers. Het doel van dit project is het verminderen van ambtelijk taalgebruik, moeilijke woorden en ingewikkelde zinnen in onze communicatie. We streven ernaar om de communicatie zoveel mogelijk af te stemmen op de ontvanger, en voor inwoners passen we zoveel mogelijk taalniveau B1 toe om de tekst voor iedereen begrijpelijk te maken.