Programmabegroting 2024- Ter bespreking Auditcommissie en Informatieve Raad

Voor de periode van januari 2024 tot september 2024 is een bedrag € 14.000 nodig. Bij een positieve evaluatie willen we het Steunpunt Wonen Diemen na september 2024 verlengen. De verwachting is dat de kosten vanaf september 2024 toenemen tot € 21.000 per jaar. De bijdrage van de gemeente is gebaseerd is op het aandeel particuliere huurwoningen en dat aandeel neemt toe. Voor de periode september 2024 tot en met december 2024 vragen we, onder voorbehoud van een positieve evaluatie, een bedrag aan van € 5.000.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 70

Daarnaast willen we het juridisch fonds met € 6.000 verhogen. Uit het juridisch fonds betalen we de kosten die het Steunpunt Wonen maakt als er een zaak voor de rechter komt. Als de rechtszaak gewonnen wordt dan vloeien de voorgeschoten kosten weer terug in het fonds. Totaal is in 2024 een incidenteel budget van € 25.000 nodig. Woonruimteverdeling In januari 2023 is de nieuwe woonruimteverdeling van sociale huurwoningen gestart. In het raadsvoorstel van 2021 hadden we kosten begroot voor coördinatie en het behandelen van aanvragen van situatiepunten. Op 13 december 2022 is het collegebesluit genomen voor de implementatie van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem per 16 januari 2023. Gebaseerd op de begroting leidt dit tot de volgende bijdrage voor Diemen: De totale kosten komen uit op € 60.000 in 2024 en € 30.000 in 2025. De kosten in 2025 zijn structurele kosten. Omschrijving:

2024

2025

Kosten automatisering

€ 15.000

€ 10.000

Toetsing aanvragen + afhandelen bezwaar en beroep

€ 40.000

€ 15.000

Beheerkosten organisatie

€ 5.000

€ 5.000

Totaal

€ 60.000

€ 30.000

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 71

Nieuw beleid Markt Al geruime tijd hebben we het toezicht op de markt, het marktmanagement en de promotie van de markt uitbesteed aan een externe partij. Het budget voor inhuur was toegekend tot en met 2023. We hebben opnieuw bekeken of deze taak in de huidige organisatie kan worden belegd. Dit is niet mogelijk gelet op de specifieke taak en het feit dat er binnen de teams die hiervoor in aanmerking kunnen komen, geen capaciteit vrij is. Daarom vragen we het budget van € 30.000 structureel in de begroting op te nemen. Als in de toekomst wel binnen de organisatie capaciteit beschikbaar komt, gaan wij dit alsnog intern regelen. Wet versterking Regie op de Volkshuisvesting De Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting (Wvrv) moet nog worden ingevoerd. De wet heeft als doel het juridisch instrumentarium van gemeenten, provincies en het Rijk op het gebied van volkshuisvesting te versterken. De actuele opgave is groot en er is gecoördineerde en sturende inspanning van alle overheden nodig. Het voorstel bevat wijzigingen in verschillende wetten, zoals de Omgevingswet, Woningwet, Huisvestingswet 2014 en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze wijzigingen kunnen betekenen dat we de sturingsinstrumenten van de gemeente moeten aanpassen. Een belangrijk sturingsinstrument is het opstellen van een volkshuisvestelijk programma.

Gemeenten dienen nu op basis van de Woningwet een woonvisie te hebben. We verwachten wetswijzigingen waarbij de Woonvisie in 2026 op moet gaan in een volkshuisvestelijk programma. Detailhandelsvisie 2024-2034 De detailhandelsvisie Diemen 2014 heeft een looptijd van 10 jaar. In 2019 heeft er nog een tussentijdse herijking plaatsgevonden voor Holland Park. Sinds 2014 hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in zowel het lokale als het globale detailhandelslandschap. Om ook in de toekomst een toekomstbestendige, fijnmazige detailhandelsstructuur in Diemen te behouden is het nodig dat we de detailhandelsvisie Diemen 2014 opvolging geven in 2024. Concrete ontwikkelingen versterken de behoefte aan een nieuwe detailhandelsvisie: • Opkomst van online doen van dagelijkse boodschappen. • De uitbreiding van Albert Heijn op de Campus Diemen Zuid en Jumbo Diemen Zuid en de komst van een kleinschalige supermarkt in Holland Park. • Groei van het aantal inwoners in Diemen. Het in 2014 vastgestelde Detailhandelsbeleid Diemen en de Herijking 2019 zetten in op behoud van de hoofdstructuur van elkaar aanvullende winkelcentra.

Het hoofdwinkelcentrum Diemerplein is een redelijk volwaardig centrum met voorzieningen en daarnaast heeft Diemen twee wijkwinkelcentra voor met name dagelijkse boodschappen in Diemen Noord (Gruttoplein) en Diemen Zuid (De Kruidenhof) en twee buurtsupermarkten (Albert Heijn Campus) (SPAR Holland Park). Op bedrijventerrein De Sniep kennen we perifere detailhandel PDV . Gezien het karakter van de huidige detailhandelsaanbod staat ook in de nieuwe detailhandelsvisie het winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen centraal. De nieuwe visie zal ook weer een looptijd van 10 jaar hebben met zo nodig tussentijdse herijking. Voor het opstellen van de detailhandelsvisie hebben we een incidentele verhoging van € 15.000 nodig.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 72

Wat willen we bereiken? 1. Een duurzaam en groen Diemen, waar het goed wonen, werken en ontspannen is Subdoelen 1.1 - Het uitvoeren van de Omgevingsvisie Diemen 2040 met heldere uitspraken hoe met de schaarse ruimte wordt omgegaan, met het accent op doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties, het verbinden van natuur en versterken van groen. 1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties 1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen 1.4 - Goede verbindingen tussen wijken 1.5 - We koesteren onze cultuurhistorie. 1.6 - Natuur verbinden en groen versterken 2. Betaalbare woningen door nieuwbouw sociale huurwoningen en middenhuur woningen. Subdoelen 2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens 2.3 - Levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod Indicator maatschappelijk effect

Werkelijk 2021

Werkelijk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

2.1 - Omvang voorraad sociale huurwoningen in beheer van woningcorporaties

3.24611

3.04211

3.042

3.042

Werkelijk 2021

Werkelijk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

80%

40%

80%

80%

Wabo 90% DH&APV 80%

Wabo 99% DH& APV 100%

Wabo 90% DH& APV 80%

Wabo 90% DH& APV 80%

3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat Subdoelen 3.1 - Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur 3.3 - Goede kwaliteit dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven 3.4 - Toekomstbestendige economie 3.5 - Een goede arbeidsmarkt en werkgeverschap 4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld Subdoelen 4.1 - Wabo-vergunningen binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning) 4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH 4.3 - Volledig digitale vergunningverlening Indicator maatschappelijk effect 4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld (wettelijke termijn is 8 weken) 4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca (DH))

11

Op basis van de monitor prestatieafspraken, alleen zelfstanidge sociale huurwoningen.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 73

Wat gaan we ervoor doen? 1. Een duurzaam en groen Diemen, waar het goed wonen, werken en ontspannen is Activiteiten Subdoel 1.1 - Het uitvoeren van de Omgevingsvisie Diemen 2040 met heldere uitspraken over hoe met de schaarse ruimte wordt omgegaan en hoe het verbinden van natuur en versterken van groen vorm krijgt. 1.1.1 - Het ontwikkelen van voorzieningen, woningen e.d. vindt hoofdzakelijk plaats binnen de bestaande bebouwde omgeving. De huidige groengebieden, buiten de bebouwde kom, houden een groenbestemming. Plannen voor het buitengebied worden getoetst aan het uitgangspunt dat het moet bijdragen aan een duurzame en bestendige verbetering van de recreatieve en/of landschappelijke waarde van het gebied. Subdoel 1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties 1.2.1 - Afronden van de woningbouw in Plantage de Sniep door starten met de realisatie van nieuwbouw bij de Rietschuur. 1.2.2 - Realisatie van de woningbouwlocatie Holland Park West, inclusief inrichting van de openbare buitenruimte, onderzoeken beperkte uitbreiding/opwaardering van de Campus en het faciliteren van woningbouw in Holland Park Zuid. 1.2.3 - Realisatie van woningbouw op het perceel Arent Krijtsstraat 1. 1.2.4 - Uitwerken en planologisch regelen van het woningbouwplan aan de zuidzijde van de woonwijk Buitenlust.

1.2.5 - Uitwerken van het woningbouwplan Hof van Saan op de vrijkomende locatie aan de Weesperstraat en P.J. ter Beekstraat in Diemen Zuid, door het vertrek van het bedrijf Saan. Subdoel 1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen 1.3.1 - Ruimte blijven reserveren voor een middelbare school nabij het Sportcentrum FB Duran. 1.3.2 - Zoeklocaties voor sociale woningbouw (o.a. Harmonielaan en Griend) beoordelen op haalbaarheid en via partipicatietraject met bewoners verder ontwikkelen. Subdoel 1.4 - Goede verbindingen tussen wijken 1.4.1 - Versterken Noord-Zuidas, o.a. door herinrichting van de omgeving van de spooronderdoorgang bij station Diemen. 1.4.2 - Versterken verbindingen tussen Holland Park en Diemen Zuid/Diemen Centrum door het aanpassen van de verkeersstructuur in Diemen Zuid. Subdoel 1.5 - We koesteren onze cultuurhistorie 1.5.1. Benutten van bestaande cultuurhistorische waarden in alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 1.5.2. Gebruiken van kunst en cultuur, mede omvattende cultuurhistorisch erfgoed, als middel om mensen in Diemen met elkaar te verbinden. 1.5.3. Aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument ten einde deze met wettelijke bescherming beter in stand te kunnen houden (bijvoorbeeld Diemerdammersluis en individuele grafmonumenten op begraafplaats Rustoord) 1.5.4. Opstellen nieuw cultuurhistorische beleid.

Subdoel 1.6 - Natuur verbinden en groen versterken 1.6.1 - Ontwikkelen van een Diemense "Hoofdgroenstructuur", mede door te investeren in de natuurwaarden, de verblijfskwaliteit en biodiversiteit. Bestaande natuur wordt optimaal verbonden. Daar waar buurtgroen aansluit op natuur wordt de ecologische verbinding versterkt. 1.6.2 - Investeren in allerlei vormen van recreatie (mits dit de natuurwaarden niet aantast). Bijvoorbeeld door realisatie (indien mogelijk) van een strandje aan De Diem. Samen met de partners in de Diemerscheg wordt gewerkt aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Diemerscheg 1.0, wordt een nieuwe samenweringsovereenkomst voorbereid en wordt gezocht naar een structurele oplossing voor het beheertekort van het Diemerbos. 1.6.3 - Versterken van de "ecologische hubfunctie" van groene plekken in de bebouwde kom, zoals park Spoorzicht.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 74

2. Betaalbare woningen door nieuwbouw sociale huurwoningen en middenhuur woningen. Activiteiten Subdoel 2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen 2.1.1 - Uitvoering van de Prestatieafspraken met de woningcorporaties, bewaken van het behoud van de voorraad sociale huurwoningen en het beperken van de liberalisatie van sociale huurwoningen. 2.1.2 - Meewerken aan realisatie van het aandeel sociale huurwoningen in het woningbouwprogramma voor de ontwikkelingen in Holland Park West en Holland Park Zuid alsmede op andere te ontwikkelen locaties zoals Buitenlust, Harmonielaan, Rietschuurhof en Hof van Saan. Subdoel 2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens 2.2.1 - Het blijven promoten van het aanvragen van startersleningen. 2.2.2 - Het benutten van de wettelijke ruimte voor het met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan inwoners van Diemen en andere doelgroepen. 2.2.3 - Het bevorderen van de doorstroming middels het uitvoeren van de afspraken zoals genoemd in de Prestatieafspraken met woningcorporaties en het Huurders Platform Diemen, waaronder het invoeren van Van Groot naar Beter. 2.2.4 - Het invoeren van een geactualiseerd woonruimteverdeelsysteem op basis van het vastgestelde regionale woonruimteverdeelbeleid, waaronder een uitgebreide voorlichtingscampagne.

2.2.5 - Voorlichting over het gebruik van woonruimte naar aanleiding van de Huisvestingsverordening 2022 en voorlichting voor huurders (en kopers) via een in te stellen Steunpunt Wonen (ook bekend als Huurinfopunt). Subdoel 2.3 - Levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod 2.3.1 - Bij nieuwbouw is de norm om levensloopbestendig te bouwen. 2.3.2 - Onderzoek doen naar mogelijkheden en regelingen voor duurzaamheidsingrepen in de eigen woningen. Prestatie-indicatoren

Werkelijk 2021

Werkelijk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

2.2.1 - Aantal verstrekte startersleningen

1

1

3

2

2.2.2 - Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen (verplicht)

39,1

27,6

6,712

15,7

2.2.3 - % Demografische druk (verplicht)13

55,4

56,4

NB

NB

12 13

In de begroting 2023 is het absolute cijfer van nieuw gebouwde woningen genoteerd (109). Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. De gegevens zijn nog niet op te halen van de website van KING.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 75

3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat Activiteiten Subdoel 3.1 - Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat 3.1.1 - Continueren van periodieke overleggen met bedrijven en instellingen op Bergwijkpark/Holland Park, de bedrijventerreinen en met Ondernemend Diemen. Daarnaast wordt een maal per jaar een schouw gelopen op de bedrijventerreinen. 3.1.2 - Wij steunen initiatieven van ondernemers op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 3.1.3 - In de Daarom Diemen campagnes aandacht besteden aan Diemen als vestigings-, ondernemings- en werklocatie. 3.1.4 - Om voor huidige en toekomstige werknemers en bedrijven aantrekkelijk te blijven gaan we door met het verhogen van de verblijfswaarde, het onderhouden van de openbare ruimte, instellen parkeerregulering (indien nodig) en dergelijke. 3.1.5 - Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan (deel)regionaal beleid op het gebied van economische zaken. Subdoel 3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur 3.2.1 - Continueren van de periodieke en incidentele overleggen met winkeliersverenigingen (en waar mogelijk eigenaren/ beheerders van winkelpanden en -centra) 3.2.2 - Volgen van regionale ontwikkelingen en meewerken aan het regionale beleid op het gebied van detailhandel.

Subdoel 3.3 - Goede kwaliteit van dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven 3.3.1 - Persoonlijke advisering aan in (financiële) moeilijkheden verkerende ondernemers. 3.3.2 - Persoonlijke advisering aan ondernemers die ruimte zoeken. 3.3.3 - Organisatie jaarlijks netwerkevent (Vaart in Diemen) voor alle Diemense ondernemers in samenwerking met Ondernemend Diemen. 3.3.4 - Organiseren van een ZAAI-traject voor startende ondernemers in 2024. 3.3.5 - Opvolging geven aan het ZZP meets MKB-initiatief en daarmee faciliteren in de behoefte van ZZP'ers om met elkaar te kunnen (net)werken. 3.3.6 - Doorgaan met de digitale ondernemersnieuwbrief om de lokale ondernemers van informatie te voorzien. 3.3.7 - Doorgaan met de Welkomstbrochure voor ondernemers die zich nieuw in Diemen vestigen, om hen te informeren over de belangrijkste 'spelregels' over het ondernemen in Diemen. Subdoel 3.4 -Toekomstbestendige economie 3.4.1 - Thema's: circulaire economie, natuur en biodiversiteit, klimaatadaptie, luchtkwaliteit en schone mobiliteit behandelen tijdens de verschillende overleg soorten met de lokale bedrijven en ondernemers en via de nieuwsbrief. 3.4.2 - Continueren van het jaarlijkse onderzoek naar de leegstand en ontwikkelingen op de lokale kantorenmarkt middels een kantorenmonitor.

Tevens meewerken aan regionale afstemming om leegstand en/of tekorten aan te pakken en te voorkomen (via onder andere PlaBeKa). 3.4.3. - Het vergroten van de bekendheid van het zakelijk regionaal energieloket en Daarom Duurzaam Diemen onder de lokale ondernemers. Subdoel 3.5 - Arbeidsmarkt en werkgeverschap 3.5.1. Aandacht blijven besteden in de nieuwsbrieven aan de problematiek omtrent en de hulp aan ondernemers/werkgevers met schulden. 3.5.2 De samenwerking met Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam blijven opzoeken. Prestatie-indicatoren

Werkelijk 2021

Werkelijk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

188,4

202,7

N.B

N.B.

3.1.2 - Waardering vestigingsklimaat gemeente (verplicht)15

n.v.t

7,6

n.v.t.

7,6

3.1.3 - Waardering ondernemingsklimaat gemeente (verplicht)15

n.v.t.

7,5

n.v.t.

7,5

3.1.4 - Percentage leegstand van kantoorruimte (onverhuurd) per 1 januari

4,8%

15%

13,5% (werkelijk)

10%

3.1.1 - Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar (verplicht)14

14 15

Dit betreft een verplichte BBV-indicator, die niet te begroten is. Dit betreft het MKB onderzoek. Dat onderzoek wordt om het jaar gehouden. In 2023 zal dit onderzoek er niet zijn.

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 76

4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld Activiteiten Subdoel 4.1 - Ruimschoots binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning) 4.1.1 - Er wordt gewerkt conform processen die lean en duidelijk beschreven zijn Subdoel 4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH (proces- en massacriteria) 4.2.1 - Uitvoering en afstemming van processen in samenwerking met andere gemeenten Subdoel 4.3 - Volledig digitale vergunningverlening 4.3.1 - Gerichte kanaalsturing (website en klantcontacten) richting digitale aanvraag 4.3.2 - Faciliteren van aanvragers die (nog) niet digitaal werken

Wat mag het kosten? Gebiedsontwikkeling

2024

2025

2026

2027

Structurele lasten

-7.465

-9.710

-4.365

-3.388

Structurele baten

5.769

7.998

2.664

1.717

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

805

795

787

757

Saldo structureel

-890

-917

-913

-913

Incidentele lasten

-506

-371

-375

-390

Incidentele baten

769

769

769

769

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-403

-398

-394

-379

Saldo incidenteel

-140

-

-

-

-1.030

-917

-913

-913

Saldo van baten en lasten

Gebiedsontwikkeling Overig

Lasten

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Baten

Pagina 77

Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV Volgens het BBV artikel 17 b. dient er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien. In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen. Binnen het programma Gebiedsontwikkeling is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt. Overhead Overhead

2024

2025

2026

2027

Lasten

-475

-475

-475

-475

Baten

-

-

-

-

-475

-475

-475

-475

Saldo van baten en lasten

Toelichting wat mag het kosten Fluctuaties in het meerjarenperspectief Vanaf 2026 is een terugval van de structurele lasten en baten te zien. Dit is het gevolg van de verrekeningen die met de grondexploitaties te maken hebben, zie hiervoor het "Meerjarenperspectief Grondzaken 2022”. Nieuw beleid Nieuw beleid

2024

2025

2026

2027

@ Markt

-30

-30

-30

-30

Wet versterking Regie op de Volkshuisvesting

-40

-40

-40

-40

Wet versterking Regie op de Volkshuisvesting (Dekking)

20

20

20

20

@ Detailhandelsvisie 2024-2034

-15

-

-

-

Totaal nieuw beleid

-65

-50

-50

-50

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving

Investeringsbedrag 2024

2025

2026

2027

Totaal

- Geen investeringen voor dit programma Investering

Afschrijving per jaar -

Jaar

Wijziging

-

Krediet

- Geen nieuwe/gewijzigde investeringen

Programma's: Gebiedsontwikkeling

Pagina 78

Leefomgeving en klimaat Portefeuillehouder: M. Sikkes-van den Berg

Visie / strategisch doel Op het gebied van duurzaamheid en klimaat kennen ons land en de wereld grote uitdagingen. Ook Diemen heeft hierin een verantwoordelijkheid. We spannen ons daar maximaal voor in. De huidige situatie op de energiemarkt maakt het nog urgenter om stappen te zetten. Daarbij zullen we rekening houden met kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van het actieplan energiearmoede. Diemen werkt integraal aan een prettige leefomgeving, waarbij we sterk inzetten op betrokkenheid van bewoners bij onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte. We dragen zorg voor een schoon, technisch goed onderhouden en ingerichte sociaal veilige openbare ruimte. We houden de ecologische structuur van Diemen in stand en zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie. We blijven investeren in energietransitie, klimaatadaptatie, het verbinden van onze natuur en verkleinen van onze afvalberg. We zetten in op een gezonde leefomgeving met een goede luchtkwaliteit en een lage geluidbelasting. Diemen handhaaft de regelgeving waar de leefomgeving dat vergt.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 79

Doelstellingen in één oogopslag

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 80

Kaderstellende beleidsnota's Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Afvalplan 2020 Algemene Plaatselijke Verordening Diemen (APV) Beheers- en onderhoudsplan kunstwerken 2010 Beleidsnota dierenwelzijn Beleidsnota Openbare verlichting 2014 Beleidsplan beheer wegen 2013 Beleidsregel plaatsen scootsafes Bestuursakkoord Water Boomverordening 2010 Collectebeleid Draaiboek evenementen Gedragscode Flora en Faunawet gemeente Amsterdam & gemeente Diemen Gemeentelijk Waterplan 2010-2028 Groenplan Diemen 2011-2016 &(Update Groenplan 2018) Integraal vergunnings, toezichts- en handhavingsbeleid gemeente Diemen 2019-2022 Kwaliteitsplan Openbare Ruimte: Verbinden, ontmoeten en thuiskomen Marktverordening en marktregelement Nationaal Bestuursakkoord Water Natuurbeleidsplan Diemen Nota Bodembeheer Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland en uitvoeringsprogramma Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Programma groot onderhoud openbare ruimte 2020-2025 Programmaboek Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2016-2018 Spelen, bewegen en Ontmoeten in Diemen voor alle leeftijden Sportnota 2016-2020 "Sportieve Kracht van Diemen" Terrassenbeleid Uitvoeringsbesluit op basis van de afvalstoffenverordening Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 Verordening afvalstoffenheffing Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Omgevingsrecht Diemen Verordening lijkbezorgingsrechten Verordening rioolheffing Duurzaamheidsagenda 2020-2025 Nota duurzaam

inkopen Verordening duurzaamheidslening 2021 Diemen Transitievisie warmte Fasering warmtetransitie 2025 - 2040 (kaart fasering) Aanpak isolatie en energiebesparing koopwoningen 2023-2026 Regionale energiestrategie Beleidsnota "Windmolens in Diemen" Plan van aanpak zon op grote daken 2022 - 2026

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 81

Autonome ontwikkelingen Tegemoetkoming Rijk 2023 - 2030 capaciteit energie en klimaatbeleid Gemeenten hebben een belangrijke taak bij het realiseren van de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Voor Diemen gaat het daarbij vooral om het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit en warmte (Regionale energiestrategie) en het met de gebouwde omgeving van het gas af te gaan (Transitievisie warmte). Daarnaast zet Diemen ook in op schone mobiliteit. Via de Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) krijgen we hiervoor budget van het Rijk. Dit geld moeten we ten minste 90% besteden aan capaciteit voor de genoemde vijf sectoren. De overige 10% mogen we besteden aan ondersteunende middelen. Het geld mogen we besteden aan nieuw in te huren capaciteit en aan medewerkers die al op de energietransitie actief zijn. In het landelijke coalitieakkoord is voor de jaren 2023 tot en met 2030 is in totaal 5 miljard euro bestemd voor gemeenten en 96 miljoen euro voor regionale samenwerkingsverbanden zoals de RES regio. In de jaren 2024 en 2025 krijgen gemeenten minimaal het budget dat is toegekend voor het jaar 2023. De verdeling van de middelen waarmee het macrobudget vanaf 2024 groeit wordt nog nader uitgewerkt en zal deels worden gebaseerd op basis van een vaste verdeelsleutel (basisfinanciering) en deels aansluiten bij de klimaatplannen van gemeenten.

De gemeente Diemen heeft het CDOKE basisbudget voor de periode 2023-2025 aangevraagd en op 14 april 2023 toegewezen gekregen. Het budget voor een bepaald jaar moet binnen 3 jaar voor ten minste 90% zijn uitgegeven aan personeelskosten voor energieen klimaatbeleid. Wat dan niet is uitgegeven moet worden teruggestort. Wat in 2023 wordt toegekend moet dus uiterlijk eind 2025 zijn besteed. En wat in 2024 wordt toegekend uiterlijk in 2026, etcetera. Het gaat daarbij om de volgende bedragen: 2023-2025 (uitkering in 2023) € 640.000

2024-2026 (uitkering in 2024) € 645.000

2025-2027 (uitkering in 2025) € 650.000

Het voorstel voor de inzet van de te ontvangen CDOKE budgetten voor de periode 2024 2030 was opgenomen in de kadernota en van daaruit in de begroting voor 2024. Aanpak transitievisie warmte Voor de wijkgerichte aanpak en aanpak van de bedrijventerreinen, om als gemeente uiterlijk 2040 onafhankelijk te zijn van aardgas, is nodig: • één of meer wijkmanager(s) voor de wijkgerichte aanpakken • één manager energietransitie bedrijventerreinen • projectondersteuning voor de wijkmanager(s) en manager bedrijventerreinen • een kwartiermaker warmtebedrijf • specialistische inhuur voor ondersteuning bij technische, juridische en financiële vraagstukken. De concrete invulling en inbedding hiervan in de gemeentelijke organisatie is nog niet duidelijk. Dit is afhankelijk van de meerjarenplanning die momenteel door de gemeentelijke warmteregisseur wordt gemaakt. Financiering van de benodigde € 360.000 is mogelijk vanuit het CDOKE budget.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 82

Uitvoering isolatieopgave De meerjarige aanpak 2023-2026 ‘isolatie en energiebesparing koopwoningen in Diemen’ vormt de basis voor de aanvraag van Rijksbudget vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en de provinciale subsidie (50% cofinanciering) vanuit het Energiebesparingsprogramma koopwoningen Noord-Holland. Voor de uitvoering van deze meerjarige isolatieaanpak is 36 uur per week (1fte) aan inzet begroot. Momenteel wordt al structureel 16 uur per week aan beleidsondersteuning voor de gemeentelijke warmteregisseur ingehuurd. Voorgesteld wordt dit met 20 uur per week op te hogen en de benodigde extra € 100.000 per jaar te financieren vanuit de CDOKE gelden. Circulaire economie De gemeentelijke duurzaamheidsagenda 2020 - 2025 heeft als doelstelling om ook de indirecte milieu- en klimaatimpact van consumptie en productie elders te verminderen en in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Om dat te kunnen realiseren wordt voorgesteld vanaf 2024 structureel budget € 95.000 voor 1,0 fte op circulaire economie op te nemen. Dit kunnen we in elk geval tot en met 2030 betalen door het eerder begrote geld voor de warmteregisseur hiervoor te gebruiken. De warmteregisseur mogen we betalen uit de CDOKE regeling. Andere invulling op dit gebied niet. Het budget van de CDOKE regeling mogen we namelijk alleen inzetten voor het terugdringen van directe CO2 uitstoot.

En het grootste deel van de CO2 uitstoot voor Nederlandse consumptie en productie vindt buiten Nederland plaats. Communicatie en participatie energie- en klimaatbeleid In samenspraak met inwoners en raad zijn de afgelopen jaren de belangrijkste beleidskaders voor de energietransitie (de Regionale energiestrategie en de Transitievisie warmte) vastgesteld. Vanuit de Regionale energiestrategie willen we grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (windmolens en zonnepanelen) en warmte realiseren. Vanuit de Transitievisie warmte werken we aan wijkgerichte aanpakken om te isoleren en van het gas af te gaan. Dit betekent meer overleg, participatie en cocreatie met inwoners. Daarom vragen we uitbreiding naar concrete uitvoeringsgerichte projectmatige en wijkgerichte communicatie en voor het webbeheer en mediacampagnes. Deze extra fte van € 85.000 per jaar zullen we financieren vanuit de CDOKE gelden. Ontwikkelingen onderhoudscontracten groen Elk jaar sluiten we onderhoudscontracten af voor het groenonderhoud in Diemen. De begrote budgetten blijken sinds 2022 deze contracten niet te dekken. De belangrijkste redenen zijn de prijsstijgingen en een verandering in het contract met Pantar. Er heeft na 4 jaar een herijking plaatsgevonden, wat eenmalig zorgt voor een toename van 25% van de kosten van het onderhoudscontract.

De stijging binnen het contract is, naast de inflatie, vooral terug te zien in het onderhoud aan de vaste planten. Ook is het onderhoudsareaal sterk toegenomen en dit blijft in lager tempo doorgroeien. De toename van het kwalitatief hoogwaardiger groen vraagt om meer onderhoud. In de kadernota 2024 stelden we voor om het exploitatiebudget voor de onderhoudscontracten van het groen te verhogen met een stelpost van € 50.000 om zo de kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen waarborgen. Daarbij gaven we aan dat de verwachting is dat dit niet toereikend zou zijn en dat bij de begroting 2024 een uitgewerkt voorstel zou komen voor een structurele verhoging van dit exploitatiebudget. Conform de kadernota stellen we voor het budget met € 50.000 te verhogen. In 2024 gaan we onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in de kwaliteit en de manier van onderhoud om met het huidige budget uit te komen. Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 83

Zo kan er een bestek opgesteld worden waarin we de aannemer vragen minder vaak te maaien. Onderzoek moet uitwijzen of we een deel van de werkzaamheden in eigen beheer kunnen uitvoeren. Daarbij bekijken we of dat dan voordeliger is dan uitbesteding. Uiteraard zetten we dat af tegen het huidige kwaliteitsniveau. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek passen we de onderhoudsbudgetten aan. Begraafplaats Rustoord Voor de begraafplaats Rustoord is een apart onderhoudsbudget voor het groen. Het afgelopen jaar hebben we klachten ontvangen over achterstallig onderhoud. Dit komt vooral doordat de eigen dienst meer tijd kwijt is aan onderhoud van de vaste planten in Diemen. Om op Rustoord de juiste kwaliteit te kunnen bieden, is het nodig dat een aparte aannemer taken gaat overnemen. Dit zorgt voor een toename van de onderhoudskosten. Voorstel is om het onderhoudsbudget voor begraafplaatsen te verhogen met € 25.000. Doordat de inkomsten van de begraafplaatsen ook toenemen, kunnen deze kosten hieruit worden gedekt. Voorstel is om de inkomsten te verhogen met € 25.000. Wijkgericht onderhoud Voor klein onderhoud aan de wegen in Diemen is een onderhoudscontract afgesloten met een aannemer. De aannemer zorgt er voor dat de wegen er veilig bij liggen in Diemen. Een gespecialiseerd inspectiebureau inspecteert jaarlijks alle wegen.

Op basis van deze inspectie voert de aannemer klein onderhoud uit. Hierdoor houden we de wegen in Diemen veilig. Onze eigen dienst wijkbeheer voert het wijkgericht onderhoud uit en volgt de meldingen van inwoners over de openbare ruimte op. We schouwen alle buurten in Diemen twee keer per jaar op kwaliteit. Op basis van deze schouw voert wijkbeheer twee keer per jaar wijkgericht onderhoud uit. Hierdoor houden we de vastgestelde kwaliteit van de openbare ruimte in Diemen op peil. Wij zien dat het klein onderhoud en wijkgericht onderhoud ons nu veel meer kost dan begroot. Dit heeft verschillende oorzaken. Door verzakkingen van de buitenruimte en doordat de wegen ouder worden, neemt het onderhoud in Diemen toe. Dat zien we op diverse locaties in Diemen Noord en Diemen Zuid. Daarom is groot onderhoud van de buitenruimte noodzakelijk. Verder zien we ook dat prijsstijgingen van soms 25% en extra beheerkosten door uitbreiding van het areaal overschrijding van het budget veroorzaken. In 2023 zijn de overschrijdingen dusdanig hoog dat het noodzakelijk is om het exploitatiebudget te verhogen om zo de veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Daarnaast is extra capaciteit nodig om de meldingen van inwoners over de openbare ruimte af te handelen. In de kadernota 2024 is € 60.000 aangevraagd voor de extra capaciteit bij wijkbeheer.

In de kadernota 2024 is voor het exploitatiebudget van 2024 een stelpost opgenomen van € 50.000. Deze budgetverhogingen zijn overgenomen in deze begroting. Om de huidige kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen waarborgen gaan we in het eerste halfjaar van 2024 onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met lagere kosten en een aangepaste werkwijze het onderhoud uit te voeren. Hierbij maken we inzichtelijk wat het effect is op de huidige kwaliteit van de openbare buitenruimte. Afhankelijk van die resultaten passen we de onderhoudsbudgetten aan.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 84

Ontwikkeling afvalstoffenheffing Het overgrote deel van de inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing gaat naar Meerlanden voor de inzameling van het huishoudelijke afval. De afgelopen jaren zijn de kosten steeds verder toegenomen, ondanks betere afvalscheiding door de inwoners. De kostenstijging heeft onder anderen te maken met het vele thuiswerken en de wisselende opbrengsten of kosten van het verwerken van afvalstromen. Maar ook spelen de vele investeringen mee van de afgelopen jaren om de afvalinzameling en de service te verbeteren. Deels worden die hogere kosten gedekt uit het groeiend aantal inwoners, maar dat dekt niet alle stijgingen. Ook voor 2024 zouden we met het huidige tarief van de afvalstoffenheffing niet uitkomen. De kosten van De Meerlanden ten gevolge van de inflatie lopen in 2023 en 2024 fors op. De Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing is vanaf 2019 leeg, met als gevolg dat de tekorten van de laatste jaren zijn verrekend met de algemene middelen/reserve. Voornemen is de egalisatiereserve de komende jaren geleidelijk aan weer op niveau te brengen zodat we tegenvallende resultaten kunnen opvangen. Tot en met 2022 is een bedrag van € 714.000 verrekend met de algemene middelen. Uitgangspunt is dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Bovenstaande ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de tariefontwikkeling.

Bovenop de reguliere prijsindexering van 3,9% is een extra verhoging van 17,5% nodig om tot een kostendekkende exploitatie te komen. Ontwikkeling rioolheffing In het kader van het komende Programma Klimaatadaptatie 2024-2028 is een kostendekkingsplan opgesteld. Dit plan gaat over de kosten van de gemeente voor het verwerken van afvalwater, hemelwater en grondwater. Dat vormt de onderbouwing voor de gemeentelijke rioolheffing. De afgelopen jaren is de rioolheffing met maximaal de inflatie gestegen. De aandacht voor klimaatadaptatie is steeds toegenomen en de gemeente Diemen loopt daarbij voorop. De ambitieuzere normen ten aanzien van het voorkomen van wateroverlast en droogteschade vragen een grotere inspanning dan in het verleden. Ook leggen de gestegen aannemerskosten en materiaalkosten een grotere druk op de toekomstige uitgaven. Om ervoor te zorgen dat de gemeente ook in de toekomst kan voldoen aan haar zorgplicht stellen we voor dat de rioolheffing in 2024 met € 5,- per huishouden stijgt, aanvullend op de correctie voor de inflatie.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 85

Wat willen we bereiken? 1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld Subdoelen 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s a.g.v. afvalwater 1.4 - Natuur verbinden en beleven 2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving Subdoelen 2.1 - Inwoners en bedrijven raadplegen bij groot onderhoud, herinrichtingen en nieuwe aanleg 2.2 - Inwoners en bedrijven betrekken bij het uitvoeren van dagelijks onderhoud 2.3 - Inwoners en bedrijven stimuleren om private buitenruimte te vergroenen 3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van duurzaamheid en milieu Subdoelen 3.1 - Actief duurzaamheidsbeleid, inclusief energietransitie, door middel van een programmatische aanpak. 3.2 - Actief milieubeleid 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd

Wat gaan we ervoor doen? 1. Prettige en aantrekkelijke leefomgeving afgestemd op een daarbij passend kwaliteitsbeeld Activiteiten Subdoel 1.1 - Inrichting en beheer zijn afgestemd op de gestelde ambities uit het kwaliteitsplan openbare ruimte 1.1.1 - Bijdragen aan meer differentiatie in beheer, gebruik en inrichting door het toepassen handboek openbare ruimte 1.1.2 - Uitvoering beheer conform programma groot onderhoud openbare ruimte 1.1.3 - Aanleggen van ontmoetingsplekken en verhogen van groene verblijfskwaliteit in de openbare ruimte (aanbrengen steigers, hondenspeelplaats, speelvoorzieningen, parkzitjes, ligweiden enz.). 1.1.4 - Bevording van de biodiversiteit (zie paragraaf Duurzaamheid thema Natuur & Biodiversiteit) Subdoel 1.2 - Burgers zijn tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte 1.2.1 - Uitvoeren geupdate zwerfafvalplan 1.2.2 - Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden conform onderhoudsprogramma wegen, openbare verlichting, water, groen, speelterreinen en kunstwerken Subdoel 1.3 - Burgers en bedrijven ondervinden geen overlast van water en worden beschermd tegen gezondheidsrisico’s a.g.v. afvalwater 1.3.1 - Uitvoeren van het stedelijk waterbeheer door te voldoen aan de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater. 1.3.2 - Uitvoeren van het verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2019-2023.

1.3.3 - Onderhouden van oevers met aandacht voor ontwikkelen van biodiversiteit in natuurvriendelijke oevers (zie paragraaf Duurzaamheid thema Natuur & Biodiversiteit). 1.3.4 - Uitwerken en implementeren van klimaatadaptieve maatregelen openbare buitenruimte. Voeren van risicodialogen met bedrijven, burgers en vitale functies. Subdoel 1.4 - Natuur verbinden en beleven 1.4.1 - Natuur verbinden en versterken (zie paragraaf Duurzaamheid thema Natuur & Biodiversiteit) 1.4.2 - Natuurbeleven versterken (zie Programma Gebiedsontwikkeling)

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 86

2. Actieve betrokkenheid inwoners en bedrijven bij de inrichting en het beheer van de leefomgeving Activiteiten Subdoel 2.1 - Inwoners en bedrijven raadplegen bij groot onderhoud, herinrichtingen en nieuwe aanleg 2.1.1 - Overleg met belanghebbenden op basis van uitgangspunten en schetsontwerpen en voorlopig ontwerp voor herinrichtingsprojecten 2.1.2 - Houden van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakmogelijkheden (soms als workshop) bij herinrichtingsprojecten 2.1.3 - Ideeën en verbeteringsvoorstellen van inwoners en bedrijven gebruiken bij herinrichting en nieuwe aanleg. Subdoel 2.2 - Inwoners en bedrijven betrekken bij het uitvoeren van dagelijks onderhoud 2.2.1 - Inwoners en bedrijven actief uitnodigen bij uitvoering van projecten en specifiek wijzen op participatiemogelijkheden 2.2.2 - Inwoners stimuleren tot en ondersteunen bij participatieprojecten 2.2.3 - Verbeteren van communicatie over de afhandeling van door inwoners ingediende meldingen over openbare ruimte Subdoel 2.3 - Inwoners en bedrijven stimuleren om private buitenruimte te vergroenen 2.3.1 - Deelnemen aan operatie Steenbreek, die inwoners en bedrijven stimuleert en helpt bij groene initiatieven 2.3.2 - Bomen uitdelen die inwoners in hun eigen tuin kunnen aanplanten

3. Verbeterde duurzaamheid en leefbaarheid op het gebied van energie en milieu Activiteiten Subdoel 3.1 - Actief Duurzaamheidsbeleid 3.1.1 - Uitvoeren van het Duurzaamheidsprogramma (zie paragraaf Duurzaamheid) Subdoel 3.2 - Actief milieubeleid 3.2.1 - Inbrengen en toetsen van milieu-eisen bij ruimtelijke en verkeerskundige plannen en projecten 3.2.2 - aanpak luchtkwaliteit (zie paragraaf Duurzaamheid thema Luchtkwaliteit & Geluid) 3.2.3 - aanpak geluidhinder (zie paragraaf Duurzaamheid thema Luchtkwaliteit & Geluid) Subdoel 3.3 - Bewoners gaan meer en meer afval scheiden 3.3.1 - Inzetten op het verminderen van restafval conform Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstellingen (100kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) en het coalitieakkoord (een significante stap zetten richting die doelstelling). Zie paragraaf Duurzaamheid thema Afval & Circulaire economie 3.3.2 – Uitvoeren van aanpassing(en) in wijze van afvalinzameling (zie paragraaf Duurzaamheid thema Afval & Circulaire economie). 3.3.3 - Versterken van de communicatie en voorlichting (zie paragraaf Duurzaamheid thema Afval & Circlaire Economie). Subdoel 3.4 - Afvalinzameling is goed verzorgd 3.4.1 - Toezien op de uitvoering van de overeenkomst afvalinzameling 3.4.2 - Meldingen verzamelen en met Meerlanden zorgen voor structurele oplossingen Prestatie-indicatoren

Werkelijk 2021

Werkelijk 2022

Begroot 2023

3.1.1 - % hernieuwbare elektriciteit (verplicht)

5,6%

N.n.b.

8,5%

9,2%

3.4.1 - Omvang huishoudelijke restafval in kg per inwoner per jaar (verplicht) Om te voldoen aan de VANG-doelstellingen (100 kg restafval per inwoner per jaar vanaf 2020) wordt er toegewerkt naar die 100 kg per inwoner per jaar.

214

186

170

17016

16

Begroot 2024

Zoals het er nu naar uit ziet koerst de hoeveelheid restafval over 2023 aan op zo'n 180 kg per inwoner

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 87

Wat mag het kosten? Leefomgeving en klimaat

2024

2025

2026

2027

Structurele lasten

-23.632

-23.698

-23.544

-23.281

Structurele baten

11.367

11.389

11.483

11.291

Toevoegingen aan reserves

-6

-6

-6

-6

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

Saldo structureel

-12.272

-12.316

-12.067

-11.997

Incidentele lasten

-

-

-

-

Incidentele baten

-

-

-

-

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

-

-12.272

-12.316

-12.067

-11.997

Saldo van baten en lasten

Leefomgeving en klimaat Overig

Lasten

Baten

Uitsplitsing Baten en lasten volgens het BBV Volgens het BBV artikel 17 b. dienen er een aantal baten en lasten specifiek inzichtelijk gemaakt worden. Dit zijn de onderdelen: de geraamde algemene dekkingsmiddelen, de geraamde kosten van de overhead, het geraamde bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en het geraamde bedrag voor onvoorzien. In artikel 8 punt 5 is beschreven welke posten onder de algemene dekkingsmiddelen vallen. Dit zijn: Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen. Binnen het programma Leefomgeving en klimaat is de post overhead begroot en wordt hierom specifiek inzichtelijk gemaakt.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 88

Overhead Overhead

2024

2025

2026

2027

Lasten

-634

-634

-634

-634

Baten

-

-

-

-

-634

-634

-634

-634

2024

2025

Saldo van baten en lasten

Toelichting wat mag het kosten Geen fluctuaties in het meerjarenperspectief Nieuw beleid Nieuw beleid

2026

2027

- Geen nieuwe ontwikkelingen Totaal nieuw beleid

Programma's: Leefomgeving en klimaat

-

-

-

-

Pagina 89

Meerjareninvesteringsplan Omschrijving

Investeringsbedrag 2024

2025

2026

2027

Totaal Afschrijving per jaar

Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding

60

60

6

Verv. voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21

60

60

12

Vervanging Iveco reseve-auto 10a

85

85

17

Vervanging Iveco Reserve-auto 21a (bj2010)

80

80

16

Vervaning Reserve Fiat Elektro (bj 2010)

50

50

10

hoogwerker Wijkbeheer

65

65

13

Graafmachine ten behoeve van Riool

25

25

5

Activering nieuw bestratingsmateriaal 2024

200

200

13

Aanschaf nieuwe bomen 2024

225

225

8

verv onderheid riool hoofdassen

500

500

8

Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan

420

420

28

Verv. elektr. install. en LED gebouwen Rustoord

18

18

1

Gevelisolatie gebouwen Rustoord

10

10

1

Aanschaf nieuwe bomen 2025

225

225

8

PVC riool Flats Rode Kruislaan

340

340

14

1.200

1.200

48

PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool

880

880

35

Vervangen Iveco wagen nr.12 bestrating

88

88

18

Vervanging Iveco Daily nr.10 (plantsoenen)

65

65

13

PVC riool Akkerland

Aanschaf nieuwe bomen (2026)

225

225

8

PVC riolering Buitenlust

130

130

5

270

14

Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentewerf

270

Nieuwe investeringen: Investering

Jaar

Wijziging

Vervanging Iveco Reserve-auto 10a (bj. 2010)+ Voor vast Opnemen in Vaste Wagenpark Reiniging (Elektrisch Uitvoeren)

Nieuw

2024

Vervanging Iveco Reserve-auto 21a (bj 2010)+ Opnemen in Vaste Wagenpark Bomen ploeg

Nieuw

2024

Vervaning Reserve Fiat Elektro (bj 2010) + Opnemen in Vaste Wagenpark, auto's opzichter

Nieuw

2024

Aanschaf hoogwerker

Nieuw

2024

65

Aanschaf Graafmachine

Nieuw

2024

25

Overlagen en isoleren dak gemeentehuis

Nieuw

2025

120

Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis

Nieuw

2025

100

Vervangen airco's gemeentehuis

Nieuw

2025

60

Vervanging Iveco Daily nummer 10 (plantsoenen)

2024

2025

65

Vervangen Iveco wagen nummer 12 bestrating

2024

2025

88

Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel

Nieuw

2026

60

Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentewerf

Nieuw

2027

270

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Krediet 85 80 50

Pagina 90

Vervanging reservevoertuigen Wijkbeheer - Doorschuiven vervanging nieuwere voertuigen Voor de borging van de bedrijfsvoering houden we bij aanschaf van nieuwe voertuigen altijd enkele oudere auto's als reserveauto aangehouden. Dit is nodig omdat regelmatig voertuigen naar de garage gaan voor reparatie of APK. Ook voor inzet tijdens het strooiseizoen en bij evenementen hanteren we die lijn. Inmiddels gaat het hier om drie voertuigen: een voertuig voor de straatreiniging, voor de groenploeg en een elektrische personenauto voor de opzichters. Gebleken is echter dat de reservevoertuigen dagelijks nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Dit komt onder andere door de uitbreiding van de werkzaamheden in het boomonderhoud en herindeling van de wijken van de straatreiniging vanwege de groei van Diemen. De huidige reservevoertuigen zijn gedateerd (2010) en moeten worden vervangen. Dit willen we gaan doen in 2024. Deze nieuwe voertuigen willen we opnemen in ons wagenpark en dus niet langer als reservere beschouwen. Daar staat tegenover dat we de aanschaf van enkele nieuwe voertuigen minimaal een jaar doorschuiven van 2024 naar 2025. Zie hiervoor de gewijzigde investering. Door het opnemen van de reservevoertuigen in het wagenpark ontstaat er ruimte voor de overstap op een elektrisch voertuig. Aanschaf hoogwerker Sinds 2022 is voor Wijkbeheer meer en meer nadruk op boomonderhoud komen te liggen.

Hiervoor huren we steeds een hoogwerker of we besteden de klus uit aan een aannemer. Ook onze algemene dienst doet regelmatig klussen op hoogte, denk bijvoorbeeld aan het vervangen van straatnaamborden. Gebruik van een ladder een ladder of trap mag alleen als er geen veiliger middel (zoals een steiger of hoogwerker) beschikbaar of mogelijk is. In 2024 willen we een hoogwerker aanschaffen. Daarmee werken we veiliger, hoeven we minder werk uit te besteden en lossen we sneller meldingen van inwoners op. Gelet op de huurkosten en de kosten van uitbesteding uitbesteedt achten we de aanschaf van een eigen hoogwerker verstandig. Aanschaf graafmachine Dagelijks ontvangen we meldingen over een verstopt riool. Hier moeten we vaak snel handelen. Bij oplossing van zo'n rioolmelding moeten we vaak graven. Dit gebeurt nu vaak met de hand. Bij iets grotere graafwerkzaamheden wordt een aannemer ingeschakeld. Om wijkbeheer ergonomischer te laten werken en minder afhankelijk te laten zijn van een aannemer, willen we in 2024 een kleine graafmachine aanschaffen. Overlagen en isoleren dak gemeentehuis De dakbedekking van het gemeentehuis is inmiddels 25 jaar oud en toe aan vervanging. Met de vervanging kijken we direct of er duurzame oplossingen zijn. Om het dak beter te isoleren volgens de nieuwe normering wordt ook extra dakisolatie aangebracht.

De investering van €120.000 is al eerder opgenomen in het Meerjaren onderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen. Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis De vervanging van de dakbedekking van het gemeentehuis is een logisch moment om ook zonnepanelen op het dak te leggen. Het gemeentehuis is één van de laatste gemeentelijke gebouwen waar we nog zonnepanelen op kunnen plaatsen. Voor het plaatsen van de zonnepanelen is een investering van €100.000 noodzakelijk. Vervangen airco's gemeentehuis Diverse airco's van het gemeentehuis zijn aan het einde van hun levensduur en moeten we vervangen. Ook hierbij kiezen we voor duurzame installaties. Het vervangen van de airco's willen we combineren met het vervangen van de dakbedekking van het gemeentehuis. Voor de nieuwe airco's is een investering van €60.000 noodzakelijk. Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 91

Diverse duurzame oplossingen gebouw de Schakel Cultureel centrum de Schakel is één van de oudste gemeentelijke gebouwen. De ASV is de vaste huurder van het gebouw. Als huurder is de ASV verantwoordelijk voor het onderhoud van de binnenzijde van het gebouw. Als eigenaar is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenzijde en van de cv-installatie. Om het gebouw te verduurzamen nemen we een aantal maatregelen. Daarvoor is een investering van € 60.000 opgenomen in het Meerjaren onderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen. Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentewerf Na 20 jaar is de luchtbehandelingskast van het kantoorgebouw op de gemeentewerf toe aan vervanging. We zoeken nog uit wat de duurzaamste oplossing is. Hiermee willen we ook de energielasten verminderen. Als investering is een bedrag van € 270.000 opgenomen in het Meerjaren onderhoudsplan. Gewijzigde investeringen: Jaar

Investeringbudget (x € 1.000)

Naam investering

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Vervanging Iveco Daily nummer 10 (plantsoenen)

2024

2025

60

65

Vervangen Iveco wagen nummer 12 bestrating

2024

2025

80

88

Toelichting: Voertuigen 10 en 12 kunnen zijn nog in goede staat en vervanging verschuift minimaal 1 jaar vooruit in de tijd. De investeringsbudgetten worden verhoogd als gevolg van prijsstijgingen.

Programma's: Leefomgeving en klimaat

Pagina 92

Verkeer Portefeuillehouder: H. Prins

Visie / strategisch doel Om in te spelen op alle ontwikkelingen binnen de leefomgeving ontwikkelen we de integrale Mobiliteitsvisie Diemen 2024. Deze visie gaat in op de wijze waarop we in de gemeente Diemen het verkeer en vervoerbeleid voor de komende 10 jaar gaan vormgeven. Het Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio en de Omgevingsvisie Diemen 2040 zijn belangrijke kaders voor de mobiliteitsvisie. Dit beleid wordt opgesteld in samenwerking met inwoners en bedrijven en met regionale partners (zoals de Vervoerregio Amsterdam). De maximumsnelheid op rijkswegen is een belangrijke factor voor betere luchtkwaliteit en lagere geluidsbelasting. We zijn daarom voorstander van het verlagen van de maximumsnelheid op de Ring A10 en de A1 in Diemen naar 80 kilometer per uur. We onderzoeken of en hoe we in Diemen aan kunnen sluiten op de maatregelen die de gemeente Amsterdam neemt ter verbetering van de leefbaarheid in de stad (bijvoorbeeld uitstootvrije zones). Het behoud van het huidige aanbod aan openbaar vervoer is belangrijk voor de gemeente Diemen. Hhet regionaal en landelijk beleid om grote woningbouwlocaties te nabij hoogwaardig openbaar vervoer te positioneren speelt daarbij mee. Dit standpunt zal Diemen in de relevante regionale overleggen nadrukkelijk uitdragen.

Bijzondere aandacht vragen de positie van station Diemen Zuid als belangrijk OV knooppunt en een mogelijk nieuwe metroverbinding van Amsterdam naar Almere (IJmeerverbinding). De verkeersstructuur in Diemen Zuid gaan we aanpassen. Als onderdeel van dit project leggen we onder meer een rotonde aan en stellen we de busbaan open voor autoverkeer. Dit gaat gepaard met een kwalitatieve impuls voor het gebied rond de busbaan. De verkeersveiligheid blijft nadrukkelijk aandacht houden. Het instellen van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom is een streven. We hebben extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen in het verkeer (voetgangers en fietsers). Bijvoorbeeld door het aanleggen van veilige oversteken en het onderzoeken van een veilige fiets- en voetgangersoversteek op de Weteringweg. We stimuleren het per fiets of te voet halen en brengen van kinderen van en naar school.

Programma's: Verkeer

Pagina 93

Doelstellingen in één oogopslag

Kaderstellende beleidsnota's Regionaal (Vervoerregio Amsterdam): • Beleidskader Mobiliteit (2023); • Beleidskader Inclusieve Mobiliteit (2020); • Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2032 (2023); • Lijnennetvisie 2018 (2015); • Metrokader (2023); • Strategische Visie Mobiliteit (2016). • Multimodaal Toekomstbeeld MRA (2021) Gemeentelijk: • Algemene Plaatselijke Verordening Diemen (APV); • Beleidsnota Elektrisch rijden en opladen in Diemen (2019); • Beleidsnotitie Autodelen (2013); • Parkeerbeleidsplan 2021.

Programma's: Verkeer

Pagina 94

Autonome ontwikkelingen Er zijn veel landelijke en regionale ontwikkelingen op mobiliteitsgebied. De verkeersveiligheid staat onder druk en de stedelijke mobiliteit wijzigt ten gunste van fiets, voetganger en het openbaar vervoer. Ook is er in de regio een forse woningbouwopgave met bijbehorende mobiliteitsopgave. Diemen ligt midden in een grootstedelijk gebied met een sterke groei. Daardoor heeft Diemen flink te maken met de bijbehorende toename van de mobiliteit. Zo nemen onder andere de intensiteiten op het hoofdwegennet verder toe. De gemeente Amsterdam neemt een reeks maatregelen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Deze maatregelen kunnen ook gevolgen hebben voor de mobiliteit en leefbaarheid in de buurgemeenten. De Vervoerregio Amsterdam heeft in 2023 haar Beleidskader Mobiliteit geactualiseerd en vastgesteld. Het is belangrijk om op deze ontwikkelingen te blijven anticiperen.

Nieuwe ontwikkelingen Integrale mobiliteitsvisie en verkeersveiligheid In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een integrale mobiliteitsvisie. Deze visie bevat de hoofdlijnen voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid voor de komende jaren. Met dit document anticiperen we op de landelijke en regionale ontwikkelingen in het verkeer en vervoer. Belangrijke input vormt het Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam en de Omgevingvisie Diemen 2040. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp in de mobiliteitsvisie. Voor het opstellen van onze mobiliteitsvisie is externe expertise nodig. De vorig jaar geraamde € 40.000 is op basis van de aanbesteding te krap gebleken. We ramen hiervoor in 2024 € 20.000 extra. Daarnaast werken we aan veel projecten ter verbetering van de verkeerssituatie in Diemen. Het gaat dan om onder meer verkeersveiligheid, parkeren en nieuwe infrastructuur. Voorbeelden zijn het verbreden van de Diemerbrug voor voetgangers en fietsers, een studie naar een veilige fiets- en voetgangersoversteek op de Weteringweg en inzet op gedragsverandering door campagnes en het programma Doortrappen (over fietsveiligheid voor ouderen). Ook onderzoeken we hoe de Weesperstraat veiliger kan worden ingericht. In het openbaar vervoer spelen zowel ontwikkelingen op korte als op lange termijn.

In 2024 wordt de concessie Amsterdam voor al het metro-, tram- en busvervoer in Amsterdam, Duivendrecht en Diemen vernieuwd. Deze concessie gaat in met de dienstregeling voor 2025. Op langere termijn zijn er ontwikkelingen rond de bediening van de NS-stations (OVSAAL). In 2024 wordt een onderzoek opgeleverd door de Vervoerregio over de effecten van een mogelijke wijziging in de treinbediening van een aantal stations aan de zuidkant van Amsterdam (Diemen-Zuid, Duivendrecht, Amsterdam RAI). Uitbreiding parkeerregulering De uitbreiding van de parkeerregulering heeft afgelopen jaren geleid tot meer inhoudelijk en administratief werk op dat specifieke gebied. Dat is ten koste is gegaan van de algemene administratieve ondersteuning op het onderwerp parkeren. We verwachten voorts een verdere groei van de parkeerregulering de komende jaren, zoals in Diemen Noord, Hof van Saan en Holland Park. Dit willen we nu rechttrekken door uitbreiding van het team met een administratief ondersteuner. De kosten brengen we ten laste van de parkeerexploitatie.

Programma's: Verkeer

Pagina 95

Wat willen we bereiken? 1. Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten Subdoelen 1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers 1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk) 1.4 - Voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkers, ov-haltes en ruimtelijke ontwikkelingen 2. Diemen is een verkeersveilige gemeente Subdoelen 2.1 - Duurzame veilige inrichting van gemeentelijke infrastructuur 2.2 - Nul verkeersdoden op gemeentelijke wegen 3. Goede bereikbaarheid en doorstroming Subdoelen 3.1 - Geen regionaal sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via auto(snel)wegen en gebiedsontsluitingswegen 3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op lokale hoofdwegen 3.3 - Geen vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen door de woonwijken 3.4 - Voldoende (oplaad)mogelijkheden voor elektrische voertuigen 3.5 - Een dekkend (regionaal) netwerk voor fietsers en voetgangers 4. Goed openbaar vervoer Subdoelen 4.1 - Goede OV ontsluiting van woonwijken, winkelcentra, werkgebieden en recreatiegebieden 4.2 - Goed bereikbare en toegankelijke OV-haltes 4.3 - Goede reizigersinformatie op de OV-haltes 4.4 - Goede doorstroming van het openbaar vervoer

Programma's: Verkeer

Pagina 96

Wat gaan we ervoor doen? 1. Voldoende parkeerruimte voor bewoners, bezoekers en werknemers tegen aanvaardbare kosten Activiteiten Subdoel 1.1 - Goede benutting van beschikbare parkeercapaciteit met "blauwe zone" als belangrijkste instrument 1.1.1 - Uitbreiden en bijsturen parkeerregulering op basis van resultaten parkeermonitoring en klachten van bewoners en ondernemers en op basis van nieuwe ontwikkelingen (o.a. regelgeving en ICT) 1.1.2 - Parkeermonitoring door middel van meting van de parkeerdruk en op basis van ontvangen parkeerklachten 1.1.3 - Uitvoering geven aan het geactualiseerde parkeerbeleidsplan 2021 Subdoel 1.2 - Voldoende parkeergelegenheid voor bewoners, hun bezoekers en werknemers 1.2.1 - Waar nodig bijsturen van de parkeerregulering (op basis van maatwerk) 1.2.2 - Afspraken over parkeervoorzieningen bij nieuwbouwplannen, in beginsel worden deze parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd op basis van de Nota Parkeernormen. 1.2.3 - Handhaven op de parkeerregulering incl.

afhandelen parkeerklachten en overtredingen Subdoel 1.3 - Kostendekkende parkeerexploitatie (geen winstoogmerk) 1.3.1 - Actueel houden van de parkeerexploitatie 1.3.2 - Parkeertarieven baseren op effectiviteit en een sluitende parkeerexploitatie Subdoel 1.4 - Voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen bij publiekstrekkers, ov-haltes en ruimtelijke ontwikkelingen 1.4.1 - Bijplaatsen van fietsenstallingen indien nodig en mogelijk 1.4.2 - Het voorschrijven van fietsparkeernormen bij (ruimtelijke) ontwikkelingen conform de Nota Parkeernormen

2. Diemen is een verkeersveilige gemeente Activiteiten Subdoel 2.1 - Duurzame veilige inrichting van gemeentelijke infrastructuur 2.1.1 - Herinrichtingen worden duurzaam veilig ingericht 2.1.2 - Verkeersveilige fietsroutes meenemen bij de uitvoering van bouwplannen/wegwerkzaamheden (in BLVC-plannen) 2.1.3 - Aanleg van snelheidsremmers bij de aansluitingen van de Treubweg en Venserweg op de Weesperstraat 2.1.4.- Onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Weesperstraat en op de oversteek op de Weteringweg Subdoel 2.2 - Nul verkeersdoden op gemeentelijke wegen 2.2.1 - Deelname aan verkeersveiligheidscampagnes via de Vervoerregio Amsterdam 2.2.2 - Deelname aan het programma Doortrappen ter bevordering van de fietsveiligheid onder oudere fietsers 2.2.3 - Actief monitoren van de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen Prestatie-indicatoren

Werkelijk 2021

Werkelijk 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Algemeen - % ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (verplicht)

33%

40%

20%

15%

Algemeen - % overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (verplicht)

37%

32%

20%

20%

Algemeen - % doden na verkeersongeval met een motorvoertuig

0%

0%

0%

0%

Programma's: Verkeer

Pagina 97

3. Een goede bereikbaarheid en doorstroming van de mobiliteit Activiteiten Subdoel 3.1 - Geen regionaal sluipverkeer door Diemen, zoveel mogelijk doorgaand autoverkeer via auto(snel)wegen en gebiedsontsluitingswegen 3.1.1 - We streven naar een maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 30 kilometer per uur, tenzij dit niet mogelijk is 3.1.2 - Afstemmen informatiesystemen (bewegwijzering/navigatie) op hoofdroutes 3.1.3 - Medewerking aan de nieuwe HOV-busverbinding IJburg-Weesp en IJburg-station Bijlmer-Arena met omzetten van de parallelweg van de A1 tussen knooppunt Diemen en de Maxis naar een busbaan zonder ontheffinghoudersregeling Subdoel 3.2 - Goede doorstroming van het autoverkeer op lokale hoofdwegen 3.2.1 - Waarborgen ontsluitingsfunctie d.m.v. advisering bij herinrichtingen en herontwikkelingen (o.a. Scheepskwartier, Vlindertuin, Holland Park) 3.2.2 - Aanpassen hoofdverkeersstructuur Diemen Zuid (o.a.